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CICLO AUDITADO
PROCESO
PROCESOS
el equipo de computo cuenta con pragramas netamente laborales?
existen manuales de procedimientos para cada programa que se maneja?
se realiza mantenimiento preventivo y correctivo periodicamente a los equipos?
existe soporte de estos mantenimientos?
se cuenta con copias de seguridad de los archivo en lugares distintos a la computadora?
existe restricciones a los programas y paginas a las que el personal puede acceder?
existe duplicidad de funciones en el area de computo?
existe una planeacion descrita para la instalacion de equipos de computo?
la empresa tiene asegurado un respaldo de mantenimiento y asistencia tecnica?
los equipos estan en red?
los equipos cuentan con programas de deteccion de virus informaticos?
cuenta con un sofware adecuado a la medida para la empresa?
Se han formulado polticas respecto a seguridad, privacidad y proteccin de las facilidades de pro
incendio, vandalismo, robo y uso indebido, intentos deviolacin?
Se mantiene un registro permanente (bitcora) de todos los procesos realizados, dejando constan
de procesos?
Los operadores del equipo central estn entrenados para recuperar o restaurar informacin en ca
Los backups son mayores y se guardan en lugares seguros y adecuados?
Se han implantado calendarios de operacin a fin de establecer prioridades de proceso?
Todas las actividades del Centro de Computo estn normadas mediante manuales, instructivos, n
Se han instalado equipos que protejan la informacin y los dispositivos en caso de variacin de v
supresores pico, UPS, generadores de energa?
Se han contratado plizas de seguros para proteger la informacin, equipos, personal y todo riesg
fortuitos o mala operacin?
Se han Adquirido equipos de proteccin como supresores de pico, reguladores de voltaje y de ser
del equipo?
Se establecen procedimientos para obtencin de backups de paquetes y de archivos de datos?
Se hacen revisiones peridicas y sorpresivas del contenido del disco para verificar la instalacin d
gestin de la empresa?
Se mantiene programas y procedimientos de deteccin e inmunizacin de virus en copias no auto
equipos?
existen licencias ?
SALIDAS
PAPELES DE
DOCUMENTO
CO
CUENTA
NIT 0
SISTEMAS DV
EJECUCION