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HOMOLOGACION DE PROVEEDORES

INFORMACION DE REQUISITOS Y ESTRUCTURA DEL DESARROLLO

INFORMACION GENERAL

Se toma en cuenta:

Razn social, actividad, antigedad, cantidad de empleados, direccin, representante, etc.

INFORMACIN ADICIONAL

Se toma en cuenta:

Empresas afiliadas (franquicias), sucursales, accionistas, juntas directivas, fichas y partidas


electrnicas (RUC, RUS, SUNARP, MUNICIPIO, ETC).

INFORMACIN ADMINISTRATIVA/OPERATIVA

Necesaria para el desarrollo, implementacin del SIG (SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN)

Comprende la siguiente estructura:

1. Situacin Financiera y obligaciones legales.


2. Gestin operativa.
3. Gestin de la calidad.
4. Seguridad y medioambiente.
5. Gestin comercial.
6. Responsabilidad Social

1. Situacin Financiera y obligaciones legales.

Se toma en cuenta:

Estados financieros (3 ltimos aos)


Liquidez de la empresa
Control de stock existente
Reporte de ventas (3 ltimos aos)
Deudas bancarias
Informe SENTINEL (investigado por SGS)
Informe INFOCOR (investigado por Bureau veritas)
Procesos judiciales
Socios bancarios
Plizas de seguro (infraestructura, mobiliarios, personal, equipos etc.)
Reporte de obligacin legal (ESSALUD, SUNAT, AFP/ONP, PLANILLA), 6 ltimos meses.
2. Gestin Operativa

*Capacidad operativa.

Se toma en cuenta:

rea de la infraestructura
Distribucin (planos de ubicacin/distribucin)
Horarios de trabajo
Propiedad de la infraestructura

*Gestin Productiva.

Se toma en cuenta:

Lnea de servicio a homologar


Capacidad operativa (clculo de produccin estndar)
Total de produccin
Capacidad de produccin
Diagrama de flujo de la produccin

*Sistemas de comunicacin.

Se toma en cuenta:

Equipos telefnicos
Internet

*Equipamientos y unidades de transporte.

Se toma en cuenta:

Equipos y maquinaria (propiedad)


Vehculos (propiedad)
Herramientas de inspeccin

*Herramientas informticas.

Se toma en cuenta:

Programas de computacin
Licencias de propiedad

*Control de personal.

Se toma en cuenta:

Situacin del equipo de trabajo (tipo de contrato)

*Clientes.

Se toma en cuenta:

Relacin de clientes (antigedad y giro industrial)


3. Gestin de la calidad.

*Gestin de la Calidad total

De existir o no informacin alguna en este campo por parte de la empresa a homologar


corresponde:

-Revisin, mejora, implementacin. (Si existe)


-Elaboracin, revisin, implementacin. (Si no existe)

Del sistema:

Documentacin especifica: Procedimientos, manuales, protocolos, registros, formatos, etc.,


conforme al tamao, tipo y volumen de la empresa en cuanto a productos y/o servicios a controlar-
homologar.

De esto se entiende:

Protocolos documentarios:

-Manual de Gestin de la Calidad. (En base a la ISO 9001) OK


-Poltica de calidad OK
-Procedimiento de control de documentario. OK
-Objetivos, misin y visin de la organizacin. (DENTRO DEL MANUAL DE GESTION DE
CALIDAD)
-Especificaciones tcnicas de productos y/o servicios (BROSHURE INSTITUCIONAL)
-Procedimiento de control de no conformidades OK
-Procedimientos especficos de las fases de produccin (INSTRUCTIVOS DE TRABAJO OK)
-Procedimiento de ejecucin de acciones correctivas/preventivas (DENTRO DE PROC. CONT.
NC)
-Procedimiento de ejecucin de auditoras (internas/externas) OK
-Procedimiento de control de calidad OK
-Procedimiento de mantenimiento equipos/herramientas OK

Formato de registros:

Corresponde a generar formatos de registro acorde a procedimientos existentes y/o a elaborar.

*Gestin de Personal

Corresponde:

-Perfil de competencias (DENTRO MANUAL DE FUNCIONES)


-Manual o procedimiento de seleccin de personal (DENTRO DE MANUAL DE GESTION)
-Manual de Funciones OK
-Programas de capacitacin de personal OK
-Archivo de file de personal contratado (ARMADO POR LA SRTA EDITH)

*Mantenimiento y Calibracin

Corresponde:

-Registro de mantenimiento equipos/herramientas


-Programa de mantenimiento correctivo/preventivo
-Programa de calibracin de equipos/herramientas (PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION) OK
*Compras, Recepcin y Almacenes

Corresponde:

-Procedimiento de seleccin de proveedores OK


-Procedimiento de inspeccin de compras (DENTRO DE PROC. DE CONTROL DE CALIDAD)
-Administracin de certificados de calidad, hojas de seguridad (MSDS) de productos e insumos
-Identificacin y orden de productos e insumos en almacenes (rotulado, etiquetado, kardex, etc)
-Control de inventarios

*Procesos Subcontratados

Corresponde:

-Procedimiento de control de procesos subcontratados (PROC, SELECCIN DE PROVEEDORES)

*Proceso Productivo

Corresponde:

-Ingeniera y diseo (planos, esquemas, modelos, etc.)


-Procedimiento y/o manual de planeamiento, programacin y control de la produccin
-Definicin de especificaciones tcnicas (fichas tcnicas) del producto o servicio a homologar
-Protocolos (procedimientos y registros) de control de calidad de la produccin realizada.
-Control de rdenes de produccin.
-Control de inventarios

4. Seguridad y medioambiente.

*Seguridad y Salud Ocupacional

De existir o no informacin alguna en este campo por parte de la empresa a homologar


corresponde:

-Revisin, mejora, implementacin. (Si existe)


-Elaboracin, revisin, implementacin. (Si no existe)

Del sistema:

Documentacin especifica: Procedimientos, manuales, protocolos, registros, formatos, etc.,


conforme al tamao, tipo y volumen de la empresa en cuanto a productos y/o servicios a controlar-
homologar.

De esto se entiende:

Protocolos documentarios:

(En base a la ISO 14001)


-Poltica de seguridad y salud ocupacional
-Reglamento de trabajo, seguridad y salud ocupacional
-IPER
-Listado de tareas peligrosas y enfermedades ocupacionales
-Procedimientos de seguridad y salud ocupacional:
.Seguridad en la operacin de mquinas y herramientas
.Inspecciones planeadas en planta
.Investigacin de accidentes
-Evidencia y mantenimiento de extintores
-Evidencia de uso de EPP
-Sealizacin
-Equipo de primeros auxilios
-Gestin de simulacros
-Dictado de charlas de seguridad
-Acondicionamiento y Ordenamiento de rea de trabajo

Protocolos de registros:

Corresponde a generar formatos de registro acorde a procedimientos existentes y/o a elaborar.

*Gestin Medioambiental

De existir o no informacin alguna en este campo por parte de la empresa a homologar


corresponde:

-Revisin, mejora, implementacin. (Si existe)


-Elaboracin, revisin, implementacin. (Si no existe)

Del sistema:

Documentacin especifica: Procedimientos, manuales, protocolos, registros, formatos, etc.,


conforme al tamao, tipo y volumen de la empresa en cuanto a productos y/o servicios a controlar-
homologar.

De esto se entiende:

Protocolos documentarios:

(En base a las OHSAS 18000)


-Poltica ambiental
-Identificacin de aspectos ambientales
-Implementacin de controles de operacin medioambientales
-Plan de emergencia ambiental
-Procedimiento de manejo y eliminacin de residuos peligrosos
.
Protocolos de registro:

Corresponde a generar formatos de registro acorde a procedimientos existentes y/o a elaborar.

5. Gestin comercial.

Corresponde:

-Evaluacin de condiciones de venta (calidad, tiempo de entrega, competitividad de precios):


cotizaciones
-Evaluacin de nivel de satisfaccin del cliente
-Procedimiento de atencin de quejas o reclamos
-Registro y evaluacin de quejas o reclamos.
-Trazabilidad de atencin de pedidos
-Garanta de productos o servicios
-Soporte tcnico

De la homologacin se entiende la siguiente estructura:

-Desarrollo y recopilacin de toda la documentacin aplicable al SIG que sea posible la cual ser
auditada en la homologacin.
*Tiempo estndar de recoleccin, si existe: 1 mes.
*Tiempo estndar de desarrollo, si no existe: 1 - 2 meses

-De la existencia de la documentacin elaborada o recopilada depender la implementacin del


SIG generado, puesta en marcha las cuales sern evidenciadas a travs de registros que sern
controlados.
*Tiempo estndar mnimo de implementacin: 1 mes, en la cual se generara la suficiente
evidencia real que ser presentada durante la auditoria de homologacin.

-Sumado los dos puntos anteriores se procede a solicitar a cualquiera de las entidades
certificadoras los requisitos del sistema de homologacin propia empresa, conocida como
homologacin de proveedores.

-La certificadora brindara las condiciones y un cuestionario de desarrollo en las cuales se


contrastara los requisitos documentarios solicitados en base a su gestin y que servir como gua
durante el desarrollo de la auditoria de homologacin.

-Desarrollado el cuestionario este se enva a travs del acceso al sistema proporcionado y se


recopila la informacin de manera digital (USB) la cual es entregada en sobre cerrado en las
instalaciones de la certificadora contratada.

-Luego de aproximadamente 10 das de evaluacin la certificadora se pone en contacto con la


empresa solicitante para designar el da, hora y persona que llevara a cabo la auditoria de
homologacin.

-El da de auditoria programada el representante del SIG implementado se entrevista con el


auditor designado dando evidencia fsica de la documentacin registrada, as como la evaluacin
de la infraestructura de la organizacin.

-Habindose desarrollado la auditoria y transcurrido aprox. 15 das tiles el auditor de la


certificadora sube al sistema los resultados de la auditoria, la cual el representante SIG al contar
con el acceso podr revisar tanto el informe de evaluacin, el resultado obtenido nota aprobatoria,
certificado de homologacin y los logos permitidos para usarlos como insignia en sus uniformes
as como sello en los correos y pagina web de la organizacin.

-Es requisito indispensable que la empresa al haber obtenido el certificado de homologacin con
validez de un ao no descuide el SIG implementado ya que esta es auditable anualmente para
recertificacin.
CONTRATO SIMPLE DE EJECUCION DE SERVICIO

La Victoria, 07/04/2017

Los que suscriben Luis Guillermo Rodrguez Oscco (SIGCCOMSAC) con RUC 10457702618 e
INDUSTRIAL CARRERA INGENIEROS SRL con RUC 20101705677 dejan constancia en el
presente documento (CONTRATO SIMPLE DE EJECUCION DE SERVICIO) la conformidad y
ejecucin del servicio de Homologacin propia empresa, con fecha de inicio a partir del
07/04/2017.

Respecto de la realizacin del servicio en cotizacin aprobada queda a describir la presente


estructura:

*Coordinacin del sistema de homologacin con certificadora (SGS, BUREAU VERITAS,


HODELPE).
*Recopilacin, revisin, modificacin y/o elaboracin del total documentario para la obtencin del
sistema de homologacin de proveedores en cuanto a:
SITUACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
CAPACIDAD OPERATIVA,
GESTION DE LA CALIDAD
GESTION DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE,
GESTION COMERCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL,
Como requisitos indispensables para el proceso de auditora.
*Inspeccin de instalaciones de la empresa as como equipos y maquinarias con que cuente.
*Seguimiento y capacitacin de las reas involucradas en el proceso para asegurar el correcto
funcionamiento de la gestin a implementar.
* Revisin general de la documentacin previa a la auditoria a realizar por el auditor designado
por la certificadora.
*Entrevista y representacin de la implementacin ante el auditor designado por la certificadora.
Seguimiento, evaluacin y capacitacin del SIG obtenido durante la permanencia, dos veces por
semana.
Pago por derecho de Homologacin (Cliente puede realizar el abono en las cuentas de la
certificadora directamente).

CONSIDERACIONES GENERALES:

MONTO: S/. 1400.00 + IGV


TIPO DE PAGO: ADELANTO PARA INICIO Y 2 CUOTAS POR AVANCE
TIEMPO DE EJECUCION: 2 MESES COMO MAXIMO

Queda mencionar que toda la informacin recopilada y elaborada es de propiedad de INDUSTRIAL


CARRERA INGENIEROS.
. ..
SIGCCOMSAC INDUSTRIAL CARRERA INGENIEROS
SRL
Luis G. Rodrguez ing. Jos A. Carrera Ludea