SU EMPRESA CDIGO:

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FECHA:
AO

Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realizacin de las auditorias internas de calidad con el
fin de mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la
organizacin.

Alcance: Este programa est referido a los siguientes procesos: Gestin Estratgica y de la Calidad, Proceso Realizacin
del Servicio XYZ, Proceso de Produccin del Producto ABC, Proceso de Gestin Humana, Proceso de Mantenimiento de la
Infraestructura y Proceso de Compras.

La Auditora aplica para la revisin del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC9001:2008 y la eficacia de los
Observacin:
procesos con relacin a sus objetivos Este es un documento estndar que
determinados.
responde a los requerimientos de la Norma ISO
Responsabilidades: 9001:2008. Usted debe ajustar la estructura y
Gerencia: Cliente de la Auditoria. caractersticas del presente documento de acuerdo a
*Cargo encargado de Calidad*: Auditor Lder.
las caractersticas reales de su empresa.
El desarrollo de las actividades de este programa y la designacin del equipo auditor sern definidos por la Coordinadora
Especialmente en: Procesos, Objetivos, Alcance,
Ejecutiva y el Coordinador de Calidad.
Actividades propias, Responsables, Fechas y
Lugares.
PROGRAMA DE AUDITORIA AO
ACTIVIDAD RESPONSA FECHA DE LUGAR PROPOSITO METODOLOGA
BLE TERMINA
CIN
1. Revisin del Estandarizar el Determinando la secuencia
procedimiento general de proceso de de actividades requeridas y
Auditorias Internas de Auditoria a nivel los diferentes tipos de
Calidad. institucional. auditoria que se realizaran.
Determinar
2. Seleccin y evaluacin de Al finalizar la Capacitacin
candidatos a
Auditores. en Auditorias.
Auditores.
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Desarrollar las
3. Capacitacin en competencias
Desarrollo de Auditorias necesarias en el Capacitacin externa.
Internas de Calidad. desarrollo de
Auditorias.
Para garantizar la
independencia de
4. Conformacin del equipo Planificacin en el
criterios con los
auditor. cronograma de la Auditoria.
procesos a
auditar.
Estandarizar la
recoleccin de la
5. Revisin y diseo de los informacin
De acuerdo al tipo de
formatos de registro para la obtenida, la
auditoria a realizar.
Auditoria. generacin de los
hallazgos y el
informe.
Lograr el
cumplimiento en Utilizar formato de
6. Realizacin del Plan de
la realizacin de Cronograma de la Auditoria.
Auditoria.
la auditoria.
Aplicacin de las tcnicas de
auditoria para obtener la
Cumplir con los
7. Realizacin de la Auditoria informacin necesaria de
objetivos
acuerdo al procedimiento
organizacionales.
establecido.

8. Seguimiento y Revisin Verificar la Formato de Seguimiento de

de las Acciones preventivas efectividad de los los planes de Accin.
y coyunturales establecidos planes de accin
en los planes de accin. derivados de la
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Auditoria, para
evidenciar la
mejora continua.

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Aprobado: