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1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
3. IDENTIFICACIN
4. FORMULACIN
5. EVALUACIN
5.1. Beneficios
5.2. Anlisis Costo Efectividad
5.3. Anlisis de Sensibilidad
5.4. Anlisis de Sostenibilidad
5.5. Impacto Ambiental
5.6. Seleccin de Alternativa ptima
5.7. Plan de Implementacin
5.8. Organizacin y Gestin
5.9. Matriz de Marco Lgico
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: INSTALACIN DE LOSA DE RECREACIN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD
DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
I. RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema
central, de esta forma el objetivo central es:
En el balance de Oferta - Demanda nos muestra que las actuales condiciones de los
espacios deportivos, carecen de condiciones para realizar deportes, esparcimiento,
recreacin, las cuales se implementaran con el presente proyecto.
Los servicios que van a ser potencialmente demandados con el proyecto resulta de la
comparacin de la oferta y la demanda existiendo un dficit de la losa deportiva en la
localidad de Occoro como se observa en el cuadro N 01.
Cuadro N 01
BALANCE OFERTA DEMANDA
AOS Y PERIODOS
DISCIPLINAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEPORTIVAS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fulbito -1,771 -1,785 -1,800 -1,816 -1,831 -1,846 -1,862 -1,877 -1,893 -1,909 -1,925
Voleibol -696 -701 -707 -713 -719 -725 -731 -738 -744 -750 -756
Basquetbol -232 -234 -236 -238 -240 -242 -244 -246 -248 -250 -252
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
1.4. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
Caractersticas de la construccin:
a. CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES:
Las caractersticas estructurales han sido planteadas para el diseo de los complejos
deportivos, en funcin a la zonificacin ssmica del Per, pertenecindole al departamento
de Huancavelica la Zona 2, y para el dimensionamiento de elementos estructurales se ha
tenido en cuenta el rea tributaria, la consideracin de carga muerta, carga viva donde se
considera la sobrecarga, y la fuerza ssmica. Para esto se considera el esquema
arquitectnico variando en lo ms mnimo la propuesta de diseo arquitectnico. Para la
eleccin del sistema de infraestructura o cimentacin se ha considerado realizar el estudio
de suelo respectivo, y con los resultados de capacidad portante y caractersticas del mismo
se han tomado las mejores consideraciones para zapatas, cimientos corridos y reforzados,
por lo que podemos sintetizarlo de la siguiente manera:
Se han diseado los aligerados, vigas, columnas, considerando los efectos de carga
viva, carga muerta y carga ssmica haciendo un anlisis de acuerdo a la combinacin
recomendada por el Reglamento Nacional de Edificaciones, y utilizando la
envolvente de estas combinaciones.
Para evitar los desplazamientos laterales se han considerado las normas vigentes
para darle rigidez en el sentido de las vigas secundarias y de muros de corte en el
sentido de las vigas principales.
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Se ha tenido especial cuidado en el control de la cuanta en los elementos vigas,
evitando en todo momento la falla frgil.
Los encuentros entre vigas y columnas no forman entramados de acero que puedan
ocasionar rtulas plsticas.
El Acero deber garantizar la fluencia del elemento estructural y ser del tipo
corrugado con dimetros variables dependiendo de la funcin del elemento, y
deber actuar en forma conjunta con el concreto.
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Acero Corrugado : Fy = 4 200 Kg/cm2.
Zona ssmica : 2
Factor de zona : Z = 0,3
Condiciones geotcnicas : Suelo de perfil tipo S2, S = 1.20
Categora de edificacin : A, Tp = 0,60 y U = 1,50
Sistema estructural : Rd, R = 8
ZUSC
Sa g
R
Sa = Aceleracin espectral
Z = Factor de Zona
U = Factor de Uso
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
C = Factor de Ampliacin Ssmica
R = Coeficiente de Reduccin por ductilidad
Con el siguiente valor mnimo: C/R 0.10
m m
r 0.25 ri 0.75
2
ri
j 1 i 1
c. CARACTERSTICA ARQUITECTNICA:
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Todo esto complementado con mobiliario como:
Bancas y tachos ecolgicos.
El abastecimiento de agua llega desde la red de agua potable, conectndose por tubera de
PVC SAP 3/4, distribuyendo al ramal principal de alimentacin y las derivaciones a los
servicios higinicos de la planta intermedia, la tubera que abastecer a los servicios
higinicos ser de 1/2".
Para el sistema de desage se est proyectando una red colectora horizontal de 4" que
recibir las descargas de los servicios higinicos mediante el uso de adaptadores Y de 4
para inodoros y de Y de 4 a 2 para lavatorios los que se evacuarn hacia la red
principal, debindose tener cuidado en mantener las pendientes y niveles especificados en
los planos.
La evacuacin de aguas de lluvia, se realizar mediante las vigas canal y por el plano
inclinado del techo el cual comunicar a unos sumideros empotrados en la losa aligerada
del techo por donde bajarn los montantes de desage pluvial con tubera PVC SAL de 3
pesado. Estos montantes bajarn por los muros a travs de la tubera de 3 fijadas con
abrazaderas metlicas.
e. INSTALACIONES ELCTRICAS:
El proyecto est compuesto de una red de alimentacin a los Tableros de Distribucin. Esta
red se inicia desde la acometida del concesionario (caja de medidor) hasta el Tablero
General (TG) y desde este van a los diferentes sub tableros de distribucin de los mdulos.
Estos alimentadores son generalmente con cables de energa del tipo NYY e irn
directamente enterrados. En otros casos se usar los conductores TW con tubos de PVC-SAL
Pesado y llevaran cajas de pase respectivo para su cableado.
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actividad fsica en la salud y prevencin de la morbilidad; as como tambin reconozca el
potencial del deporte como herramienta de desarrollo y paz. El mensaje del deporte como
componente relevante del desarrollo humano sembrando conciencia acerca de los
diferentes beneficios de la educacin fsica, la recreacin y el deporte, as como de los
riesgos y costos de su inactividad. Considerando adems la transmisin de experiencias de
vida de deportistas destacados que son referentes en el pas.
Caractersticas de la construccin:
a. CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES:
Las caractersticas estructurales han sido planteadas para el diseo de los complejos
deportivos, en funcin a la zonificacin ssmica del Per, pertenecindole al departamento
de Huancavelica la Zona 2, y para el dimensionamiento de elementos estructurales se ha
tenido en cuenta el rea tributaria, la consideracin de carga muerta, carga viva donde se
considera la sobrecarga, y la fuerza ssmica. Para esto se considera el esquema
arquitectnico variando en lo ms mnimo la propuesta de diseo arquitectnico. Para la
eleccin del sistema de infraestructura o cimentacin se ha considerado realizar el estudio
de suelo respectivo, y con los resultados de capacidad portante y caractersticas del mismo
se han tomado las mejores consideraciones para zapatas, cimientos corridos y reforzados,
por lo que podemos sintetizarlo de la siguiente manera:
Se han diseado los aligerados, vigas, columnas, considerando los efectos de carga
viva, carga muerta y carga ssmica haciendo un anlisis de acuerdo a la combinacin
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recomendada por el Reglamento Nacional de Edificaciones, y utilizando la
envolvente de estas combinaciones.
Para evitar los desplazamientos laterales se han considerado las normas vigentes
para darle rigidez en el sentido de las vigas secundarias y de muros de corte en el
sentido de las vigas principales.
Los encuentros entre vigas y columnas no forman entramados de acero que puedan
ocasionar rtulas plsticas.
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Cemento : Prtland Tipo I (42.5 Kg)
El Acero deber garantizar la fluencia del elemento estructural y ser del tipo
corrugado con dimetros variables dependiendo de la funcin del elemento, y
deber actuar en forma conjunta con el concreto.
Zona ssmica : 2
Factor de zona : Z = 0,3
Condiciones geotcnicas : Suelo de perfil tipo S2, S = 1.20
Categora de edificacin : A, Tp = 0,60 y U = 1,50
Sistema estructural : Rd, R = 8
ZUSC
Sa g
R
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Sa = Aceleracin espectral
Z = Factor de Zona
U = Factor de Uso
C = Factor de Ampliacin Ssmica
R = Coeficiente de Reduccin por ductilidad
Con el siguiente valor mnimo: C/R 0.10
m m
r 0.25 ri 0.75
2
ri
j 1 i 1
c. CARACTERSTICA ARQUITECTNICA:
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Zcalos de porcelanato de 0.40 x 0.40 en servicios higinicos
El abastecimiento de agua llega desde la red de agua potable, conectndose por tubera de
PVC SAP 3/4, distribuyendo al ramal principal de alimentacin y las derivaciones a los
servicios higinicos de la planta intermedia, la tubera que abastecer a los servicios
higinicos ser de 1/2".
Para el sistema de desage se est proyectando una red colectora horizontal de 4" que
recibir las descargas de los servicios higinicos mediante el uso de adaptadores Y de 4
para inodoros y de Y de 4 a 2 para lavatorios los que se evacuarn hacia la red
principal, debindose tener cuidado en mantener las pendientes y niveles especificados en
los planos.
La evacuacin de aguas de lluvia, se realizar mediante las vigas canal y por el plano
inclinado del techo el cual comunicar a unos sumideros empotrados en la losa aligerada
del techo por donde bajarn los montantes de desage pluvial con tubera PVC SAL de 3
pesado. Estos montantes bajarn por los muros a travs de la tubera de 3 fijadas con
abrazaderas metlicas.
e. INSTALACIONES ELCTRICAS:
El proyecto est compuesto de una red de alimentacin a los Tableros de Distribucin. Esta
red se inicia desde la acometida del concesionario (caja de medidor) hasta el Tablero
General (TG) y desde este van a los diferentes sub tableros de distribucin de los mdulos.
Estos alimentadores son generalmente con cables de energa del tipo NYY e irn
directamente enterrados. En otros casos se usar los conductores TW con tubos de PVC-SAL
Pesado y llevaran cajas de pase respectivo para su cableado.
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(iii) Resultado 3: Conocimiento respecto a la importancia de la prctica deportiva en el
desarrollo integral de la persona.
La oferta actual para la prctica deportiva de las disciplinas del fulbito y vleibol de
actividades culturales est dada por el actual campo de tierra que brinda un restringido e
inadecuado servicio.
En funcin a las actividades y metas descritas para el proyecto, se han valorado los costos
de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como
costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del Proyecto. Los costos se clasifican en dos categoras:
Costos de Inversin:
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Cuadro N 02
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA I
PRECIOS DE Factor de PRECIOS
PRINCIPALES RUBROS
MERCADO Correccin SOCIALES
Cuadro N 03
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA II
PRECIOS DE Factor de PRECIOS
PRINCIPALES RUBROS
MERCADO Correccin SOCIALES
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Costos de Operacin y Mantenimiento:
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
operativa de la losa deportiva, las instalaciones elctricas de la iluminacin y otros
Cuadro N 04
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
PRECIOS DE PRECIOS
tem Descripcin F.C.
MERCADO SOCIALES
Mantenimiento 410.00 354.71
1.01 Pintura 95.00 0.847 80.465
1.02 Materiales de limpieza 50.00 0.847 42.35
1.03 Cemento, arena, etc 145.00 0.847 122.815
1.04 Mano de obra 120.00 0.909 109.08
Operacin 270.00 228.69
1.05 Servicio de luz 180.00 0.847 152.46
1.06 Otros 90.00 0.847 76.23
680.00 583.40
Cuando se desarrolla la evaluacin social los costos y beneficios del proyecto se establecen
desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, a diferencia de la evaluacin
privada en la cual se establecen los costos y beneficios del proyecto desde el punto de
vista del inversionista individual o de la entidad que ejecuta el proyecto.
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe
infraestructura adecuada para las prcticas deportivas y culturales.
Para el caso del presente estudio los beneficios sociales son de orden cualitativo debido a
que no pueden cuantificarse, a continuacin se detallan los beneficios sociales de orden
cualitativo:
Los pobladores de la localidad de Occoro, podrn hacer mejor uso de su tiempo libre,
dedicado a prcticas deportivas y por ende un estilo de vida ms saludable.
El contar con adecuadas condiciones de las reas deportivas conllevar a generar
mayor inters para realizar prcticas deportivas
Mayor integracin vecinal
Fortalecimiento de la identidad y autoestima personal
Mejoramiento del ornato pblico
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1.6.2. Resultados de la Evaluacin Social
Cuadro N 05
RESULTADOS DEL INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR
PP PS PP PS
Valor Actual de Costos Sociales - VAC 337,512.51 275,579.47 371,618.79 305,096.03
Valor Actual Equivalente - VAE 49,435.75 40,364.36 54431.3216 44687.6766
Indicador de Efectividad 169 169 169 169
Indicador de Costo Efectividad - ICE 1,997.12 1,630.65 2,198.93 1,805.30
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Participacin de los Beneficiarios: Los pobladores participarn con el aporte de mano de
obra no calificada en la ejecucin del proyecto en la excavacin y otros, que corresponde
a los trabajos y/o actividades que interviene la mano de obra no calificada.
Cuadro N 06
IMPACTO AMBIENTAL
Clima x
Movimiento de tierras x x x
Disposicin de aguas x x x x
Calidad de aire x x x x
Niveles de ruido x x x x
BIOLOGICO
Modifica vegetacin y x x
reas verdes
Niveles Bioseguridad
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En la etapa de construccin:
El proyecto, presenta impactos con efectos negativos en el Medio Fsico, en los niveles
de ruidos, que podra producirse por el uso de maquinarias durante la construccin,
sin embargo la temporalidad es corta, en el rea local y es de corta magnitud
mediana, tomando para ello, medidas de mitigacin, con el adecuado mantenimiento
de las mismas, y utilizando maquinarias en buen estado.
Se deber evitar que los desperdicios de la obra como basuras, pinturas, lubricantes,
etc. lleguen a los cursos de agua ni al suelo.
Cuadro N 07
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES POTENCIALES
MEDIDAS DE
COMPONENTE IMPACTOS ACTIVIDAD LUGAR DE
PREVENCION Y/O
AMBIENTAL AMBIENTALES CAUSANTE APLICACIN
MITIGACION
AIRE
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
actividades:
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a. Calidad de Aire y Ruidos
b. Paisaje
c. Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras
duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
CONCLUSIONES
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La Alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico es apropiada para la zona, y cumple con las exigencias y estndares
establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
De acuerdo a la Evaluacin Social, la Alternativa N 01 presenta el C/E por usuario para
el Estado (S/. 1,630.65) para un horizonte de evaluacin de 10 aos. Por todo lo cual
se recomienda la ejecucin de la Alternativa N 01.
El monto de inversin total del proyecto asciende a la suma de S/. 333,148.50 Nuevos
Soles a precios privados y de S/. 271,835.41 nuevos soles a precios sociales.
RECOMENDACIONES
Finalmente, el anlisis social realizado nos indica que el proyecto soporta las
condiciones necesarias estipuladas en el SNIP, a nivel de perfil, en el marco de la Ley
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, por lo que se sugiere se realice
su anlisis y aprobacin por la OPI correspondiente.
El expediente Tcnico debe realizarse bajo los parmetros en las cuales fue aprobado el
presente estudio de pre inversin, para el logro del objetivo planteado.
ejecucin de la obra
2. Construccin de servicios higinicos con 2. Costo Directo S/. 277,263.75 * Informe mensual de ejecucin fsico -
* Condiciones climticas favorables
tratamiento de aguas servidas mediante tanque Gastos Generales S/. 27,762.38 financiero de obra
* Aporte de mano de obra no calificada
sptico y pozo percolador y cerco perimtrico. Supervisin S/. 16,657.43 * Resolucin de liquidacin tcnico
cumplida en forma oportuna por parte de
3. Implementacin de programa de capacitacin en PRESUPUESTO TOTAL S/. 333,148.50 financiero de la obra
los beneficiarios
temas de gestin, organizacin y promocin del * Acta de Transferencia a los
deporte. beneficiarios y/o Sector
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II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
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operativa y personal calificado requeridos para la ejecucin del presente proyecto, adems;
segn sus funciones, esta oficina ejecuta y controla las obras y estudios por administracin
directa, as como, propone el cambio de la modalidad en la ejecucin de las mismas y
supervisa las obras bajo la modalidad de contrata, tambin tiene como funciones el de
ejecutar el proceso de supervisin y liquidaciones de Obra.
Poblacin Beneficiaria
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deportes, en
especial futbol, Bsquet, vley y actividades culturales de la localidad de Occoro quienes
utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas actividades.
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Cuadro N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Promover el
desarrollo de
Demanda de suelo
inversiones Gestionar y
urbano con fines de
encaminadas a dar ejecutar proyectos
vivienda social y
un mayor y mejor de desarrollo
servicios
uso del suelo Recuperar inmobiliario, y
complementarios
mediante espacios y predios promover acciones
de infraestructura y
asociaciones deteriorados y/o que generen
equipamiento,
Ministerio de pblico-privadas u sub-utilizados que nuevas reas
mediante la
Vivienda, otras permitidas sean utilizables urbanas o
promocin de
Construccin y en la legislacin para el desarrollo recuperando las
acciones de
Saneamiento vigente, como por de proyectos de deterioradas y/o
recuperacin y/o
mecanismos de vivienda social y/o sub-utilizadas, con
transformacin
facilitacin servicios fines de vivienda
urbana y desarrollo
urbana, para el complementarios social y servicios
de proyectos de
desarrollo de complementarios
produccin de
proyectos que de infraestructura y
nuevo suelo
contribuyan a equipamiento.
urbano.
mejorar la calidad
de vida.
Asignacin de
Promocin del uso
Escasos recursos Promover la salud presupuesto para
de las
econmicos en la de la poblacin a la formulacin del
Municipalidad infraestructuras
asignacin de travs del deporte estudio de pre
distrital de Anta deportivas para la
presupuesto y actividades inversin y el
prctica deportiva.
recreativas. estudio definitivo.
Es importante sealar que no existen conflictos de grupos y/o pobladores que conforma la
localidad de Occoro, ms an existe un inters comn entre los beneficiarios y las
autoridades por contar con una infraestructura deportiva adecuada.
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2.4. MARCO DE REFERENCIA
El proyecto surge como necesidad primordial a realizar, debido que en dicha zona no
cuenta con reas de recreacin y esparcimiento acorde con una infraestructura deportiva
por tal motivo ha sido considerada y planteada la idea en la reunin que convoco las
autoridades comunales de la localidad de Occoro.
Ante toda esta problemtica las autoridades y poblacin en general se organizaron y han
realizado gestiones ante las autoridades de la municipalidad distrital de Anta a fin de que se
realice la formulacin del estudio de pre inversin y la ejecucin correspondiente.
La falta de actividad fsica est considerada como uno de los principales factores de riesgo
responsables de gran parte de la morbilidad y mortalidad a nivel mundial.
Asimismo, la OMS indica que parte de la estrategia a nivel mundial incluye el fomentar el
establecimiento, el fortalecimiento y la aplicacin de polticas y planes de accin mundial,
regionales, nacionales y comunitarios encaminadas a mejorar y aumentar la actividad fsica,
que sean sostenibles, integrales y hagan participar activamente a todos los sectores, con
inclusin de la sociedad civil, el sector privado y los medios de difusin.
Respecto a la responsabilidad de los actores, la OMS precisa que los cambios en las
modalidades de actividad fsica requerirn los esfuerzos combinados de muchas partes
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interesadas, pblicas y privadas, durante varios decenios. Se necesita la combinacin de
acciones vlidas y eficaces a nivel mundial, regional, nacional y local.
Contexto Nacional
Se plantea que:
En este sentido:
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recreacin y la educacin fsica en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categoras
que se ha desarrollado.
El Plan Nacional del Deporte 2010-2030, considera como Objetivo General Estratgico:
Promover entre la poblacin del pas un estilo de vida saludable mediante la prctica,
regular, masiva y con valores, del deporte, la educacin fsica, y recreacin, en el marco
de la concepcin del deporte como parte de la estrategia del desarrollo nacional.
Como parte de los grandes marcos de accin, considera el Eje Estratgico N 01:
Masificacin del Deporte, en el que se ubica bsicamente la promocin y el desarrollo de
la educacin fsica, recreacin y deportes orientada a la poblacin en su conjunto: en el
mbito estudiantil (pre-escolar, primaria, secundaria y universitaria) y comunidad en
general (jvenes, adultos, adulto mayor y personas con capacidades diferentes).
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Lograr la Masificacin del Deporte en el Marco de la Concepcin del Desarrollo Humano
Para Lograr el Bienestar y La Paz: Objetivo orientado a impulsar y promover la
masificacin de la educacin fsica, la recreacin y el deporte como vehculo de
participacin, desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida, favoreciendo la
inclusin social de los grupos de poblacin vulnerables. Implica establecer medidas
especficas que favorezcan el desarrollo de programas deportivos y de actividad fsica
comunitarios relevantes desde el punto de vista cultural como un medio importante de
alentar un estilo de vida ms activo y saludable.
Contexto Regional
Ley de Bases de la Descentralizacin, Ley N 27783 del 20 de Julio de 2002 que tiene
como finalidad (Articulo N 3) El desarrollo integral, armnico y sostenible del pas,
mediante la separacin de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder
por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la poblacin.
Contexto Local
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Las municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen
como competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y el
regional las siguientes: 18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la
niez y del vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes
indicados.
Marco Legal:
Ley N 27293 Ley de Creacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica publicada el
28/06/2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802 publicadas el 25/05/2005 y
21/06/2006 respectivamente, por los Decreto Legislativo N 1005 (03/05/2008) y 1091
(21/06/2008).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 001-2011- EF/68.01.,
aprobada por R.D. N 003-2011EF/68.01
D.S. N 102-2007-EF Reglamento del SNIP. En vigencia desde el 02/08/2007 y
Modificado por D.S. N 038-2009-EF Modificacin de la Segunda Disposicin
Complementaria del reglamento de la Ley del SNIP; publicada el 15/02/2009.
R.D. N 003-2011-EF/68.01 Aprueba Directiva General Del Sistema Nacional De
Inversin Pblica, publicada el 09/04/2011.
Constituye normatividad legal vigente las Guas Metodolgicas, Manuales
Metodolgicos, Contenidos Mnimos y toda disposicin complementaria y ampliatoria
que emita la Direccin General de Poltica de Inversiones.
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
III. DENTIFICACIN
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Comprende el rea donde se encuentran los afectados por el problema y est comprendida
por la localidad de Occoro que se encuentra en la jurisdiccin del distrito de Anta, ubicado
polticamente en la Regin Central del Per, en la parte Centro Occidental de la Provincia
de Acobamba, entre 743804 de Longitud Oeste y 124839 de Latitud Sur del meridiano
de Greenwich.
Macro localizacin:
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A NIVEL PROVINCIAL A NIVEL DISTRITAL
LOCALIDAD DE OCCORO
SE LOCALIZA EN LA SIERRA CENTRAL DEL PERU Y SE
UBICA DENTRO DE LA REGION HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA Y DISTRITO DE ANTA
Accesibilidad
Las principales vas de comunicacin con que se interconecta la localidad de Occoro son
mayormente carreteras rurales o trochas. A continuacin se detalla las distancias:
Cuadro N 02
VAS DE COMUNICACIN AL PROYECTO
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Imagen N 01
UBICACIN DE LA LOCALIDAD DE OCCORO
A) Caractersticas Socioeconmicas
Actividad Agrcola
Las tierras cultivables son extensas en la localidad de Occoro. La principal ocupacin del
poblador es el cultivo de productos agrcolas propios de la zona, pero el agricultor se
encuentra frente a problemas econmicos tan agudos que le es difcil mantener su siembra
constante. Sin embargo ao tras ao siguen arrancndole a la madre tierra la produccin
necesaria para atender la alimentacin de la familia.
La siembra tradicional se inicia en las pocas de lluvia, los productos que se siembran son el
papa, cebada, trigo, avena entre otros.
Los instrumentos de labranza son el tractor, arado, la yunta, chaquitaclla, picotas, lampas,
hoz, pico, rastrillo y el azadn.
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Actividad Pecuaria
Actividad Comercial
La actividad comercial se realiza a nivel de tiendas de comercio local y vecinal que existen
dentro de la comunidad y otras en algunos anexos de Distrito de Anta y Barrios. Los
principales productos que expenden son de fcil salida diaria como jabn, cera, fideos,
arroz, cigarros, coca, aguardiente, gaseosas y pan, se proveen generalmente de las tiendas
mayoristas de Huancayo y Paucar.
Actividad Artesanal
Cuadro N 03
PEA DE LA LOCALIDAD DE OCCORO.
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Niveles de Pobreza
Segn los indicadores de pobreza, el distrito de Anta, presenta los ndices ms altos a nivel
de la provincia de Acobamba. La incidencia de pobreza total es de 93.2%, y la incidencia de
pobreza extrema es de 77.4%, como se muestra en el cuadro N 04.
Cuadro N 04
POBREZA MONETARIA DEL DISTRITO DE ANTA
B) Caractersticas Demogrficas
Extensin Territorial
La superficie total del distrito de Anta es de 91.36 Km, la misma que se muestra en el
cuadro N 06, que representa el 10.03% de la superficie provincial y el 0.41% de la superficie
Departamental.
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Cuadro N 05
CUADRO DE SUPERFICIE TERRITORIAL A NIVEL
DEPARTAMENTAL PROVINCIAL Y DISTRITAL
Anta
Huancavelica
SUPERFICIE 25000
22131.47
20000
Superficie
Territorio
(Km2) 15000
1
Huancavelica 22,131.47 0
Fente: INEI-CPV - 2007. 1 2 3
Densidad Demogrfica
El distrito de Anta tiene una densidad poblacional de 72.03 Hab/Km2, cifra mayor al
promedio provincial y departamental y una tasa de crecimiento estimado en 0.84%. (Dato
obtenido del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Anta Acobamba 2006 2009).
Migraciones
En el contexto de la violencia socio poltico vivido en el pas fue parte de los distritos
afectados con regular grado de incidencia, como consecuencia se da una emigracin a las
ciudades de Huancavelica, Huancayo, Lima, Ica y Selva Central (Satipo, Merced), a donde
van principalmente los jvenes en busca de mejores oportunidades de trabajo, ciudades
Viviendas
Podemos observar una tipologa edificatoria casi homognea, donde predominan las
edificaciones de uno y dos pisos uniforme y en algunos casos hasta tres pisos. En el rea
rural la caracterstica es similar, pero existiendo mayor rea libre la cual es usada en
actividades econmicas como son la agricultura y ganadera principalmente.
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El estado de conservacin de las edificaciones est determinado principalmente entre los
valores de regular a malo, ya que las edificaciones en gran nmero pasan de los 20 aos de
construccin.
Las caractersticas de las viviendas en un 94.83% han sido construidas de material rstico
(adobe y/o tapia), como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 06
MATERIAL DE CONSTRUCCIN EN LAS PAREDES
Cuadro N 07
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR DE LA LOCALIDAD
DE OCCORO
C) Servicios Bsicos
Salud
Agua
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tanques de concentracin se ubican en las partes altas de los barrios, el bombeo se realiza
por gravedad. Las tuberas por donde transcurre el agua son de 4 pulgadas de dimetro.
El servicio de agua es del pueblo y actualmente no se paga ninguna suma por el uso de tal
servicio, las conexiones domiciliarias cuentan con tubos de . Constituyndose el agua
que consumen de mala calidad sin la salubridad requerida para su consumo.
Desage
Cuadro N 08
CONDICIN DE LOS SERVICIOS HIGINICOS
Energa Elctrica
Finalmente se resume en la figura N 01 la poblacin del distrito de Anta que tiene acceso a
los servicios bsicos.
Grfico N 01
POBLACIN SIN ACCESO A LOS SERVICIOS BSICOS
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Educacin
Grfico N 02
POBLACIN CON ACCESO A EDUCACIN
Segn el INEI CPV 2007 los niveles de educacin alcanzados se observan en el siguiente
grfico, que la mayora tiene educacin primaria (55%) y luego un alto porcentaje es de
educacin sin nivel (23%) y luego secundaria con (17%).
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Grfico N 03
POBLACIN CON ACCESO A EDUCACIN
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Sin Nivel Educacin Primaria Secundaria Superior No Superior No Superior Univ. Superior Univ.
Inicial Univ. Univ. completa incompleta completa
incompleta
Grfico N 04
17%
55%
0%
0%
1%
23%
4%
D) Caractersticas Climticas
Clima
El clima del distrito de Anta, presenta caractersticas tpicas de las zonas alto andinas,
presentando variaciones segn su localizacin geogrfica, altitud y topografa, de semi
hmedo a semi seco, siendo en las noches ms frgidas, especialmente en los meses de
Mayo Junio, Julio y Agosto.
Lluvia
El volumen de la precipitacin pluvial vara segn las altitudes, entre 2,980 a 3,800 m.s.n.m.
el volumen se eleva a un promedio de 807 mm/ao, y entre los 3800 m.s.n.m., un promedio
anual de precipitacin de 1000 mm/ao. La precipitacin pluvial se presenta en dos pocas
bien marcadas durante el ao: una lluviosa que se inicia en octubre y alcanzando los
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promedios mensuales ms altos entre enero a marzo, los periodos de menor precipitacin
pluvial se dan entre los meses de abril a setiembre.
Temperatura
Humedad Relativa
E) Anlisis de Peligros
El anlisis del riesgo se realiz siguiendo las pautas metodolgicas para el anlisis de riesgo
de desastres en los proyectos de inversin pblica.
1.- Existen antecedentes de peligros en la zona en donde 2.- Existen estudios que pronostican la probable
se va ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis
SI NO COMENTARIOS SI NO
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Enero a Marzo Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequas X Sequas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes / X
X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Otros X Otros X
3.- Existe probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealadas en las SI NO
preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? X
4.- La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es SI NO
suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? X
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ii) Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar
sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiv a.
Sev eridad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Sev eridad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4.
S N FRECUENCIA (a) SEVERIDAD (b) Resultado
PELIGROS
B M A SI B M A SI (c) = (a)*(b)
Lluv ias intensas X 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos
Ex isten procesos de erosin? X
Ex isten mal drenaje de suelos? X
Ex iste antecedentes de inestabilidad o fallas geogicas
X
en laderas?
Ex isten antecedentes de deslizamientos? X 1 1 1
Ex isten antecedentes de derrumbes? X
Heladas X 1 1 1
Los resultados que se obtuvieron en el cuadro anterior dan como resultados que el
proyecto enfrenta un nivel de peligro BAJO.
Formulacin.- La formulacin del anlisis de riesgos tiene por objetivo determinar si en las
decisiones de localizacin, tamao, tecnologa, entre otras, para la formulacin del
proyecto, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin y/o lograr la reduccin
de las vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.
Para facilitar este proceso, se utiliza una lista de verificacin como herramienta de apoyo
para determinar si se estn incluyendo dichos conceptos (Formato N 2).
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
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C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO COMENTARIOS
1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos para
X
hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros
X
para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos,
X
para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos
X
para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que
X
se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
Los resultados del anlisis del Formato N 2 nos demuestra que el grado de vulnerabilidad
es bajo en cuanto a exposicin y fragilidad, respecto al anlisis de vulnerabilidad por
resiliencia se observa que en la zona en general no se cuenta con mecanismos tcnicos,
econmicos ni organizativos para hacer frente a desastres.
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El sector considerado, debido a su ubicacin geogrfica no presenta riesgo, ya que en la
zona de implementacin del proyecto se encuentran en lugares sin ocurrencia de desastres.
En este contexto, los intereses de la poblacin estn en relacin a contar con una adecuada
infraestructura deportiva para que sus nios y jvenes se desarrollen adecuadamente.
a) Poblacin de Referencia
Cuadro N 09
POBLACIN URBANA Y RURAL SEGN SEXO
DEL DISTRITO DE ANTA.
Sexo
rea Total %
Hombre Mujer
Urbano 261 256 517 6.26
Rural 3,744 3,992 7,736 93.74
Total 4,005 4,248 8,253 100.00
% 48.53 51.47 100.00
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
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Cuadro N 10
POBLACIN DEL DISTRITO DE ANTA
ESTIMADA AL AO 2012
b) Beneficiarios Indirectos
Se identifica como Beneficiarios Indirectos al grupo de habitantes del rea de influencia que
se beneficiaran con la contribucin que el proyecto har para mejorar su entorno urbano y
con su participacin y/o la de amigos, familiares en las actividades a desarrollarse en la losa
deportiva.
Es el grupo conformado por las personas que harn uso de los servicios que brinde la
infraestructura deportiva a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
Las personas de la localidad de Occoro con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva
hacen uso de manera deficiente, estableciendo campos deportivos sobre el terreno natural,
lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras
personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin.
As mismo estas condiciones para la prctica del deporte, conllevan a que muchos de los
nios y adolescentes dediquen su tiempo libre a actividades que sola atentan contra su
salud (ludopatas, alcoholismo, etc.) y la sociedad (violencia, etc.), ocasionado que los nios
y jvenes tenga un futuro incierto, lo que genera desconcierto en las familias y por ende las
autoridades; as mismo segn reportes de la DIRESA HVCA, evidencia los altos ndices de
embarazos en adolescentes, consumo de sustancia psicoactivas, etc., dando a conocer que
los adolescentes se encuentran en ese edad de practicar actividades en grupo, adems de
estar evidenciado en la Encuesta Nacional de Tiempo Libre (INEI 2010).
La actual gestin municipal tiene como uno de sus principales objetivos, el fomento del
desarrollo cultural, social, recreacional y sobre todo deportivo, en la juventud, la niez y el
adulto mayor; por lo que resulta importante el presente Proyecto de Inversin Pblica para
la instalacin de una losa deportiva.
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En el mbito del proyecto, se tiene una losa deportiva principalmente en la institucin
educativa de nivel primario, siendo un obstculo porque muchas veces no se puede
ingresar a dichas instalaciones, limitando los usos de las losas deportivas, donde los
demandantes tienen que desplazarse a otras escenarios deportivas para la prctica
deportivas.
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Fotografa N 03: Se muestra el
espacio donde realizan las
prcticas deportivas, que en las
pocas de invierno propias de la
zona se deposita el agua, limitando
el uso de los pobladores.
La situacin negativa que se intenta modificar, es las inadecuadas condiciones fsicas del
rea existente, debido a que se encuentra en estado natural y hasta la actualidad no se ha
hecho nada para mejorar la situacin, el mismo que trae como consecuencia:
Nios y adolescentes dediquen su tiempo libre a actividades que sola atentan contra su
salud (ludopatas, alcoholismo, etc.)
Perdidas de talentos en disciplinas deportivas ms practicadas.
Deficientes condiciones para la prctica del deporte.
Problemas de salud, como las enfermedades no transmisibles (Obesidad, Hipertensin
Arterial, estrs, etc.)
Mejorar las condiciones de salud de la poblacin en especial de sus hijos para que
dediquen su tiempo libre a actividades que contribuyan a su salud.
Hacer del deporte una actividad socialmente inclusiva y responsable, a fin de que se
convierta en herramienta del desarrollo humano de la poblacin de la localidad de
Occoro.
Mejorar las condiciones para desarrollar sus habilidades y potenciales en relacin al
deporte.
En los aos anteriores las autoridades del gobierno local, as como de la localidad de
Occoro han intentado realizar dicha obra, pero se ha truncado a falta del financiamiento; a
la fecha el problema de recreacin activa y pasiva, as como actividades recreativas y
deportivas, pasa por no contar con un ambiente apropiado debidamente equipado y que
preste un servicio adecuado de esparcimiento recreativo y deportivo.
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3.2.1. Problema Central
Para identificar las causas del problema central, se plantearon por parte de los involucrados
y autoridades una serie de ideas que expresaban las probables causas directas e indirectas
responsables de la ocurrencia del problema central. Dichas causas seleccionadas,
agrupadas y jerarquizadas son:
Causas Directas
Causas Indirectas
Efectos Directos
Efecto Indirecto
Prdida paulatina del inters que representa para el poblador la prctica deportiva.
Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador.
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Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de salud.
Efecto Final
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EFECTO FINAL
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIOS FSICOS PARA EL DESARROLLO DE PRCTICAS
DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN LA LOCALIDAD DE OCCORO
CAUSA INDIRECTA
Carencia de infraestructura
complementaria
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El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema
central, de esta forma el objetivo central es:
El hecho opuesto que contribuye a la solucin de las causas del problema central constituye
el medio. Los medios que se relacionan directamente con el problema se establecen a partir
de la causa directa.
Los medios para solucionar el problema se encuentran relacionados a controlar las causas
del problema central, obtiene reemplazando las causas por hechos opuestos que ayuden a
solucionarlo, como se detalla a continuacin
Fines Directos
Fin Indirecto
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Mejora de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (buena
socializacin).
Inters paulatina que representa para el poblador la prctica deportiva.
Eficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador.
Disminuida tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de salud.
Fin ltimo
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FIN LTIMO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIOS FSICOS PARA EL DESARROLLO DE PRCTICAS
DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN LA LOCALIDAD DE OCCORO
MEDIO FUNDAMENTAL
Infraestructura
complementaria adecuada
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Las alternativas de solucin son la agrupacin de acciones que actuando en conjunto
permiten alcanzar el objetivo central del proyecto, las acciones se plantean para cada medio
fundamental.
ACCIN 1: ACCIN 2:
Instalacin de Construccin de
infraestructura servicios
fsica deportiva higinicos con
con losas de tratamiento de
concreto aguas servidas con
tanque sptico y ALTERNATIVA I
frotachado y
tribuna de pozo percolador y
concreto ciclpeo. cerco perimtrico.
ACCIN 3:
Implementacin
de programa de
capacitacin en
temas de gestin,
organizacin y
promocin del
deporte
ACCIN 1A:
Instalacin de
infraestructura
fsica deportiva
con losas de ALTERNATIVA II
concreto con
acabado de
granito semi
pulido y tribuna
con cobertura de
policarbonato.
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Del anlisis de los medios fundamentales acciones, se ha establecido dos alternativas de
solucin al problema encontrado, con dos acciones complementarias que son posibles de
desarrollar independientemente.
Alternativa I:
Alternativa II:
IV. FORMULACIN
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4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN
Para establecer el horizonte del proyecto, se ha considerado las normas del SNIP y a los
lineamientos de poltica del sector, se ha sealado como horizonte de evaluacin del
proyecto un periodo de 10 aos de acuerdo a las recomendaciones tcnicas, teniendo en
cuenta el criterio de la vida econmica del proyecto, los detalles de la referencia son tal
como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 11
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
AO 1 INVERSIN AO 2 10
DESCRIPCIN ALT. I POST INVERSIN
Elaboracin de Expediente Tcnico 01 mes
Ejecucin de obras 02 meses 10 aos
En el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2007 2011 (PESEM) Sector Educacin, indica
que de acuerdo a estudios realizados sobre la actividad fsica y deportiva de las personas, se
puede distinguir los siguientes ciclos de edad deportiva:
Cuadro N 12
CICLOS DE EDAD DEPORTIVA POR AOS DE EDAD
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As, la actividad recreativa en el rea de influencia comprende a la poblacin total actual de
291 habitantes, la cual se muestra distribuida por rangos de edad en la siguiente tabla:
Cuadro N 13
POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA POR RANGOS DE EDAD
AO 2013
POBLACIN
RANGO DE EDAD TOTAL %
HOMBRES MUJERES
0 4 aos 22 24 46 15.81
5 9 aos 26 28 54 18.56
10 14 aos 22 24 46 15.81
15 19 aos 15 15 30 10.31
20 34 aos 28 30 58 19.93
35 49 aos 21 22 43 14.78
50 64 aos 5 6 11 3.78
65 a + aos 1 2 3 1.03
TOTAL 140 151 291 100.00
A. Poblacin de Referencia
Est determinada por la poblacin del rea de estudio del proyecto que corresponde al
distrito de Anta. Dicha poblacin ha sido proyectada en base a la tasa de crecimiento de
0.84% (dato tomado del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Anta Acobamba
2006 2009).
Cuadro N 14
PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA
POBLACIN
N AO TOTAL
HOMBRE MUJER
2007 4,005 4,248 8,253
0 2012 4,176 4,429 8,605
1 2013 4,211 4,466 8,677
2 2014 4,246 4,504 8,750
3 2015 4,282 4,542 8,824
4 2016 4,318 4,580 8,898
5 2017 4,354 4,618 8,973
6 2018 4,391 4,657 9,048
7 2019 4,428 4,696 9,124
8 2020 4,465 4,736 9,201
9 2021 4,503 4,775 9,278
10 2022 4,540 4,815 9,356
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B. Poblacin Demandante Potencial
La demanda potencial corresponde a los deportistas potenciales, es decir, las personas que
desean realizar actividad deportiva, pero que no todos ellos lo hacen por no disponer de un
recinto deportivo, por restricciones que encuentran para utilizar los recintos cercanos, o por
otras razones; por lo tanto en la situacin con proyecto s se incorporarn a la actividad
deportiva.
Cuadro N 15
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
POR RANGO DE EDAD
AOS Y PERIODOS
RANGO DE EDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5 9 aos 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59
10 14 aos 46 46 47 47 48 48 48 49 49 50 50
15 19 aos 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 33
20 34 aos 58 58 59 59 60 60 61 61 62 63 63
35 49 aos 43 43 44 44 44 45 45 46 46 46 47
TOTAL 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251
A continuacin se describen los criterios que se han tomado en cuenta en la eleccin de las
disciplinas deportivas que el proyecto atender:
Primero: se prioriz aquellas disciplinas deportivas que, de acuerdo a las estadsticas del
Instituto Peruano del Deporte1, reportan una mayor demanda de la poblacin.
Segundo: se prioriz aquellas disciplinas deportivas en las que pueden participar una mayor
cantidad de beneficiarios.
Tercero: se prioriz aquellas disciplinas deportivas, cuyos espacios requeridos pueden ser de
uso verstil para otras disciplinas.
1
Compendio Estadstico 2010 del Instituto Peruano del Deporte (IPD)
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: INSTALACIN DE LOSA DE RECREACIN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD
DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
De esta forma, combinado el criterio de demanda con los criterios tcnicos de
requerimiento de recursos (infraestructura, equipos), versatilidad en el uso de los espacios y
posibilidad de optimizar el nmero de beneficiarios, se lleg a la siguiente seleccin de
disciplinas deportivas:
1 Fulbito,
2 Voleibol y
3 Basquetbol.
Los ratios de demanda por cada disciplina deportiva han sido estimados en base al inters
manifestado por la poblacin en su participacin en diferentes actividades deportivas.
Dicha informacin se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 16
RATIOS DE DEMANDA POR DISCIPLINA DEPORTIVA
DISCIPLINAS
RATIOS DE DEMANDA
DEPORTIVAS
Fulbito 0.56
Voleibol 0.33
Basquetbol 0.11
Fuente: Equipo Consultor
Cuadro N 17
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
POR DISCIPLINAS DEPORTIVAS
AOS Y PERIODOS
DISCIPLINAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEPORTIVAS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fulbito 129 129 132 133 134 135 136 137 138 139 141
Voleibol 76 77 78 78 79 79 80 81 82 82 83
Basquetbol 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 28
TOTAL 231 232 235 237 239 241 243 245 247 249 251
2
De acuerdo a recomendacin de la OMS un adecuado nivel de actividad fsica intenso debe ser superior a los 150
minutos por semana.
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Cuadro N 18
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA POR
GRUPOS DE EDAD (SITUACIN SIN PROYECTO)
AOS Y PERIODOS
RANGO DE EDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5 9 aos 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
10 14 aos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
15 19 aos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
20 34 aos 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
35 49 aos 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
TOTAL 43 43 43 43 43 44 44 44 45 45 45
Cabe indicar que este grupo de personas tambin se mostraron interesados en participar de
las actividades que se desarrollen en la losa deportiva de Occoro, razn por la cual tambin
formarn parte de la poblacin demandante efectiva en la situacin con proyecto.
Cuadro N 19
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA POR
GRUPOS DE EDAD (SITUACIN CON PROYECTO)
AOS Y PERIODOS
RANGO DE EDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5 9 aos 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41
10 14 aos 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35
15 19 aos 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23
20 34 aos 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44
35 49 aos 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 33
TOTAL 162 163 164 166 167 169 170 171 173 174 176
3
Preparacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura Deportiva MIDEPLAN (pag. 76)
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Cuadro N 20
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA POR
DISCIPLINAS DEPORTIVAS (SITUACIN CON PROYECTO)
AOS Y PERIODOS
DISCIPLINAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEPORTIVAS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fulbito 91 91 92 93 94 94 95 96 97 98 98
Voleibol 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58
Basquetbol 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19
TOTAL 162 163 164 166 167 169 170 171 173 174 176
Actividad: Fulbito
Deportistas efectivos: 91
N de jugadores por partido: 12
Duracin de la actividad: 1.5 horas
Demanda por recinto deportivo = (91/12)*1.5*3 = 1,771 horas anuales
Actividad: Voleibol
Deportistas efectivos: 53
N de jugadores por partido: 12
Duracin de la actividad: 1 hora
Demanda por recinto deportivo = (53/12)*1*3 = 696 horas anuales
Actividad: Basquetbol
4
Que es la cantidad mnima que se requiere para alcanzar los 150 minutos por semana de actividad fsica intensa
recomendado por la OMS.
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Deportistas efectivos: 18
N de jugadores por partido: 12
Duracin de la actividad: 1 hora
Demanda por recinto deportivo = (18/12)*1*3 = 232 horas anuales
Cuadro N 21
PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA - SITUACIN
CON PROYECTO (Horas Acumuladas por Ao)
AOS Y PERIODOS
DISCIPLINAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEPORTIVAS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fulbito 1,771 1,785 1,800 1,816 1,831 1,846 1,862 1,877 1,893 1,909 1,925
Voleibol 696 701 707 713 719 725 731 738 744 750 756
Basquetbol 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252
TOTAL 2,698 2,721 2,743 2,766 2,790 2,813 2,837 2,861 2,885 2,909 2,933
Por ello que se ha determinado en el rea de estudio un terreno donde se pueda construir
la infraestructura deportiva.
En el balance de Oferta - Demanda nos muestra que las actuales condiciones de los
espacios deportivos, carecen de condiciones para realizar deportes, esparcimiento,
recreacin, las cuales se implementaran con el presente proyecto.
Los servicios que van a ser potencialmente demandados con el proyecto resulta de la
comparacin de la oferta y la demanda existiendo un dficit de la losa deportiva de la
localidad de Occoro como se observa en el cuadro N 22.
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Cuadro N 22
BALANCE OFERTA DEMANDA
AOS Y PERIODOS
DISCIPLINAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEPORTIVAS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fulbito -1,771 -1,785 -1,800 -1,816 -1,831 -1,846 -1,862 -1,877 -1,893 -1,909 -1,925
Voleibol -696 -701 -707 -713 -719 -725 -731 -738 -744 -750 -756
Basquetbol -232 -234 -236 -238 -240 -242 -244 -246 -248 -250 -252
4.5.1. Localizacin
Cuadro N 23
ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE DISEO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
4.5.3. Planteamiento Alternativa I
Caractersticas de la construccin:
f. CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES:
Las caractersticas estructurales han sido planteadas para el diseo de los complejos
deportivos, en funcin a la zonificacin ssmica del Per, pertenecindole al departamento
de Huancavelica la Zona 2, y para el dimensionamiento de elementos estructurales se ha
tenido en cuenta el rea tributaria, la consideracin de carga muerta, carga viva donde se
considera la sobrecarga, y la fuerza ssmica. Para esto se considera el esquema
arquitectnico variando en lo ms mnimo la propuesta de diseo arquitectnico. Para la
eleccin del sistema de infraestructura o cimentacin se ha considerado realizar el estudio
de suelo respectivo, y con los resultados de capacidad portante y caractersticas del mismo
se han tomado las mejores consideraciones para zapatas, cimientos corridos y reforzados,
por lo que podemos sintetizarlo de la siguiente manera:
Se han diseado los aligerados, vigas, columnas, considerando los efectos de carga
viva, carga muerta y carga ssmica haciendo un anlisis de acuerdo a la combinacin
recomendada por el Reglamento Nacional de Edificaciones, y utilizando la
envolvente de estas combinaciones.
Para evitar los desplazamientos laterales se han considerado las normas vigentes
para darle rigidez en el sentido de las vigas secundarias y de muros de corte en el
sentido de las vigas principales.
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
El tipo de concreto usado para el diseo de todos los elementos estructurales es de
un fc=210 kg/cm2 fc=175 kg/cm2 y para la fluencia del acero de fy=4,200 Kg/cm2.
En los elementos de cimentacin corrida, la calidad del concreto ser de fc=100
Kg/cm2. 140kg/ cm2
Los encuentros entre vigas y columnas no forman entramados de acero que puedan
ocasionar rtulas plsticas.
El Acero deber garantizar la fluencia del elemento estructural y ser del tipo
corrugado con dimetros variables dependiendo de la funcin del elemento, y
deber actuar en forma conjunta con el concreto.
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
La albailera confinada deber estar de acuerdo con las caractersticas estipuladas
en el Reglamento Nacional de Edificaciones cumpliendo en lo mnimo con lo
siguiente:
Zona ssmica : 2
Factor de zona : Z = 0,3
Condiciones geotcnicas : Suelo de perfil tipo S2, S = 1.20
Categora de edificacin : A, Tp = 0,60 y U = 1,50
Sistema estructural : Rd, R = 8
ZUSC
Sa g
R
Sa = Aceleracin espectral
Z = Factor de Zona
U = Factor de Uso
C = Factor de Ampliacin Ssmica
R = Coeficiente de Reduccin por ductilidad
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Con el siguiente valor mnimo: C/R 0.10
m m
r 0.25 ri 0.75
2
ri
j 1 i 1
h. CARACTERSTICA ARQUITECTNICA:
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
i. CARACTERSTICA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS:
El abastecimiento de agua llega desde la red de agua potable, conectndose por tubera de
PVC SAP 3/4, distribuyendo al ramal principal de alimentacin y las derivaciones a los
servicios higinicos de la planta intermedia, la tubera que abastecer a los servicios
higinicos ser de 1/2".
Para el sistema de desage se est proyectando una red colectora horizontal de 4" que
recibir las descargas de los servicios higinicos mediante el uso de adaptadores Y de 4
para inodoros y de Y de 4 a 2 para lavatorios los que se evacuarn hacia la red
principal, debindose tener cuidado en mantener las pendientes y niveles especificados en
los planos.
La evacuacin de aguas de lluvia, se realizar mediante las vigas canal y por el plano
inclinado del techo el cual comunicar a unos sumideros empotrados en la losa aligerada
del techo por donde bajarn los montantes de desage pluvial con tubera PVC SAL de 3
pesado. Estos montantes bajarn por los muros a travs de la tubera de 3 fijadas con
abrazaderas metlicas.
j. INSTALACIONES ELCTRICAS:
El proyecto est compuesto de una red de alimentacin a los Tableros de Distribucin. Esta
red se inicia desde la acometida del concesionario (caja de medidor) hasta el Tablero
General (TG) y desde este van a los diferentes sub tableros de distribucin de los mdulos.
Estos alimentadores son generalmente con cables de energa del tipo NYY e irn
directamente enterrados. En otros casos se usar los conductores TW con tubos de PVC-SAL
Pesado y llevaran cajas de pase respectivo para su cableado.
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
riesgos y costos de su inactividad. Considerando adems la transmisin de experiencias de
vida de deportistas destacados que son referentes en el pas.
Caractersticas de la construccin:
f. CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES:
Las caractersticas estructurales han sido planteadas para el diseo de los complejos
deportivos, en funcin a la zonificacin ssmica del Per, pertenecindole al departamento
de Huancavelica la Zona 2, y para el dimensionamiento de elementos estructurales se ha
tenido en cuenta el rea tributaria, la consideracin de carga muerta, carga viva donde se
considera la sobrecarga, y la fuerza ssmica. Para esto se considera el esquema
arquitectnico variando en lo ms mnimo la propuesta de diseo arquitectnico. Para la
eleccin del sistema de infraestructura o cimentacin se ha considerado realizar el estudio
de suelo respectivo, y con los resultados de capacidad portante y caractersticas del mismo
se han tomado las mejores consideraciones para zapatas, cimientos corridos y reforzados,
por lo que podemos sintetizarlo de la siguiente manera:
Se han diseado los aligerados, vigas, columnas, considerando los efectos de carga
viva, carga muerta y carga ssmica haciendo un anlisis de acuerdo a la combinacin
recomendada por el Reglamento Nacional de Edificaciones, y utilizando la
envolvente de estas combinaciones.
Para evitar los desplazamientos laterales se han considerado las normas vigentes
para darle rigidez en el sentido de las vigas secundarias y de muros de corte en el
sentido de las vigas principales.
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Se ha tenido especial cuidado en el control de la cuanta en los elementos vigas,
evitando en todo momento la falla frgil.
Los encuentros entre vigas y columnas no forman entramados de acero que puedan
ocasionar rtulas plsticas.
El Acero deber garantizar la fluencia del elemento estructural y ser del tipo
corrugado con dimetros variables dependiendo de la funcin del elemento, y
deber actuar en forma conjunta con el concreto.
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Acero Corrugado : Fy = 4 200 Kg/cm2.
Zona ssmica : 2
Factor de zona : Z = 0,3
Condiciones geotcnicas : Suelo de perfil tipo S2, S = 1.20
Categora de edificacin : A, Tp = 0,60 y U = 1,50
Sistema estructural : Rd, R = 8
ZUSC
Sa g
R
Sa = Aceleracin espectral
Z = Factor de Zona
U = Factor de Uso
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: INSTALACIN DE LOSA DE RECREACIN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD
DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
C = Factor de Ampliacin Ssmica
R = Coeficiente de Reduccin por ductilidad
Con el siguiente valor mnimo: C/R 0.10
m m
r 0.25 ri 0.75
2
ri
j 1 i 1
h. CARACTERSTICA ARQUITECTNICA:
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Todo esto complementado con mobiliario como:
Bancas y tachos ecolgicos.
El abastecimiento de agua llega desde la red de agua potable, conectndose por tubera de
PVC SAP 3/4, distribuyendo al ramal principal de alimentacin y las derivaciones a los
servicios higinicos de la planta intermedia, la tubera que abastecer a los servicios
higinicos ser de 1/2".
Para el sistema de desage se est proyectando una red colectora horizontal de 4" que
recibir las descargas de los servicios higinicos mediante el uso de adaptadores Y de 4
para inodoros y de Y de 4 a 2 para lavatorios los que se evacuarn hacia la red
principal, debindose tener cuidado en mantener las pendientes y niveles especificados en
los planos.
La evacuacin de aguas de lluvia, se realizar mediante las vigas canal y por el plano
inclinado del techo el cual comunicar a unos sumideros empotrados en la losa aligerada
del techo por donde bajarn los montantes de desage pluvial con tubera PVC SAL de 3
pesado. Estos montantes bajarn por los muros a travs de la tubera de 3 fijadas con
abrazaderas metlicas.
j. INSTALACIONES ELCTRICAS:
El proyecto est compuesto de una red de alimentacin a los Tableros de Distribucin. Esta
red se inicia desde la acometida del concesionario (caja de medidor) hasta el Tablero
General (TG) y desde este van a los diferentes sub tableros de distribucin de los mdulos.
Estos alimentadores son generalmente con cables de energa del tipo NYY e irn
directamente enterrados. En otros casos se usar los conductores TW con tubos de PVC-SAL
Pesado y llevaran cajas de pase respectivo para su cableado.
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actividad fsica en la salud y prevencin de la morbilidad; as como tambin reconozca el
potencial del deporte como herramienta de desarrollo y paz. El mensaje del deporte como
componente relevante del desarrollo humano sembrando conciencia acerca de los
diferentes beneficios de la educacin fsica, la recreacin y el deporte, as como de los
riesgos y costos de su inactividad. Considerando adems la transmisin de experiencias de
vida de deportistas destacados que son referentes en el pas.
En la situacin sin proyecto no se cuenta con infraestructura; por lo tanto, no existen costos
en lo referente al mantenimiento del campo deportivo ni de espacios para la realizacin de
actividades culturales.
La oferta actual para la prctica deportiva de las disciplinas del fulbito y vleibol de
actividades culturales est dada por el actual campo de tierra que brinda un restringido e
inadecuado servicio.
En funcin a las actividades y metas descritas para el proyecto, se han valorado los costos
de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como
costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del Proyecto. Los costos se clasifican en dos categoras:
Costos de Inversin:
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Costos a Precios Privados
Cuadro N 24
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA I
(A Precios Privados)
PRECIOS DE
PRINCIPALES RUBROS
MERCADO
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Cuadro N 25
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA II
(A Precios Privados)
PRECIOS DE
PRINCIPALES RUBROS
MERCADO
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
operativa de la losa deportiva, las instalaciones elctricas de la iluminacin y otros
Cuadro N 26
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
(A Precios Privados)
Sub
tem Descripcin Unid. Cant.
Total
Mantenimiento 410.00
1.01 Pintura Glb. 1.00 95.00
1.02 Materiales de limpieza Glb. 1.00 50.00
1.03 Cemento, arena, etc Glb. 1.00 145.00
1.04 Mano de obra Glb. 1.00 120.00
Operacin 270.00
1.05 Servicio de luz Glb. 1.00 180.00
1.06 Otros Glb. 1.00 90.00
Total a PP 680.00
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Partiendo de que los costos por ao no van a cambiar, podemos plantear el siguiente flujo
de costos de operacin y mantenimiento para el proyecto.
Cuadro N 27
FLUJO DE COSTOS DE O&M ALTERNATIVA I
AOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIN
Servicio de luz 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Otros 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Pintura 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Materiales de limpieza 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Cemento, arena, etc 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00
Mano de obra 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00
TOTAL COSTOS O&M 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado
se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%.
Cuadro N 28
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
(En Nuevos Soles)
AO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIN 333,148.50
1. EXPEDIENTE TCNICO 11,104.95
Expediente Tcnico 11,104.95
2. COSTO DIRECTO DE RESULTADOS 277,623.75
Resultado 1 65,351.22
Resultado 2 209,772.53
Resultado 3 2,500.00
4. GASTOS GENERALES (10%) 27,762.38
6. SUPERVISIN (6%) 16,657.43
B. COSTOS DE OPER. Y MANT. C/PYTO 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
B.1. Costos de Operacin 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
B.2. Costos de mantenimiento 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 333,148.50 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
D. COSTOS DE OPR. Y MANT. S/PYTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.1. Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 333,148.50 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Cuadro N 29
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
(En Nuevos Soles)
AO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIN 367,254.78
1. EXPEDIENTE TCNICO 12,241.83
Expediente Tcnico 12,241.83
2. COSTO DIRECTO DE RESULTADOS 306,045.65
Resultado 1 93,773.12
Resultado 2 209,772.53
Resultado 3 2,500.00
4. GASTOS GENERALES (10%) 30,604.57
6. SUPERVISIN (6%) 18,362.74
B. COSTOS DE OPER. Y MANT. C/PYTO 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
B.1. Costos de Operacin 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
B.2. Costos de mantenimiento 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 367,254.78 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
D. COSTOS DE OPR. Y MANT. S/PYTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.1. Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 367,254.78 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
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V. EVALUACIN
5.1. BENEFICIOS
Cuando se desarrolla la evaluacin social los costos y beneficios del proyecto se establecen
desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, a diferencia de la evaluacin privada
en la cual se establecen los costos y beneficios del proyecto desde el punto de vista del
inversionista individual o de la entidad que ejecuta el proyecto.
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe
infraestructura adecuada para las prcticas deportivas y culturales.
Para el caso del presente estudio los beneficios sociales son de orden cualitativo debido a
que no pueden cuantificarse, a continuacin se detallan los beneficios sociales de orden
cualitativo:
Los pobladores de la localidad de Occoro, podrn hacer mejor uso de su tiempo libre,
dedicado a prcticas deportivas y por ende un estilo de vida ms saludable.
El contar con adecuadas condiciones de las reas deportivas conllevar a generar mayor
inters para realizar prcticas deportivas
Mayor integracin vecinal
Fortalecimiento de la identidad y autoestima personal
Mejoramiento del ornato pblico
Como podemos ver, la actividad fsica produce un bienestar mental y una notable mejora
psicolgica, provocando una mejora de la autoestima y beneficiando problemas fsicos
como hipertensin, diabetes, osteoporosis y diversos trastornos psiquitricos.
En este sentido, la medicin de los beneficiarios del proyecto est determinada por el
nmero de personas que realizarn actividad fsica y deportiva en la losa multifuncional de
la localidad de Occoro.
En la evaluacin social del proyecto, los precios sociales tienen gran importancia, pues
permite medir de forma objetiva el impacto social, puesto que se reconoce la existencia de
distorsiones en el mercado. Por dicho motivo se necesitan corregir los precios de mercado,
segn los parmetros y recomendaciones establecidas por el Sistema Nacional de Inversin
Pblica (SNIP); con la finalidad de obtener los precios sociales; a continuacin se muestra el
cuadro utilizado para el clculo de dichos precios en el proyecto:
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Factores de correccin para la Inversin:
Costos de Inversin
Para el caso de los costos de inversin para la alternativa I, en la obtencin de los precios
sociales, se tiene:
Cuadro N 30
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA I
(A Precios Sociales)
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Cuadro N 31
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA II
(A Precios Sociales)
Para el caso de los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto; para
la obtencin de los precios sociales, aplicaremos el respectivo factor de correccin, y se
proceder del siguiente modo:
Cuadro N 32
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
(A Precios Sociales)
PRECIOS DE PRECIOS
tem Descripcin F.C.
MERCADO SOCIALES
Mantenimiento 410.00 354.71
1.01 Pintura 95.00 0.847 80.465
1.02 Materiales de limpieza 50.00 0.847 42.35
1.03 Cemento, arena, etc 145.00 0.847 122.815
1.04 Mano de obra 120.00 0.909 109.08
Operacin 270.00 228.69
1.05 Servicio de luz 180.00 0.847 152.46
1.06 Otros 90.00 0.847 76.23
680.00 583.40
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En el cuadro siguiente se muestra el flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios
sociales de la alternativa I, materia de estudio.
Cuadro N 33
FLUJO DE COSTOS DE O&M ALTERNATIVA I
AOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIN
Servicio de luz 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46
Otros 76.23 76.23 76.23 76.23 76.23 76.23 76.23 76.23 76.23 76.23
TOTAL COSTOS DE OPERACIN 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Pintura 80.47 80.47 80.47 80.47 80.47 80.47 80.47 80.47 80.47 80.47
Materiales de limpieza 42.35 42.35 42.35 42.35 42.35 42.35 42.35 42.35 42.35 42.35
Cemento, arena, etc 122.82 122.82 122.82 122.82 122.82 122.82 122.82 122.82 122.82 122.82
Mano de obra 109.08 109.08 109.08 109.08 109.08 109.08 109.08 109.08 109.08 109.08
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71
TOTAL COSTOS O&M 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40
Cuadro N 34
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I
(En Nuevos Soles)
AO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIN 271,835.41
1. EXPEDIENTE TCNICO 10,094.40
Expediente Tcnico 10,094.40
2. COSTO DIRECTO DE RESULTADOS 223,084.68
Resultado 1 51,502.79
Resultado 2 169,309.39
Resultado 3 2,272.50
4. GASTOS GENERALES (10%) 23,514.73
6. SUPERVISIN (6%) 15,141.60
B. COSTOS DE OPER. Y MANT. C/PYTO 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40
B.1. Costos de Operacin 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69
B.2. Costos de mantenimiento 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 271,835.41 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40
D. COSTOS DE OPR. Y MANT. S/PYTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.1. Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 271,835.41 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40
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Cuadro N 35
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II
(En Nuevos Soles)
AO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIN 301,351.97
1. EXPEDIENTE TCNICO 11,127.82
Expediente Tcnico 11,127.82
2. COSTO DIRECTO DE RESULTADOS 247,610.35
Resultado 1 76,028.46
Resultado 2 169,309.39
Resultado 3 2,272.50
4. GASTOS GENERALES (10%) 25,922.07
6. SUPERVISIN (6%) 16,691.73
B. COSTOS DE OPER. Y MANT. C/PYTO 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40
B.1. Costos de Operacin 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69 228.69
B.2. Costos de mantenimiento 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71 354.71
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 301,351.97 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40
D. COSTOS DE OPR. Y MANT. S/PYTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.1. Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 301,351.97 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40 583.40
Cuadro N 36
RESULTADOS DEL INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR
PP PS PP PS
Valor Actual de Costos Sociales - VAC 337,513.71 275,580.49 371,618.79 305,096.03
Valor Actual Equivalente - VAE 49,435.92 40,364.51 54431.3216 44687.6766
Indicador de Efectividad 169 169 169 169
Indicador de Costo Efectividad - ICE 1,997.12 1,630.65 2,198.93 1,805.30
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El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del
proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta la variacin de precios de los insumos
en la etapa de inversin y se ha determinado que vare entre +-10%,20%.
Cuadro N 37
ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES
VARIACIN
ESCENARIO INVERSIN VACT C/E
PORCENTUAL
INV. +20% 20% 326,203.72 330,696.59 1,956.78
INV. +10% 10% 299,020.07 303,138.54 1,793.72
INV. +5% 5% 285,428.25 289,359.52 1,712.19
0% 271,836.43 275,580.49 1,630.65
INV. -5% -5% 258,244.61 261,801.47 1,549.12
INV. -10% -10% 244,652.79 248,022.44 1,467.59
INV. -20% -20% 217,469.15 220,464.39 1,304.52
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Las autoridades de la localidad, consideran imprescindible la ejecucin de este proyecto,
para mejorar la calidad de vida de los habitantes. En consecuencia, la Sostenibilidad y
Participacin en esta obra social, por parte de la poblacin, est garantizada.
Se producir un impacto ambiental negativo solo durante la etapa de ejecucin de las obras
de construccin, para lo cual se ha estimado los costos de mitigacin ambiental en el
presupuesto de inversin que asciende al monto de S/. 3,800.00 Nuevos Soles.
Cuadro N 38
IMPACTO AMBIENTAL
Clima x
Movimiento de tierras x x x
Disposicin de aguas x x x x
Calidad de aire x x x x
Niveles de ruido x x x x
BIOLOGICO
Modifica vegetacin y x x
reas verdes
Niveles Bioseguridad
En la etapa de construccin:
El proyecto, presenta impactos con efectos negativos en el Medio Fsico, en los niveles de
ruidos, que podra producirse por el uso de maquinarias durante la construccin, sin
embargo la temporalidad es corta, en el rea local y es de corta magnitud mediana,
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
tomando para ello, medidas de mitigacin, con el adecuado mantenimiento de las
mismas, y utilizando maquinarias en buen estado.
Se deber evitar que los desperdicios de la obra como basuras, pinturas, lubricantes, etc.
lleguen a los cursos de agua ni al suelo.
Cuadro N 39
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
POTENCIALES
MEDIDAS DE
COMPONENTE IMPACTOS ACTIVIDAD LUGAR DE
PREVENCION Y/O
AMBIENTAL AMBIENTALES CAUSANTE APLICACIN
MITIGACION
AIRE
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
actividades:
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Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin plomo. Esta
actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles
orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con
silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de
ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
c. Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras
duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
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Cuadro N 40
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA - FINANCIERA
P E R I O D O DE E J E C U C I O N
Item PARTIDAS Parcial 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana TOTAL
1 MES 2 MES
01 OBRAS EXTERIORES 37617.92
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,4949.76 2474.88
SEGURIDAD Y SALUD 2474.88 4949.76
01.02 ESTRUCTURAS 16349.69 8174.85 8174.85 16349.69
01.03 ARQUITECTURA 11470.77 11470.77 11470.77
01.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 955.23 955.23 955.23
01.05 INSTALACIONES SANITARIAS 3892.47 3892.47 3892.47
02 CAMPO DEPORTIVO 65351.23
01.01 ESTRUCTURAS 48134.42 48134.42 48134.42
01.02 ARQUITECTURA 14487.79 14487.79 14487.79
01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 2729.02 2729.02 2729.02
03 SERVICIO HIGIENICO 111283.69
01.01 ESTRUCTURAS 37603.75 12534.58 12534.58 12534.58 37603.75
01.02 ARQUITECTURA 62213.33 20737.78 20737.78 20737.78 62213.33
01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 2042.34 2042.34 2042.34
01.04 INSTALACIONES SANITARIAS 9424.27 9424.27 9424.27
04 CERCO PERIMETRICO 37943.71
01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 496.08 496.08 496.08
01.02 EXCAVACIONES 226.53 226.53 226.53
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6317.82 6317.82 6317.82
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3144.21 3144.21 3144.21
01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 702.81 702.81 702.81
01.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 26850.57 13425.29 13425.29 26850.57
01.07 CERRAJERIA 205.69 205.69 205.69
05 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 13627.21
01.01 ESTRUCTURAS 10668.56 10668.56 10668.56
01.02 ARQUITECTURA 2958.65 2958.65 2958.65
06 FLETE TERRESTRE 5500 2750.00 2750.00 5500.00
07 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 2500 2500.00 2500.00
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 3800 1266.67 1266.67 1266.67 3800.00
56.82% 43.18%
%DE EJECUCION AL MES 100.00%
277623.76
5224.88 24450.98 68843.85 59230.92 25477.05 27055.60 38704.67 28635.82
COSTO DIRECTO 277,623.76
S/. 157,750.62 S/. 119,873.14
Elaboracin del Expediente Tcnico: Se efectuar por la modalidad de contrata con terceros
por lo que la etapa del Proceso de Seleccin respectiva estar a cargo del Comit de
Seleccin correspondiente.
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DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
Para la fase de Post Inversin (operacin y mantenimiento) la organizacin y gestin del
proyecto estar a cargo de las autoridades y poblacin en general de la localidad de
Occoro. El compromiso se hizo mediante Acta que se adjunta en anexos.
En el marco de roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan
en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, como se mencion en el anlisis de
sostenibilidad del proyecto, la municipalidad distrital de Anta cuenta con los recursos
humanos con las capacidades tcnicas y administrativas, por lo que la fase de la operacin
mantenimiento est garantizada.
Cuadro N 36
MODALIDAD DE TIPO DE
N DESCRIPCIN
EJECUCIN CONTRATACIN
1 Elaboracin de Expediente Tcnico Contrata Consultora Obras
2 Obras civiles Administracin directa .-.
3 Supervisin y Liquidacin Contrata Consultora Obras
Esta matriz de marco lgico resumir como es que interactan las actividades, los
componentes, los propsitos y el fin.
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: INSTALACIN DE LOSA DE RECREACIN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD
DE OCCORO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA HUANCAVELICA.
MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
Instalacin de Losa de Recreacin Multiuso en la localidad de Occoro, Distrito de Anta - Acobamba - Huancavelica
ejecucin de la obra
2. Construccin de servicios higinicos con 2. Costo Directo S/. 277,263.75 * Informe mensual de ejecucin fsico -
* Condiciones climticas favorables
tratamiento de aguas servidas mediante tanque Gastos Generales S/. 27,762.38 financiero de obra
* Aporte de mano de obra no calificada
sptico y pozo percolador y cerco perimtrico. Supervisin S/. 16,657.43 * Resolucin de liquidacin tcnico
cumplida en forma oportuna por parte de
3. Implementacin de programa de capacitacin en PRESUPUESTO TOTAL S/. 333,148.50 financiero de la obra
los beneficiarios
temas de gestin, organizacin y promocin del * Acta de Transferencia a los
deporte. beneficiarios y/o Sector
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
El monto de inversin total del proyecto asciende a la suma de S/. 333,148.50 Nuevos
Soles a precios privados y de S/. 271,835.41 nuevos soles a precios sociales.
6.2. RECOMENDACIONES
Finalmente, el anlisis social realizado nos indica que el proyecto soporta las condiciones
necesarias estipuladas en el SNIP, a nivel de perfil, en el marco de la Ley 27293 Ley del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, por lo que se sugiere se realice su anlisis y
aprobacin por la OPI correspondiente.
El expediente Tcnico debe realizarse bajo los parmetros en las cuales fue aprobado el
presente estudio de pre inversin, para el logro del objetivo planteado.
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VII. ANEXOS
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