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FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS


[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima
19/06/2014
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 297132
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 19 DE
ENERO Y UPIS MILAGROSO SEOR DE HUANCA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA -
AREQUIPA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin 18 SANEAMIENTO

Divisin Funcional 040 SANEAMIENTO

Grupo Funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO

Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(segn Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin


1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
UPIS
MILAGROSO
AREQUIPA AREQUIPA CAYMA
SEOR DE
HUANCA
UPIS 19 DE
AREQUIPA AREQUIPA CAYMA
ENERO
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Nombre: UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de
ING CAROLA ANGELA SAYCO PACHECO
Formular:
Persona Responsable de la
CAROLA ANGELA SAYCO PACHECO
Unidad Formuladora:
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Persona Responsable de la
ING WILFREDO PARDO APAZA
Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)

PERFIL 06/06/2014 ING CAROLA A. SAYCO PACHECO 0 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema

Inadecuado Servicio de agua potable y alcantarillado en la UPIS 19 de Enero y UPIS


Milagroso Seor de Huanca del Distrito de Cayma.

3.2 Beneficiarios Directos


3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 3,940 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

Los Sectores de UPIS 19 de Enero y AA.HH. Milagroso Seor de Huanca se encuentra


ubicado al Nor oeste del Distrito de Cayma, a 22 min de la plaza principal de Cayma, se
ingresa mediante una pista que colinda con AA.HH. San Miguel para UPIS 19 de Enero y el
AA.HH. Sol de Oro para la UPIS Milagroso Seor de Huanca, el acceso es mediante una va
asfaltada que se mantiene en regular estado. Segn el trabajo de campo se tiene una
poblacin estimada de 2810 habitantes segn plano lo lotizacin, con una densidad de
habitantes por cada vivienda de 5 hab/vivienda.De acuerdo al plano de lotizacin de las
Asociaciones en la UPIS 19 de Enero cuenta con 267 lotes en un rea de 6.48 Has y la
UPIS Milagroso Seor de Huanca cuenta con 295 lotes en un rea de 7.18 Has. Segn las
encuestas realizadas en campo se registran que la totalidad de las viviendas construidas el
material predominantemente de concreto y bloquetas de sillar. En cuanto al material que
predomina en los techos de las viviendas es de material noble y planchas de calamina y casi
el total de viviendas cuenta con pisos de cemento. Por sondeo efectuado entre la poblacin
se tiene informacin acerca de la presencia de enfermedades intestinales, por la escasa
dotacin y mal almacenamiento del agua, lo que se origina que no se pueda tener una
higiene adecuada, el mal lavado de los alimentos, de las prendas de vestir y problemas
principalmente en la poblacin infantil, ocasionando problemas de infecciones. Actualmente
en la zona de la UPIS 19 de Enero y UPIS Milagrosos Seor de Huanca, cuentan con el
abastecimiento de agua en piletas pblicas, esta situacin se agrava por las inadecuadas
condiciones en cuanto al tratamiento, disposicin y almacenamiento de las mismas. En la
UPIS 19 de Enero el abastecimiento de agua lo realizan a travs de 8 piletas pblicas
ubicadas en diferentes manzanas y el horario en el que se abastecen del servicio oscila
entre las 5:00 am y 7:00 am durante los 7 das a la semana, el pago lo realizan a travs de
un encargado designado y en la UPIS Milagrosos Seor de Huanca En la UPIS Milagrosos
Seor de Huanca cuenta con 3 piletas pblicas y 15 piletas provisionales, de igual forma
ubicadas en diferentes manzanas, el abastecimiento lo realizan en horario entre las 4:00 am
y 8:00 am los 7 das a la semana; debido a su baja presin se programa el abastecimiento
de agua por zonas a consecuencia que no se puede servir de agua en forma paralela para
las 18 piletas, el pago aproximado mensual es de S/.2345.00 nuevos soles el mismo que lo
realizan a la Empresa Prestadora de Servicio SEDAPAR. Como ya mencion anteriormente
en la UPIS 19 de Enero Y UPIS Milagroso Seor de Huanca no cuentan con sistemas de
saneamiento, el 95.5% de viviendas cuentan con letrinas, las mismas que se encuentran en
mal estado o colapsadas, ya sea por el inadecuado uso o la carencia de mantenimiento de
las mismas (el 4.5% pertenece a la Av. Principal de la UPIS Milagroso Seor de Huanca las
mismas que cuentan con redes de desague instaladas).
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Adecuado Servicio de agua potable y alcantarillado en la UPIS 19 de Enero y UPIS
Milagroso Seor de Huanca del Distrito de Cayma.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1 COMPONENTE N 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE Para la proyeccin
(Recomendada) de las redes de distribucin de agua potable de la Asociacin de vivienda
UPIS Seor de Huanca, la ubicacin del punto de empalme de la
Asociacin de Vivienda Sol de Oro, sobre la base de ello se proyecta la
construccin de la red secundaria con Tubera HPDE de 110 milmetros de
dimetro Clase 10 fabricada bajo la Norma Tcnica Peruana N 4470:2000.
Para la asociacin de vivienda 19 de Enero, la ubicacin del punto de
empalme se encuentra ubicado en la Asociacin de Vivienda San Miguel,
sobre la base de ello se proyecta la construccin de la red secundaria con
Tubera HDPE de 110 milmetros de dimetro clase 10 fabricada bajo la
Norma Tcnica Peruana N 4470:2000. El caudal mximo de diseo ser de
0.87 l/s como caudal mximo diario. El nmero de conexiones domiciliarias
son 562 entre las dos asociaciones de vivienda distribuidos de la siguiente
manera: UPIS SEOR DE HUANCA (295 LOTES) Cantidad de Lotes de
Vivienda : 295 Lotes 295 x 5 hab/lote : 1,475 habitantes Tubera HDPE-
NTP ISO 4427:2000 : 1,997.09 metros DN 110 mm PN- 10 Conexiones
domiciliarias : 295 conexiones UPIS 19 DE ENERO (267 LOTES) Cantidad
de Lotes de Vivienda : 267 Lotes 267 x 5 hab/lote : 1,335 habitantes
Tubera HDPE - NTP ISO 4422 : 2,364.17 metros DN 110 mm PN- 10
Conexiones domiciliarias : 267 conexiones COMPONENTE N 02: RED DE
ALCANTARILLADO Consiste en la instalacin de redes de alcantarillado de
Tubera de PVC ISO de = 200 mm S-25 UF para una longitud de
4,464.22 ml. Constituido con un sistema clsico de conduccin por
gravedad. El nmero de conexiones domiciliarias son 562 entre las dos
asociaciones de vivienda distribuidos de la siguiente manera: UPIS SEOR
DE HUANCA (295 LOTES) Cantidad de Lotes de Vivienda : 295 - 65= 230
Lotes 295 x 5 hab/lote : 1,475 habitantes Conexiones Domiciliarias : 230
conexiones Buzones estndar : 34 Buzones Tubera PVC - 200 mm
desage : 1,975.51 metros *)= 65 lotes se encuentran abastecidos UPIS 19
DE ENERO (267 LOTES) Cantidad de Lotes de Vivienda : 267 Lotes 267 x
5 hab/lote : 1,335 habitantes Conexiones Domiciliarias : 266 conexiones
Buzones estndar : 39 Buzones Tubera PVC - 200 mm desage : 2,489.41
metros COMPONENTE N 03: CAPACITACIN SANITARIA El presente
componente de capacitacin sanitaria consiste en capacitar a los
beneficiarios del proyecto de agua y desage, en temas relacionados en
Educacin Sanitaria, Buenas Prcticas de Higiene, uso racional y cuidado
del servicio; para tomar decisiones favorables en cuanto a la salud,
promoviendo estilos de vida saludables (hbitos, costumbres,
comportamientos) a partir de las necesidades especficas del individuo,
familia y comunidad. COMPONENTE N 04: PROTECCIN AMBIENTAL
Constituye un instrumento bsico de la gestin ambiental que deber
cumplirse durante el desarrollo de las obras del proyecto. Establecer y
recomendar medidas de proteccin, prevencin, atenuacin, restauracin y
compensacin de los impactos ambientales negativos que pudieran resultar
de las actividades de construccin y operacin del proyecto sobre los
componentes ambientales. Se encuentra comprendido en el presente
componente un supervisor ambiental, riego de la zona de trabajo por
contaminacin de polvo y elaboracin de un programa de capacitacin y
sensibilizacin ambiental.
COMPONENTE N 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE Para la proyeccin
de las redes de distribucin de agua potable de la Asociacin de vivienda
UPIS Seor de Huanca, la ubicacin del punto de empalme de la
Asociacin de Vivienda Sol de Oro, sobre la base de ello se proyecta la
construccin de la red secundaria con Tubera PVC de 110 milmetros de
dimetro, CLASE 10 fabricada bajo la Norma Tcnica Peruana N 4422 ISO.
Para la asociacin de vivienda 19 de Enero, la ubicacin del punto de
empalme se encuentra ubicado en la Asociacin de Vivienda San Miguel,
sobre la base de ello se proyecta la construccin de la red secundaria con
Tubera PVC de 110 milmetros de dimetro, CLASE 10 fabricada bajo la
Norma Tcnica Peruana N 4422 ISO. El caudal mximo de diseo ser de
0.87 l/s como caudal mximo diario. El nmero de conexiones domiciliarias
son 562 entre las dos asociaciones de vivienda distribuidos de la siguiente
manera: UPIS SEOR DE HUANCA (295 lotes) Cantidad de Lotes de
Vivienda : 295 Lotes (sin servicio) 295 x 5 hab/lote : 1,475 habitantes
Tubera PVC - NTP ISO 4422 ISO : 1,997.09 metros DN 110 mm C- 10
Conexiones domiciliarias : 295 conexiones UPIS 19 DE ENERO (267 lotes)
Cantidad de Lotes de Vivienda : 267 Lotes 267 x 5 hab/lote : 1,335
habitantes Tubera HDPE - NTP ISO 4422 ISO : 2,364.17 metros DN 110
mm C- 10 Conexiones domiciliarias : 267 conexiones COMPONENTE N 02:
RED DE ALCANTARILLADO Consiste en la instalacin de redes de
alcantarillado de Tubera de PVC ISO de 220 milmetros de dimetro para
una longitud de 4,464.22 ml. Constituido con un sistema clsico de
Alternativa 2
conduccin por gravedad. El nmero de conexiones domiciliarias son 497
entre las dos asociaciones de vivienda distribuidos de la siguiente manera:
UPIS SEOR DE HUANCA (295 Lotes) Cantidad de Lotes de Vivienda :
230 Lotes (sin servicio) 295 x 5 hab/lote : 1,475 habitantes Conexiones
Domiciliarias : 230 conexiones Buzones estndar : 34 Buzones Tubera
PVC de 220 mm de dimetro : 1,975.51 metros UPIS 19 DE ENERO
Cantidad de Lotes de Vivienda : 267 Lotes 267 x 5 hab/lote : 1,335
habitantes Conexiones Domiciliarias : 267 conexiones Buzones estndar :
39 Buzones Tubera PVC de 220 mm de dimetro : 2,489.41 mts.
COMPONENTE N 03: CAPACITACIN SANITARIA El presente
componente de capacitacin sanitaria consiste en capacitar a los
beneficiarios del proyecto de agua y desage, en temas relacionados en
Educacin Sanitaria, Buenas Prcticas de Higiene, uso racional y cuidado
del servicio; para tomar decisiones favorables en cuanto a la salud,
promoviendo estilos de vida saludables (hbitos, costumbres,
comportamientos) a partir de las necesidades especficas del individuo,
familia y comunidad. COMPONENTE N 04: PROTECCIN AMBIENTAL
Constituye un instrumento bsico de la gestin ambiental que deber
cumplirse durante el desarrollo de las obras del proyecto. Establecer y
recomendar medidas de proteccin, prevencin, atenuacin, restauracin y
compensacin de los impactos ambientales negativos que pudieran resultar
de las actividades de construccin y operacin del proyecto sobre los
componentes ambientales.
Alternativa 3 No indica
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversin A Precio de Mercado 3,204,586 2,959,482 0
Total
A Precio Social 2,630,062 2,428,044 0
(Nuevos Soles)
Valor Actual Neto
5,702 5,807 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
51.95 61.44 0.00
(%)
Ratio C/E 506.20 511.40 0.00
Unidad de medida del
Costos / Efectividad
ratio C/E (Ejms
beneficiarios beneficiarios beneficiarios
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
Se adjunta al estudio copias de compromiso: 1. RESOLUCIN N28579-2012/S-30000
Aprueba la Ampliacin de lmites de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado para el terreno de la UPIS Milagroso Seor de Huanca, distrito de Cayma,
localidad de Arequipa. CERTIFICADO FACTIBILIDAD 3131-14/S-30000 Emisin del
certificado de Factibilidad de Servicios. 2. RESOSLUCION N29196-2014/S-30000 Aprueba
Ampliacin de lmites de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para el
terreno de la Asociacin de Vivienda UPIS 19 de Enero distrito de Cayma, Localidad de
Arequipa. CERTIFICADO FACTIBILIDAD 3167-14/S-30000 Emisin del certificado de
Factibilidad de Servicios. ACTAS DE COMPROMISO DE PAGO A LA EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS SEDAPAR
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES
Meses(Nuevos Soles)

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total por


2014 2014 2014 2015 2015 2015 componente
EXPEDIENTE 43,719 0 0 0 0 0 43,719
TECNICO (2%)
SISTEMA DE 0 171,875 171,875 171,875 171,875 171,875 859,375
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
POTABLE
INSTALACION DE 0 258,980 258,980 258,980 258,980 258,980 1,294,900
REDES DE
ALCANTARILLADO
EDUCACION 0 0 0 0 0 14,225 14,225
SANITARIA
MITIGACION 0 0 0 0 8,720 8,720 17,440
AMBIENTAL
GASTOS 0 43,719 43,718 43,719 43,718 43,719 218,593
GENERALES (10%)
BENEFICIOS (10%) 0 43,719 43,718 43,719 43,718 43,719 218,593
IMPUESTOS (18%) 0 94,432 94,433 94,432 94,433 94,432 472,162
GASTOS DE 0 13,116 13,116 13,115 13,116 13,116 65,579
SUPERVISION
(3%)
Total por periodo 43,719 625,841 625,840 625,840 634,560 648,786 3,204,586
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENTES
Meses

Unidad Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total por


de 2014 2014 2014 2015 2015 2015 componente
Medida
EXPEDIENTE GLOBAL 100 0 0 0 0 0 100
TECNICO (2%)
SISTEMA DE GLOBAL 0 20 20 20 20 20 100
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
POTABLE
INSTALACION DE GLOBAL 0 20 20 20 20 20 100
REDES DE
ALCANTARILLADO
EDUCACION GLOBAL 0 0 0 0 0 100 100
SANITARIA
MITIGACION GLOBAL 0 0 0 0 50 50 100
AMBIENTAL
GASTOS GLOBAL 0 20 20 20 20 20 100
GENERALES (10%)
BENEFICIOS (10%) GLOBAL 0 20 20 20 20 20 100
IMPUESTOS (18%) GLOBAL 0 20 20 20 20 20 100
GASTOS DE GLOBAL 0 20 20 20 20 20 100
SUPERVISION
(3%)
5.4 Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
COSTOS Noviembre
Diciembre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2014
Sin Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operacin 1,580 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480
PIP Mantenimiento 22,792 136,750 136,750 136,750 136,750 136,750 136,750 136,750 136,750 136,750
5.5 Inversiones por reposicin:
Aos (Nuevos Soles)
Noviembre Total por
Diciembre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 componente
2014
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin
Monto Total de Componentes: 1,340,442.00
Monto Total del Programa: 3,204,586.00
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5.9 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
Fin Mejora de la Disminucin de las Encuestas de Exista polticas
calidad de vida de enfermedades a opinin a la Municipales que
la poblacin del partir del Quinto ao Poblacin fortalezca el
AA.HH. 19 de de operacin: 5%, al Estudios crecimiento urbano
Enero y UPIS dcimo ao de socioeconmicos ordenado y
Milagrosos Seor operacin: 10%, al por el INEI. sostenido.
de Huanca. quinceavo ao de
operacin el 20%, al
veinteavo ao de
operacin el 30%.
Reducir en un 2%
de riesgo de
incidencia de
enfermedades en la
zona de estudio,
durante el horizonte
Mejores del proyecto. El
Entrevistas con
condiciones de 100.0% de la Los esfuerzos del
los usuarios y
Salubridad en la poblacin de los Municipio tienen
seguimiento por
poblacin de los Sectores de UPIS que ser
la Municipalidad
Sectores del 19 de Enero y UPIS compartidos con
Propsito Distrital.
AA.HH. 19 de Milagrosos Seor de los beneficiarios,
Reporte de pagos
Enero y UPIS Huanca gozarn de para conseguir el
a travs de la
Milagrosos Seor conexiones de mantenimiento
Sub Gerencia de
de Huanca del lneas de permanente
Rentas.
Distrito Cayma abastecimiento de
agua potable en el
ao 1 de la
operacin del
proyecto y un 100%
se instalara redes
de alcantarillado.
Componentes Los componentes ABASTECIMIENTO Reporte de Disposicin
del proyecto son: DE AGUA POTABLE construccin de favorable del
Instalacin del UPIS SEOR DE la obra. Ministerio Salud y
abastecimiento de HUANCA(295 Reportes de Saneamiento.
agua potable. LOTES) Cantidad seguimiento y
Instalacin de de Lotes de monitoreo de
alcantarillado. Vivienda : 295 Lotes actividades
Capacitacin (*) 295 x 5 realizadas.
Sanitaria hab/lote:1,475 hab. Avances y
Proteccin Tubera HDPE liquidacin de
ambiental. NTP ISO obra.
4427:2000:1,997.09
mt. DN 110 mm PN-
10 Conexiones
domiciliarias: 295
conexiones. UPIS
19 DE ENERO 267
LOTES) Cantidad
de Lotes de
Vivienda :267 Lotes
267 x 5 hab/lote :
1,335 hab. Tubera
HDPE NTP ISO
4422: 2,364.17 mt.
DN 110 mm PN- 10
Conexiones
domiciliarias: 267
conexio. SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO
UPIS SEOR DE
HUANCA(295
LOTES) Cantidad
de Lotes de
Vivienda :230 Lotes
295 x 5
hab/lote:1,475 hab.
Conexiones
Domiciliarias:230
conexiones.
Buzones
estndar:34
Buzones Tubera
PVC 200 mm
desage :1,975.51
mts (*)= 65 lotes se
encuentran
abastecidos UPIS
19 DE ENERO (267
LOTES) Cantidad
de Lotes de
Vivienda : 267 Lotes
267 x 5 hab/lote :
1,335 hab.
Conexiones
Domiciliarias: 266
conexio. Buzones
estndar :39
Buzones Tubera
PVC 200 mm
desage :2,489.41
mt. CAPACITACIN
SANITARIA.- El
presente
componente de
capacitacin
sanitaria consiste en
capacitar a los
beneficiarios del
proyecto de agua y
desage, en temas
relacionados en
Educacin Sanitaria,
MITIGACION DE
IMPACTOS
AMBIENTALES.-
Constituye un
instrumento bsico
de la gestin
ambiental que
deber cumplirse
durante el desarrollo
de las obras del
proyecto.
Actividades Expediente Expediente Expediente Recursos
Tcnico Tcnico Costo = S/. tcnico de la obra econmicos
Ejecucin del PIP 43,718.78 nuevos Cuaderno de disponibles en los
Supervisin soles. Costo control de obra tiempos y montos
programados. No
habr incremento
Directo = S/. 2
substancial de los
185,938.78 nuevos
costos de los
soles. Gastos
materiales y
Generales= S/.
Comprobantes de equipos.
218,593.88 nuevos
pago de Material Disponibilidad de
soles Utilidad = S/.
RESUMEN DE para la obra. presupuesto
218,593.88 nuevos
COSTOS SEGN Cronograma de programado para
soles. IGV =
LAS actividades de sus valorizaciones.
S/.472,162.78
ACTIVIDADES obra cumplidas. Recursos
nuevos soles.
ALTERNATIVA 01 Informe de Econmicos
Gastos de
monitoreo de disponibles en los
Supervisin = S/.
capacitacin. montos y tiempos
65,578.16 nuevos
programados
soles. Costo total =
segn el cuadro de
S/. 3204,586.25
actividades
nuevos soles
programado para
la obra.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
SE RECOMIENDA LA APROBACION DEL ESTUDIO YA QUE CUENTA CON LOS
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU VIABILIDAD. SE RECOMIENDA QUE EN LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SE DEBE CEIR A LOS PARAMETROS
TECNICOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
la evaluacin
16/06/2014 11:51 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION DISTRITAL DE CAYMA
19/06/2014 13:40 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION DISTRITAL DE CAYMA
19/06/2014 14:41 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
DISTRITAL DE CAYMA
9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME N-0054-2014-CASP/UF-SGOP-
10/06/2014 SALIDA UNIDAD FORMULADORA
GDU-MDC
INFORME N-0054-2014-CASP/UF-SGOP- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
10/06/2014 ENTRADA
GDU-MDC CAYMA
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N 0057-2014-OPP/OPI-MDC 19/06/2014 SALIDA
CAYMA
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME TECNICO N 001-2014-OPI-MDC 19/06/2014 SALIDA
CAYMA
9.2 Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 001-2014-OPI-MDC
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. LANIA NINOSKA MIRANDA
REINOSO
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. LANIA NINOSKA
MIRANDA REINOSO
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 19/06/2014
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se
ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)


Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a
S/. 300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

CDIGO DEL
1.
PROYECTO: 2201166 (CDIGO SNIP: 297755)

2. NOMBRE DEL PIP AMPLIACION DEL SERVICIO DE


MENOR: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO VILLA CONTINENTAL II ETAPA,
DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCION: SANEAMIENTO

DIVISIN FUNCIONAL: SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL: SANEAMIENTO URBANO

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
SANEAMIENTO

OPI RESPONSABLE DE LA
GOBIERNOS LOCALES
EVALUACION:

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Rubro Fase de Inversin Monto de


Operacin y
Mantenimiento
Monto %

Total 0 0.0% 0

CATEGORA PRESUPUESTAL

EL PIP NO TIENE ASIGNADA UNA CATEGORA PRESUPUESTAL.

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLIEGO:
CAYMA

NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el PIP


ING RICARDO NUEZ LEYVA
Menor:

Persona Responsable de la Unidad


CAROLA ANGELA SAYCO PACHECO
Formuladora:

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO AREQUIPA

PROVINCIA AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NOMBRE:
CAYMA

Persona Responsable de la Unidad IN WILFREDO PARDO APAZA


Ejecutora:

GERENCIA DE DESARROLLO
rgano Tcnico Responsable
URBANO

Lista de unidades ejecutoras

N
Detalle

6. UBICACION GEOGRAFICA

N
Departamento Provincia Distrito Localidad

AA.HH. VILLA CONTINENTAL II


1 AREQUIPA AREQUIPA CAYMA
ETAPA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL

EL AA.HH. VILLA CONTINENTAL II ETAPA, CUENTA CON 35 LOTES


(VIVIENDAS Y OTROS FINES), EN ESTE MOMENTO NO CUENTA CON EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE NI DESAGUE. ACTUALMENTE TODA LA
POBLACION SE ABASTECE DE AGUA POTABLE A TRAVS DE TANQUES
CISTERNAS Y COMPRANDO AGUA A SUS VECINOS Y EN EL CASO DEL
DESAGUE EL 100% UTILIZA SILOS Y POZOS SEPTICOS. POR LA FALTA DE
UN SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO LA POBLACION DEL AA.HH.
EST EXPUESTA A CONTRAER ENEFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ,
A SUFRIR DE DESNUTRICIN Y A DISMINUIR SUS INGRESOS POR LOS
GASTOS INCURRIDOS EN ELEVADOS COSTOS POR AGUA COMPRADA Y
POR ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL AGUA CONTAMINADA.

N Valor
Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)
Actual

1 MORBILIDAD POR ENEFERMEDADES 50%


GASTROINTESTINALES.

2 DESNUTRICIN DE LA POBLACIN 40%

3 INADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE 80%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL


AA.HH. VILLA CONTINETAL II ETAPA.

Descripcin de las principales


N Causas indirectas
causas (mximo 6)

Causa CONSUMO DE AGUA DE INADECUADA PROVISIN Y


1: CONTAMINADA ALMACENAMIENTO DE AGUA

INEXISTENCIA DEL SISTEMA DE


Causa CONSUMO DE AGUA DE
REDES QUE BRINDEN AGUA
2: CONTAMINADA
POTABLE

INADECUADA DISPOSICIN INEXISTENCIA DE UN SISTEMA


Causa
DE EXCRETAS Y AGUAS ADECUADO DE EVACUACIN DE
3:
RESIDUALES AGUAS Y EXCRETAS

Causa INADECUADA PRACTICA BAJOS NIVELES DE EDUCACIN


4: DE HBITOS DE HIGIENE SANITARIA EN LA ZONA

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES


9.1 Objetivo

ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL


AA.HH. VILLA CONTINETAL II ETAPA

9.2 Medios fundamentales


N Descripcin medios fundamentales

1 ADECUADA PROVISIN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.

2 EXISTENCIA DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE

EXISTENCIA DE UN SISTEMA ADECUADO DE EVACUACIN DE


3
AGUAS SERVIDAS Y EXCRETAS.

4 PROGRAMAS DE EDUCACIN SANITARIA EN LA ZONA.

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes
Descripcin de Acciones necesarias Nmero de
(Resultados
cada Alternativa para lograr cada Beneficiarios
necesarios para lograr
Analizada resultado Directos
el Objetivo

Alternativa 1: CONSTRUCCION 175


RED DE AGUA DE LAS REDES DE
POTABLE AGUA POTABLE
.EXCAVACIN EXCAVACIN DE
DE ZANJAS, ZANJAS,
SUMINISTRO E SUMINISTRO E
Resultado 1:
INSTALACIN INSTALACIN DE
ADECUADA
DE 311.37 311.37 METROS DE
PROVISION Y
METROS DE TUBERA PVC NTP
ALMACENAMIENTO
TUBERIA PVC ISO 4422 DN 110
DE AGUA Y
NTP ISO 4422 DN MM C-10 35
EXISTENCIA DEL
110 MM C-10 35 CONEXIONES
SISTEMA DE REDES
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
DE AGUA POTABLE
DOMICILIARIAS AGUA
DE AGUA COLOCACIN DE
COLOCACIN ACCESORIOS
DE COMO TEES,
ACCESORIOS CODOS,
COMO TEES, VLVULAS.
CODOS,
VLVULAS.
Resultado 2: CONSTRUCCION
DE
LACANTARILLADO
CONEXIN
DOMICILIARIA DE
AGUA UND 35.00
EXCAVACIN DE
EXISTENCIA DE UN
ZANJAS,
SISTEMA
SUMINISTRO E
ADECUADO DE
INSTALACIN DE
EVACUACION DE
245.02 METROS DE
AGUAS SERVIDAS Y
TUBERAS DN 200
EXCRETAS
MM 6 BUZONES
ALTURA H=1.20 M,
1 BUZN ALTURA
H=1.50 M UND 1.00
Y 1 BUZN ALTURA
H=1.95 M UND 1.00
RED DE
DESAGUE
Resultado 3:
CONEXIN
PROGRAMAS DE CAPACITACION
DOMICILIARIA
EDUCACION SANITARIA A LA
DE AGUA UND
SANITARIA EN LA POBLACION
35.00
ZONA
EXCAVACIN
DE ZANJAS,
SUMINISTRO E
INSTALACIN
DE 245.02
Resultado 4:
METROS DE MITIGACION
INFRAESTRUCTURA
TUBERAS DN AMBIENTAL
SANITARIA
200 MM 6
BUZONES
ALTURA H=1.20
M, 1 BUZON
Alternativa 2: NO Resultado 1: NO
NO INDICA 0
INDICA INDICA

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Nmero de aos del horizonte de evaluacin


20
(entre 5 y 10 aos):
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de


la demanda.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio.
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de
la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
ejecucin

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Precios de
Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 14,035.11 14,035.11

COSTO DIRECTO 184,015.86

Resultado 1 ML 1.00 90,615.74 90,615.74

Resultado 2 ML 1.00 77,234.12 77,234.12

Resultado 3 GLOBAL 1.00 1,770.00 1,770.00


Resultado 4 GLOBAL 1.00 14,396.00 14,396.00

SUPERVISION GLOBAL 1.00 14,035.11 14,035.11

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 18,401.59 18,401.59

UTILIDADES GLOBAL 1.00 18,401.59 18,401.59

Total 248,889.26

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
Items de Gasto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACION

COSTOS DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO

Total a Precios de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercado

Total a Precios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociales

Items de Gasto Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COSTOS DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACION

COSTOS DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO

Total a Precios de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercado

Total a Precios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociales

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa


seleccionada

Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
Items de Gasto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
OPERACION 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

COSTOS DE
2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71
MANTENIMIEN
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
TO

Total a Precios de 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77
Mercado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Total a Precios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociales

Items de Gasto Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COSTOS DE 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
OPERACION 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

COSTOS DE
2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71
MANTENIMIEN
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
TO

Total a Precios de 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77
Mercado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Total a Precios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociales

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,422.22

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios


sociales

NO INDICA

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

NO INDICA

17. EVALUACION SOCIAL (*)


18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Trimestre
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre IV
III

EXPEDIENTE
100 0 0 0
TECNICO

COSTO DIRECTO

Resultado 1 67 33 0 0

Resultado 2 67 33 0 0

Resultado 3 67 33 0 0

Resultado 4 67 33 0 0

SUPERVISION 67 33 0 0

GASTOS GENERALES 67 33 0 0

UTILIDADES 67 33 0 0

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Trimestre
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre IV
III
EXPEDIENTE
100 0 0 0
TECNICO

COSTO DIRECTO

Resultado 1 67 33 0 0

Resultado 2 67 33 0 0

Resultado 3 67 33 0 0

Resultado 4 67 33 0 0

SUPERVISION 67 33 0 0

GASTOS GENERALES 67 33 0 0

UTILIDADES 67 33 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SEDAPAR SER LA QUE SE


ENCARGAR DE LA SOSTENIBILIDAD (OPERACIN Y
MANTENIMIENTO) DEL PROYECTO DESDE EL MOMENTO DE LA
RECEPCIN Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA UNA VEZ EJECUTADA.

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y


NO
Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el


financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Documento Entidad/Organizacin Compromiso

FACTIBILIDAD DE
EMPRESA PRESTADORA DE FACTIBILIDAD DE
SERVICIO N3158-14/S-
SERVICIOS SEDAPAR SERVICIO
30000

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre
NO
natural?

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN


PBLICA

Unidad
Fecha Estudio Evaluacin Observacin
Evaluadora

OPI
23/07/2014 EN MUNICIPALIDAD No se ha registrado
PERFIL
08:38 a.m. MODIFICACION DISTRITAL DE observacin
CAYMA

01/10/2014 PERFIL APROBADO OPI SE APRUEBA EL


09:01 a.m. MUNICIPALIDAD PERFIL A NIVEL
DISTRITAL DE DE PRE
CAYMA INVERSION, SE
RECOMIENDA
CUMPLIR CON
LOS
PARAMETROS
CON LOS QUE SE
APROBO EL PIP.
SE CUENTA CON
OPINION
FAVORABLE
EMITIDO POR
SEDAPAR S.A.
CON OFICIO
N4592014/S-
30000 DE FECHA
16 DE
SETIEMBRE E
INFORME N41-
2014/S-30100-OPI-
EML DE FECHA
02 DE
SETIEMBRE DEL
2014.

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

INFORME N053-2014-
S 13/06/2014 UNIDAD FORMULADORA
CASP/UF-SGOP-GDU

INFORME N053-2014-
E 16/06/2014 UNIDAD FORMULADORA
CASP/UF-SGOP-GDU

INFORME N053-2014-
S 12/06/2014 UNIDAD FORMULADORA
CASP/UF-SGOP-GDU

INFORME N053-2014- OPI MUNICIPALIDAD


E 25/07/2014
CASP/UF-SGOP-GDU DISTRITAL DE CAYMA

INFORME N 000026- 2014- OPI MUNICIPALIDAD


S 01/10/2014
OPP/OPI-MDC DISTRITAL DE CAYMA

INFORME TECNICO N 001- OPI MUNICIPALIDAD


S 01/10/2014
2014-CASP-OPI/OPP-MDC DISTRITAL DE CAYMA

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Documento Observacin Fecha Tipo Origen


OFICIO N 0006- (COMUNICACIN DE
14/10/2014 Entrada DGPM
2014-OPI-GDU-MDC VIABILIDAD) *

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 16/06/2014

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 25/07/2014

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N DE INFORME INFORME TECNICO N 001-2014-CASP-OPI/OPP-


TECNICO: MDC

ESPECIALISTA: ING CAROLA A. SAYCO PACHECO

RESPONSABLE: ING CAROLA A. SAYCO PACHECO

FECHA: 01/10/2014