Cdigo 1110481359

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MATRIZ DE INTERRELACIN DE PROCESOS Fecha de elaboracin:
Diseada por Ing. Germn Gmez Solarte Hector alexander Varon

PROCESOS
CODIGO PROCESO PRODUCTO SUBTOTALES
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07

Presupuesto 5 5 5 3 3 3 24
GERENCIA politicas 5 1 1 5 3 3 18
P01 ESTRATEGICA alianzas estrategicas 5 5 1 1 1 1 14
RELACIONES DEL PROCESO P01 0 15 11 7 9 7 7 56
estrategias promocionales 5 5 3 3 1 1 18
estrategias comerciales 5 5 3 3 1 1 18
P02 GERENCIA estrategias publicitarias 5 1 1 3 1 1 12
COMERCIAL
base de datos de los clientes 1 5 1 5 1 1 14
RELACIONES DEL PROCESO P02 16 0 16 8 14 4 4 62
compra de productos 5 5 3 5 1 1 20
compra de servicios 5 5 3 5 1 1 20
P03 COMPRAS plan de compras 5 1 1 1 5 5 18
0
RELACIONES DEL PROCESO P03 15 11 0 7 11 7 7 58
inventarios 5 5 5 5 1 1 22
cuadros de cierre diarios 5 3 5 5 1 1 20
P04 ALMACENAMIENTO
0
RELACIONES DEL PROCESO P04 10 8 10 0 10 2 2 42
atencion al cliente 1 5 3 1 5 5 20
venta de productos 1 5 5 3 3 3 20
P05 DISTRIBUCION Y ventas de servicios 1 5 5 3 3 3 20
VENTAS
logistica de entrega de pro / serv 3 3 5 3 1 1 16
RELACIONES DEL PROCESO P05 6 18 18 10 0 12 12 76
infrastructura y muebles y enseres 5 1 3 1 1 5 16
P06 MANTENIMIENTO
RELACIONES DEL PROCESO P06 5 1 3 1 1 0 5 16
plan de mantenimientos preventivo 5 1 3 3 1 5 18
equipos y redes

P07 SISTEMAS
P07 SISTEMAS plan de mantenimiento correctivo de 5 1 3 3 1 5 18
equipos y redes
equipamiento de seguridad y control 5 3 1 1 5 3 18
RELACIONES DEL PROCESO P07 15 5 7 7 7 13 0 54
 MATRIZ DE INTERRELACIN DE PROCESOS - Diseada por Ing. Germn Gmez Solarte

PROCESOS

CODIGO PROCESO PRODUCTO P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08

Plan estratgico 5 5 3 1 3 3 5
Polticas 3 5 3 3 5 3 5
Presupuestos 5 1 5 1 5 5 3
P01 GERENCIA Revisin por direccin 5 5 5 5 5 5 5
ESTRATGICA
QFD 5 5 3 1 5 1 1
Negociaciones de alto nivel 5 1 5 1 5 3 1
RELACIONES DEL PROCESO P01 0 28 22 24 12 28 20 20
Estrategias promocionales 5 1 5 1 5 3 1
Bases de datos clientes 3 3 1 1 5 1 1
GERENCIA Relaciones con el cliente 3 5 3 1 5 3 1
P02
COMERCIAL
Acciones comerciales 3 1 5 3 5 3 3
RELACIONES DEL PROCESO P02 14 0 10 14 6 20 10 6
Manual de calidad 3 1 1 1 1 3 1
Indicadores de gestin 5 3 3 1 3 3 3
P03 GESTIN DE Documentacin de procesos 5 5 5 5 5 5 5
CALIDAD
Plan de auditoras 3 1 1 1 1 1 3
RELACIONES DEL PROCESO P03 16 10 0 10 8 10 12 12
Plan de compras 5 5 3 5 5 5 1
Cotizaciones 3 5 1 1 3 1 1
P04 COMPRAS Compra de productos 1 3 1 3 5 5 1
Desarrollo de proveedores 3 5 3 1 1 3 3
RELACIONES DEL PROCESO P04 12 18 8 0 10 14 14 6
Control de inventarios 3 5 1 5 5 3 1
ALMACENAMIENT Plan de aceptacin y control 1 3 3 5 3 1 1
P05
O Preservacin de productos 1 1 1 3 5 3 1
RELACIONES DEL PROCESO P05 5 9 5 13 0 13 7 3
Determinar necesidades del cliente 3 5 5 5 1 1 1
Atencin al cliente 1 5 3 1 1 1 1
P06 DISTRIBUCIN Y Venta de producto 1 3 1 3 3 3 3
VENTAS
Logistica de despachos 1 3 1 5 5 3 1
RELACIONES DEL PROCESO P06 6 16 10 14 10 0 8 6
Control de ingresos y egresos 3 1 1 3 1 3 1
Consignaciones 1 1 1 1 1 3 1
GESTIN Estados financieros 3 1 3 3 1 3 3
ADMINISTRATIVA Archivo 1 1 5 1 1 3 5
P07
FINANCIERA Y
CONTABLE Nmina 5 1 1 1 1 1 5
Cartera 1 5 1 1 1 5 3
RELACIONES DEL PROCESO P07 14 10 12 10 6 18 0 18
Reclutamiento-Seleccin-Contratacin 5 1 5 1 1 3 5
DESARROLLO Formacin y capacitacin 1 3 5 1 1 3 5
P08
HUMANO Evaluacin de desempeo 1 1 5 3 3 3 3 3
RELACIONES DEL PROCESO P08 7 5 15 5 5 9 13 3
Seguridad informtica 5 3 5 1 1 1 3 3
P09 SISTEMAS Plan de mantenimiento equipos computo 1 1 1 1 1 1 1 1
RELACIONES DEL PROCESO P09 6 4 6 2 2 2 4 4
Mantenimiento infraestructura 1 3 3 1 3 1 5 1
P10 MANTENIMIENTO Mantenimiento flota distribucin 1 3 3 1 1 1 5 1
P10 MANTENIMIENTO
RELACION DEL PROCESO P10 2 6 6 2 4 2 10 2
olarte

Qu tipo de relacin (fuerte, media o

dbil) se establece entre el proceso de
P09 P10 SUBTOTALES GERENCIA ESTRATGICA con el proceso de
GERENCIA COMERCIAL para obtener el
1 1 27 PLAN ESTRATGICO?
Si es alta califique 5; si es media califique 3
5 5 37 y si es dbil califique 1
3 3 31
5 5 45
1 1 23
1 1 23
16 16 186
1 1 23
5 1 21
1 1 23
1 1 25
8 4 92
3 1 15
3 1 25
5 5 45
1 1 13
12 8 98
1 1 31
3 1 19
1 1 21
1 1 21
6 4 92
5 3 31
3 1 21
1 3 19
9 7 71
1 1 23
3 1 17
1 1 19
1 3 23
6 6 82
1 1 15
1 1 11
3 1 21
5 3 25
3 1 19
3 1 21
16 8 112
1 1 23
1 1 21
3 3 28
5 5 72
1 23
3 11
0 4 34
1 19
1 17
2 0 36
 FERRETERIA LA PLOMADA - MAPA DE PROCESOS - Por. Ing. Germn Gmez Solarte

P R O C E S O S E S T R A T G I C O S SA
NE TI
CE GERENCIA GENERAL GESTIN DE GERENCIA SF
SI CALIDAD COMERCIAL AC
D CI
A
DE N
S DE
DE L
L CL
CL IE
IE NT
NT P R O C E S O S M I S I O N A L E S E
E

ALMACENAMIENTO
COMPRAS DISTRIBUCIN Y
VENTAS

P R O C E S O S D E A P O Y O
GESTIN
ADMINISTRATIVA, DESARROLLO SISTEMAS MANTENIMIENTO
CONTABLE Y HUMANO
FINANCIERA
SA
TI
SF
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