T.A de Proyecto de Investigacion Iii

DUED: Proyecto de Investigacin III
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS- EDUCACION A DISTANCIA
PROYECTO DE INVESTIGACION:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION E
INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE CAF
ORGANICO PARA EXPORTACION
PROYECTO DE INVESTIGACION III
DOCENTE: DR VICTOR MANUEL COLLANTES ROSALES
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DEDICATORIA
DEDICATORIA
Quiero dedicarle este trabajo
A Dios que me ha dado la vida y fortaleza
para terminar este proyecto de investigacin,
A mis Padres por estar ah cuando ms los necesit; en
especial a mi madre por su ayuda y constante cooperacin.
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RESUMEN
El proyecto: estudio de factibilidad para el procesamiento y comercializacin
de caf orgnico en el mercado internacional tiene dos componentes o etapas:
La primera etapa comprende la construccin de la infraestructura adecuada

para el procesamiento de caf orgnico.
La segunda etapa comprende la instalacin e implementacin de la planta con
la maquinaria necesaria para la transformacin del caf, para obtener el
producto final.
Para este proyecto se aplicaran nueve reas de conocimiento de la gua
PMBOK, con la finalidad de optimizar la aplicacin del tiempo, alcance y costos
del proyecto; entonces podemos decir que el proyecto es viable y altamente
rentable.
TRABAJO ACADMICO INGENIERA INDUSTRIAL- 2016-
Ttulo del Proyecto de Investigacin III

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE UNA PLANTA
PROCESADORA DE CAF ORGANICO PARA EXPORTACION
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TABLA DE CONTENIDOS
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
RESUMEN
INTRODUCCIN
INDICE GENERAL
NDICE DE TABLAS
NDICE DE FIGURAS
NDICE DE FORMATOS DE GESTIN DEL PROYECTO
NDICE DE ANEXOS
NDICE GENERAL
CAPTULO I: ANLISIS DE LA ORGANIZACIN

1.1 Datos generales de la institucin
1.1.1. Nombre de la Institucin
Caf andino SAC
1.1.2. Rubro o Giro del Negocio
Industria: agro exportacin
1.1.3. Breve Historia
La empresa CAFE ANDINO SAC, nace con la idea de aprovechar el
boom de la demanda del caf orgnico peruano en los mercados
internacionales, el proyecto se enfoca en el procesamiento y
comercializacin en el mercado internacional de caf orgnico como
producto final, principalmente a Japn, quiere incursionar en otros
pases para ello se instalara una planta procesadora de caf en la
provincia del callao que le permitir a la empresa a aumentar su
productividad y mejorar la calidad.
Nuestra planta cuenta con un rea total de 3,652 m, donde se brindan
los servicios de procesamiento de caf a nuestras cooperativas
accionistas, organizaciones del consorcio cooperativo y terceros;
contamos con Certificacin para procesar caf orgnico y realizar los
embarques y operaciones destinada a la exportacin.
Contamos con la siguiente infraestructura para servicios:
Planta con capacidad de procesamiento de 50 sacos/hora
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Maquinaria Moderna para seleccin electrnica
Almacenes techados con capacidad para 20,000 sacos
Laboratorio de Control de Calidad de Caf
Para la fabricacin de productos terminados destinados al mercado

nacional e internacional contamos con la planta de Tostado y envasado
de Caf, con el siguiente equipamiento:
Tostadora
Envasadora tipo almohada
Envasadora al vaco
Almacn y rea de despacho de productos
El caf peruano ha sido recientemente galardonado como el mejor caf

del mundo en el marco de la Vigsima Segunda Feria de la Asociacin
Americana de Cafs Especiales (SCAA), el caf especial del Per
obtuvo el premio como el mejor caf especial del mundo, venciendo a
importantes productores del grano como Colombia, Guatemala y Kenia
por su aroma y sabor (Fuente: Diario La Repblica).
Por lo que actualmente se encuentran muchas empresas internacionales
interesadas en exportar nuestro caf a diferentes partes del mundo, as
como las empresas que lo venan haciendo se encuentran interesadas
en aumentar sus importaciones, ms an ahora que se tiene firmado el
TLC con Japn lo que nos ayudara a exportar con un precio muy
competitivo en ese mercado.
1.1.4. Organigrama actual

El organigrama propuesto para este proyecto est comprendido por las
siguientes personas:
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junta general de
accionistas
gerente general
gerente de gerente de
produccion comercializacion
producto final y comisionistas en

acopio y
control de el exterior
procesamiento
calidad
Grfico 01: Organigrama
1.1.5. Descripcin de las reas funcionales
CARGO: GERENTE GENERAL

Elaborar e implementar el plan de actividades administrativas,
financieras y de control con la finalidad de obtener la mayor rentabilidad
del negocio.
Responsable de la representacin de la empresa. Esto implica
presentarse ente las Organizaciones Pblicas, Privadas y pblico en
general. Segn sea el caso.
Promover la calidad de los productos y servicios que ofrece la empresa.
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Informar mensualmente al directorio los resultados de la gestin del

negocio, referidos a: rentabilidad y mrgenes, cartera de crditos y
cobranzas, variacin de capital de trabajo e inventarios.
Coordinar todos los temas relacionados con el personal. Es parte de su
responsabilidad el manejar todos los temas laborales como: nuevas
incorporaciones, adelantos, prstamos, vacaciones, permisos, licencia,
descansos mdicos, disciplinarios, rotacin de personal, etc.
Visar los principales gastos efectuados y solicitar los reembolsos
respectivos.
Solicitar la aprobacin del Directorio para gastos excepcionales.
Mantener el local en ptimas condiciones de presentacin (orden y
limpieza).
Desarrollar su liderazgo en todas sus actividades. Ser coherente en la
accin, es importante su actitud positiva y proactiva, transmitir a su
personal principios de equidad y justicia con valores como la honestidad
y la lealtad.
CARGO: GERENTE DE PRODUCCION

Medicin del trabajo.
Ingeniera de produccin.
Analizar y controlar la fabricacin.
Planeacin y distribucin de instalaciones.
Higiene y seguridad industrial.
Control de la produccin y de los inventarios.
Control de Calidad.
CARGO: GERENTE DE COMERCIALIZACION

- Planificar las acciones de las diferentes reas a su cargo, tomando en
cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos
planes y presupuestos.
- Conocimiento muy amplio y detallado de nuestros productos, con todas
sus caractersticas y aplicaciones.
- Proponer, desarrollar e implementar metas y objetivos con las reas de
su responsabilidad a travs de la ejecucin de programas y planes de
accin dirigidos a alcanzar los objetivos propuestos, as como la
definicin de estndares de desempeo para todos los miembros del
equipo comercial.
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- Determinar el tamao y la estructura de la fuerza de ventas as como su

perfil de competencia y su sistema de remuneracin e incentivos.
Revisar la descripcin de funciones de cada uno de los equipos
integrados en su rea de responsabilidad.
- Participar activamente de los procesos de reclutamiento, seleccin y
capacitacin de los vendedores y determinar conjuntamente con RRHH
los planes de capacitacin de toda la fuerza de ventas, jefes de
productos y asistentes comerciales.
1.1.6. Descripcin general del proceso de negocio.
El proyecto contempla el procesamiento y comercializacin en el exterior

de caf orgnico peruano, especialmente en el mercado Japons, nuestro
proceso inicia con la compra del insumo, en este caso el caf orgnico.
Luego se trasladara a la envasadora para el procesamiento
correspondiente siempre tomando en cuenta los ms altos estndares de
calidad internacional.
Grfico 02: Proceso Productivo
El caf orgnico se comprar directamente de los productores, con los

cuales se tendr un contrato a largo plazo para la reserva de la produccin
y no tener problemas de stocks.
El empaquetado en los sobres filtrantes lo realizar un servicio a todo costo
y bajo la estrecha supervisin del Gerente de este proyecto. Aqu se tendr
que tener el mnimo cuidado de que el servicio sea de muy alta calidad y
sanidad para no tener inconvenientes con el producto y los consumidores
finales.
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Este mismo proveedor se encargar del empaquetado de los 20 sobres

filtrantes en las cajas que se les entregar, as como al embalaje final para
la exportacin de la mercadera. Este proceso tambin se encontrar bajo
la supervisin y coordinacin de personal de este proyecto.
El proyecto consiste en la instalacin de una Planta de procesadora de

Caf Automtica con tecnologa y capacidad para operar con un nicho de
mercado, inicialmente orientada a cubrir una demanda nacional, pero de
configuracin modular, capaz de poder orientarse y ampliarse al mercado
de exportacin.
El propsito del presente proyecto es contribuir con el uso del Gas Natural
a consolidar la cadena productiva del caf, aprovechando los menores
costos a lograrse en el tostado de caf con el uso de este energtico
disponible ahora en la Regin Cusco.
Nuestra planta est cerca al puerto del Callao, cuenta con un rea total de
3,652 m, donde se brindan los servicios de procesamiento de caf a
nuestras cooperativas accionistas, organizaciones del consorcio
cooperativo y terceros; contamos con Certificacin para procesar caf
orgnico y realizar los embarques y operaciones destinada a la
exportacin.
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Tostadora
Envasadora al vaco
La Planta posee una capacidad nominal de produccin de 180 kg /hora,

se ha previsto operar en dos turnos de trabajo (16 horas / da).- El precio
de la Planta de Tostado puesta en Lima es de 310 048 Euros,
equivalente a 375 158 USD.
Los principales aspectos ambientales asociados con este proyecto y que
se tratarn en el EIA incluyen la gestin y manejo de las aguas
residuales, propiciando su re-uso con el consecuente ahorro de este
recurso; realizar la gestin de los residuos slidos en concordancia con
la Ley General de Residuos Slidos (LEY 27314) y su Reglamento; las
medidas de seguridad e Higiene Industrial, as como la elaboracin de
un Plan de Contingencia para casos de incendio y para eventos que
comprometan la salud y seguridad de los trabajadores.
Contenido
1.2 Anlisis externo

1.2.1 Anlisis del entorno general
1.2.1.1 Factores econmicos

En promedio, el 95 % de la produccin nacional cafetalera es destinada
a la exportacin y el resto al consumo interno. En la ltima dcada el
caf ha constituido una importante fuente generadora de empleo y
demandante de insumos, bienes y servicios, especialmente en las zonas
donde se cultiva este producto, siendo fuente de empleo para 123 mil
P gin 10
familias que viven de este cultivo, quienes estn incluidas dentro de los
aproximadamente 800 mil peruanos repartidos a lo largo de toda la
cadena de valor (productores, comerciantes, acopiadores, transportistas,
distribuidores, tostadores, comerciantes grandes y pequeos,
administradores, entidades financieras, exportadores, tcnicos y
profesionales en todos los sectores mencionados, tostadoras, cafeteras,
as como la agroindustria, entre otros). Se asume que por cada hectrea
de caf, trabajan en forma permanente cuatro peruanos.
El cultivo del caf se desarrolla en toda la vertiente oriental y occidental

de los Andes, en zonas accidentadas, de pendientes inclinadas, entre los
800 y 1850 m.s.n.m., con precipitaciones que varan de 800 mm a 2500
mm por ao y con rendimiento promedio de 15 qq/ha/ao (promedio ao
2001) de caf verde.
El caf no obstante su importancia, no escapa a las caractersticas

generales con que se hace agricultura en el pas, cerca del 80 % se
conduce con sistemas tradicionales, con gran dispersin de los predios,
unidades agrcolas signadas por la presencia del minifundio, bajos
niveles de produccin y productividad, ofertas productivas
desarticuladas, dispersas y acentuadas por un proceso permanente de
atomizacin de las unidades agrcolas, por la parcelacin de las mayores
unidades agrarias, por el alto grado de fragmentacin de los predios.
Otra de las limitaciones en el cultivo del caf peruano, es la escasa

capacidad de gestin empresarial y ausencia o limitada incidencia de
transferencia de tecnologas adecuadas y con visin de futuro,
orientadas a mejorar en forma sustancial la calidad.
Los criterios tcnicos deberan tener en cuenta la alta sensibilidad del

medio ecolgico donde se cultiva el caf, permitiendo un manejo
equilibrado entre su rentabilidad y el impacto ecolgico.
Al nivel de todas las fases de la cadena de valor; repercute la presencia

crnica de una estructura productiva muy endeble. Sin necesidad de
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profundizar el presente diagnstico solamente en la actividad primaria,

sealaremos algunos aspectos de la crisis cafetalera actual:
El minifundio es un factor que contribuye a restarle rentabilidad al

negocio del caf y viene produciendo un fuerte impacto sobre las
actividades de economa de escala, vertical y horizontal en todas las
fases del cultivo, segn el siguiente esquema.
1.2.1.2 Factores tecnolgicos
Se trata de un proyecto en el que pueden producir efectos concretos que

pueden evitarse o mitigarse si se cumplen normas y regulaciones
ambientales nacionales tanto en las etapas de implementacin,
operacin y mantenimiento.
La Planta se operar en conformidad con el Reglamento Nacional para

la Aprobacin de Estndares de Calidad Ambiental y Lmites Mximos
Permisibles (D.S. 044-98-PCM). (Ver fuente electrnica 1.1)
Segn normas nacionales se realizar un Estudio de Impacto Ambiental

(EIA) en conformidad con la Ley 27446-Ley del Sistema Nacional de
Evaluacin de Impacto Ambiental (Ver fuente electrnica 1.2) previo a la
implementacin de la Planta, en conformidad con la Ley 28245-Ley del
Sistema Nacional de Gestin Ambiental del Per (SNGA) y su
reglamento (Ver fuente electrnica 1.3) y en concordancia con la
disposiciones de la Comisin Ambiental Regional (CAR-Cusco)
Los principal1.1es aspectos ambientales asociados con este proyecto y

que se tratarn en el EIA incluyen la gestin y manejo de las aguas
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1.2.1.3 Factores polticos

En el marco de la Feria Internacional del Caf (SCAA 2015), se ratific al
Per como el segundo productor y exportador mundial de caf orgnico
detrs de Mxico, lo que ha permitido conquistar casi 50 pases en el
globo que adquieren nuestro producto, segn expres el ministro de
Agricultura y Riego, Juan Manuel Bentez.
El ministro resalt la reciente participacin, promovida y liderada por el
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), de un grupo de cafetaleros de
la selva central en la Feria Internacional del Caf (Feria de la Specialty
Coffee Association of Amrica-SCAA), que se realiz esta semana en
Seattle-Washington en Estados Unidos, y que cont con la participacin
de casi cien delegaciones del mundo.
El caf es el principal producto de agro exportacin del Per, con un
valor FOB de exportacin que supera los US$ 1,500 millones que se
lleg en el 2011, y este ao se proyecta cerrar las ventas al exterior con
ms de US$ 750 millones.
Cafs especiales
El Per es hoy en da, un referente a nivel mundial de cafs especiales,
siendo el segundo productor y exportador de caf orgnico a nivel
mundial, adems de ser el principal abastecedor de EE.UU. de caf
especial bajo el sello de Fair Trade (Comercio Justo), abarcando el 25%
de este nicho de mercado.
Tambin el caf tiene gran importancia econmica y social, donde su
cultivo sirve de sustento a 223 mil familias de pequeos productores,
distribuidas en 338 distritos rurales, 68 provincias y 17 regiones,
generando ms de 54 millones de jornales directos y 5 millones de
jornales indirectos en la cadena productiva.
Adems, participan los principales gremios productores cafetaleros,
permitiendo as la reactivacin efectiva de la caficultura, sobre la base
del fortalecimiento de la organizacin y la gestin empresarial, acot.
Durante la feria del SCAA la delegacin de seis productores peruanos
lograron diversas citas de negocios con un comprador canadiense
interesado en adquirir caf bajo el smbolo SPP, que implica la
P gin 13
certificacin del producto y el pago de un precio justo para el pequeo

productor organizado.
Los productores, promovidos por el Minagri, se comprometieron a enviar
muestras de su mejor caf a su retorno y de concretarse el acuerdo, se
le abastecer con una cuota anual de 412 quintales, valorizada en ms
de US$ 90 mil.
Asimismo, otro de los resultados que obtuvo la comitiva fue el
incremento de la cuota de comercializacin de uno a dos contenedores
por ao para la empresa canadiense Falcon Coffee, con lo que los
productores ya mantenan contacto desde Lima.
La presencia de los cafetaleros en la feria SCAA ha contribuido a
afianzar su relacin comercial y con ello la confianza para el incremento
de la cuota. Cabe resaltar que esta empresa solo compra caf FTO (Fair
Trade Organic).
De la misma manera, los delegados peruanos sostuvieron una reunin
con una empresa de Blgica, uno de los mercados de Europa con
mayores compras de caf peruano. De concretarse la transaccin, los
pequeos productores vendern su caf bajo las mismas condiciones
que los principales exportadores peruanos del grano
1.2.1.4 Factores sociales
Una vez implementada y en operacin, la Planta de tostado y Molido de

Caf, permitir a travs de sus resultados, la posibilidad de servir de
ejemplo para impulsar inversiones regionales, apertura de fuentes de
financiamiento a este tipo de proyectos y posibilidad de ser replicada en
diferentes valles de la Regin Cusco, aprovechando la oportunidad de
contar con dos factores claves en la Regin: caf abundante y de calidad
y los menores costos operativos de procesamiento con el uso del Gas
Natural.
Esta consolidacin considera que este valor agregado de producir caf

tostado, molido y envasado en la Regin propiciar la generacin de
empleo regional, la promocin de la asociatividad de los agricultores en
P gin 14
los valles cafetaleros, el abrir oportunidades de inversin y la

oportunidad de competir favorablemente en el mercado nacional e
internacional con un proceso que considera la implementacin de una
Planta que emplea tecnologa capaz de ofrecer un caf tostado y molido
de calidad internacional que cumpla con las Certificaciones de Calidad
en base a estndares internacionales ante cualquier Empresa
Acreditadora.
El proyecto apoya el florecimiento de una agroindustria exportadora en

la Regin Cusco con un componente de elevado valor agregado: El
proceso de produccin de caf molido incluye la limpieza, el tostado, el
molido y envasado de los granos de caf verde para producir caf
tostado, molido y envasado. Las ventajas comparativas de contar con
granos de caf de calidad se convierten en ventajas competitivas con el
uso del Gas Natural, as las exportaciones de caf tostado a futuro
podrn contar con un amplio potencial de crecimiento.
El proyecto genera oportunidades para los agricultores pequeos y

medianos de la regin, los que podrn asociarse comercialmente por
valles o por zonas geogrficas y solicitar en conjunto el servicio de
tostado para su caf en la Planta que se implementar. Ofreciendo as
caf tostado al mercado a travs de las empresas comercializadoras /
acopiadoras, mejorando sus ingresos por el valor agregado, respecto al
escenario de venta de caf verde.
La empresa creada para operar la Planta de Caf Tostado apoyar y

asesorar a los agricultores para su asociatividad comercial contando
para ello con el apoyo de las autoridades sectoriales de agricultura y de
promocin del empleo de la regin, paralelamente iniciar un Programa
de Promocin y Sensibilizacin al consumo de caf tostado.- Otra de las
bondades especficas del proyecto es la oportunidad de los agricultores
de recibir de la empresa tanto informacin como capacitacin tcnica
local para mejora de la productividad a travs de las empresas
asociativas que formen.
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Consideraciones laborales:
La poltica laboral no permitir el trabajo de personas menores

de edad.
Se operar con trabajadores formales y de la regin.
Se contar con una capacitacin permanente en aspectos

tcnicos, de seguridad y de productividad.
Se incidir en las condiciones de contratacin de trabajadores

con equidad respecto al gnero.
Otras consideraciones sociales:
Como parte de la poltica de mejora en la calidad de vida de los

trabajadores, se ofrecern oportunidades para los empleados que no
hayan terminado su educacin formal. A los trabajadores y sus
familiares tambin se les impartir charlas educativas en torno a
temas tales de prevencin contra el uso de Drogas, contando con la
colaboracin de la ONG CEDRO, as como charlas de prevencin del
SIDA y de planificacin familiar a cargo de especialistas de la
Direccin Regional del Ministerio de Salud y charlas para la gestin
de la economa familiar. Se tendr muy en cuenta la apertura de
oportunidades laborales sin exclusin por razones de gnero, religin
u otra causa.
1.2.1.5 Factores demogrficos

Segn Los Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda,
en el departamento de Cusco se registr una poblacin total de 1 milln
171 mil 403 habitantes, de los cuales 584 mil 868 son hombres y 586 mil
535 son mujeres. Dentro de esta poblacin, se ubica una poblacin
P gin 16
nativa amaznica de 15 mil 230 habitantes, es decir, 1,3% de la

poblacin total del departamento de Cusco.
El cambio poblacional experimentado en el periodo intercensal 1993-
2007 fue leve a nivel del departamento de Cusco, pues de una poblacin
de 1 milln 28 mil 763 habitantes, pas a 1 milln 171 mil 403, marcando
un ritmo de crecimiento anual de 0,91 por cada 100 habitantes. Por otro
lado, la poblacin nativa amaznica tuvo un cambio poblacional mucho
ms leve, pues pas de 15 mil 100 habitantes a 15 mil 230 habitantes y
su ritmo de crecimiento anual fue de 0,06 por cada 100 habitantes.
Destacan el cultivo de cereales y otros cultivos, seguido de cultivo de
frutas, nueces, plantas cuyas hojas se usan para preparar bebidas y
especies.
Otro gran grupo de poblacin se ubica en actividades agrcolas en
combinacin con otras actividades como la crianza de animales,
silvicultura, extraccin de madera. Adems los grupos de actividades
que corresponden a minera, manufactura, construccin y pesca,
presentan un amplio predominio en el sexo masculino. Sin embargo, la
participacin de las nueces predomina en la rama de actividad de
comercio.
Tambin se identifican un grupo actividades que corresponden al sector
terciario o de servicios como son: enseanza, transportes, hotelera, etc.
1.2.1.6 Anlisis del entorno competitivo
PROVEEDORES Poder de negociacin de

los proveedores
Amenaza de productos
sustitutos
COMPETENCIA
PRODUCTOS COMPETIDORES
SUSTITUTOS POTENCIALES
Rivalidad entre
competidores Amenaza de nuevos
competidores
Poder de negociacin de
los clientes CLIENTES
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Grfico 03: Fuerzas competitivas de PORTER
Anlisis de las fuerzas competitivas de PORTER

Proveedores: la empresa tiene establecida alianzas estratgicas con
sus proveedores como: cooperativas, asociaciones y agricultores
productores de caf, as que no poder de influencia de los proveedores.
Clientes: la empresa tiene contacto con las empresas exportadoras,
como EMPRESA PERALES HUANCARUNA, COMERCIO & CIA,
CENTRAL COCLA VALDIVIA CANAL HUGO, AICASA EXPORT, COEX
(PERU), CECOVASA.
Competencia actual: el mercado del caf es un mercado muy
competitivo, la empresa tiene que trabajar fuerte para alcanzar una
mayor participacin de mercado.
Competidores potenciales: al ser un mercado atractivo hay una cierta
amenaza de ingreso de nuevos competidores, para contrarrestar eso la
empresa piensa poner barreas de entrada como: establecer relaciones
perdurables con sus clientes, con los proveedores y con la poblacin en
general al promover el cuidado del medio ambiente con el uso de
abonos orgnicos.
Productos sustitutos: No hay amenaza de productos sustitutos porque
el caf orgnico es nico y que la gente consume masivamente.
1.2.1.7 Anlisis de la posicin competitiva - Factores claves de xito
1.3 Anlisis Interno

1.3.1 Recursos y capacidades
1.3.1.1 Recursos tangibles

La empresa cuenta con maquinarias modernas para su operacin,
calificadas con la ms alta tecnologa.
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Tostadora
Envasadora al vaco
1.3.1.2 Recursos intangibles

La empresa est bien posicionada en el mercado peruano, posee los
recursos intangibles como marcas, patentes y la reputacin que se gan
a lo largo de los aos en la mente del consumidor.
1.3.1.3 Capacidades organizativas

La empresa tiene una estructura jerrquica bien definida y cuenta con
recurso humano especializado, para alcanzar los objetivos comunes de
la organizacin
Se utiliza una serie de mtodos y estrategias para seleccionar personas
idneas en los diferentes puestos, mediante competencias
La empresa considera al recurso humano como un factor determinante
para lograr el xito empresarial, por ello prctica metodologas de trabajo
en equipo, delegacin de funciones, dinmica de grupos, asignacin de
recursos, entre otros.
1.3.1.4 Anlisis de recursos y capacidades

A la par que cuenta con equipos de ltima tecnologa, tambin prioriza
un personal capacitado para dirigir los destinos de la empresa.
Recursos Humanos Son trascendentales para la existencia de
cualquier grupo social; son un factor primordial en la marcha de una
empresa, de ello depende el manejo y funcionamiento de los dems
recursos.
Segn la funcin que desempean y el nivel jerrquico en que se
encuentran dentro de la organizacin, que son: a) Obreros d) Tcnicos
b) Oficinistas e) Ejecutivos c) Supervisores f) Directores
La administracin de recursos humanos consiste en la planeacin,
organizacin, desarrollo y coordinacin de quienes laboran ah. Con este
P gin 19
nombre tambin se denomina al departamento, a la persona o rea

administrativa que se encarga de seleccionar, contratar y pagar a los
trabajadores. Independiente del tamao del negocio, es indispensable
que ste cuente con un rea que se preocupe desde la seleccin, la
capacitacin y el desarrollo, hasta las compensaciones, el
reconocimiento y el clima laboral. Es decir, el rea de recursos humanos
debe cuidar el bienestar y promover el desarrollo profesional de cada
uno de sus trabajadores en un buen ambiente de trabajo.
Recursos Financieros Son los recursos, propios y ajenos, de carcter
econmico y monetario que la empresa requiere para el desarrollo de
sus actividades.
Recursos financieros propios:
o Dinero en efectivo
o Aportaciones de los socios (acciones)
o Utilidades
Entre los recursos financieros de la empresa, que necesita para su
creacin, desarrollo y expansin, pueden diferenciarse los fondos o
recursos propios, que asumen el riesgo de la gestin empresarial,
constituidos por aportes de los socios, en dinero efectivo o acciones, y
por las reservas (beneficios acumulados); y los recursos ajenos,
provenientes de terceros, por ejemplo, de proveedores que otorgan
mercadera a crdito y prstamos bancarios, por los cuales la empresa
se obliga a rembolsar el capital y pagar intereses, a corto, mediano o
largo plazo.
Recursos Materiales- Son aquellos bienes tangibles, propiedad de la
empresa Instalaciones: edificios, terrenos. Equipo: maquinaria,
herramientas, vehculos. Materias primas, materias auxiliares que
forman parte del producto, productos en proceso, productos terminados,
etc.
Un recurso es un medio de cualquier clase que permite conseguir
aquello que se pretende. Un material, por otra parte, es algo
perteneciente o relativo a la materia (resulta opuesto, por lo tanto, a lo
espiritual). Los recursos materiales, en definitiva, son los medios fsicos
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y concretos que ayudan a conseguir algn objetivo. El concepto es

habitual en el mbito de las empresas y de los gobiernos.
1.3.2 Anlisis de la cadena de valor
1.3.2.1 Actividades primarias

La empresa tiene una cadena de valor muy sofisticado, con la finalidad de
crear valor para el cliente final y a continuacin se muestra la secuencia:
- Logstica interior (de entrada): actividades relacionadas con la
recepcin, almacenaje y distribucin de los insumos necesarios para
fabricar el producto.
- Operaciones: actividades relacionadas con la transformacin de los
insumos en el producto final.
- Logstica exterior (de salida): actividades relacionadas con el
almacenamiento del producto terminado, y la distribucin de ste hacia
el consumidor.
- Mercadotecnia y ventas: actividades relacionadas con el acto de dar a
conocer, promocionar y vender el producto.
- Servicios: actividades relacionadas con la provisin de servicios
complementarios al producto tales como la instalacin, reparacin y
mantenimiento del mismo.
1.3.2.2 Actividades de apoyo

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no
estn directamente relacionadas con la produccin y comercializacin de
ste, sino que ms bien sirven de apoyo a las actividades primarias:
Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda la

empresa, tales como la planeacin, las finanzas y la contabilidad.
Gestin de recursos humanos: actividades relacionadas con la
bsqueda, contratacin, entrenamiento y desarrollo del personal.
Desarrollo de la tecnologa: actividades relacionadas con la investigacin
y desarrollo de la tecnologa necesaria para apoyar a las dems
actividades.
Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso de compras.
P gin 21
El anlisis de una cadena de valor implica asignarle un valor a cada una

de estas actividades, as como un costo asociado (tanto en trminos de
dinero como de tiempo), y luego, buscar en estos valores y costos
fortalezas y debilidades que puedan significar una ventaja o desventaja
competitiva.
1.4 Anlisis Estratgico

1.4.1 Anlisis FODA
1.4.1.1 Fortalezas
Incentiva que las pequeas cooperativas de este producto en los
departamentos de Junn, Cajamarca, Amazonas, Ucayali, Pasco,
Hunuco, Cusco y Puno, el cual permite que el trato justo sea
regla entre los contratantes, de forma que el agricultor encuentre
una negociacin que reconozca justamente su trabajo.
Es un producto que reduce la exposicin de nuestro cuerpo a los
insecticidas y pesticidas, ya que se utilizan mtodos naturales en
todo el proceso de cosecha y extraccin.
El mtodo de cosecha del caf orgnico contribuye a la
proteccin y conservacin del medio ambiente, el cual se
convierte en una ventaja respecto a los otros tipos de caf.
Adems, el cliente tiende a elegir por este producto por ser
orgnico y por favorecer el cuidado del medio ambiente.
El Per se ha convertido en uno de los pases que presentan
mayores cantidades de exportaciones de caf orgnico, el cual ha
permitido tener ms acceso a clientes en el mercado
internacional y el reconocimiento y crecimiento de las empresas
peruanas en este.
1.4.1.2 Oportunidades
El cultivo de caf orgnico se rige por normas internacionales de
produccin e industrializacin, los cuales son controlados por un
sistema de certificacin que le garantiza al cliente el proceso
100% libre de insumos de qumicos y una buena calidad.
La tendencia a un mayor consumo de este producto por ser
orgnico y por ayudar con la conservacin del medio ambiente.
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El Per puede aumentar su economa si se dedica a brindar ms

apoyo a los agricultores de caf orgnico, ya que se ha
observado una alta demanda en el mercado internacional y un
reconocimiento hacia los productos que ayudan al cuidado del
medio ambiente.
Los acuerdos comerciales que tiene el Per con otros pases,
permite un mayor acceso a los mercados sin muchas
restricciones. Adems, con la participacin en ferias
internacionales de los productores de caf orgnico, se puede
dar a conocer y mostrar la calidad de cosecha que se maneja.
1.4.1.3 Debilidades
Per compite con los grandes exportadores de caf, tales como
Colombia, Brasil y Vietnam.
Los pequeos productores no cuentan con el financiamiento
necesario para unirse al comercio justo y poder as aprovechar
las ventajas que este presenta. Adems, llevar cosechas al
mercado y pagar por fertilizantes naturales para aumentar los
rendimientos es algo que los productores deben enfrentar todos
los das.
Los costos de trasporte de la mercadera en el Per tienen un
precio alto y a ello se suma el mal estado de las carreteras, y que
en tiempos de protestas estas suelen ser obstaculizadas,
provocando que la mercadera no llegue a tiempo.
Los pequeos productores presentan dificultades para acceder a
la informacin del mercado internacional, razn por la cual no
pueden incrementar su lista de clientes. Adems, no cuentan con
la capacitacin necesaria para llegar a una mejor negociacin
con sus compradores, el cual reconozca el trabajo y la calidad
una manera justa
1.4.1.4 Amenazas
La disminucin de precios por parte de los competidores en el
mundo puede traer consecuencias negativas para los
productores peruanos, ya que por ser un producto orgnico su
P gin 23
produccin es costosa y no se puede vender a un precio menor

al costo.
La dbil organizacin de los productores impide el desarrollo de
las actividades y aprendizajes sobre produccin de cafs
orgnicos en el Per.
Los costos de la cosecha de este producto es ms elevado con
respecto a los otros, ya que este no usa el mtodo de producc
in tradicional. Por ello, el precio de comercializacin en el
mercado es mayor, lo que puede causar que el cliente no quiera
pagar dicho monto.
Que ocurra un desastre natural en la zona de cosecha, el cual
provoca prdidas y ponga en peligro la negociacin con el
cliente.
1.4.2 Planteamiento del problema
En la atualidad el Per est tomando vanguardia en la exportacin de
caf orgnico en el mercado internacional, las regiones productores de
caf orgnico tienen grandes potenciales para aumentar la produccin,
si encuentran un mercado atractivo para vender sus granos, y tienen que
ser recompensados con precios justos por ello nosotros estamos
enfocados en eso para captar las oportunidades y ventajas para explotar
el nicho de mercado; Dada la tecnologa empleada en el proceso de
tostado con la Planta bajo anlisis, se prev el acceder a la Certificacin
del caf bajo un Sello de Calidad al que se le podra identificar (p.ej.
Caf Tostado Cusco) u otro nombre que lo identifique con su
Denominacin de Origen para su comercializacin en el mercado
globalizado.
Adems la viabilidad de la produccin nacional y oportunidades de
mercado nacional y para la exportacin de caf tostado con las ventajas
competitivas que ofrecen el uso del Gas Natural, como energtico.
1.5 Objetivos del Proyecto de Investigacin

1.5.1 Objetivo General
Elaborar un estudio de viabilidad para el procesamiento y
comercializacin del caf orgnico peruano en el mercado internacional
en base a calidad y precios para aprovechar al mximo la demanda del
P gin 24
caf peruano en el mundo y adems contribuir al crecimiento de la

produccin de este grano pagando precios competitivos a los
productores cafetaleros.
1.5.2 Objetivos Especficos

Beneficiar directamente el caf acopiado de las organizaciones
afiliadas, supervisando directamente el proceso de secado, trilla y
clasificacin.
Contribuir a la implementacin de acciones por parte de los
constructores, comunidades beneficiarias, evaluadores y
supervisores de acuerdo a los principios del proceso del impacto
ambiental vigentes en nuestro pas.
Establecer acciones preventivas y/o correctivas tendientes a mitigar
los impactos negativos significativos que pudieran surgir durante la
construccin, puesta en marcha y operacin del proyecto.
Supervisar el impacto ambiental durante el proceso de ejecucin del
proyecto
1.6 Justificacin e Importancia de la Investigacin.
1.6.1 Justificacin
El propsito del presente proyecto es contribuir con el uso del Gas
Natural a consolidar la cadena productiva del caf, aprovechando los
menores costos a lograrse en el tostado de caf.
Se plantea la instalacin de una Planta de Tostado de Caf Automtica
con tecnologa y capacidad para operar con un nicho de mercado,
inicialmente orientada a cubrir una demanda nacional, pero de
configuracin modular, capaz de poder orientarse y ampliarse al
mercado de exportacin.
P gin 25
La Planta posee una capacidad nominal de produccin de 180 kg /hora,

se ha previsto operar en dos turnos de trabajo (16 horas / da).- El precio
de la Planta de Tostado puesta en Lima es de 310 048 Euros,
equivalente a 375 158 USD.
Los principales aspectos ambientales asociados con este proyecto y que

se tratarn en el EIA incluyen la gestin y manejo de las aguas
1.6.2 Importancia.
Del volumen total de exportaciones del caf peruano, aproximadamente
el 65 % lo efectan 8 empresas exportadoras. Las principales empresas
exportadoras de caf peruano son Procesadora del Sur, Perales Huanca
runa, Comercio y Compaa, Procesadora de Quillabamba, Romero
Trading, Centro de Cooperacin Agraria Cafetalera Cocla, Machu Picchu
Coffee Trading y Compaa Internacional del Caf, claro ejemplo de la
viabilidad de la produccin nacional y oportunidades de mercado
nacional y para la exportacin de caf tostado con las ventajas
competitivas que ofrecen el uso del Gas Natural, como energtico.
Ahorros por operar la planta con gas natural
27396-2172 = 25224 USD /ao
Esta significativa diferencia en costos permite que el caf tostado

producido en la Regin Cusco tenga muy buenas ventajas competitivas
para acceder al mercado nacional y proyectarse ventajosamente al
potencial mercado de exportacin de caf tostado.
P gin 26
Se necesita proyectos de inversin innovadores y que generen

productos con valor agregado, el presente proyecto tiene como finalidad
aprovechar las oportunidades de demanda de los productos frutcolas en
el mercado internacional como estados unidos, europeo y asitico,
consiste en el procesamiento de frutas y derivados para exportacin.
1.6.3 Limitaciones de la Investigacin

- Desconocimiento de los sistemas de informacin empresariales
- Falta de objetividad en la recogida de datos
- Poca informacin confiable de los mercados destinatarios
- Dificultad econmica
CAPTULO II: MARCO TERICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO

2.1 Marco terico del Negocio
2.1.1 Antecedentes de la Investigacin
Cuadro 01: proyectos elaborados anteriormente
Proyecto Pas y/o regin Ao de

ejecucin
La instalacin y puesta en marcha de una PIURA 2008
Planta Procesadora de caf verde para
exportacin en la Zona Industrial de Piura
Instalacin de Planta Tostadora de Caf en Huanca 2002
Canchaque bamba-PIURA
P gin 27
Construccin de la Planta Procesadora Tocache-SAN EN

Industrial de Cacao y Caf MARTIN EJECUCIO
N
Construccin de una planta procesadora de Chanchamayo 2007
caf verde -JUNIN
Diseo y Construccin de una Planta CALI- 2011
Procesadora de Caf COLOMBIA
Diseo y Construccin de una Planta San Andrs- 2008
Procesadora de Caf Colombia
Proyecto de construccin de un Centro de Tarija- 2012
Acopio, Procesamiento y Comercializacin de BOLIVIA
caf
2.1.2 Bases tericas
2.1.2.1 Introduccin
El estudio se enmarca dentro del proceso de industrializacin y
comercializacin del caf orgnico en el mercado extranjero,
especialmente Japn, para ello se har un diagnostico profundo de la
produccin de caf en el Per y el mundo.
La Cadena productiva del caf est representada en el Anexo 2, y la
descripcin de procesos y agentes est representada en el Anexo 3,
desde la produccin hasta la industrializacin en el mercado nacional e
internacional
Los principales canales de comercializacin del caf peruano estn
esquematizados en el Anexo 4; se observa que el caf tostado orgnico
para ser distribuidos en el mercado externo.
2.1.2.2 Produccin Mundial

Dentro del mercado mundial podemos destacar a Brasil como el primer
productor mundial, el cual tiene un efecto muy importante en las
cotizaciones del mercado internacional, teniendo como principales
factores de riesgo los desastres naturales: como las sequas y heladas.
Los niveles de produccin de caf en esta dcada han estado tambin
influenciadas por el crecimiento de la produccin en los pases asiticos
P gin 28
en especial Vietnam e Indonesia. El primero, apoyado por la

Cooperacin Internacional increment sus reas cultivadas con caf
Robusta a partir de 1995 constituyndose en el tercer pas productor en
el mbito mundial. Sudamrica domina la produccin de caf, no
obstante que su participacin ha disminuido notablemente de 62% en
1961-62 a 39% en 1999, debido a la creciente importancia de la
produccin en Centroamrica y en Asia. Asia que en la dcada de los
sesenta representaba el 4% actualmente le corresponde el 21% de la
produccin mundial.
El caf Arbica es la variedad ms cultivada en el mundo aunque est
declinando su participacin. Su produccin ha disminuido de 72% en
2001 a 62% en 2012. Las variedades Arbicas se encuentran
principalmente en Amrica Central y del Sur. Las variedades Robusta en
frica y Asia. Brasil produce ambas variedades.
Los rendimientos de la produccin de caf han aumentado en la ltima
dcada, aunque varan de pas en pas, dependiendo del tipo de caf y
la edad del rbol, la diversidad de planta, labores culturales, condiciones
climticas y los daos por enfermedades y plagas.
Colombia tiene el rendimiento ms constante en la ltima dcada, a
pesar de la cada en 1996-97. Colombia cultiva sobre todo variedades
Arbicas con rendimientos entre 13.9 y 24.3 qq/ha. Vietnam, tiene altos
rendimientos (60 qq/ha en el ao 2000) cultivando la variedad Robusta,
rendimientos que pueden incrementarse porque sus plantaciones son
jvenes.
El panorama mundial del caf est caracterizado por la sobreproduccin
tanto por las nuevas superficies cultivadas con caf, como por los
rendimientos obtenidos por hectrea debido al incremento de la variedad
Robusta en Vietnam y el clima favorable de Brasil.
Los niveles de produccin de caf comparados con la demanda mundial

y sus precios en OIC (US ctvs/lb) se muestran para los aos entre 1990
y 2002 en la Tabla 1, explicando como la sobre produccin afecta los
precios internacionales.
P gin 29
2.1.2.3 Produccin Andina

El caf es un cultivo importante en la subregin andina existiendo
alrededor de un milln de familias involucradas que producen 895 mil
toneladas y exportan 2 714 millones de dlares. Se calcula asimismo
que existen ms de 1. 8 millones de hectreas de produccin.
Colombia es el principal productor y exportador de caf en la subregin.
Este pas produce el 67.1% del total subregional exporta el 84.7% tiene
el 49.3% del total de hectreas producidas y con el 67.1 % en el primer
caso y 85% en el segundo
El caf juega un papel de la mayor importancia al constituirse en una
fuente sostenible de empleo en zonas rurales de extrema pobreza
representando asimismo la mejor alternativa al cultivo de plantaciones
de coca.
2.1.2.4 Produccin Nacional

El Per representa el 2% de la produccin mundial, ocupando el puesto
15; no obstante este producto es de la mayor importancia en la
economa nacional. De acuerdo con el VII Censo Agropecuario de 2012
en el pas existan 105 545 productores de caf con un rea sembrada
superior a las 200 mil hectreas; se calcula asimismo que ms de 600
mil personas se relacionan con la produccin de este commodity. La ceja
de selva es una regin propicia para el cultivo del caf debido a las
caractersticas de los suelos, el clima, la altura y el rgimen de lluvias.
Cuadro 02: ciclo de produccin del caf
Ciclo del Caf
Etapas Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Descanso
Floracin
Llenado de Grano
Cosecha
2.1.2.5 Exportacin de caf

Las ventas al mercado internacional son realizadas mayormente por
exportadores privados que adquieren el caf en pergamino y lo procesan
para lograr cafs verdes u oro para su exportacin.
P gin 30
El mayor valor de exportacin obtenido en la dcada se registr en 2011

con cerca de 400 millones de dlares; aunque el valor ha ido desde
entonces disminuyendo debido a los menores precios, el volumen de
exportacin registr un crecimiento acumulado de 50% entre 2001 y
2012.
Con un valor exportado en el 2013 de 180.2 millones de dlares el caf
representa el principal producto de exportacin del sector agropecuario
en el Per.
Los principales pases de destino de las exportaciones de caf fueron en
2013 Alemania 37.1%, EE.UU. con el 24.6% Canad 6.0% Pases Bajos
6.0% Francia 3.5% y Japn 3.3% que en conjunto explicaron el 80.5%
del total de destinos.
El 50% del total exportado en 2001 fue realizado por 5 empresas
comerciales, y ms del 70% es exportado por 10 exportadores entre los
que se encuentran representantes de traders, como la Compaa
Internacional del Caf S.A. que representa a Neumann Kaffee Gruppe y
Cargill Amaznica a la transnacional Cargill.
Las tendencias de exportacin para los aos 2009 hasta el 2013
muestran la disminucin del precio FOB promedio y de valor FOB; esto
debido a la disminucin de los precios internacionales; tambin se
observa el crecimiento del volumen de exportacin, todo esto en relacin
al ao 2009 = 100%.
Las 20 principales empresas exportadoras del caf de FOB en los

perodos enero-mayo 2004 y enero-abril 2005, con su respectivas
valores FOB US$, y Peso Neto qq-46 kg.
Cuadro 03: promedio de las principales empresas exportadoras de caf de

FOB - 2014
PROMEDIO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAF DE
FOB 2014
P gin 31
PRECIO
FOB
VALOR FOB PESO NETO PROMEDIO
N EMPRESAS (US$) QQ- 46 Kg (US$) %
EMPRESA PERALES
2 HUANCARUNA 3,930,017.50 75,749.13 51.88 11,8
3 COMERCIO & CIA 2,473,106.07 29,438.67 84.01 7,8
4 CENTRAL COCLA
VALDIVIA CANAL
5 HUGO 1,861,918.99 28,778.80 64.7 3,9
6 AICASA EXPORT 1,478,098.14 29,735.33 49.71 3,9
7 COEX (PERU) 1,469,262.95 17,860.22 82.26 3,9
8 CECOVASA 1,305,273.00 12,474.00 104.64 3,9
9 CAC LA FLORIDA 1,270,374.55 14,082.07 90.21 3,9
10 PRONATUR 1,067,148.00 17,110.24 62.37 3,9
11 ANTONIO RINALDI 1,019,062.50 19,743.57 51.61 3,9

MACHU PICCHU
12 COFFEE TRADING 958,899.28 16,205.39 59.17 3,5
CAFETALERA
13 AMAZONICA 892,581.01 17,559.09 50.83 3,1
14 LOUIS DREYFUS 863,917.39 14,688.26 58.82 3,1
15 ROMERO TRADING 821,138.25 12,673.26 64.79 3,1

LAUMAYER PERU
16 SAC 804,815.27 12,316.89 65.34 3,1
PROCESADORA DEL
17 SUR 702,552.16 13,062.28 53.78 3,1
CIA INTERNACIONAL
18 DEL CAF 683,872.50 11,655.94 58.67 2,7
19 AZEXSA 564,904.53 4,462.50 126.59 2,0

ASOC. R. DE
20 MENDOZA 400,158.00 6,187.50 64.67 1,6
TOTAL PROMEDIO 30 610 209.33 493 989.57
P gin 32
2.2 Marco terico del Proyecto

2.2.1 Gestin del Proyecto
2.2.1.1 Las diez reas de conocimiento del PMBOK
A continuacin se resumen las diez reas de conocimiento, con la
numeracin establecida en el PMBOK. (Ver anexo 1,2)
a) Gestin de la Integracin del Proyecto, describe los procesos y

actividades que forman parte de los diversos elementos de la direccin
de proyectos, que se identifican, definen, combinan, unen y coordinan
dentro de los Grupos de Procesos de Direccin de Proyectos. Se
compone de seis (6) procesos de direccin de proyectos:
a.1 Desarrollar el Acta de Constitucin del Proyecto: Es el proceso que
consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un
proyecto o una fase y documentar los requisitos iniciales que satisfacen
las necesidades y expectativas de los interesados.
a.2 Desarrollar el Plan para la Direccin del Proyecto: Es el proceso que

consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar,
integrar y coordinar todos los planes subsidiarios
a.3 Dirigir y Gestionar la Ejecucin del Proyecto: Es el proceso que
consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para la direccin del
proyecto para cumplir con los objetivos del mismo.
a.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: es el proceso que
consiste en monitorear, revisar y regular el avance a fin de cumplir con
los objetivos de desempeo definidos en el plan para la direccin del
proyecto.
a.5 Realizar el Control Integrado de Cambios: es el proceso que consiste
en revisar todas las solicitudes de cambio, y en aprobar y gestionar los
cambios en los entregables, en los activos de los procesos de la
organizacin, en los documentos del proyecto y en el plan para la
direccin del proyecto. (Ver anexo 2).
a.6 Cerrar el Proyecto o Fase: es el proceso que consiste en finalizar
todas las actividades en todos los grupos de procesos de la direccin de
proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo.
b) Gestin del Alcance del Proyecto, describe los procesos necesarios

para asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y
P gin 33
slo el trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente.

Se compone de cinco (5) procesos de direccin de proyectos:
b.1 Recopilar Requisitos: es el proceso que consiste en definir y
documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los
objetivos del proyecto.
b.2 Definir el Alcance: es el proceso que consiste en desarrollar una
descripcin detallada del proyecto y del producto.
b.3 Crear la EDT: es el proceso que consiste en subdividir los

entregables y el trabajo del proyecto en componentes ms pequeos y
ms fciles de manejar.
b.4 Verificar el Alcance: es el proceso que consiste en formalizar la
aceptacin de los entregables del proyecto que se han completado.
b.5 Controlar el Alcance: es el proceso que consiste en monitorear el
estado del alcance del proyecto y del producto, y en gestionar cambios a
la lnea base del alcance. (Ver anexo 2).
c) Gestin del Tiempo del Proyecto, describe los procesos relativos a

la puntualidad en la conclusin del proyecto. Se compone de seis (6)
procesos de direccin de proyectos:
c.1 Definir las Actividades: es el proceso que consiste en identificar las
acciones especficas a ser realizadas para elaborar los entregables del
proyecto.
c.2 Secuenciar las Actividades: es el proceso que consiste en identificar
y documentar las interrelaciones entre las actividades del proyecto.
c.3 Estimar los Recursos de las Actividades: es el proceso que consiste
en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o
suministros requeridos para ejecutar cada actividad.
c.4 Estimar la Duracin de las Actividades: es el proceso que consiste en
establecer aproximadamente la cantidad de periodos de trabajo
necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados.
c.5 Desarrollar el Cronograma: es el proceso que consiste en analizar la
secuencia de las actividades, su duracin, los requisitos de recursos y
las restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto.
c.6 Controlar el Cronograma: es el proceso por el que se da seguimiento
al estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar
cambios a la lnea base del cronograma. (Ver anexo 2).
P gin 34
d) Gestin de los Costos del Proyecto, describe los procesos

involucrados en la planificacin, estimacin, presupuesto y control de
costos de forma que el proyecto se complete dentro del presupuesto
aprobado. Se compone de tres (3) procesos de direccin de proyectos:
d.1 Estimar los Costos: es el proceso que consiste en desarrollar una
aproximacin de los recursos financieros necesarios para completar las
actividades del proyecto.
d.2 Determinar el Presupuesto: es el proceso que consiste en sumar los
costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para
establecer una lnea base de costo autorizada.
d.3 Controlar los Costos: es el proceso que consiste en monitorear la
situacin del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y
gestionar cambios a la lnea base de costo. (Ver anexo 2).
e) Gestin de la Calidad del Proyecto, describe los procesos

necesarios para asegurarse de que el proyecto cumpla con los objetivos
por los cuales ha sido emprendido. Se compone de tres (3) procesos de
direccin de proyectos:
e.1 Planificar la Calidad: es el proceso por el cual se identifican los
requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y el producto,
documentando la manera en que el proyecto demostrara el cumplimiento
con los mismos.
e.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad: es el proceso que consiste en
auditar los requisitos de calidad y los resultados de las medidas de
control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad
apropiadas y las definiciones operacionales.
e.3 Realizar el Control de Calidad: es el proceso por el cual se

monitorean y registran los resultados de la ejecucin de actividades de
control de calidad, a fin de evaluar el desempeo y recomendar cambios
necesarios. (Ver anexo 2).
f) Gestin de los Recursos Humanos del Proyecto, describe los

procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. Se compone de
cuatro (4) procesos de direccin de proyectos:
f.1 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos: es el proceso por el cual
se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las
P gin 35
responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de

comunicacin, y se crea el plan para la direccin de personal.
f.2 Adquirir el Equipo del Proyecto: es el proceso por el cual se
confirman los recursos humanos disponibles y se forma el equipo
necesario para completar las asignaciones del proyecto.
f.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto: es el proceso que consiste en
mejorar las competencias, la interaccin de los miembros del equipo y el
ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeo del
proyecto.
f.4 Dirigir el Equipo del Proyecto: es el proceso que consiste en
monitorear el desempeo de los miembros del equipo, proporcionar
retroalimentacin, resolver problemas y gestionar cambios a fin de
optimizar el desempeo del proyecto. (Ver anexo 2).
g) Gestin de las Comunicaciones del Proyecto, describe los

procesos relacionados con la generacin, recogida, distribucin,
almacenamiento y destino final de la informacin del proyecto en tiempo
y forma. Se compone de cinco (5) procesos de direccin de proyectos:
g.1 Identificar a los Interesados: es el proceso que consiste en identificar
a todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto, y
documentar informacin relevante relativa a sus intereses, participacin
e impacto en el xito del mismo.
g.2 Planificar las Comunicaciones: es el proceso para determinar las

necesidades de informacin de los interesados en el proyecto y definir
cmo abordar las comunicaciones con ellos.
g.3 Distribuir la Informacin: es el proceso de poner la informacin
relevante a disposicin de los interesados en el proyecto, de acuerdo
con el plan establecido.
g.4 Gestionar las Expectativas de los Interesados: es el proceso de
comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer
sus necesidades y abordar los problemas conforme se presentan.
g.5 Informar el Desempeo: es el proceso de recopilacin y distribucin
de la informacin sobre el desempeo, incluyendo los informes de
estado, las mediciones del avance y las proyecciones. (Ver anexo 2).
P gin 36
h) Gestin de los Riesgos del Proyecto, describe los procesos

relacionados con el desarrollo de la gestin de riesgos de un proyecto.
Se compone de seis (6) procesos de direccin de proyectos:
h.1 Planificar la Gestin de Riesgos: es el proceso por el cual se define
como realizar las actividades de gestin de los riesgos para un proyecto.
h.2 Identificar los Riesgos: es el proceso por el cual se determinan los
riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus
caractersticas.
h.3 Realizar el Anlisis Cualitativo de Riesgos: es el proceso que
consiste en priorizar los riesgos para realizar otros anlisis o acciones
posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el
impacto de dichos riesgos.
h.4 Realizar el Anlisis Cuantitativo de Riesgos: es el proceso que
consiste en analizar numricamente el efecto de los riesgos identificados
sobre los objetivos generales del proyecto.
h.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos: es el proceso por el cual se
desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.
h.6 Monitorear y Controlar los Riesgos: es el proceso por el cual se
implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos
identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos
riesgos y se evala la efectividad del proceso de gestin de los riesgos a
travs del proyecto. (Ver anexo 2).
i) Gestin de las Adquisiciones del Proyecto, describe los procesos

para comprar o adquirir productos, servicios o resultados, as como para
contratar procesos de direccin. Se compone de cuatro (4) procesos de
direccin de proyectos:
i.1 Planificar las Adquisiciones: es el proceso de documentar las
decisiones de compra para el proyecto, especificando la forma de
hacerlo e identificando a posibles vendedores.
i.2 Efectuar las Adquisiciones: es el proceso de obtener respuestas de
los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato.
i.3 Administrar las Adquisiciones: es el proceso de gestionar las
relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecucin de los contratos, y
efectuar cambios y correcciones segn sea necesario.
i.4 Cerrar las Adquisiciones: es el proceso de completar cada adquisicin
para el proyecto. (Ver anexo 2).
P gin 37
j) Gestin de los Interesados del Proyecto, la satisfaccin de los

interesados del proyecto debe ser un objetivo clave del proyecto.
Los interesados son personas u organizaciones a los que el proyecto
puede afectar o que pueden influir en el xito del mismo.
Sinnimos de interesados son: involucrados, partes interesadas o el

trmino en ingls stakeholders.
Es necesario identificar a todos los interesados del proyecto aunque su

relacin con el mismo no sea evidente, y esclarecer su rol en el
proyecto y su postura frente al mismo.
Las estrategias de gestin de los interesados del proyecto deben prestar

mxima atencin a aquellos stakeholders cuya postura pueda
ser contraria al proyecto.
La continua comunicacin con los interesados es importante,

identificando sus necesidades y expectativas,
abordando incidentes y conflictos y fomentando su adecuada
participacin. (Ver anexo 2).
Cuadro 04
PROCESOS PARA LA GESTIN DE LOS INTERESADOS
Identificar
a los Identificar a todas las personas u organizaciones impactadas por
P gin 38
el proyecto.
interesados Adems se debe documentar la informacin relativa a los

intereses, participacin e impacto de los interesados en el xito del
proyecto
Conseguir una participacin eficaz y a favor del proyecto de los

Planificar la interesados del proyecto.
Gestin de
los Para ello se establecen estrategias apropiadas basadas en el
Interesados estudio de sus requisitos, necesidades y el impacto de stos en los
objetivos del proyecto.
Se refiere este proceso a la correcta comunicacin con

Gestionar la los stakeholders o partes involucradas, con objeto de dar respuestas
Participaci a sus expectativas, mediando en posibles conflictos o malentendidos.
n de los
Interesados La correcta gestin de las partes interesadas es fundamental para
el xito del proyecto.
Controlar la
En este proceso se revisan las relaciones de los
Participaci
interesados para ajustar las estrategias establecidas y
n de los
conseguir participacin de stos en el proyecto.
Interesados
2.2.2 Ingeniera del Proyecto
El caf orgnico se comprar directamente de los productores, con los

cuales se tendr un contrato a largo plazo para la reserva de la
produccin y no tener problemas de stocks.
Nuestra planta cuenta con un rea total de 3,652 m, donde se brindan los
servicios de procesamiento de caf a nuestras cooperativas accionistas,
organizaciones del consorcio cooperativo y terceros; contamos con
P gin 39
Certificacin para procesar caf orgnico y realizar los embarques y

operaciones destinada a la exportacin.
- Planta con capacidad de procesamiento de 50 sacos/hora
- Maquinaria Moderna para seleccin electrnica
- Almacenes techados con capacidad para 20,000 sacos
- Laboratorio de Control de Calidad de Caf

nacional e internacional contamos con la planta de Tostado y envasado de
Caf, con el siguiente equipamiento:
- Tostadora
- Envasadora tipo almohada
- Envasadora al vaco
- Almacn y rea de despacho de productos
P gin 40
Grfico 04: proceso productivo
La lnea de Produccin planteada en el Proyecto esta descrita en el

esquema del Grfico 04, la cual est conformada por:
Cuadro 05: desarrollo de lnea de produccin

tem Descripcin
1 Transporte Neumtico Caf Verde TRN-1500
Tostadora Mixta Automtica TF- 60 con decantador Incinerador DCI-120 y
2 Recirculacin de Aire Caliente
3 Elevador Despedrador ELD-60 con bscula de control de Kilos
4 Silo de Caf Tostado Grano 4 Departamentos 5000 Kg
5 Bscula Digital 250 Kg. Caf Tostado
6 Derivacin Neumtica 3 Descargas
7 Mezcladora MZT-200
8 Elevador de Cangilones H-500
9 Silo Caf Tostado Grano 300Kg
10 Derivacin 2 Descargas Tostado a Envasadora y Molino
11 Molino MF-300
12 Transporte SIN-FIN en Z - Caf Molido
13 Silo Caf Molido 370 Kg + SIN FIN Extraccin
P gin 41
14 Envasadora PARIS WX-10 Grano y Molido

15 Armario Control Automatizado de la Instalacin
2.2.3 Soporte del Proyecto

El equipo de Soporte de proyecto est capacitado para planificar,
organizar y gestionar la instalacin e integracin de los sistemas de
revisin de seguridad para cumplir presupuestos crticos, y lograr
objetivos importantes y de desempeo. Para la construccin e instalacin
de la planta de caf orgnico para exportacin son necesarios
mecanismos y herramientas como: puntos de control, equipaje controlado
u otros, el equipo de Proyecto global proporciona soluciones
personalizadas y soporte de gestin para convertir las ideas en realidad.
El equipo de Soporte de servicio de proyectos globales de la empresa
est formado por ingenieros y tcnicos altamente especializados con las
habilidades necesarias para realizar cualquier tarea. Utilizamos principios
y herramientas de gestin de proyectos para ejecutar especficamente su
programa de revisin de seguridad para asegurar que sus objetivos se
cumplan en relacin a plazos, calidad y presupuesto.
2.2.4 Planificacin de la calidad

La direccin del proyecto debe proclamar las siguientes polticas de
calidad y se compromete a difundirlas, hacerlas cumplir y vigilar su
cumplimiento en la microempresa y en lo que tenga que ver con sus
proveedores y clientes.
La mxima prioridad es entregar y servir productos, que satisfagan las
necesidades y expectativas de los clientes. Por tanto se atendern las
necesidades de los clientes, tratando de clarificar, de hacer realistas y
operativas las especificaciones de los productos y buscando los mejores
resultados, mediante una estrecha colaboracin con los clientes y con
los proveedores.
Designar los recursos humanos y los medios tcnicos necesarios para
garantizar la calidad de los productos, mediante las medidas oportunas
en cuanto a materiales, mtodos, medios de fabricacin y verificacin.
Hacer un esfuerzo continuo para describir todo tipo de procesos
mediante procedimientos e instrucciones y de esta forma disminuir la
P gin 42
variabilidad del producto final, tanto la ocasionada por causas especiales

como por causas comunes.
Responder satisfactoriamente a todas las insatisfacciones formuladas
por sus clientes en forma de reclamaciones. Cuando el cliente no tenga
la razn se le darn las explicaciones pertinentes.
Proponer y llevar a cabo cuantas acciones correctivas considere
oportunas y necesarias para evitar la reaparicin de problemas tanto
internos como externos. Estimular cualquier accin preventiva para
conseguir una mejora continua de sus acciones de calidad. Para ello
estudiar y resolver reclamaciones, productos no conformes y todo tipo
de incidencias recurrentes, e igualmente realizar y seguir auditoras
internas sobre los elementos de sus acciones de calidad.
2.2.5 Identificacin de estndares y mtricas

Una mtrica de calidad es una definicin operativa que describe, en
trminos muy especficos, un atributo del producto o del proyecto, y la
manera en que el proceso de control de calidad lo medir. Una medicin
es un valor real. La tolerancia define la variacin permisible de las
mtricas. Por ejemplo, una mtrica relacionada con el objetivo de calidad
de mantenerse dentro del lmite de 10 por ciento del presupuesto
aprobado puede consistir en medir el costo de cada entregable y
determinar el porcentaje de desviacin con respecto al presupuesto
aprobado para ese entregable. Las mtricas de calidad se emplean en
los procesos de aseguramiento de la calidad y de control de calidad.
Algunos ejemplos de mtricas de calidad incluyen el ndice de
puntualidad, el control del presupuesto, la frecuencia de defectos, el
ndice de fallos, la disponibilidad, la fiabilidad y la cobertura de las
pruebas.
Para definir las mtricas de calidad tomaremos como referencia los
requerimientos del mercado, en cuanto a tipos, medidas y calibres de
bolsas, para especificar las tolerancias permisibles, en trminos de
medidas, calibres y tipos de materias primas, insumos y partes a utilizar.
2.2.6 Diseo de formatos de aseguramientos de calidad

a. Administrador SQA, es responsable de lo siguiente:
P gin 43
1. Establecer un programa de calidad para el proyecto.

2. Identificar las actividades de SQA que se llevarn a cabo.
3. Revisar y aprobar el plan de SQA del proyecto SCPCM.
4. Resolver problemas relacionados con la calidad.
5. Auditar y reportar las funciones SQA para este proyecto.
6. Identificar los factores de calidad a ser implementados en el SCPCM
b. La Administracin de la Configuracin de Software es responsable de:

1. Revisar y comentar sobre el plan de SQA del Proyecto.
2. Implementar las actividades definidas de calidad acordadas en el
plan de SQA.
3. Asegurarse que los factores de calidad referentes a ACS son
implementados en el proceso de ACS.
4. Revisar que los interesados en el proyecto cumplan con el plan de
ACS.
c. La administracin del proyecto es responsable de:
1. Revisar y aprobar el Plan de aseguramiento de la calidad del

proyecto SCPCM
2. Identificar a una persona o grupo que realice las funciones de SQA
3. Identificar los factores de calidad a ser implementados en el SCPCM
4. Resolver y dar seguimiento a cualquier asunto de calidad levantado
por el SQA
5. Identificar y asegurarse que los factores de calidad se implemente en
el software.
6. Identificar, desarrollar y mantener documentos de planeacin.
d. Pruebas es responsable de:
P gin 44
1. Comentar acerca del plan de SQA.

2. Implementar la calidad en las pruebas de acuerdo al plan SQA
3. Resolver y dar seguimiento a cualquier asunto de calidad que
tenga relacin con las pruebas del sistema
4. Verificar que los factores de calidad se implementaron en el
sistema
5. Implementar las prcticas de pruebas en el sistema, procesos y
procedimientos, como est definido en el documento de pruebas
e. Diseo y codificacin son responsables de:

1. Comentar acerca del plan de SQA
2. Implementar la calidad en el diseo y codificacin de acuerdo a
este plan de SQA
3. Resolver y dar seguimiento a cualquier asunto de calidad que
tenga relacin con el diseo del sistema, arquitectura del sistema
y desarrollo del mismo.
4. Identificar, implementar y evaluar los factores de calidad que van
a ser implementados en el sistema.
5. Implementar el diseo, arquitectura, desarrollo, procesos y
procedimientos necesarios para el sistema, siguiendo los
documentos de planeacin para cada uno de estos.
f. Administracin de riesgos es responsable de:
1. Dar seguimiento a los riesgos identificados.
2. Buscar medidas de contingencia de los riesgos identificados
3. Comentar acerca del plan de aseguramiento de la calidad
4. Notificar al administrador del proyecto cuando un riesgo
identificado, se convierta en un problema
g. Administrador de requerimientos:
1. Realizar el ERS
P gin 45

3. Implementar calidad en el ERS
4. Analizar los requerimientos
h. Mtricas es responsable de :
1. Realizar el plan de Mtricas para el proyecto
2. Evaluar las mtricas recabadas a lo largo del proyecto
4. Implementar la calidad en el plan de mtricas del proyecto
CAPTULO III: INICIO Y PLANIFICACIN DEL PROYECTO
3.1.- Gestin del Alcance
3.1.1 desarrollo de acta de constitucin del proyecto
a. Informacin del proyecto

Empresa / Organizacin Peru express S. A.C.
Proyecto estudio de viabilidad para el procesamiento y
comercializacin del caf orgnico peruano en el
mercado internacional
Gerente del proyecto La persona nombrada por la organizacin
ejecutante para alcanzar los objetivos del
proyecto
Patrocinador de proyecto CEZAR LOPEZ VEGA
Descripcin del proyecto El proyecto tiene 2 tiene dos etapas:
La primera etapa: comprende la construccin de
la infraestructura de una planta procesadora de
caf orgnico, ubicado en la provincia
constitucional del callao; y a la vez est
compuesto de varios componentes como:
- Estudios preliminares y elaboracin del
estudio de factibilidad para ejecucin de la
obra de la obra.
- Segunda etapa: construccin de la planta
procesadora de caf orgnico en el puerto
del callao.
P gin 46
Instalacin e Implementacin de la planta con

maquinarias necesarias, listos para la puesta en
marcha del proyecto.
b. Propsito y Justificacin del Proyecto

El proyecto se ejecutara en virtud de un acuerdo establecido por ambas
empresas, la empresa contratista ejecutor del proyecto y la empresa que est
incursionando en este proyecto para ello se firm un contrato entre los
representantes de ambos, con el propsito de hacer posibles que los
entregables del proyecto sean adecuadas y minimizar riesgos a largo plazo.
c. Objetivos del proyecto y medicin
El objetivo principal del proyecto ser que el proyecto se entregue en tiempo

programado y el presupuesto aprobado con la mxima productividad y calidad
de las obras civiles, para ello se requiere un monitoreo y control eficiente en el
proceso constructivo del proyecto, para la medicin de resultados se tomara en
cuenta el cronograma de hitos para detectar a tiempo los errores y corregirlos.
La empresa est ejecutando este proyecto amparndose en las leyes y
principios, contando con aprobacin de las autoridades, locales, regionales y
nacionales. La medicin del proyecto del proyecto se dar en razn del
cumplimiento satisfactorio de los compromisos adquiridos con los clientes y
estipulados en el contrato.
El proyecto cuenta con un presupuesto total de S/. 497,443.79 soles y un plazo

de ejecucin de 6 meses, se espera que la empresa Neptuno constructora,
cumpla con lo establecido en el contrato.
d. Obligaciones del proyecto
El terreno donde se ejecutara el proyecto es propiedad de la empresa que

requiere el proyecto y esta titulado en los registros pblicos, est libre de
problemas legales o deudas de predio. Est libre de restricciones de vas de
P gin 47
acceso a la zona de la obra, ni por las autoridades pblicas o privadas.
El proyecto con la licencia de construccin, adems con autorizacin de las

autoridades gubernamentales.
El proyecto cuenta con el certificado de inexistencia de restos arqueolgicos

(CIRA), para el inicio de las operaciones.
Segn el instituto nacional de cultura, no hay zonas arqueolgicas en toda el

rea de trabajo.
e. Limitaciones de producto
Para el desarrollo del proyecto se tiene las siguientes limitaciones:
Algunas de las herramientas necesarias son difciles de transportar al lugar de

trabajo, por el difcil acceso y mal estado de carreteras.
Difcil ingreso de materiales de construccin por ser una av. muy transitada por
peatones y transportistas.
Dificultad para demoler las construcciones antiguas, donde se construir la

planta.
f. Oportunidades de negocio
Se han encontrado las siguientes oportunidades de negocio:
Genera mano de obra para los obreros en el proceso constructivo.
Una vez terminado la planta, generara empleo para el funcionamiento del

negocio.
Beneficia a los productores de caf de la provincia de La Convencin
Se han identificado clientes potenciales, que estn interesados en la compra de
P gin 48
minerales en diferentes partes del mundo.
g. Requerimientos principales del proyecto

Los requerimientos principales estn en la detallados a continuacin:
- Elaborar el Diseo del proyecto
- Construccin de la planta
- Operatividad y funcionamiento del proyecto
h. Riesgos principales del proyecto
Se han identificado los siguientes riesgos de alto nivel:
1. Riesgos de incumplimiento de plazos:
Retrasos en la llegada de los materiales que se usan para la construccin de la

planta.
Fenmenos naturales como: lluvias, humedad excesiva, bajas temperaturas de

noche y vientos fuertes.
Hallazgo de restos arqueolgicos paralizara la obra.
2. Riesgos de incremento de costos
Aumento en los precios de los insumos materiales.
Aumento de salarios en el pas.
Desvalorizacin del tipo de cambio (dlar con respecto a la moneda nacional)
i. Resumen de cronograma de hitos
Segn el contrato el plazo de ejecucin del proyecto de 1 ao:
Inicio del proyecto:01de octubre 2017
P gin 49
Fecha de trmino: 30 de setiembre del 2018
Para el monitoreo y un control eficiente de la actividades se ha planteado una

serie de hitos, teniendo como meta la terminacin del proyecto en el tiempo
establecido
Principales hitos Fecha
Inicio del proyecto 01/10/2017
Elaboracin de un estudio de pre-factibilidad 03/01/2018
Elaboracin y aprobacin de estudios definitivos 10/01/2018
Apertura de zanjas de cimentacin 15/02/2018
Levantamiento de paredes 30/02/2018
Acabados 16/04/2018
Implementacin de la planta con maquinarias 20/04/2018
Fin del proyecto 30/09/2018
3.2 gestin del Alcance del proyecto

La Gestin del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para
asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y slo el trabajo
requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. La gestin del
alcance del proyecto se relaciona principalmente con la definicin y el control
de lo que est y no est incluido en el proyecto.
3.2.1 Etapa de Operacin

Los lugares de procedencia del caf orgnico para el procesamiento y
exportacin son de las provincias de Huanca bamba, Morropn,
Chancha mayo (villa rica), la convencin, Hunuco, Cajamarca
entre otros. Para luego hacer el procesamiento en el puerto del callao con
fines a exportacin.
P gin 50
3.2.2. Programa de operacin

La operacin de la Planta Procesadora responder a las temporadas
de siembra y cosecha del caf. Por lo que se prev que la produccin se
iniciar en el mes de febrero, ir creciendo paulatinamente hasta alcanzar
su mximo nivel en el mes de mayo. Posteriormente, en el mes de junio, la
produccin empezar a descender hasta el mes de octubre,
aproximadamente. Durante los meses de noviembre a enero, la produccin
ser nula.
La maquinaria a adquirirse garantizar una capacidad instalada de

produccin por campaa, de aproximadamente 400 quintales/da (quintales
de 46 Kg) de caf verde calidad de exportacin, con un porcentaje de
humedad final de 11 a 12%.
3.2.3 tiempo de operacin diaria

En principio, la Planta Procesadora operar en turnos diarios de 8 horas.
Las horas de inicio, fin, refrigerio y sobre tiempo, los establecer la
empresa, dependiendo de su poltica de desarrollo, demanda de
produccin, etc.
Sin embargo, se puede seguir el siguiente horario de trabajo, de 8:00 a.m. a

5:00 p.m., haciendo un total de 8 horas laborales y una hora de refrigerio.
3.2.4 calendario mensual de operacin

Segn la empresa cafetalera en la zona de procedencia del caf, empieza a
fines de febrero y se prolonga por un espacio promedio de ocho meses,
hasta el mes de octubre. Siendo mayo y junio los meses de ms alta
produccin. La produccin es nula en los meses de noviembre a enero.
En los meses, en que no hay produccin de caf en la sierra piurana, la

empresa se dedicar al procesamiento de caf proveniente de otras
zonas del nor oriente peruano; as como a la clasificacin y seleccin de
otros granos y menestras, con el consecuente beneficio del ingreso
marginal por concepto de servicios a terceros.
P gin 51
3.2.4 personal mnimo requerido

El personal mnimo necesario para la puesta en marcha del presente
proyecto corresponde al rea de produccin propiamente dicha, ya que la
empresa cuenta con el personal administrativo indispensable para llevar a
cabo las actividades de acopio y comercializacin. El personal previsto para
incorporar al rea de produccin de la planta por instalar, a lo largo de la
vida til del proyecto, se muestra en la cuadro 06.
Cuadro 06: Relacin del personal mnimo requerido durante la operacin de la

Planta de Procesamiento
RE TRABAJADOR TIEMPO
Jefatura deA Planta ES 01 8 horas
Control de calidad 01 8 horas
Recepcin y 01 8 horas
Estiba y Secado 06 8 horas
Proceso 01 8 horas
Seleccin manual 40 8 horas
Secretaria 01 8 horas
Guardiana 01 8 horas
Cuadro 07: Relacin del personal administrativo requerido
AREA TRABAJADORES
Presidente 01 TIEMPO 8 horas
Vicepresidente 01 8 horas
Gerente General 01 8 horas
Sub Gerente 01 8 horas
Contador 01 8 horas
Responsable de Crditos 01 8 horas
Responsable de 01 8 horas
Responsable de Gestin
Comercializacin 01 8 horas
Tota 11
l
P gin 52
3.2.5 Requerimiento de energa elctrica

La empresa solicit la instalacin monofsica provisional de energa
elctrica a la empresa ENOSA, siguiendo los procedimientos establecidos
en la R.D. N 084-90-EM/DGE. Con el fin de contar con energa para el
inicio de la construccin y posterior instalacin y puesta en marcha de la
Planta Procesadora de caf verde para exportacin.
Recibiendo respuesta afirmativa de la factibilidad de conexin por parte de

la entidad prestadora del servicio, quien entreg un Plano de detalle de
nicho y canaleta para conexin monofsica subterrnea.
Se ha previsto un diseo de media tensin y otro de baja tensin,

originando un requerimiento de 750 KW-d. La distribucin del consumo de
energa se presenta en la Tabla 2.11.
En el diseo de media tensin se ha estimado la demanda de energa en

500 KW-d, para ello se plantea el diseo de una red de distribucin primaria
de 10 KV los cuales sern tomados de la red pblica existente.
El diseo en baja tensin, establecida en 250 KW-d, incluye:

circuitos de tomacorrientes, ventilacin, tableros elctricos, sistema de
puesta a tierra y la iluminacin tanto interior como exterior, para lo cual
se considerarn los niveles de luxes recomendados por el Reglamento de
Instalaciones Elctricas.
3.2.6 requerimiento de agua potable
La empresa solicito la instalacin del servicio de agua potable a la empresa

SEDAPAL. Con el fin de contar con agua potable para la construccin de la
futura Planta Procesadora y para el consumo del personal.
La respuesta afirmativa de factibilidad, para la conexin, la obtuvo el 21 de

septiembre del mismo ao. En el Anexo B-6, se presenta el recibo de
P gin 53
aceptacin de factibilidad para la conexin de agua potable del pozo

Bancarios.
Los usos destinados al agua

potable son:
Abastecimiento domstico para las viviendas interiores
Agua contra incendio.
Como resultado del diseo de instalaciones sanitarias, se requerir una
dotacin de
3
15,70 m /d. En el cuadro 08 se ha indicado la distribucin de consumo de
agua potable.
Cuadro 08: Distribucin del consumo de agua

Consumo de agua
USO potable en m3/d
Agua fra
Baos de oficinas 1,5
Baos y duchas de personal 1,5
Cocina 2,0
Piscina 7,7
Agua contra incendio 3,0
Total 15,7
Se han proyectado las tuberas, tanque y pozo para un requerimiento de
3
15,7 m /d. El abastecimiento de agua potable a la planta es a travs de la
red pblica. Para el almacenamiento se implementar el sistema cisterna-
tanque elevado y para la distribucin se instalarn tuberas de PVC-SAP
con dimetros variables entre y 2. La cisterna ser de concreto armado
3
con una capacidad de 11,90 m y se ubicar debajo del rea destinada
para el cuarto de mquinas de bombeo. El tanque elevado de concreto
3
armado tendr una capacidad de 7,50 m y se instalar encima de la
escalera que comunica los edificios del proyecto. La motobomba que se
instalar en el cuarto de mquinas tendr una potencia de 2 hp.
P gin 54
A partir de estos resultados, se puede afirmar que, el agua proveniente del

pozo Bancarios, es incolora, no es turbia, es salobre, presenta cantidades
bajas de sulfatos, entre otras caractersticas muy por debajo de los
niveles recomendados para su uso como agua potable. Sin embargo la
calidad del agua es afectada por su salubridad y presencia de alto
contenido de cloruros, caracterstica comn de todos los pozos de
Piura.
3.2.7 Fuentes alternativas

La empresa no ha efectuado un estudio de factibilidad de fuentes
alternativas para el abastecimiento de agua, dada la factibilidad de uso del
pozo Bancarios que fue concedido por la empresa suministradora de agua
en el callao. Por lo tanto, sus asociados debern tomar las precauciones
debidas para no quedarse desabastecidos de agua potable.
Dado que el proceso es en seco y tal como se ha indicado, se necesita

agua para el consumo domstico (cocina y baos) y en caso de incendios;
no se ha previsto que haya casos especiales para el abastecimiento
adicional de agua.
3.2.8 Programas de tratamiento del agua

El proyectista no ha diseado ningn Programa de Tratamiento para el
agua que se consumir en la Planta Procesadora, dado que el agua
obtenida del pozo bancario recibe un tratamiento de clorinacin, segn
los estndares de calidad requeridos, antes de entrar a la red de
distribucin.
3.2.9 equipos a utilizar en la etapa de operacin
3.2.9.1 tipo y cantidad

La maquinaria y equipo para la operacin de la planta, ha sido seleccionada
segn la propuesta de la firma PINHALENSE S.A. Mquinas Agrcolas del
P gin 55
Brasil, basados en su experiencia como empresa proveedora de

equipamiento y en la operacin de este tipo de plantas industriales.
Cuadro 09: Procesadora y niveles de ruido y vibraciones esperados por equipo

TRANSMISIN
NIVELES DE
EQUIPO POTENCIA HP CANTIDAD DE
RUIDO
ESPERADOS VIBRACIONES
DB ESPERADO
CURVA BASE
Elevador 0,9 06 50 8
Despedregadora 5,0 01 60 8
Prelimpiadora 5,0 01 60 8
Calibrador de 3,0 01 50 8
Elevador 1,2 01 60 8
Elevador mellizo 1,2 03 60 8
Motor 56,0 01 85 8
Fajas 1,8 02 75 8
Gravimtrica 1,5 02 60 8
Fajas para escojo 11,5 01 50 8
0
3.2.9.2 vibraciones
Se dice que un cuerpo vibra cuando sus partculas se hallan influenciadas
de un movimiento oscilatorio, respecto de su posicin de equilibrio o
referencia.
Si las mquinas y equipos no estn correctamente equilibrados,
presentarn fuerzas y momentos centrfugos que provocan vibraciones que
pueden aflojar tornillos, tuercas y remaches, adems de causar presiones
en los cojinetes, casquillos y rodamientos, llegando en muchas ocasiones a
la rotura de los mismos por la fatiga del material. Las vibraciones pueden
provocar adems ruidos molestos y perturbadores en el ambiente de
trabajo.
En el procesamiento de caf se utilizarn mquinas como la Clasificadora
de Caf PORTO I y la Pre limpiadora PRELI, las cuales debern ser
P gin 56
correctamente instaladas, fijadas, niveladas, lubricadas y calibradas de

acuerdo a las especificaciones requeridas.
3.2.9.3 medidas de seguridad en la operacin de los equipos

Para la adecuada operacin de los equipos se han establecido medidas de
seguridad, las que a continuacin se mencionan:
- Los equipos se instalarn, dispondrn y utilizarn de modo que se

reduzcan los riesgos para los usuarios del equipo y para los dems
trabajadores. En su montaje se tendr en cuenta la necesidad de
suficiente espacio libre entre los elementos mviles de los equipos de
trabajo y los elementos fijos o mviles de su entorno y que puedan
suministrarse o retirarse de manera segura las energas y sustancias
utilizadas o producidas por el equipo.
- Los equipos no sern utilizados de forma, o en operaciones, o en
condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco se utilizarn sin
los elementos de proteccin previstos para la realizacin de las
operaciones.
- Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobar que sus
protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su
conexin o puesta en marcha no representa un peligro para terceros.
- Los equipos de trabajo sern dejados de usar si se producen
deterioros, averas u otras circunstancias que comprometan la
seguridad de su funcionamiento.
- Los equipos de trabajo sern instalados y utilizados de forma que no
puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en
peligro la seguridad de los trabajadores.
- Los equipos de trabajo no sern sometidos a sobrecargas,
sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas que puedan poner
en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza, o la de terceros.
3.1.3 Planificacin del alcance

Se busca analizar las preferencias de las personas que en la actualidad
adquieren el servicio de lavado de vehculos y los que estaran dispuestos a
usarlo en la ciudad de lima.
P gin 57
El propsito del anlisis es conocer si existe oportunidad de aplicar el proyecto,

es decir, si existirn consumidores efectivos y potenciales que sustenten el
negocio en el futuro en la ciudad de lima.
Se pretende identificar el grado de conocimiento que las personas tienen

acerca de servicio de lavado a vapor y el inadecuado uso del agua potable,
grado de aceptacin, la frecuencia de uso del servicio, ubicacin idnea del
establecimiento, predisposicin al pago, aspectos que le daran valor agregado
al servicio y medios de comunicacin idneos para llegar al cliente.
La escasez de agua ha sido generada por la contaminacin ambiental y por el
mal uso de este elemento, es necesario realizar inversiones proyectos que
valoren el cuidado del agua de consumo que se han visto deterioradas a causa
de la escasez de propuestas de generacin de valor autntico.
3.1.4 Definicin del Alcance
- Acta de Constitucin del Proyecto.

- Declaracin del alcance
- Plan de Gestin del Proyecto para los grupos de procesos de iniciacin y
planificacin. Y como plan subsidiario
- Plan de estudio de mercado.
Se realizar una planificacin con la estructura de las actividades a llevar a
cabo para desarrollar el estudio de mercado en un determinado plazo.
Crear EDT: subdividir los principales productos entregables del proyecto
y el trabajo del proyecto en componentes ms pequeos y ms fciles
de manejar.
Verificacin del Alcance: formalizar la aceptacin de los productos
entregables completados del proyecto.
Control del Alcance: controlar los cambios en el alcance del proyecto.
3.1.5 Organizacin inicial del proyecto

El organigrama que se presenta en la Figura describe la organizacin
bsica del proyecto. El mismo estar integrado por el patrocinador (el
Profesor de la asignatura), una directora de proyecto y un equipo de trabajo,
P gin 58
conformado por dos coordinadores y dos asistentes que llevarn a cabo las
tareas del plan y aportarn de acuerdo a sus experiencias y formacin.
gerente de
proyectos
director de
patrocinador
proyectos
empresas
supervisor 1 supervisor 2
consultoras
Grfico 05: organigrama del proyecto
3.3 Plan de Gestin del Tiempo

3.3.1 Cronograma del Proyecto
Las actividades de la instalacin y puesta en marcha de la Planta Procesadora
de caf, se han dividido en dos etapas: fase de construccin y fase de
operacin.
Cuadro 10: Cronograma de actividades durante la etapa de construccin
TRIMESTRE I - TRIMESTRE I - TRIMESTRE II TRIMESTRE III

CANT 2017 2018 2018 2018
N COMPONENTES UNID
. OC NO ENE FEB MA AB MA AGOS SET
DIC JUN JUL
T V R . R R Y T .
CREACIN DE INFRAESTRUCTURA
ADECUADA PARA EL PROCESAMIENTO
1.00 DE CAF ORGANICO
1.1 SANEAMIENTO DEL TERRENO M2 500.00
1.2 OBRAS PROVISIONALES Global 1.00
P gin 59
1.3 OBRAS PRELIMINARES Global 1.00

1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 1.00
1.5 CONCRETO SIMPLE Global 1.00
1.6 CONCRETO ARMADO Global 1.00
1.7 ESTRUCTURA METALICA Global 1.00
1.8 ALBAILERIA Global 1.00
1.9 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS Global 1.00
1.1 PISOS Y PAVIMENTOS Global 1.00
1.11 ZOCALOS Global 1.00
1.12 CARPINTERIA DE MADERA Global 1.00
1.13 CARPINTERIA METALICA Global 1.00
1.14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES Global 1.00
1.15 PINTURA Global 1.00
1.16 INSTALACIONES ELECTRICAS Global 1.00
1.17 INSTALACIONES SANITARIAS Global 1.00
1.18 VARIOS Global 1.00
IMPLEMENTACION E INSTALACION DE LA
PLANTA PROCESADORA DE CAF
2.00 ORGANICO PARA EXPORTACION
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS PARA ACOPIO Y
2.1 PROCESAMIENTO DE CAF ORGANICO Global
TRANSPORTE NEUMTICO CAF VERDE
2.1.1 TRN-1500 Global 1.00
TOSTADORA MIXTA AUTOMTICA TF- 60 CON
DECANTADOR INCINERADOR DCI-120 Y
2.1.2 RECIRCULACIN DE AIRE CALIENTE Global 1.00
ELEVADOR DESPEDRADOR ELD-60 CON
2.1.3 BSCULA DE CONTROL DE KILOS Global 1.00
SILO DE CAF TOSTADO GRANO 4
2.1.4 DEPARTAMENTOS 5000 KG Global 1.00
2.1.5 BSCULA DIGITAL 250 KG. CAF TOSTADO Global 1.00
2.1.6 DERIVACIN NEUMTICA 3 DESCARGAS Global 1.00
2.1.7 MEZCLADORA MZT-200 Global 1.00
2.1.8 ELEVADOR DE CANGILONES H-500 Global 1.00
2.1.9 SILO CAF TOSTADO GRANO 300KG Global 1.00
DERIVACIN 2 DESCARGAS TOSTADO A
2.1.10 ENVASADORA Y MOLINO Global 1.00
2.1.11 MOLINO MF-300 Global 2.00
2.1.12 TRANSPORTE SIN-FIN EN Z - CAF MOLIDO Global 1.00
SILO CAF MOLIDO 370 KG + SIN FIN
2.1.13 EXTRACCIN Global 1.00
ENVASADORA PARIS WX-10 GRANO Y
2.1.14 MOLIDO Global 1.00
ARMARIO CONTROL AUTOMATIZADO DE LA
2.1.15 INSTALACIN Global 1.00
2.1.16 MATERIALES Y ACCESORIOS Global 1.00
2.1.17 MATERIALES PARA PRUEBAS PRELIMINARES Global 1.00
2.1.18 VITRINA EXHIBIDORA Global 2.00
MANO DE OBRA MONTAJE E
2.2 INSTALACIN Global 30.00
4.3 ESTUDIOS Global 1.5%
3.3.2 Hitos del Proyecto

El cronograma de hitos del proyecto presenta los puntos de referencia o puntos
resaltantes en la ejecucin de las actividades del proyecto, que nos permite
evaluar y medir el desempeo de los procesos con la finalidad de alcanzar los
entregables en el tiempo adecuado, con el personal destinado y con los
recursos aprobados.
P gin 60
DUED: Huaraz Proyecto de Investigacin III
Cuadro 11: cronograma de hitos

MESES
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
ACTIVIDADES
Inicio de
produccin
Crecimiento
de
produccin
Mxima
produccin
Disminucin
de
produccin
Mnima
produccin
3.3.3 Gestin de Cambio en el Cronograma

La gestin del cambio en el cronograma implica las variaciones que producen
durante la ejecucin del proyecto, para ello contamos con las mejores tecinas y
disponemos de las mejores herramientas de gestin del cambio en el cronograma.
3.4 Plan de Gestin del Costo

Definir la estructura de costos necesarios para que la planta opere en forma
competitiva exige conocer a fondo el negocio y los mercados: proveedor,
competidor, distribuidor, consumidor y externo. Igualmente se necesita
conocimiento tecnolgico de maquinarias, equipos, materiales, procesos de
transformacin, mantenimiento general, controles elctricos y condiciones del
mercado.
P gin 61
Para estimar los costos debemos diferenciar dos tipos de recursos bsicos, de
trabajo y de materiales. Los clculos en la estructura de costos, gastos, utilidades
de operacin se hicieron con la programacin de un solo turno.
Los supuestos de las proyecciones de la mano de obra necesaria en la operacin
del proyecto se estimaron con base en la capacidad de produccin de la maquina
procesadora y un % inicial de la utilizacin de la capacidad instalada de planta de
un 70%, proyectada en un escenario conservador en funcin de la posible
penetracin del mercado.
La gestin de costos y de los recursos humanos debe garantizar la productividad
de la mano de obra para que esta se mantenga en los niveles de productividad
estimados o supere los rendimientos previstos. El seguimiento constante de la
produccin diaria de cada operario, con el estimado de cada puesto de trabajo, la
capacitacin y formacin permanente, el trabajo en grupo y en equipo, el
reconocimiento a los logros, la participacin en la solucin de problemas, la
aplicacin de la estrategia del cliente proveedor diariamente, son los retos del
administrador del proyecto para alcanzar los niveles de productividad necesarios
para los recursos de trabajo.
La Planta posee una capacidad nominal de produccin de 180 kg /hora, se ha
previsto operar en dos turnos de trabajo (16 horas / da).- El precio de la Planta
procesadora de caf orgnico es de S/. 497,443.80, el cual se detalla a
continuacin:
3.4.1 Cuadro de Costos

Cuadro 12: cronograma de costos
PRECIO
N COMPONENTES UNID CANTIDAD TOTAL S/.
UNIT
CREACIN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL
1.00 PROCESAMIENTO DEL CAF ORGANICO PARA EXPORTACION S/. 219,945.51
1.1 SANEAMIENTO DEL TERRENO M2 500.00 S/. 54.00 S/. 27,000.00
1.2 OBRAS PROVISIONALES Global 1.00 S/. 2,393.89 S/. 2,393.89
1.3 OBRAS PRELIMINARES Global 1.00 S/. 652.46 S/. 652.46
1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 1.00 S/. 2,205.12 S/. 2,205.12
1.5 CONCRETO SIMPLE Global 1.00 S/. 41,452.05 S/. 41,452.05
1.6 CONCRETO ARMADO Global 1.00 S/. 39,303.81 S/. 39,303.81
1.7 ESTRUCTURA METALICA Global 1.00 S/. 33,611.59 S/. 33,611.59
1.8 ALBAILERIA Global 1.00 S/. 17,023.06 S/. 17,023.06
1.9 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS Global 1.00 S/. 6,752.28 S/. 6,752.28
1.1 PISOS Y PAVIMENTOS Global 1.00 S/. 6,607.16 S/. 6,607.16
1.11 ZOCALOS Global 1.00 S/. 10,303.91 S/. 10,303.91
1.12 CARPINTERIA DE MADERA Global 1.00 S/. 4,900.00 S/. 4,900.00
P gin 62
1.13 CARPINTERIA METALICA Global 1.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00

1.14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES Global 1.00 S/. 3,292.75 S/. 3,292.75
1.15 PINTURA Global 1.00 S/. 3,887.99 S/. 3,887.99
1.16 INSTALACIONES ELECTRICAS Global 1.00 S/. 6,613.68 S/. 6,613.68
1.17 INSTALACIONES SANITARIAS Global 1.00 S/. 6,636.29 S/. 6,636.29
1.18 VARIOS Global 1.00 S/. 5,209.47 S/. 5,209.47
IMPLEMENTACION E INSTALACION DE LA PLANTA
2.00 PROCESADORA DE CAF ORGANICO PARA EXPORTACION S/. 277,498
2.1 TRANSPORTE NEUMTICO CAF VERDE TRN-1500 Unid 1.00 S/. 4,930 S/. 4,930
TOSTADORA MIXTA AUTOMTICA TF- 60 CON DECANTADOR
2.2 INCINERADOR DCI-120 Y RECIRCULACIN DE AIRE CALIENTE Unid 1.00 S/. 78,400 S/. 78,400
ELEVADOR DESPEDRADOR ELD-60 CON BSCULA DE
2.3 CONTROL DE KILOS Unid 1.00 S/. 9,935 S/. 9,935
2.4 SILO DE CAF TOSTADO GRANO 4 DEPARTAMENTOS 5000 KG Unid 1.00 S/. 20,720 S/. 20,720
2.5 BSCULA DIGITAL 250 KG. CAF TOSTADO Unid 1.00 S/. 4,595 S/. 4,595
2.6 DERIVACIN NEUMTICA 3 DESCARGAS Global 1.00 S/. 1,560 S/. 1,560
2.7 MEZCLADORA MZT-200 Unid 1.00 S/. 7,730 S/. 7,730
2.8 ELEVADOR DE CANGILONES H-500 Unid 1.00 S/. 12,210 S/. 12,210
2.9 SILO CAF TOSTADO GRANO 300KG Unid 1.00 S/. 3,893 S/. 3,893
DERIVACIN 2 DESCARGAS TOSTADO A ENVASADORA Y
2..10 MOLINO Unid 1.00 S/. 1,132 S/. 1,132
2.11 MOLINO MF-300 Unid 40.00 S/. 5,780 S/. 5,780
2.12 TRANSPORTE SIN-FIN EN Z - CAF MOLIDO Unid 1.00 S/. 5,490 S/. 5,490
2.13 SILO CAF MOLIDO 370 KG + SIN FIN EXTRACCIN Unid 1.00 S/. 5,580 S/. 5,580
2.14 ENVASADORA PARIS WX-10 GRANO Y MOLIDO Unid 1.00 S/. 66,593 S/. 66,593
2.15 ARMARIO CONTROL AUTOMATIZADO DE LA INSTALACIN Unid 1.00 S/. 28,500 S/. 28,500
2.16 MATERIALES Y ACCESORIOS Unid 1.00 S/. 9,450.28 S/. 9,450.28
2.17 VITRINA EXHIBIDORA Unid 1.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
2.18 Puesta en marcha Unid 2.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
INVERSION TOTAL S/. 497,443.79
3.4.2 Anlisis de costos unitarios

Cuadro 13: anlisis de costos unitarios
METRAD PRECIO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UND.
O (S/.) (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES 2,393.89
01.01 CARTEL DE OBRA u 1.00 393.89 393.89
01.02 ALMACEN DE OBRA m2 20.00 100.00 2,000.00
02 OBRAS PRELIMINARES 652.46
02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 343.40 1.12 384.61
02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 343.40 0.78 267.85
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,205.12
03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 76.89 0.12 9.23
03.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 343.40 1.16 398.34
03.03 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) m3 44.95 39.99 1,797.55
04 CONCRETO SIMPLE 41,452.04
04.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 4.52 8.41 38.01
04.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. m3 10.74 159.26 1,710.45
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.45 m m2 147.96 39.64 5,865.13
04.04 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 147.96 228.70 33,838.45
05 CONCRETO ARMADO 39,303.81
05.01 ZAPATAS 4,293.98
05.01.0
1 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 157.39 4.93 775.93
05.01.0
2 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 7.23 486.59 3,518.05
05.02 COLUMNAS 14,536.96
05.02.0
1 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,101.91 4.93 5,432.42
P gin 63
05.02.0
2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 124.32 43.94 5,462.62
05.02.0
3 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 7.32 497.53 3,641.92
05.03 VIGAS 8,446.88
05.03.0
1 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 747.05 4.93 3,682.96
05.03.0
2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 46.96 50.66 2,378.99
05.03.0
3 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 6.67 357.56 2,384.93
05.04 LOSAS ALIGERADAS 12,025.99
05.04.0
1 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 291.96 4.93 1,439.36
05.04.0
2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 101.40 39.24 3,978.94
05.04.0
3 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 12.17 351.93 4,282.99
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO u 861.00 2.70 2,324.70
06 ESTRUCTURA METALICA 33,611.59
06.01 ARMADURA PRINCIPAL 12,941.84
06.01.0
1 FABRICACION DE ARMADURAS u 1.00 12,664.92 12,664.92
06
.01.02 MONTAJE DE ARMADURAS u 4.00 69.23 276.92
06.02 VIGUETAS 11,836.64
06.02.0
1 FABRICACION Y MONTAJE DE VIGUETAS u 8.00 1,479.58 11,836.64
06.03 COBERTURAS 8,067.43
06.03.0
1 COBERTURAS DECALAMINON CURVO 1X1.80M 27M m2 381.80 21.13 8,067.43
06.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES 765.68
06.04.0
1 CANALETA PARA COBERTURA m 34.00 22.52 765.68
07 ALBAILERIA 17,023.06
MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA(0.09X13X0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA
07.01 1.5cm MORTERO 1:1:5 m2 451.54 37.70 17,023.06
08 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6,752.28
08.01 TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIOR C/MORTERO 1:5X 1.5CM m2 517.02 13.06 6,752.28
09 PISOS Y PAVIMENTOS 6,607.16
09.01 CONTRAPISO DE 4" m2 284.70 15.45 4,398.62
09.02 PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO m2 284.70 4.70 1,338.09
09.03 PISO CERAMICO 30X30 SERIE ECONOMICA m2 15.65 55.62 870.45
10 ZOCALOS 10,303.91
10.01 ZOCALO DE CERAMICA 30X30 CM SERIE ECONOMICA m2 288.06 35.77 10,303.91
11 CARPINTERIA DE MADERA 4,900.00
11.01 PUERTA CONTRAPLACADA 45mm TRIPLAY 2.20X0.75M u 8.00 300.00 2,400.00
11.02 PUERTA DE CONTRAPLACADA 45mm TRIPLAY 2.20X0.85M u 3.00 300.00 900.00
11.03 PUERTA DE CONTRAPLACADA 45mm TRIPLAY 2.20X0.90M u 2.00 300.00 600.00
11.04 PUERTA DE CONTRAPLACADA 02 HOJAS 45mm TRIPLAY 2.20X2.00M u 2.00 500.00 1,000.00
12 CARPINTERIA METALICA 2,100.00
12.01 PUERTA METALICA PRINCIPAL 2.10X2.50m u 1.00 1,200.00 1,200.00
12.02 VENTANA METALICA u 3.00 300.00 900.00
13 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3,292.75
13.01 VIDRIOS DOBLES NACIONALES p2 131.71 25.00 3,292.75
14 PINTURA 3,887.99
14.01 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES AL OLEO 2 MANOS m2 517.02 7.52 3,887.99
15 INSTALACIONES ELECTRICAS 6,613.68
P gin 64
15.01 SALIDAS 6,613.68

15.01.0
1 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 23.00 85.27 1,961.21
15.01.0
2 SALIDA PARA INTERRUPTORES pto 23.00 94.34 2,169.82
15.01.0
3 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE pto 29.00 79.61 2,308.69
15.01.0
4 POZO CONEXION A TIERRA u 1.00 173.96 173.96
16 INSTALACIONES SANITARIAS 6,636.29
16.01 SISTEMA DE DESAGUE 868.33
16.01.0
1 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 3.00 100.16 300.48
16.01.0
2 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 2.00 85.67 171.34
16.01.0
3 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 2.00 58.41 116.82
16.01.0
4 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 2.00 51.43 102.86
16.01.0
5 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 1.00 176.83 176.83
16.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 2,228.25
16.02.0
1 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 12.00 52.17 626.04
16.02.0
2 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 45.21 11.69 528.50
16.02.0
3 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 3.00 179.55 538.65
16.02.0
4 TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 1.00 m3 pza 1.00 535.06 535.06
16.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1,150.00
16.03.0
1 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS glb 1.00 1,150.00 1,150.00
16.04 POZO DE PERCOLACION 1,321.71
16.04.0
1 REVESTIMIENTO DE POZO DE PERCOLACION CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA m2 6.68 22.25 148.63
16.04.0
2 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.68 329.63 224.15
16.04.0
3 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 38.96 4.93 192.07
16.04.0
4 RELLENO MANUAL CON AGREGADO FILTRANTE - GRAVA m3 13.75 46.68 641.85
16.04.0
5 TAPA DE FIERRO u 1.00 115.01 115.01
16.05 LINEA DE DERIVACION 1,068.00
16.05.0
1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m 50.00 21.36 1,068.00
17 VARIOS 5,209.47
17.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 5,000.00 5,000.00
17.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 343.40 0.61 209.47
192,945.5
COSTO TOTAL 0
P gin 65
3.5 Plan de Gestin de la Calidad

3.5.1 Aseguramiento de la Calidad
Como se mencion en el proceso de Gestin de Integracin, la planificacin de la
calidad fue llevada a cabo con anterioridad al inicio del Proyecto, en la fase de
Ingeniera, teniendo como resultado los principales documentos que a
continuacin se sealan:
- Plan de Gestin de Calidad
- Mtricas de Calidad
- Listas de Control de Calidad
- Plan de Mejoras del Proceso
- Documentos del Proyecto
Los agentes econmicos involucrados en el comercio de caf son: exportadores;
comerciantes, importadores y tostadores que evalan la calidad del caf
examinando los siguientes elementos:
- El aspecto exterior del grano verde o crudo denominado grano verde.
- El aspecto exterior del grano tostado, conocido como tueste.
- El sabor conocido como taza o infusin y determinado mediante la catacin.
La calidad es una de las claves para incursionar en un mercado tan competitivo

como el del caf; por tal motivo el Comit Tcnico de Normalizacin de Productos
Agroindustriales para Exportacin sub-comit Caf public el 3 de noviembre de 2
001 la Norma Tcnica NTP 209.027 que establece los requisitos de caf verde
aplicables a su comercializacin.
2. Control de Calidad
Las auditorias de calidad fueron realizadas a fin de realizar una revisin
estructurada e independiente de los procesos para llevar a cabo el control de
calidad, esto en funcin a lo indicado en las especificaciones tcnicas de las
actividades de construccin, as como de las actividades de gestin de proyectos,
principalmente asociadas a:
Materia prima.- aqu estar asociado con el monitorio permanente y constante de
los insumos, con los mejores estndares de calidad internacional
P gin 66
Productos semielaborados.- se realizara un control permanente durante el proceso

productivo, utilizando las mejores herramientas de control de calidad como
diagrama de Pareto, diagrama Ishikawa, modelo Deming, etc.
Productos terminados.- se hace un seguimiento constante a los productos
acabados, para detectar fallas.
3.6 Plan de Gestin de los Recursos Humanos

3.6.1 Organigrama del Proyecto
gerente de
proyectos
director de
patrocinador
proyectos
empresas
supervisor 1 supervisor 2
consultoras
Grfico 06: organigrama del proyecto
3.6.2 Roles y Responsabilidades
P gin 67
Director del proyecto: es el encargado de organizar, dirigir, coordinar, delegar

funciones, asignar recursos, entre otros de la ejecucin del proyecto en el
tiempo programado y con el presupuesto asignado.
3.6.2.1 Responsabilidades del lder del proyecto

Tomar las decisiones adecuadas para el progreso del proyecto, a l se le
informar respecto al seguimiento de la aplicacin del aseguramiento de la
calidad de procesos y productos en un rea o producto determinado, tambin
deber informrsele respecto al seguimiento del aseguramiento de la calidad y
tomar medidas para las inconformidades que pudiesen surgir.
3.6.2.2 Responsabilidades del encargado de PPQA

Se encargar de la aplicacin del proceso de aseguramiento de la calidad de
procesos y productos en donde sea requerido, proporcionar la informacin
necesaria junto con la documentacin correspondiente, llevar un seguimiento
de la aplicacin del proceso, se encargar de la resolucin de inconformidades
e informar al lder del proyecto en caso de no llegar a una solucin para la
toma de medidas.
3.6.2.3 Responsabilidades de los dems involucrados.

Seguirn las indicaciones otorgadas tanto por el encargado de PPQA y el lder
del proyecto y resolvern las inconformidades con el encargado de PPQA.
Cuadro 14: asignacin de responsabilidades en paquetes de trabajo
Actividad Roles / Responsabilidades
ID
Activida
d Actividad Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3
1 OBRAS PROVISIONALES JUAN JIMENEZ PABLO RODRIGUEZ ARTURO GEREZ
2 OBRAS PRELIMINARES ALBERTO PEREZ PACO BENITEZ PABLO RODRIGUEZ
MOVIMIENTO DE
3 TIERRAS NORBERTO VEGA ALFREDO TEHERAN PACO BENITEZ
4 CONCRETO SIMPLE ARTURO GEREZ JOSUE MANATUPA ALFREDO TEHERAN
5 CONCRETO ARMADO PABLO RODRIGUEZ PACO BENITEZ PABLO RODRIGUEZ
ESTRUCTURA METALICA
6 ZOCALOS PACO BENITEZ RODRIGO ABUSADA PACO BENITEZ
P gin 68
7 ALBAILERIA ALFREDO TEHERAN JUAN JIMENEZ ALFREDO TEHERAN

REVOQUES ENLUCIDOS Y
8 MOLDURAS JOSUE MANATUPA ALBERTO PEREZ JOSUE MANATUPA
9 PISOS Y PAVIMENTOS PACO BENITEZ NORBERTO VEGA PACO BENITEZ
CARPINTERIA DE
MADERA
10 CARPINTERIA METALICA RODRIGO ABUSADA ARTURO GEREZ RODRIGO ABUSADA
3.7 Plan de Gestin de Comunicaciones

3.7.1 Directorio de Stakeholders
Cuadro 15: plantilla para registro de los stakeholdres
3.7.2 Medios de Comunicacin

Los medios de comunicacin son factores que influyen en el desempeo
adecuado de los trabajos, para ello el proyecto tiene una estructura organizacional
estructurado conformado por el equipo de proyecto, el director del proyecto dirige
P gin 69
constante reuniones con el equipo para hacer las coordinaciones de las

actividades.
La siguiente plantilla se utilizar en reuniones del equipo del proyecto.

Comunicaci Objetivo Contenido Formato Medio Frecuencia Plazo para Responsable
n confirmar
recepcin
3.7.2 Plan de Gestin de Riesgos

En esta parte se hace un estudio pormenorizado de los principales riesgos
que afectan al proyecto y que podran afectar en el futuro.
Definiciones de Probabilidad
Muy Alta La probabilidad de que el riesgo del proyecto es muy alta
Alta La probabilidad de que el riesgo del proyecto es alta
Media La probabilidad de que el riesgo del proyecto es media
P gin 70
Baja La probabilidad de que el riesgo del proyecto es baja
Muy Baja La probabilidad de que el riesgo del proyecto es muy baja
Definiciones de Impacto
Objetivo de Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Proyecto (0,05) (0,10) (0,20) (0,40) (0,80)
Alcance
Cronograma
Costo
Calidad
Matriz de Probabilidad e Impacto Amenazas (Riesgos)
Impacto Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy

Alto
Probabilidad 0,05 0,10 0,20 0,40 0,80
Muy Alta 0,90 presupuest
o
Alta 0,70 cronogram
a
Media 0,50 calidad
Baja 0,30 Comunicacione
s
P gin 71
Muy 0,10 Interesados

Baja
Oportunidades
Impacto Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
Probabilidad 0,05 0,10 0,20 0,40 0,80

Muy Alta 0,90
Alta 0,70
Media 0,50
Baja 0,30
Muy Baja 0,10
3.8 Plan de Gestin de los Interesados

3.8.1 Interesados del Proyecto
Este proceso debe hacerse en la fase de inicio del proyecto para que las
salidas claves del Registro de interesados y la Estrategia de Administracin
de los interesados sean usadas asociativamente en el proceso de Gestin
de la Comunicacin conocido como Manejo de las Expectativas de los
interesados.
Primero, revisemos algunas cosas bsicas para entender la administracin de

los interesados:
Los interesados son todas aquellas partes que podran ser impactados
positiva o negativamente al trmino del proyecto
Los interesados pueden ganar o perder a travs del xito o fracaso del
proyecto
Los interesados pueden tener diferentes niveles de autoridad, los cuales
afectarn su forma de ejercer influencia sobre el proyecto y sus entregables
Los interesados sern afectados por los resultados del proyecto
Es imperativo identificar a todas las personas y organizaciones que sern
impactadas por el proyecto y posteriormente documentar la informacin
relevante respecto a sus intereses, participacin e impactos sobre el xito del
P gin 72
proyecto. En este mbito, el PMBOK sugiere usar dos salidas tempranas

para la identificacin de interesados en el proyecto.
3.8.2 Registro de interesados

Informacin de identificacin
Organizacin / Rol en el Informacin de
Nombre Puesto Ubicacin
Empresa proyecto contacto
Per exprss
Cesar Lpez Patrocinador SAC -
Clientes - Clientes -
Usuario - usuarios -
Director del Per exprss
Cesar Lpez Proyecto SAC -
Per exprss
Trabajadores - SAC -
Gobierno - Gobierno -
Comunidad - Comunidad -
municipalidad - municipalidad -
La primera disponible es la salida proveniente del desarrollo del Acta

Constitutiva del Proyecto, la cual puede contener una lista de los clientes,
patrocinadores, ejecutivos, equipo del proyecto o entidades que son
externas al desarrollo de la organizacin participante en el proyecto. Aqu es
recomendable sostener un encuentro por separado con los personajes
identificados en el acta y preguntarles si conocen de otros que puedan
figurar como interesados.
P gin 73
3.8.2 Reuniones del Proyecto

Proceso por el cual se controlan las relaciones de las diferentes partes
interesadas entre s y con el proyecto y se proponen cambios y ajustes en
los planes y estrategias de gestin de las mismas.
Es el proceso en el que se comparan los resultados previstos en el plan de
gestin con los realmente obtenidos en lo que a participacin, implicacin,
de los interesados se refiere.
Empresa / Organizacin COFFE ORGANIC SAC

Proyecto estudio de factibilidad para el procesamiento y
comercializacin del caf orgnico peruano en el
mercado internacional
Informacin de la reunin:
Lugar CALLAO
Fecha 12 de diciembre del 2017
Nmero de iteracin / sprint 30 /equipo del proyecto
Personas convocadas a la
reunin La reunin era para todos los miembros
integrantes del equipo del proyecto y los diversos
grupos de interesados
Personas que asistieron a la

reunin Asistieron en su mayora, solo falt algunos
grupos de interesados del proyecto.
Si el proceso de gestionar la implicacin de los interesados tena como

objetivo poner en prctica lo establecido en el Plan de Gestin de
Interesados, este proceso tiene por objetivo monitorizar y controlar que esta
gestin da los resultados esperados y, en caso contrario, se identifican los
problemas y se ajusta el plan y las estrategias definidas para lograr la
P gin 74
implicacin positiva y minimizar la implicacin negativa de las diferentes

partes interesadas.
3.9 Soporte del proyecto

El equipo de Soporte de servicio de proyectos de procesamiento y
comercializacin de caf orgnico est capacitado para planificar, organizar
y gestionar la instalacin e integracin de los sistemas de revisin de
seguridad para cumplir presupuestos crticos, y lograr objetivos importantes
y de desempeo. Ya sea un proyecto de instalacin de un sistema de
seguridad para cargas, puntos de control, equipaje controlado u otros, el
equipo de Proyecto global proporciona soluciones personalizadas y soporte
de gestin para convertir las ideas en realidad. Los servicios especficos
incluyen conexin a redes, integracin de sistemas, construccin,
actualizaciones de sistemas, consultora y remplazo de equipos.
El equipo de Soporte de servicio de proyectos globales de L-3 est formado
por ingenieros y tcnicos altamente especializados con las habilidades
necesarias para realizar cualquier tarea. Utilizamos principios y
herramientas de gestin de proyectos para ejecutar especficamente su
programa de revisin de seguridad para asegurar que sus objetivos se
cumplan en relacin a plazos, calidad y presupuesto.
3.9.3. Plan Gestin del Aseguramiento de Calidad del Proyecto
Se ofrecern plantillas especificadas en el proceso PPQA para llevar a cabo
las tareas de aseguramiento de la calidad del proceso y producto, tambin
se solicitarn las plantillas, estndares, y herramientas de software de las
dems reas de ser necesario.
El aseguramiento de la calidad del proceso o del producto del proyecto
SAPUVE tiene una iniciacin temprana durante la planificacin del proyecto,
donde se definirn la herramientas, estndares, formatos y plantillas a
utilizar, y junto con esto se definir donde aplicar PPQA para asegurar que
se respetan los estndares a emplear.
P gin 75
A continuacin se ofrecer un resumen de las prcticas a llevar a cabo

durante el proceso de PPQA que podrn revisarse a detalle en el proceso
PPQA.
3.9.3.1 Evaluar objetivamente los procesos.

De acuerdo a lo establecido dentro del proceso PPQA, los procesos
debern ser evaluados objetivamente, as pues de acuerdo a esto se han
estipulado las siguientes fechas indicando en cada una de ellas el proceso
que ser evaluado.
CAPTULO IV: EJECUCIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
4.1. Gestin del proyecto
4.1.1 Cronograma actualizado

Las actividades de la instalacin y puesta en marcha de la Planta
Procesadora de caf, se han dividido en dos etapas: fase de construccin y
fase de operacin.
Cuadro 16: actualizacin del cronograma de actividades
TRIMESTRE I TRIMESTRE I - TRIMESTRE II TRIMESTRE III
CANT 2017 2018 2018 2018
N COMPONENTES UNID
. OC NO ENE FEB MA AB MA AGOS SET
DIC JUN JUL
T V R . R R Y T .
CREACIN DE INFRAESTRUCTURA
ADECUADA PARA EL PROCESAMIENTO
1.00 DE CAF ORGANICO
1.1 SANEAMIENTO DEL TERRENO M2 500.00
1.2 OBRAS PROVISIONALES Global 1.00
1.3 OBRAS PRELIMINARES Global 1.00
1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 1.00
1.5 CONCRETO SIMPLE Global 1.00
1.6 CONCRETO ARMADO Global 1.00
1.7 ESTRUCTURA METALICA Global 1.00
1.8 ALBAILERIA Global 1.00
1.9 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS Global 1.00
1.1 PISOS Y PAVIMENTOS Global 1.00
1.11 ZOCALOS Global 1.00
1.12 CARPINTERIA DE MADERA Global 1.00
1.13 CARPINTERIA METALICA Global 1.00
1.14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES Global 1.00
1.15 PINTURA Global 1.00
1.16 INSTALACIONES ELECTRICAS Global 1.00
1.17 INSTALACIONES SANITARIAS Global 1.00
1.18 VARIOS Global 1.00
IMPLEMENTACION E INSTALACION DE LA
PLANTA PROCESADORA DE CAF
2.00 ORGANICO PARA EXPORTACION
2.1 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y Global
P gin 76
EQUIPOS PARA ACOPIO Y

PROCESAMIENTO DE CAF ORGANICO
TRANSPORTE NEUMTICO CAF VERDE
2.1.1 TRN-1500 Global 1.00
TOSTADORA MIXTA AUTOMTICA TF- 60 CON
DECANTADOR INCINERADOR DCI-120 Y
2.1.2 RECIRCULACIN DE AIRE CALIENTE Global 1.00
ELEVADOR DESPEDRADOR ELD-60 CON
2.1.3 BSCULA DE CONTROL DE KILOS Global 1.00
SILO DE CAF TOSTADO GRANO 4
2.1.4 DEPARTAMENTOS 5000 KG Global 1.00
2.1.5 BSCULA DIGITAL 250 KG. CAF TOSTADO Global 1.00
2.1.6 DERIVACIN NEUMTICA 3 DESCARGAS Global 1.00
2.1.7 MEZCLADORA MZT-200 Global 1.00
2.1.8 ELEVADOR DE CANGILONES H-500 Global 1.00
2.1.9 SILO CAF TOSTADO GRANO 300KG Global 1.00
DERIVACIN 2 DESCARGAS TOSTADO A
2.1.10 ENVASADORA Y MOLINO Global 1.00
2.1.11 MOLINO MF-300 Global 2.00
2.1.12 TRANSPORTE SIN-FIN EN Z - CAF MOLIDO Global 1.00
SILO CAF MOLIDO 370 KG + SIN FIN
2.1.13 EXTRACCIN Global 1.00
ENVASADORA PARIS WX-10 GRANO Y
2.1.14 MOLIDO Global 1.00
ARMARIO CONTROL AUTOMATIZADO DE LA
2.1.15 INSTALACIN Global 1.00
2.1.16 MATERIALES Y ACCESORIOS Global 1.00
2.1.17 MATERIALES PARA PRUEBAS PRELIMINARES Global 1.00
2.1.18 VITRINA EXHIBIDORA Global 2.00
MANO DE OBRA MONTAJE E
2.2 INSTALACIN Global 30.00
4.3 ESTUDIOS Global 1.5%
4.1.2 Cuadro de Costos actualizado

Cuadro 17: actualizacin del cuadro de costos
PRECIO
N COMPONENTES UNID CANTIDAD TOTAL S/.
UNIT
CREACIN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL
1.00 PROCESAMIENTO DEL CAF ORGANICO PARA EXPORTACION S/. 219,945.51
1.1 SANEAMIENTO DEL TERRENO M2 500.00 S/. 54.00 S/. 27,000.00
1.2 OBRAS PROVISIONALES Global 1.00 S/. 2,393.89 S/. 2,393.89
1.3 OBRAS PRELIMINARES Global 1.00 S/. 652.46 S/. 652.46
1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 1.00 S/. 2,205.12 S/. 2,205.12
1.5 CONCRETO SIMPLE Global 1.00 S/. 41,452.05 S/. 41,452.05
1.6 CONCRETO ARMADO Global 1.00 S/. 39,303.81 S/. 39,303.81
1.7 ESTRUCTURA METALICA Global 1.00 S/. 33,611.59 S/. 33,611.59
1.8 ALBAILERIA Global 1.00 S/. 17,023.06 S/. 17,023.06
1.9 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS Global 1.00 S/. 6,752.28 S/. 6,752.28
1.1 PISOS Y PAVIMENTOS Global 1.00 S/. 6,607.16 S/. 6,607.16
1.11 ZOCALOS Global 1.00 S/. 10,303.91 S/. 10,303.91
1.12 CARPINTERIA DE MADERA Global 1.00 S/. 4,900.00 S/. 4,900.00
1.13 CARPINTERIA METALICA Global 1.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00
1.14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES Global 1.00 S/. 3,292.75 S/. 3,292.75
1.15 PINTURA Global 1.00 S/. 3,887.99 S/. 3,887.99
1.16 INSTALACIONES ELECTRICAS Global 1.00 S/. 6,613.68 S/. 6,613.68
1.17 INSTALACIONES SANITARIAS Global 1.00 S/. 6,636.29 S/. 6,636.29
1.18 VARIOS Global 1.00 S/. 5,209.47 S/. 5,209.47
IMPLEMENTACION E INSTALACION DE LA PLANTA
2.00 PROCESADORA DE CAF ORGANICO PARA EXPORTACION S/. 277,498
2.1 TRANSPORTE NEUMTICO CAF VERDE TRN-1500 Unid 1.00 S/. 4,930 S/. 4,930
TOSTADORA MIXTA AUTOMTICA TF- 60 CON DECANTADOR
2.2 INCINERADOR DCI-120 Y RECIRCULACIN DE AIRE CALIENTE Unid 1.00 S/. 78,400 S/. 78,400
ELEVADOR DESPEDRADOR ELD-60 CON BSCULA DE CONTROL DE
2.3 KILOS Unid 1.00 S/. 9,935 S/. 9,935
P gin 77
2.4 SILO DE CAF TOSTADO GRANO 4 DEPARTAMENTOS 5000 KG Unid 1.00 S/. 20,720 S/. 20,720
2.5 BSCULA DIGITAL 250 KG. CAF TOSTADO Unid 1.00 S/. 4,595 S/. 4,595
2.6 DERIVACIN NEUMTICA 3 DESCARGAS Global 1.00 S/. 1,560 S/. 1,560
2.7 MEZCLADORA MZT-200 Unid 1.00 S/. 7,730 S/. 7,730
2.8 ELEVADOR DE CANGILONES H-500 Unid 1.00 S/. 12,210 S/. 12,210
2.9 SILO CAF TOSTADO GRANO 300KG Unid 1.00 S/. 3,893 S/. 3,893
2..10 DERIVACIN 2 DESCARGAS TOSTADO A ENVASADORA Y MOLINO Unid 1.00 S/. 1,132 S/. 1,132
2.11 MOLINO MF-300 Unid 40.00 S/. 5,780 S/. 5,780
2.12 TRANSPORTE SIN-FIN EN Z - CAF MOLIDO Unid 1.00 S/. 5,490 S/. 5,490
2.13 SILO CAF MOLIDO 370 KG + SIN FIN EXTRACCIN Unid 1.00 S/. 5,580 S/. 5,580
2.14 ENVASADORA PARIS WX-10 GRANO Y MOLIDO Unid 1.00 S/. 66,593 S/. 66,593
2.15 ARMARIO CONTROL AUTOMATIZADO DE LA INSTALACIN Unid 1.00 S/. 28,500 S/. 28,500
2.16 MATERIALES Y ACCESORIOS Unid 1.00 S/. 9,450.28 S/. 9,450.28
2.17 VITRINA EXHIBIDORA Unid 1.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
2.18 Puesta en marcha Unid 2.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
INVERSION TOTAL S/.
497,443.79S/.
4.1.3 WBS Actualizado
Toda planificacin de proyectos se inicia mediante la elaboracin del Work
Breakdown Structure (WBS). El WBS es una herramienta visual que permite
identificar las diferentes tareas de un proyecto y consiste en una estructura
arbrea de diversos niveles.
La elaboracin debe estar centrada en la definicin de piezas de trabajo, sin

tener en cuenta limitaciones temporales, dependencias, recursos, etc.
P gin 78
Grfico 07: control de avances del proyecto
El WBS es una modelo visual ideal para la presentacin a la direccin dado

que ofrece una perspectiva real de todo el trabajo que el proyecto implica.
Por otra parte, proporciona una estructura lgica que facilita la
determinacin de la duracin y coste de cada tarea, adems de la
asignacin de recursos y responsables.
4.1.4 Matriz de Trazabilidad de requerimientos actualizado

Iden Sub ltima fecha
Descripcin del
tifica identificaci Versin Estado actual estado
requisito
cin n registrado
001 IBA 001 Requisito del negocio 1 Solicitado 02/12/2015

Requisito del
002 IBA 002 proyecto 1 Asignado 11/12/2015
Requisito de los
003 IBA 003 interesados 2 Aceptado 12/12/2015
004 IBA 004 Requisitos 1 Diferido 12/12/2015
005 IBA 005 Funcionales 2 Cancelado 12/12/2015

Requisitos no
006 IBA 006 funcionales 1 Cancelado 20/12/2015
Requisitos del
007 IBA 007 producto 1 Aprobado 12/12/2015
Requisito del equipo
008 IBA 008 de proyecto 1 Aceptado 15/12/2015
009 IBA 009 Requisitos de calidad 3 Aceptado 15/12/2015

Requisitos de
010 IBA 010 reuniones 1 Completado 15/12/2015
4.1.5 Acta de reunin de Equipo

El equipo de trabajo es una de las partes claves del proyecto. Antes de iniciar el
trabajo, en el Kick-off meeting por ejemplo, conviene anticiparse a las preguntas y
ansiedades del equipo:
P gin 79
Me conviene el proyecto?
Que se espera de m?
Cmo ser el trabajo en equipo?
Cada equipo es un mundo y su evolucin depende en gran parte de las
capacidades y experiencias de los miembros del mismo. No obstante, en trminos
generales se podran listar las siguientes fases evolutivas:
Formacin
Los miembros del equipo requieren adquirir conocimientos sobre el proyecto y
comprobar su relacin con el resto.
El jefe de proyecto debe organizar y proveer la mxima informacin.
Reaccin
En base a lo aprendido, los miembros del equipo valoran los objetivos, roles y
relaciones establecidas. Puede dar lugar a conflictos.
El jefe de proyecto debe guiar e intentar llegar a soluciones pactadas para los
conflictos generados.
Normalizacin
Si se superan los posibles conflictos de la etapa anterior, se pasa a la
normalizacin mediante la creacin de normas de conducta.
El jefe de proyecto debe animar a cada uno de los miembros a participar ms
activamente. Potenciar la sensacin de propiedad por parte de los miembros hacia
sus objetivos y tareas.
Accin
El equipo funciona con un buen grado de autonoma, produciendo resultados de
calidad.
El jefe de proyecto debe ser un facilitador del flujo de trabajo.
4.1.6 Seguimiento y control
Antes de iniciar esta seccin, es necesario establecer que entendemos por
incertidumbre y riesgo:
Incertidumbre: Ausencia de informacin o conocimiento respecto a una accin,
decisin o evento.
Riesgo. Cantidad de incertidumbre existente.
P gin 80
Una aproximacin vlida para la gestin del riesgo conllevara la identificacin de

las amenazas existentes y la cuantificacin de la severidad de las mismas
(probabilidad de ocurrencia e impacto):
Riesgos actualizados: Para las amenazas de mayor severidad se puede optar por
disear una respuesta que siga alguna de las siguientes estrategias:
- Evitar la amenaza siguiendo otro camino
- Transferir la responsabilidad del riesgo a otra persona
- Asumir la existencia del riesgo y solo actuar si este aparece
- Prevenir para intentar reducir la probabilidad de ocurrencia
- Intentar mitigar el impacto
Realizar un plan de contingencia y definir las acciones a llevar a cabo en caso de
materializarse el riesgo.
Uno de los puntos ms difciles de abordar y que mayor riesgo puede presentar
son las estimaciones de tiempo. Una tcnica comnmente utilizada para intentar
reducir este riesgo es el uso del PERT: Program Evaluation and Review
Technique.
El PERT intenta integrar la variabilidad de las estimaciones, obligando a definir
para cada actividad:
Una estimacin pesimista
Una estimacin optimista
La estimacin ms probable
4.2. Soporte del proyecto

4.2.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestin de la configuracin actualizado
Cuadro 18: plantillas de software utilizado para el proyecto
Recurso Especificacin
Sistema Operativo Windows vista Service Pack 3
Procesador de palabras Microsoft Office Word 2007
Hoja de Calculo Microsoft Office Excel 2007
Planificador GanttProject
P gin 81
Eclipse Modeling Tools (includes Incubating

IDEs components), Eclipse for RCP/Plug-in
Developers
Base de Datos MySQL 5.1
Solver de Optimizacin Glpk licencia Gratuita

4.2.2. Plantilla de Seguimiento a la Aseguramiento de la calidad actualizado
4.2.2.1 Poltica de Calidad del Proyecto (enfoque para gestin)
En esta seccin se establecen los lineamientos y directrices generales para la

gestin de la calidad del proyecto. Se realiza desde tres perspectivas: enfoque
para la (1) planificacin de la calidad del proyecto, (2) enfoque para el
aseguramiento de la calidad del proyecto, (3) enfoque para el control de la calidad
del proyecto.
Aspectos generales y directrices de la organizacin: La empresa COFEE

ORGANIC SAC, nace con la idea de aprovechar el boom de la demanda
del caf orgnico peruano en los mercados internacionales, el proyecto se
enfoca en el procesamiento y comercializacin en el mercado internacional
Enfoque para la planificacin de la calidad del proyecto: la gestin de la

calidad del proyecto est enmarcado dentro de las normas de calidad
estndares internacionales.
Enfoque para el aseguramiento de la calidad del proyecto: el proyecto se

enfoca en alcanzar los niveles altos de estndares internacionales de
calidad, con herramientas ISO 14001
4.2.2.2 Lnea Base de Calidad (factores y mtricas)

En esta seccin se establecen las mtricas detallas y la forma en que ser
medido el proyecto, producto, servicio o resultado del proyecto. Las mtricas
son insumos para el aseguramiento de la calidad (donde se valida que los
procesos podrn lograrlas) y para el control de la calidad (donde se comparan
resultados contra mtricas para verificar cumplimiento y definir si es necesaria
P gin 82
la toma de acciones correctivas). La informacin de stakeholders y requisitos

del proyecto (as como su priorizacin) son insumos para la definicin de las
mtricas. Los riesgos son tambin un insumo a considerar.
Frecuen
Responsable del
Objetivo de Definicin de Resultado cia de
Mtrica (s) cumplimiento de la
Calidad la mtrica esperado medici
mtrica
n
S 5 PROD- CAL 5 J. ARIAS
S 4 PROD- CAL 6 P. RODIRGUEZ
S 4 PROD- CAL 3 A. SILLONIZ
S 5 PROD- CAL 7 J. REQUENA
S 5 PROD- CAL 5 G. BATALLANOS
S 5 PROD- CAL 4 A. URQUIZO
S 6 PROD- CAL 6 R. KIOHARA
S 7 PROD- CAL 5 E. VENTO
4.2.2.3 Plan de aseguramiento y control (actividades de calidad)
En esta seccin se establecen las actividades orientadas a asegurar que se

cumplan los objetivos y mtricas de calidad, y por tanto, los requisitos del
proyecto. Deben establecerse tanto acciones de aseguramiento (costos de
calidad preventivos) como acciones de control (costos de calidad de deteccin)
para que la gestin de calidad se desarrolle de forma integral. Adems de las
actividades, deber incluir un mnimo de tres documentos para la calidad
(plantillas, diagramas, hojas de control, instrucciones, formularios o similares)
que sern necesarios para generar los registros de calidad del proyecto.
a. Factores de xito para la calidad (de acuerdo con la priorizacin de

requisitos del proyecto)
P gin 83
Cuadro 19: herramientas de aseguramiento de la calidad del proyecto

Actividades de
Responsabl
Entregable Requisito aseguramient Frecuencia
e
o y control
Aseguramiento:
Requisito del 5 J. ARIAS
PRODUCTO negocio Control:
5 J. ARIAS
Aseguramiento:
Requisito de los 4 P. RODIRGUEZ
PRODUCTO interesados Control:
5 P. RODIRGUEZ
Aseguramiento:
4
A. SILLONIZ
PRODUCTO
Requisitos no Control:
3 A. SILLONIZ
funcionales
Aseguramiento: G.
5
BATALLANOS
PRODUCTO
Requisitos del Control: A. URQUIZO
6
producto
Aseguramiento: R. KIOHARA
Requisitos de 3
PRODUCTO calidad Control: E. VENTO
4
CONCLUSIONES DEL PROYECTO

El proyecto: estudio de factibilidad para el procesamiento y comercializacin de
caf orgnico en el mercado internacional tiene dos componentes o etapas:
La primera etapa comprende la construccin de la infraestructura adecuada para

el procesamiento de caf orgnico.
P gin 84
La segunda etapa comprende la instalacin e implementacin de la planta con la

maquinaria necesaria para la transformacin del caf, y as obtener el producto
final listo para exportacin.
Para este proyecto se aplicaran nueve reas de conocimiento de la gua PMBOK,

con la finalidad de optimizar la aplicacin del tiempo, alcance y costos del
proyecto; entonces podemos decir que el proyecto es viable y altamente rentable.
P gin 85
GLOSARIO DE TRMINOS
A. Del proyecto de investigacin
PMBOK: Project Management Body of Knowledge, es un trmino que
describe la suma de los conocimientos involucrados en la profesin de la
administracin de proyectos.
WBS: Work Breakdown Structure, es traducido al espaol como
Estructura Detallada del Trabajo.
EDT: Estructura de Desglose del Trabajo
STAKEHOLDERS: En espaol significa interesado o interesada.
B. Del producto
Bibliografa
A. Libros
Manual de proyectos de inversin privada y pblica- Jos Collazos
Cerron.
El proceso de evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica (PIP)
B. Tesis
C. Revistas y peridicos
D. Artculos de Internet
http://www.bpmsat.com/cambios-introducidos-en-el-pmbok-5a-
edicion/
Fuente electrnica 1.1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Comisiones/2004/Ambiente_2004.
nsf/Documentosweb/7E1564C644C7F27405256F56005B0803/$FILE
/DS_044-98-PCM.PDF
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-y-
reglamento-del-SEIA1.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/ley-SNGA-
28245.pdf
P gin 86
http://dsbalboa.blogspot.pe/2012/10/el-pmbok-y-la-gestion-de-
proyectos-de.html
ANEXOS
Anexo 1
P gin 87
Anexo 2
P gin 88

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DUED: Proyecto de Investigacin III

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS- EDUCACION A DISTANCIA

PROYECTO DE INVESTIGACION III

DOCENTE: DR VICTOR MANUEL COLLANTES ROSALES

La primera etapa comprende la construccin de la infraestructura adecuada

TRABAJO ACADMICO INGENIERA INDUSTRIAL- 2016-

Ttulo del Proyecto de Investigacin III

CAPTULO I: ANLISIS DE LA ORGANIZACIN

Contamos con la siguiente infraestructura para servicios:

Planta con capacidad de procesamiento de 50 sacos/hora

Maquinaria Moderna para seleccin electrnica

Almacenes techados con capacidad para 20,000 sacos

Laboratorio de Control de Calidad de Caf

Para la fabricacin de productos terminados destinados al mercado

Envasadora tipo almohada

Almacn y rea de despacho de productos

El caf peruano ha sido recientemente galardonado como el mejor caf

1.1.4. Organigrama actual

producto final y comisionistas en

Grfico 01: Organigrama

1.1.5. Descripcin de las reas funcionales

CARGO: GERENTE GENERAL

Informar mensualmente al directorio los resultados de la gestin del

CARGO: GERENTE DE PRODUCCION

CARGO: GERENTE DE COMERCIALIZACION

- Determinar el tamao y la estructura de la fuerza de ventas as como su

1.1.6. Descripcin general del proceso de negocio.

El proyecto contempla el procesamiento y comercializacin en el exterior

Grfico 02: Proceso Productivo

El caf orgnico se comprar directamente de los productores, con los

Este mismo proveedor se encargar del empaquetado de los 20 sobres

El proyecto consiste en la instalacin de una Planta de procesadora de

Contamos con la siguiente infraestructura para servicios:

Planta con capacidad de procesamiento de 50 sacos/hora

Maquinaria Moderna para seleccin electrnica

Almacenes techados con capacidad para 20,000 sacos

Laboratorio de Control de Calidad de Caf

Para la fabricacin de productos terminados destinados al mercado

Envasadora tipo almohada

Almacn y rea de despacho de productos

La Planta posee una capacidad nominal de produccin de 180 kg /hora,

1.2 Anlisis externo

1.2.1.1 Factores econmicos

El cultivo del caf se desarrolla en toda la vertiente oriental y occidental

El caf no obstante su importancia, no escapa a las caractersticas

Otra de las limitaciones en el cultivo del caf peruano, es la escasa

Los criterios tcnicos deberan tener en cuenta la alta sensibilidad del

Al nivel de todas las fases de la cadena de valor; repercute la presencia

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1.2.1.3 Factores polticos

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1.2.1.4 Factores sociales

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