PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN

DE PROCEDIMEINTOS
P- 002

INCRE, S.A.

HISTORIALDE REVISIONES
FECHA REVISIN MOTIVO DE REVISIN

DISTRIBUCIN DE COPIAS
FECHA REA PERSONA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin: 01

Responsable de Responsable de Fecha: 01/06/17.

Gerente
calidad calidad
FIRMA: FIRMA: FIRMA: Pginas:

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA REVISIN P 002 HOJA NM. 2 de 4
 1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es especificar la manera de exponer, redactar,

verificar, aprobar, distribuir y modificar los procedimientos de forma sistemtica.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los procedimientos de sistema de gestin de

calidad independientemente del departamento emisor, que se detallan en la relacin de
procedimientos del Anexo 1.

3. REFERENCIAS

- Manual de Calidad, Capitulo 4.2.3

- Procedimiento P- 004: control de la documentacin y los datos

4. DEFINICIONES

Procedimiento: documento escrito que detalla la forma especfica de llevar a trmino

una actividad.

5. RESPONSABILIDADES

Este apartado define las responsabilidades de elaboracin, revisin, aprobacin y

modificacin de los procedimientos.

a. ELABORACION Y REVISION

La elaboracin de los procedimientos est realizada por el responsable de calidad.

La revisin la realiza el responsable del departamento afectado por el procedimiento

(detallado en la revisin del Anexo 1).

b. APROBACION

Todos los procedimientos y sus modificaciones estn aprobados por el gerente general.

c. MODIFICACION

El responsable de calidad realiza las modificaciones de los procedimientos, siempre

que convenga debido a un cambio en la organizacin, nuevos reglamentos o
exigencias del cliente.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
FECHA REVISIN P 002 HOJA NM. 3 de 4

6. EJECUCIN

2
 6.1. ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO

Todos los procedimientos tienen la estructura siguiente:

1. OBJETO
En este apartado se indican los motivos de elaboracin del procedimiento.

2. ALCANCE
En este apartado se indican las zonas. reas o productos en los cuales se aplica el
procedimiento.

3. REFERENCIAS
En este apartado se indican los documentos internos o externos relacionados con el
procedimiento.

4. DEFINICIONES
En este apartado se definen los conceptos utilizados en el procedimiento que pueden
estar sometidos a interpretaciones subjetivas.

5. RESPONSABILIDADES
En este apartado se indican las personas o departamentos implicados en la aplicacin
del procedimiento.

6. EJECUCION
En este apartado se describen todas las etapas en el que se desarrolla el procedimiento.

7. ANEXOS
En este apartado se incluyen los documentos o formatos necesarios para la aplicacin
del procedimiento, convenientemente identificados.

6.2. IDENTIFICACION

Los procedimientos se identifican con la letra P seguida por las siglas CFT y por
ltimo seguido por un nmero correlativo, correspondiente al procedimiento.

6.3. APLICACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos son aplicables desde la fecha de su aplicacin.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS

FECHA REVISIN P 002 HOJA NM. 3 de 4

3
 6.4. DISTRIBUCION

Calidad es responsable de hacer copias de los procedimientos y distribuirlas a los

departamentos afectados. El procedimiento que sea una copia debe llevar en la portada un
tampn de COPIA. As mismo mantendr actualizada la tabla de DISTRIBUCION DE
COPIAS situada en la portada de cada procedimiento original donde constan los
destinatarios de los procedimientos.

Los destinatarios, a la recepcin de copia de la nueva revisin del procedimiento,

complementan la fila correspondiente en la tabla DISTRIBUCION DE COPIAS de la
portada del procedimiento original, indicando su nombre, el departamento al que
pertenece, fecha de entrega y firma. Y luego calidad procede a la distribucin del
obsoleto.

6.5. MODIFICACION Y ARCHIVO DEL ORIGINAL

El original de cada procedimiento es archivado por el departamento de calidad. Cada vez

que se modifique un procedimiento del sistema de gestin de calidad, se anota en el
HISTORIAL DE REVISIONES, que se encuentra en la portada del procedimiento, el n
de la revisin, la fecha de la revisin, el motivo de la revisin, y se sombrea el apartado
modificado.

7. ANEXOS

ANEXO 1: Relacin de procedimientos

ANEXO 2: formato a1a pgina de procedimiento.
ANEXO 3: Formato 2da pgina y sucesivas de procedimientos

ANEXO 1: Relacin de procedimientos

RELACION DE PROCEDIMIENTOS

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 Responsable
CODIGO Registro
revisin.
P- 001 Revisin por la direccin. Gerencia.
P- 002 Elaboracin de procedimientos Calidad
P- 003 Revisin del contrato Comercial
P- 004 Control de la documentacin y los datos Produccin
P- 005 Compra y control de proveedores Administrador
P- 006 Control de los productos suministrados por el cliente Produccin
P- 007 Identificacin y trazabilidad del producto Produccin
P-008 Control de las operaciones de produccin Produccin
P-009 Mantenimiento de los equipos de produccin Produccin
Control de los equipos de medicin, inspeccin y
P- 010 Calidad
ensayo
P- 011 Inspeccin y ensayo Calidad
P- 012 Control de los no conformidades Calidad
P- 013 Acciones correctivas y preventivas Calidad
P- 014 Logstica Logstica
P- 015 Control de los registros de calidad Calidad
P- 016 Auditoras internas de calidad Calidad
P- 017 Control de recepcin Administrador
P- 018 Tcnicas estadsticas Calidad
P- 019 Direccin y mejora continua Gerente General
P- 020 Satisfaccin del cliente Comercial
P- 021 Formacin Administrador
P- 022 Planificacin avanzada de la calidad Calidad
P- 023 Medio ambiente Calidad

ANEXO 2: formato a1a pgina de procedimiento.

<< nombre del procedimiento>>

<< identificacin procedimientos>>

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 INCRE, S.A.

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN FECHA MOTIVO DE REVISION

DISTRIBUCIN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA
ENTREGA

Redactado: Revisado Aprobado: Revisin:

<n*>
< departamento> < departamento> < departamento> fecha:
< >
< firma> < firma> < firma> pagina:
1/x

ANEXO 3: Formato 2 pgina y sucesivas de procedimientos

<<PROCEDIMIENTOS>>

<< IDENT.PROCED>> REVISION NUMERO FECHA HOJA NUM DE

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