ABC da Inspeo da Fabricao

1. Introduo
2. Conceitos Bsicos
3. Indicao do tipo de inspeo de fabricao
4. Grau de inspeo do fornecedor
5. Requisitos de inspeo
6. Quem inspeciona
7. Planejamento da inspeo
8. Execuo da inspeo
9. Rotinas de inspeo
10. ndices de rejeio

1. Introduo
Esta publicao tem como objetivos:

a. esclarecer as dvidas sobre a atividade de Inspeo de Fabricao, apresentadas

pelas empresas durante os seus processos de cadastramento como fornecedoras de Bens
(Materiais) PETROBRAS, quando participam de procedimentos licitatrios da Companhia ou
no transcorrer da inspeo em suas instalaes fabris;
b. servir como instrumento informativo para os rgos da Companhia, complementar aos
documentos normativos e orientadores da atividade.
Os assuntos apresentados mostram que a atividade de Inspeo de Fabricao no se
resume apenas na sua execuo nas instalaes fabris dos fornecedores. Existem uma srie
de atividades anteriores e posteriores execuo, que a complementam e que possibilitam
tomadas de deciso mais precisas pelos rgos de inspeo e por aqueles que interagem com
eles, merecendo destaque:
a. tornar disponvel para os rgos de contratao, atravs dos sistemas de informaes
de material, o Tipo de Inspeo estipulado para cada par material x fornecedor, constante do
Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS;
b. monitorar o Grau de Inspeo de cada fornecedor de material sujeito qualificao
tcnica, de modo a manter atualizado o tipo de inspeo dos Bens (Materiais) de sua linha de
fornecimento, em funo do seu desempenho tcnico;
c. elaborar os Requisitos de Inspeo que, constando dos editais de licitao,
estabelecero as regras de inspeo a serem seguidas pelos licitantes vencedores durante o
processo de fabricao e de entrega do material;
d. elaborar Rotinas de Inspeo que orientam os rgos responsveis pela inspeo no
seu planejamento e execuo da inspeo.
O diagrama a seguir, mostra de forma sinttica, as principais intervenes da Inspeo de
Fabricao, nas atividades de cadastro de fornecedores, aquisio e fabricao de material.
 2. Conceitos Bsicos

Inspeo de Fabricao: Atividade desenvolvida pelos rgos de Inspeo, com fins de

planejamento e execuo visando verificar, nas instalaes do fornecedor e/ou
subfornecedores envolvidos, a conformidade dos equipamentos ou materiais fabricados com os
documentos contratuais,
Bem (Material): Todo sistema, equipamento, produto ou qualquer material que o Fornecedor a
entregar PETROBRAS de acordo com o Instrumento Contratual.
Bens (Materiais) que Requerem Qualificao Tcnica (RQT): Todo Bem utilizado no
processo industrial da PETROBRAS cuja falha ou falta possa colocar em risco a segurana das
pessoas, das instalaes e/ou meio ambiente, influir no desempenho operacional e/ou
comprometer a qualidade do produto final da PETROBRAS.
Bens (Materiais) que NO Requerem Qualificao Tcnica (NRQT): so os demais bens,
de qualificao tcnica simplificada, e que constituem-se de insumos complementares para as
atividades da PETROBRAS ou que so partes, componentes ou sobressalentes de outros
bens. Usualmente esses materiais so de controle pelos Registros Simplificados das Unidades
Organizacionais.
Certificado de Registro de Classificao Cadastral (CRCC): Certificado fornecido
empresa que teve sua inscrio, renovao ou alterao de escopo aprovada aps anlise pela
PETROBRAS, indicando que, durante a sua validade, a empresa possui registro no Cadastro
Corporativo de Fornecedores e est capacitada a fornecer bens ou servios PETROBRAS,
dentro das limitaes estabelecidas nesse documento.
Comunicado de Liberao de Material - CLM: Documento emitido pelo responsvel pela
inspeo de fabricao designado, atestando a conformidade do bem com a documentao
contratual, permitindo a liberao do material aps cumpridos todos os eventos de inspeo
assinalados no Plano da Qualidade como HP ou WP.
Comunicado de Rejeio de Material - CRM: Documento emitido pelo responsvel pela
inspeo de fabricao, quando subconjuntos crticos ou o bem em sua forma final so
rejeitados por no estarem em conformidade com a documentao contratual. Esse documento
deve conter descrio detalhada dos motivos da rejeio, com as devidas justificativas
calcadas na documentao contratual.
Condies de Fornecimento de Material PETROBRAS CFM: Documento elaborado pela
PETROBRAS que estabelece as condies que regulam o fornecimento de Bens e Servios
Associados Companhia.
Fornecedor de Bens (Materiais): Empresa que fornecer, diretamente PETROBRAS, o
Bem e o Servio Associado, de acordo com o Instrumento Contratual.
Os fornecedores de bens so assim classificados:

a. Fabricante comerciante: o fabricante que comercializa seus bens diretamente com

a PETROBRAS.
b. Fabricante no comerciante: o fabricante que, apesar de se responsabilizar
tecnicamente pelos bens que produz, no o comercializa diretamente com a PETROBRAS.
Nesse caso, a comercializao ser realizada atravs de Distribuidores ou Revendedores.
c. Unidade Fabril: quando o fabricante possui mais de uma unidade fabril (endereos
distintos) qualificada para fornecer os produtos de sua linha. A unidade fabril no comercializa
diretamente seus produtos, fazendo-o atravs do fabricante comerciante principal.
d. Revendedor: o fornecedor que comercializa bens fabricados por terceiros,
devidamente credenciados por estes.
1. Os Revendedores de Bens (Materiais) que requerem qualificao tcnica
(RQT), s sero cadastrados se os respectivos Fabricantes possurem famlias de material
ativas ou tecnicamente qualificadas.
2. Sero automaticamente canceladas do Cadastro, as Revendas referentes a
Fornecedores de Bens RQT, que venham a ser cancelados ou suspensos do cadastro.
e. Distribuidor: o fornecedor de material (ais) nomeado pelo fabricante que no
comercializa diretamente o(s) seu(s) produto(s).
f. Fornecedor de Bens Tecnicamente Qualificado: aquele que tem seu cadastro ou
renovao aprovada apenas nos aspectos tcnicos, no vindo a receber o CRCC. A
participao desses fornecedores nas licitaes fica restrita modalidade de convite e a critrio
da Organizao de Compras, que levar em considerao, entre outros, os riscos comerciais e
a competitividade do mercado.
g.
Resumo:
Fabrica o Existncia de
Tipo de Fornecedor de Bens Comercializa
bem CRCC
Fabricante Comerciante Sim Sim Sim
Fabricante no Comerciante Sim - Sim
Unidade Fabril Sim - Sim
Revendedor - Sim Sim
Distribuidor - Sim Sim
Fabricante comerciante tecnicamente
Sim Sim -
qualificado
Fabricante no comerciante tecnicamente
Sim - -
qualificado

Fornecimento: cada par fornecedor x material, constante do Sistema SAP da PETROBRAS.

Gerente do Contrato: o representante da PETROBRAS responsvel pelo gerenciamento do
contrato (Pedidos de Compra) junto ao fornecedor e internamente a Companhia.
ndice de Rejeio: o ndice obtido atravs da relao ponderada entre os eventos de
inspeo rejeitados e os eventos de inspeo analisados; esse ndice afere a confiabilidade do
Sistema da Qualidade do fabricante em fornecer Bens (Materiais) em conformidade com a
documentao contratual, independentemente do responsvel pela inspeo. (Ver Captulo X).
Inspetro: sistema desenvolvido pela PETROBRAS, para gerenciar os Processos de Inspeo.
Possui como objetivos:
a. Emitir os Documentos Tcnicos relacionados ao Processo de Inspeo (Relatrios de
Inspeo, Comunicados de Liberao de Material (CLM) e Comunicados de Rejeio de
Material (CRM).
b. Informar aos envolvidos, o estgio do Processo de Inspeo de um determinado PCS.
c. Gerar os ndices de Rejeio de um determinado Fornecedor.
Instrumento Contratual: instrumento jurdico pelo qual se formaliza o contrato, tais como:
Pedidos de Compras e Servios Associados (PCS), e ou contratos de Compras e Servios ou
 Pedidos de Compras com referncia a Contrato, incluindo todos os documentos e respectivos
anexos.
Lista de Verificao: o documento emitido pela PETROBRAS em forma de questionrio, que
descreve de forma sucinta, todas as tarefas listadas nas Rotinas de Inspeo. Deve, quando
necessrio, ser utilizada e preenchida pelo responsvel pela inspeo para cada item ou grupo
de itens inspecionados, em atendimento ao documento de colocao da compra.
rgo de Inspeo: Unidade da PETROBRAS ou empresa por ela contratada, para realizar a
Inspeo de Fabricao e acompanhar os testes de aceitao do Bem, assim como dos
Servios Associados, de acordo com o Instrumento Contratual.
rgo Requisitante: o rgo da PETROBRAS responsvel pela emisso da Requisio de
Compra RC e que solicitou a aquisio do Bem e/ou Servio Associado.
Pedidos de Compra e Servios (PCS): contrato assinado entre a PETROBRAS e o
fornecedor, para fornecimento de material Companhia.
Plano de Inspeo e Testes - PIT: documento elaborado pelo fornecedor, dentro dos padres
estabelecidos pelas Normas ISO de gesto da qualidade, onde devem constar, no mnimo:
a. a garantia da compatibilidade do projeto, procedimentos e documentao interna
aplicvel, com o material objeto do fornecimento;
b. a indicao dos dispositivos/equipamentos, incluindo as exatides requeridas para a
obteno da qualidade, na verificao de dimenses crticas, testes funcionais, etc.;
c. a indicao da qualificao do pessoal que executa as atividades de inspeo e
verificao;
d. a identificao dos estgios ao longo de todo o ciclo de produo do material, onde
sero realizadas verificaes ou inspees, incluindo aquelas realizadas nos subfornecedores.
Devem indicar os tipos de exames, ensaios ou verificaes a serem efetuados;
e. a indicao de procedimentos e padres de aceitabilidade para todas as caractersticas
e requisitos de qualidade, incluindo as de carter subjetivo e as dos subfornecimentos;
f. a identificao e preparao de registros da qualidade, citando o tipo do registro,
relatrio, certificado, grfico, data-book, etc.
O Plano de Inspeo e Testes deve estar compatvel com a documentao contratual citada no
fornecimento, tais como: Requisitos de Inspeo, Normas Tcnicas e Requisies de Material.
Deve possuir campo apropriado onde o rgo de inspeo assinalar os pontos de espera
obrigatrios e os pontos de observao.

Ponto de Espera (Hold Point) - HP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em
que este notificar o responsvel pela inspeo de fabricao, dentro dos prazos contratuais,
visando a anlise, verificao ou testemunho dos mesmos e sem o qual o processo de
fabricao no pode continuar. Os pontos de espera so definidos nos documentos contratuais
constantes dos Pedidos de Compra, nos Requisitos de Inspeo ou pelo responsvel pela
Inspeo de Fabricao quando da anlise do Plano de Inspeo e Testes do fornecedor.
Nota: Em alguns pases conhecido como WP (Witness Point).
Ponto de Observao (Witness Point) - WP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do
fornecedor, em que este notificar o responsvel pela Inspeo de Fabricao, dentro dos
prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou testemunho de eventos acordados no
Plano de Inspeo e Testes, sem que o processo fabril seja interrompido. Nota: Em alguns
pases conhecido como OP (Observed Point).
Ponto de Monitoramento (Monitoring Point) MP: o evento de inspeo no ciclo fabril do
fornecedor onde no h necessidade deste informar ao responsvel pela Inspeo de
Fabricao, porm esses podero acompanh-los caso estejam nas instalaes do fornecedor,
a partir de prvio acordo entre as partes.
Relatrio de Inspeo (RI ou RNC): documento emitido pelo responsvel pela Inspeo de
Fabricao, podendo ser, RNC: para relatar ou emitir parecer sobre no- conformidades
apresentadas durante o processo de fabricao, rejeies de eventos intermedirios no
cobertos por CRM; RI, registro de qualquer fato relevante ocorrido durante a inspeo. Seu
 contedo dever incluir todos os detalhes da inspeo e os resultados encontrados
(Ver Captulo VIII).
Representante da Inspeo: a pessoa fsica ou jurdica designada pela PETOBRAS, para
realizar o planejamento e ou a execuo da inspeo de Fabricao e acompanhar os testes
de aceitao do Bem, assim como dos Servios Associados, de acordo com o Instrumento
Contratual.
Requisitos de Inspeo: documento padro disponibilizado por MATERIAIS/CCB/IF aos
rgos de suprimento e que sero parte integrante obrigatria dos Editais de Licitao,
definindo previamente as exigncias bsicas contratuais relativas inspeo de fabricao (Ver
Captulo V). Os Requisitos de Inspeo como so especficos de cada Edital devero ser
adaptados pelo rgo requisitante, para atender as condies tcnicas especficas do
Fornecimento.
Rotina de Inspeo: documento utilizado pelo responsvel pela Inspeo de Fabricao,
como ferramenta de apoio e padronizao de atuaes. Nesse documento constam sugestes
sobre as etapas do processo fabril que necessitam de interveno para inspeo do bem, alm
dos possveis critrios de aceitao do material e detalhes especficos que devem ser
observados durante a inspeo.
(Ver Captulo IX).
Servio Associado: servio complementar ao fornecimento do BEM, tais como, instalao,
condicionamento, assistncia tcnica, treinamento e/ou servios estabelecidos no Instrumento
Contratual.
Subfornecedor: empresa: escolhida e qualificada pelo Fornecedor, para fornecer
componentes do Bem objeto do Instrumento Contratual.
Tipo de Inspeo: estabelece o grau de participao do responsvel pela Inspeo de
Fabricao no acompanhamento do processo produtivo do material. As inspees dos tipos "A"
e "B" possuem caractersticas de uma inspeo final com nfase no produto acabado. A
inspeo do tipo "C", alm do acompanhamento de eventos finais, afere o processo fabril do
fornecedor, criando pontos de espera obrigatrios e de observao, ao longo da fabricao.
(Ver captulo III)

3. Indicao do tipo de inspeo de fabricao

A definio do "Tipo de Inspeo de Fabricao" para os Bens (Materiais) sujeitos
qualificao tcnica, constantes do Sistema SAP, segue critrios que procuram assegurar a
conformidade do material fornecido com as condies contratuais, aos menores custos para a
PETROBRAS. Por outro lado, de significativa importncia para o fornecedor.
atribuio da Gerncia de Inspeo de Fabricao - MATERIAIS/CCB/IF, pertencente ao
Centro de Contrataes de Bens e Servios da Unidade de Materiais, a indicao do tipo de
inspeo de fabricao para os Bens (Materiais) sujeitos qualificao tcnica e a sua
divulgao para os rgos da Companhia e para os fornecedores, atravs das informaes
constantes do Cadastro de Fornecedores.
A indicao do tipo de inspeo de fabricao segue a seguinte sistemtica:

a. Cada material sujeito qualificao tcnica tem definidos os tipos de inspeo para os
graus abrandado, normal e rigoroso, em funo dos seguintes fatores:
o complexidade ou ineditismo do projeto;
o complexidade ou ineditismo do processo de fabricao e do controle da
qualidade;
o complexidade operacional do material;
o criticidade do material, resultante de falhas em servio, envolvendo aspectos
de segurana operacional, humana ou ambiental.
b. Os tipos de inspeo de fabricao podem ser: Liberado (L), A, B ou C.
O Quadro I mostra as atividades mnimas a serem seguidas para cada tipo de inspeo de
fabricao.
 QUADRO I

Atividades Mnimas Tipo de Inspeo

A B C
Inspeo Inspeo
Acompanhamento de
final sem final com
fabricao
testes testes
Apresentao do Plano de Inspeo e
(1) (1) (*)(2)
Testes antes do incio da fabricao.
Verificao da certificao de matria-
(*) (*) (*)
prima e/ou registros da qualidade.
Verificao durante a fabricao (mo-
de-obra, mtodos e processos de
(*)(3)
fabricao, controle e ensaios
intermedirios).
Testemunho de ensaios hidrostticos
(*) (*)
e/ou pneumticos, quando aplicvel.
Verificao visual e dimensional final. (*) (*) (*)
Testemunho de ensaios funcionais e/ou
(*) (*)
de desempenho finais.
Verificao do data book (quando
previsto contratualmente) e da (*) (*) (*)
documentao tcnica.
Identificao e embalagem. (4) (4) (4)
ATIVIDADES MNIMAS POR TIPO DE INSPEO DE FBRICA

OBSERVAES

1. (*) - atividade obrigatria;

2. (1) - A critrio do responsvel pela inspeo, o Plano de Inspeo e Testes dever ser
apresentado antes do incio da fabricao, para sua apreciao.
3. (2) - O Plano de Inspeo e Testes dever ser apresentado ao responsvel pela
inspeo antes do incio da fabricao, para sua anlise e aprovao.
4. (3) - Conforme definido no Plano de Inspeo e Testes.
5. (4) - Para verificao pelo responsvel pela inspeo, quando expresso claramente no
documento contratual ou definido no Plano de Inspeo e Testes.
NOTA: As inspees tipo A ou B do nfase ao produto, enquanto a inspeo tipo C d
nfase ao processo. Os fornecedores tomam conhecimento dos tipos de inspeo de sua linha
de fornecimento, atravs do CRCC emitido pelo Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS,
ressaltando que as informaes previstas no sistema SAP so mandatrias.

Como exemplos so mostrados no Quadro II a seguir, os tipos de inspeo para alguns Bens
(Materiais), para os graus de inspeo abrandado, normal ou rigoroso.

QUADRO II
 Material Tipo de Inspeo
Tipo de Condio Condio
Inspeo normal rigorosa
Bomba Centrfuga para Combate a
L B C
Incndio
Vlvula Esfera Ao Liga L B B
rvore de Natal Seca L B C
Transformador de Distribuio, Imerso
L B B
em leo
Sistema de Cabea de Poo
B C C
Submarino

NOTA 1: Conforme ser explicado no captulo IV, estabelecido o Grau de Inspeo do

Fornecedor para cada material da sua linha de fornecimento, podendo esse Grau ser
abrandado, normal ou rigoroso.
NOTA 2: De posse da informao sobre o Grau de Inspeo do Fornecedor, determina-se o
tipo de inspeo correspondente, para cada material de sua linha de fornecimento.
O Quadro III, exemplifica a indicao do tipo de inspeo tomando como base o Quadro II.

QUADRO III
Fabricant
Grau de Inspeo Material
e
Bomba
Sistema de Vlvula
Centrfuga para
Cabea de Poo Esfera
Combate a
Submarino Ao Liga
Incndio
"X" Abrandado B L L
Rigoroso para o material
com COD (Vlvula Esfera
"Y" C B B
Ao Liga) e Normal para o
restante da linha
"Z" Rigoroso C B C

Como se observa nesse exemplo, o tipo de inspeo para um mesmo material pode
variar de um fornecedor para outro, em funo do seu Grau de Inspeo.
A atualizao dos tipos de inspeo para cada par "fornecedor x material" efetuada
permanentemente pelo MATERIAIS/CCB/IF, a cada modificao no Grau de Inspeo dos
Fornecedores.
Os rgos da Companhia tm conhecimento do tipo de inspeo para os Bens
(Materiais) constantes do Cadastro de Fornecedores, atravs das funes do SAP.
Os Bens (Materiais) no sujeitos qualificao tcnica, como regra geral, esto isentos
de inspeo de fabricao. Entretanto, a critrio do rgo requisitante, podero sofrer inspeo
no seu recebimento pelo mesmo.
O rgo requisitante do material, de comum acordo com o responsvel pela Inspeo
de Fabricao de sua Unidade de Negcio ou com o MATERIAIS/CCB/IF, poder aumentar o
rigor no tipo de inspeo de um material, para uma determinada licitao, em funo do
aumento da criticidade de um ou mais dos fatores que so avaliados, de acordo com o item (a).
Quando estabelecido no Procedimento Licitatrio, revendedores de Bens (Materiais) sujeitos
qualificao tcnica tm de garantir, por seus meios e custos, seja em suas instalaes ou nas
 instalaes do fabricante original do material, a realizao de todas as etapas de inspeo, de
acordo com o tipo de inspeo definido para o fabricante, no Cadastro de Fornecedores da
PETROBRAS.

4. Grau de inspeo do fornecedor

O MATERIAIS/CCB/IF monitora permanentemente os fabricantes de Bens (Materiais) sujeitos
qualificao tcnica, cadastrados na Companhia, atravs do seu "Grau de Inspeo".
O estabelecimento do Grau de Inspeo de cada fornecedor, se abrandado, normal ou
rigoroso, possibilita a definio do tipo de inspeo para todos os Bens (Materiais) de sua linha
de fornecimento, constantes do seu CRCC, visto que existe correlao entre o Grau de
Inspeo e os Tipos de Inspeo.
Dessa maneira, para um fornecedor com Grau de Inspeo rigoroso, todos os Bens (Materiais)
de sua linha de fornecimento tero o tipo de inspeo na condio rigorosa, e isso acontece de
modo anlogo para os Graus de Inspeo abrandado e normal.

Ocorrem casos especficos em que o fornecedor pode ter o Grau de Inspeo normal para uma
parte de sua linha de fornecimento e rigoroso para aqueles Bens (Materiais) de linha similar
aos que possuem COD. Neste caso, o tipo de inspeo estar correlacionado ao Grau de
Inspeo do fornecedor para cada material de sua linha.

O Grau de Inspeo do fornecedor considera os seguintes fatores:

Qualificao Tcnica - que indica se o fornecedor atende satisfatoriamente aos

requisitos necessrios sua qualificao tcnica. Nesse caso consideraremos a Qualificao
Tcnica como adequada.
O principal requisito de qualificao tcnica a sua adequao s Normas ISO srie 9000,
constatada atravs da apresentao de certificao de terceira parte emitida por entidade
certificadora reconhecida no pas de origem, ou por avaliao tcnica efetuada pela prpria
PETROBRAS.
Dependendo da linha de fornecimento, podero ser exigidos requisitos complementares, tais
como testes de desempenho operacional, certificados de homologao do produto, etc.
Comunicado de Ocorrncia de Divergncia (COD) - onde verificado se o
fornecedor possui Bens (Materiais) com divergncias tcnicas detectadas pelo usurio no seu
recebimento, instalao ou operao.
ndice de Rejeio do Fornecedor quanto inspeo de fabricao - que afere a
confiabilidade do Sistema da Qualidade do fornecedor, atravs da medio, pelo responsvel
pela inspeo, da relao ponderada eventos rejeitados/eventos acompanhados.
Se o fornecedor se encontra em recuperao judicial / se fornecedor habitual
da Companhia - quando forneceu, atravs de Pedidos de Compras das Unidades de
Suprimento da PETROBRAS, no mnimo, US$ 50 mil nos ltimos doze meses.
A sistemtica para indicao do Grau de Inspeo do Fornecedor para cada material de sua
linha de fornecimento, atravs da Matriz do Quadro IV, a seguinte:

a. Verificar se o fornecedor est em situao de recuperao judicial. Em caso positivo, o

Grau de Inspeo ser rigoroso para toda a sua linha de fornecimento;
b. Verificar a Qualificao Tcnica do fornecedor. Se no for adequada, o Grau de
Inspeo ser rigoroso para toda a sua linha de fornecimento;
c. Verificar se o seu ndice de Rejeio est alto, grave ou gravssimo. Em caso positivo,
o Grau de Inspeo ser rigoroso para toda a sua linha de fornecimento;
d. Verificar a existncia de COD no fornecedor, para Bens (Materiais) similares ao que
est em anlise. Em caso positivo, o Grau de Inspeo do fornecedor para o material em
anlise ser rigoroso;
e. No existindo COD para Bens (Materiais) similares ao que est em verificao, deve-
se analisar em conjunto as colunas COD para Outros Fornecimentos, ndice de Rejeio do
 Fornecedor e Compras nos ltimos 12 Meses pelas reas de Suprimento da Companhia e
obter o Grau de Inspeo do fornecedor para o material em anlise, atravs da ltima coluna.
f. O fornecedor quando no for cadastrado, obrigatoriamente o grau de inspeo da
famlia do material objeto do fornecimento ser RIGOROSO.
QUADRO IV

Compras nos
COD para
ltimos 12 Grau de
Qualificao Linha COD para ndice de
meses pelas Inspeo para
Tcnica do Similar Outros Rejeio do
reas de o
Fornecedor. de Fornecimento Fornecedor
Suprimento da Fornecimento
Forneci.
CIA (US$)
Fornecedor em situao concordatria dever ter grau de Inspeo Rigoroso
no adequada - - - - Rigoroso
adequada sim - - - Rigoroso
Alto/Grave/
adequada no - - Rigoroso
Gravssimo
adequada no no Mdio - Normal
maior que
adequada no sim Mdio Normal
50.000
menor ou igual
adequada no sim Mdio Rigoroso
50.000
menor ou igual
adequada no no Leve Normal
50.000
menor ou igual
adequada no sim Leve Normal
50.000
maior que
adequada no no Leve Abrandado
50.000
MATRIZ PARA INDICAO DO GRAU DE INSPEO DOS FORNECEDORES

5. Requisitos de inspeo
Os "Requisitos de Inspeo" so especficos para cada Edital de Licitao, porm foram
confeccionados os chamados "Requisitos de Inspeo Padro" que podem ser visualizados
pelos rgos de suprimento da PETROBRAS em
MATERIAIS/NORMAS/ORIENTAES/PADRES/INSPEO DE FABRICAO
/REQUISITOS DE INSPEO PADRO e inseridos nos processos licitatrios.
Basicamente so definidos os seguintes itens a serem seguidos pelo fornecedor:

Plano de Inspeo e Testes - nesse item, define-se o contedo mnimo e o prazo para
a apresentao desse documento ao responsvel pela Inspeo de Fabricao.
Certificao - indicam quais certificados, registros, relatrios e procedimentos devem
estar disponveis para a inspeo. Essa exigncia explicita ou complementa a certificao
requerida pela documentao tcnica contratual (Especificaes Tcnicas - ET, Requisies de
Materiais - RM, Folhas de Dados - FD, Normas Tcnicas, etc.).
Realizao da Inspeo - estabelece o responsvel pela inspeo de fabricao.
Caso a inspeo seja realizada por uma empresa de inspeo independente, contratada
diretamente pelo fabricante, dever seguir a lista apresentada pela PETROBRAS. Nesse ltimo
caso, o licitante poder submeter aprovao do responsvel pela Inspeo de Fabricao, a
escolha de uma empresa de inspeo independente, que no esteja relacionada na lista citada.
 Caber ento, o responsvel pela inspeo, a aceitao dessa empresa aps anlise da
documentao comprobatria: de experincia em inspees para indstrias do ramo do
petrleo, da capacitao do seu corpo de inspetores e de que no possui qualquer vnculo,
acionrio ou contratual, com o fornecedor.
Etapas do Processo Fabril a serem verificadas ou testemunhadas pela inspeo
de fabricao - estabelece quais sero os pontos de espera (hold points) e/ou testemunhados
(witness points) a serem verificados ou testemunhados pela inspeo (certificaes, inspees
dimensionais e visuais, testes, etc.). A definio desses pontos de espera deve estar
compatvel com o tipo de inspeo requerido para o material objeto da licitao e com a
documentao tcnica contratual.
Notas Gerais - nessa parte dos Requisitos so explicitados, quando necessrio, os
critrios de amostragem a serem seguidos e as excees ou complementaes s regras
estabelecidas nesse documento.

6. Quem inspeciona
topo
A) PEDIDOS DE COMPRAS ADJUDICADOS PELAS UNIDADES DE SUPRIMENTO DA
PETROBRAS:
1. A indicao do rgo de inspeo responsvel definida pelo MATERIAIS/CCB/IF
previamente no SAP, preferencialmente com base na localizao geogrfica do fornecedor, na
criticidade do material para a Companhia e na situao do fornecedor quanto ao seu Grau de
Inspeo.
2. As unidades de suprimento da PETROBRAS dever enviar os Pedidos de Compra e
toda as documentaes tcnicas envolvidas (RM, FD, ET, etc.), para o responsvel pela
inspeo, visando realizar o seu planejamento.
3. Quando os Pedidos de Compra forem adjudicados em Revendedores ou
Distribuidores:
1. Durante a fase de licitao, para os processos de aquisio de Bens
(Materiais) sujeitos qualificao tcnica, onde participem revendedores ou distribuidores:
a. Os revendedores ou distribuidores devem comprovar a origem do
material;
b. O material deve ser originrio de fabricante devidamente qualificado
pela PETROBRAS (verificando-se atravs do Sistema SAP);
c. O tipo de inspeo de fabricao a ser considerado, o do fabricante
original, na correspondente famlia de material, disponibilizado no sistema SAP;
d. Para Bens (Materiais) com inspeo tipo C, deve ser evitada a
adjudicao em revendedores, pela impossibilidade da realizao do acompanhamento da
fabricao;
e. Devem constar do Edital:
I. que o revendedor, conforme protocolo assinado por ocasio do
seu cadastramento na PETROBRAS, deve se responsabilizar pela contratao de empresa de
inspeo independente, previamente aprovada pela PETROBRAS, para a realizao da
inspeo no fabricante original do material;
II. quando da emisso dos Pedidos de Compra para
revendedores de Bens (Materiais) sujeitos a qualificao tcnica:
a. indicar o tipo de inspeo em cada item do Pedido de
Compra, de acordo com o do fabricante original, na correspondente famlia de material,
disponibilizado no sistema SAP.
 B) PEDIDOS DE COMPRAS ADJUDICADOS PELOS EPCISTAS
1) as inspees devero ser realizadas pelo prprio Epcista ou empresa contratada pelo
mesmo.

7. Planejamento da inspeo
a. Planejamento da inspeo de fabricao para Pedidos de Compra adjudicados em
fornecedores nacionais ou internacionais:
Em Pedidos de Compra nacionais, cabe ao profissional responsvel pelo planejamento da
inspeo, cumprir as seguintes etapas em relao a essa atividade:

contato inicial com o fornecedor, esclarecendo os procedimentos que sero seguidos

pelo responsvel pela Inspeo de Fabricao;
anlise da documentao tcnica contratual, para verificar sua compatibilidade com o
material objeto do Pedido de Compra;
contato com o gerente do contrato e com o rgo requisitante, para verificar
particularidades sobre o Pedido de Compra, corrigir divergncias relacionadas com a
documentao tcnica contratual e acertar, caso desejem, o acompanhamento conjunto de
etapas do processo de inspeo;
verificao da Rotina de Inspeo e Lista de Verificao - LV referente ao material;
verificao (para inspees tipo A ou B) ou anlise e aprovao (para inspees tipo
C) do Plano de Inspeo e Testes do fornecedor, para o material referente Pedidos de
Compra e Servios. Deve ser verificada a compatibilidade do Plano de Inspeo e Testes do
fabricante com o exigido nos Requisitos de Inspeo e condies contratuais;
indicao no Plano de Inspeo e Testes, dos pontos de espera (hold points) em que
obrigatria a presena do responsvel pela Inspeo de Fabricao para testemunho ou
verificao de uma etapa do processo de fabricao/controle de qualidade interno, relativa ao
fornecimento.

No caso de Pedidos de Compra adjudicados no exterior, todo o planejamento mencionado

acima repassado ao Coordenador no Brasil de uma das empresas contratadas e
simultaneamente, informando ao fornecedor o nome da empresa escolhida que ir acompanhar
os eventos alocados no Plano de Inspeo e Testes. Deve ser informado pelo gerente do
contrato o nome, endereo, pessoa de contato e demais dados do fornecedor no exterior.

A PETROBRAS poder realizar reunies de pr-inspeo nas dependncias dos fornecedores

tanto a nvel nacional, como internacional, visando esclarecer os eventos contratuais a serem
realizados pelo fornecedor, os itens a serem acompanhados pela fiscalizao, bem como os
documentos contratuais a serem gerados.

A nvel internacional os acompanhamentos devero seguir a matriz mencionada no Quadro V.

QUADRO V

Qualificao RESPONSABILIDADE PELA

Tcnica do Valor do INSPEO
Criticidade
Fornecedor e/ou Contrato (em
Fabril /
Resultados da dlares
Operacional Gesto Execuo
Avaliao Tcnica americanos)
da PETROBRAS
No Adequada - - PETROBRAS Pr- Contratada
Inspeo e
 acompanhamento de
pontos ao longo do
ciclo fabril.
PETROBRAS Pr-
Inspeo e
Adequada Alta Qualquer valor acompanhamento de Contratada
pontos ao longo do
ciclo fabril.
PETROBRAS Pr-
Maior que
Adequada Baixa Inspeo (antes do Contratada
500.000
incio do ciclo fabril)
menor que
Adequada Baixa Contratada Contratada
500.000

b. Planejamento da inspeo de fabricao para Pedidos de Compras adjudicados em

revendedores ou distribuidores:
Quando a inspeo for executada por uma empresa de inspeo independente, contratada
diretamente pelo fornecedor, o responsvel pela Inspeo de Fabricao ligado
organizacionalmente ao rgo licitante deve cumprir as seguintes etapas:

1. Anlise e aprovao do Plano de Inspeo e Testes do fornecedor, para o material

referente Pedidos de Compras que dever ser seguido pela empresa de inspeo
independente.
2. Verificao da compatibilidade do Plano de Inspeo e Testes do fabricante com o
exigido nos documentos contratuais e a indicao dos pontos de espera (hold points), onde
obrigatria a presena da empresa inspetora mencionada, para testemunho ou verificao de
uma etapa do processo de fabricao/controle de qualidade interno, relativa ao fornecimento.
3. O Plano de Inspeo e Testes aps analisado pelo Responsvel pela Inspeo de
Fabricao dever ser encaminhado ao fornecedor do PCS, ao Gerente do Contrato da
PETROBRAS e ao rgo requisitante, caso se encontrar mencionado no PCS.

8. Execuo da inspeo
a. Execuo da inspeo de fabricao para Pedidos de Compra gerados pelos rgos
de suprimento da PETROBRAS e adjudicados em fornecedores nacionais ou
estrangeiros,
Devem ser cumpridas as seguintes etapas dentro do processo de inspeo de fabricao:

O fornecedor deve r comunicar ao Responsvel pela Inspeo de Fabricao,

indicado no CONTRATO, com antecedncia mnima de 05 (cinco) dias teis, a data a partir da
qual o Bem estar disponvel para ser inspecionado. O incio da inspeo ocorrer em at 05
(cinco) dias teis aps esta data. Ocorrendo impossibilidade de a PETROBRAS realizar a
inspeo, o Responsvel pela Inspeo de Fabricao comunicar ao FORNECEDOR a nova
data, mantendo-se em vigor as demais condies contratuais.
Para o FORNECEDOR com instalaes fabris localizadas no exterior, a comunicao
ao Responsvel pela Inspeo de Fabricao dever ter a antecedncia mnima de 10 (dez)
dias teis.
Para inspees onde h necessidade do responsvel pela Inspeo de Fabricao
estar residente, mediante procedimentos estabelecidos na etapa de planejamento de inspeo,
o fornecedor nacional deve encaminhar ao responsvel pela inspeo, at a quinta-feira da
semana anterior, a programao semanal dos eventos assinalados no Plano de Inspeo e
Testes, como pontos de espera. Sero aceitos desvios, de no mximo 20% da programao
proposta, desde que informados com at 24 horas de antecedncia. Esses desvios devem ser
reprogramados, seguindo os mesmos critrios acima. Para os fornecedores estrangeiros vale
 a mesma regra, com exceo da primeira programao semanal, que deve ser informada com
dez dias teis de antecedncia.
Cabe ressaltar que esses prazos estabelecidos, tanto para a informao pelo
fornecedor da disponibilidade do material para inspeo, quanto de sua realizao pelo
responsvel pela Inspeo de Fabricao, so necessrios, pois quaisquer desvios da
programao incorrem em custos extras, pela necessidade de remanejamento de pessoal.
responsabilidade dos fornecedores manter disponveis, para o responsvel pela
Inspeo de Fabricao, todas as condies necessrias para a realizao das inspees, tais
como:
1. acompanhamento por pessoal responsvel no seu controle de qualidade pela
etapa que est sendo inspecionada, para prestar todas as informaes necessrias;
2. instrumentao/equipamentos necessrios para a realizao da inspeo,
devidamente calibrados e dentro dos prazos de validade;
3. desenhos de fabricao, procedimentos internos, certificaes, especificaes,
normas tcnicas ou qualquer outra documentao tcnica relacionada ao material e processo
sob inspeo, disponveis (e devidamente aprovados pela PETROBRAS quando o contrato
assim exigir);
4. material devidamente preparado para a realizao da inspeo;
5. nas inspees do tipo C, quando ocorrer a presena freqente do Inspetor
nas instalaes fabris do Fornecedor, este dever providenciar local adequado para sua
permanncia em suas instalaes, respeitando-se as normas internas do Fornecedor.
o responsvel pela inspeo de fabricao da PETROBRAS deve manter conduta
condizente com sua atividade, devendo quaisquer desvios ser imediatamente comunicados
gerncia do rgo responsvel pela atividade de inspeo;
se os prazos estipulados para a realizao da inspeo no forem cumpridos pelo
responsvel pela Inspeo de Fabricao, o fornecedor ter o direito de pleitear, junto ao rgo
da PETROBRAS gerenciador do contrato, a prorrogao do contrato pelo nmero de dias
referentes a esse atraso;
o fabricante dever apresentar ao responsvel pela Inspeo de Fabricao, para
anlise, todos os registros de no-conformidades - RNC ocorridos no decorrer do processo de
fabricao. Aqueles RNC que envolvam solues de engenharia, que alterem o projeto original
ou que venham de encontro Requisio de Material ou Especificao Tcnica originais,
devero ser submetidos pelo responsvel pela Inspeo de Fabricao aprovao do rgo
requisitante;
como decorrncia da atividade de inspeo, so emitidos pelo responsvel pela
Inspeo de Fabricao os seguintes documentos:
o COMUNICADO DE LIBERAO DE MATERIAL - CLM. O original do CLM
deve ser entregue ao fornecedor e, no mnimo, devem receber cpias, o rgo gerenciador do
contrato, o rgo requisitante do material e o responsvel pela Inspeo de Fabricao (e a
empresa inspetora, quando for o caso).
o Cabe ressaltar que a emisso do CLM no exime o fornecedor de sua
responsabilidade em garantir o funcionamento do material/equipamento nas condies
adequadas e dentro da vida til, previstos na documentao contratual.
o COMUNICADO DE REJEIO DE MATERIAL - CRM. O original do CRM
deve ser entregue ao fornecedor e no mnimo devem receber cpias, o rgo gerenciador do
contrato, o rgo requisitante do material e o responsvel pela Inspeo de Fabricao.
o RELATRIO DE INSPEO-RI. O original do RI deve ser entregue ao
fornecedor e no mnimo devem receber cpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo
requisitante do material e o responsvel pela Inspeo de Fabricao.
o INDICE DE REJEIO: para cada relatrio gerado, o responsvel pela
Inspeo de Fabricao preenche no INSPETRO a quantidade total de eventos inspecionados
e a quantidade total de eventos rejeitados.
o O responsvel pela Inspeo de Fabricao dever comunicar ao rgo
gerente do contrato, relacionado ao Pedido de Compra, todos os custos decorrentes de
servios rejeitados ocasionados por culpa do fornecedor, para desconto nos pagamentos a ele
efetuados.

Devem ser cumpridas as seguintes etapas nesse acompanhamento:

dirimir dvidas transmitidas pelo fabricante ou pela empresa de inspeo, relacionadas

com as atividades de inspeo de fabricao;
intermediar junto ao rgo requisitante, informando ao Gerente de Contrato, eventuais
pareceres sobre solues de engenharia que modifiquem o projeto ou as RM originais,
apresentadas pelo fabricante em atendimento a registros das no-conformidades;
analisar e aprovar o relatrio final de inspeo emitido pela empresa inspetora
contratada, verificando sua conformidade com o exigido nos Requisitos de Inspeo e na
documentao tcnica contratual.
b. Acompanhamento, pelo MATERIAIS/CCB/IF, da execuo da inspeo de fabricao
para Pedidos de Compras adjudicados em fornecedores estrangeiros, por empresa de
inspeo contratada diretamente pelo fabricante:
Devem ser cumpridas as seguintes etapas nesse acompanhamento:

Conforme previsto no item 7.3.2 das CFM, no caso da inspeo no se realizar por
responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR, ou for necessria uma reinspeo em
decorrncia de rejeio do material em inspeo anterior, este reembolsar a PETROBRAS os
custos da presena do responsvel pela inspeo, ou seus prepostos, nas suas instalaes,
incluindo os eventuais custos de deslocamento e hospedagem.

Os responsveis pelas Inspees de Fabricao devem comunicar aos respectivos rgos

gerenciadores dos contratos, todos os custos decorrentes de servios em eventos rejeitados
realizados ocasionados por culpa do fornecedor, para descontos em futuros pagamentos a ele
efetuados pela PETROBRAS.

Devem ser cobrados os seguintes custos de eventos rejeitados:

1. Custos dos servios para a execuo dos eventos rejeitados.

2. Despesas com dirias, deslocamentos e hospedagens necessrias para a execuo do
evento rejeitado.

9. Rotinas de inspeo
O MATERIAIS/CCB/IF mantm disposio dos responsveis pelas inspees de fabricao
uma coletnea de Rotinas de Inspeo, como ferramenta de apoio:
Cada Rotina de Inspeo est relacionada a um determinado material e tem como objetivos:
orientar o responsvel pela Inspeo de Fabricao sobre todas as etapas do processo fabril
que necessitam de interveno da inspeo, padronizar as aes de inspeo, instruir sobre os
critrios de aceitao e rejeio do material e, quando necessrio, ressaltar detalhes que
devem ser observados durante a atividade.

Para cada Pedido de Compra a ser inspecionado, a Rotina de Inspeo e sua respectiva Lista
de Verificao, devem ser analisadas em conjunto com a documentao tcnica contratual e,
sempre que necessrio, serem adaptadas s condies especificas do fornecimento.

Cada Rotina de Inspeo est dividida em trs partes, que so:

 ndice de Normas Tcnicas, Padres de Materiais e Especificaes Tcnicas: da
PETROBRAS, nacionais e internacionais, que servem de documento de referncia para a
Rotina.
A Rotina de Inspeo propriamente dita.
Lista de Verificao - um documento emitido pela PETROBRAS, em forma de
questionrio, com descrio sucinta de todas as etapas a serem observadas pelo inspetor, de
acordo com o descrito na Rotina. Devem ser utilizadas e preenchidas pelo responsvel pela
Inspeo de Fabricao, quando necessrio, para cada item ou grupo de itens inspecionados,
em atendimento ao documento de colocao da compra.

Atualmente existem cerca de 130 Rotinas elaboradas, assim divididas:

I - Mecnica;
II - Explorao, Perfurao e Produo;
III - Instrumentao e Automao;
IV - Eltrica;
V - Qumica;
VI - Caldeiraria;
VII - Vlvulas;
VIII - Geral.

A Unidade de MATERIAIS/CCB/IF mantm programa anual de elaborao de novas Rotinas e

de reviso das j existentes.

10. ndices de rejeio

A partir do preenchimento das planilhas constantes no Programa de Gesto de Inspeo
denominado INSPETRO pelos responsveis pela Inspeo de Fabricao, so calculados
os ndices de Rejeio do Fornecedor - IR, relativo inspeo de fabricao.
Basicamente, o ndice de Rejeio afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do
fabricante em fornecer Bens (materiais) em conformidade com a documentao contratual.
Esse ndice de Rejeio realimenta a obteno do Grau de Inspeo do Fornecedor, que por
sua vez estabelecer um maior ou menor rigor no tipo de inspeo a ser realizado.

O clculo do ndice de Rejeio baseado na relao entre os eventos rejeitados (Er) pelo
responsvel pela inspeo (atravs de CRM) ou Registro de No-Conformidade) e os eventos
por ele acompanhados (Ea), para cada PCS. Os eventos considerados so: verificao dos
registros da qualidade do fabricante relativos ao processo, inspees visual, dimensional, de
pintura, etc. acompanhadas pelos inspetores, testemunhos de testes e ensaios e verificao de
identificao, embalagem. acondicionamento do material, bem como a anlise de toda a
documentao contratual.

Os ndices de rejeio esto divididos em quatro

graus: leves, mdios, graves ou gravssimos. Foram designados pesos diferentes para os
quatro graus acima citados, conforme exemplos constantes noQuadro VI

QUADRO VI - MATRIZ PARA INDICAO DO INDICE DE REJEIO

ndice de
Caracterstica
Rejeio
No-conformidade identificada
pelo responsvel pela inspeo
da PETROBRAS, em relao ao
Sistema da Qualidade do
Leve
fornecedor, cuja implicao no
afete o desempenho do
equipamento, nem o prazo
contratual, ou em nova visita.
No conformidade no
equipamento, detectada pelo
responsvel pela inspeo da
Mdio PETROBRAS, com
possibilidade de correo, sem
implicao em prazo, ou em
nova visita.
No conformidade no
equipamento, detectada pelo
responsvel pela inspeo da
PETROBRAS, sem condies
Grave
de correo, com implicao em
prazo, em nova visita, mesmo
que haja a aceitao pelo
cliente.
Peso Exemplos
a. Identificao de necessidade
uma simples reviso de documentos
internos;
b. Identificao de vazamentos
na bancada de testes do fornecedor
que inviabilize momentaneamente, o
testemunho do evento contratual.
c. Pendncia de aprovao de
desenhos ou documentos gerados por
exigncia contratual, cuja no
0,12 conformidade no venha acarretar em
5 problemas relacionados a segurana
e/ou funcionalidade do material.
d. Sistemtica de rastreabilidade
feita de forma prtica aceitvel, mas
sem a elaborao de procedimento
especfico bem como seus registros;
e. Ausncia de ensaio ou ensaio
executado em desacordo com as
especificaes, porm repetido com
testemunho da inspeo, com
resultados satisfatrios.
a. Evento identificado pela
Inspeo/PETROBRAS que gere uma
RNC e parecer tcnico do fornecedor,
face estar fora da norma contratual e
aceito pelo responsvel pela Inspeo
de Fabricao da PETROBRAS, sem
necessidade de parecer do rgo
0,25 requisitante.
b. No conformidade dimensional
passvel de correo.
c. Falta de atendimento
completeza dos certificados de
materiais.
a. Curva de performance fora de
norma, mesmo com aceite do rgo
requisitante do equipamento.
b. Falta de certificados de
conformidade para equipamentos
eltricos (Classificao de rea).
c. Evento acordado no Plano de
Inspeo como testemunhado, porm
realizado sem a presena da
Inspeo/PETROBRAS e sem
possibilidade de nova execuo.
d. Problemas tcnicos
documentais durante a realizao dos
testes que impeam a realizao dos
mesmos.
e.
0,50 e) Utilizao de profissional
no atendendo aos requisitos de
qualificao exigidos.
Falta de atendimento aos
procedimentos e/ou exigncias de
processos especiais, previamente
 Os ndices de rejeio calculados so informados rea de Cadastro da PETROBRAS, para
que possam ser tomadas aes.

Este documento foi revisado pela Gerncia de Inspeo de Fabricao da Unidade de

MATERIAIS.

Para quaisquer comentrios sobre seu contedo ou esclarecimentos adicionais,

solicitamos se dirigir a:
MATERIAIS/CCB/IF
Av. Almirante Barroso, 81, 27 andar - Centro - CEP: 20031-004 - Rio de Janeiro/RJ
Telefone: 21- 3229.1901
E-mail: inspecaomateriais@petrobras.com.br