CARACTERIZACIN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: Auditorias

Establecer los lineamientos para verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin
OBJETIVO DEL PROCESO: Integral por medio de la planificacin, ejecucin, control y seguimiento de las auditoras internas, as como
para informar sus resultados y mantener los registros que se deriven de su aplicacin

Aplica a todos los procesos que conforman el Sistema de Gestin Integral de la empresa, segn requisitos
ALCANCE : establecidos de acuerdo a las normas: ISO 9001:2015, 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, requisitos
legales y otros requisitos aplicables pertinentes a la actividad de la empresa

RESPONSABLE: Persona que gestiona el programa de auditoras

ENTRADAS / PROVEEDOR ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES SALIDAS / RESULTADOS

Seleccion de auditores
Elaboracion de plan de auditoria.
Asignacin de las tareas al
equipo auditor.
Preparacin de los documentos
de trabajo: listas de verificacin,
P planes de muestreo de
auditoras, formularios para
registrar la informacin.

Realizacion reunion de apertura.

Revision de documentacion:
Identificar requisitos legales y
Informe auditorias previas. reglamentarios.
Revision informe de auditoria Establecimiento de equipo auditor.
Manual del Sistema de Gestin
previa: hallazgos, no Ejecucion de auditoria.
Integral.
conformidades. Hallazgos.
Manual de funciones y
H Revision establecimiento de Registro de conformidades.
responsabilidades.
objetivos, alcance. Registro de no conformidades.
Planes y procedimientos.
Generacion de hallazgos. Informe de auditoria.
Programa de auditorias.
Preparacion de las conclusiones. Planes de accin para el mejoramiento
Procedimiento de auditorias.
Realizacion de reunion de cierre. continuo.
Mapa de procesos.
Normas y reglamentos. Preparacion del informe de
auditoria.
Distribucion informe de auditoria.

Recopilacion y verificacion de
documentacion.
V Realizar actividades de
Seguimiento: cierre a las no
conformidades.

A Elaboracion plan de accion.

SEGUMIENTO AL PROCESO CONTROL DE RIESGOS

Matriz de Indicadores por

Matriz de Riesgos de la empresa
Procesos

DOCUMENTOS ASOCIADOS REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NORMA

NTC-ISO 9001:2015
Matriz requisitos legales y otros requisitos, Decreto NTC-ISO 14001:2015
Programa de auditorias,
1072-2015: libro 2, parte 2, titulo 4, captulo 6, artculos NTC-OHSAS 18001:2007
procedimiento de auditoria
29 y 30 NTC-ISO 19011:2012

RECURSOS
HUMANOS: INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS:

Responsable de la gestion del

Oficinas dotadas, Hardware y Software, Intranet, Video Establecimiento de Presupuesto Vigencia
programa de auditoria, equipo
Beam. Actual
auditor, experto tecnico