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Exercice 3 :
Sur la base des lments ci-dessous :
1- Location ressources :
Mois
Profil Quantit Typologie Unit PU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Forfait
Ouvrier 30 CAPEX 11000 22 24 22 22 22 22 22 18 22 22 19 22
mensuel
Les dispositions contractuelles avec le fournisseur des ressources en rgie sont comme suit :
Prestation journalire plafonne 22 jours par mois sans compensation en cas dabsence.
Prestation forfaitaire plafonne 22 jours par mois, et facturation dabsences au prorata.
Pour les forfaits ; la base de calcul du prorata est de 30 jours/mois.
2- Investissements:
Exercice 4:
Vous exercez en qualit de contrleur budgtaire au sein dune entreprise spcialise en agro-
alimentaire, et vous avez pour mission principale de mettre en place un processus budgtaire
rigoureux qui puisse garantir la prennit de lentreprise dont lorganigramme est le suivant :
Direction Gnrale
DG
Contrle
budgtaire
CB
Productio Commerci
DF DRH Qualit Maintenance Achats
DF DRH nP Q M alC A
Pour lexercice 2017, les orientations stratgiques majeures axes sur la qualit sont :
V1 Budget 2017
OPEX 12.000.000,00
CAPEX 11.000.000,00
La ralisation du budget 2016 a t faite de cette faon :
Les besoins exprims par les diffrentes entits sont les suivants :