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Realizado por:
Fecha de realizacin
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Descripcin de la actividad productiva
o de servicios
Clase de Riesgo
Nmero de Centros de Trabajo o reas
Nmero de
trabajadores
totales:
Nmero de
trabajadores
directos:
Trabajadores IR A EVALUACIN INICIAL
Nmero de
trabajadores
temporales:
Nmero de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo
Salinas, Mauricio Naranjo Lotero, Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo,
Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
man Giraldo
a Restrepo,
INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014
Hacer Implementado
Capitulo II Poltica SST 5, 6,7 Cumunicacin Poltica SI Hay evidencia parcial 1 1
parcialmente
Obligaciones de
Planear 8 Requisitos legales - Implementado
Captulo III los empleadores SI SI SI Si hay evidencia 2 2
12 matriz requisitos legales totalmente
Documentacin
Obligaciones de
Hacer Captulo III 8
los empleadores Copasst SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
12
Documentacin
Capacitacin en SST al
Hacer Captulo III Capacitacin en Implementado
11 personal segn SI SI SI Si hay evidencia 2 2
SST totalmente
competencias
Captulo III 12
Planear Implementado
14 SI SI Hay evidencia parcial 1 1
Identificacin de peligros, parcialmente
Documentacin evaluacin y valoracin
de riesgos
Planear Implementado
Captulo IV 15 SI SI Hay evidencia parcial 1 1
parcialmente
Identificacin de
Hacer Captulo III
Documentacin 12 amenazas y SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
vulnerabilidad
Plan de Evacuacin +
Hacer Captulo III 12 Evaluacin de simulacros
Documentacin SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
25 Diseo de planes de
evacuacin
Cumplimiento legal +
Planear Captulo IV Planificacin del Fortalecer componetes Implementado
17 SI Hay evidencia parcial 1 1
SGSST del sistema + mejora parcialmente
continua
Gestin de
Planear Procedimiento de gestin Implementado
Captulo V peligros y 23 SI Hay evidencia parcial 1 1
de peligros y riesgos parcialmente
riesgso
Medidas de
Hacer Implementado
Captulo V prevencin y 24 Tratamiento a los riesgos SI SI Si hay evidencia 2 2
totalmente
control
Medidas de
Verificar Administracin EPP que Implementado
Captulo V prevencin y 24 SI Si hay evidencia 2 2
parte de la matriz de EPP. totalmente
control
Medidas de
Hacer Socializacin a partes Implementado
Captulo V prevencin y 24 SI Si hay evidencia 2 2
interesadas totalmente
control
Medidas de
Planear Plan de mantenimiento Implementado
Captulo V prevencin y 24 SI Si hay evidencia 2 2
correctivo y preventivo totalmente
control
Medidas de
Hacer Evaluaciones mdicas Implementado
Captulo V prevencin y 24 SI SI SI Si hay evidencia 2 2
ocupacionales totalmente
control
Prevencin, Identificacin de
Hacer preparacin y amenazas y Implementado
Captulo V 25 SI Si hay evidencia 2 2
respuesta ante vulnerabilidad por centro totalmente
emergencias de trabajo
Prevencin,
Hacer preparacin y Valoracin de los riesgos
Captulo V 25 SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
respuesta ante asociados a amenazas
emergencias
Prevencin,
Hacer preparacin y Procedimientos
Captulo V 25 SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
respuesta ante Operativos Normalizados
emergencias
Prevencin,
Plan de respuesta para
Planear preparacin y
Captulo V 25 eventos potencialmente SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
respuesta ante
desastrosos
emergencias
Prevencin,
Verificar preparacin y
Captulo V 12 Evaluacin de simulacros SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
respuesta ante
emergencias
Prevencin,
Capacitacin y
Hacer preparacin y Implementado
Captulo V 25 entrenamiento en plan SI SI Hay evidencia parcial 1 1
respuesta ante parcialmente
emergencias
emergencias
Prevencin,
Actuar preparacin y Realizacin y evaluacin
Captulo V 25 SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
respuesta ante de simulacros anuales
emergencias
Prevencin,
Conformacin y
Planear preparacin y
Captulo V 25 funcionamiento de SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
respuesta ante
brigadas emergencias
emergencias
Prevencin,
Hacer preparacin y Inspeccin de equipos de Implementado
Captulo V 25 SI SI Si hay evidencia 2 2
respuesta ante emergencia totalmente
emergencias
Prevencin,
Hacer preparacin y
Captulo V 25 Plan de ayuda mutua SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
respuesta ante
emergencias
Procedimiento de
Planear Implementado
Captulo V Contrataciones 28 seleccin y evaluacin de SI SI Si hay evidencia 2 2
totalmente
contratistas
Auditora de
Verificar Programa de auditoria Implementado
Captulo VI cumplimiento del 29 SI SI SI Si hay evidencia 2 2
anual totalmente
SG
Auditora de
Verificar Informe de resultados Implementado
Captulo VI cumplimiento del 29 SI SI Si hay evidencia 2 2
auditora totalmente
SG
Auditora de
Verificar Implementado
Captulo VI cumplimiento del 30 Alcance de la auditora SI Si hay evidencia 2 2
totalmente
SG
VOLVER A PORTADA
Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con requisitos
establecidos en el decreto 1072 - 2015
Divulgar a todas las personas que trabajan en funcin de la organizacin, publicar en sitios
visibles y dejar evidencia de la divulgacin a todos los trabajadores
Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organizacin. Elaborar
matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos en la descripcin de cargos.
Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST
realizaron la rendicin de cuentas a la poblacin trabajadora
Definir y asignar los recursos financieros, tcnicos y el personal necesario para el diseo,
implementacin, evaluacin y mejora del sistema. Importante que el documento incluya
presupuesto vs plan de trabajo anual.
Se puede dejar evidencia con carta de asignacin desde la Gerencia o con acta de reunin
donde quede claramente definido a quien se responsabiliza con ste proceso.
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de
los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado por la
Gerencia y divulgado al copasst
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de
los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado por la
Gerencia y divulgado al copasst
Se debe tener registro de eleccin, acta de la conformacin, igualmente documento del plan
de entrenamiento y trabajo del Copasst.
Realizar actas de cada reunin. Garantizar su conservacin.
Descripcin del cargo y prfil del responsable y equipo SST. Definir competencias en
trminos de educacin, formacin y experiencia requerida. El responsable del SGSST debe
realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar.
Si se cuenta con otros sistemas de gestin como (9000, 14000, 18000 entre otros),
documentar la forma como se va a integrar.
Dejar evidencia de que el plan de capacitacin anual fue compartido al Copasst o vigia y
ste hizo aportes al mismo.
Es importante contar con un plan de induccin y reinduccin, para personal nuevo, para
cambios de oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso para reintegro de
vaciones, este plan debe cobijar a todo el personal independiente del tipo de contratacin.
Documento que contienen el plan de evacuacin por centro de trabajo, estn definidos los
simulacros y la forma de evaluarlos
Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se interviene el riesgo o
se genera un cambio en la organizacin
Lnea base, ejecucin del plan de trabajo y del cronograma, gestin de peligros y riesgos
(cumplimiento de acciones correctivas y preventivas que surgen de las diferentes
actividades), ejecucin de plan capacitacin, coberturas capaciacin y EMO, cumplimiento
investigacin accidentes, inspecciones de seguridad, ejecucin mediciones ambientales.
Divulgacin a todas las partes interesadas de la gestin a los riesgos a los que estn
expuestos.
Documento que contiene el sistema de comunicacin y trabajo en equipo con los Entidades
de prevencin de desastres locales o regionales
Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor y participar al Copasst
Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces planes para la mejora
continua.
Definir alcance de las auditoras a realizar. Esto estar consignado en el plan de auditoras.
Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que dejan los accidentes
presentados en la empresa.
Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los planes de accion
propuestos en las investigaciones
Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas
surgidas al SG SST.
Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las responsabilidades gerenciales segun
el decreto
RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIN
Planificacion 13 22 22 85% 15
Aplicacin 22 26 26 59% 30
Auditoria y revision de la 8 9 9 56% 22
alta direccion
Mejoramiento 2 1 1 25% 10
Total 77 96 96 100
22% 74%
15%
18%
6%
61.32% 31%
ACTUAR HACER
52%
85%
VERIFICAR
6%
9%
13% Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo
18%
75%
12% Mejoramiento Organizacin del SG-SST
3% 25% 58%
60.04%
56%
85%
Aplicacin