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GRAU
DE SAN JERNIMO
HUANCAYO- PER
2016
El objetivo del ASIS es conocer la situacin Sanitaria en relacin con las condiciones de vida
de la poblacin. El Centro de Salud de San Jernimo de Tunn, tal como el sector salud
atraviesan por un proceso de reforma sanitaria, orientada a lograr resultados en forma
eficiente, es decir, tener xito a pesar de los escasos recursos econmicos y, priorizando a
la poblacin de mayor riesgo, con acciones recuperativas y de rehabilitacin, as como la
promocin y prevencin de daos para la salud.
MAPA DE
JUNIN
MAPA DE
HUANCAYO
UBICACION
DE SAN
JERONIMO
DE TUNAN
Mapa con los lmites geogrficos: mapa satelital del distrito de San
Jernimo de Tunn
2. CARACTERSTICAS GEOGRFICAS.
Orografa: la topografa de San Jernimo de Tunan es variada, al
margen derecho presenta un relieve alto con ondulaciones y al lado
izquierdo por lo general presenta un relieve plano.
12
ASIS - SAN JERONIMO 10
DE TUN
Internet
Telfono
Radio
Televisin
Medios impresos
B. ANLISIS DEMOGRFICO
1. ESTRUCTURA POBLACIONAL:
POBLACIN TOTAL POR CENTRO POBLADO
El distrito San Jernimo de Tunan en el primer trimestre del 2016
presenta una poblacin de 10276 habitantes un centro poblado urbano
(8,438) con respecto al centro poblado rural (1838).
9,000 2,00
8,000 0
7,000 1,00
6,000 0
5,000 0
4,000
3,000
CENTRO
POBLADO
URBANO
CENTRO
TOTAL POBLADO
RURAL
SEXO CANTIDAD
PORCENTAJE
HOMBRES 481 47
4 %
MUJERES 546 53
2 %
TOTAL 1027 100
6 %
5600
5400
5200
HOMBR
5000 ES
4800 MUJERE
S
4600
4400
CANTID
AD
POBLACIN POR GRUPOS DE EDAD
8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
GRUPO
S ESPECIALES
En la siguiente tabla vemos que la cantidad de mujeres que son madres
adolescentes lo conforma solo el 5,4% segn FUENTE: INEI - Censos
Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
POBLACIN URBANA/RURAL
El distrito San Jernimo de Tunan presenta una poblacin de 8438 en el
rea urbana y solo 1,838 en el rea rural.
FUENTE: Proyecciones poblacionales del INEI 2016
2. DINMICA POBLACIONAL:
NATALIDAD
C. ANLISIS SOCIOECONMICO
ANALFABETISMO:
El ndice de analfabetismo del Distrito de San Jernimo de Tunan es de 5.90, es
decir de cada 100 personas mayores de 17 aos 5.9 son analfabetas.
ndice de analfabetismo=total de poblacin analfabeta x100
Poblacin mayor de 17 aos
ndice de analfabetismo=389 x 100 ndice de analfabetismo=5.90%
6591
FUENTE: CENSO NACIONAL 2007:
XI POBLACION Y VI DE VIVIENDA
SUPERIOR NO SUPERIOR
UNIVERSITARIO
UNIVERSITARIO
INCOMPLE COMPLE INCOMPLE COMPLE
TA TA TA TA
TOTA 636 74 436 708
L 9
CENTRO POBLADO 590 72 408 677
URBANO 7
CENTRO POBLADO 46 22 28 31
RURAL
MAPA DE POBREZA
En la tabla vemos que ms del 50% del total de pobladores del distrito
de San Jernimo de Tunan no son pobres segn Fuente: Compendio
estadstico 2010.
SAN
JERONIM
O
DE
TUNA
N
Distritos de Huancayo
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
RESIDUOS SLIDOS:
Hasta el presente ao, el distrito de San Jernimo cuenta con un
botadero en los alrededores del puente Centenario lugar a donde es
llevado los residuos slidos; adems de 2 furgonetas encargadas de
recoger los residuos 3 veces a la semana y movilizarlas al lugar
mencionado; sin embargo, uno de los proyectos de este ltimo periodo
municipal es fomentar la prctica del reciclaje de residuos, el cual busca
la participacin de toda la poblacin a travs de la realizacin de
diversas actividades.
ELECTRICIDAD:
La central elctrica de Concepcin ha abastecido del servicio al distrito
de San Jernimo por muchos aos hasta el da de hoy.
OCUPACIN:
ACTIVIDADES ECONMICAS PREDOMINANTES: la estructura
econmica del distrito, se basa fundamentalmente en la agricultura,
actividades Pecuarias, Actividades Artesanales y el comercio en
pequea escala:
ACTIVIDADES AGRCOLAS: caracterizada fundamentalmente por el
cultivo del maz, como producto principal, secundariamente la
produccin de habas, papas, arvejas, alfalfa, esos cultivos se realizan
en pequeas parcelas debido a la existencia de los minifundios.
ACTIVIDADES PECUARIAS: caracterizada por la crianza de animales
pequeos, la crianza de cuyes y gallinas es la principal actividad
pecuaria que presenta el distrito, secundada por la crianza de conejos,
cerdos, ovinos y vacunos y otros.
ACTIVIDADES ARTESANALES: la principal actividad artesanal con la
que cuenta el distrito es la de la Orfebrera que se ha constituido en el
producto bandera del distrito puesto que adicionalmente es nuestra
principal fuente atraccin turstica nacional e internacional.
IDIOMA CASTELLANO.
El 75% de la poblacin del distrito de San Jeronimo de Tunan tiene como lengua
materna el castellano, mientras que en los barrios Pumacusma, La Esperanza,
Tambo Anya y dos de mayo tienen poblacion inmigrante de Huancavelica y
Comas teniendo como lengua mater el Quechua.
Localizaci
n del
Centro de
Salud I-3
SAN
JERONIMO
DE TUNAN
22
I
\
Pl.AN1 A PCT
PLANTA GENt:.RAL
MEDICAMENTOS
PRODUCTO
FARMACETICO
CDIG DESCRIPCIN UNIDA CDIG DESCRIPCIN UNIDA
O D O D
CONSU CONSU
00143 ACICLOVIR TAB 18102 ETINILESTRADIO BLI
200mg L S
00200 ACIDO FOLICO TAB 03552 FERROSO TAB
500 SULFATO
mg
08008 AGU INY 03543 FERROSO JBE
A SULFATO
10155 AGUJ UNI 03576 FITOMENADION INY
A A
HIPODERMI
00259 ALBENDAZOL 100 SU 03595 FLUCONAZOL TAB
mg S
150 mg
00269 ALBENDAZOL 200 TAB 22458 FRASCO DE UNI
mg
PLASTICO
10221 ALCOHOL SO 03703 FURAZOLIDONA SU
ETILICO L S
10230 ALCOHOL FC 11154 GASA UNI
ETILICO O QUIRURGICA
10246 ALGOD UNI 03758 GLIBENCLAMID TAB
N A 5 mg
10256 HIDROFI
ALITA UNI 11200 GUANTE UNI
DESCATABLE
18091 ALUMINI SU 16571 GUANTE UNI
S
O QUIRURGI
00807 HIDROXI
AMOXICILINA TAB 03952 CO
HIDROCORTISON INY
250 A
mg
00794 AMOXICILINA SU 16597 HOJA DE UNI
S BISTURI
250 mg
00808 AMOXICILINA TAB 04024 IBUPROFENO 100 SU
500 mg S
mg
19155 AMPICILINA INY 04034 IBUPROFENO 400 TAB
mg
00910 ATROPINA INY 11374 JERINGA UNI
SULFATO
00947 AZITROMICINA TAB 22297 LAMINA UNI
500 mg PORTA
ASIS - SAN JERONIMO DE
TUNANOBAJETOS
26
10325 BAJALENGUA UNI 04390 LIDOCAINA INY
18291 BENCILPENICILIN INY 11441 LLAVE DE TRIPLE UNI
A VIA
FUENTE: CENTRO DE SALUD SAN JERNIMO DE TUNN
01044 BENZATINA INY 04556 MAGNESIO INY
SULFATO
01053 BENZOATO LO 16774 MASCARA UNI
C
DE
01256 BISMUTO SU 22236 OXIGENO
MASCARILLA UNI
S
10363 BOLSA UNI 04594 MEDROXIPROGE INY
COLECTORA
STE RONA
01451 CALCIO TAB 04677 METAMIZOL INY
CARBONATO SODICO
01467 CALCIO INY 04701 METILDOPA 250 TAB
GLUCONATO mg
15334 CANULA UNI 04794 METRONIDAZOL SU
BINASAL S
01522 CAPTOPRIL 25 TAB 04905 METRONIDAZOL TAB
mg
500 mg
19421 CATETER UNI 04982 NAPROXENO TAB
18158 CEFTRIAXO IYN 05103 NITROFURANTOI TAB
NA
NA
15778 SODICA
CEPILLO UNI 05154 OMEPRAZOL 20 CAP
DENTAL mg
01846 CIPROFLOXACIN TAB 05253 OXITOCINA INY
O
10554 CLAMP UNI 05281 PARACETAMOL SO
UMBILICAL 100 L
mg
01964 CLINDAMICINA CAP 05309 PARACETAMOL JBE
120 mg
02055 CLORANFENICO CAP 05335 PARACETAMOL TAB
L 500
mg
02128 CLORFENAMINA INY 22035 PASTA UNI
DENTRIFICA
02132 CLORFENAMINA JBE 11567 PEROXIDO DE SO
L
HIDROGENO
02149 CLORFENAMINA TAB 05520 POLIGELINA INY
02160 CLORHEXIDINA JABO 05589 PREDNISONA 5 TAB
mg
02319 CLOTRIMAZOL CRM 08054 PRESERVATIVO UNI
02354 CLOTRIMAZOL OVU 05660 RANITIDINA TAB
500
mg
02654 DEXAMETASO TAB 05658 RANITIDINA INY
NA
500 ASIS - SAN JERONIMO DE
02642 DEXAMETASON INY 08153 TUNANRETINOL
27 TAB
A
B. RECURSOS HUMANOS:
04 MORALES OBSTETRIZ
SANTIVAEZ FLOR DE MARIA
PERSONAL SERUMS
ASIS - SAN JERONIMO DE
TUNAN 2 8
01 MEDICO CIRUJANO
02 ALMONACID OBSTETRA
MELGAR FIORELLA
FABIOLA
03 TORRES QUIM.FARM.
SAMANIEGO
YANETH
04 POMA ORE FABIOLA ENFERMERA
C. PRODUCCIN DE SERVICIOS:
CONSULTA EXTERNA
CONSULTAS EXTERNAS 2015
Responsables de la atencin
ATENDIDOS ATENCIONES
TECNICAS DE 28 41
ENFERMERIA
ODONTOLOGO 9 13
34
TECNICAS DE 37 94
ENFERMERIA
OTROS TECNICOS 5 16
Y AUXILIARES
TECNICAS DE 11 12
ENFERMERIA
ODONTOLOGO 86 197
ENFERMERA (O) 15 37
921 1437
2 26
ODONTOLOGO 81 111
PSICOLOGO 3 35
ODONTOLOGO 24 43
ENFERMERA (O) 1 13
MEDICO GENERAL 20 73
16 26
8 28
2500
2000
1500
1000
500 ATEND
DE LABORATOR IO
O G ENER AL
(O)
O
IDOS
ODONTOLOG
0
ENFERMERA
ATENCION
ES
(O)
(O)
(O)
MEDIC
ENFERMERA
OBSTETRIZ
ENFERMERA (O) OBSTETRIZ ENFERMERA (O) ENFERMERA
ODONTOLOG O MED
ENERMEDIC
AL OG
ASIS - SAN JERONIMO DE TUNAN
55
Nmero de personas que acuden a cada servicio - 2015
NUEVO CONTINUADOR REINGRESO
ODONTOLOGO 81 111 5
ENFERMERA (O) 15 22
ODONTOLOGO 346 152
921 516
ODONTOLOGO 229 226 1
ENFERMERA (O) 65 1353 253
2 24
2
ACTIVIDADES
PROFESION
OTRAS VISITAS PREVENTIVO OTRAS EN
ACTIVIDADES DOMICILIARIAS PROMOCIONAL ACTIVIDADES ANIMALES
RELACIONADAS
CON LA
ATENCION
MEDICO
GENERAL
ENFERMERA (O) 5
OBSTETRIZ 68
ENFERMERA (O) 1 11 10
ENFERMERA (O) 102 1
TECNICAS DE
ENFERMERIA
ODONTOLOGO
OBSTETRIZ 184
ENFERMERA (O) 6 204
ENFERMERA (O) 5
PSICOLOGO 18 2
MEDICO
GENERAL
ENFERMERA (O) 222 13
ENFERMERA (O) 53
TECNICAS DE 85
ENFERMERIA
OTROS 59 107 85
TECNICOS Y
AUXILIARES
TECNICAS DE
ENFERMERIA
4
ODONTOLOGO
ENFERMERA (O)
ODONTOLOGO
MEDICO
GENERAL
ODONTOLOGO
MEDICO
GENERAL
PSICOLOGO
ODONTOLOGO
PSICOLOGO 1
ENFERMERA (O)
MEDICO 9
GENERAL
TECNICO DE 120
LABORATORIO
ENFERMERA (O) 89
MEDICO
GENERAL
ODONTOLOGO
ODONTOLOGO
OBSTETRIZ 50
ATENCIONES POR
EMERGENCIA
ASEGURADOS(SIS) 2016
VARONES MUJERES
Enero 1 0
Febrero 2 0
Marzo 2 1
ATENCIONES POR
EMERGENCIA A
ASEGURADOS(SIS)2016
VARONES MUJERES
ENERO 3
6
FEBRERO 4
6
MARZO 6
12
Hemograma 0 7 17
GRUPO S. Y 34 53 40
Factor Rh
Examen completo 98 88 55
de
orina
Glucosa 60 73 53
Diagnstico de 2 15 7
Embarazo
Prueba 42 64 42
rpida(RPR)
Prueba 39 63 41
rpida(VIH)
Antgenos 8 9 4
febriles
Parasitologa 73 96 98
Seriado
Parasitologa 2 8 8
Simple
Baciloscopias BK 87 114 72
Test de Graham 4 5 10
Reaccin 4 6 8
Inflamatoria
Hepatitis 86 29
B(prueba
rpida)
Protenas en 26 18
orina
4 2
3
1 0
1
0
2014 2015
EMBARAZO EN ADOLESCENTES
Adolescentes(< 19 aos)
38, 2014
36% 2015
69, 64%
47% 53%
COMBINADO I 50 57 2 4 28 27 20 30
A 6
19 2 2
15 0
2
INYECTABLE
MENSUAL I 19 2 15 2
A 10 30 1 7 5 12 4
INYECTABLE
I 10 1
30 1 7 5 2
12 4
TRIMESTRAL
A 1 2
IMPLANTE
I
A 15 15 2 6 5 7 10
CONDN
BARRERA
MASCULINO I 150 45 20 60 15 70 30
A 0 0 0
CONDN
FEMENINO I
1. INFORME MENSUAL DE PLANIFICACIN FAMILIAR DE ENERO A SETIEMBRE DEL 2015. FUENTE SERVICIO
DE OBSTETRICIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JERNIMO DE TUNAN
CRECIMIENTO Y DESARROLLO-DESERCIN
AO\EDAD <1 ao 1 ao
2 aos
201 70 87,5% 100%
4
201 %
90 86 100%
5 % %
201
4 TOTAL
Enero SUPLEMENTADO
0
Febrero 0
Marzo 0
Abril 8
Mayo 8
Junio 8
Julio 8
Agosto 0
Setiembre 5
Octubre 6
Noviembre 4
Diciembre 5
ADMINISTRACIN DE CHISPITAL EN EL AO 2014 . FUENTE- SERVICIO DE
CRED CENTRO DE SALUD DE SAN JERNIMO.
201
MESES 5 TOTAL
SUPLEMENTA
Enero DO 0
Febrero 0
Marzo 2
Abril 0
Mayo 0
Junio 0
Julio 0
Agosto 2
Setiembre 2
MESES 2016
ENERO 34
FEBRERO 30
MARZO 27
4 MESES
2Pentavalente 15 18 9 18 11 17 9 20 22
2Rotavirus 15 20 8 16 10 15 9 22 21
2Polio - - - - - - - - -
2 Neumococo 15 18 9 18 11 8 14 18 12
6 MESES
3 Pentavalente 21 14 10 27 16 16 10 17 9
3Polio 18 1 - 12 12 21 20 24 4
7 y 8 MESES
1 26 - - - 8 42 21 15 12
Influenza
estaciona
12 MESES
3Neumcoco 17 18 12 21 18 5 25 22 15
15 MESES
Fiebre Amarilla 15 19 12 22 17 13 9 18 26
18
MESES
13 10 8 16 34 15 17 15 13
1er Refuerzo
DPT (Difteria-
Pertusis-
36 MESES
Influenza 12 - - - 4 6 33 12 13
4 AOS
1er Refuerzo SRP 9 11 8 16 30 13 16 15 13
2do Refuerzo 32 13 4 10 19 9 7 11 16
DPT
ANTIAMARILIC
A
2 1 1 4 - - - 1 2
1era (2aos)
1 - - - - 1 1 - 2
1era (4 aos) FUENTE: REGISTRO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES - CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO DE TUNAN
ENER FEBRE MARZ ABRI MAYO JUNIO JULI AGOST SETIEMB OCTUB NOVIEMB DICIEMB
O RO O L O O RE RE RE RE
RECIN NACIDO
B.C.G 0 0 3 0 0 3 5 4 5 1 0 1
HEPATITIS 2 0 0 2 1 1 2 0 2 1 0 1
2
MESES
1 PENTAVALENTE 16 13 16 20 13 17 12 19 21 20 16 17
1 ROTAVIRUS 16 13 15 20 13 17 12 18 19 18 16 17
1 POLIO 23 17 0 0 0 43 28 27 0 20 6 0
1 NEUMOCOCO 16 13 16 20 13 17 12 19 20 20 16 17
4
MESES
9 2 PENTAVALENTE
18 13 10 18 23 15 16 13 20 21 19
2 ROTAVIRUS 10 6 18 11 15 19 15 13 12 22 20 14
2 POLIO 15 7 0 0 1 31 7 38 0 24 20 0
2 NEUMOCOCO 10 9 18 13 19 23 15 16 13 20 22 19
6
MESES
3 PENTAVALENTE 39 10 11 10 19 16 17 22 18 15 13 18
3 POLIO 12 18 13 6 4 2 7 12 20 23 24 26
7 Y 8 MESES
1 INFLUENZA 15 0 6 0 33 15 11 11 16 19 13 16
ESTACIONAL
12 MESES
3 NEUMOCOCO 9 9 28 29 11 10 15 17 14 15 20 17
1 SARAMPIN 10 8 29 30 6 11 16 17 16 16 21 16
1 RUBEOLA 10 8 29 30 6 11 16 17 16 16 21 16
1 PAPERA 10 8 29 30 6 11 16 17 16 16 21 16
15 MESES
FIEBRE AMARILLA 14 7 18 33 19 20 9 20 12 15 11 7
18 MESES
1 REFUERZO DPT 0 0 28 33 15 16 10 19 15 17 13 14
36 MESES
INFLUENZA 18 0 8 0 5 16 10 10 7 15 15 13
4
AOS
1 REFUERZO SRP 0 4 1 0 0 3 0 0 11 20 10 10
2 REFUERZO DPT 0 0 8 28 9 7 10 17 13 27 15 18
D. RECURSOS FINANCIEROS:
Ingresos por fuentes especficas
RED VALLE DEL MANTARO
CDIGO DESCRIPCIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBR TOTALES
1.3 Venta de Bienes y Servicio E
1.3.24.11 Tasas de Salud S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1.3.24.13 Examen Mdico 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
1.3.24.14 Certificados S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00
S/. 0.00
S/. S/. 0.00
1.3.24.15 Pase Sanitario 190.00
S/. 270.00
S/. 200.00
S/. 120.00
S/. 120.00
S/. 160.00
S/. 125.00
S/. 65.00
S/. 60.00
S/. 1,310.00
S/.
1.3.24.17 Control Canino 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
1.3.24.16 Tarjetas de Atencin 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
1.3.24.19 Otros Der. Administrativos 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
9
1.3.16.12 Medicinas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.16.19 Otros S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
9
1.3.34.1 Servicios Mdicos Asistenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.34.11 Atencin Mdica S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1.3.34.12 Atencin Dental 685.00
S/. 768.50
S/. 868.00
S/. 965.00
S/. 996.00
S/. 688.00
S/. 584.00
S/. 703.00
S/. 532.00
S/. 6,789.50
S/.
1.3.34.13 Examen Psicolgico 125.50
S/. 133.00
S/. 111.50
S/. 74.00
S/. 34.00
S/. 24.00
S/. 42.00
S/. 91.00
S/. 28.50
S/. 663.50
S/.
1.3.34.14 Servicio de Emergencia 70.00
S/. 86.00
S/. 113.00
S/. 54.00
S/. 117.00
S/. 94.00
S/. 79.00
S/. 75.00
S/. 68.00
S/. 756.00
S/.
1.3.34.16 Hospitalizacin 186.00
S/. 87.00
S/. 163.00
S/. 264.00
S/. 235.00
S/. 143.00
S/. 170.00
S/. 248.00
S/. 224.00
S/. 1,720.00
S/.
1.3.34.17 Serv. Tpicos - Curacin - S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 0.00
1.3.34.21 Inyectables
Examenes de Laboratorio 179.00
S/. 136.00
S/. 188.00
S/. 283.00
S/. 165.00
S/. 131.00
S/. 200.00
S/. 213.00
S/. 192.00 S/.
S/. 1,687.00
1.3.34.24 Diagntico por Imgnes 1,312.50
S/. 1,459.50
S/. 1,286.00
S/. 1,165.00
S/. 1,851.50
S/. 1,430.50
S/. 752.00
S/. 1,018.00
S/. 1,059.50
S/. 11,334.50
S/.
1.3.34.19 Otros Servicios S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 0.00
9 TOTALE 666.00
S/. 688.00
S/. 619.00
S/. 785.00
S/. 699.00
S/. 714.00 S/.
S/. 635.00 846.00
S/. 6,122.00
470.00 S/.
S/.
S 3,414.00 3,628.00 3,548.50 3,710.00 4,217.50 3,384.50 2,587.00 3,259.00 2,634.00 30,382.50
FUENTE: REGISTRO DE RECURSOS FINANCIEROS - CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO DE TUNAN.
RENDICIN N01
PROGRA
MA PRESUPUESTO DE OPERACIONES
DOCUMENTADO PARTIDA IMPORT
FECHA CLASE N DE PROVEEDOR DETALLE DEL PRESUPUESTARIA E
01.06.1 D/J DOC
S/N Arroyo Zevallos Sonia GASTO
Movilidad Local 23.21.299 S/. 90.50
4 D/J S/N Carhuas Zelaya Johanna Movilidad Local 23.21.299 S/. 62.50
D/J S/N Romero Limas Rosario Movilidad Local 23.21.299 S/. 28.50
D/J S/N Gladis Rosa Sueldo Movilidad Local 23.21.299 S/. 18.50
Astahuamn Sub Total Partida S/.
30.05.1 B/V 119039 Consorcio G&g EIRL PptriaGasolin 23.13.1 200.00
S/. 50.00
4
02.06.1 B/V 0037662 Estac. Serv. San a
Gasolin 1
23.13.1 S/. 50.00
4 Jernimo Sub Total a Partida 1 S/.
07.01.1 Tick 0205357 Inversiones Mancio Pptria
Candados, pilas y foco 23.199.199 100.00
S/. 25.20
4
08.01.1 B/V 00518 S.A.C.
Vidrieria San Pedro Cuadro de mapa 23.199.199 S/. 15.00
4
09.01.1 B/V 004138 Comercial Mayly geogrfico
Reloj digital de pared 23.199.199 S/. 25.00
4
03.06.1 B/V 004887 Ferretera Total Fluorescentes y otros 23.199.199 S/.
4
06.06.1 B/V 004342 Ferretera Chalay Candado y clavos 23.199.199 127.00
S/. 7.80
4 Sub Total Partida S/.
03.06.1 B/V 032457 Distribuidor San PptriaOxgen 23.27.11.99 200.00
S/.
4
03.06.1 B/V 01136 Francisco
Tapicera "El Tapizacin de o cojines de 23.27.11.99 144.00
S/.
4
03.06.1 B/V 000602 Panamerricanito"
Vidriera San Pedro sillas
Colocacin de vidrios 23.27.11.99 200.00
S/. 25.00
4
04.06.1 B/V 000274 Libera Bazar Multicosas Copias fotostticas 23.27.11.99 S/. 31.00
4 Sub Total Partida S/.
TOTAL Pptria 400.00
S/.
ES 900.00
RENDICIN N02
AO: 2014
PROGRA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
MA
DOCUMENTADO PARTIDA IMPORT
FECHA CLASE N DE PROVEED DETALLE DEL GASTO PRESUPUESTARIA E
02.06.1 D/J DOC
S/N OR
Arroyo Zevallos Sonia Movilidad Local 23.21.299 S/.
4
27.06.1 D/J S/N Chuquimantari de Morales Movilidad Local 23.21.299 55.50
S/.
4
13.06.1 D/J S/N Norma
Fernndez Cajacuri Lisset Movilidad Local 23.21.299 10.00
S/.
4
13.06.1 D/J S/N Fernndez Rojas Olegaria Movilidad Local 23.21.299 25.00
S/.
4
17.07.1 D/J S/N Ruth Astahuamn Gladis
Sueldo Movilidad Local 23.21.299 14.50
S/. 2.50
4
30.06.1 D/J S/N Rosa
Poma Huamn Nelly Movilidad Local 23.21.299 S/.
4
10.06.1 D/J S/N AydeMayta Ernesto
Terrel Movilidad Local 23.21.299 22.50
S/.
4
27.06.1 D/J S/N Segundo
Toribio Huamn Nataly del Movilidad Local 23.21.299 18.00
S/. 7.00
4
11.07.1 D/J S/N Pilar
Vilchez Carhuancho Hans Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.50
4
12.06.1 D/J S/N Beger
Zavala Mndez Isabel Movilidad Local 23.21.299 S/.
4 Sub Total Partida 22.00
S/.
10.07.1 B/V 39364 Estacin de Servicios San Pptria Gasolin 23.13.1 185.50
S/.
4
24.07.1 B/V 40016 Jernimo
Estacin de Servicios San a
Gasolin 1
23.13.1 50.00
S/.
4 Jernimo Sub Total a Partida 1 50.00
S/.
22.07.1 B/V 126311 Ferretera La Econmica Pptria
Tubos, focos, pintura y 23.199.199 100.00
S/.
4
22.07.1 B/V 4523 Ferretera Chalay otros
Cuadro de mapa geogrfico 23.199.199 196.90
S/. 3.10
4 Sub Total Partida S/.
10.07.1 B/V 11931 Lubricantes Frmula 1 CambioPptria
de filtro y aceite de 23.27.11.99 200.00
S/.
4
21.07.1 B/V 10829 Impresoras Comp. Royer ambulancia
Recintado cinta de 23.27.11.99 111.50
S/. 8.00
4
22.07.1 B/V 125 Accesorios William Pacar impresora
Tapizado de sillas, camilla y 23.27.11.99 S/.
4 asiento
Sub Total Partida 200.00
S/.
TOTA Pptria 319.50
S/.
L 805.00
RENDICIN N03
AO: 2014
PROGRA
MA PRESUPUESTO DE OPERACIONES
DOCUMENTADO PARTIDA IMPORT
FECHA CLASE N DE PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO PRESUPUESTARIA E
24.07.1 D/J DOC
S/N Arroyo Zevallos Sonia Movilidad Local 23.21.2 S/.
4
18.07.1 D/J S/N Fernndez Rojas Olegaria Movilidad Local 99
23.21.2 46.50
S/.
4
15.08.1 D/J S/N Ruth
Toribio Huamn Nataly Movilidad Local 99
23.21.2 22.50
S/. 7.00
4
25.07.1 D/J S/N Fernndez Cajacuri Movilidad Local 99
23.21.2 S/.
4
01.09.1 D/J S/N Lisset
Chuquimantari de Morales Movilidad Local 99
23.21.2 22.00
S/. 5.00
4 Norma Sub Total Partida 99 S/.
01.09.1 B/V 41717 Consorcio G&G EIRL PptriaGasolin 23.13.1 103.00
S/.
4 Sub Totala Partida 1 100.00
S/.
16.08.1 B/V 8915 Importadora Distrib. IDH Pptria
Conservadores 23.199.199 100.00
S/.
4
16.08.1 B/V 4886 HUANCA Pipeta Cuadro de mapa 23.199.199 62.70
S/. 5.00
4
16.08.1 B/V 1037 s
Comercial Treysi Tubosgeogrfico
de ensayo, termmetros y 23.199.199 S/.
4
22.08.1 B/V 1743 Ferretera Chalay gotero Clavos y pernos 23.199.199 77.00
S/. 9.60
4
03.09.1 B/V 3167 Comercial Majo Relojes de pared 23.199.199 S/.
4
04.09.1 B/V 4716 Ferretera Chalay Adaptadores y clavos 23.199.199 42.00
S/. 3.70
4 Sub Total Partida S/.
03.09.1 B/V 23187 Bazar Librera Grease Pptria Historias Clnicas
Copias 23.27.11.99 200.00
S/.
4
03.09.1 B/V 23205 Bazar Librera Grease Copias de Consulta Nios 23.27.11.99 175.00
S/.
4
04.09.1 B/V 000602 Bazar Librera Grease Copias de Consulta Nios 23.27.11.99 150.00
S/.
4 Sub Total Partida 75.00
S/.
TOTAL Pptria 400.00
S/.
ES 803.00
RENDICIN N04, 05 y 06
AO: 2014
PROGRA
MA PRESUPUESTO DE OPERACIONES
DOCUMENTADO PARTIDA IMPORT
FECHA CLASE N DE PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO PRESUPUESTARIA E
02.09.1 D/J DOC
S/N Arroyo Zevallos Sonia Movilidad Local 23.21.299 S/.
4
27.08.1 D/J S/N Fernndez Cajacuri Movilidad Local 23.21.299 32.50
S/.
4
30.09.1 D/J S/N Lisset
Chuquimantari de Morales Movilidad Local 23.21.299 23.00
S/.
4
10.10.1 D/J S/N Norma
Pecho Orihuela Ral Movilidad Local 23.21.299 27.50
S/.
4
04.09.1 D/J S/N Fernando
Poma Huamn Nelly Movilidad Local 23.21.299 12.00
S/.
4
02.09.1 D/J S/N Porras Poma Karina Movilidad Local 23.21.299 18.50
S/.
4
02.09.1 D/J S/N Sueldo Astahuamn Movilidad Local 23.21.299 10.00
S/.
4
02.09.1 D/J S/N Gladis
Vilchez Carhuancho Movilidad Local 23.21.299 12.50
S/.
4
23.09.1 D/J S/N HansJess Poma Olga Movilidad Local 23.21.299 27.50
S/. 2.00
4
02.09.1 D/J S/N Terrel Mayta Ernesto Movilidad Local 23.21.299 S/.
4
05.09.1 D/J S/N Segundo
Fernndez Roja Movilidad Local 23.21.299 17.50
S/.
4 Olegaria Sub Total Partida 61.00
S/.
07.10.1 B/V 42948 Estacin de Servicios San Pptria
Gasolin 23.13.1 244.00
S/.
4
08.12.1 B/V 45047 Jernimo de Servicios San
Estacin a
Gasolin 1
23.13.1 100.00
S/.
4
08.12.1 B/V 45049 Jernimo
Estacin de Servicios San a
Gasolin 1
23.13.1 100.00
S/.
4 Jernimo Sub Totala Partida 1 100.00
S/.
08.12.1 B/V 135216 Ferretera La Econmica Pptria cable y
Canaletas, 23.199.199 300.00
S/.
4
08.12.1 B/V 11390 Representaciones extensin
Relojes de pared y otros 23.199.199 94.00
S/.
4
08.12.1 B/V 13488 Maricielo
Comercial GyM Pilas 23.199.199 71.00
S/.
4
08.12.1 B/V 4148 IFT Duracell
Teclad 23.199.199 10.00
S/.
4
08.12.1 B/V 135221 Infotor
Ferretera o
La Econmica Cerraduras, conectores y 23.199.199 25.00
S/.
4
08.12.1 B/V 135219 Ferretera La Econmica extensiones
Taladro y extensin 23.199.199 198.20
S/.
4 Sub Total Partida 189.00
S/.
06.10.1 B/V 32880 Distribuidor San Pptria
Oxgeno Medicinal 23.27.11.99 587.20
S/.
4
23.10.1 B/V 23458 Francisco
Bazar Librera Grease Copias de Consulta Nios 23.27.11.99 144.00
S/.
4
04.09.1 B/V 24299 Brain Service SAC Mantenimineto equipo 23.27.11.99 200.00
S/.
4
13.10.1 B/V 32894 Distribuidor San cmputo SIS
Oxgeno Medicinal 23.27.11.99 56.00
S/.
4
23.10.1 B/V 23459 Francisco
Bazar Librera Grease Copias de Consulta Nios y 23.27.11.99 144.00
S/.
4
24.20.1 B/V 24303 Brain Service SAC Adolescente
Mantenimineto equipo cmputo 23.27.11.99 200.00
S/.
4
05.12.1 B/V 5668 GEOS pers. Recarga de Toner 23.27.11.99 56.00
S/.
4
09.12.1 B/V 1235 PC Boticas
Vida Salud Copias Nutricin, Promsa y 23.27.11.99 105.00
S/.
4 Odont.
Sub Total Partida 95.00
S/.
TOTAL Pptria 1,000.00
S/.
ES 2,131.20
RENDICIN N01
AO: 2015
PROGRA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
MA
DOCUMENTADO PARTIDA IMPORT
FECHA CLASE N DE PROVEEDOR DETALLE DEL PRESUPUESTARIA E
04.08.1 S/O DOC
VARIOS Gora Flores Evelin GASTO
Movilidad Local 23.21.2 S/.
5
07.08.1 S/O VARIOS Poma Huamn Nelly Movilidad Local 99
23.21.2 20.00
S/. 9.00
5
03.08.1 S/O VARIOS Fernndez Rojas Ruth Movilidad Local 99
23.21.2 S/.
5
13.08.1 S/O VARIOS Zavala Mendez Isabel Movilidad Local 99
23.21.2 16.00
S/.
5
06.08.1 S/O VARIOS Terrel Maita Ernesto Movilidad Local 99
23.21.2 28.00
S/.
5
21.08.1 S/O VARIOS Porras Poma Karina Movilidad Local 99
23.21.2 12.00
S/.
5
27.08.1 S/O VARIOS Vargas Parraga Mara Movilidad Local 99
23.21.2 14.00
S/.
5
31.08.1 S/O VARIOS Morales Santivaes Movilidad Local 99
23.21.2 10.00
S/. 8.00
5
04.09.1 S/O VARIOS Flor
Chuquimantari de Morales Movilidad Local 99
23.21.2 S/. 8.00
5
21.08.1 S/O VARIOS Norma
Espinoza Chumbe Movilidad Local 99
23.21.2 S/. 8.00
5
03.08.1 S/O VARIOS Sandy Montoya
Vargas Movilidad Local 99
23.21.2 S/. 9.00
5
07.08.1 S/O VARIOS Lourdes
Poma Ore Fabiola Movilidad Local 99
23.21.2 S/. 4.00
5
18.09.1 S/O VARIOS Salcedo Melgar Mabel Movilidad Local 99
23.21.2 S/. 2.00
5
08.09.1 S/O VARIOS Ramirez Velez Sayda Movilidad Local 99
23.21.2 S/. 2.00
5 SUB TOTAL 99 S/.
06.10.1 B/V 001- Estacin de Servicio San Gasolin 23.13.1 150.00
S/.
5 0052168 Jernimo SUBa TOTAL 1 150.00
S/.
30.09.1 B/V 002- Carguallanqui Quispe Chapa Travex 23.199.199 150.00
S/.
5
30.09.1 B/V 033184
001- Narciso
Ferre - Boom - SCRL. Disco de Corte Metal 23.199.199 39.00
S/. 3.50
5
15.09.1 B/V 019640
002- Mandujano de la Vega Repuesto de 23.199.199 S/. 6.50
5
30.09.1 B/V 006133
022- Sonia
Mandujano de la Vega Fluorescente ,
Termomagntico 23.199.199 S/.
5 006234 Sonia fluorescente
SUB TOTAL 101.00
S/.
29.09.1 B/V 010- Geos Antiviru 23.27.11.99 150.00
S/.
5
30.09.1 B/V 0010851
001- Carhuancho P.C.Suarez s
Oxgen 23.27.11.99 145.00
S/.
5
01.10.1 R/H 034299
E001-1 Francisco
Valer Corilloclla o
Mantenimiento y 23.27.11.99 144.00
S/.
5
01.10.1 B/V 001- Roberto Verastegui
Leonardo reparacin
Copia 23.27.11.99 180.00
S/.
5 000323 Edith SUBs TOTAL 131.00
S/.
TOTAL 600.00
S/.
ES 1,050.00
RENDICIN N02
AO: 2015
PROGRA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES PARTIDA
MA
DOCUMENTADO IMPORT
PRESUPUEST
FECHA CLASE N DE PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO E
02.10.1 S/O DOC
VARIOS Gora Flores Evelin Movilidad Local 23.21.299 S/.
5
03.11.1 S/O VARIOS Ramirez Velez Sayda Movilidad Local 23.21.299 32.00
S/.
5
14.10.1 S/O VARIOS Terrel Maita Ernesto Movilidad Local 23.21.299 10.00
S/.
5
01.10.1 S/O VARIOS Chumbe Espinoza Sandy Movilidad Local 23.21.299 11.00
S/.
5
16.10.1 S/O VARIOS Porras Poma Karina Movilidad Local 23.21.299 22.00
S/.
5
02.10.1 S/O VARIOS Fernndez Rojas Ruth Movilidad Local 23.21.299 15.00
S/.
5
29.10.1 S/O VARIOS Chuquimantari de Morales Movilidad Local 23.21.299 32.00
S/. 6.00
5
05.11.1 S/O VARIOS NormaSabala Mendez Isabel Movilidad Local 23.21.299 S/.
5
06.10.1 S/O VARIOS Poma Ore Fabiola Movilidad Local 23.21.299 12.00
S/.
5 SUB 10.00
S/.
10.11.1 B/V 001- Estacin de Servicio San TOTAL
Gasolin 23.13.11 150.00
S/.
5 0052939 Jernimo a
SUB 150.00
S/.
01.10.1 B/V 003- Inga Lazo Estrella ChapaTOTAL
"Tool Craft" 23.199.199 150.00
S/.
5
03.10.1 B/V 004199
002- Mandujano de la Vega Tubo de abasto, trampa de 23.199.199 21.00
S/.
5
28.10.1 B/V 006372
001- Sonia
SuazoLucy
Riveros de Rojas lavadero
Accesorios para water y 23.199.199 28.40
S/.
5
10.11.1 B/V 009457
001- Gloria
Suazo Riveros de Rojas otros Pilas Duracell 23.199.199 84.50
S/. 5.50
5
10.11.1 B/V 009465
002- Gloria
Macrotiendas "Koky" Pilas Duracell 23.199.199 S/.
5 038890 SUB 10.60
S/.
20.10.1 B/V 002- Poma Roman Mara TarjetasTOTAL
de control 23.27.11.99 150.00
S/.
5
10.11.1 B/V 000203
001- Carhuancho Suarez visible
Oxgeno Medicinal 23.27.11.99 50.00
S/.
5
10.11.1 B/V 034464
010- Francisco
EIRL "Geos - PC" Antivirus "NOD 32" 23.27.11.99 144.00
S/.
5
10.11.1 B/V 0011086
001- Capcha Canchanya Lucy Sello grande 23.27.11.99 145.00
S/.
5
10.11.1 R/H 002668
E001-2 Valer Corilloclla Roberto Mantenimiento y 23.27.11.99 25.00
S/.
5
10.11.1 B/V 0001- Leonardo Verastegui reparacin
Copia 23.27.11.99 90.00
S/.
5
10.11.1 B/V 000324
001- Edith
Leonardo Verastegui s
Anillad 23.27.11.99 142.50
S/. 3.50
5 000325 Edith o
SUB S/.
TOTAL TOTAL 600.00
S/.
ES 1,050.00
RENDICIN N01
PROGRA
PRESUPUESTO DE PARTIDA
MA
DOCUMENTADO IMPORT
OPERACIONES PRESUPUEST
FECHA CLASE N DE PROVEEDOR DETALLE DEL E
ARIA
08.01.1 S/O DOC
P/P Vilchez Carhuancho GASTO
Movilidad Local 23.21.299 S/.
5
03.02.1 S/O P/P Hans
Sueldo Astahuamn Movilidad Local 23.21.299 15.00
S/.
5
02.01.1 S/O P/P Gladis
Torres Zarate Violeta Movilidad Local 23.21.299 10.00
S/.
5
05.02.1 S/O P/P Poma Huamn Nelly Movilidad Local 23.21.299 15.00
S/.
5
08.01.1 S/O P/P Zavala Mendez Movilidad Local 23.21.299 15.00
S/.
5
05.01.1 S/O P/P Isabel
Fernndez Rojas Movilidad Local 23.21.299 25.00
S/.
5 Ruth SUB TOTAL 20.00
S/.
17.04.1 B/V 001- Cangahuala Davila Balon de Gas "Sol 23.13.11 100.00
S/.
5 001408 Virginia Gas" SUB TOTAL 35.00
S/.
09.02.1 B/V 001- Ricra Yachachin Regulador de 35.00
23.199.199 S/.
5
11.03.1 B/V 1814
009- Danitza
PIANTOS SRL sistema
Pilas Duracell 30.00
23.199.199 S/.
5
19.04.1 B/V 023083
002- Ferretera CHALAY Candado y 21.50
23.199.199 S/.
5 005594 otros
SUB TOTAL 28.50
S/.
31.03.1 B/V 002- Sellos "DAVID" 01 sello simple 23.27.11.99 80.00
S/. 5.00
5
09.02.1 B/V 005121
002- Sellos "DAVID" 01 sello 23.27.11.99 S/.
5
17.04.1 B/V 005653
001- Multicosas "LIBRERAS automtico
Copia 23.27.11.99 20.00
S/.
5
17.04.1 B/V 000310
001- BAZAR"
Multicosas "LIBRERAS s
05 anillados 94.50
23.27.11.99 S/.
5 000311 BAZAR" SUB TOTAL 15.50
S/.
TOTAL 135.00
S/.
ES 350.00
RENDICIN N02
PROGRA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES PARTIDA
MA
DOCUMENTADO IMPORT
PRESUPUEST
FECHA CLASE N DE PROVEEDOR DETALLE DEL E
ARIA
02.01.1 S/O DOC
P/P Chuquimantari de Morales GASTO
Movilidad Local 23.21.299 S/. 34.00
5
02.01.1 S/O P/P NormaOre Chavarra Paul Movilidad Local 23.21.299 S/. 4.00
5
30.01.1 S/O P/P Poma Huamn Nelly Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
5
05.01.1 S/O P/P Terrel Mayta Ernesto Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
5
06.02.1 S/O P/P Fernndez Rojas Ruth Movilidad Local 23.21.299 S/. 12.00
5
04.04.1 S/O P/P Jesus Poma Olga Movilidad Local 23.21.299 S/. 2.00
5
19.05.1 S/O P/P Porras Poma Karina Movilidad Local 23.21.299 S/. 6.00
5
04.05.1 S/O P/P Sueldo Astahuamn Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
5
14.05.1 S/O P/P Gladis
Zavala Mendez Isabel Movilidad Local 23.21.299 S/. 18.00
5 SUB TOTAL S/.
28.09.1 B/V 000-506 Pomalima Cangahuala 01 Baln de Gas 23.13.11 100.00
S/. 35.00
5 Henry SUB TOTAL S/.
09.05.1 B/V 00-5672 Ferretera CHALAY Tubo de abastos 23.199.199 35.00
S/. 12.00
5
29.04.1 B/V 00-6471 Vilcaaupa Zurichaqui Estabilizador y otros 23.199.199 S/. 67.00
5
28.09.1 B/V 00-1733 Yesenia
Suazo Riveros Luz 01 arrancador 23.199.199 S/. 1.00
5 Philips
SUB TOTAL S/.
28.05.1 B/V 000-313 Leonardo Verastegui Copia 23.27.11.99 80.00
S/.
5
28.05.1 B/V 000-314 Edith
Leonardo Verastegui s
01 Anillado 23.27.11.99 132.50
S/. 2.50
5 Edith SUB TOTAL S/.
TOTAL 135.00
S/.
ES 350.00
RENDICIN N03
PROGRA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES PARTIDA
MA
DOCUMENTADO IMPORT
PRESUPUEST
FECHA CLASE N DE PROVEEDOR DETALLE DEL E
06.07.1 S/O DOC
P/P Fernndez Rojas Ruth GASTO
Movilidad Local 23.21.299 S/.
5
06.07.1 S/O P/P Chuquimantari de Morales Movilidad Local 23.21.299 13.00
S/.
5
03.07.1 S/O P/P Norma
Terrel Mayta Ernesto Movilidad Local 23.21.299 10.00
S/. 4.00
5
30.09.1 S/O P/P Zavala Mendez Isabel Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
5
04.07.1 S/O P/P Vargas Parraga Mara Movilidad Local 23.21.299 S/. 9.00
5
13.08.1 S/O P/P Ramirez Veliz Sayda Movilidad Local 23.21.299 S/. 6.00
5
10.07.1 S/O P/P Poma Huamn Nelly Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
5
26.10.1 S/O P/P Porta Chupurgo Belinda Movilidad Local 23.21.299 S/. 6.00
5
31.07.1 S/O P/P Morales Santivaez Flor Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
5
29.05.1 S/O P/P Porras Pomas Karina Movilidad Local 23.21.299 S/.
5
04.09.1 S/O P/P Galarza Castillo Nestor Movilidad Local 23.21.299 10.00
S/. 3.00
5
03.06.1 S/O P/P Gora Flores Evelin Movilidad Local 23.21.299 S/.
5 SUB TOTAL 15.00
S/.
30.10.1 B/V 001- Pomalima Cangahuala 01 Baln de Gas 23.13.11 S/.
5 000660 Henry SUB TOTAL S/.
08.06.1 B/V 006- COMSITE Supresor de Pico 23.199.199 S/.
5
14.07.1 B/V 003157
010- GeosCPC EIRL Drum Pinko 23.199.199 15.00
S/.
5
16.11.1 B/V 0009518
001- Torres Zacaras Klyder Fluorescentes 23.199.199 30.00
S/.
5
22.11.1 B/V 003830
001- Cuba Huamn Percy Candad 23.199.199 32.00
S/. 3.00
5 001659 SUBo TOTAL S/.
28.01.1 B/V 004- Delgadillo Rojas Pedro Vinifa 23.27.11.99 80.00
S/. 9.10
5
10.02.1 B/V 004609
001- Mandujano Heredia n
Impresin 23.27.11.99 S/. 8.00
5
01.06.1 B/V 003953
001- Ricardio
Palomino Huamn Copia 23.27.11.99 S/.
5
01.06.1 B/V 004102
001- Carmen Huamn
Palomino Copias s- Espiralado 23.27.11.99 14.20
S/. 5.90
5
11.06.1 B/V 004100
001- CarmenRoger Capcha Sello 23.27.11.99 S/. 5.00
5
21.09.1 B/V 000377
001- Mandujano Heredia Impresin 23.27.11.99 S/. 5.00
5
16.11.1 B/V 004663
001- Ricardio
Marticorena Cordova Sello 23.27.11.99 S/.
5
04.11.1 B/V 000238
001- Roberto
Leonardo Verastegui Anillado 23.27.11.99 20.00
S/.
5
13.11.1 B/V 000326
001- Edith
Leonardo Verastegui s
Copia 23.27.11.99 17.50
S/.
5 000327 Edith SUBs TOTAL 50.30
S/.
TOTAL 135.00
S/.
ES
G. DETERMINANTES POLTICOS.
i. Ninguno
i. Ninguno.
NMERO
DE
DEFUNCIO
NES
FEMENINO 51
MASCULINO 52
TOTAL 103
NMERO DE DEFUNCIONES
52 52
51.8
51.6
51.4
51.2 51
51
50.8
50.6
50.4
SEXO
15-49AOS 20
50-60AOS 8
>60AOS 72
80 72
60
40
20
20 8
3 1 0
0
<1 AO 1-4 AOS 5-14 AOS 14-59 AOS 50-60 AOS >60 AOS
<12 AOS 4
TOTAL 3
1. Tumores malignos.
2. Influenza (gripe) neumonia.
3. Otras causas externas de traumatismos accidentales.
4. Otras enfermedades bacterianas
5. Otras formas de enfermedad del corazon.
6. Enfermedades del higado.
7. Insuficiencia renal.
8. otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente al
intersticio .
9. Enfermedades cerebrovasculares.
10. Accidentes de transporte
B. ANLISIS DE LA MORBILIDAD
PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES MS FRECUENTES
89
FUENTE: OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y
ESTADISTICA- MICRORED JUAN PARRA DEL RIEGO
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Setie Octub Novi Dicie
Ener FebrerMa rz Abril Ma Junio Julio Agost
o m re e m
o o yo o
bre mbr bre
201 7 3 5 1 3 2 2 6 2 3 1 4
4
201 7 9 2 1 0 1 2 0
5
A N EM IA EN N I O S Y N I A S
M EN O R ES DE
5 A
OS
137
16
0
14
0
12
0
10
0
80
60
52
40
20
0
201 201
Series 4
52 5
137
1
CASOS DE VIH/SIDA
FUENTE: REGISTRO DE ITS- OBSTETRICIA-CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO DE TUNAN
BAJO PESO AL
NACER
2014 1
2015 3
TOTAL 4
HEMORRAGIA ENTRE
EL PRIMER Y
TERCER TRI
MESTRE
2014
2015
14
12
12
10
8
6 ASIS - SAN JERONIMO DE
4
4 TUNAN
2
93
0
2014 2015
FUENTE: REGISTRO DE SERVICIO DE OBSTETRICIA-CENTRO DE SALUD SAN
JERONIMO DE TUNAN
Casos de posibles
preeclampsias
registra
dos
7, 39%
7
11, 61%
11
2014
2015
CONCLUSIONES
Podemos concluir con dicho trabajo que en los ltimos aos, se han presentado
Especficas que permitan tener una lectura ms profunda de las causas de los
el Sistema de Ciudades
En:http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0950/index.htm.
http://www.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=15754.pdf
de la Pobreza 2007-2011.
http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza_InformeTecnico.pf
sistemasfinanciamiento.pd