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Establecer los lineamientos para verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin
OBJETIVO DEL PROCESO: Integral por medio de la planificacin, ejecucin, control y seguimiento de las auditoras internas, as como
para informar sus resultados y mantener los registros que se deriven de su aplicacin
Aplica a todos los procesos que conforman el Sistema de Gestin Integral de la empresa, segn requisitos
ALCANCE : establecidos de acuerdo a las normas: ISO 9001:2015, 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, requisitos
legales y otros requisitos aplicables pertinentes a la actividad de la empresa
Seleccion de auditores
Elaboracion de plan de auditoria.
Asignacin de las tareas al
equipo auditor.
Preparacin de los documentos
de trabajo: listas de verificacin,
P planes de muestreo de
auditoras, formularios para
registrar la informacin.
Recopilacion y verificacion de
documentacion.
V Realizar actividades de
Seguimiento: cierre a las no
conformidades.
NTC-ISO 9001:2015
Matriz requisitos legales y otros requisitos, Decreto NTC-ISO 14001:2015
Programa de auditorias,
1072-2015: libro 2, parte 2, titulo 4, captulo 6, artculos NTC-OHSAS 18001:2007
procedimiento de auditoria
29 y 30 NTC-ISO 19011:2012
RECURSOS
HUMANOS: INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS: