23092014

MATRIZ DE RIESG

FECHA:
MINISTERIO:
SERVICIO:
SUB SERVICIO:
JEFE DE SERVICIO:
ENCARGADO DE RIESGOS:

LEVANTAMIENTO DE

PROCESO TRANSVERSAL PROCESO CRTICO

MATRIZ DE RIESGOS ESTRATGICA 2016

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN DE PROCESOS

PONDERACIN
SUBPROCESO ESTRATGICA ETAPA
SUBPROCESO
OBJETIVO DESCRIPCIN RIESGO ESPECFICO
 RIESGOS CRTICOS

SEAL DE ALERTA LA/FT/DF

FUENTE DE RIESGO TIPO DE RIESGO ASOCIADA
 RIESGOS CRTICOS

PROBABILIDAD IMPACTO
CARGO(S) FUNCIONARIO
RELACIONADO
CLASIF. VALOR CLASIF.
 Calculado por Aplicacin CMM

ACTO SEVERIDAD DEL RIESGO

VALOR CLASIF. VALOR

 CONTROLES CLAVES EXISTENTES

NIVEL DE EFECTIVIDA
Cumple elementos de
DESCRIPCIN DEL CONTROL Control adecuado PERIODICIDA
D
 VALO

NIVEL DE EFECTIVIDAD RIESGO ESPECIFICO ETAPA

VALOR
OPORTUNID AUTOMATIZA NIVEL EXPOSICIN AL NIVEL EXPOSICIN AL
VALOR
AD CIN RIESGO RIESGO
 Calculado por Aplicacin CMM

VALOR Y CLASIFICACIN DE LA EXPOSICIN AL RIESGO Y EXPOSICIN AL RIESGO PONDERADA

ETAPA SUBPROCESO

VALOR
EXPOSICIN AL RANKING
VALOR NIVEL EXPOSICIN AL RIESGO VALOR RIESGO PRIORIZACIN
PONDERADA
RADA

PROCESO

RANKING
NIVEL EXPOSICIN AL RIESGO VALOR PRIORIZACIN