Marina Ip Inspeccion

Empresa:
Marina de Guerra del Per
Fecha:
16 de Abril del 2015
Ttulo:
Reconocimiento a la Gestin de Proyectos de Mejora
2015
Categora:
Servicios
Nombre del Proyecto:
Mejora de la Calidad del Proceso de Evaluacin como

parte del seguimiento de resultados de las Actividades
de Inspectora
2015
1. TABLA DE CONTENIDOS
Informacin General de la Organizacin 4
Organigrama 7
Trminos de Aceptacin 8
Perfil del Proyecto 9
Glosario de Trminos y Abreviaciones 12
Respuestas a los Criterios y Sub-criterios
1. Liderazgo y Compromiso de la Alta Direccin 13

2. Identificacin y Seleccin del Proyecto de Mejora 14
3. Mtodo de Solucin de Problemas y Herramientas de la Calidad 18

4. Gestin del Proyecto y Trabajo en Equipo 21
5. Capacitacin 23
6. Innovacin 24
7. Resultados 29
8. Sostenibilidad y Mejora 30
ANEXOS
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2. INFORMACIN GENERAL DE LA ORGANIZACIN

A. INFORMACIN DE LA ORGANIZACIN
1. MARINA DE GUERRA DEL PER
La Constitucin Poltica del Estado artculo 171, establece que Las Fuerzas Armadas y la Polica
Nacional participan en el desarrollo econmico y social del pas, y en la defensa civil de acuerdo a
ley. La MGP es una Institucin surgida en los albores de la Independencia, el 08 de octubre de
1821 y tiene como misin y visin: 1
2. INSPECTORA GENERAL DE LA MARINA
La Inspectora General de la Marina, es una Dependencia de la

Marina de Guerra del Per, fue creada en el ao 1940, cuya
misin es controlar y evaluar en forma permanente el
cumplimiento de los planes, programas y grados de alistamiento
operativo, administrativo y control de gestin de las fuerzas
navales y dems organismos de la Marina de Guerra del Per,
as como la correcta aplicacin de las leyes, ordenanzas navales
y disposiciones, a fin de contribuir al logro eficiente y eficaz de los
objetivos institucionales.2
Razn Social Marina de Guerra del Per Inspectora General de la

Marina
Abreviatura MGP - IPECAMAR
Direccin Av. Contralmirante Mora S/N - Callao
Telfono 201-6230 anexos 3633 - 3643
RUC: 20153408191
Pgina Web: www.marina.mil.pe
B. CATEGORIA A LA QUE POSTULA

Categora: Sector Pblico Servicios
1 Plan Estratgico Institucional 2013.

2 REIG-12007.
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C. TAMAO DE LA ORGANIZACIN
Marina de Guerra del Per 28,000

Inspectora General de Marina 85
Evaluacin y Control de la Gestin 15
D. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIN
(1) Ejercer la vigilancia y proteger los intereses nacionales en el mbito martimo, fluvial y
lacustre, y apoyar la poltica exterior del Estado.
(2) Coadyuvar en el desarrollo econmico y social del pas y el bienestar general de la
poblacin cuya misin es controlar y evaluar en forma permanente el cumplimiento de
los planes, programas y grados de alistamiento operativo, administrativo y control de
gestin de las fuerzas navales y dems organismos de la Marina de Guerra del Per,
as como la correcta aplicacin de las leyes, ordenanzas navales y disposiciones, a
fin de contribuir al logro eficiente y eficaz de los objetivos institucionales.
(3) Contribuir a garantizar la independencia, soberana e integridad territorial de la
Repblica y el bienestar general de la poblacin". Y la visin declara: Poder Naval
capaz de actuar con xito donde lo requieran los intereses nacionales.
(4) Control como apoyo a la gestin de las Unidades y Dependencias de la Marina de
Guerra del Per, a travs del Control Preventivo, en las reas de Control
Administrativo y Operativo, as como del monitoreo del adecuado cumplimiento de las
normativas de los rganos rectores de la administracin pblica y, de manera similar,
la normatividad interna emitida por el Comandante General de la Marina as como por
los Comandos y Direcciones en las reas de su responsabilidad, para la
correspondiente evaluacin de los informes resultantes de las inspecciones
realizadas en forma programada e inopinada, durante el ao fiscal.
(5) Nuestro servicio est destinado al Comandante General de la Marina a fin de
proporcionarle el Anlisis del Cumplimiento de la Misin de las Dependencias, as
como el conocimiento de las recomendaciones del Informe Final practicado a las
Dependencias inspeccionadas.
E. REPRESENTANTE OFICIAL DE LA ORGANIZACIN Y ALTERNO
Representante Oficial Fernando CERDN Ruiz

Cargo Inspector General de la Marina
Telfono 201-6256
Mail fernando.cerdan@marina.pe
Representante Alterno Ivn DULANTO Faverio

Cargo Jefe de Proyectos
Telfono 201-6230 anexo 3633
Mail Ivan.dulanto@marina.pe
F. MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIN
Nombre Cargo DNI

Edmundo Deville Del Campo Comandante General de la Marina 43390592
Mauro Cacho de Armero Jefe del Estado Mayor General de la Marina 07880354
Fernando Cerdn Ruiz Inspector General de la Marina 43317410
G. FIRMA
Vicealmirante
Fernando CERDN Ruiz
Inspector General de la Marina
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H. EQUIPO DE MEJORA
Nombre del Equipo: EL CONTROL COMO APOYO
1. INTEGRANTES:
NOMBRE CARGO
Ivn Dulanto Faverio Jefe de Proyectos
Alberto Arrese Schenone Jefe del Departamento de Evaluacin
Jurgens Dvila Alvarado Jefe del Departamento de Control de Gestin
Carlos Banda Vera Tcnico de Cargo del Departamento de Evaluacin.
Juan Santisteban Bances Tcnico de Proyectos
Martn Ortiz Farranaga Tcnico de Cargo del Dpto de Control de Gestin.
Susan Torres Corrales Encargada del rea de Sistemas
Fiorella Coronel Donayre Encargada de Estadstica del Dpto. de Evaluacin.
Freddy Dill`Erva Chvez Encargado Seguimiento del Dpto. Control de Gestin
Ciro Huerta Conde Tcnico en Auditoria del Dpto. de Control de Gestin.
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3. ORGANIGRAMA
A. MARINA DE GUERRA DEL PERU3
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4. TRMINOS DE ACEPTACIN
Declaramos que conocemos las Bases del Reconocimiento a la Gestin de Proyectos de Mejora,
correspondientes al ao 2015 y al presentar nuestra postulacin nos sometemos a ellas de
manera irrevocable. Asimismo aceptamos el carcter inapelable de las decisiones del Consejo
Evaluador.
Declaramos que son ciertos la informacin y los datos proporcionados en el Informe de

Postulacin.
Entendemos que la postulacin ser revisada por los miembros del Equipo Evaluador. Si nuestra
organizacin fuera seleccionada para ser visitada, aceptamos recibir dicha visita y otorgar
facilidades para que los evaluadores realicen una evaluacin prolija e imparcial.
Aceptamos pagar las cuotas y gastos que nos corresponden con arreglo a lo estipulado en las
Bases.
Si nuestra organizacin resulta ganadora aceptamos compartir informacin con otras

organizaciones en la forma establecida en las Bases.
Vicealmirante
Fernando CERDN Ruiz
Inspector General de la Marina
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5. PERFIL DEL PROYECTO

Uno de los principales objetivos en el ejercicio del control gubernamental, est orientado a evaluar
la gestin de las entidades pblicas y los resultados obtenidos por las mismas, as como formular
oportunamente recomendaciones para mejorar su capacidad y eficiencia en la toma de decisiones,
y en el manejo de sus recursos, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, de gestin y de
control.
(Figura N 2)
Es responsabilidad de la Inspectora General de la Marina, como parte integrante del Sistema de

Control de las entidades del Estado, efectuar las acciones de cautela previa, simultnea y de
verificacin posterior a las dependencias comprendidas dentro de su organizacin, con la finalidad
de que la gestin de sus recursos, bienes y operaciones se efecte correcta y eficientemente.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento oportuno de las recomendaciones de inspectora,

fue necesario realizar la implementacin de Tecnologas de Informacin (TI) en el Sistema de
Inspecciones de la Inspectora General de la Marina (SISINS), mediante la utilizacin de base de
datos y soluciones informticas que permitieron mejorar el registro, procesamiento, integracin y
difusin de la informacin del Sistema de Inspectora en portal Web (SISWEB). Adicionalmente se
desarrollaron estrategias y medidas de ejecucin como soporte en la mejora del proceso.
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Figura N 3
La implementacin de estas herramientas tecnolgicas y de las estrategias de ejecucin,
desarrolladas en el proyecto en el ao 2010, permiti dividir el proyecto en etapas, que contempla
el diseo de la determinacin de las oportunidades de mejoras sobre demoras en la remisin de
los descargos, implementacin de las recomendaciones, excesivo tiempo en la superacin total de
los hallazgos observados, la falta de inspecciones de verificacin in situ de las recomendaciones
implementadas, entre otros; as como, la determinacin de contar con un sistema de evaluacin
ms confiable y objetiva que garantizara la eficacia del proceso y por consiguiente la calidad en el
suministro de la informacin a los usuarios del Sistema de Control de Inspectora; asimismo, estas
implementaciones han permitido producir un impacto de mejora que ha podido ser medido en el
periodo comprendido del ao 2010 al 2014.
El principal beneficio obtenido con el proyecto de mejora, es la significativa reduccin en el tiempo

de superacin de los hallazgos encontrados; ms del 80% de los hallazgos correspondientes al
ao 2010 fueron superados en un perodo de 4 aos, mientras que ese mismo porcentaje de los
hallazgos encontrados en el ao 2014 se superaron en ese mismo ao, tal como se evidencia en
el siguiente cuadro:
HALLAZGOS SUPERADOS POR AOS

HALLAZGOS
AO TOTAL PENDIENTES
ENCONTRADOS 2010 2011 2012 2013 2014
2010 814 246 172 145 116 123 802 12

2011 1155 - 428 283 247 164 1122 33
2012 774 - - 441 207 103 751 23
2013 827 - - - 525 202 727 100
2014 724 - - - - 616 616 108
4294 246 600 869 1095 1208 4018 276
Otro beneficio que se puede observar en el cuadro anterior est referido a la cantidad total de
hallazgos superados en el ao 2010 que fue de 246 hallazgos y en el ao 2014 de 616 hallazgos
que representan el 30% y 85% respectivamente.
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Asimismo, a partir del ao 2010 se ha podido mejorar la calidad del detalle de la informacin
obtenida mediante los reportes, identificando los resultados por cada tipo de hallazgo (deficiencias,
observaciones e irregularidades), de acuerdo al siguiente detalle:
TOTAL
AO DEPEND. INSPECC.
DEFIC. OBSERV. IRREGUL. TOTAL
2010 64 688 121 5 814
2011 45 1022 133 0 1155
2012 67 722 52 0 774
2013 44 648 179 0 827
2014 42 646 78 0 724
TOTAL 262 3726 563 5 4294
Finalmente, el presente proyecto de mejora continua ha permitido alcanzar un aseguramiento

cualitativo y cuantitativo de la calidad del proceso de evaluacin, mediante el despliegue de
mejoras en los procesos internos, en el uso de nuevas herramientas y estrategias, y en el
fortalecimiento de las competencias del recurso humano, los cuales permitieron optimizar el uso
de los recursos pblicos asignados.
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6. GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIACIONES

TRMINOS
Deficiencias (D):
Incumplimiento de normas, reglamentos o disposiciones por la dependencia inspeccionada,
que no incluye faltas graves.
Irregularidades (I):
Violacin de dispositivos legales o de prescripciones reglamentarias, hacen presumir la
comisin de una falta grave, muy grave o un hecho delictivo.
Observacin (O):
Ejecucin defectuosa u omisin de una o ms actividades cuya solucin es competencia de
otro organismo de la institucin.
ABREVIACIONES
MGP: Marina de Guerra del Per

COMGEMAR: Comandante General de la Marina
JEMGEMAR: Jefe del Estado Mayor General de la Marina
IPECAMAR: Inspectora General de la Marina
DIREDUMAR: Direccin General de Educacin de la Marina
OCIMAR: rgano de Control Institucional de la Marina
TI: Tecnologa de Informacin
SISINS: Sistema de Inspectora
SISWEB: Sistema de Inspectora en portal Web
M/N: Mensaje Naval
SUE: Sub-Unidad Ejecutora
PPP: Planes, Programas y Presupuesto
PAM: Plan Anual de Metas
PAC: Plan Anual de Contrataciones
I&D: Investigacin y Desarrollo
O/I: Orden Interna
IAT: Informes de Acciones Tomadas
PTA: Plan de Trabajo y Avance
SISCON: Sistema de Correspondencia Naval
ISCON: Instrucciones sobre Correspondencia Naval
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7. RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN
1.1 Organizacin de Soporte para Promover el Trabajo en Equipo
(1) Mediante la R/J. N 001-15 de fecha 05-01-15 el JEMGEMAR dispuso que los
organismos subordinados establezcan Equipos de Mejoras con la finalidad de
identificar las mejoras en los procesos de gestin. Mediante O/I N 009 de fecha 06-
01-15 IPECAMAR dispone la conformacin del Equipo de Mejora y establece las
polticas que promueve el trabajo en equipo como: Mejorar los procesos internos,
implementar el uso de nuevas herramientas informticas, fortalecer los recursos
humanos existentes orientados a la implementacin de las mejoras de las actividades
de inspectora y optimizar el uso de los recursos pblicos; dicha O/I remplaz a la O/I
N 009 de fecha 15-01-13.
(2) La mejora de los procesos internos se establecen a travs de la actualizacin y
modernizacin de las normas internas y aplicativos informticos. Mediante talleres de
capacitacin se promueve el fortalecimiento de nuevos conocimientos para el
desarrollo de proyectos de mejora continua.
(3) Mediante Oficio V.1000-0694 de fecha 10-04-15 JEMGEMAR remite a COMGEMAR
el Acta del Comit de Trabajo de fecha 12-03-15, encargado de evaluar y priorizar los
proyectos que participarn en representacin de la MGP en los concursos y
certificaciones durante el ao 2015; en el cual se seleccion a los dos proyectos que
participarn representando a la MGP en el concurso Reconocimiento a la Gestin de
Proyectos de Mejora 2015 de la SNI-CDI. Mediante M/N 110815 Abril 2015 el
JEMGEMAR comunica a toda la organizacin los proyectos de mejora ganadores. La
Alta Direccin a travs del conocimiento de las Actas del Comit de Trabajo verifica el
avance del programa que viene ejecutando el personal, la puesta en servicio y
resultados de las mejoras que se van obteniendo de la misma. La verificacin del
cumplimiento se encuentra contenida en el informe de avance del proyecto (Informe
N 003 de fecha 16-03-15).
1.2 Facilidades otorgadas a los Equipos de Proyectos de Mejora
(1) El Equipo de Proyectos de Mejora ha tenido la oportunidad de desarrollar el presente

trabajo en reuniones realizadas dentro de horas laborables, lo que ha permitido la
asistencia de los miembros del equipo, as como contar con las herramientas
necesarias para el anlisis del presente proyecto.
Para la atencin de las necesidades requeridas por los integrantes del equipo, la
Institucin ha asignado un presupuesto de gastos y de recursos complementarios
para el desarrollo del entrenamiento, tiles, equipos e infraestructura a travs de la
partida especfica de gasto 23.15.11 y 23.11.11, las mismas que se encuentran
incluidas en el Plan Anual de Metas (PAM) 2015 de la Institucin. El PAM se aprueba
al finalizar el ao anterior y se tiene especial cuidado de mantener la continuidad de
los proyectos de mejora I&D y otros de inters.
(2) El desempeo del equipo se mide por la actuacin colegiada derivada de la
intervencin y aporte de cada uno de sus integrantes, bajo la conduccin del Jefe del
Proyecto; todas las propuestas son analizadas y seleccionadas en forma
consensuada y los acuerdos se informan al JEMGEMAR como mxima autoridad
operativa de la Institucin.
El Jefe del Proyecto mediante informe de avance comunica al JEMGEMAR el avance
progresivo del proyecto. IPECAMAR mensualmente se rene con el lder del proyecto
para viabilizar los requerimientos. Los equipos de trabajo son independientes y estn
liderados por el Jefe del Proyecto.
1.3 Apoyo de la Alta Direccin en la Implantacin de las propuestas de solucin
(1) La Alta Direccin mediante la R/J. N 001-15 del JEMGEMAR de fecha 05-01-15
evalu y aprob la implementacin del proyecto propuesta de mejora remitido por el
12 - 34
equipo de trabajo de IPECAMAR, considerando los recursos econmicos necesarios

para la implementacin del citado proyecto. A travs de la asignacin presupuestal
que la establece JEMGEMAR y es ejecutada por los Jefes de las SUEs. El
seguimiento y control del presupuesto asignado es a travs de las oficinas de Planes,
Programas y Presupuesto (PPP) de los organismos involucrados. El JEMGEMAR
difunde a toda la organizacin los proyectos de mejora ganadores del ao anterior,
estos trabajos son difundidos a travs de la intranet, mensajera naval, afiches,
charlas informativas, artculos comunicados en peridicos murales de las
dependencias.
Esto incluye tambin, acciones para implementar y sostener los proyectos de mejora
a travs del tiempo, facilitando el ingreso de nuevos miembros, soporte tcnico y de
infraestructura detallado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Institucin.
1.4 Reconocimiento a los Equipos de Proyectos de Mejora
(1) Mediante R/J N 002 de fecha 10-04-15, el JEMGEMAR dispuso el reconocimiento a

los integrantes de cada equipo de trabajo ganador4. Mediante O/I N 009-15 de fecha
06-01-15 el IPECAMAR felicit al Equipo de Mejora por el trabajo efectuado por cada
equipo ganador, implementacin del proyecto, por la contribucin a la mejora de la
calidad y los beneficios que se lograrn los prximos aos en el proceso de
evaluacin como parte del seguimiento de resultados de las Actividades de
Inspectora.
(2) El Objetivo Institucional G Establecer una organizacin flexible y adecuada para el
cumplimiento de la misin y desarrollo institucional, poltica B Adecuar
constantemente los mecanismos de planificacin, supervisin y control de las
actividades de la institucin, con el fin de evaluar la ejecucin de planes y el
cumplimiento de la normatividad interna y externa5, han servido de soporte tcnico y
legal para la creacin de Equipos de Mejora con la finalidad de incentivar la
participacin de todos los integrantes de la Institucin en el logro de los objetivos
Institucionales, proponiendo alternativas para optimizar los procesos de gestin,
operativos y de apoyo de la MGP. En el caso que los Equipos de Mejora logren
efectivizar sus propuestas y estas sean aceptadas por el JEMGEMAR los equipos
ganadores se harn acreedores de una felicitacin de acuerdo a lo establecidos en
los reglamentos navales; estas felicitaciones diferencian positivamente en los
momentos de ascensos, premios y/o cambios de colocacin.
2. IDENTIFICACION Y SELECCIN DEL PROYECTO DE MEJORA
2.1 Anlisis de la Estrategia de la Organizacin y las Oportunidades de Mejora
(1) Las estrategias de la MGP estn definidas en el Planeamiento Estratgico

Institucional y coadyuvan a cumplir con la misin y visin de la MGP, habindose
establecido siete (7) Objetivos Institucionales. El Objetivo Institucional relacionado
con el objeto del proyecto de mejora es el siguiente: Establecer una organizacin
flexible y adecuada para el cumplimiento de la misin y desarrollo Institucional, con la
poltica B Adecuar constantemente los mecanismos de planificacin, supervisin y
control de las actividades de la institucin, con el fin de evaluar la ejecucin de planes
y el cumplimiento de la normatividad interna y externa, este Plan Estratgico est en
vigencia desde el ao 2013, es revisado y actualizado anualmente y tiene un periodo
de ejecucin de cinco (5) aos.
(2) El equipo de mejora, teniendo en consideracin el Objetivo Institucional Establecer
una organizacin flexible y adecuada para el cumplimiento de la misin y desarrollo
Institucional, poltica B Adecuar constantemente los mecanismos de planificacin,
supervisin y control de las actividades de la institucin, con el fin de evaluar la
4 De acuerdo a los reglamentos de ascenso de la MGP se establece que los reconocimientos

individuales sern incluidos en el Legajo Personal y este reconocimiento genera un puntaje
positivo para la nota final de ascenso. (LESIM-11203, REASPERSUB-13013 y REAPERCIVI-
13014)
5 Plan Estratgico Institucional 2013
13 - 34
ejecucin de planes y el cumplimiento de la normatividad interna y externa y la

misin de Controlar y evaluar en forma permanente la gestin de las Fuerzas
Navales y dems organismos de la Marina de Guerra del Per prioriz la ejecucin
de un proyecto de mejora relacionado a la gestin de los reportes de inspectora. En
el desarrollo del proceso de evaluacin y seguimiento de las Actividades de
Inspectora se detect que existe un alto ndice de reportes de inspecciones que no
eran contestadas a tiempo ocasionando demoras en su implementacin. Los
resultados financieros se reflejan en la mejor capacidad de gasto, cabe sealar que la
MGP en los ltimos 5 aos ha ejecutado todo el presupuesto asignado. Por ejemplo
el proyecto ha permitido a la Institucin un ahorro aproximado de S/. 16500,000 en
los ejemplos que se colocan en el presente informe.
(3) El proyecto de mejora tuvo como objetivo optimizar la gestin de la informacin con la
finalidad de mejorar la gestin de control de la institucin coadyuvando al objetivo G,
declarada en el prrafo anterior. Esto nos ha permitido tener una mejor calidad de
gasto en vista que se ha podido contar con los hallazgos identificados casi a tiempo
real. Esta actividad se viene ejecutando desde el ao 2012 permitiendo a la institucin
hacer un uso apropiado de los presupuestos asignados. Los resultados financieros se
reflejan en la mejor capacidad de gasto, cabe sealar que la MGP en los ltimos 5
aos ha ejecutado todo el presupuesto asignado. Por ejemplo el proyecto ha
permitido a la Institucin un ahorro aproximado de S/. 16500,000 en los ejemplos que
se colocan en el presente informe. La disponibilidad de las fuerzas navales se ha
incrementado para poder cumplir con su misionamiento de acuerdo a Ley.
Para definir los proyectos de mejora se tiene en consideracin la filosofa institucional la

misma que es difundida mediante afiches, protectores de pantalla, reglamentos y otros
medios de difusin, tales como:
Figura Nro. 4- Filosofa Organizacional
2.2 Estimacin del Impacto en los Resultados de la Organizacin
(1) Mediante oficio V.1000-0694 de fecha 10-04-2015 JEMGEMAR remite a

COMGEMAR el Acta de Comit de Trabajo de fecha 12-03-2015 declarando los
proyectos de mejora ganadores. Para la evaluacin se tom en consideracin el
impacto de costos, calidad, clima laboral y productividad. (Ver 6.2 tabla de Valoracin
y Comparacin). Anualmente el JEMGEMAR convoca a un comit para seleccionar
los mejores proyectos de mejora, el resultado es informado a COMGEMAR y de
requerirse se asignaran los recursos necesarios generando partidas presupuestales.
14 - 34
(2) El equipo de trabajo escogi la elaboracin del presente Proyecto de Mejora debido a
la existencia de un elevado nmero de deficiencias de carcter operativo, cuyas
recomendaciones se encuentran pendientes de tomar accin por las dependencias
inspeccionadas, as como a un nmero considerable de deficiencias de carcter
administrativo, que reflejaban una deficiente administracin y control de los recursos
asignados. La seleccin de los mejores proyectos de mejora de la institucin se
efectu en JEMGEMAR teniendo en consideracin los siguientes criterios:
cumplimiento de la misin acercamiento a los objetivos y polticas institucionales, bajo
costos, alto impacto, sostenibilidad. En el proceso de evaluacin y seguimiento de las
actividades de inspectora, se obtuvieron los resultados que se detallan en el
siguiente cuadro:
15 - 34
SIN PROYECTO DE MEJORA CON PROYECTO DE MEJORA

Impacto en - Demoras en la implementacin total de las - Reduccin del tiempo en la implementacin total de las recomendaciones de inspecciones de 4 aos
el Tiempo recomendaciones de inspecciones efectuadas. en el ao 2010 a 1 ao en el 2014.
- Excesivo retardo en la superacin de los - Increment en la cantidad de hallazgos superados en el mismo ao de efectuada la inspeccin, de un
aspectos negativos encontrados en las 30% en el ao 2010 a un 85% en el ao 2014.
inspecciones practicadas.
Impacto en - Alto ndice de descargos no satisfactorios de los - Mejora en la calidad de descargos de los informes de inspecciones a travs del incremento de las
la Calidad informes de inspecciones. Inspecciones de Verificacin efectuadas por los evaluadores a las dependencias involucradas.
- No existe la informacin detallada de los - Mejora en la calidad de los informes de inspecciones el mismo que considera el detalle de la
hallazgos encontrados en los exmenes de informacin por cada tipo de hallazgo, lo cual permite conocer los aspectos de mayor falencia dentro
inspecciones. de la Institucin.
- No remisin de documentos sustentatorios. - Remisin de documentos que sustentan la implementacin o levantamiento de los descargos en forma
- Desconocimiento del Manual de Inspecciones, efectiva.
Directivas y Reglamentos.
- Sin un Sistema de Inspecciones que brinde
bondades estadsticas y alarmas de reportes.
Impacto en - Falta de reconocimiento pblico del esfuerzo de - Se incluyeron dentro del rubro Recursos Humanos de los Lineamientos de Polticas del Comandante
el Clima los trabajadores. General de la Marina, la optimizacin de la implementacin de mecanismos que procuren la mejora del
Laboral - Reducida capacitacin del personal de las Clima Laboral de los trabajadores, tales como: Reconocimiento pblico del esfuerzo de los
diferentes especialidades administrativas. trabajadores fomentando la meritocracia y la priorizacin de la educacin como herramienta
fundamental para alcanzar la excelencia en todos los campos del quehacer institucional, entre otros.
- Se incluyeron en el PAM de la Institucin, los recursos destinados para la capacitacin y
perfeccionamiento de todos los trabajadores de los diferentes niveles, superior, intermedio y tcnico a
travs de seminarios y cursos dictados en entidades pblicas y privadas a travs de convenios
firmados por la MGP y dichas instituciones.
Impacto en - Desconocimiento de la problemtica actual en - A partir del ao 2011 se formulan informes detallando las deficiencias comunes encontradas en las
la tiempo real en las dependencias de la inspecciones en cada ao, lo que permite a las diferentes dependencias de la Institucin corregir y
satisfaccin Institucin. mejorar el empleo de recursos humanos, materiales y econmicos en forma priorizada.
del usuario - Reducida interaccin e intercambio de - A travs del Sistema de Inspecciones (SISINS), los usuarios conocen en tiempo real los hallazgos
interno informacin entre los evaluadores y el evaluado. encontrados, efectuando el descargo de manera ms rpida, optimizando el uso de los recursos a
travs de una adecuada y eficiente administracin del gasto.
- Con la implementacin de herramientas TI como es el sistema de mensajera naval, correo
extrainstitucional naval y la comunicacin telefnica directa con los encargados de tomar accin, se ha
podido obtener una interaccin permanente entre los inspectores y los organismos inspeccionados,
permitiendo disminuir en un 90% el tiempo de respuesta de los informes de inspecciones.
Impacto en - Demora en la implementacin de las - Los informes oportunos que eleva el IPECAMAR a la Alta Direccin de los aspectos ms relevantes de
la recomendaciones por las dependencias las inspecciones realizadas en la Institucin, le permite optimizar su gestin, orientando la aplicacin
satisfaccin inspeccionadas, genera que la Alta Direccin adecuada de los recursos asignados.
del usuario reoriente las polticas de accin.
externo.
16 - 34
3. METODO DE LA SOLUCION DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
3.1 Mtodo de solucin de problemas
(1) Se emple el mtodo de solucin de problemas operativos establecidos en la

metodologa de estudios de estado mayor implementado en la MGP por ms de 50
aos, en este mtodo se incluye la solucin de problema de los 7 pasos y las
herramientas de calidad, como son: lluvia de ideas, grfica de HISHIKAWA (espina de
pescado), grafica de causa efecto, histogramas y graficas de control; por tener un
universo amplio de informacin.
(2) Los pasos o etapas de los Estudios de Estado Mayor consideran el anlisis de la
situacin inicial, propuestas, anlisis de la mejor propuesta, identificacin del riesgo
de ejecucin y la ejecucin de la propuesta; para el presente proyecto se ha
considerado la siguiente fuente de informacin:
(a) Situacin inicial

1 Levantamiento de los informes de los hallazgos efectuados por el
Departamento de Inspecciones.
2 Situacin actual de los avances de los informes de acciones tomadas.
3 Reportes estadsticos del SISINS.
4 Lineamientos de Polticas de COMGEMAR.
(b) Levantamiento y anlisis de la informacin

1 Informes de las Acciones de Control del OCIMAR.
2 Informes de deficiencias comunes de IPECAMAR.
3 Entrevistas durante las inspecciones de control.
El universo empleado involucra los perodos 2010 al 2014.Informacin que fue
recopilada en la IPECAMAR, posteriormente se seleccion la informacin ms
representativa.
(c) Desarrollo de alternativas de solucin

1 Reducir el tiempo de la implementacin de las recomendaciones de los
informes de inspecciones.
2 Incrementar las sanciones de acuerdo a la nueva Ley del Rgimen
Disciplinario.
3 Incrementar la cantidad de hallazgos superados en el mismo ao de
efectuada la inspeccin.
Para determinar la mejor solucin se ha considerado las alternativas
declaradas en los siguientes criterios: cumplimiento de la misin acercamiento
a los objetivos y polticas institucionales, bajo costos, alto impacto,
sostenibilidad; estableciendo puntuaciones y un anlisis cido, para determinar
la mejor solucin.
(d) Definicin y ejecucin de la solucin

1 Implementacin del sistema informtico de IPECAMAR.
2 Incremento de las inspecciones de verificacin de las recomendaciones
efectuadas
(e) Control y mejora de los resultados
1 En base a las estadsticas de los IAT de las dependencias.
2 Comparaciones de los informes de hallazgos pendientes de ser
superados de aos anteriores.
3 Reportes de los Informes de Acciones de Control emitidos por el
OCIMAR.
Con la solucin propuesta se simul el tratamiento de la informacin y una vez
confirmado el sistema informtico se utiliz la informacin que proporciona
IPECAMAR.
17 - 34
3.2 Recoleccin y anlisis de la informacin
(1) La informacin se obtiene del resultado de las inspecciones realizadas a las

dependencias de la Institucin, as como de los IAT recibidos y del Sistema de
Inspecciones (SISINS). Habindose evaluado 4,294 hallazgos entre los aos 2010 al
2014 habiendo sido entregado extemporneamente cerca de 3,086 fueron entregados
extemporneamente retrasando su solucin, de acuerdo al siguiente cuadro.
Hallazgos Hallazgos
Anos Superados Pendientes
2010 2011 2012 2013 2014
2010 814 246 172 145 116 123 802 12
2011 1155 - 428 283 247 164 1122 33
2012 774 - - 441 207 103 751 23
2013 827 - - - 525 202 727 100
2014 724 - - - - 616 616 108
TOTAL 4294 246 600 869 1095 1208 4018 276
(2) Se analiz la totalidad de hallazgos detectados entre los aos 2010 y 2014,
determinndose la cantidad de deficiencias, observaciones e irregularidades de las
diferentes inspecciones realizadas anualmente, los cuales son reportados por el
Sistema de Inspecciones (SISINS).
(3) La fuente de datos fue seleccionada en base a la informacin cargada y los reportes
obtenidos a travs del Sistema de Inspecciones (SISINS).
(4) La totalidad de la informacin (100%) fue verificada a travs de los documentos
sustentatorios que adjuntan las distintas Unidades y Dependencias de la Marina de
Guerra en los informes de acciones tomadas (IAT) y en base al cumplimiento de
reglamentos, manuales, directivas, leyes, etc., Asimismo, se remiten mensajes
navales a los organismos subordinados, a fin de comunicarle la aceptacin del
descargo correspondiente, al no cumplir con la recomendacin. Este proceso es
regulado por el Manual de Procedimientos de Inspecciones, Investigaciones y Control
de Gestin (MAPRI-13613).
(5) La informacin recolectada fue analizada a travs del Sistema de Inspecciones
(SISINS), que en base a resultados estadsticos obtenidos desde el ao 2010 al 2014
en un total de 4,294 hallazgos conforme se indica en el cuadro anterior, derivado del
exceso de recomendaciones no implementadas a tiempo. Los impactos positivos
conllev a la viabilidad del presente proyecto de mejora, en la que se vienen
observando un mejor tratamiento de los hallazgos encontrados.
3.3 Herramientas de la Calidad
(1) y (2) La evaluacin y seguimiento de las inspecciones de control nos da la capacidad

de orientar el uso de los recursos pblicos asignados a la Institucin, con buenos
resultados obtenidos por las dependencias, en la priorizacin de la gestin, siendo un
paso importante en el ejercicio del Control Gubernamental. Si una dependencia no es
evaluada y/o monitoreada de manera efectiva y permanente, no podr contar
oportunamente con las recomendaciones necesarias para mejorar su capacidad y
eficiencia en el manejo de sus recursos que le permitirn optimizar sus sistemas
administrativos, de gestin y de control interno.
18 - 34
Tcnicas /
Etapas Herramientas / Ventajas Desventajas
Mtodos
Situacin Inicial - Cantidad de ideas propuestas de diferentes - Capacidad de convencimiento de integrantes que acaparan la
puntos de vistas basadas en experiencia y atencin de forma dinmica.
Lluvia de ideas
conocimientos. - Desorden por cantidad de ideas a la vez con diferentes puntos
Encuesta a los
- Fomenta la participacin activa de la totalidad de vista de la idea.
usuarios
de los integrantes del equipo - No llegan a un solo lineamiento por parte de cada integrante,
Hishikawa
sino se busca el punto de vista intermedio para posteriormente
confrontarlo con la informacin real.
Control y mejora de los resultados - Brinda informacin en base a las - La informacin puede estar sujeta a errores debido a que no se
inspecciones realizadas a las dependencias. precisan los mtodos que se utiliza para la recoleccin de
Histograma - La informacin tiene una fuente confiable. informacin.
Grafica de - Permite una rpida bsqueda de la
Control informacin requerida.
Levantamiento y anlisis de la - Brinda informacin cuantitativa de los IAT. - Puede generar errores por no aislar los datos.
informacin Histograma - Apoya en encontrar la mejor solucin a un
problema
- Facilita el anlisis estadstico.
- Permiten controlar el desarrollo de procesos e - Puede generar ms de una solucin, sin determinar cul sera la
Grficas de identificar posibles inestabilidades. ms adecuada.
Control - Indica si un proceso mejora o empeora.
- Sirve para detectar un problema.
Desarrollo de alternativas de - Permite obtener datos relevantes de fuentes - Sesgo de opiniones por una mala seleccin de entrevistados.
Entrevistas
solucin. directas para el xito del proyecto. - Puede ser de larga duracin cuando no se lleva un adecuado
Histogramas
control.
19 - 34
3.4 Concordancia entre mtodo y las herramientas
(1) El personal que forma parte del Equipo de Mejora cuenta con conocimientos y
experiencia en el uso adecuado de los mtodos y herramientas de calidad.
Adicionalmente, las reuniones de seguimiento para evaluar los avances y riesgos
permitieron monitorear el uso adecuado de cada una de las herramientas durante la
gestin del proyecto. Se efectuaron capacitaciones desde el ao 2010 y para
asegurar la continuidad de los proyectos se mantiene las capacitaciones a cargo del
JEMGEMAR. Curso de entrenamiento incluidos en el Plan Anual de Educacin desde
el ao 2013.
4. GESTION DEL PROYECTO Y TRABAJO EN EQUIPO
4.1 Criterios para la conformacin del equipo de proyecto
(1) Los criterios para nombrar a los integrantes del equipo para presentar el proyecto de
mejora fueron considerados en base a los conocimientos adquiridos por el personal
involucrado en las mejoras, as como personal profesional designado.
La seleccin de los integrantes se efecta teniendo en consideracin los siguientes
criterios desde el ao 2014 y es actualizado anualmente:
(a) Conocimientos procesos de investigacin
(b) Conocimiento y manejo de la Poltica Institucional C, poltica H
(c) Conocimiento de la realidad nacional
(d) Constante practica de los Valores Institucionales
(e) Habilidades de gestin, liderazgo y trabajo en equipo
Para dar continuidad a la conformacin del equipo de mejora se ha establecido la O/I
N 009 IPECAMAR de fecha 06-01-15, cabe sealar que existe la posibilidad de los
cambios de colocacin de los involucrados, motivo por el cual en la induccin al
cambio de colocacin se ha incluido ternas de anlisis y conformacin de proyectos
de mejora. Los proyectos de mejora son evaluados inicialmente en IPECAMAR y
el/los mejores son calificados en JEMGEMAR. Peridicamente el JEMGEMAR evala
resultados de proyectos de mejora, por ejemplo: Informe N 001 de fecha 13-03-
2015. Con los resultados obtenidos se optimizan las cargas con la finalidad de
superar la mayor cantidad de hallazgos en el SISINS.
(2) Los integrantes del Equipo de Mejora son voluntarios seleccionados de todos los
postulantes y son seleccionados por un comit teniendo en consideracin los
conocimientos tcnicos en procesos de investigacin, Poltica Institucional, realidad
nacional, habilidades de gestin, liderazgo, trabajo en equipo, etc., a fin de buscar
una sinergia entre ellos, obteniendo apreciaciones que generen resultados positivos y
considerables. Se cuenta con un Manual de Procesos de la Inspectora General de la
Marina (PROGEIN-15602) Edicin 2010, asimismo, se cuenta con el Manual de
Procedimientos de Inspecciones, Investigaciones y de Control de Gestin (MAPRI-
13613) Edicin 2013 donde se establecen los lineamientos a seguir por cada rgano
componente de la IPECAMAR en las diferentes actividades que se desarrolla.
(3) Los aportes otorgados en base a sus conocimientos y experiencias por cada miembro
del equipo mantiene un balance de ideas a considerar en la formulacin de proyectos
de mejora debido a los diferentes perfiles y jerarquas entre los integrantes del
equipo; al trmino de cada periodo existe una evaluacin 360 entre los integrantes del
equipo y esta evaluacin (incluida en la O/I N 009 IPECAMAR de fecha 06-01-15)
permite conformar de una forma ms ptima los equipos del ao siguiente.
4.2 Planificacin del proyecto
(1) El objetivo del proyecto se orienta a evaluar la gestin de las dependencias de la

MGP y los resultados obtenidos, formulando oportunamente recomendaciones para
mejorar la capacidad operativa y administrativa de las mismas, mejorando el manejo
de sus recursos para garantizar la calidad en el suministro de la informacin y la
20 - 34
reduccin del tiempo de respuesta de las recomendaciones, es decir para optimizar el

tiempo de respuesta e implementar las recomendaciones de las exmenes de control.
(2) Siguiendo los procesos implantados por la Institucin se desarrolla un Plan de

Trabajo de Avance (PTA) del proyecto conteniendo informacin a detalle, de todas las
actividades necesarias para la bsqueda del xito del proyecto y cumplimiento del
objetivo impartido por el IPECAMAR. Cada actividad tiene un tiempo y responsable
asignado con la finalidad de hacer un despliegue ordenado de la solucin que es
dirigido por el Jefe de Equipo y supervisado por el IPECAMAR en reuniones
mensuales, las cuales consignan las Actas de Reuniones entre los integrantes del
Equipo de Trabajo. El PTA del proyecto es realizado en la primera reunin de trabajo
con presencia de todos los integrantes del equipo, detallando un cronograma de
trabajo y avances, as como el mecanismo de seguimiento otorgando
responsabilidades y compromiso por cada integrante del equipo.
(3) El JEMGEMAR mediante R/J N 001-2015 de fecha 05-01-2015 ha dispuesto el

programa de actividades calendarizado para la gestin del proyecto de mejora de la
Institucin, la cual ha generado la elaboracin del PTA que se describe en el cuadro
siguiente. Los organismos involucrados, en este caso IPECAMAR, promueven
directivas subsidiarias (O/I N 009-15 IPECAMAR de fecha 06-01-15. Peridicamente
los equipos de mejora informan a su organismo superior y estos al JEMGEMAR sobre
el estado de avance de estas actividades.
21 - 34
PLAN DE TRABAJO Y AVANCE AO 2013 - 2014
AOS
MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DESARROLLO DEL PROYECTO
Preparatoria
Ejecucin
Pruebas de Plataforma
Anlisis de los Resultados
PREPARATORIA
Calendarizacin del programa de
actividades
Fomentar una cultura de atencin
oportuna de las recomendaciones
emitidas en los informes de
inspeccin realizadas por
IPECAMAR .
Desarrollar el requerimiento de un
Plan de estandarizacin a travs de
un sistema informtico de control a
cargo del IPECAMAR.
Capacitar al personal involucrado en
la implementacin del proyecto.
EJECUCIN
Realizar el programa de actividades
segn calendarizacin
Adaptacin de la conectividad en las
dependencias para la
implementacin y acceso al SISINS.
Pruebas de acceso al SISINS.
PRUEBAS DE PLATAFORMA
Prueba de acceso de los diferentes
usuarios capacitados para el manejo
de los controles y seguimientos
implementados en el SISINS.
.
22 - 34
Modificacin y/o cambios de acuerdo

a pruebas efectuadas.
Anlisis de los Resultados
Visualizacin de los controles de
seguimiento a cargo de usuarios
capacitados dando como
satisfactoria el enlace establecido por
las dependencias.
Se establecieron las siguientes etapas y fases del proyecto
Etapas Fases
Fomentar una cultura de atencin oportuna de las recomendaciones emitidas en los informes de inspeccin realizadas por IPECAM AR
.
Preparatoria Desarrollar el requerimiento de un Plan de estandarizacin a travs de un sistema informtico de control a cargo del IPECAMAR.
Capacitar al personal involucrado en la implementacin del proyecto.
Calendarizacin del programa de actividades
Realizar el programa de actividades segn calendarizacin
Ejecucin Adaptacin de la conectividad en las dependencias para la implementacin y acceso al SISINS.
Pruebas de acceso al SISINS.
Prueba de acceso de los diferentes usuarios capacitados para el manejo de los controles y seguimientos implementados en el SISINS.
Pruebas de
Plataforma Modificacin y/o cambios de acuerdo a pruebas efectuadas.
Anlisis de los Visualizacin de los controles de seguimiento a cargo de usuarios capacitados dando como satisfactoria el enlace establecido por las
Resultados dependencias.
23 - 34
(4) Por experiencia, anualmente se establece el programa de actividades para ejecucin

del trabajo de mejora a cargo del JEMGEMAR para toda la institucin, este programa
de actividades tiene en consideracin los requerimientos operativos y
administrativos, las fechas conmemorativas de la institucin, los feriados y otras
consideraciones. Se ha establecido como poltica que los proyectos de mejora se
renan en horas laborables. La responsabilidad del proyecto de mejora recae en el
Jefe de Equipo y este asigna funciones a sus integrantes teniendo en consideracin
la O/I N 009 IPECAMAR de fecha 06-01-15.
4.3 Gestin del tiempo
(1) Para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el PTA del proyecto se
utilizaron diversos mecanismos que fueron impartidos a cada uno de los integrantes
del equipo en la primera reunin, que se encuentran detallados en la O/I N 022
IPECAMAR de fecha 15-01-15, los cuales se detallan a continuacin:
(a) Se estableci el control y seguimiento de las actividades del proyecto de
manera semanal a cargo del Jefe de Equipo.
(b) Los avances se indican en los informes semanales por cada responsable de
equipo de trabajo, detallando los logros obtenidos y dificultades encontradas
para la bsqueda de soluciones que eviten continuar con dichas dificultades.
(c) Se solicitarn los recursos necesarios que contribuyan en el desarrollo del
trabajo encomendado.
(d) Se deber informar con anticipacin las dificultades que hagan incumplir los
plazos establecidos.
(e) Las comunicaciones debern ser a travs de informes detallados especificando
el trabajo encomendado de acuerdo al PTA.
(f) Se lleva un control estadstico del avance de los compromisos para evaluar la
eficacia en la planificacin y ejecucin del proyecto de mejora.
(2) La planificacin detallada de las actividades contempla plazos que deben ser
ejecutados por cada uno de los miembros del equipo de trabajo que son reflejados en
el PTA que est a cargo del Jefe de Equipo. La planificacin para las reuniones se
realiza mediante la preparacin de agendas que son enviadas 2 das antes de la
fecha de la reunin, donde se deber informar los logros y avances para la gestin de
actividades que sern registradas en las actas de reunin y servan de inputs a las
agendas de las siguientes reuniones. El PTA tambin considera indicadores de
desempeo en los equipos de mejora y su seguimiento lo efecta la autoridad
correspondiente, remitindose informe de avances mensuales del proyecto.
4.4 Gestin de la relacin con personas y reas clave de la organizacin
De acuerdo a lo estipulado en la O/I N 009-2015 06-01-15 el IPECAMAR involucra a los

Departamentos de su organizacin para brindar la colaboracin y apoyo a los integrantes de
los equipos de mejora para cumplir con los plazos establecidos y las metas por alcanzar en
el PTA. El IPECAMAR se rene mensualmente con el responsable de los Equipos de
Mejora para supervisar el cumplimiento de lo estipulado en su O/I N 009-2015 y avances
del equipo de mejora en base al PTA. Anualmente se actualiza estas rdenes internas con
los nuevos comandos e integrantes de los grupos de mejora, tambin se considera los
organismos de apoyo para la ejecucin de los proyectos de mejora, como son: sistemas,
mantenimiento, personal, evaluacin y gestin.
4.5 Documentacin
(1) Los principales documentos utilizados en la gestin del proyecto de mejora tenemos:
(a) Plan de Trabajo y Avances
(b) Acta de Reuniones
(c) Informe de Trabajo
(d) Formato de Academias del Equipo de Trabajo
(e) Cuadros estadsticos.
24 - 34
Estos documentos son regulados por las Instrucciones sobre Correspondencia Naval
(ISCON-13303) desde hace ms de 50 aos
(2) Los criterios para el manejo de documentacin a ser empleada por el equipo de
mejora son establecidos por el Jefe de Equipo a fin de:
(a) Cumplir con el trmite documentario en base a una estructura organizacional
del equipo de mejora, teniendo en consideracin el control y distribucin de la
documentacin.
(b) Centralizar y realizar el debido seguimiento a la documentacin.
(c) Crear formatos estndares para ser empleados por los integrantes del equipo.
(d) Seguridad de la documentacin.
Estos documentos son regulados por las Instrucciones sobre Correspondencia Naval
(ISCON-13303) desde hace ms de 50 aos
(3) El Jefe de Equipo estableci una Secretara General a cargo de un Secretario

Administrativo con conocimientos y experiencia en tramites documentarios dentro del
proyecto de mejora, asignndole funciones especficas como rgano de apoyo y
control a la gestin encomendada dentro del Plan de Trabajo y Avances como se
detalla a continuacin:
(a) Apoyo al Jefe de Equipo en la gestin del mismo.
(b) Control y seguimiento de las actividades y documentos del proyecto.
(c) Control de los recursos asignados al proyecto.
(d) Elaboracin de presentaciones de avance para el Jefe de Equipo.
(e) Almacenamiento de la documentacin as como su correcto mantenimiento.
La MGP dentro de su organizacin incluye trabajadores con competencias
especficas para la gestin de documentos, en estos casos se procura contar con un
SAD en cada proyecto para facilitar la generacin de evidencias
5. CAPACITACION
5.1 Programa de capacitacin del equipo
(1) Para formular el programa de capacitacin del ao siguiente, las reas involucradas
elevan su requerimiento a DIREDUMAR, tal es el caso que para los aos 2012 a la
fecha se han incluido cursos de gestin de la calidad, gestin ambiental, Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Proyectos de Mejora y otras herramientas de
gestin. Anualmente asisten ms de 100 oficiales a Centros de Capacitacin con
Grado de Maestra y Personal Subalterno al Centro de Capacitacin del Grado de
Diplomado, donde se incluye todas estas herramientas. Para el caso de los
integrantes de proyectos de mejora que no hayan sido capacitados en las alternativas
anteriores se les capacita antes de desarrollar un proyecto de mejora. Para mejorar
las competencias de los integrantes del equipo ao 2014 y 2015 se les capacit
contratando a una empresa con experiencia en esta actividad.
(2) Para optimizar la capacitacin en proyectos de mejora, se identific inicialmente el
requerimiento, establecindose capacitaciones peridicas, de acuerdo al Plan Anual
de Educacin (PAE). Este Plan Anual se elabora entre los meses de octubre a
diciembre y entra en ejecucin en el mes de enero del siguiente ao. Por disposicin
de la Alta Direccin se prioriz la capacitacin de los grupos de mejora, para los aos
2013, 2014 y 2015, regulado por los organismos involucrados.
(3) Para el anlisis de la brecha existente, se compara el nivel de los conocimientos,
experiencia y habilidades establecidos en los criterios de seleccin versus la de los
colaboradores del proyecto. Con el resultado se establece las actividades de
Capacitacin para los miembros del equipo contemplados dentro del Plan de
Educacin de la Institucin. Esta brecha fue analizada por el equipo que particip en
el proyecto de mejora de SIMA-CALLAO del ao 2002.
5.2 Evaluacin e impacto de las actividades de capacitacin
(1) Para realizar la evaluacin del impacto en la capacitacin del equipo, el Jefe de
Proyecto de IPECAMAR evala la eficacia de la capacitacin con el registro
25 - 34
evaluacin de la eficacia de la capacitacin definido por DIREDUMAR y los resultados

son analizados para mejorar las competencias, se realiza la retroalimentacin de
conocimientos a cada uno de los integrantes del equipo y analizar si la capacitacin
realizada ha cumplido el propsito inicial. Toda mejora acadmica es apoyado por el
equipo de mejora de SIMA-CALLAO del ao 2002.
(2) Los resultados de la evaluacin se consideran para la elaboracin del Plan Anual de
Educacin, debido a que este permite tomar acciones para considerar nuevos
proveedores, instructores, metodologas de capacitacin, entre otros.
6. INNOVACION
6.1 Amplitud en la bsqueda de opciones y desarrollo de alternativas

(1) El objetivo del proyecto orientado a mejorar la calidad del proceso de evaluacin
como parte del seguimiento de la implementacin de las recomendaciones
efectuadas en las acciones de control, el equipo recopil y analiz informacin
relacionada con los objetivos del proyecto mediante:
(a) Entrevistas a los encargados de las reas inspeccionadas.
(b) Visitas previas a las dependencias para conocer su situacin de gestin.
(c) Inspecciones de Verificacin a las dependencias que mantienen
recomendaciones pendientes de implementacin.
(d) Reportes del SISINS
(e) Anlisis de la Estadsticas de las inspecciones de control anteriores
(f) Anlisis de las nuevas tendencias de gestin de control asistidas por normas
de gestin como es la ISO 9001: 2008.
La informacin recopilada se caracteriza por haber sido proporcionada de la base de
datos de IPECAMAR. Por tratarse de informacin clasificada y por el tiempo
transcurrido se tuvo dificultad en la trazabilidad de la informacin.
(2) Para definir las alternativas de solucion se consideraron los siguientes criterios: bajo
costo comparando las soluciones no convencionales de menor beneficio enmarcados
dentro del Objetivo Institucional. Alternativas que fueron definidas y planteadas por el
equipo de mejora, experts de otros integrantes de la institucin, entrevistas con el
OCIMAR obteniendo las siguientes alternativas de solucin:
(a) Alternativa 1: Nombrar Inspectores de reas Tcnicas, de otras dependencias
que laboran fuera de IPECAMAR.
(b) Alternativa 2: Implementar el uso del SISINS en IPECAMAR y en las
inspectoras de tercer nivel.
(c) Alternativa 3: Implementar va web el SISWEB para que se tome conocimiento
sobre las mejoras a tiempo real y se d respuesta a la brevedad.
(d) Alternativa 4: Apoyar en la solucin de las limitaciones existentes en las
dependencias.
6.2 Originalidad de la solucin propuestas
(1) Se cuenta con el Sistema de Inspecciones Web (SISWEB), mediante el cual las
dependencias toman conocimiento y actualizan sus avances o implementaciones.
Se cuenta con relacin telefnica de los usuarios, a fin de efectuar las coordinaciones
correspondientes para el mejor manejo de la informacin.
Se cuenta con un sistema de mensajera institucional, mediante la cual se disponen
acciones a realizar.
(2) Para comparar las opciones de alternativas de solucin propuestas se analiz el
Objetivo Institucional y el resultado de las recomendaciones pendientes de ser
implementadas por las dependencias de la MGP, permitiendo una adecuada toma de
decisin.
26 - 34
(a) Tabla de valoracin:
Servicios a
Presencia Hallazgos
Valor Criterio COMGEMAR/ Innovacin
IPECAMAR Superados
IPECAMAR
Inspeccin
Alto Informe de Mantener
1 de 600 750
Costo Verificacin Status Quo
Verificacin
Inspecciones Implementar
Mediano Informe de
2 No 751 900 Nuevas
Costo Resultados
Programadas Alternativas
Anlisis,
Evaluacin y
Bajo Inspecciones Implementar
3 Control del 901 1,200
Costo Programadas Sistema
Cumplimiento
de la Misin
(b) Tabla de comparacin:
Servicios a
Presencia Hallazgos
Alternativas Costo COMGEMAR/ Puntaje
IPECAMAR Superados
IPECAMAR
1 3 3 3 1 10
2 2 3 3 3 11
3 2 1 3 1 7
4 3 1 1 3 8
Se revisaron las alternativas, buscando una solucin de bajo costo que permita brindar a la Alta
Direccin la herramienta de gestin ptima orientada a minimizar la cantidad de hallazgos
pendientes en el ms breve plazo, siendo la mejor alternativa la implementacin del SISINS en
todas las dependencias de la MGP.
6.3 Habilidad para implantar soluciones de bajo costo y alto impacto
(1) Una vez encontrada la solucin se estableci la curva de seguimiento de proyectos

GANT:
Grfica Control del Proyecto

120.00%
Avance
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
Proyectado 1.00% 6.00% 10.00% 14.00% 20.00% 24.00% 30.00% 34.00% 38.00% 42.00% 50.00% 55.00% 60.00% 64.00% 69.00% 72.00% 76.00% 80.00% 83.00% 92.00% 96.00% 100.00%
Ejecutado 8.00% 6.00% 14.00% 16.00% 19.00% 23.00% 28.00% 31.00% 36.00% 41.00% 46.00% 49.00% 59.00% 63.00% 66.00% 71.00% 72.00% 75.00% 81.00% 89.00% 98.00% 100.00%
(2) El bajo costo obtenido se ve reflejado en el desarrollo de las alternativas de solucin

del proyecto de mejora, los cuales fueron implementados con participacin de los
miembros de la Institucin, obtenindose un ahorro economico de S/. 16,500,000
anuales aproximadamente en beneficio de la MGP.
27 - 34
7. RESULTADOS
7.1 Resultados de orientacin hacia el cliente interno/externo

Los resultados obtenidos estn orientados en la mejora significativa en el tiempo de
superacin de las recomendaciones efectuadas en las inspecciones realizadas por
IPECAMAR, el uso del SISINS ha permitido considerar como costo hundido, en vista de que
la implementacin del sistema informtico se realiz con infraestructura, material y personal
calificado de la MGP.
Sin Con
Cliente Resultados Hallazgos Optimizacin
mejora mejora
Reduccin de
tiempo de
Tiempo
implementacin 4 aos 1 ao 3 aos
transcurrido
de
recomendaciones Ahorro de
Interno Capacitacin al Tiempo 4 S/. 120,000.00
0 4 semanas
personal transcurrido semanas anuales
Coordinacin
permanente con
Pendientes 568 108 460
las dependencias
inspeccionadas
Informe del
Mejora de la
Anlisis del
Externo Relevantes 2 6 4 gestin de
Cumplimiento de
COMGEMAR
la Misin
7.2 Resultados financieros
El beneficio econmico obtenido est orientado a optimizar el uso de los recursos pblicos
asignados a la MGP, habindose reducido los costos de manera considerable de acuerdo
con los siguientes ejemplos.
Dependencia Factor de
Recomendacin Optimizacin S/.
Inspeccionada evaluacin
Reduccin de Reduccin de
tiempo de gastos al omitir
Centro Medico Adquisicin de un 1500,000
implementacin enviar
Naval tomgrafo anual
de la requerimientos a
recomendacin Entidades Privadas
Reduccin de Reduccin de
Retomar tiempo de gastos de
Unidades 3000,000 por
mantenimiento a implementacin reposicin al
Navales equipo
un motor principal de la efectuar a tiempo el
recomendacin mantenimiento
Direccin de Adquisicin de Reduccin de los
Mediante 2000,000
Abastecimient vveres con ficha costos de
subasta inversa anuales
o Naval tcnica comn adquisicin
Cumplimiento
Supervisin de la Adquisicin a
Sub Unidades oportuno de 10000,000
ejecucin satisfaccin del
Ejecutoras plazos y anuales
contractual usuario final
cantidades
28 - 34
7.3 Resultados de eficiencia organizacional
(1) El proceso mejor de la siguiente forma (Indicadores Cualitativos):
Objetivo del trabajo Indicadores verificables Medios de verificacin

objetivamente
Las actividades de inspeccin se - Reduccin del tiempo de - Informes estadsticos de los
oriente a evaluar la gestin de las respuesta de las reportes emitidos por el
dependencias de la MGP y los recomendaciones SISINS.
resultados obtenidos, formulando implementadas. - Documentacin
oportunamente recomendaciones - Sustentacin del sustentatoria de los IAT.
para mejorar la capacidad contenido de los IAT.
operativa y administrativa de las - Reduccin de tiempos en
mismas, mejorando el manejo de la evaluacin y registros
sus recursos para garantizar la de los IAT remitidos por
calidad en el suministro de la las dependencias.
informacin y la reduccin del
tiempo de respuesta de las
recomendaciones.
8. SOSTENIBILIDAD Y MEJORA
8.1 Sostenibilidad y mejora
(1) Se ha establecido un criterio de identificacin del riesgo, teniendo en consideracin la

norma ISO 31000:2010 y valorando los criterios del peligro (P) y su
amenaza/severidad (S). Asimismo, se ha tomado en cuenta las acciones que se
estn tomado para disminuir la probabilidad de suspender/eliminar/reducir el
proyecto.
(2) El anlisis de riesgo inicialmente consideraba varias actividades crticas que han
disminuido con el involucramiento y capacitacin de los involucrados. En el siguiente
grfico se detallan los factores de riesgo para la sostenibilidad:
29 - 34
FR=
Actividad Peligro Amenaza P S Acciones
PxS
Incumplimiento de Paralizar el - Lista de verificacin de
2 3 6
la Normativa proyecto normativa
- Directiva de Proyectos
No aceptar el Paralizar el
1 3 3 - Plan Estratgico
Desarrollo del proyecto proyecto
proyecto de
- Personal puede ser
mejora
cambiado por el Alto
Cambio de Paralizar el
2 3 3 Mando
Integrantes proyecto
- Capacitacin a gran
escala
- Directiva de proyectos
Retraso en Prdida de - Informes de avance de
cumplimiento de confianza del 1 3 3 proyecto
Implementar el programacin Usuario - Reuniones del grupo de
proyecto de mejora
mejora
Falta de
Paralizar el - Capacitacin
competencia del 2 3 6
proyecto - Perfil del equipo
equipo de mejora
- Presupuesto asignado
No asignar Paralizar el - Identificar recursos
1 3 3
recursos proyecto - Demoras en la entrega de
Asignacin de
recursos
recursos para
- Competencia del equipo
ejecutar el Sin capacidad de Paralizar el
2 3 6 de mejora, agilizar
proyecto de ejecucin proyecto
tramites
mejora
Fluctuaciones del Reducir/
- Compromiso de las
presupuesto y Paralizar el 2 3 6
autoridades
moneda proyecto
FR=
Actividad Peligro Severidad P S Acciones
PxS
Mal registro de Prdida de
2 3 6 - Capacitacin del personal
la Data confianza
Carga de Data
Prdida de
Malos reportes 2 3 6 - Capacitacin del personal
confianza
Deterioro y
Mantenimiento del Sin asignacin - Programa de
prdida de 2 3 6
Sistema de recursos mantenimiento
confianza
Criterios de Evaluacin
Valor Criterio de probabilidad (P)

Cuando existen controles para el peligro identificado y son efectivos (se cumplen) o no es
1
posible que ocurra.
Cuando existen controles para el peligro identificado pero no son efectivos (no se cumplen) o es
2
posible que ocurra debido a una situacin eventual.
3 Dadas las circunstancias y el bajo control se espera que ocurra el suceso
Valor Criterio de severidad(S)

Cuando se estimen que los daos afectan muy poco o no a la continuidad del proyecto, tales
1
como deterioro de la imagen interna, personal sin lesiones.
Cuando se estimen que los daos son reversibles para la continuacin del proyecto tales como
2
deterioro de la imagen, perdidas de atencin, personal con lesiones graves.
3 Cuando se estimen que los daos son graves o irreversibles para la continuacin del proyecto.
30 - 34
Factor de Riesgo (FR)
Probabilidad / Posibilidad
Baja1 Media2 Alta3
Baja 1 1 2 3
Severidad o
Media2 2 4 6
Exposicin
Alta3 3 6 9
(3) Como parte de garantizar la sostenibilidad, estandarizacin y mejoras constantes en

el proyecto se ha establecido Talleres de Sensibilizacin con participacin de los
representantes de las dependencias, cuya finalidad es adoptar mecanismos de
mejora para prevenir y/o anticipar posibles problemas de atencin de las actividades,
para analizar el desempeo del proyecto realizado y adoptar mecanismos de mejora
que perfeccionen el servicio brindado, recabando de esta manera en un proceso de
mejora constante en base a las experiencias obtenidas.
(4) La meta del proyecto (evaluacin y seguimiento de los resultados de las acciones de
control) es generar un impacto de mejora continua; dicho impacto debe reflejarse en
las estadsticas realizadas a nivel Institucional, demostrando la mejora en la
aplicacin de las recomendaciones.
31 - 34
Anexo 5
Ficha de Inscripcin
1. Organizacin
Razn Social: Marina de Guerra del Per
Direccin: Av. Contralmirante Mora S/N, Base Naval del Callao
RUC: 20153408191 Web: www.marina.mil.pe
Telfono: (01) 2016230 Fax:
2. Ejecutivo de ms alto nivel de la organizacin
Nombre: Edmundo Deville Del Campo
Cargo: Comandante General de la Marina
Telfono: Fax:
Correo electrnico: Edmundo.deville@marina.pe
3. Representante Oficial
Nombre: Fernando Cerdn Ruiz
Cargo: Inspector General de la Marina
Telfono: (01) 2016256 Fax:
Correo electrnico: fernando.cerdan@marina.pe
4. Representante Alterno
Nombre: Ivn Jorge Dulanto Faverio
Cargo: Jefe de Proyecto
Telfono: 954083307 Fax
Correo electrnico: ivan.dulanto@marina.pe
5. Postula a Recomendacin a la Gestin de Proyectos de Mejora
Categoras:
Produccin Comercio y Servicios Sector Publico
Nombre del equipo: El control como apoyo
Nombre del proyecto: Mejora de la calidad del proceso de la evaluacin como
parte del seguimiento de resultados de las acciones de
control interno.
Datos del Representante Oficial
Firma:
Cargo: Jefe de Proyecto
32 - 34
Anexo 6
Hoja Resumen de Proyecto
Organizacin: Marina de Guerra del Per
Nombre del Proyecto:
Mejora de la calidad del proceso de la evaluacin como parte del seguimiento de
resultados de las acciones de control interno.
Objetivo:
Optimizar el tiempo de respuesta e implementacin de las recomendaciones de los
exmenes de control
Principales Logros:
Reduccin oportuna de descargos
Implementacin de las recomendaciones en menor tiempo
Contar con un sistema de evaluacin confiable y ms objetivo
Mejora en el registro, procesamiento, integracin y difusin de la informacin a travs del
SISWEB
Impacto econmico anual: Por lo menos S/. 120,000.00 nuevos soles (huella de
disponibilidad de la Institucin)
Nro. de integrantes del equipo: Diez (10)
Fecha inicio del Proyecto: 15-01-14 Fecha de trmino del Proyecto: 10-03-15
Naturaleza e impacto del proyecto (mximo tres opciones):
Mejora Administrativa Reduccin de errores o mermas
X Mejora Tcnica X Reduccin de Costos
Uso de TIC s Simplificacin
X Innovacin Mejora ambiental
Mejora servicio al Cliente Impacto social
___________________________
Cargo: Jefe del Proyecto
(Representante Oficial)
33 - 34
34 - 34

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Empresa:

Marina de Guerra del Per

Nombre del Proyecto:

Mejora de la Calidad del Proceso de Evaluacin como

Respuestas a los Criterios y Sub-criterios

1. Liderazgo y Compromiso de la Alta Direccin 13

3. Mtodo de Solucin de Problemas y Herramientas de la Calidad 18

2. INFORMACIN GENERAL DE LA ORGANIZACIN

1. MARINA DE GUERRA DEL PER

2. INSPECTORA GENERAL DE LA MARINA

La Inspectora General de la Marina, es una Dependencia de la

Razn Social Marina de Guerra del Per Inspectora General de la

B. CATEGORIA A LA QUE POSTULA

1 Plan Estratgico Institucional 2013.

Marina de Guerra del Per 28,000

D. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIN

E. REPRESENTANTE OFICIAL DE LA ORGANIZACIN Y ALTERNO

Representante Oficial Fernando CERDN Ruiz

Representante Alterno Ivn DULANTO Faverio

F. MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIN

Nombre Cargo DNI

Nombre del Equipo: EL CONTROL COMO APOYO

Declaramos que son ciertos la informacin y los datos proporcionados en el Informe de

Si nuestra organizacin resulta ganadora aceptamos compartir informacin con otras

5. PERFIL DEL PROYECTO

Es responsabilidad de la Inspectora General de la Marina, como parte integrante del Sistema de

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento oportuno de las recomendaciones de inspectora,

El principal beneficio obtenido con el proyecto de mejora, es la significativa reduccin en el tiempo

HALLAZGOS SUPERADOS POR AOS

2010 814 246 172 145 116 123 802 12

Finalmente, el presente proyecto de mejora continua ha permitido alcanzar un aseguramiento

6. GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIACIONES

MGP: Marina de Guerra del Per

7. RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS

1.1 Organizacin de Soporte para Promover el Trabajo en Equipo

1.2 Facilidades otorgadas a los Equipos de Proyectos de Mejora

(1) El Equipo de Proyectos de Mejora ha tenido la oportunidad de desarrollar el presente

1.3 Apoyo de la Alta Direccin en la Implantacin de las propuestas de solucin

equipo de trabajo de IPECAMAR, considerando los recursos econmicos necesarios

1.4 Reconocimiento a los Equipos de Proyectos de Mejora

(1) Mediante R/J N 002 de fecha 10-04-15, el JEMGEMAR dispuso el reconocimiento a

2. IDENTIFICACION Y SELECCIN DEL PROYECTO DE MEJORA

2.1 Anlisis de la Estrategia de la Organizacin y las Oportunidades de Mejora

(1) Las estrategias de la MGP estn definidas en el Planeamiento Estratgico

4 De acuerdo a los reglamentos de ascenso de la MGP se establece que los reconocimientos

ejecucin de planes y el cumplimiento de la normatividad interna y externa y la

Para definir los proyectos de mejora se tiene en consideracin la filosofa institucional la

Figura Nro. 4- Filosofa Organizacional

2.2 Estimacin del Impacto en los Resultados de la Organizacin

(1) Mediante oficio V.1000-0694 de fecha 10-04-2015 JEMGEMAR remite a

SIN PROYECTO DE MEJORA CON PROYECTO DE MEJORA

3. METODO DE LA SOLUCION DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD

3.1 Mtodo de solucin de problemas

(1) Se emple el mtodo de solucin de problemas operativos establecidos en la

(a) Situacin inicial

(b) Levantamiento y anlisis de la informacin

(c) Desarrollo de alternativas de solucin

(d) Definicin y ejecucin de la solucin

3.2 Recoleccin y anlisis de la informacin

(1) La informacin se obtiene del resultado de las inspecciones realizadas a las

3.3 Herramientas de la Calidad

(1) y (2) La evaluacin y seguimiento de las inspecciones de control nos da la capacidad

3.4 Concordancia entre mtodo y las herramientas

4. GESTION DEL PROYECTO Y TRABAJO EN EQUIPO