CARACTERIZACIN DE PROCESO

RECOLECCIN, CLASIFICACIN, SISTEMATIZACIN Y ANLISIS CDIGO ACV-PO

PROCESO DE LA INFORMACIN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIN A LA VERSIN 001
VERDAD HISTRICA Y LA REPARACIN PGINA: 1 de 15

IDENTIFICACIN DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO: TIPO DE PROCESO:

Director Tcnico de la Direccin de Acuerdos de la Verdad Misional

OBJETIVO DEL PROCESO: Contribuir al proceso de verdad y la memoria histrica mediante la recoleccin, clasificacin, sistematizacin y anlisis
de la informacin de desmovilizados que suscribieron Acuerdos de Contribucin a la Verdad Histrica y la Reparacin en el marco de la ley 1424
de 2010 y de contribuciones voluntarias de acuerdo al Decreto 2244 de 2011, para la certificacin de las personas desmovilizadas que hayan
suscrito los acuerdos y la produccin de informes analticos.

ALCANCE DEL PROCESO:

Desde la planificacin de actividades del proceso, incluyendo la convocatoria para la implementacin del mecanismo no judicial de contribucin a
la verdad y la memoria histrica, el diseo y actualizacin de instrumentos de recoleccin de informacin, la realizacin de actividades de valoracin
de los relatos y certificaciones de personas firmantes del acuerdo de contribucin con la verdad y la memoria histrica, la realizacin de
contribuciones voluntarias, la produccin de informes analticos, establecer y mantener alianzas interinstitucionales para la implementacin del
mecanismo no judicial de contribucin a la verdad, hasta el seguimiento de actividades planificadas a travs de la aplicacin de instrumentos de
medicin, e implementacin de acciones de mejora del proceso.

NOMBRE CARGO FECHA

Falon Yamili Ramrez Aya Profesional Especializado 30/12/2013

ELABOR
Falon Yamili Ramrez Aya Profesional Especializado 15/01/2014
REVIS
lvaro Villarraga Sarmiento Director Tcnico 30/01/2014
APROB
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Entrada(s) de
informacin primaria o Producto(s) o Usuario(s) o
Proveedor Actividades
secundaria o Servicios Beneficiarios
Insumos(s)
Estrategia revisada de Proceso de
implementacin del Recoleccin,
Agencia Colombiana para Identificacin inicial
mecanismo no judicial clasificacin,
la Reintegracin poblacin objetivo PLANEAR de contribucin a la sistematizacin y
verdad anlisis de la
Listado de personas informacin de
desmovilizadas Lineamientos Acuerdos de
Fiscala General de la priorizadas por sentencia Planeacin Operativa de la metodolgicos Contribucin a la
Nacin anticipada dado por Direccin de Acuerdos de la Verdad cualitativos y Verdad Histrica y la
circunstancias de cuantitativos Reparacin
procesos judiciales ACV-PR-001 ACV-PO
Plan estratgico Planes de accin de las
Proceso de Formulacin del Plan de Accin Proceso de
(Poltica, directrices sedes regionales, el
Direccionamiento y Gestin DGE-PR-002 Direccionamiento y
metodolgicas y equipo nacional, y el
Estratgica Gestin Estratgica
administrativas del equipo mvil
DGE-PO DGE-PO
CNMH) Lineamientos jurdicos
Proceso de Gestin Proyeccin de Proceso de
Financiera Presupuesto aprobado adquisicin de bienes y Adquisicin de
GFN-PO servicios Bienes y Servicios

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Proceso de Gestin Requerimiento de ABS-PO

Jurdica cumplimiento de
GJU-PO Sentencias
Poblacin
Mapa de instituciones
Plan de convocatorias desmovilizada,
gubernamentales y no
Proceso de Recoleccin, (cronograma de citaciones) vctimas, sociedad en
gubernamentales aliadas
clasificacin, general
en el territorio Nacional
sistematizacin y anlisis
de la informacin de Caracterizacin socio
Acuerdos de Contribucin a demogrfica y geogrfica
la Verdad Histrica y la de las personas que
Notificaciones
Reparacin suscribieron el acuerdo Poblacin
HACER
ACV-PO de contribucin a la desmovilizada
verdad y la memoria
Convocatoria para la implementacin
histrica
del mecanismo no judicial de
contribucin a la verdad y la memoria Citaciones e invitaciones
histrica
Proceso de
ACV-PR-002 Verificaciones de asistencia
Recoleccin,
Manifestacin expresa
Personas interesadas en clasificacin,
de aportar al
contribuir con el sistematizacin y
esclarecimiento histrico
mecanismo no judicial para anlisis de la
del fenmeno paramilitar
la verdad y la memoria informacin de
de acuerdo a los temas
histrica Posibles contribuyentes Acuerdos de
la Ley 1424 de 2010
Contribucin a la
Verdad Histrica y la
Reparacin
ACV-PO
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Reportes de Gestin Actores

Internacionales,
nacionales,
regionales y locales
Plan de convocatorias Relatos sistematizados
(cronograma de resultantes de los
citaciones) acuerdos de
contribucin a la verdad
y la memoria histrica
Notificaciones
por parte de personas Proceso de
desmovilizadas Recoleccin,
Proceso de Recoleccin, HACER Grabaciones de los clasificacin,
Citaciones e invitaciones
clasificacin, relatos sistematizacin y
sistematizacin y anlisis Verificaciones de Valoracin de los relatos y anlisis de la
Reporte de entrevistas
de la informacin de asistencia certificaciones de personas informacin de
Acuerdos de Contribucin a firmantes del acuerdo de Reporte de Acuerdos de
la Verdad Histrica y la contribucin con la verdad y la transcripciones Contribucin a la
Reparacin memoria histrica Registros digitales de las Verdad Histrica y la
ACV-PO Instrumentos ACV-PR-003 contribuciones Reparacin
actualizados para la (transcripciones ACV-PO
recoleccin de editadas, grabaciones,
informacin y directrices documentos
jurdicas escaneados, fotografas,
otros documentos
digitales)
Objetos de contribucin

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Vctimas y
Informacin humanitaria organismos
Grabaciones de relatos y
humanitarios
transcripcin editada
Poblacin
desmovilizada
Reporte de
Certificados de Agencia Colombiana
transcripciones y de
Contribucin a la verdad para la Reintegracin
entrevista
y la reparacin
Autoridades
Metodologa de la
Judiciales
valoracin
Competentes
Instrumentos Grabacin de audio de Proceso de
actualizados para la la entrevista / Recoleccin,
Proceso de Recoleccin,
recoleccin de contribucin clasificacin,
clasificacin,
informacin y directrices HACER sistematizada / Informe sistematizacin y
sistematizacin y anlisis
jurdicas de relato anlisis de la
de la informacin de
Acopio de Contribuciones Memorias de taller / informacin de
Acuerdos de Contribucin
Voluntarias Informe de relato Acuerdos de
a la Verdad Histrica y la
Identificacin de ACV-PR-004 Contribucin a la
Reparacin
Posibles contribuyentes Verdad Histrica y la
ACV-PO Objetos de contribucin Reparacin
ACV-PO
Proceso de Recoleccin, Relatos sistematizados HACER Proceso de
Marco conceptual y
clasificacin, resultantes de los Recoleccin,
metodolgico para la
sistematizacin y anlisis acuerdos de contribucin Elaboracin de informes analticos clasificacin,
investigacin
de la informacin de a la verdad y la memoria en el marco del mecanismo no sistematizacin y

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Acuerdos de Contribucin histrica por parte de judicial de contribucin a la verdad y anlisis de la

a la Verdad Histrica y la personas desmovilizadas la reparacin informacin de
Reparacin Registros digitales ACV-PR-005 Acuerdos de
ACV-PO resultantes de los Contribucin a la
Reportes temticos Verdad Histrica y la
acuerdos de contribucin
sistematizados de Reparacin
a la verdad y la memoria
fuentes secundarias ACV-PO
histrica por parte de
personas desmovilizadas
Objetos de contribucin
resultantes de los
acuerdos de contribucin
Museo de la Memoria
a la verdad y la memoria
Registros digitales de las
histrica por parte de
contribuciones
personas desmovilizadas
(transcripciones
Gestin del Registro
editadas, grabaciones,
Especial de Archivos,
documentos
Acopio y
Informacin escaneados, fotografas,
Procesamiento
sistematizada resultante otros documentos
Tcnico de Archivos
de las contribuciones digitales)
y Colecciones de
especiales voluntarias
Derechos Humanos y
Memoria Histrica
RAP-PO
Lineamientos
Objetos musesticos de
metodolgicos
contribucin a la verdad Museo de la Memoria
cualitativos y
y la memoria histrica
cuantitativos

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Planes de accin de las Instrumentos Proceso de

sedes regionales, el actualizados para la Recoleccin,
equipo nacional, y el recoleccin de clasificacin,
equipo mvil informacin y directrices sistematizacin y
jurdicas anlisis de la
informacin de
Proceso de
Acuerdos de
Direccionamiento y Gestin
Metodologa de la Contribucin a la
Estratgica Lineamientos jurdicos
valoracin Verdad Histrica y la
DGE-PO
Reparacin
ACV-PO
Gestin del Registro
Especial de Archivos,
Acopio y
Informacin de fuentes Procesamiento
Instituciones del Estado,
secundarias Tcnico de Archivos
academia, organizaciones
relacionadas con el y Colecciones de
de vctimas,
fenmeno paramilitar de Informes analticos Derechos Humanos y
organizaciones
acuerdo a los temas de Memoria Histrica
comunitarias, de DDHH,
los que trata la Ley 1424 RAP-PO
comunidad internacional
de 2010 Vctimas en el
contexto del conflicto
armado y sociedad
en general
Caracterizacin socio HACER Mapa de instituciones Proceso de
Agencia Colombiana para
demogrfica y geogrfica gubernamentales y no Recoleccin,
Reintegracin ACR,
de las personas que Establecer y mantener alianzas gubernamentales en el clasificacin,
(Sistema de Informacin de
suscribieron el acuerdo interinstitucionales para la territorio Nacional sistematizacin y
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Reintegracin SIR, de contribucin a la implementacin del mecanismo no anlisis de la

centros de servicios)
Actores del orden
internacional, nacional,
regional y local
Proceso de Recoleccin,
clasificacin,
sistematizacin y anlisis
de la informacin de Instrumentos de Medicin
Acuerdos de Contribucin y Seguimiento
a la Verdad Histrica y la
Reparacin
ACV-PO
Proceso de
Direccionamiento y Gestin
Estratgica
DGE-PO
Proceso de Servicio al
Ciudadano
verdad y la memoria
histrica
Informacin de presencia
instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales en
territorio Nacional
Hallazgos de Auditorias
de Calidad Internas y/o
Externas
Informe de Atencin de
Peticiones, Quejas,
judicial de contribucin a la verdad. informacin de
Acuerdos de
Contribucin a la
Verdad Histrica y la
Reparacin
ACV-PO
Convenios Instituciones pares
interinstitucionales aliadas
Proceso de
VERIFICAR Direccionamiento y
Gestin Estratgica
Seguimiento de Actividades Informe de Resultados DGE-PO
Planificadas a travs de la de la Medicin y Proceso de
Aplicacin de Instrumentos de Seguimiento Administracin del
Medicin Sistema Integrado de
SIP-PR-004 Planeacin y Gestin
SIP-PO
ACTUAR
Proceso de
Informe de Ejecucin del Direccionamiento y
Acciones Correctivas, Preventivas y
Plan de Mejoramiento Gestin Estratgica
de Mejora
DGE-PO
SIP-PR-005

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SCI-PO Reclamos, Sugerencias y

Denuncias
Proceso de Control
Proceso de Control Interno Hallazgos de Auditoria de
Interno
CIT-PO Control Interno
CIT-PO
Proceso de
Recoleccin,
Proceso de Recoleccin,
Clasificacin,
Clasificacin,
Sistematizacin y
Sistematizacin y Anlisis
Anlisis de la
de la Informacin de Resultados de Medicin y
Informacin de
Acuerdos de Contribucin Seguimiento
Acuerdos de
a la Verdad Histrica y la
Contribucin a la
Reparacin
Verdad Histrica y la
ACV-PO
Reparacin
ACV-PO

LISTA DE DOCUMENTOS
DGE-PR-002 Formulacin del Plan de Accin
ACV-PR-001 Planeacin operativa de la Direccin de Acuerdos de la Verdad.
ACV-PR-002 Convocatoria para la implementacin del mecanismo no judicial de contribucin a la verdad y la memoria histrica.
ACV-PR-003 Valoracin de los relatos y certificaciones de personas firmantes del acuerdo de contribucin con la verdad y la memoria
histrica.
ACV-PR-004 Acopio de Contribuciones Voluntarias.
ACV-PR-005 Elaboracin de informes analticos en el marco del mecanismo no judicial de contribucin a la verdad y la reparacin.
SIP-PR-004 Seguimiento de Actividades Planificadas a travs de la Aplicacin de Instrumentos de Medicin.
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SIP-PR-005 Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.

POLTICAS DE OPERACIN
Recibir, clasificar, sistematizar, analizar y preservar los testimonios de desmovilizados que firmaron los acuerdos de la Verdad con el Gobierno
Nacional, en el marco de la Ley 1424 de 2010 y el Decreto 2601 de 2011.
Reconocer el derecho que tienen las vctimas en el contexto del conflicto armado a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada,
transformadora y efectiva por el dao que han sufrido, como consecuencia de las violaciones de que trata el artculo 3o de la ley 1448 de 2011,
a vctimas, sus familiares y la sociedad en general a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en las que se cometieron las
violaciones en referencia, en el deber del Estado de adelantar una investigacin efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones
contempladas, la identificacin de los responsables, y su respectiva sancin, en un marco de no repeticin de los hechos.
Recibir e incorporar en los informes todos aquellos testimonios suministrados voluntariamente por desmovilizados que no hayan firmado los
Acuerdos de Contribucin a la Verdad Histrica y por particulares que conozcan hechos que animan el esclarecimiento sobre la conformacin,
el contexto general de participacin y los hechos y actuaciones de las estructuras paramilitares en el pas, en el marco del Decreto 2244 de 2011.
Cumplir las funciones que son asignadas a la Direccin de Acuerdos de la Verdad segn el Decreto 2244 de 2011 Artculo 1, y el Decreto 4803
de 2011 Artculos 5 y 14.
Cumplir los lineamientos del plan estratgico del Centro Nacional de la Memoria Histrica.
Cumplir los lineamientos metodolgicos, cualitativos, cuantitativos, y jurdicos requeridos para la produccin de informes de investigacin.
Atender y dar repuesta veraz, oportuna y con calidad a los requerimientos efectuados por las entidades cooperantes y de control externo.

RECURSOS
Profesionales en ciencias sociales y humanas (historiadores, socilogos, psiclogos, politlogos, antroplogos), tcnicos
Humanos
en archivstica o conservacin, profesionales en reas administrativas.
Financieros Proyecto de inversin, convenios de cooperacin, recursos de funcionamiento.
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Computadores, software de ofimtica, redes de comunicacin, equipos de comunicacin, grabadoras, cmaras

Tecnolgicos
fotogrficas, Internet.
Infraestructura Edificios, espacios de oficina, hardware y software.
Otros Elementos de oficina, papelera.

INDICADORES DE GESTIN PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

(Tablero de Indicadores) (Mapa de riesgos del proceso)

REQUISITOS
NTCGP 1000-2009:
4 Sistema de Gestin de la Calidad
4.1 Requisitos Generales
4.2 Gestin Documental
4.2.1 Generalidades
4.2.4 Control de los Registros

5 Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

7 Realizacin del Producto o Prestacin del Servicio

7.1 Planificacin de la realizacin del producto o prestacin del servicio

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7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseo y desarrollo
7.4 Adquisicin de Bienes y Servicios
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin

8 Medicin, Anlisis y Mejora

8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.3 Control del producto y/o servicio no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
ISO 9001:2008:
4 Sistema de Gestin de la Calidad
4.1 Requisitos Generales
4.2 Gestin Documental
4.2.1 Generalidades
4.2.4 Control de los Registros

5 Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

7 Realizacin del Producto

7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo
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7.4 Compras
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin

8 Medicin, Anlisis y Mejora

8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora

MECI 1000-2005:

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

1.1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

1.1.3. Estilo de Direccin,

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

1.2.1. Planes y Programas
1.2.3. Estructura Organizacional

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIN DEL RIESGO

1.3.4. Valoracin del Riesgo

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN

2.1. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

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2.1.1. Polticas de Operacin

2.1.3. Controles

2.2. COMPONENTE INFORMACIN

2.2.1. Informacin Primaria
2.2.2. Informacin Secundaria
2.2.3. Sistemas de Informacin
2.3. COMPONENTE COMUNICACIN
2.3.1. Comunicacin Organizacional
2.3.2. Comunicacin Informativa
2.3.3. Medios de Comunicacin

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN

3.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIN

3.1.1. Autoevaluacin del Control
3.1.2. Autoevaluacin de Gestin

3.2. COMPONENTE EVALUACIN INDEPENDIENTE

3.2.1. Evaluacin del Sistema de Control Interno
3.2.2. Auditora Interna

3.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

3.3.1. Plan de Mejoramiento Institucional
3.3.2. Planes de Mejoramiento por Procesos
3.3.3. Planes de Mejoramiento Individual

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NORMOGRAMA
Ley 1424 de 2010, por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparacin a las vctimas de
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurdicos y se dictan otras disposiciones.
Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atencin, asistencia y reparacin integral a las vctimas en el contexto del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4803 de 2011Artculos 14 y 17, por el cual se establece la estructura del Centro de Memoria Histrica.
Decreto 2244 de 2011, por el cual se adicionan unas funciones al Centro de Memoria Histrica y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2601 de 2011, por la cual se reglamenta la Ley 1424 de 2010.
Decreto 4158 de 2011, por el cual se determina la adscripcin del Centro de Memoria Histrica y se fijan otras disposiciones.
Decreto 4800 de 2011, por el cual se reglamenta la ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.

CONTROL DE CAMBIOS
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON
CAMBIOS EFECTUADOS FECHA DEL CAMBIO VERSIN
CAMBIOS
No Aplica. Elaboracin del documento. DD/MM/AAAA 001

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