Cdigo: F03 - MGIPTG001

AAA Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE
Fecha de actualizacin: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIN MATERIAL

Total
Fabricacin de
Consumo de energa Inspeccionar y ensayar el Consumo de energa en la Supervisor de control Agotamiento de los
Transformadores de Control de Proceso X 1 5 1 3 1 1.6 NO Conciencia del Personal No Aplica
elctrica producto en proceso realizacin de las pruebas de procesos recursos naturales
1 Potencia

Separacin de residuos
Fabricacin de
Generacin de Lider y Operarios de en la fuente, Decreto 1713/02,
Transformadores de Bobinas Preparar aislamientos Residuos de fibra y prespan X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos bobinas reaprovechamiento de Decreto 1140/02
Potencia
2 fibra

Fabricacin de
Generacin de Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Bobinas Empapelar conductor Residuos de papeles aislantes X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos bobinas en la fuente Decreto 1140/02
3 Potencia

Separacin de residuos
Fabricacin de
Generacin de Lider y Operarios de en la fuente, Decreto 1713/02,
Transformadores de Bobinas Bobinar Cobre y papel aislante X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos bobinas reaprovechamiento de Decreto 1140/02
Potencia
4 cobre

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
Fabricacin de Consumo de listones de madera
Lider y Operarios de Agotamiento de los movilizacin como
Consumo de madera Transformadores de Bobinas Bobinar para garantizar diametro de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Decreto 1791/96
bobinas recursos naturales requisito de compra para
Potencia bobina
la madera, separacin de
residuos en la fuente
5

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
Fabricacin de
Consumo de bloques de madera Lider y Operarios de Agotamiento de los movilizacin como
Consumo de madera Transformadores de Bobinas Secar y prensar bobinas X 1 1 2 1 1 1.3 NO Decreto 1791/96
para aplicar presin uniforme bobinas recursos naturales requisito de compra para
Potencia
la madera, separacin de
residuos en la fuente
6
Fabricacin de
Emisiones Lider y Operarios de Mantener calibrado Decreto 1697/97
Transformadores de Bobinas Secar y prensar bobinas Horno de gas natural X Contaminacin del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
atmosfricas bobinas el quemador Decreto 02/82
7 Potencia
Fabricacin de
Generacin de Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Bobinas Conjugar bloque de bobinas Residuos de papel X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
residuos bobinas en la fuente Decreto 1140/02
8 Potencia
Fabricacin de
Generacin de Residuos de meterial de Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Ncleos Separar lminas por grupos X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
residuos enhuacalado de lamina, plastico ensamble en la fuente Decreto 1140/02
9 Potencia

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Consumo de energa en el Lider y Operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Ncleos Preparar mesa de apilado X 1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
elctrica movimiento de la mesa ensamble recursos naturales
Potencia mquinas y equipos
10

Separacin de residuos
Fabricacin de
Generacin de Apilar, prensar y verticalizar Lider y Operarios de en la fuente, proyecto de Decreto 1713/02,
Transformadores de Ncleos Laminas de silicio sobrantes X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
residuos ncleo ensamble mejora con el proveedor Decreto 1140/02
Potencia
de corte de laminas
11
Fabricacin de Decreto 4741/05,
Generacin de Brochas impregnadas de cola, Lider y Operarios de Separacin de residuos
Transformadores de Ncleos Colar o aplicar Asecond X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Resolucin 2309/86,
residuos residuos de asecond ensamble en la fuente
12 Potencia Resolucin 0886/04

Fabricacin de
Generacin de Ensamblar y conectar Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Montar bobinas en ncleo Residuos de presspan X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos parte activa ensamble en la fuente Decreto 1140/02
13 Potencia
Fabricacin de
Generacin de Ensamblar y conectar Residuos de papel aislante, Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Conectar Parte Activa X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos parte activa cobre, papel carbn ensamble en la fuente Decreto 1140/02
14 Potencia

Fabricacin de Decreto 4741/05,

Generacin de Encube y ensamble Residuos de empaques, paos Lider y Operarios de Separacin de residuos
Transformadores de Preparar encube X Contaminacin del suelo 3 1 2 3 1 2.1 SI Resolucin 2309/86,
residuos final impregnados de alcohol ensamble en la fuente
Potencia Resolucin 0886/04
15
Fabricacin de Decreto 4741/05,
Generacin de Encube y ensamble Residuos de mezcla de agua con Lider y Operarios de Separacin de residuos
Transformadores de Secar Parte Activa X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO Resolucin 2309/86,
residuos final aceite ensamble en la fuente
16 Potencia Resolucin 0886/04

Fabricacin de
Emisiones Encube y ensamble Lider y Operarios de Mantener calibrado Decreto 1697/97
Transformadores de Secar Parte Activa Horno de gas natural X Contaminacin del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
atmosfricas final ensamble el quemador Decreto 02/82
17 Potencia

Fabricacin de
Generacin de Encube y ensamble Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Reapretar y Encubar Residuos de papel X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos final ensamble en la fuente Decreto 1140/02
17 Potencia
Fabricacin de Material de empaque de
Generacin de Encube y ensamble Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Montar accesorios accesorios (madera, plstico, X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos final ensamble en la fuente Decreto 1140/03
18 Potencia cartn, silica gel)
Fabricacin de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y ensamble Tratar y analizar el Aceite Derrame durante la manipulacin Lider y Operarios de Contaminacin del suelo Procedimiento Sistema de trampas
Transformadores de X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal 4741/05, Resolucin
qumicas final Dielctrico de aceite dieltrico ensamble y agua documentado ITPTS 006 de grasa
19 Potencia 2309/86
Fabricacin de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y ensamble Hacer vaco y llenar con Derrame durante la manipulacin Lider y Operarios de Contaminacin del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal 4741/05, Resolucin
qumicas final aceite de aceite dieltrico ensamble y agua de grasa
20 Potencia 2309/86
Fabricacin de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y ensamble Derrame durante la manipulacin Lider y Operarios de Contaminacin del suelo Sistema de trampas
Transformadores de Reposar e Impregnar X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolucin
qumicas final de aceite dieltrico ensamble y agua de grasa
21 Potencia 2309/86
Fabricacin de
Generacin de Encube y ensamble Residuos de cobre, plstico, Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Colocar cableado de control X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos final pegantes ensamble en la fuente Decreto 1140/03
22 Potencia

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Consumo de energa para Ingeniero de Sala de Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Realizar pruebas elctricas X 1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
elctrica abastecer generador Pruebas recursos naturales
Potencia mquinas y equipos
23

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Consumo de energa para los Lider y Operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Probar cableado de control X 1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
elctrica equipos de pruebas ensamble recursos naturales
Potencia mquinas y equipos
24

Proveedor de madera
realiza tratamiento
Probar hermeticidad,
trmico, las rdenes de
Fabricacin de desmontar accesorios
Alistamiento y Presencia de plagas en madera Lider y Operarios de Afectacin ecologica de compra de materiales
Consumo de madera Transformadores de externos, hacer X 1 1 2 1 1 1.3 NO Resolucin 01079/04
Despacho Operativo para exportacin ensamble flora y fauna importados contienen el
Potencia identificacin y marcaciones,
requisito y se verifica el
coordinar su enhuacalado
cumplimiento cuando
llegan al almacn
25
 Cdigo: F03 - MGIPTG001

AAA Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE
Fecha de actualizacin: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIN MATERIAL

Total
Permiso de extraccin
Probar hermeticidad,
y/o salvoconducto de
Fabricacin de desmontar accesorios
Alistamiento y Consumo de madera en el Lider y Operarios de Agotamiento de los movilizacin como Reutilizacin de
Consumo de madera Transformadores de externos, hacer X 1 1 2 3 1 1.5 NO Decreto 1791/96
Despacho Operativo enhuacalado ensamble recursos naturales requisito de compra para huacales
Potencia identificacin y marcaciones,
la madera, separacin de
coordinar su enhuacalado
residuos en la fuente
26

Despacho de aire
Fabricacin de Ingenieros y
Consumo de energa Cuarto de Agotamiento de los comprimido segn
Transformadores de Generar de aire comprimido Operacin de maquinaria Supervisores de X 3 1 1 3 1 1.8 NO Conciencia del Personal No Aplica
elctrica compresores recursos naturales demanda, deteccin
Potencia Procesos
y solucin de fugas
27

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Inspeccionar y ensayar el Consumo de energa en la Supervisor de control Agotamiento de los
Transformadores de Control de Proceso X 1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
elctrica producto en proceso realizacin de las pruebas de procesos recursos naturales
Distribucin mquinas y equipos
28
Fabricacin de Residuos de cobre, aluminio,
Generacin de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Bobinas Preparar materiales silicio, cartn, plstico y papel Bobinadores X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos en la fuente Decreto 1140/03
29 Distribucin aislante
Fabricacin de Residuos de cobre, aluminio,
Generacin de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Bobinas Bobinar silicio, cartn, plstico y papel Bobinadores X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos en la fuente Decreto 1140/03
30 Distribucin aislante
Fabricacin de
Emisiones Mantener calibrado Decreto 1697/97
Transformadores de Bobinas Prensar y secar bobinas Horno de gas natural Bobinadores X Contaminacin del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
atmosfricas el quemador Decreto 02/82
31 Distribucin
Fabricacin de
Generacin de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Ncleos Enrollar Residuos de silicio Operarios de ncleos X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos en la fuente Decreto 1140/03
32 Distribucin

Fabricacin de Mantenimiento Ley 55/93, Decreto

Generacin de Separacin de residuos
Transformadores de Ncleos Prensar ncleos Derrame de aceite Hidrulico Operarios de ncleos X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal preventivo de 4741/05, Resolucin
residuos en la fuente
Distribucin mquinas y equipos 2309/86
33

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Demanda de energa elctrica Agotamiento de los
Transformadores de Ncleos Recocer ncleos Operarios de ncleos X 1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal Procedimiento ITPTD007 preventivo de No aplica
elctrica para el recocido recursos naturales
Distribucin mquinas y equipos
34
Fabricacin de
Generacin de Ensamble y conexin Ensamblar bobina, ncleo y Residuos de papel aislante, Lder y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos de parte activa bridas silicio ensamble en la fuente Decreto 1140/03
35 Distribucin
Fabricacin de
Generacin de Ensamble y conexin Realizar conexiones de baja Lder y Operarios Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Residuos de cobre, aluminio X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos de parte activa y alta tensin conexiones en la fuente Decreto 1140/03
36 Distribucin
Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Ensamble y conexin Realizar pruebas de TTR y Consumo de energa para las Lder y Operarios Agotamiento de los
Transformadores de X 1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de No aplica
elctrica de parte activa conexin pruebas conexiones recursos naturales
37 Distribucin mquinas y equipos

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Encube y Ensamble Horno de secado utiliza energa Lder y operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Secar Parte Activa X 1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal preventivo de No aplica
elctrica Final elctrica Encube recursos naturales
Distribucin mquinas y equipos
38

Fabricacin de Residuos de cartn, empaques

Generacin de Encube y Ensamble Lder y operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Encubar Parte Activa de caucho y residuos de cabledo X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos Final Encube en la fuente Decreto 1140/03
Distribucin como plstico, carcaza y cobre
39
Fabricacin de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y Ensamble Hacer vaco y llenar con Derrame durante la manipulacin Lder y operarios de Contaminacin del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolucin
qumicas Final aceite de aceite dieltrico Encube y agua de grasa
40 Distribucin 2309/86
Fabricacin de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y Ensamble Reposar e impregnar el Derrame durante la manipulacin Lder y operarios de Contaminacin del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolucin
qumicas Final transformador de aceite dieltrico Encube y agua de grasa
41 Distribucin 2309/86
Fabricacin de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y Ensamble Derrame durante la presurizacin Lder y operarios de Contaminacin del suelo Sistema de trampas
Transformadores de Probar hermeticidad X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolucin
qumicas Final del tanque lleno con aceite Encube y agua de grasa
42 Distribucin 2309/86

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Consumo de energa para Ingeniero y Operarios Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Realizar Pruebas elctricas X 1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de No Aplica
elctrica abastecer generador Sala de Pruebas recursos naturales
Distribucin mquinas y equipos
43

Proveedor de madera
realiza tratamiento
trmico, las rdenes de
Fabricacin de Hacer marcaciones,
Alistamiento y Presencia de plagas en madera Lder y Operarios de Afectacin ecologica de compra de materiales
Consumo de madera Transformadores de enhuacalar y hacer entrada X 1 1 2 3 1 1.5 NO Resolucin 01079/04
Despacho Operativo para exportacin Despacho flora y fauna importados contienen el
Distribucin a bodega
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacn
44

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
Fabricacin de Hacer marcaciones,
Alistamiento y Consumo de madera en el Lder y Operarios de Agotamiento de los movilizacin como Reutilizacin de
Consumo de madera Transformadores de enhuacalar y hacer entrada X 1 1 2 5 1 1.7 NO Decreto 1791/96
Despacho Operativo enhuacalado Despacho recursos naturales requisito de compra para huacales
Distribucin a bodega
la madera, separacin de
residuos en la fuente
45

Despacho de aire
Fabricacin de Ingenieros y
Consumo de energa Cuarto de Agotamiento de los comprimido segn
Transformadores de Generar aire comprimido Alimentacin de equipos Supervisores de X 1 1 1 5 1 1.4 NO Conciencia del Personal No Aplica
elctrica compresores recursos naturales demanda, deteccin
Distribucin Procesos
y solucin de fugas
46

Capacitacin sobre
Generacin de Ensamblar y montar Residuos incuos como Ingeniero de servicios Reutilizacin de
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO procedimientos ambientales Decreto 1791/97
residuos Transformador plsticos, madera Tcnicos de campo huacales
durante servicio en campo
47

Derrame de aceite durante el Capacitacin sobre Considerado para la Ley 55/93, Resolucin
Generacin de Tratar aceite (Regenerar y/o Ingeniero de servicios Disposicin de residuos
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios proceso de llenado, tratamiento o X Contaminacin del suelo 3 1 2 1 2 2.1 SI procedimientos ambientales definicin de objetivos 2309/86, Decreto
residuos secar) Tcnicos de campo especiales
instalacin de accesorios durante servicio en campo Ambientales 4741/05
47

Derrame de aceite durante el Capacitacin sobre Mantenimiento Considerado para la Ley 55/93, Resolucin
Manejo de sustancias Tratar aceite (Regenerar y/o Ingeniero de servicios Contaminacin del suelo Verificacin de presencia
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios proceso de llenado, tratamiento o X 3 1 2 1 2 2.1 SI procedimientos ambientales preventivo de definicin de objetivos 2309/86, Decreto
qumicas secar) Tcnicos de campo y agua de PCBs
instalacin de accesorios durante servicio en campo mquinas y equipos Ambientales 4741/05
48
Resolucin 2309/86,
Residuos especiales como tierra Capacitacin sobre
Generacin de Ingeniero de servicios Contaminacin del suelo Verificacin de presencia Resolucin 0886/04,
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios Secar Parte Activa fuller y telas impregnadas de X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
residuos Tcnicos de campo y agua de PCBs Decreto 1609/02,
aceite durante servicio en campo
49 Decreto 4741/05
 Cdigo: F03 - MGIPTG001

AAA Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE
Fecha de actualizacin: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIN MATERIAL

Total
Capacitacin sobre
Manejo de sustancias Reparar daos (pintura, Manipulacin de aceites y Ingeniero de servicios Contaminacin del suelo Verificacin de presencia Ley 55/93, Decreto
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
qumicas fugas, accesorios,etc) pinturas Tcnicos de campo y agua de PCBs 1609/02
durante servicio en campo
50
Resolucin 2309/86,
Capacitacin sobre
Generacin de Hacer pruebas (Elctricas, Residuos de telas impregnadas Ingeniero de servicios Contaminacin del suelo Verificacin de presencia Resolucin 0886/04,
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
residuos Mecnicas, otras) de estas sustancias Tcnicos de campo y agua de PCBs Decreto 1609/02,
durante servicio en campo
51 Decreto 4741/05

Verificacin de presencia
Resolucin 2309/86,
Tomar, anlizar y de PCBs, procedimiento
Generacin de Residuos especiales reactivos de Tcnico de laboratorio Contaminacin del suelo Resolucin 0886/04,
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios diagnsticar muestras de X 1 1 2 3 1 1.5 NO Entrenamiento de personal documentado ITPTS 006
residuos laboratorio y aceites de aceites y agua Decreto 1609/02,
aceites y separacin de residuos
Decreto 4741/05
en la fuente
52
Generacin de Servicios de Residuos de las personas que Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Gestin de Servicios Dictar Curso - Taller Gestin Humana X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
53 residuos Conocimiento acuden a dichas actividades en la fuente Decreto 1140/03

Derrame de aceite dieltrico Mantenimiento Ley 55/93, Resolucin

Manejo de sustancias Gestin de Cadena de Hacer cargue para Contaminacin de suelo
Despachos durante la manipulacin de Operarios de Despacho X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal preventivo de 2309/86, Decreto
qumicas Suministros transporte y agua
transformadores para el cargue mquinas y equipos 4741/05
54

Sistema de trampas
Manipulacin de aceites, de grasa,
Manejo de sustancias Recepcin de Inspeccionar materiales Contaminacin del suelo Procedimiento Ley 55/93, Resolucin
Control Financiero combustibles, gases, solventes, Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal mantenimiento
qumicas Materiales recibido vs. lo solicitado y agua documentado ITPTS 006 2309/86
pinturas y otros preventivo de
mquinas y equipos
55

Almacenar, identificar, Clasificacin de las

Manejo de sustancias Incidentes por icompatibilidad de Contaminacin del suelo Ley 55/93, Resolucin
Control Financiero Almacn reportar consumos en BaaN Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal sustancias y
qumicas sustancias almacenadas y agua 2309/86
y entregar materiales marcacin
56

Almacenar, identificar, Residuos de telas impregnadas Ley 55/93, Resolucin

Generacin de Contaminacin del suelo Disposicin de residuos
Control Financiero Almacn reportar consumos en BaaN de estas sustancias por Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal 2309/86, Decreto
residuos y agua especiales
y entregar materiales derrames 4741/05
57
Generacin de Coordinar las actividades de Residuos de las personas que Separacin de residuos Decreto 1713/02,
58 residuos
Gestin Humana Bienestar Social
Bienestar Social acuden a dichas actividades
Gestin Humana X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
en la fuente Decreto 1140/03

Gestin de Derrame durante la manipulacin Ley 55/93, Resolucin

Manejo de sustancias Gestin Humana y Contaminacin del suelo Sistema de trampas
Mantenimiento y Prestacin del Servicio Mantenimiento Industrial de sustancias como aceites, X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 2309/86, Decreto
qumicas Produccin y agua de grasa
Servicios Generales thinner, pinturas 4741/05
59
Gestin de Residuos especiales como Resolucin 2309/86,
Generacin de Gestin Humana y Contaminacin del suelo Separacin de residuos
Mantenimiento y Prestacin del Servicio Mantenimiento Industrial impregnados aceites, thinner, X 3 1 2 3 1 2.1 SI Resolucin 0886/04,
residuos Produccin y agua en la fuente
60 Servicios Generales pinturas Dcreto 4741/05

Consumo de sustancias para

Gestin de
Manejo de sustancias tratamiento de agua del pozo, Gestin Humana y Contaminacin del suelo Ley 55/93, Resolucin
Mantenimiento y Prestacin del Servicio Mantenimiento Locativo X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
qumicas sustancias para aseo, pinturas y Contratista y agua 2309/86
Servicios Generales
61 solventes

Envases de sustancias,
Decreto 1713/02,
Gestin de escombros, otros residuos de
Generacin de Gestin Humana y Contaminacin del suelo Separacin de residuos Decreto 1140/03,
Mantenimiento y Prestacin del Servicio Mantenimiento Locativo matenimiento como lodos de X 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
residuos Contratista y agua en la fuente Resolucin 2309/86,
Servicios Generales trampas de grasa y
Decreto 4741/05
62 desarenadores

Operacin normal de
Actividades generales de
Emisiones actividades generales de Gases vehiculares emitidos por Mantenimiento de la Certificado
oficina y planta de Todos los procesos Gestin Humana X Contaminacin del aire 1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolucin 005/96
atmosfricas oficina y planta de los vehiculos de la empresa maquina ambiental
produccin
63 produccin

Gestin de
Manejo de sustancias Aplicacin de sustancias para Gestin Humana y Contaminacin del suelo Ley 55/93, Resolucin
Mantenimiento y Prestacin del Servicio Fumigacin X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
qumicas control de plagas Contratista y agua 2309/86
63 Servicios Generales
Gestin de
Gestin Humana y Agotamiento de los
Consumo de agua Mantenimiento y Prestacin del Servicio Jardinera Riego de plantas X 1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal Resolucin No 464/06
Contratista recursos naturales
64 Servicios Generales
Gestin de
Gestin Humana y Agotamiento de los
Consumo de agua Mantenimiento y Prestacin del Servicio Casino y cafeteras Para aseo y coccin de alimentos X 1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolucin No 464/06
Contratista recursos naturales
65 Servicios Generales
Gestin de
Generacin de Gestin Humana y Contaminacin del suelo Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Mantenimiento y Prestacin del Servicio Casino y cafeteras Residuos de comidas, empaques X 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
residuos Contratista y agua en la fuente Decreto 1140/03
66 Servicios Generales

Coordinar la compra/alquiler Residuos de cartuchos de

Generacin de Sistemas de Informacin Separacin de residuos Decreto 1713/02,
residuos y Comunicaciones
Sistemas Informticos y mantenimiento de impresoras, partes de Personal Oficinas X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
en la fuente Decreto 1140/03
Hardware y Software computadores, cables
67
Decreto 4126/05,
Control Operacional y Estos residuos se
Generacin de Gerente de PTQ Decreto 2676/00,
residuos
Gestin integral Respuesta ante Atender lesiones menores Residuos de enfermeria
Asistentes de PTQ X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de Personal inactivan y se disponen
Decreto 1669/02,
Emergencias como residuo hospitalario
68 Decreto 2763/05

Realizar pruebas peridicas

Control Operacional y
Generacin de a los procedimientos de Residuos de simulacros de Gerente de PTQ Contaminacin del suelo Separacin de residuos Decreto 1713/02,
residuos
Gestin integral Respuesta ante
preparacin y respuesta emergencia Asistentes de PTQ X y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal
en la fuente Decreto 1140/03
Emergencias
ante emergencias
69
Operacin normal de
Actividades generales de Computadores, labores de Considerado para la
Consumo de energa actividades generales de Agotamiento de los
elctrica
oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
produccin que no demandan Todo el personal X recursos naturales
3 1 1 5 1 2 SI Conciencia del Personal definicin de objetivos No Aplica
produccin grandes cantidades Ambientales
70 produccin

Operacin normal de Agua de pozo para baos y

Actividades generales de
actividades generales de refrigeracin de bombas y agua Agotamiento de los
Consumo de agua oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de de acueducto para lavamos y
Todo el personal X recursos naturales
1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolucin No 464/06
produccin
71 produccin cocinas

Operacin normal de
Actividades generales de
Generacin de actividades generales de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
residuos
oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
Diversos residuos no especiales Todo el personal X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
produccin
72 produccin

Operacin normal de
Actividades generales de Ruido generado por la Decreto 948/95,
actividades generales de Realizar mediciones de
Generacin de ruido oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
maquinara de proceso y de Todo el personal X Contaminacin del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO Proteccin auditiva
ruido
Resolucin 8321/83,
produccin mantenimiento resolucin 627/06
73 produccin

Actividades generales de Acuerdo 014/00

Operacin normal de Dimensiones de la
Publicidad exterior oficina y planta de Todos los procesos
actividades de la planta
Vallas publicitarias de ABB Todo el personal X Contaminacin visual 1 1 2 5 1 1.7 NO Permiso de Vallas
valla
Acuerdo 037/02
74 produccin Ley 140/94
Actividades generales de Decreto 1594/84,
Utilizacin de baos y
Vertimientos oficina y planta de Todos los procesos Agua residual Todo el personal X Contaminacin del agua 1 3 2 5 1 1.9 NO Conciencia del Personal Decreto 3100/03,
cocinas
75 produccin Decreto 3440/04
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos
ambientales durante la manufactura de transformadores de distribucin y
potencia, as como en las actividades de soporte.

El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar,

evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el
Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambiental, basados en su
concimiento de los procesos y en la legislacin ambiental aplicable

DESCRIPCIN

Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o

tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente
Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI,
revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin
Ambiental
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:

a. tem: nmero para dar un ordenamiento

b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa con el
c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.
e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
f. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.
h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica bajo las cuales se presenta el as
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se cons
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es ms importante
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impact
l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS PARA VALORACIN

Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cu

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica as:
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 control b
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y no se
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecuencia
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica

Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la
ctividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica,

bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades pre
tos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el air
cto e impacto es ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.
mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las perso
ada aspecto ambiental.

tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los

medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 3
pacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30
cto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
s partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de po

na suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obte
consumo de energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido,

se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin
acin del suelo, el agua, el aire y contaminacin visual.

n ser ejercidos sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o materia

ne mayor peso al calificar, los tems son:

un valor de ponderacin del 30%.

eracin del 10%.
un valor de ponderacin del 30%.
de ponderacin del 10%.
ectacin; y tiene un valor de ponderacin del 20%.

eracin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sum
esiduos, generacin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.

esenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se cons

la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.

significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cund
ciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.

os son tenidos en cuenta cundo la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.