Nombre del documento: Formato del Plan de Auditora Cdigo: SNIT-CAAM-PG-003-02

Revisin: 11
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 ISO 14001:2004 4.5.5 Pgina 1 de 2

Instituto Tecnolgico Superior: (1)

Domicilio: (2)
Objetivo: (3)
Alcance: (4)
Fecha o Periodo: (5)

FECHA Y PROCESO / ASPECTO AMBIENTAL /

AUDITOR(ES) (8) CONTACTO (9) REA / SITIO (10)
HORARIO (6) ACTIVIDAD / REQUISITO (7)
Reunin de apertura Comit de Innovacin del Director/ RD
SGA/Equipo Auditor

(11)
________________________________________________________________
Nombre y Firma del Auditor Lder

* Alcance propuesto por el equipo auditor

** Se revisarn todos requisitos de la norma de referencia
El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, polticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del
Sistema, que los procedimientos estn implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.
Requisitos de confidencialidad: Toda la informacin / documentacin revisada, proporcionada o generada ser tratada en forma confidencial.
Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditora y conforme a los avances en la ejecucin del plan, el Instituto Tecnolgico o Centro auditado puede ajustar las actividades y
horarios establecidos.

SNIT-CAAM-PG-003-02 Rev. 11
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

Numero Descripcin
1 Anotar el Nombre del Instituto Tecnolgico
2 Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnolgico o Centro a auditar
3 Anotar el objetivo de la auditora a realizar
4 Anotar el alcance de la auditora
5 Anotar la fecha periodo de tiempo que se realizara la auditora
6 Anotar la fecha y horario de cada auditora en sitio
7 Anotar el proceso, aspecto ambiental, actividad o requisito a ser auditado.
8 Anotar el nombre del auditor auditores designados para la auditora
9 Anotar el nombre o puesto del contacto a ser auditado
10 Anotar el rea o sitio en donde ser llevada a cabo la auditora
11 Anotar el Nombre y Firma del Auditor Lder

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