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INGRESOS OPERATIVOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
(Producto o servicio) 2014 2015 2016 2017 2018
COSTOS VARIABLES
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
COSTOS VARIABLES
2017 2015 2016 2017 2018
Factor incremento costo variable 5,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00%
Cantidades 12.973 14.270 15.697 17.267 18.994
Arequipe
Costo unitario 2.071 2.164 2.272 2.397 2.541
TOTAL COSTOS VARIABLES 26.867.083 30.883.712 35.670.687 41.395.833 48.267.541
COSTOS FIJOS
OTROS INGRESOS
PLAN ADMINISTRATIVO
SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 2014 2015 2016 2017 2018
FACTOR INCREMENTO SALARIOSValor mes 5,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00%
Coordinador de produccin 600.000 7.200.000 7.524.000 7.900.200 8.334.711 8.834.794
Administrador 600.000 7.200.000 7.524.000 7.900.200 8.334.711 8.834.794
TOTAL NOMINA 14.400.000 15.048.000 15.800.400 16.669.422 17.669.587
CAPITAL DE TRABAJO
EGRESOS
2014 2015 2016 2017 2018
Costos variables 26.867.083 30.883.712 35.670.687 41.395.833 48.267.541