DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL GERENCIAL BAJO LAS NTCS ISO 9001:2008, ISO

14001 Y OHSAS 18.001:2007 APLICADO A LA EMPRESA LATCO SOLUTIONS SAS.

Carmen Alicia Mercado Castro

Cdigo: 0440810005

Mirian Paola Patrn Moreno

Cdigo: 0440810024

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
JUNIO DE 2014
DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL GERENCIAL BAJO LAS NTCS ISO 9001:2008, ISO
14001 Y OHSAS 18.001:2007 APLICADO A LA EMPRESA LATCO SOLUTIONS SAS.

Carmen Alicia Mercado Castro

Cdigo: 0440810005

Mirian Paola Patrn Moreno

Cdigo: 0440810024

Trabajo de Grado para optar por el ttulo de Administrador de Empresas

ASESOR

Prof. GERMN MEJA DAGER

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
JUNIO DE 2014

2
 DEDICATORIA I

3
DEDICATORIA II

4
 INTRODUCCIN

En la actualidad muchas son las organizaciones que le apuntan al mejoramiento continuo de sus
procesos y al posicionamiento de la empresa en el sector econmico al que pertenecen. Uno de
los medios por los cuales intentan lograr estos objetivos es a travs del diseo, implementacin y
mantenimiento de sistemas integrados de gestin.

Un sistema integrado de gestin podra definirse como la metodologa mediante la cual una
organizacin ejecuta sus actividades productivas teniendo en cuenta como base la calidad total.
Para ello considera los procesos a controlar, las responsabilidades y las autoridades asignadas, los
recursos necesarios y los documentos (procedimientos, instructivos) aplicables para el logro de
objetivos y la satisfaccin de las necesidades de las partes interesadas.

Ms que beneficios tcnicos, lo que ofrece el diseo e implementacin de sistemas integrados de

gestin es el mejoramiento de la imagen de la organizacin ante el cliente y mostrar el
compromiso que se tiene no solo con l, sino con todas las partes interesadas que interactan con
la organizacin.

Lo anteriormente descrito se logra, ya que un sistema integrado de gestin no solo abarca la

satisfaccin del cliente al cumplir con sus requisitos de calidad sino que tambin contempla la
satisfaccin del cliente interno y el cuidado de su salud y la del ambiente a travs del
mantenimiento continuo de la organizacin en temas de seguridad industrial, salud ocupacional y
ambiente.

Un sistema integrado de gestin gerencial basado en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007 le permitir a las organizaciones de los siguientes beneficios:

1. Garantizar a todos los clientes de la organizacin que los procesos que lleva a cabo la
organizacin se estn llevando a cabo bajo el ms estricto cumplimiento normativo y
legislativo a travs de la filosofa del mejoramiento continuo.
2. Maximizar la calidad del producto al ofrecer valor agregado al mismo.
3. Mejorar la confianza, la comunicacin y la participacin a nivel interno de la organizacin
especialmente entre el personal y la alta direccin.
4. Mejorar el rendimiento de los clientes internos de la organizacin al invertir en su
formacin, competencia y entrenamiento en todos los niveles de la organizacin,
preparndolos para ser ms competitivos tanto individual como colectivamente al trabajar
en equipo.
5. Minimizar el impacto ambiental de las actividades productivas de la organizacin sobre el
ambiente ya que la empresa identifica sus aspectos ambientales y establece controles
para minimizar los impactos al medio.
6. Reducir el riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores al realizar la
identificacin de los peligros de la organizacin, valorarlos y establecer los controles
necesarios para garantizar la salud y seguridad de los mismos.

5
El diseo de sistemas integrados de gestin trae consigo diferentes beneficios, por esta razn cada
da son ms las empresas que le apuntan al establecimiento de sistemas enfocados a los procesos,
el mejoramiento continuo, la uniformidad de sus polticas, normas y lineamientos estratgicos con
la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus objetivos en el corto y mediano plazo, as como
mejorar y posicionar la imagen de la organizacin en un mercado cada vez ms competitivo.

6
NDICE GENERAL

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIN 12

1.6.1 TEORA DE SISTEMAS 20

1.6.2 TEORA DE LA CALIDAD 21

1.6.3 TEORA DE DEMING 22

1.6.4 TEORA DE LA PLANIFICACIN PARA LA CALIDAD 22

1.6.5 TEORA DE LA CALIDAD TOTAL DE ISHIKAWA 22

1.6.6 LA CALIDAD SEGN GARVIN 23

1.6.7 TEORA DE LA CALIDAD BASADA EN LA ADMINISTRACIN DE LA ORGANIZACIN 23

1.6.8 LOS CINCO ABSOLUTOS DE LA CALIDAD DE PHILIP B. CROSBY 23

1.6.9 TEORA CALIDAD TOTAL DE TAGUCHI 23

1.6.10 TEORA DE LA ESTRATEGIA 24

1.7.1 QU ES ISO? 26

1.7.1.1 SERIE DE NORMAS ISO 27

1.7.2 QU ES OHSAS? 29

1.8. OPERACIONALIZACIN DE LA INVESTIGACIN 31

2. EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 32

3. DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. 37

2.1 LISTAS DE VERIFICACIN VS REQUISITOS DE LAS NORMAS 37

1. DEFINICIN PLATAFORMA ESTRATGICA 44

3. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIN Y CONTROL DE IMPACTOS. 66

4. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLE. 75

5. DISEO ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE LA EMPRESA LATCO SOLUTIONS BAJO LAS NORMAS ISO
9001:2008, ISO 14001: 2004; OHSAS 18001: 2007 113

9. BIBLIOGRAFA 118

10. GLOSARIO 119

NDICE DE TABLAS

Tabla 1. Operacionalizacin de la Investigacin. ............................................................................................. 31

Tabla 2 Empresa objeto de estudio ................................................................................................................. 32
Tabla 3 Descripcin del proceso productivo Latco Solutions SAS ................................................................... 33
Tabla 4. Materia Prima, maquinaria y equipos ................................................................................................ 36
Tabla 5 Calificacin Listas de Verificacin........................................................................................................ 37
Tabla 6 Resultados listas de verificacin VS ISO 9001 ..................................................................................... 38
Tabla 7 Resultados listas de verificacin VS ISO 14001 ................................................................................... 40
Tabla 8 Resultados listas de verificacin VS OHSAS 18001:2007 .................................................................... 41
Tabla 9 Indicadores construidos para Latco Solutions..................................................................................... 52
Tabla 10 Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y control de riesgos .............................................. 55
Tabla 11 Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales, Valoracin de impactos ambientales y
establecimiento de controles .................................................................................................................. 74

NDICE DE FIGURAS

Figura 1 Propsito del sistema integrado de gestin HSEQ ............................... Error! Marcador no definido.
Figura 2 Modelo de un sistema de gestin de la calidad basado en procesos Fuente ISO 9001:2007 .......... 28
Figura 3 Mapa de Procesos propuesto para Latco Solutions SAS ...................... Error! Marcador no definido.
Figura 4 Estructura Organizacional propuesta para Latco Solutions .............................................................. 47
Figura 5 Etapas para la construccin de indicadores en Latco Solutions. ....................................................... 48
Figura 6 Proceso de identificacin de peligros y valoracin del riesgo. ............ Error! Marcador no definido.
Figura 7 Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 ........................................................................................... 114
Figura 8 Requisitos de la Documentacin ..................................................................................................... 115
Figura 9 Requisitos de la norma ISO 14001:2004 ......................................................................................... 115
Figura 10 Requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 ................................................................................. 116

NDICE DE ANEXOS
Anexo 1 Brochure de Servicios Latco Solutions SAS ........................................................................123
Anexo 2 Lista de Verificacin Vs requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 .............................................................................................................................126
Anexo 3 Manual de Gestin Integral ...............................................................................................132
Anexo 4 Caracterizaciones de Procesos...........................................................................................141
Anexo 5 Procedimiento Control de Documentos ............................................................................157
Anexo 6 Procedimiento Control de Registros ..................................................................................166
Anexo 7 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas ...........................................................169
Anexo 8 Procedimiento de Control de Servicio o Producto No Conforme ......................................174
Anexo 9 Procedimiento Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y de Otra ndole .........179
Anexo 10 Procedimiento Auditoras Internas ..................................................................................186
Anexo 11 Procedimiento Comunicacin, Participacin y Consulta .................................................191
Anexo 12 Procedimiento Gestin del Cambio .................................................................................195
Anexo 13 Procedimiento Manejo de Quejas y Reclamos ................................................................198
Anexo 14 Matriz Control de Documentos .......................................................................................200
Anexo 15 Matriz Control de Registros .............................................................................................200

8
Anexo 16 Matriz de Comunicaciones...............................................................................................200
Anexo 17 Formato Accin de Mejora ..............................................................................................201
Anexo 18 Tratamiento de Producto o Servicio No Conforme .........................................................203
Anexo 19 Encuesta de Satisfaccin de Clientes ...............................................................................204
Anexo 20 Quejas y Reclamos ...........................................................................................................205
Anexo 21 Programa Anual de Auditoras Internas...........................................................................206
Anexo 22 Plan de Auditoria Interna .................................................................................................207
Anexo 23 Lista de Cheque Auditora Interna ...................................................................................208
Anexo 24 Informe de Auditora Interna ...........................................................................................209
Anexo 25 Solicitud de Creacin, Modificacin o Anulacin de Documentos ..................................210
Anexo 26 Gestin de Cambios al SIG ...............................................................................................211
Anexo 27 Lista de Distribucin de Documentos ..............................................................................212
Anexo 28 Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos ..............213
Anexo 29 Procedimiento para la Identificacin de Aspectos Ambientales, Valoracin de Impactos
Ambientales y Determinacin de Controles ...........................................................................226
Anexo 30 Procedimiento Manejo de Incidentes..............................................................................234
Anexo 31 Procedimiento Trabajo en Alturas ...................................................................................238
Anexo 32 Procedimiento de Elementos de Proteccin Personal ....................................................248
Anexo 33 Procedimiento de Rescate en Alturas ..............................................................................252
Anexo 34 Plan de Emergencias y Contingencias ..............................................................................257
Anexo 35 Plan de Manejo Ambiental ..............................................................................................287
Anexo 36 Plan de Emergencias Ambientales ...................................................................................295
Anexo 37 Cronograma de Actividades HSE ......................................................................................299
Anexo 38 Matriz de Elementos de Proteccin Personal ..................................................................300
Anexo 39 Controles Operacionales de la Gestin Integral de la Gestin Integral HSEQ .................304
Anexo 40 Programa de Alto Riesgo Para El Manejo Seguro de Producto Qumico .........................309
Anexo 41 Programa de Gestin de Residuos ...................................................................................312
Anexo 42 Programa de Seguridad en el Trabajo Mediante la Observacin Preventiva ..................317
Anexo 43 Programa de Inspecciones ...............................................................................................320
Anexo 44 Programa de Alto Riesgo para el Ruido ...........................................................................325
Anexo 45 Programa de Gestin Control del Riesgo por Trabajo en Alturas ....................................327
Anexo 46 Reporte e Investigacin de Accidentes e Incidentes .......................................................332
Anexo 47 Permiso de Trabajo ..........................................................................................................337
Anexo 48 Inspeccin de Arns y Eslinga ..........................................................................................340
Anexo 49 Inspeccin de Lnea de Vida.............................................................................................342
Anexo 50 Reporte Diario de Novedades ..........................................................................................343
Anexo 51 Encuesta de Contratistas y Visitantes ..............................................................................344
Anexo 52 Anlisis de Trabajo Seguro ...............................................................................................345
Anexo 53 I Care ................................................................................................................................346
Anexo 54 Inspeccin Trabajos en Alturas ........................................................................................348
Anexo 55 Inspeccin de Materiales Peligrosos................................................................................349
Anexo 56 Lista de Chequeo para la Inspeccin de EPP ....................................................................350
Anexo 57 Inspeccin de Extintores ..................................................................................................351
Anexo 58 Procedimiento de Seguimiento Gerencial .......................................................................352
Anexo 59 Acta Reporte Resultados Revisin Gerencial ...................................................................355
Anexo 60 Presupuesto Anual de Procesos.......................................................................................358

9
Anexo 61 Inspeccin Gerencial ........................................................................................................359
Anexo 62 Matriz de Clientes Potenciales.........................................................................................360
Anexo 63 Matriz Relacin y Seguimiento a Propuestas Comerciales ..............................................360
Anexo 64 Orden de Trabajo .............................................................................................................361
Anexo 65 Reporte de Visita e Inspeccin.........................................................................................362
Anexo 66 Programacin Semanal de Actividades Comerciales .......................................................364
Anexo 67 Informe Semestral de Visitas Clientes Potenciales .........................................................365
Anexo 68 Manual de Cargos y Responsabilidades ...........................................................................366
Anexo 69 Procedimiento de Gestin del Talento Humano .............................................................415
Anexo 70 Procedimiento de Motivacin e Incentivos .....................................................................425
Anexo 71 Matriz Plan de Formacin ................................................................................................427
Anexo 72 Matriz de Ausentismo ......................................................................................................427
Anexo 73 Acta de Reunin ...............................................................................................................428
Anexo 74 Registro de Asistencia a Capacitacin y/o Entrenamiento ..............................................429
Anexo 75 Evaluacin de Desempe ...................................................................................................430
Anexo 76 Solicitud de Personal........................................................................................................432
Anexo 77 Orden de Servicio Reclutamiento y Seleccin de Personal .............................................433
Anexo 78 Entrega de EPP .................................................................................................................434
Anexo 79 Entrega de Dotacin Vestido y Calzado ...........................................................................435
Anexo 80 Formato de Permisos .......................................................................................................436
Anexo 81 Listado de Personal ..........................................................................................................437
Anexo 82 Encuesta de Clima Laboral ...............................................................................................438
Anexo 83 Induccin del Personal .....................................................................................................441
Anexo 84 Lista de Chequeo HV ........................................................................................................442
Anexo 85 Evaluacin Induccin HSE ................................................................................................443
Anexo 86 Reporte de Tiempo ..........................................................................................................445
Anexo 87 Hoja de Vida .....................................................................................................................446
Anexo 88 Paz y Salvo Administrativo/Operativo .............................................................................447
Anexo 89 Orden de Exmenes Mdicos ..........................................................................................448
Anexo 90 Procedimiento de Compras .............................................................................................449
Anexo 91 Procedimiento de Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores y Contratistas
.................................................................................................................................................455
Anexo 92 Procedimiento de Control y Manejo de Almacn............................................................460
Anexo 93 Procedimiento de Administracin de Proveedores y Contratistas .................................462
Anexo 94 Registro de Caja Menor ...................................................................................................468
Anexo 95 Salida de Almacn ............................................................................................................470
Anexo 96 Registro de Proveedores ..................................................................................................471
Anexo 97 Requisicin de Materiales o Servicios..............................................................................474
Anexo 98 Orden de Compra ............................................................................................................475
Anexo 99 Seleccin y Evaluacin de Proveedores ...........................................................................477
Anexo 100 evaluacin y Reevaluacin del Desempeo de Proveedores ........................................478
Anexo 101 Entrega de EPP ...............................................................................................................479
Anexo 102 Requisicin Reintegro Gastos ........................................................................................480
Anexo 103 Listado Almacn .............................................................................................................481
Anexo 104 Registro y Evaluacin de Contratistas ............................................................................482
Anexo 105 Reevaluacin de Contratistas ........................................................................................483

10
Anexo 106 Entrada Almacn ............................................................................................................484
Anexo 107 Control de Salida de Equipos y Herramientas ...............................................................484
Anexo 108 Matriz de Proveedores y Contratistas ...........................................................................485
Anexo 109 Control Solicitudes y rdenes de Compra .....................................................................485
Anexo 110 Procedimiento de Mantenimiento y Metrologa ...........................................................486
Anexo 111 Inspecciones de Seguridad Equipos y Maquinaria.........................................................491
Anexo 112 Listado de Equipos .........................................................................................................494
Anexo 113 Hoja de Vida Maquinaria ...............................................................................................494
Anexo 114 Orden de Trabajo ...........................................................................................................495
Anexo 115 Reporte de Mantenimiento ...........................................................................................496
Anexo 116 Historial de Mantenimiento...........................................................................................496
Anexo 117 Reporte de Novedad ......................................................................................................497
Anexo 118 Historial de Novedades ..................................................................................................497
Anexo 119 Inspeccin Granalladora ................................................................................................498
Anexo 120 Inspeccin Bombas ........................................................................................................499
Anexo 121 Inspeccin Tolvas ...........................................................................................................500
Anexo 122 Inspeccin Compresor ...................................................................................................501
Anexo 123 Inspeccin Generador ....................................................................................................502
Anexo 124 Inspeccin Mensual Compresor ....................................................................................503
Anexo 125 Inspeccin Mensual Generador .....................................................................................504
Anexo 126 Inspeccin Mensual Bombas .........................................................................................505
Anexo 127 Inspeccin Mensual Tolvas ............................................................................................506
Anexo 128 Inspeccin Mensual Granalladora .................................................................................507
Anexo 129 Inspeccin Filtros Purificadores de Aire.........................................................................508
Anexo 130 Inspeccin Mensual Gator .............................................................................................509
Anexo 131 Inspeccin Mensual Hidrolavadora ...............................................................................510
Anexo 132 Inspeccin Manifolds .....................................................................................................511
Anexo 133 Control Ordenes de Trabajo ..........................................................................................511
Anexo 134 Inspeccin Diaria de Vehculos ......................................................................................512
Anexo 135 Inspeccin Diaria de Montacargas y Vehculos Industriales Motorizados ....................513
Anexo 136 Inspeccin Mensual Spider Buggy .................................................................................514
Anexo 137 Inspeccin de la Plataforma de Trabajo en Accin ........................................................515
Anexo 138 Inspeccin Yoyos ............................................................................................................516
Anexo 139 Inspeccin Pulidora ........................................................................................................517

11
 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIN

1.1 Planteamiento del problema

Latco Solutions es una empresa panamea, con ms de 10 aos de experiencia en los sectores
martimo, minero, petrolero, energtico y de la construccin tanto en panam como en pases de
Centroamrica. Algunos de sus clientes ms importantes han sido empresas como: MAERKS, US
ARMY CORPS OF ENGINEERS, BP, PETROTERMINAL DE PANAMA SA, CHEVRON, CBI, entre otros. Es
constituida en Colombia en el ao 2011, con la finalidad de abrir nuevos mercados y posicionarse
como una empresa lder en la prestacin de servicios de mantenimiento y reparacin de
estructuras en distintos sectores econmicos en el pas.

En Colombia, la empresa ofrece los siguientes servicios:

- Preparacin de superficies* empleando diversas metodologas (limpieza manual mecnica,
chorro abrasivo, empleando abrasivos libre de slice e inertes, limpieza automatizada con
fuerza centrfuga horizontal y vertical, hydroblasting hasta con 40.000 psi, Dry Ice Blasting
(Hielo seco), entre otras) y aplicacin de recubrimientos especializados.
*La preparacin de superficies y aplicacin de recubrimientos especializados puede ser
aplicada en todo tipo de estructuras tales como: tanques de almacenamiento, muelles,
barcos, edificaciones, estructuras metlicas, bodegas, pisos, bombas, entre otras.
- Adems de la prestacin de los servicios mencionados anteriormente, la empresa se
dedica a la comercializacin de productos especializados en el tratamiento de la corrosin,
soluciones de aislamiento trmico, proteccin de superficies y materiales para la
construccin.

El objetivo principal de la empresa para constituirse en Colombia es el de la participacin en el

proyecto de ingeniera ms importante del pas que para el ao 2012 es la ampliacin de la
refinera de Cartagena, operado por CBI para REFICAR.

La participacin de la empresa en el proyecto consiste en la limpieza, preparacin de superficie y

aplicacin de recubrimientos en 32 tanques para el almacenamiento de agua y crudo.

La preparacin de superficies incluy limpieza manual mecnica con chorro abrasivo, empleando
abrasivos libres de slice tales como: Vidrio molido, silicato de aluminio, todos estos sub productos
de la minera, que son amigables con el medio ambiente y los cuales disminuyen el riesgo de
enfermedades profesionales en los trabajadores que se encuentran expuestos a dicho material.

Granallado metlico, mediante el empleo de un sistema automatizado de fuerza centrfuga

horizontal y vertical, que emplea abrasivos metlicos. El uso de esta tecnologa reduce el nivel de
emisin de material particulado en la atmsfera, siendo as la mejor opcin con el ambiente
debido a que permite reducir los riesgos para las personas involucradas en la operacin y aumenta
la eficiencia en tiempo y uso de recursos naturales. Lo anterior genera beneficios econmicos, al
optimizar la operacin administrando adecuadamente los costos y siendo cada vez ms
competitivos.

El sistema de recubrimientos especializado consiste en la aplicacin de dos o tres capas de pintura,

dependiendo de las especificaciones del cliente, cuya finalidad es proteger el metal de la corrosin
y el desgaste al que se exponen por las condiciones del ambiente. En un sistema de tres capas, las
dos primeras aplicadas luego de la preparacin de superficies, cumplen la funcin de proteccin,
mientras que una tercera capa brinda acabado y presentacin. La idea de un sistema es que la
capa aplicada proteja aquella que ha sido aplicada inmediatamente anterior. Deben ser
recubrimientos compatibles, que atiendan a las necesidades descritas por los clientes.

El sector industrial de Cartagena cuenta con grandes empresas y multinacionales reconocidas tales
como: Dow, Mexichem, Tenaris, Etex group, Holcim, Vopak, entre otras. Se constituye adems
como la quinta ciudad industrial del pas, siendo el sector petroqumico plstico su industria ms
grande. Se desarrolla en esta, el proyecto de expansin de la refinera de Cartagena, con una
inversin que supera los USD 5,000 que generar ms de 3000 empleos, aumentar la produccin
diaria de barriles de petrleo y permitir la produccin de otros nuevos productos derivados del
petrleo. Se constituir as la ciudad de Cartagena, como aquella con la refinera ms grande de
todo el pas.

Por otra parte, el 40% de la produccin industrial en el departamento de bolvar lo constituyen

productos de la refinacin del petrleo, 35% la fabricacin de sustancias qumicas bsicas, 7% los
productos plsticos y el 18% restante se encuentra dividido en produccin, transformacin y
conservacin de productos crnicos y pescados y fabricacin de otros productos qumicos12.

Al analizar el comportamiento del mercado local, se puede evidenciar que la intencin de la

empresa de establecerse en Colombia es completamente justificada por la oportunidad que le
brinda el sector, puesto que los clientes potenciales se encuentran representados en un gran
porcentaje en empresas que pueden requerir de los servicios de Latco Solutions para el
mantenimiento y reparacin de sus estructuras.

Implementar un sistema de gestin integral basado 3en las normas internacionales ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, le permitir a la empresa crear un diferenciador entre la
competencia del sector, pues al estandarizar sus procesos y al perfeccionar su gestin empresarial,
lograr transformar su imagen y cambiar la forma de hacer las cosas, lo que dar como resultado
la satisfaccin del cliente y la mejora continua.

Para los clientes, una empresa con un sistema de gestin integral se traduce en confianza,
satisfaccin y cumplimiento, que ofrece garantas sobre sus productos y servicios y permite
optimizar su gestin para garantizarle un mximo de satisfaccin.

1 INVEST IN CARTAGENA. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de http://investincartagena.com/sector-industrial.html

13
El mercado por su parte, es cada vez ms exigente en cuanto a estndares empresariales. Al
implementar el sistema de gestin garantizamos al mercado la prestacin de un servicio o la
fabricacin de un producto que cumple con parmetros de calidad, protegiendo los trabajadores,
sin desmejorar su salud y cuidando que los aspectos ambientales producto de la actividad
econmica, no generen impactos ambientales significativos que contribuyan a la destruccin del
ambiente.

El empleo de tecnologas eco eficientes que contribuyan al desarrollo sostenible de los clientes y
minimicen los riesgos a los que se encuentran expuestos las personas que las emplean, son la
apuesta diferenciadora de la empresa al querer incursionar en un mercado industrial altamente
competitivo como lo es el del sector industrial de Colombia, en especial el de la ciudad de
Cartagena. Por lo anterior, se hace necesario que la empresa disee e implemente un sistema de
gestin integral en el marco de las NTCs establecidas en Colombia, para documentar y
estandarizar los procesos, y de esta forma cumplir con las exigencias del mercado.

14
1.2 Formulacin del problema
Qu tan importante sera disear un sistema de gestin gerencial en la empresa Latco Solutions
S.A.S para mejorar sus procedimientos administrativos, operativos, ambientales, de salud y
seguridad ocupacional, basados en las NTCs ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007,
que garanticen el posicionamiento estratgico en la prestacin de sus servicios en la ciudad de
Cartagena?

1.3 Justificacin de la investigacin

En Colombia, crear empresa es una actividad que en los ltimos aos ha experimentado un
notable crecimiento. Segn cifras de la confederacin colombiana de Cmaras de Colombia
(Confecmaras), durante el ao 2012 se constituyeron 64.421 empresas, con un aumento de
11,6% con respecto al 2011, cuando se crearon 57.710 empresas4. Factores como la formalizacin
laboral y el buen crecimiento de la economa nacional, desde una ptica internacional, impulsaron
la creacin de compaas el ao anterior.

Las estadsticas tambin indican que cada vez son ms, los extranjeros que se le miden al reto de
invertir y crear empresa en Colombia. Segn reportes de IED5 del Banco de la Repblica, Colombia
lleg a un nivel record de 15.823 millones de dlares en el ao 2012 de la cual, el 34% se origin
en el petrleo y el 14% en carbn.

La inversin nueva y no petrolera6, ascendi a 5.467 millones de dlares, con un incremento de 24,
% respecto al 2011, cuando totaliz 4.398 millones de dlares.

Del total de la inversin extranjera directa, la realizada por parte del pas chileno represent el
56,2% del total, luego que en 2011 solo particip con el 15%. Las estadsticas del Banco de la
repblica tambin indican que entre 1994 y 2012 llegaron a Colombia como flujos de IED, distintos
al petrleo, 79.813 millones de dlares, del cual, 20,7% los canaliz Estados Unidos (16.523
millones) 7 La decisin de crear empresa abarca consigo una serie de retos en el que es
indispensable contar con una slida base organizacional con la que las empresas puedan afrontar
todos los obstculos que se le presentan.

Ante la necesidad de encontrar un equilibrio y orden organizacional surge un tema importante y es

la calidad. Muchas empresas le apuestan a implementar un sistema de gestin de la calidad que
les lleva a adoptar un enfoque basado en procesos que mejora su eficacia al entrar en una mejora
continua.

4 PORTAFOLIO. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de http://www.portafolio.co/negocios/creacion-empresas-

aumento-2012
5 IDE. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de IED: Inversin extranjera directa.
6 Inversin Nueva y no Petrolera. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de Inversin nueva y no petrolera: Producto de

sumar los recursos nuevos ms los reembolsos de capital.

7 PORTAFOLIO. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de http://www.portafolio.co/negocios/cifras-inversion-extranjera-

colombia-2012
Debido a que la certificacin es un mecanismo adoptado internacionalmente, el cual busca
verificar el desempeo de las empresas, relacionado con la calidad, el medio ambiente, la salud y
seguridad de sus colaboradores, empresas que ya se han certificado evidencian que Las
facilidades en la ampliacin hacia los mercados extranjeros, como tambin la organizacin interna
de los procesos, hacen parte de los beneficios que hoy por hoy estn recibiendo, luego de este
proceso, segn Renn Alfonso Rojas, presidente ejecutivo del consejo colombiano de seguridad.

Empresas tales como Amway, Avianca, Cafam, el Cerrejn, Telmex, entre otras, son algunos
ejemplos de organizaciones e instituciones que con la experiencia revelan lo importante de la
certificacin para sus compaas.

Para Avianca, quien desde el 2001 cuenta con la certificacin de calidad ISO 9001, empezando con
acreditacin de 200 de los procesos de ingeniera y mantenimiento de las aeronaves, luego en
2004 obtuvo certificacin para la unidad de negocios Deprisa. Luego en 2008, completo la
certificacin para la totalidad de los procesos tcnicos y administrativos y finalmente en el ao
2011, Avianca taca, obtienen certificacin ISO 9001:2008. La gerente de Planeacin, Catalina
Bretn afirma: Alcanzar y mantener los ms altos estndares de la industria, a travs de un
trabajo coordinado, ha sido uno de los ms importantes beneficios, al tiempo que la conformacin
de una cultura de la calidad y el mejoramiento8.

El complejo de minera y transporte integrado en la Guajira, el Cerrejn, actualmente cuenta con

una certificacin desde el 2003 en un sistema integrado de gestin bajo los estndares
internacionales ISO 14001 (Gestin Ambiental) y OHSAS 18001 (Seguridad industrial y salud
ocupacional) para alcanzar altos ndices de competitividad. El sistema ha obtenido
recertificaciones, lo cual evidencia la conformidad de sistema con relacin a las operaciones y
naturaleza de las actividades que ah se realizan, siendo adems, ajustados a los principios de
mejoramiento continuo.
Con lo anterior, se evidencia que las empresas que adoptan un sistema de gestin basado en la
calidad pueden demostrar su capacidad de proporcionar productos y servicios que logran
satisfacer las necesidades de clientes cada vez ms exigentes, lo que les permite entrar y
mantenerse en un mercado altamente competitivo y optimizar as la gestin empresarial.

Sin embargo, en un mercado globalizado altamente competitivo, los esfuerzos de las empresas
deben ir ms all, es decir no considerar el tema de la calidad al margen de la produccin, ni del
desarrollo del personal, sin procurar adems que el impacto de la interaccin de esto afecte
negativamente el ambiente.

Es por esta razn que las empresas deben enfocarse en implementar conjuntamente un sistema
integral de gestin basado en tres normas como son: ISO 9001:2008, ISO 14.001:2004 y OHSAS
18001:2007, que tienen en comn requerimientos normativos, procedimientos integrados y
compromiso empresarial que facilitaran el desarrollo de los mismos y que le permitirn a las
empresas demostrar su compromiso con toda la organizacin al cubrir todos los aspectos de la
misma, desde la calidad del producto, la satisfaccin del cliente, la proteccin del medio ambiente
y el inters por la salud y seguridad del trabajador.

8 EL TIEMPO. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5452931

16
Es de gran inters para el grupo investigador conocer la forma en que se deben integrar tres
sistemas de gestin como son ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, para lograr maximizar la
gestin de la empresa, mejorar la competitividad e imagen en el mercado y mantener un proceso
de mejora continua eficaz.

17
1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Disear un sistema de gestin integral que le permita a la empresa Latco Solutions S.A.S.,
mejorar la gestin empresarial mediante la implementacin de las normas ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

1.4.2 Objetivos especficos

1. Realizar un diagnstico de la situacin actual de la empresa Latco Solutions SAS en

materia de seguridad industrial, salud ocupacional, ambiente y calidad.

2. Realizar un mapeo de los procesos establecidos por la empresa Latco Solutions SAS
de acuerdo a los lineamientos de las NTCs ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.

3. Establecer las polticas, lineamientos e indicadores para el sistema de gestin

integral de seguridad industrial, salud ocupacional, ambiente y calidad para la
empresa Latco Solutions SAS.

4. Identificar y analizar los aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos que se

puedan presentar en la empresa Latco Solutions SAS mediante la aplicacin de
medidas correctivas que puedan ayudar al mejoramiento y total neutralizacin de
los mismos.

5. Disear la estructura documental de los procesos de la empresa Latco Solutions SAS

bajo los lineamientos de las NTCs ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.

6. Identificar los requisitos legales aplicables en materia de seguridad industrial, salud

ocupacional y ambiente, a travs de una matriz de requisitos legales.

1.5 Marco referencial

1.5.1 Antecedentes investigativos

Para el desarrollo de este proyecto se encuentran investigaciones realizadas sobre diseo de

sistemas de gestin integral, que son tiles para complementar la informacin recopilada.

Xalapa-Enrquez, Veracruz, enero de 2010: Claudia Violeta Libreros Marn titul su proyecto
Diseo de un sistema de calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional en la
empresa DIM-MOBLE este proyecto se bas en implantar un sistema de gestin de la calidad

18
 integrado con seguridad y salud ocupacional muestra la decisin de salvaguardar a los
empleados de incidentes perjudiciales, as como de prevenir riesgos en la calidad de los
productos que dae o decepcione a los clientes; a su vez incrementar la mejora continua en los
procesos, basado en las normas ISO 9001:2000 Y OSHA 18001, donde a futuro este sirva de
ejemplo y permita a otras empresas la implantacin del sistema de gestin de calidad integrado
con la seguridad ocupacional en las empresas de manufactura. 9

Sandra Patricia Bermeo Achury Laura Esmeralda montaa Bohrquez Bogot Colombia Enero
2013: Diseo de la fase de planeacin del sistema de seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente basados en las normas NTC OSHAS 18001:2007 y NTC 14001:2004 Para metales y
procesos del oriente MEPSA. Es un trabajo de grado realizado que presenta el diseo de la fase
de planeacin del sistema de gestin de SSO y ambiente, para una empresa siderrgica, con el
fin de dar una gua metdica a la organizacin y de estar manera mantener controlados los
aspectos e impactos ambientales y los riesgos laborales a los cuales se encuentran expuestos
los trabajadores10.

Blanca Melba Lpez Cardona, Bogot, Colombia 2008: Diseo de un sistema integrado de
gestin de la calidad para la seguridad, la salud ocupacional, el ambiente y el riesgo en la
escuela superior de administracin pblica ESAP. La Prctica Administrativa que se desarroll
est dentro del conjunto de actividades implcitas en el marco de procesos de asesora, acerca
de la implementacin de un sistema Integral de Gestin que integra las normas de calidad en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional (OCHAS 188001) y Gestin ambiental (ISO 14000) en
relacin con Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000: 2005 y la Norma Tcnica de
Calidad en la Gestin Pblica NTGCP 1000: 2004., que la ESAP viene aplicando. El desarrollo de
la Prctica se da por medio de la identificacin, diseo, caracterizacin, documentacin y
validacin de los procesos y procedimientos del Grupo de Gestin Personal en el rea de Salud
Ocupacional; de la Escuela Superior de Administracin Pblica ESAP.

El tema se basa en el diseo e integracin de los Sistemas de Gestin en materia de gestin de

la calidad en seguridad y salud ocupacional y en gestin ambiental; con un enfoque sistmico
que permita que el rea tengan un mejoramiento continuo y a su vez el fortalecimiento en su
capacidad de gestin, a partir de la elaboracin de un diagnstico integral y de la aplicacin de
una encuesta sobre el control de los procesos relacionados con la materia. 11

9 Diseo de un sistema de calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional en la empresa DIM-MOBLE. Recuperado el 11 de
Mayo de 2014, de (http://www.uv.mx/gestion/files/2013/01/CLAUIDA-VIOLETA-LIBREROS-MARIN.pdf)
10Diseo de la fase de planeacin del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente basados en las normas NTC

OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2004 para metales y procesos del oriente MEPSA. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de
http://share.pdfonline.com/b084d6acb9fc430a9246fade7961386f/Trabajos_de_Grado_MEPSA.htm
11Diseo de un sistema integrado de gestin de la calidad para la seguridad, la salud ocupacional, el ambiente y el riesgo en la escuela

superior de administracin pblica ESAP. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de

(http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/a6696%20-
%20dise%C3%B1o%20de%20un%20sistema%20integrado%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20calidad%20para%20la%20segurida
d,%20la%20salud%20ocupacional,%20el%20ambiente%20y%20el%20riesgo%20-%20espa%20(p%C3%A1g%20%20-
%203.682%20kb).pdf)

19
 1.6 Marco terico

1.6.1 Teora de Sistemas

La teora general de los sistemas corresponde a la denominacin que se le dio a los trabajos
realizados por el alemn Ludwing Von Bertalanffy entre los aos 1950 y 1968.

Para Ludwing 12 [] existen modelos, principios y leyes aplicables a sistemas generalizados o a sus
subclases, sin importar su particular gnero, la naturaleza de sus elementos componentes y las
relaciones o fuerzas que imperen en ellos. Parece legtimo pedir una teora no ya de sistemas de
clase ms o menos especial, sino de principios universales aplicables a los sistemas en general.

La teora general de sistemas no busca solucionar problemas o intentar soluciones prcticas,

pero si producir teoras y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de
aplicacin en la realidad social determinada.

Bertalanffy seala la visin dividida que se tiene del mundo en diferentes reas, son divisiones
arbitrarias y con fronteras potentemente definidas. No poseen sitios disponibles entre ellas, pero
el entorno no est dividido entre sus partes.

A continuacin se encuentran algunas definiciones para los sistemas:

Reunin o conjunto de elementos relacionados, segn Jhon P. Van Gigch13
Un sistema puede ser definido como un complejo de elementos interactuantes, segn
Ludwing Von Bertalanffy.
Es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan. NTC ISO
9000.

La teora general de los sistemas (TGS) se caracteriza por su perspectiva holstica e integradora,
en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ella emergen. A su vez
ofrece un ambiente adecuado para la interrelacin y la comunicacin entre conocedores de
diversas reas de conocimiento.

La TGS se fundamenta en los principios bsicos de la organizacin:

Existe una tendencia a la integracin de diversas ciencias naturales y sociales. Al

desarrollar principios unificadores, que son transversales a diversas ciencias
involucradas, se puede generar una integracin muy necesaria en campos como la
administracin y la educacin.
Hay una relacin entre el todo (sistema) y sus partes (elementos). La cualidad esencial de
un sistema est dada por la interdependencia de las partes que lo integran y el orden
que subyace a tal interdependencia.

12 Teora General de los sistemas. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de Ludwing von Bertalanffy, Teora general de los
sistemas, Mxico. Fondo de Cultura Econmica, 1995. P.32
13 Teora General de los sistemas. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de Jhon Van Gigch. Teora general de sistemas,

Mxico, Trillas, 2006, Pg. 53

 Se reconoce la existencia e importancia de procesos de frontera (relacin sistema
ambiente). Aqu lo central son las entradas y salidas mediante las cuales se establece una
relacin entre el sistema y su ambiente.
Los sistemas existen dentro de sistemas: Cada sistema existe dentro de otro ms grande.
El cambio en una de las partes ocasiona un cambio en las dems partes y en el sistema
en general.
Cada parte de un sistema tiene propiedades que pierde cuando se separa del sistema, y
todo sistema posee algunas propiedades que pierde cuando se separa del sistema, y que
todo sistema posee algunas propiedades que ninguna de sus partes tiene.14

Esta teora surge de acuerdo con la necesidad de abordar cientficamente la comprensin de los
sistemas que forman la realidad, generalmente complejos y nicos, resultantes de una historia
donde el bilogo buscaba responder el interrogante de que es la vida, no pudo dar respuesta a
esa pregunta, sin embargo llego a dar una respuesta el todo es ms que la suma de sus partes
basado en el funcionamiento del cuerpo humano.

El enfoque sistmico permiti comprender a una organizacin como un conjunto de subsistemas

interactuantes y relacionados. Cada sistema y subsistema desarrollan una serie de
acontecimientos que parten con una entrada y culminacin una salida. Lo que ocurre entre la
entrada y la salida constituye la esencia del subsistema y se conoce como proceso. Los procesos
se determinan a partir de los datos de entrada que originan los resultados y que en este proceso
experimentan cambios y se auto transforman. Se trata entonces de un proceso continuo que
promueve la retroalimentacin para el mejoramiento continuo. 15

1.6.2 Teora de la Calidad

La calidad es un trmino que ha estado ligado al desarrollo e historia de la humanidad y ha sido

un elemento clave para el avance tanto tecnolgico como cultural de esta misma. Se conoce de
sus inicios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sin embargo en las distintas culturas a lo
largo de la historia exista el propsito de hacer las cosas bien, como algo natural al ser humano.

Con el paso de los aos fueron surgiendo gremios, teoras, exponentes que realizaron grandes
aportes al tema de la calidad y que cada uno enfocaba desde una perspectiva propia lo que para
ellos era la calidad pero siempre respondiendo a un mismo concepto.

Exponentes destacados, cuyas teoras an siguen siendo referentes al momento de hablar de

calidad son entre otros Deming, Juran, Ishikawa y Crosby.

14Sistema de Gestin Integral una sola gestin un solo equipo. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de
http://books.google.com.co/books?id=15nVyh1Fn6MC&pg=PA1&dq=teoria+general+de+sistemas+ludwig+von+bertalan
ffy&hl=es&sa=X&ei=PPHzUfL9L5Wq4AOw8oGoBQ&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=teoria%20general%20de%20sist
emas%20ludwig%20von%20bertalanffy&f=false
15 Teora general de Sistemas. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de

http://ctorrellesgarcia.wordpress.com/2012/11/10/la-teoria-general-de-sistema-ludwig-von-bertalanffy/

21
 1.6.3 Teora de Deming

Deming vivi la evolucin de la calidad en el Japn y desarroll 14 puntos para que las
organizaciones lleguen a una posicin de productividad y competitividad; de igual forma trabaj
en las 7 enfermedades mortales.

Afirma que La cultura de la calidad debe convertirse en una parte del variado trabajo de una
organizacin. Debe convertirse en una especie de religin, que se adhiere con un entusiasmo, que
hace que todos en la organizacin se sientan felices de formar parte de ella.

Significa que la direccin debe planificar para hoy y para maana y debe ofrecer un esfuerzo
coordinado y organizado para alcanzar las metas establecidas para el futuro. Tambin significa
librarse de los plazos y utilizar eficazmente la planeacin de la calidad. El plan a largo plazo,
cuando se usa como pretexto para generar rpidas devoluciones, provoca que la organizacin
tropiece y falle.

1.6.4 Teora de la Planificacin para la calidad

Joseph Juran (1904), desarrollo un enfoque que se basa en la administracin de la calidad, el cual
consiste en planear, controlar y mejorar la calidad, enfoque conocido comnmente como la
triloga de la calidad.16

Sus puntos corresponden a la planeacin de la calidad, independientemente de la organizacin,

del producto o del proceso. La calidad se puede generar en una serie de pasos llamados Mapa de
planeacin de la calidad

1.6.5 Teora de la calidad total de Ishikawa

Karow Ishikawa, fue el principal precursor de la calidad total en Japn y tuvo gran influencia en el
mundo, ya que resalt las diferencias culturales en las naciones, para el logro del xito de la
calidad.
Ishikawa fue conocido por su contribucin a la gestin de la calidad a travs del control
estadstico. Su desarrollo del diagrama de Ishikawa (Espina de pescado) y el empleo de las siete (7)
antiguas herramientas de la calidad, proporcionaron grandes capacidades para el uso de las
tcnicas de resolucin de problemas.

16Teora de La calidad. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de

http://books.google.com.co/books?id=_tDLDsjnblsC&pg=PA36&dq=teoria+de+la+calidad+de+juran&hl=es&sa=X&ei=b
W_YUf-yG-ex0AGQzoCABw&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q=teoria%20de%20la%20calidad%20de%20juran&f=false
Calidad y servicio, conceptos y herramientas. Martha Elena Vargas y Luz ngela Aldana de la Vega.

22
1.6.6 La Calidad segn Garvin

Garvin desarroll lo que se conoce como las 8 dimensiones de la calidad: Actuacin,

caractersticas, conformidad, fiabilidad, durabilidad, utilidad, esttica y calidad percibida. Se
entiende que indican la amplitud que ha llegado a abarcar la calidad y sugieren, en este contexto,
que se requieren mltiples dimensiones para obtener de la calidad hasta los significados ms
fundamentales.

1.6.7 Teora de la calidad basada en la administracin de la organizacin

Para Armand V. Feigenbaum, la calidad es un modo de vida corporativa, es una forma de

administrar una organizacin. Fue el primero en afirmar que la calidad no solo se centra en el
proceso productivo, sino en todas las funciones administrativas de la organizacin, integrando as
los conceptos de la teora general de los sistemas de calidad.

Define la calidad total como Un sistema de integrar el desarrollo de la calidad, su mantenimiento

y los esfuerzos de los diferentes grupos en una organizacin para mejorarla, as permitir que la
produccin y los servicios se realicen en los niveles ms econmicos que permitan la satisfaccin
de un cliente.

1.6.8 Los Cinco Absolutos de la Calidad de Philip B. Crosby

Crosby desarroll lo que l llamo como los 5 absolutos de la calidad cuya filosofa fundamental es
una mentalidad de conformidad, la cual queda interrumpida si el diseo del producto o servicio es
incorrecto o no sirve con eficacia a las necesidades del cliente. Debido a que el lenguaje de la
direccin es sobre todo el dinero, tiene sentido poner los de no conformidad en estos trminos.
Ilustra claramente el tema de no conformidad y enfoca la atencin en temas de prevencin.

1.6.9 Teora Calidad Total de Taguchi

La principal contribucin de Taguchi se refiere a la eficacia de la calidad de diseo. Esencialmente,

sus mtodos estn enfocados al clculo de los costes ocasionados por no satisfacer el valor del
objeto especificado. Esto choca con las prcticas tradicionales de gestin de la calidad, las cuales
hacen que un producto sea aceptable mientras satisfaga los lmites de la especificacin dada.

Sugiere que el tiempo y el esfuerzo empleados en disear y planificar, ahorrar en el futuro ms

esfuerzos, tiempo y costes durante el control de calidad on line. Sugiere que el producto acabado
de diseo ms eficaz resulta de la consideracin de tres fases:
1.6.10 Teora de la Estrategia

La necesidad de conceptos sobre la estrategia surge de la prctica militar y administrativa, el

refinamiento de este concepto ha evidenciado un avance a lo largo de los ltimos aos y son
muchos los autores que han intentado dar un concepto claro sobre este trmino.

Fred David plantea que las estrategias son los medios para lograr los objetivos. David desarrollo el
concepto de gerencia estratgica, definindola como el proceso mediante el cual se formulan,
ejecutan y evalan las acciones que permitirn que una organizacin finalmente logre sus
objetivos17.

La gerencia estratgica requiere la identificacin de las condiciones tanto del entorno interno
como externo a la empresa, analizando en ese orden las debilidades y fortalezas as como las
oportunidades y amenazas, respectivamente.

Esta gerencia implica tambin el establecimiento de misiones en las compaas, la fijacin de

objetivos, el desarrollo de estrategias alternativas, el anlisis de dichas alternativas y la decisin de
cuales escoger.

Para la ejecucin de las estrategias, las empresas deben establecer metas, disear polticas,
asegurar los recursos y motivar a los empleados, de tal manera que las estrategias formuladas
puedan ser llevadas a cabo de forma exitosa.

El modelo desarrollado por Fred David se basa en un enfoque objetivo y sistemtico para la toma
de decisiones en una organizacin, apunta a abarcar toda la empresa, se centra en el crecimiento
general y global de la organizacin, se organiza informacin cuantitativa y cualitativa para tomar
decisiones efectivas en circunstancias de incertidumbre, a travs de tres etapas:

1. Formulacin de las estrategias: Para realizar la formulacin de las estrategias al interior de

la organizacin se requiere inicialmente conocer el estado de esta y del entorno en el que
se desenvuelve, para esto se requiere de: a) Investigacin interna y externa; b) Anlisis del
entorno, a travs de tcnicas tales como: PEEA18, GE19, BCG20, DOFA21; c) Toma de
decisiones, de acuerdo a los objetivos por fijar y las estrategias por seguir.
2. Ejecucin de las estrategias: Formuladas las estrategias, se procede a la ejecucin a travs
de tres actividades esenciales: a) Fijacin de metas; b9 Fijacin de Polticas; c) Asignacin
de recursos.
3. Evaluacin de las estrategias: Finalmente se busca medir el impacto de la gestin de
acuerdo a las estrategias establecidas: a) Analizar los factores interno y externos que

17 Gerencia Estratgica. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de

http://juliangiraldo.wordpress.com/gerencia/gerenciaestrategica/
18 PEEA. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de PEEA: Matriz de posicin estratgica y evaluacin de accin.
19 GE. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de GE: Matriz de gran estrategia.
20 BCG. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de BCG: Grupo consultor de Boston.
21 DOFA. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de DOFA: Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.
 representan la base de las estrategias actuales; b) Medir el desempeo de la organizacin
(Segn lo planificado; c) Tomar medidas correctivas para verificar el curso de la accin.

Por su parte Michael Porter plantea un modelo de gerencia estratgica con la importancia del
anlisis competitivo, no solo en la formulacin de la estrategia de la empresa, sino tambin en las
finanzas corporativas, la comercializacin, anlisis del mercado de valores, entre otras22.

Segn Porter, toda organizacin posee una estrategia competitiva y que esta es la combinacin de
los fines por los cuales se est esforzando la compaa y los medios que est utilizando para llegar
a ellos. De los objetivos de la empresa dependen las polticas para acertar en la seleccin de la
estrategia y desarrollar as la estrategia competitiva.

La estrategia competitiva depende entonces de unos factores internos como las fortalezas y
debilidades generados por valores personales de los ejecutivos y de unos factores externos a la
empresa oportunidades y amenazas que dependen de las condiciones del entorno donde se
encuentra la empresa y que a su vez estn influenciados por factores de orden social, poltico y
econmico.

Para Porter la formulacin de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con
su medio ambiente, fundamentalmente con el sector o sectores industriales, en los cuales
compite, pues determina las reglas de juego competitivas as como las posibilidades estratgicas
disponibles para la empresa.

1.6.11 Sistema de gestin

Un sistema de gestin es una herramienta que permite sistematizar la gestin de la empresa,

contribuyendo a optimizarla y en consecuencia, ayudando a la toma de decisiones. Adems, ayuda
al cumplimiento estructurado de cualquier legislacin23.

1.6.12 Propsito del sistema integral de gestin HSEQ

Dado que un sistema integrado de gestin es una plataforma comn para unificar los sistemas de
gestin que posee una organizacin segn sus enfoques en uno solo, sus propsitos igualmente
estn orientados a cumplir las expectativas de las distintas partes interesadas relacionadas con la
organizacin, de tal manera que desde el enfoque de cada sistema se pueda cumplir con estos.

En resumen, el propsito de un sistema de gestin HSEQ se define de la siguiente manera:

22
Gerencia Estratgica. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de
http://juliangiraldo.wordpress.com/gerencia/gerenciaestrategica/
23 Recuperado el 02 de junio de 2014 de Manual para la integracin de sistemas de gestin: calidad, medio

ambiente y prevencin de riesgos

laborales(http://books.google.com.co/books?id=mOddY0uZReUC&printsec=frontcover&dq=sistema+de+ges
tion&hl=es&sa=X&ei=LrmMU-
uHHNOPqgaLx4DwBg&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=sistema%20de%20gestion&f=false)

25
 Figura 1. Propsito del sistema integrado de gestin HSEQ.

1.7 Marco legal

1.7.1 Qu es ISO?

ISO (Organizacin Internacional de Normalizacin) es una federacin mundial de organismos

nacionales de normalizacin (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparacin de las
Normas Internacionales normalmente se realiza a travs de los comits tcnicos de ISO. Cada
organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comit tcnico,
tiene el derecho de estar representado en dicho comit. Las organizaciones internacionales,
pblicas y privadas, en coordinacin con ISO, tambin participan en el trabajo. ISO colabora
estrechamente con la Comisin Electrotcnica Internacional (IEC) en todas las materias de
normalizacin electrotcnica.

Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las
Directivas ISO/IEC. La tarea principal de los comits tcnicos es preparar Normas Internacionales.
Los proyectos de normas internacionales adoptados por los comits tcnicos se circulan a los
organismos miembros para votacin. La publicacin como Norma Internacional requiere la
aprobacin por al menos el 75% de los organismos miembros con derecho a voto.

Esta norma internacional promueve la adopcin de un enfoque basado en procesos cuando se

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestin de la calidad, para aumentar
la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. La norma ISO 9001:2008
especifica los diferentes requisitos con los cuales deben cumplir las empresas para demostrar su
capacidad de satisfacer al cliente, cumpliendo sus requisitos as como otros aplicables a los cuales
la organizacin se suscriba, siempre orientada a la mejora continua de la gestin organizacional y
administrativa de la empresa.

Esta norma adems est diseada para ser aplicada en todo tipo de empresas indistintamente si
son productoras de bienes o prestadoras de servicios, grandes, medianas o pequeas empresas.
Est estructurada a base de principios genricos adaptables a las distintas empresas y compatibles
con otros sistemas de gestin.

Podrn producirse exclusiones dadas por la propia idiosincrasia de la empresa, pero slo en lo que
se refiere a lo expresado en el captulo 7 de la norma referido a la realizacin del producto o
prestacin del servicio.24 Las organizaciones que implementen un sistema de gestin de la calidad
basado en la norma ISO 9001:2008 debern determinar los procesos necesarios para el sistema, la
secuencia e interaccin de estos procesos, verificar la eficacia de la gestin de los procesos,
asegurar la disponibilidad de la informacin y los recursos necesarios para el proceso, realizar
seguimiento y medicin e implementar acciones para alcanzar los resultados esperados y as
mejorar continuamente.

1.7.1.1 Serie de Normas ISO

Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se denomina familia
de normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados con la calidad:

ISO 9000: Sistemas de Gestin de Calidad, fundamentos, vocabulario, requisitos, elementos

del sistema de calidad, calidad en el diseo, fabricacin, inspeccin, instalacin, venta, post
venta, directrices para el mejoramiento continuo.

ISO 10000: Guas para implementar Sistemas de Gestin de Calidad/ Reportes Tcnicos. Gua
para planes de calidad, para la gestin de proyectos, para la documentacin de los SGC, para
la gestin de efectos econmicos de la calidad, para aplicacin de tcnicas estadsticas en las
Normas ISO 9000. Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipamiento de medicin,
aseguramiento de la medicin.

ISO14000: Sistemas de Gestin Ambiental de las Organizaciones.

Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, programas de
revisin ambiental, auditoras.

ISO 19011: Directrices para la Auditora de los SGC y/o Ambiental.

24 ISO 9001. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de Norma ISO 9001:2008

27
 1.7.1.2 Enfoque basado en procesos25.

La norma internacional ISO 9001 promueve la adopcin de un enfoque basado en proceso cuando
se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestin de la calidad, para
aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos.

Para que una organizacin funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar
numerosas actividades relacionadas entre s. Una actividad o un conjunto de actividades que
utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se
transformen en resultados, se puede considerar como todo un proceso. Frecuentemente el
resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.

Un modelo de un sistema de gestin de la calidad basado en procesos se puede apoyar adems en

el modelo PHVA que se resume en lo siguiente:

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con
los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin.

Hacer: Implementar los procesos.

Verificar: Realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos respecto a las
polticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos.

Figura 1. Modelo de un sistema de gestin de la calidad basado en procesos Fuente ISO 9001:2007.

25 ISO 9001:2008 Recuperado el 02 de Junio de 2014, enfoque basado en procesos ISO 9001:2008
1.7.2 Qu es OHSAS?

OHSAS es la sigla en ingls de Occupational Health and Safety Assessment Series que traduce
Serie de normas de Evaluacin en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. La norma OHSAS
18001 y el documento que la complementa, OHSAS 18002, gua para la implementacin de OHSAS
18001, han sido desarrolladas como respuesta a la demanda de los clientes por contar con una
norma reconocida sobre sistemas de gestin de seguridad y salud ocupacional, con base en lo cual
su sistema de gestin pueda ser evaluado y certificado.

OHSAS 18001 ha sido desarrollada de manera que sea compatible con la ISO 9001 ( calidad) y
14001 (ambiental), con el fin de facilitar la integracin voluntaria de los sistemas de gestin de
calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional por parte de las organizaciones.26 La norma
OHSAS 18001 es un documento elaborado por los organismos normalizadores de diferentes pases
liderados por el Instituto Britnico de Normalizacin BSI. Esta norma especfica los requisitos para
un Sistema de Gestin en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional SG de S&SO, destinados a
permitir que una organizacin desarrolle e implemente su Poltica de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, as como sus objetivos relacionados, habiendo tenido en cuenta los requisitos legales
aplicables en materia de seguridad industrial y salud ocupacional, as como los compromisos que
de manera voluntaria haya suscrito la organizacin y la informacin relativa a los peligros y
riesgos.
Este documento no establece por s mismo criterios de desempeo en seguridad industrial y salud
ocupacional especficos, es decir, no define los niveles de accidentalidad, ausentismo, morbilidad u
otros indicadores relacionados con los programas de vigilancia epidemiolgica; estos factores son
definidos en la legislacin de cada pas y/o por los estndares que defina cada organizacin. Esta
norma est definida para organizaciones que deseen:

Establecer, implementar, mantener y mejorar su sistema de gestin en salud

ocupacional con el objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras
partes interesadas.
Asegurar la conformidad con su Poltica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Demostrar la conformidad con los requisitos de esta Norma, a travs de mecanismos
como la certificacin.
Esta norma est dirigida a la seguridad y la salud ocupacional y no a la seguridad de los
productos y servicios, lo cual hace parte de su sistema de gestin de la calidad.

En el contexto colombiano y dentro de ISO, cuando hablamos de Salud Ocupacional (SO) nos
referimos a los temas relacionados con seguridad industrial, higiene industrial, medicina
preventiva y medicina del trabajo. Es por tal razn que como siglas utilizaremos S y SO para
mencionar el Sistema de Gestin en Salud Ocupacional y no estaremos haciendo explcito lo
relacionado con seguridad industrial porque ya est contenido en el concepto de salud
ocupacional.

26 OHSAS 18001:2007. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de Prologo OHSAS 18001: 2007

29
La Organizacin Internacional de Normalizacin ISO desde 1996 intent desarrollar las normas
relacionadas con Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, no obteniendo la votacin requerida
por sus estatutos para emitir una norma internacional (mnimo 75% de los organismos miembro
deben estar de acuerdo). En vista de esta situacin y que la OIT (Organizacin Internacional del
Trabajo) no emita la gua que se le haba solicitado, en 1999 los organismos normalizadores de
varios pases liderados por los britnicos decidieron emitir la norma OHSAS 18001, la cual fue
traducida al espaol y adoptada como modelo voluntario en Colombia en 2000.27

27Enlace
Consultores. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de
www.enlaceconsultores.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=48

30
 1.8. Operacionalizacin de la investigacin

INDICADOR-RESULTADO
OBJETIVO ESPECFICO ACTIVIDADES HERRAMIENTAS
ESPERADO
- Listas de - Porcentaje de cumplimiento
- Realizar una auditoria verificacin de la gestin administrativa
Realizar un diagnstico de la puntual a los procesos - Auditor interno de la empresa frente a los
situacin actual de la empresa llevados a cabo por parte con formacin
numerales de las normas ISO
Latco Solutions en material de de la empresa Latco integral
seguridad industrial, salud Solutions SAS bajo las NTC - Tcnicas de
9001, ISO 14001 y OHSAS
ocupacional, ambiente y calidad. ISO 9001, ISO 14001 y muestreo y 18001 para los distintos
OHSAS 18001. observacin procesos identificados en la
directa. empresa Latco Solutions SAS.
-Entrevistas.
- Identificar los procesos -Definicin de la estructura
Realizar un mapeo de los -Observacin
que hay en la organizacin. organizacional de la empresa.
procesos establecidos por la directa.
- Definir los procesos.
empresa Latco Solutions S.A.S, -Muestreo selectivo -Definicin del mapa de
- Analizar los procesos.
de acuerdo a los lineamientos de : Gestin del procesos de la organizacin.
- Definir instrumentos para
las NTCs ISO 9001:2008, ISO proceso para -Instrumentos de medicin de
medir la gestin del
14001:2004 y OHSAS 180012007. determinar si hay o los procesos.
proceso.
no.
Identificar, analizar y controlar
- Identificacin de factores
los impactos ambientales, - GTC 45
de riesgo y de aspectos
peligros y riesgos que se puedan -Normas o guas -Matrices de identificacin,
ambientales.
presentar en la empresa Latco para la
- Valoracin de los riesgos y valoracin y control de
Solutions S.A.S mediante la identificacin y
aspectos ambientales. peligros, aspectos e impactos
aplicacin de medidas valoracin en
- Implementacin de ambientales.
correctivas que puedan ayudar al materia de
medidas preventivas,
mejoramiento y total ambiente.
correctivas o de ingeniera.
neutralizacin de los mismos.
- -Identificar los requisitos - Ministerios,
legales a los que debe dar decretos, leyes
Identificar los requisitos legales
cumplimiento la - Consejo - Matriz de identificacin de
aplicables a la organizacin en
organizacin. colombiano de requisitos legales y de otra
materia de seguridad, salud
- Identificar los organismos seguridad ndole.
ocupacional, ambiente y calidad.
que son fuente de - Portales de
requisitos legales. internet
- Observacin
Definir la estructura documental
directa del
bajos las NTC ISO 9001:2008, ISO - Definir Manuales, - Estructura documental
proceso.
14001:2004 y OHSAS procedimientos, integrada de la empresa
- Entrevistas.
18001:2007, de acuerdo al mapa instructivos y formatos. Latco Solutions.
- Propuesta de
de procesos establecido.
Mejora.
Tabla 1. Operacionalizacin de la Investigacin.
 2. EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO

Razn Social Latco Solutions SAS

Sector Econmico Petrlero
NIT 900.469.920-1
Empresa dedicada a la limpieza, preparacin de superficies y
Descripcin
aplicacin de recubrimientos industriales.
No de Administrativos: 10
Colaboradores Operativos:20
Ubicacin Alto Bosque, Transversal 48 No 21 E 23
Geogrfica Cartagena-Bolvar
Nmero de telfono 6531348
Tabla 2. Empresa objeto de estudio.

2.1 Portafolio de productos y servicios

Latco solutions es una empresa dedicada a la prestacin de servicios de limpieza, preparacin de

superficies y aplicacin de recubrimientos industriales en los sectores petrolero, martimo y de la
construccin en Colombia. La informacin detallada de los productos y/o servicios ofrecidos se
encuentran en el brochure de Latco Solutions Anexo 1.

Limpieza de superficies:

Manual y Mecnica
Con agua a baja presin hasta 5000 psi
Con agua a alta presin superior a 10.000 psi
Con agua a muy alta presin hasta 40.000 psi
Con qumicos
Con fosfato trisodico

Preparacin de superficies:

Grid Blasting (Granallado triangular)

Shot Blasting ( Granallado redondo)
Sponge blasting (Grit o SHot con esponja)

Aplicacin de Recubrimientos industriales

Pintura de muelles y estructuras martimas

Pistas de aeropuertos
Tanques y tuberas petroleras
2.2 Descripcin del proceso productivo

a) Limpieza de Superficies

b) Preparacin de Superficies

c) Aplicacin de Recubrimientos

Tabla 3. Descripcin del proceso productivo Latco Solutions SAS.

33
2.3 Lnea de Tiempo Proceso de Sandblasting y Pintura.

Figura 2. Lnea de Tiempo Proceso de Sandblasting y Pintura.

Antes Durante Despus

 2.4 Materia prima, maquinaria y equipos.
a) Abrasivos b) Recubrimientos

c) Tolvas d) Equipo Granallador

e) Bombas de Pintura f) Compresor y Generador Elctrico

g) Telehandler h) Manlift

i) Equipos de medicin

Tabla 4. Materia Prima, maquinaria y equipos.

36
 3. DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

2.1 Listas de Verificacin VS Requisitos de las normas

Identificado el problema, es importante determinar el punto de partida de la investigacin con la

finalidad de saber cul es la situacin actual de la empresa y de esta manera orientar todos los
esfuerzos en estas oportunidades de mejora y obtener as los resultados esperados de una manera
ms precisa.
Para realizar el diagnstico de la situacin actual de la empresa, se realiz una auditoria interna a
los procesos hasta ahora definidos por Latco Solutions y a la estructura documental perteneciente
a cada uno de estos.

El diagnstico se realiz teniendo en cuenta los lineamientos y requisitos de las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y fue llevado a cabo con apoyo de un auditor
integral certificado, competente para este ejercicio pedaggico. Finalmente este diagnstico
permitir conocer las fortalezas y debilidades con las que cuenta la empresa y las oportunidades y
amenazas a las que se enfrenta da a da dada la naturaleza de su actividad y al sector al que
pertenece.

La herramienta empleada son unas listas de verificacin elaboradas de acuerdo a los requisitos de
las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 (Ver Anexo 2) y la calificacin
establecida para las listas de verificacin son las siguientes.

Calificacin Descripcin
0 El requisito no est definido
1 Est definido pero no est documentado
2 Est definido y documentado
3 Est definido, documentado, implementado y se mantiene
Tabla 5. Calificacin Listas de Verificacin.

De igual forma los resultados de esta fase permitirn establecer un punto de partida para el diseo
del sistema de gestin integral, el cual deber ser conforme a los lineamientos establecidos por las
normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Los resultados obtenidos se presentan a continuacin:

2.1.1 Listas de verificacin VS ISO 9001

Numeral Calificacin
4.1 Requisitos Generales 0,00%
4.2 Requisitos de la documentacin 0,00%
5. Responsabilidad de la direccin 33,33%
6. Gestin de Recursos 68,75%
 7. Realizacin del producto 50,00%
8. Medicin, anlisis y mejora 0,00%
Tabla 6. Resultados listas de verificacin VS ISO 9001.

Lista de verificacin VS ISO 9001

Lista de verificacin VS ISO 9001

68,75%

50,00%

33,33%

0,00% 0,00% 0,00%

4.1 Requisitos 4.2 Requisitos de 5 Responsabilidad 6 Gestin de 7 Realizacin del 8 Medicin,

Generales la documentacin de la direccin Recursos producto anlisis y mejora
Figura 3. Lista de verificacin VS ISO 9001:2008.

38
Numeral 4.1 Requisitos generales

A travs de las listas de verificacin se pudo establecer que la empresa no cuenta actualmente con
un sistema de gestin de la calidad, por lo que el cumplimiento en este numeral es del 0%. Ver
anexo 2 Listas de verificacin VS Numerales de las normas

Numeral 4.2 Requisitos de la documentacin

Se evidenci que la organizacin no cuenta con los documentos y declaraciones establecidas por el
presente numeral, por lo que el cumplimiento es del 0%. Ver anexo 2 Listas de verificacin VS
Numerales de las normas

Numeral 5 Responsabilidad de la direccin

Si bien no se tienen registros de que los requerimientos de este numeral se tengan documentados,
se evidencia que la organizacin tiene conocimiento y manejo de estos. Se evidencia el
compromiso por cumplir los requisitos del cliente, compromiso de la direccin por lograr el
cumplimiento de las metas establecidas y se evidencia revisiones peridicas por parte de la
gerencia a la ejecucin de los trabajo en obra. Por lo tanto el cumplimiento de este numeral es del
33.33%. Ver anexo 2 Listas de verificacin VS Numerales de las normas

Numeral 6 Gestin de los recursos

Se evidencia que la organizacin provee de los recursos necesarios para la operacin diaria en
cuanto a infraestructura y personal se refiere, sin embargo no se evidencia que se encuentren
documentados todos los requisitos establecidos por este numeral. Por tal el cumplimiento es del
68,75%. Ver anexo 2 Listas de verificacin VS Numerales de las normas.

Numeral 7 Realizacin el producto.

Se evidencia que la organizacin planifica y desarrolla las actividades necesarias para llevar a cabo
su proceso productivo. Se tiene documentado y se realizan los controles a la prestacin del
servicio. Sin embargo no se evidencia planificacin ni control en el proceso de compras as como
tampoco se tiene documentado el control a los equipos de seguimiento y medicin. El
cumplimiento de este numeral es del 50%. Ver anexo 2 Listas de verificacin VS Numerales de las
normas.

Numeral 8 Medicin, anlisis y mejora.

No se evidencia que la organizacin tenga planificado e implementado procesos de seguimiento,

medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad de sus procesos y atender
oportunamente a deviaciones que se estuvieran presentando. El cumplimiento de este numeral es
0%. Ver anexo 2 Listas de verificacin VS Numerales de las normas.
2.1.2 Listas de verificacin VS ISO 14001:2004

Numeral Calificacin
4.1 Requisitos Generales 0,00%
4.2 Poltica ambiental 0,00%
4.3 Planificacin 16,66%
4.4 Implementacin y Operacin 7,14%
4.5 Verificacin 0,00%
4.6 Revisin por la direccin 50,00%
Tabla 7. Resultados listas de verificacin VS ISO 14001.

Listas de verificacin VS ISO 14001:2004.

Listas de verificacin VS ISO 14001:2004.

50,00%

16,66%
7,14%
0,00% 0,00% 0,00%

4.1 Requisitos 4.2 Poltica 4.3 Planificacin 4.4 4.5 Verificacin 4.6 Revisin por
Generales ambiental Implementacin la direccin
y Operacin

Figura 4. Listas de verificacin VS ISO 14001:2004.

Numeral 4.1 Requisitos Generales

La organizacin no cuenta con un sistema de gestin ambiental definido y documentado acorde a

las normas legales establecidas.

Numeral 4.2 Poltica Ambiental

Se pudo evidenciar que la organizacin an no tiene definida una poltica ambiental apropiada a
la actividad econmica y que identifique el nivel de responsabilidad de la organizacin con el
cuidado y proteccin del medio ambiente.
Numeral 4.3 Planificacin

Si bien la organizacin no tiene identificados ni controlados los aspectos e impactos ambientales

de su gestin, dado que se encuentra en las instalaciones del cliente, debe dar cumplimiento a
una serie de programas y procedimientos en materia de medio ambiente que evidencian un poco
de gestin en materia ambiental.

Numeral 4.4 implementacin y Operacin

Se evidencia que la organizacin operativamente cumple en un 7.14% con este numeral, puesto
que cuenta con recursos humanos, fsicos y econmicos para operar. Adems tiene definidos los
roles y responsabilidades de cada uno de los cargos y los empleados los conocen.
Sin embargo la organizacin

Numeral 4.5 Verificacin

Se evidencia que en la organizacin no se realiza verificacin de cumplimiento de los requisitos

legales ni realiza seguimiento y medicin regular a las caractersticas fundamentales de sus
operaciones a fin de verificar el grado de conformidad del desempeo de los procesos, de los
controles operacionales aplicables y de los objetivos y metas que puedan impactar
significativamente el medio ambiente.

Numeral 4.6Revisin por la direccin

Si bien la organizacin no tiene un procedimiento definido para realizar las revisiones por la
direccin, la alta gerencia realiza reuniones peridicas para verificar el grado de cumplimiento de
las actividades y procesos que se llevan a cabo dentro de la organizacin en el ejercicio de su
actividad econmica.

2.1.3 Listas de Verificacin VS OHSAS 18001:2007

Numeral Calificacin
4.1 Requisitos Generales 0,00%
4.2 Poltica de S y SO 0,00%
4.3 Planificacin 16.66%
4.4 Implementacin y Operacin 6,25%
4.5 Verificacin 0,00%
4.6 Revisin por la direccin 50,00%
Tabla 8. Resultados listas de verificacin VS OHSAS 18001:2007.
 Listas de Verificacin VS OHSAS 18001:2007
Listas de Verificacin VS OHSAS 18001:2007

50,00%

16,66%

6,25%
0,00% 0,00% 0,00%

4.1 Requisitos 4.2 Poltica de S 4.3 Planificacin 4.4 4.5 Verificacin 4.6 Revisin por
Generales y SO Implementacin la direccin
y Operacin

Figura 5. Listas de verificacin VS OHSAS 18001:2007.

Numeral 4.1 Requisitos Generales

La organizacin no cuenta con un sistema de gestin ambiental definido y documentado acorde a

las normas legales establecidas.

Numeral 4.2 Poltica S&SO

Se pudo evidenciar que la organizacin an no tiene definida una poltica de seguridad apropiada
a la actividad econmica y que identifique el nivel de responsabilidad de la organizacin con el
cuidado y proteccin del trabajador y su salud.

Numeral 4.3 Planificacin

Si bien la organizacin no tiene identificados ni controlados los Peligros y riesgos de su gestin,

dado que se encuentra en las instalaciones del cliente, debe dar cumplimiento a una serie de
programas y procedimientos en materia de seguridad que evidencian un poco de gestin en esta
materia.

Numeral 4.4 implementacin y Operacin

Se evidencia que la organizacin operativamente cumple en un 6.25% con este numeral, puesto
que cuenta con recursos humanos, fsicos y econmicos para operar. Adems tiene definidos los
roles y responsabilidades de cada uno de los cargos y los empleados los conocen.

42
Sin embargo la organizacin le falta reforzar en materia de formacin y entrenamiento de sus
empleados, documentarlo y dejar registros.

Numeral 4.5 Verificacin

Se evidencia que en la organizacin no se realiza verificacin de cumplimiento de los requisitos

legales ni realiza seguimiento y medicin regular a las caractersticas fundamentales de sus
operaciones a fin de verificar el grado de conformidad del desempeo de los procesos, de los
controles operacionales aplicables y de los objetivos y metas que puedan impactar
significativamente el medio ambiente.

Numeral 4.6Revisin por la direccin

Si bien la organizacin no tiene un procedimiento definido para realizar las revisiones por la
direccin, la alta gerencia realiza reuniones peridicas para verificar el grado de cumplimiento de
las actividades y procesos que se llevan a cabo dentro de la organizacin en el ejercicio de su
actividad econmica.

43
 1. DEFINICIN PLATAFORMA ESTRATGICA

Luego de los resultados de la auditora interna, se pudo establecer que la empresa cuenta con
algunos procesos establecidos, sin embargo se presenta debilidades en el establecimiento de una
red de procesos, relacionados entre s para poder dar cumplimiento a todos los objetivos
propuestos por la organizacin.

Luego de analizar mediante observacin directa el funcionamiento de la empresa y a travs de

entrevistas con algunos de los trabajadores, el equipo investigador propone la siguiente
plataforma estratgica para la empresa Latco Solutions SAS:

Consolidarse como uno de los principales proveedores de soluciones para el

MISIN montaje, mantenimiento y reparacin de estructuras en los sectores
martimo, petrolero, industrial en Colombia, y penetrar en los mercados de
Centro Amrica y el Caribe, mediante el empleo de productos y prcticas
sostenibles e innovadoras que cumplan con las expectativas del cliente en trminos de tiempo,
costo, calidad y seguridad. Brindando as tambin a nuestros trabajadores y colaboradores la
oportunidad de desarrollarse humana y profesionalmente en un ambiente saludable y motivante a
travs de la aplicacin de los estndares ms altos de la industria.

Ser una compaa lder en la ejecucin de proyectos de montaje,

VISIN mantenimiento y reparacin de estructuras en los sectores petrolero,
martimo industrial en Colombia, reconocida por su constante innovacin,
su inversin en tecnologa y su compromiso con la calidad y el desarrollo
sostenible.

POLTICA DE LATCO SOLUTIONS S.A.S , es una empresa dedicada a la prestacin de

GESTIN INTEGRAL servicios de, limpieza, preparacin , reparacin y pintura de superficies,
en la bsqueda del mejoramiento continuo de nuestros Sistemas
Integrados de Gestin de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional , ambiente y calidad se
compromete en :

Facilitar los recursos necesarios humanos, fsicos y financieros, para cumplir con los ms
altos estndares de calidad de nuestros servicios con mrgenes de rentabilidad y
reconocimiento en el sector y asegurar la satisfaccin de nuestros clientes.
Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de
nuestros sistemas integrados de gestin de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
ambiente.
Asegurar la identificacin y el cumplimiento de requisitos legales aplicables, y de otra
ndole.
Prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a travs de la continua
identificacin, valoracin y control de los riesgos propios de cada proceso y la
intervencin de riesgos prioritarios como los son cadas de altura, lesiones
 osteomusculares y enfermedades del sistema respiratorios en actividades rutinarias y no
rutinarias.
Promover la salud y seguridad de nuestros trabajadores, contratistas y visitantes a travs
de nuestros programas de gestin, brindando as un ambiente de trabajo limpio seguro y
saludable favoreciendo el bienestar integral de nuestros colaboradores.
Identificar y controlar los aspectos e impactos socio-ambientales significativos, como
generacin y disposicin de residuos slidos, emisin de material particulado, gases y
vapores y otros que se presenten en el desarrollo de las actividades; contribuir con la
preservacin del medio ambiente, previniendo la contaminacin del suelo, el aire y el
agua; haciendo uso eficiente de los recursos hdricos y energticos, y asegurando una
disposicin final adecuada de los desechos.

MAPA DE
PROCESOS

Figura 6. Mapa de Procesos propuesto para Latco Solutions SAS.

45
Esta estructura organizacional est compuesta por tres niveles de procesos:

1. Procesos Estratgicos: son aquellos que definen las directrices y controles de los dems
procesos.
2. Procesos de Apoyo: administran y suministran recursos para apoyar la gestin de los
procesos misionales.
3. Procesos Misionales: son aquellos necesarios para la prestacin del servicio y que le
agregan valor al mismo.
La definicin de estos procesos se encuentra establecida en el Manual de Gestin Integral M-GI-
001 Anexo No.03
Para el soporte de los procesos, se establece la siguiente estructura organizacional:
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

GERENCIA
GENERAL

ASISTENTE
CONDUCTOR
ADMINISTRATIVA

DIRECCIN DIRECCIN DIRECCIN DE

CONTADOR DIRECCIN HSEQ
COMERCIAL TALENTO HUMANO PROYECTOS

ASESOR AUXILIAR SERVICIOS MANTENIMIENTO

ANALISTA HSEQ
COMERCIAL CONTABLE GENERALES Y OPERACIONES

GERENTE DE
JEFE DE COMPRAS
PROYECTO

SUPERINTENDENTE
ALMACENISTAS
DE PINTURA

Figura 2 Estructura Organizacional propuesta para Latco Solutions

 De acuerdo con lo establecido por las normas ISO 9001 en el numeral
INSTRUMENTOS DE
8.2.3 Medicin de los procesos, la organizacin debe aplicar mtodos
MEDICIN
apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de
los procesos del sistema de gestin de la calidad. Estos mtodos deben
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.

Igualmente la ISO 14001 y la OHSAS 18001 establecen en el numeral 4.5.1 de cada una, la
correspondencia con la ISO 9001 en el numeral 8.2.3. Teniendo en cuenta lo anterior y para poder
determinar el desempeo de los procesos, la conformidad de estos con el sistema de gestin,
tomar acciones y mejorar continuamente, se establecen los indicadores del sistema de gestin
integral de Latco Solutions.

Los indicadores son expresiones cualitativas o cuantitativas que permiten describir caractersticas,
comportamientos o fenmenos de la realidad a travs de la evolucin de una variable o el
establecimiento de una relacin entre variables, la que comparada con periodos anteriores, metas
o compromisos, permite evaluar el desempeo y evolucin en el tiempo. Por lo general, son fciles
de recopilar, altamente relacionados con otros datos y de los cuales se pueden sacar rpidamente
conclusiones que facilitan la toma de decisiones28.

Un indicador debe apuntar a 4 objetivos puntuales:

Generar informacin til para la mejora del proceso de toma de decisiones, implementacin
o evaluacin de planes, programas, procesos, etc.
Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos.
Cuantificar los cambios en una situacin que se considera problemtica.
Efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos que permita tomar
acciones correctivas oportunas y mejorar la eficiencia y eficacia del proceso en general.

Para la construccin de los indicadores de los procesos de la empresa Latco Solutions se tuvieron
en cuenta las siguientes etapas:

Seleccin de
Determinacin
Definicin de indicadores y Diseo del
del objeto de
las variables. calidad de los indicador.
medicin.
datos.

Figura 3 Etapas para la construccin de indicadores en Latco Solutions.

En la siguiente tabla se muestran los indicadores por cada uno de los procesos:

28Indicadores. Recuperado el 11 de Mayo de 2014, de

http://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/13971/mod_resource/content/1/Guia_construccion_interpretacion_in
dicadores.pdf
 Frecuenci
PROCES Medio de Fuentes de Responsabl
No INDICADOR Frmula Meta a de
O Evaluacin Informacin e
Medicin
Cumplimiento Matriz de No. De
Indicadores que
de las Metas Indicadores de
Seguimiento cumplen la Gerente
1 establecidas en Gestin para el 85% Mensual
a indicadores Meta / No. De General
los Indicadores cumplimiento Indicadores
de Gestin de Objetivos. Totales
Cronograma de
G. Cumplimiento actividades (No Actividades
Cronograma
Gerencia del Programa Gerenciales Ejecutadas / No Gerente
2 de 85% Mensual
l de Gestin Actas de Actividades General
actividades Planeadas)*100
Gerencial revisin
Gerencial
(Gastos
Informe Centro Ejecutados
Rentabilidad de Sistema Por Gerente
3 de Costo /Presupuesto de 10%
la Organizacin Contable. Gastos de Proyecto General
Contabilidad
Procesos)*100
Inspecciones
, Reporte de
Auditoras (Acciones
Fallas de
Eficacia de las internas Correctivas
Control, Director
4 Acciones de Anlisis de Eficaces/Total 85% Mensual
Seguimiento de HSEQ
Mejora Causas Acciones
a Planes de Acciones)*100
Correctivas
Hse y de
Calidad,
Cumplimiento (No Actividades
del Plan Ejecutadas /No Director
5 de Actividades
80% Mensual
Inspeccin y HSEQ
Ensayo Planeadas)*100
Listas de Informe de
Verificacin Auditoria (No Actividades
Cumplimiento Ejecutadas /No Director
6 80% Mensual
del Plan HSE de Actividades HSEQ
G. Planeadas)*100
Integral
(No. De casos de
ndice de Incapacidade Informe de Director
7 AT y EP / No. 0% Mensual
Frecuencia s Ausentismo HH)*200000 HSEQ

(No. De das
Perdidos por AT
ndice de Incapacidade Informe de EP En el Periodo Director
8 0% Mensual
Severidad s Ausentismo / No. de Hhen el HSEQ
periodo)*20000
0

ndice de (ndice de
Incapacidade Informe de Frecuencia* Director
9 Lesiones 0% Mensual
s Ausentismo ndice de HSEQ
Incapacitantes Severidad)/1000
 Frecuencia
PROCES Medio de Fuentes de
No INDICADOR Frmula Meta de Responsable
O Evaluacin Informacin
Medicin
Inspecciones
Diarias en Informe No de
G. Incidentes Director
10 Proyectos y Mensual Incidentes 0% Mensual
Integral Ambientales Ambientales HSEQ
Administrati Ambiental.
va
(No. De Clientes Semestral
Retroalimen Satisfechos/Tota
Satisfaccin del Encuesta de / Por Director
11 tacin con El l de clientes 85%
Cliente Satisfaccin encuestados)*1 Proyectos Comercial
Cliente
G. 00 3 meses
Comerci (Ofertas-
al Efectividad Inventario licitaciones
Adjudicaciones Adjudicadas/Ofe Director
12 Gestin de Ofertas 50% Semestral
de Contratos rtas-Licitaciones Comercial
Comercial Presentadas Presentadas)*1
00
Licitaciones, Das de Atraso
Planifica Efectividad de la Formato de Cotizaciones, de inicio de la
30 Por Gerente
cin del 13 Planificacin del Planificacin Especificaciones fase de
ejecucin de das Proyecto General
Servicio Proyecto del Servicio tcnicas y de
HSE Proyectos

Eficiencia (Costo del

Gerente de
14 Cumplimiento proyecto/presu 100% Mensual
puesto)*100 Proyecto
del presupuesto Informe de
PDT Avance de
Cumplimiento Proyecto (No. Actividades
del Plan de Ejecutadas /No. Director
15 80% Mensual
Inspeccin y de Actividades HSEQ
Ensayo Planeadas)*100
G.
Proyecto (Actividades
Eficacia Reporte
s Sistema Ejecutadas/Activ Gerente de
16 Cumplimiento Diario de 100% Bimensual
Contable idades Proyecto
del PDT Consumo Planeadas)*100

(No Conforme
Cerrados
Informe de Anlisis de Eficazmente/No
Efectividad Gerente de
17 Inspeccin y Producto No de No Conforme 85% Bimensual
Proyecto presentados Proyecto
Ensayo Conforme
durante el
proyecto)*100

50
 Frecuencia
PROCES Medio de Fuentes de
No INDICADOR Frmula Meta de Responsable
O Evaluacin Informacin
Medicin

Cumplimiento (Calificacin
Calificacin de Jefe de
18 de Tiempo de Obtenida/Puntaj 80% Mensual
Evaluacin y Proveedores e Total)*100 Compras
Entrega
Reevaluaci
n de (rdenes de
Programacin proveedores Compra
Jefe de
19 Cumplidas/Total 80% Mensual
de Pedidos de rdenes de Compras
G.
Compras)*100
Compras
y (No. De pedidos
Cumplimiento entregados a
Almacn Jefe de
20 en la entrega tiempo/No. 85% Mensual
Total de Compras
interna
Pedidos)*100
(No. De
requisiciones
Procedimien
Calificacin de Formato de con prioridad 2 Jefe de
21 to de 80% Semestral
Proveedores Requisiciones o 3/No. Total de Compras
Compras Requisiciones)*
100
(Actividades de
Formacin
Cumplimiento Capacitacion Realizadas/Activ Director
Cronograma de
22 del Plan de es idades de 85% Mensual Talento
Capacitaciones Formacin
Formacin Ejecutadas Humano
Programadas)*1
00
(No. De
personas
Cobertura del Cronograma Asistentes y Director
Listado de
23 Plan de de Evaluadas/No. 85% Mensual Talento
Asistencia De personas
Formacin actividades Humano
Programadas)*1
G. 00
Talento (No Asistentes
Humano Evaluados con el
Director
Eficacia de la Evaluacin Evaluacin de 75%
24 85% Mensual Talento
Formacin de Eficacia Capacitacin resultado/total
de asistentes Humano
evaluados)*100

Incapacidad (Horas de
Anlisis del Ausencias Director
Ausentismo es, Permisos
25 Ausentismo Justificadas/Hor 5% Mensual Talento
Justificado de Trabajo as del Mes
Mensual Humano
etc. Trabajadas)*100
 Frecuencia
PROCES Medio de Fuentes de
No INDICADOR Frmula Meta de Responsable
O Evaluacin Informacin
Medicin
(Horas de
G. Anlisis del Ausencias Director
Ausentismo Reporte de
Talento 26 Reporte de Injustificadas/H 0% Mensual Talento
Injustificado Tiempo oras del Mes
Humano Tiempo Humano
Trabajadas)*100
(Suma de horas
de maquinaria
Reporte de crtica detenida
Eficacia del Plan
Horas de Equipo por dao/Suma Director de
27 de 10% Mensual
Orden de de horas Proyectos
G. MTTO Mantenimiento trabajadas de la
Programa de trabajo.
y maquinaria)*10
Mantenimie 0
Metrolo
nto (Mantenimiento
ga
Mantenimientos s
Mantenimientos Ejecutados/Man Director de
28 Programados tenimientos
85% Mensual
programados Proyectos
No Realizados Programados)*1
00
Tabla 9 Indicadores construidos para Latco Solutions.
 2. IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.3.1 Identificacin de peligros, valoracin del riesgo y

determinacin de los controles, de la norma OHSAS 18001, las organizaciones deben, como
resultado de la planificacin de sus procesos, identificacin de los peligros, valoracin de los
riesgos y determinacin de los controles, establecer procedimientos documentados para asegurar
la identificacin continua de los peligros inherentes a su actividad (fuente, situaciones o actos con
potencial de dao), valoracin del riesgo teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes y decidir si estos son o no aceptables o que otras medidas se deben implementar para
asegurar que el riesgo se encuentre controlado.

El procedimiento deber incluir:

1. La identificacin de los peligros
2. Estimacin de los niveles de riesgos asociados, teniendo en cuenta los controles
existentes, determinando si estos son o no aceptables para la organizacin.
3. Determinacin de los controles para asegurar la minimizacin del riesgo.

En resumen, la norma OHSAS 18001:2008 nos propone:

Establecer Identificar Valorar los Determinar Implementar

Metodologa los peligros riesgos controles controles

Figura 7. Proceso de identificacin de peligros y valoracin del riesgo.

Dentro de los procedimientos para identificacin de los peligros y la valoracin y control de sus
riesgos, se deben tener en cuenta otros aspectos tales como:

Actividades rutinarias y no rutinarias.

Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo (interno y externo) y
se deben contemplar empleados, visitantes, contratistas, clientes y dems personas que
tengan acceso a las instalaciones de la empresa.
Requisitos legales aplicables.
Comportamientos e infraestructura.
Otros peligros fuera del lugar de trabajo que puedan afectar adversamente la seguridad y
salud de las personas que estn bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo.
En cuanto a la metodologa para la identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos, la
escogencia de estas en una organizacin depender de su tamao y de los peligros inherentes
propios de su actividad. Es por esta razn que las metodologas empleadas entre unas industrias y
otras difieren dado que sus necesidades, actividades y factores de riesgo son distintos. De igual
forma las organizaciones pueden emplear ms de una metodologa para la identificacin de sus
peligros y valoracin de sus riesgos, lo importante es asegurar que todos los riesgos estn
cubiertos y que su control sea constante.

La metodologa escogida para la identificacin de los peligros y valoracin de riesgos de la

empresa LATCO SOLUTIONS SAS es la GTC 45.

La descripcin de la metodologa se encentra definida en el procedimiento de identificacin de

peligros, evaluacin y control de riesgos P-HSEQ-001. Anexo 028
 ACTIVIDA CONSECUENCIA
EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES PROBABILIDAD
D S

HORAS DE EXPOSICIN- DA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

SEALIZACIN / ADVERTENCIAS O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
FACTOR DE RIESGO

CONTROLES DE INGENIERIA Y
ELEMENTOS DE PROTECCIN

EXTREMADAMENTE DAINO
CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO
ACTIVIDAD

CARGOS VALORACI NECESIDADES DE

FUENTE

NO RUTINARIA

ELIMINACIN
TEMPORALES

SUSTITUCIN
N DEL ENTRENAMIENTO Y/O

VISITANTES
RUTINARIA

PERSONAL

DAINO
PLANTA

MEDIA
RIESGO CAPACITACIN

TOTAL

ALTA
BAJA
MOVILIZACIN (INGRESO DE HYSTER Y CAMIN CON EQUIPOS PARA EL

Mantenimiento
MOVILIZACIN (INGRESO DE

preventivo de equipos
Induccin de HSE
ALISTAMIENTO DEL

Vehculo en Mal Inspecciones Pre

CAMPAMENTO).

Cliente.
Estado Colisin, operacionales. RIESGO
Divulgacin de
Transito Falta de Volcamiento, x 4 1 5 2 Divulgacin Normas de x x TOLERABL
Normas de
aseguramiento de la Atropellamiento. Seguridad, E
Seguridad Vial
carga Certificado como
Cliente.
Operador de Equipo
Pesado.
Sealizacin del rea.
Maniobra
Paleteros informativos.
LEVANTAMIENTO DE CARGA).

inadecuada con
Permisos de Trabajo.
Equipo de carga Golpes a equipos,
Anlisis de Riesgos.
pesada izaje de tuberas de proceso Induccin de HSE
Mecnico: Revisin previa del rea RIESGO
Carga ( equipos , lesiones graves a EPP Bsico (Casco , Cliente.
Golpeado con x 4 4 2 de trabajo. Realizar aseo, x x MODERAD
para alistamiento de personas, daos a la Gafas, Guantes) Divulgacin de
o contra. eliminar obstculos, O
reas) para propiedad, dao al anlisis de riesgos.
Coordinar el trabajo en
Acondicionar medio ambiente
equipo.
Campamento y rea
Divulgacin del Plan de
Gerente de de trabajo
Movilizacin.
Proyecto
Inspector QA/QC
Supervisor
MOVILIZACION (UBICACIN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES).

Tcnico Sealizacin del rea. EPP Bsico (Casco ,

Ayudante Tcnico Paleteros informativos. Gafas, Guantes), uso
Permisos de Trabajo. adecuado de Elementos
Ayudante Anlisis de Riesgos. de proteccin personal Induccin de HSE
Revisin previa del rea de como casco de RIESGO
Superficie en Esguinces, cadas, Cliente.
Locativo x 25 25 2 trabajo. Realizar aseo, seguridad, guantes, x x TOLERABL
Desnivel. fracturas etc. eliminar obstculos, gafas de seguridad, Divulgacin de
E
Coordinar el trabajo en mascarilla para gases, anlisis de riesgos.
equipo. camisa manga larga,
Divulgacin del Plan de jeans en buen estado,
Movilizacin. botas puntera de acero

Permisos de Trabajo.
EPP Bsico (Casco ,
Anlisis de Riesgos.
Gafas, Guantes), uso
Revisin previa del rea de
adecuado de Elementos
Posturas trabajo. Realizar aseo,
de proteccin personal Induccin de HSE
inadecuadas y/o eliminar obstculos, RIESGO
como casco de
Biomecnico: Lumbagos, Lesiones Coordinar el trabajo en Cliente.
sobreesfuerzos x 10 10 2 equipo.
seguridad, guantes, x x TOLERABL
Sobreesfuerzo Musculares. gafas de seguridad, Divulgacin de
levantamiento Divulgacin del Plan de E
mascarilla para gases, anlisis de riesgos.
inadecuado de carga Movilizacin.
camisa manga larga,
Charla de Higiene postural y
jeans en buen estado,
levantamiento seguro de
botas puntera de acero
cargas.
 ACTIVIDA CONSECUENCIA
EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES PROBABILIDAD
D S

HORAS DE EXPOSICIN- DA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

SEALIZACIN / ADVERTENCIAS O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
FACTOR DE RIESGO

CONTROLES DE INGENIERIA Y
ELEMENTOS DE PROTECCIN

EXTREMADAMENTE DAINO
CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO
ACTIVIDAD

CARGOS

NECESIDADES DE

FUENTE
VALORACIN

NO RUTINARIA

ELIMINACIN
TEMPORALES

SUSTITUCIN
ENTRENAMIENTO

VISITANTES
RUTINARIA

PERSONAL
DEL RIESGO

DAINO
PLANTA

MEDIA
Y/O CAPACITACIN

TOTAL

ALTA
BAJA
Programa de Alto
Riesgo para trabajo
en Altura (Inspeccin
pre operacional a
ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS

andamios y equipos
Tareas de Alto de proteccin contra
Riesgo Trabajo en cadas, capacitacin al
Inspector QA/QC
Altura a ms 1.50 personal (certificacin
Equipo Proteccin
mt. avanzada para trabajo
Supervisor Contra Cadas.
Mecnico: Armado y Cadas. Golpes, en altura del Sena) Certificado para
Tcnico (arns, eslingas con RIESGO
Cadas de Desarmado de Politraumatismos, x 3 3 3 Sealizacin del rea x x trabajar en
Ayudante Tcnico absorbedor de IMPORTANTE
distinto nivel. Andamios Muerte donde se Trabaja con altura.
Ayudante choque, lneas de
Trabajo en Altura Andamios.
Sanblastero vida, entre otros)
labores de Programa de
pintor
Sanblasteo y Pintura medicina preventiva y
Andamiero
unidad 115-116 del trabajo,
exmenes mdicos
ocupacionales de
Ingreso Peridicos
Perfil Lipdico y
electrocardiograma.
TRABAJO EN ALTURA

Inspector Equipo Proteccin

Falta de Sealizacin del rea
QA/QCSupervisor Mecnico: Contra Cadas.
aseguramiento de de Trabajo.Permiso Certificado para
TcnicoAyudante cada de (arns, eslingas con RIESGO
herramientas.Falta Golpes, Traumas etc. x 3 3 3 de trabajo en x x trabajar en
TcnicoAyudante objetos de absorbedor de MODERADO
de sealizacin del altura.Inspeccin de altura.
Sanblastero altura choque, lneas de
rea de trabajo rea de Seguridad.
pintorAndamiero vida, entre otros)

Capacitacin En uso y
LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO

Sensore
LIMPIEZA CON HERRAMIENTA

manejo de EPP,
s de
Control de calibracin
MANUAL Y MECANICA.

monxi
del equipo y
do en la
verificacin de su
Limpieza con Chorro Envenenamiento por fuente Tips de Uso de
Sanblastero Mecnico: correcto RIESGO
abrasivo con uso de Monxido de x 4 0 4 3 de aire x x Bloqueador
Pintor Uso equipo funcionamiento MODERADO
Escafandra. Carbono de Solar.
peridicamente
respirac
Inspeccin de
in del
Seguridad a Equipos y
operad
verificacin del buen
or
uso de este

56
 ACTIVIDA CONSECUENCIA
EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES PROBABILIDAD
D S

HORAS DE EXPOSICIN- DA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

SEALIZACIN / ADVERTENCIAS O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
FACTOR DE RIESGO

CONTROLES DE INGENIERIA Y
ELEMENTOS DE PROTECCIN

EXTREMADAMENTE DAINO
CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO
ACTIVIDAD

CARGOS NECESIDADES DE

FUENTE
VALORACIN

NO RUTINARIA

ELIMINACIN
TEMPORALES

SUSTITUCIN
ENTRENAMIENTO

VISITANTES
RUTINARIA

PERSONAL
DEL RIESGO

DAINO
PLANTA

MEDIA
Y/O CAPACITACIN

TOTAL

ALTA
BAJA
CHORRO ABRASIVO

Limpieza con chorro

HERRAMIENTA
LIMPIEZA CON

LIMPIEZA CON

Mecnico:
MECANICA.

abrasivo.
MANUAL Y

Salpicadura Utilizar
Al realizar procesos Heridas y golpes RIESGO
de material x 4 0 4 2 dispositivo Inspecciones pre x x
de pulimento de graves MODERADO
particulado. (hombre operacionales de
superficies
Abrasion muerto) para mangueras de aire que
mecnicas.
accionar o accionan el dispositivo
Induccin de HSE
detener el Sealizar el rea de
con Divulgacin
flujo de aire a trabajo indicando la
de Peligros y
la manguera. ejecucin de trabajos
Riesgos, uso de
Dicho con chorro abrasivo Dotacin
monitores de CO,
dispositivo Anlisis de riesgos, y de
interruptor de
Sanblastero debe ser divulgacin de peligros y Seguridad.
PINTURA CON BOMBA

hombre muerto
Pintor accionado riesgos en la charlas Casco
y otro de
por el diaria de seguridad. Gafas,
Mecnico: Laceraciones, seguridad
operador que Divulgacin de Guantes.
Salpicadura Inyeccin con Infecciones, RIESGO Incluir en el
x 4 0 4 2 realiza la procedimiento de x x
de material pintura afectaciones en parte MODERADO programa de
particulado. del cuerpo afectado. preparacin trabajo seguro actividad.
charlas de
de superficie Inspecciones de
seguridad..
y debe Comportamiento y
detener el seguridad.
flujo en caso Personal Competente
de para el cargo.
emergencia
USO DE EQUIPOS PARA
PREPARACION DE

Orden y Aseo General,

SUPERFICIE

Preparacin de Sealizacin del sitio de EPP,

Mecnico: Divulgacin de la
Coordinador HSE, Superficie operacin Golpes, Cadas, trabajo. cascos, RIESGO
Cadas al x 2 2 2 x x Metodologa de
Ayudantes. de Compresor - Fracturas. Planeacin de los trabajo Botas de TOLERABLE
mismo nivel las 5S.
Tolva s a travs de un anlisis Seguridad.
de riesgos.

57
 ACTIVIDA CONSECUENCIA
EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES PROBABILIDAD
D S

HORAS DE EXPOSICIN- DA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

SEALIZACIN / ADVERTENCIAS O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
FACTOR DE RIESGO

CONTROLES DE INGENIERIA Y
ELEMENTOS DE PROTECCIN

EXTREMADAMENTE DAINO
CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO
ACTIVIDAD

CARGOS NECESIDADES DE

FUENTE
VALORACIN

NO RUTINARIA

ELIMINACIN
TEMPORALES

SUSTITUCIN
ENTRENAMIENTO

VISITANTES
RUTINARIA

PERSONAL
DEL RIESGO

DAINO
PLANTA

MEDIA
Y/O CAPACITACIN

TOTAL

ALTA
BAJA
USO DE HERRAMIENTAS PREPARACION DE SUPERFICIES Y

Programa de Medicina
Uso de
Preventiva y del Trabajo
Herramientas
(Exmenes Mdicos EPP (
Manuales esmeril
Ocupacionales, Casco,
Manipulacin de
Machucones, peridicos, gafas,
Mecnico: acoples, boquillas
PINTURA

Laceraciones, espirometrias) careta, Divulgacin de

Golpeado o etc. RIESGO
Ayudantes proyeccin de x 1 1 3 Inspecciones peto, x x Peligros, Riesgos,
Atrapado con Obstculos o piezas MODERADO
partculas. proporcionales equipos, guantes, Controles.
o contra en rea de trabajo.
Golpes. uso de guardas para la Proteccin
Uso inadecuado de
Pulidora. respiratoria
Herramientas.
Induccin HSE, )
Cargas suspendidas
Divulgacin de Riesgos
en movimiento.
Peligros.
LEVANTAMIENTO DE CARGAS, PERSONAS PARA
PREPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA

Inspector QA/QC Mantenimiento

preventivo de equipos
Supervisor Operacin Equipo y Inspecciones Pre Uso de EPP
Mecnico:
Tcnico conduccin de operacionales. Reglament Capacitacin en
Golpeado o Atropellamiento, RIESGO
Ayudante Tcnico vehculos x 4 4 1 Divulgacin Normas de ario( Casco, x x Seguridad Vial y
Atrapado con aplastamiento, MODERADO
Ayudante (ELEHANDLER, Seguridad, Gafas, autocuidado.
o contra
Sanblastero MANLIFT, GATOR) Certificado como Botas, )
pintor Operador de Equipo
Pesado.

58
 ACTIVIDA CONSECUENCIA
EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES PROBABILIDAD
D S

HORAS DE EXPOSICIN- DA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

SEALIZACIN / ADVERTENCIAS O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
FACTOR DE RIESGO

CONTROLES DE INGENIERIA Y
ELEMENTOS DE PROTECCIN

EXTREMADAMENTE DAINO
CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO
ACTIVIDAD

CARGOS NECESIDADES DE

FUENTE
VALORACIN

NO RUTINARIA

ELIMINACIN
TEMPORALES

SUSTITUCIN
ENTRENAMIENTO

VISITANTES
RUTINARIA

PERSONAL
DEL RIESGO

DAINO
PLANTA

MEDIA
Y/O CAPACITACIN

TOTAL

ALTA
BAJA
USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CON ENERGIA
ELECTRICA DURANTE LA PREPARACION DE

Gerente de
Proyecto Programa de
SUPERFICIES Y PINTURA.

Inspector QA/QC Elctrico: Manejo y Mantenimiento Dotacin

Supervisor Contacto manipulacin de Preventivo y Correctivo a de
Capacitacin en
Tcnico directo o Herramienta Redes Elctricas. Seguridad.
Descargas elctricas, RIESGO medidas de
Ayudante Tcnico indirecto con Elctrica x 25 1 26 1 Divulgacin de Medidas Botas de x x
Quemaduras, Golpes MODERADO prevencin para
Ayudante energa Toma corrientes de Prevencin para el Seguridad
riesgo Elctrico.
Sanblastero elctrica (25 a (Uso y aseo de Riesgo Elctrico. Dielctricas
pintor 1000 V) Oficinas.) Reporte de Fallas de .
Control.

Vas Control de Contratitas y

deterioradasProble Proveedores.
mas de salud (Mantenimiento a
TRANSPORTE DE PERSONAL

delConductorExceso vehculos, S.S.

de Volcamiento. Conductor, Poltica de
velocidad,Incumplim Accidentes de Alcohol y drogas,
Gerente de Transito: iento de normas y Trnsitos.Afectacione Licencia, Experiencia
RIESGO
ProyectoInspecto Transporte de seales deTrnsito, sa x 25 1 2 28 1 etc.)Capacitacin en x x
MODERADO
r Personal conducir bajo Terceros.Politraumati Seguridad
QA/QCSupervisor efectos deSustancias smos a los usuarios Vial.Capacitacin en
TcnicoAyudante psicoactivas, del transporte. Autocuidado.Reporte de
Capacitacin en
TcnicoAyudante vehculos daados, Fallas de Control.Plan de
Autocuidado.Cap
Sanblastero Personas Contingencias.Inspeccio
acitacin en
pintorContratista imprudentes en la nes Pre operacionales a
Seguridad Vial.
de va Equipos y Vehculos.
Transporte.Contr Desplazamiento por
atista de
PERSONAL DENTRO DEL

las reas de trabajo Capacitacin en Dotacin

DESPLAZAMIENTO DE

Mantenimiento a donde existe Autocuidado. de

equipos continuo Induccin HSE CBI. Seguridad.
PROYECTO

Atropellamiento,
Transito: desplazamiento de Seguridad Basada en EPP Bsico ( RIESGO
aplastamiento, x 26 1 27 1 x x
Peatn vehculos y Comportamiento. casco gafas, MODERADO
Golpes Cadas.
maquinarias en el Charla de seguridad botas,
Proyecto de recalcando las reas de chalecos
Expansin de uso del peatn. reflectivos)
REFINERIA (CBI)

59
 ACTIV PROBABI CONSECU
EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES
IDAD LIDAD ENCIAS

HORAS DE EXPOSICIN- DA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

SEALIZACIN / ADVERTENCIAS O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
FACTOR DE RIESGO

CONTROLES DE INGENIERIA Y
ELEMENTOS DE PROTECCIN

EXTREMADAMENTE DAINO
NECESIDADE

CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO
S DE
ACTIVIDAD

CARGOS
VALORACI

FUENTE
ENTRENAMI

NO RUTINARIA

ELIMINACIN
TEMPORALES

SUSTITUCIN
N DEL

VISITANTES
RUTINARIA

PERSONAL
ENTO Y/O

DAINO
PLANTA

MEDIA
RIESGO

TOTAL

ALTA
BAJA
CAPACITACI
N

Programa de
Medicina
preventiva y del
EPP:
trabajo:
LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO

Preparacin Masca
Exmenes
de Superficie rilla
Afectaciones mdicos
limpieza con
en el sistema ocupacionales Divulgaci
Qumico manual y filtros
Respiratorio (espirometrias) n del
: mecnica materi RIESGO
Sanblaster (Enfermedad Capacitacin en Mecanism
Material con chorro x 4 4 3 al x x IMPORT
os es que Uso, o de
particula abrasivo particu ANTE
compromete mantenimiento reporte de
do limpieza con lado;
n el sistema de EPP, fallas.
equipo Gases
respiratorio.) Sistema de
automatizad y
Vigilancia
o vapore
Epidemiolgica
s.
para la
conservacin
respiratoria.
Programa de
PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES LEVANTAMIENTO DE CARGAS CON USO DEL COMPRESOR Y TOLVAS PARA LA PREPARACION

Medicina
preventiva y del
trabajo:
EPP:
Exmenes
Masca
mdicos
rilla
Preparacin Afectaciones ocupacionales
con
de Superficie en el sistema (espirometrias) Uso
DE SUPERFICIES

filtros
Manual, Respiratorio Capacitacin en adecuado
Qumico materi RIESGO
Sanblaster Mecnica, (Enfermedad Uso, y
: Gases y x 4 4 3 al x x MODER
o Pintor Operacin es que mantenimiento mantenimi
vapores. particu ADO
de compromete de EPP, ento de
lado;
Compresor n el sistema Sistema de EPP.
Gases
tolvas, respiratorio.) Vigilancia
y
Epidemiolgica
vapore
para la
s.
conservacin
respiratoria.
Instalacin de
Poli sombras
Inspector EPP (
QA/QC Mantenimiento
Casco,
Operacin preventivo de Capacitaci
gafas,
Supervisor de equipo y equipos n en
Generacin careta,
Tcnico conduccin Inspecciones autocuida
EQUIPOS

Qumico de Gases de peto,

Ayudante de vehculos Pre RIESGO do, e
: Gases y equipos con x 2 2 2 guante x x
Tcnico (TELEHANDL operacionales. TRIVIAL inspeccion
Vapores motores s,
Ayudante ER, MANLIFT, Certificado de es pre
diesel Protec
Sanblaster GRANALLAD Emisiones operacion
cin
o pintor ORA) tecnicomecanic ales.
respira
as y de gases.
toria)
Gerente de
Proyecto Reficar y
Inspector plantas Plan de
QA/QC
vecinas, Emergencias y
DEL CLIENTE CBI.

Coordinador
HSE productos Contingencias Induccin
Qumico Incendio, RIESGO
Supervisor usados en el 2 2 de Cliente CBI HSE CBI
: Gases y Explosin, x 8 x x MODER
Tcnico proceso 5 5 COLOMBIANA. COLOMBI
Ayudante Vapores. emergencias. ADO
Productivo ( Induccin HSE ANA,
Tcnico
Nube de cliente CBI
Ayudante
Sanblastero Amoniaco Colombiana.
pintor Abocol)
Visitantes
 ACTIV PROBABI CONSECU
EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES
IDAD LIDAD ENCIAS

HORAS DE EXPOSICIN- DA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

SEALIZACIN / ADVERTENCIAS O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
FACTOR DE RIESGO

CONTROLES DE INGENIERIA Y
ELEMENTOS DE PROTECCIN

EXTREMADAMENTE DAINO
NECESIDADE

CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO
S DE
ACTIVIDAD

CARGOS
VALORACI

FUENTE
ENTRENAMI

NO RUTINARIA

ELIMINACIN
TEMPORALES

SUSTITUCIN
N DEL

VISITANTES
RUTINARIA

PERSONAL
ENTO Y/O

DAINO
PLANTA

MEDIA
RIESGO

TOTAL

ALTA
BAJA
CAPACITACI
N

Preparacin Capacitacin en
Biomec de Superficie Riesgo Biomecnico, Capacitaci
PREPARACION DE

nico: limpieza Afectaciones PILO (Programa para n en

Sanblaster
SUPERFICIES

Posicin manual y al sistema la prevencin de Higiene

o Pintor lesiones RIESGO
de Pie e mecnica Muscoloesqu postural.
Ayudantes x 4 4 3 osteomusculares.) x x IMPORT
incomod con chorro elico Evaluaciones Mdicas Capacitaci
Tcnicos ANTE
ad abrasivo (Afectaciones Ocupacionales de n en
Ayudante
Prolonga Aplicacin de en columna. Ingreso, peridico y Pausas
da Recubrimien de retiro. Activas.
Pausas activas.
to.
Procedimiento
de trabajo seguro
de Limpieza con
chorro abrasivo y
pintura PG-GP-
002. ( Descripcin
de Presin y peso
Levantamien
de los acoples, y
to de Carga y
turnos de
LIMPIEZA CON CHORRO

presin Capacitaci
ejecucin)
manual: Afectaciones n en
Capacitacin en
Biomec Acoples, al sistema Higiene
PINTURA

2 Riesgo RIESGO
Sanblaster nico: Boquilla etc. Muscoloesqu postural.
x 2 2 0 Biomecnico, x x IMPORT
o Pintor Sobreesf durante la eletico Capacitaci
m PILO (Programa ANTE
uerzo preparacin (Afectaciones n en
para la
de superficie en columna). Pausas
prevencin de
mecnica Activas.
lesiones
con chorro
osteomusculares.
abrasivo.
)
Evaluaciones
Mdicas
Ocupacionales de
Ingreso, peridico
y de retiro.
Pausas activas.
Mantenimiento
preventivo,
correctivo y
predictivo de
Equipos a travs
del Programa de
LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA CON CHORRO ABRASIVO.

Mantenimiento
FGMT-008 Y Plan
de
Mantenimiento
FGMT-
0030.Inspeccione
s pre
Preparacin operacionales de
de Superficie acoples.Programa Induccin
Afectaciones
limpieza de Medicina Dota de HSE
al Sistema 2
manual y preventiva y del cin .Capacitaci
Qumico Respiratorio.E 0 RIESGO
Sanblaster mecnica trabajo: de n en Uso
: Gases y nfermedades x 2 2 m x x MODER
o con chorro Exmenes Escaf adecuado
Vapores progresivas, i ADO
abrasivoMat mdicos andr de
Enfermedad n
erial ocupacionales a escafandr
Profesional.
Particulado (espirometrias)Ca a.
(abrasivo) pacitacin en
Uso,
mantenimiento
de EPP,Sistema
de Vigilancia
Epidemiolgica
para la
conservacin
respiratoria.Proce
dimiento de
trabajo seguro de
Limpieza con
chorro abrasivo y
pintura PG-GP-002

61
 ACTIV PROBABI CONSECU
EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES
IDAD LIDAD ENCIAS

HORAS DE EXPOSICIN- DA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

SEALIZACIN / ADVERTENCIAS O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
FACTOR DE RIESGO

CONTROLES DE INGENIERIA Y
ELEMENTOS DE PROTECCIN

EXTREMADAMENTE DAINO
NECESIDADE

CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO
S DE
ACTIVIDAD

CARGOS
VALORACI

FUENTE
ENTRENAMI

NO RUTINARIA

ELIMINACIN
TEMPORALES

SUSTITUCIN
N DEL

VISITANTES
RUTINARIA

PERSONAL
ENTO Y/O

DAINO
PLANTA

MEDIA
RIESGO

TOTAL

ALTA
BAJA
CAPACITACI
N

Programa de
Medicina
preventiva y del
trabajo:
Afectaciones Exmenes
Capacitaci
Mezclas de al Sistema mdicos
Dotaci n en
Pinturas. Respiratorio. ocupacionales
PINTURA

Qumico n de RIESGO Higiene

Recubrimien Enfermedade (espirometrias)
Pintor : Gases y x 2 2 1 Seguri x x MODER Postural
to de s progresivas, Procedimiento
Vapores dad. ADO Curso de
superficie Enfermedad de trabajo
EPP: Manejo
(Pintura). Profesional. seguro de
Casco, Defensivo.
Asfixia Limpieza con
Gafas,
chorro abrasivo
Respir
y pintura PG-
ador
GP-002
con
Capacitacin en
filtro
Uso,
para
mantenimiento
gases y
de EPP,
vapore
SEGREGACION DE RESIDUOS

Sistema de
s,
Vigilancia
Guant
Epidemiolgica
es de Manejo
Qumico Inhalacin para la
Ayudante Segregacin Nitrilo. RIESGO seguro de
: Gases y gases y x 3 3 2 conservacin x x
general de residuos Tyveck TRIVIAL producto
Vapores pavores respiratoria.
. qumico.
Instalacin de
Poli sombras.
Procedimientos
de Disposicin
final de
residuos
Procedimiento
de trabajo Charlas
MANTENIMIENTO A EQUIPOS.

seguro para el diarias de

cambio de seguridad
Ayudante aceite. en
Mantenimie
general Charlas diarias importanci
Qumico nto a
Operador Irritacin vas de Seguridad. Uso de RIESGO a de uso
Gases y equipos, x 1 2 3 2 x x
de respiratorias. Capacitacin en EPP. TRIVIAL de EPP.
Vapores hidrocarburo
Mantenimi Autocuidado. Divulgaci
contaminado
ento Control de n de MSDS
Contratistas del
ATS, Seguridad producto a
Social, charla de utilizar.
seguridad.
Uso de
bloque
ador,
factor
Inspector Charlas de
PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE CBI.

uv Capacitaci
QA/QC Seguridad
Temperatura 100% n en uso
recordando la
Fsico: s extremas: Disconfort Uso de de
Supervisor importancia de
Tempera Calor, por trmico, Camisa RIESGO protector
Tcnico 2 2 la hidratacin
turas trabajos a la cansancio, x 3 Manga x x TOLERA solar, Uso
Ayudante 3 3 constante.
Extrema intemperie o deshidrataci Larga. BLE y
Tcnico Puntos de
s zonas n. Pantal mantenimi
Ayudante Hidratacin.
descubiertas n. ento de
Sanblaster Plan de
Gafas EPP.
o pintor Emergencias.
de
Seguri
dad
Casco.
Inspector Preparacin Evaluaciones Divulgaci
QA/QC de medicas ingreso EPP n del plan
Superficie, y peridicas. Tapa de
Enfermedad RIESGO
Supervisor Fsico: uso de Programa de odos emergenci
profesional x 4 4 2 x x MODER
Tcnico Ruido compresor, Vigilancia de as,
(Hipoacusia) ADO
Ayudante presin del Epidemiolgica inserci Sensibiliza
Tcnico sanblasting. para n. cin de
Ayudante Pulidora. conservacin autocuida

62
 Sanblaster Operacin Auditiva. do.
o pintor de Otros Capacitacin en
Contratistas Uso de epp (
presentes en tapa odo)
el rea.

ACTIV PROBABI CONSECU

EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES
IDAD LIDAD ENCIAS

HORAS DE EXPOSICIN- DA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

SEALIZACIN / ADVERTENCIAS O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
FACTOR DE RIESGO

CONTROLES DE INGENIERIA Y
ELEMENTOS DE PROTECCIN

EXTREMADAMENTE DAINO
NECESIDADE

CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO
ACTIVIDAD

S DE
CARGOS

VALORACI

FUENTE
ENTRENAMI

NO RUTINARIA

ELIMINACIN
TEMPORALES

SUSTITUCIN
N DEL

VISITANTES
RUTINARIA

PERSONAL
ENTO Y/O

DAINO
PLANTA

MEDIA
RIESGO

TOTAL

ALTA
BAJA
CAPACITACI
N
ADMINISTRATIVAS

Gerente de
REDACCION DE

Fsico: Cansancio
Proyecto. Labores Medicio Inspecciones de Capacitaci
INFORMES
LABORES

Iluminac Visual,
Coordinad administrativ nes de Seguridad. RIESGO n en
in Afectacin a x 3 3 1 x x
or QA/QC. as en Iluminac Mantenimiento TRIVIAL Pausas
deficient la vista,
Coordinad Contenedor. in. a Luminarias. activas.
e Irritacin etc.
or HSE.
Capacitaci
n en
Biolgic
Control de Estilo de
o:
Afectaciones Contratitas y Vida
Microor
a nivel de proveedores Saludable.
ALIMENTACIN E HIDRATACION DURANTE EL PROYECTO.

ganismo Ingestin de
sistema Auditorias a Solicitud al
s tipo Alimentos 2 2 RIESGO
estomacal, x 1 1 Proveedor de x x Proveedor
bacteria Contaminad 5 6 TRIVIAL
enfermedad Alimentacin de
s( aplica os
comn, Control de Capacitaci
tambin
epidemias. alergias por n en
tipo
trabajador. Inocuidad
virus)
de los
alimentos.
Programa de
Orden y Aseo
para el
Gerente de
campamento. Capacitaci
Proyecto
Disposicin de n en
Inspector
Biolgic Afectacin en residuos de Autocuida
QA/QC
o: la piel, acuerdo al RIESGO do.
Coordinad Presencia de 2 2
Macro Infecciones, x 1 1 cdigo de x x MODER Divulgaci
or HSE avispas 5 6
organis Incapacidade Colores. ADO n de la
Supervisor
mos s. Suministro de Metodolo
Tcnico
Hidratacin ga de las
Ayudante
(agua) en 5 S.
Tcnico
Bolsas.
Ayudante
Capacitacin de
Sanblaster
Autocuidado.
o pintor
Matriz de
Visitantes
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS

Compatibilidad
de
almacenamient Capacitaci
o de qumicos n en
(AREA DE QUIMICOS)

para disposicin Manejo

Incompatibili
y para uso. Seguro de
Fsico dad de
Capacitacin en Producto
Qumico almacenamie 2 2 RIESGO
x 1 Manejo seguro x x Qumico.
: nto de 5 5 TRIVIAL
de Producto Divulgaci
Incendio Sustancias
Qumico. n de la
Qumicas
Plan de Matriz de
emergencias. Compatibil
MSDS del idad.
Conatos de
Producto
Incendios.
qumico
almacenado.
Manipulaci Plan de
MANTENIMIENTO A EQUIPOS.

n de Emergencias.
Fsico
combustibles Equipos de Capacitaci
Ayudantes Qumico
para el control de Dotaci n a la
Supervisor. :
funcionamie Emergencias en n de Brigada de
Contratista Material RIESGO
nto de los el rea Seguri Contraince
de es y x 4 2 6 x x MODER
motores de (extintor), dad ndio.
Mantenimi Sustanci ADO
equipos Induccin de EPP Induccin
ento as
(Gasolina, HSE CBI (que Bsico de HSE
Equipos. Combust
ACPM) hacer en caso CBI.
ibles.
Mantenimie de emergencias
nto a dentro del

63
 equipos proyecto)
Brigada de
Emergencias
Latco.

ACTIV PROBABI CONSECU

EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES
IDAD LIDAD ENCIAS

HORAS DE EXPOSICIN- DA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

SEALIZACIN / ADVERTENCIAS O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
FACTOR DE RIESGO

CONTROLES DE INGENIERIA Y
ELEMENTOS DE PROTECCIN

EXTREMADAMENTE DAINO
NECESIDADE

CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO
S DE
ACTIVIDAD

CARGOS

VALORACI
FUENTE

ENTRENAMI

NO RUTINARIA

ELIMINACIN
TEMPORALES

SUSTITUCIN
N DEL

VISITANTES
RUTINARIA

PERSONAL
ENTO Y/O

DAINO
PLANTA

MEDIA
RIESGO

TOTAL

ALTA
BAJA
CAPACITACI
N

Uso de
Qumicos con
solvente a la
Ayudantes interperie.
Fsico
Supervisor. Limpieza con
Qumico Divulgaci
PINTURA

Contratista Uso de chorro abrasivo EPP,

: 1 1 RIESGO n de MSDS
de qumicos con x 3 y pintura PG- BASIC X X
Sustanci 5 5 TRIVIAL productos
Mantenimi solventes. GP-002 O
as qumicos.
ento Plan de
Voltiles
Equipos. Emergencias,
equipos de
control de
emergencias.
Programa de
Medicina
Preventiva y del
trabajo,
exmenes
USO DE BAOS PORTATILES

paraclnicos
mdicos de
Falta de
Enfermedade control.Progra Capacitaci
higiene en
Salud s 2 2 ma de Orden y RIESGO n en
Baos x 2 x x
Pblica Infectocontag 5 5 Aseo.Charlas de TRIVIAL Orden Y
Porttiles y
iosas estilo de vida Aseo.
lavamanos
saludable.Contr
atista de
Gerente de Mantenimiento
ProyectoIn de
spector Baos.Reporte
QA/QCCoo de Falla de
rdinador Control.
HSESupervi Programa de
sor Medicina
Preventiva y del
PRESENCIA Y ACCESO A INSTALACIONES DEL CLIENTE CBI.

TcnicoAyu
dante trabajo,
TcnicoAyu Epidemias, exmenes
Vectores
dante enfermedade paraclnicos Charla de
enfermedad
Sanblaster Salud s, 2 2 mdicos de RIESGO Estilo de
es x 8 x x
o Pblica incrementos 5 5 control. TRIVIAL vida
Infectoconta
pintorVisit en Charlas de Saludable.
giosas
antes ausentalidad. estilo de vida
saludable.
Sistema de
Seguridad
Social.
Suministro de
Transporte. Charlas de
Capacitacin en Autocuida
Pblico: Riesgo Pblico. RIESGO do.
Atracos, 2 2
Terroris Delincuencia x 1 Divulgacin de x x TOLERA Capacitaci
robos 5 5
mo Comn. Tips de BLE n en
Autocuidado en Riesgo
Charlas diarias Pblico.
de Seguridad.

64
 Programa de

PREPARACION DE SUPERFICIES PINTADO

Vigilancia

Y REPINTADO UNIDADES 115 - 116

Estrs, Epidemiolgica
Gerente de desmotivaci para el Riesgo
Altos Ritmos
Proyecto n, Psicolaboral. Capacitaci
de trabajo
Inspector enfermedade Encuestas de n en
Jornada de RIESGO
QA/QC Psicolab s al sistema Clima laboral. Gestin
Trabajo x 5 5 2 x x TOLERA
Coordinad oral endocrino, Distribucin por
extendida. BLE
or HSE desordenes adecuada de Prioridade
Cumplimient
Supervisor metablicos, tareas. s.
o PDT.
Tcnico afectacin al Planeacin de
clima laboral las Actividades.
Programa de
Motivacin.
ACTIV PROBABI CONSECU
EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES
IDAD LIDAD ENCIAS

HORAS DE EXPOSICIN- DA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

SEALIZACIN / ADVERTENCIAS O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
FACTOR DE RIESGO

CONTROLES DE INGENIERIA Y
ELEMENTOS DE PROTECCIN

EXTREMADAMENTE DAINO
NECESIDADE

CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO
S DE
ACTIVIDAD

CARGOS

VALORACI
FUENTE

ENTRENAMI

NO RUTINARIA

ELIMINACIN
TEMPORALES

SUSTITUCIN
N DEL

VISITANTES
RUTINARIA

PERSONAL
ENTO Y/O

DAINO
PLANTA

MEDIA
RIESGO

TOTAL

ALTA
BAJA
CAPACITACI
N

Baja Encuestas de
PREPARACION DE SUPERFICIES PINTADO Y REPINTADO UNIDADES 115 - 116

motivacin. Clima laboral.

Ayudante
Relaciones Baja Distribucin
Tcnico Programa
con motivacin, adecuada de RIESGO
Ayudante Psicolab 2 2 de
superiores y alta rotacin x tareas. x x MODER
Sanblaster oral 0 0 Motivaci
compaeros de personal, Planeacin de ADO
o pintor n.
de trabajo discusiones y las Actividades.
andamieto
mal clima Programa de
laboral. Motivacin.
Falta de
Orden y
Gerente de Aseo en
Proyecto rea de
Uso de
Inspector Trabajo.
Programa de EPP
QA/QC Falta de
Orden y Aseo. Bsico
Coordinad Demarcacin
Reporte de (casco, Divulgaci
or HSE .
Cadas, fallas de control gafas, RIESGO n de
Supervisor Disposicin 2 2
Locativo golpes x 8 e Incidentes. guante x x MODER Metodolo
Tcnico inadecuada 5 5
tropiezos, Charlas Diarias s, ADO ga de las
Ayudante de
de Seguridad. Botas 5S.
Tcnico materiales
Inspecciones de de
Ayudante sobrantes
Orden y Aseo. Segurid
Sanblaster Estibas en
ad.)
o pintor mal estado
Visitantes en
campamento
.

Tabla 10 Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y control de riesgos

65
 3. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIN Y CONTROL DE IMPACTOS.

La etapa de planificacin de un sistema de gestin integral tambin incluye la identificacin de

aquellos aspectos ambientales producto de la actividades que realiza la empresa que pueden
impactar al ambiente ya sea positiva o negativamente.

El numeral 4.3.1 Aspectos ambientales establece que las organizaciones deben establecer,
implementar y mantener uno o ms procedimientos para:

a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que

pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del
sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o
planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados.
b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre
el medio ambiente (aspectos ambientales significativos

La organizacin debe asegurarse que esta informacin se mantiene actualizada y debe ser tenida
en cuenta para el establecimiento, implementacin y mantenimiento del sistema de gestin.
Para la identificacin de los aspectos ambientales, la valoracin y establecimiento de controles de
los impactos ambientales, se ha establecido el procedimiento P-HSEQ-002 anexo 029
Identificacin de aspectos ambientales, valoracin de impactos ambientales y establecimiento de
controles.

66
 CONTROLES IMPLEMENTADOS EVALUACION DEL RIESGO
SITUACIN
ASPECTO IMPACTO TIPO DE REQUISITO INDICE DE
PROCESO ACTIVIDAD OPERACIONA MAGNITUD
AMBIENTAL AMBIENTAL IMPACTO LEGAL FUENTE MEDIO PERSONA PROBABILIDAD SEVERIDAD EVALUACION CONTROL SIGNIFICATIVO
L DEL RIESGO
DE RIESGO
DEC.
Apagar luces
Agotamien 2811/74
Consumo de y aparatos
to de LEY Utilizacin de
GENERACION DE DOCUMENTOS EN MEDIO FSICO NORMAL Energa NEGATIVO electrnicos N.E 9 1 MEDIO 1 11 NO
Recursos 697/01 luminarias ahorradoras.
Elctrica al salir de las
Naturales DE.
Gestin Gerencial - Gestin Integral - Gestin Comercial -

oficinas.
2501/07
Agotamien DEC.
Utilizacin de
Consumo de to de 1713/02,
NORMAL NEGATIVO papel N.E N.E 9 1 MEDIO 1 11 NO
papel Recursos DEC.
reciclado.
Naturales 1140/02
Generacin
Gestin de Compras

Capacitacin
de Residuos Contamina Separacin y
DEC. sobre el MODERAD
NORMAL Especiales cin del NEGATIVO N.E disposicin de residuos 7 1 1 9 NO
2309/86 manejo de O
(Tner de suelo especiales.
residuos
impresora)
Reduccin Reutilizar el Realizar
del papel campaas de
Consumo de
agotamien DEC Crear bandeja sensibilizaci
NORMAL Papel POSITVO 9 1 MEDIO 1 11 NO
to de 1713/02 con papel n para el uso
reciclado
recursos reciclable de papel
naturales para el uso reciclable.
Apagar luces
DEC.
UTILIZACIN DE

ELECTRNICOS

y aparatos
Agotamien 2811/74
APARATOS

Consumo de electrnicos
to de LEY
NORMAL Energa NEGATIVO al salir de las N.E N.E 9 1 MEDIO 1 11 NO
Recursos 697/01
Elctrica oficinas y
Naturales DE.
durante horas
2501/07
de almuerzo.
Apagar los
DEC.
equipos
Agotamien 2811/74
UTILIZACIN Y MANTENIMIENTO DE AIRES

Consumo de durante la
to de LEY
NORMAL Energa NEGATIVO hora del N.E N.E 9 1 MEDIO 1 11 NO
Recursos 697/01
Elctrica almuerzo y/o
Naturales DE.
GESTION DE PROYECTOS.

al salir de la
2501/07
ACONDICONADOS

oficina
Campaas de
concientizaci
n al
Programa de
personal
LEY/29/92 Gestin para
Deterioro administrativ
Consumo de Decreto la
NORMAL de la Capa NEGATIVO N.E o para reducir 9 1 MEDIO 1 11 NO
Refrigerantes 2501/200 disminucin
de Ozono el uso de
7 del consumo
aires
de energa.
acondicionad
os cuando no
es necesario.
 Devolver al proveedor o

MANTENIMIENTO
fabricante las

CONTENEDOR
Generacin Contamina Decreto luminarias.
NORMAL de tubos cin del NEGATIVO 2331/200 N.E Almacenar N.E. 9 1 MEDIO 1 11 NO
fluorescentes Suelo 7 temporalmente
debidamente
sealizadas.
DEC.
2811/74
DEC.
1541/74
DEC.
ASEO DE CONTENEDOR

2858/81 Divulgacin
DEC. Reutilizar de seguridad
Agotamien
1594/84 aguas lluvias Programa de gestin de la
Consumo de to de
NORMAL NEGATIVO DEC. para lavado para la disminucin del importancia 9 1 MEDIO 1 11 NO
Agua Recursos
475/98 de consumo de agua. de cuidad los
Naturales
RES. contenedor. recursos
1096/00 naturales.
RAS 2000
DEC.
3100/03
DEC
1575/07
Licencia
Vertimientos ambiental
domsticos Contamina Resoluci para la Control de contratistas
NORMAL con cin del NEGATIVO n disposicin que impactan el medio N.E 9 1 MEDIO 1 11 NO
GESTION DE PROYECTOS (CONTRATISTAS).

descargas en Agua 075/2011 final de ste ambiente.

alcantarillado tipo de
residuos.
MSDS, hoja
de datos del
ASEO DE BAOS

producto a
Contamina Control de contratistas
Uso de Resoluci utilizar.
NORMAL cin del NEGATIVO que impactan el medio N.E 9 1 MEDIO 1 11 NO
Qumicos n 2309/83 Certificado de
Agua ambiente.
transporte de
mercancas
peligrosas.
Licencia
ambiental
Generacin Contamina Decreto para la Control de contratistas
NORMAL de Residuos cin del NEGATIVO 2676/200 disposicin que impactan el medio N.E 9 1 MEDIO 1 11 NO
Sanitarios Suelo 0 final de ste ambiente.
tipo de
residuos.

68
 Capacitacin
Utilizar
para el
diques de
mantenimien
contencin
to del equipo
Generacin Contamina Disposicin
DEC Clasificar como residuo y sobre la
NORMAL de Residuos cin del NEGATIVO como residuo 7 3 MEDIO 1 11 NO
3172/03 peligroso generacin y
Especiales suelo especial y
tratamiento
certificacin
de los
CAMBIO DE ACEITES de
residuos
disposicin
especiales
Gestin de Mantenimiento y Metrologa

Divulgacin y
capacitacin
en
Procedimient
o de
Contamina Mantenimien
EMERGENCI Derrame de DEC Emergencias MODERAD
cin del NEGATIVO to Preventivo Kit de Derrames 5 3 1 9 NO
A Aceites 321/99 y sobre la O
suelo de Equipos
generacin y
tratamiento
de los
residuos
especiales
Capacitacin
para el
CAMBIO DE FILTROS

mantenimien
to del equipo
Generacin Contamina
DEC Utilizar Clasificar como residuo y sobre la
NORMAL de Residuos cin del NEGATIVO 9 3 ALTO 1 13 NO
2309/86 diques peligroso generacin y
Especiales suelo
tratamiento
de los
residuos
especiales

69
 Capacitacione
s al personal
sobre el

TANQUEO DE VEHCULOS Y MAQUINARIA

manejo de los
equipos para
prevenir
Utilizacin de
posibles
plstico o
derrames.
Material
Divulgacin y
Contamina absorbente
POCO Derrame de DEC capacitacin
cin del NEGATIVO protector Kit de Derrames 9 3 ALTO 1 13 NO
FRECUENTE combustible 321/99 en
suelo debajo del
procedimient
trayecto de la
o de
manguera del
emergencias
carro tanque
y sobre la
generacin y
tratamiento
de los
residuos
especiales
GESTIN DE PROYECTOS

MAQUINAR
VEHICULOS

Agotamien Apagar
Programa de gestin
USO DE

Consumo de to de DEC equipos que

IA

NORMAL NEGATIVO consumo de N.E 9 3 ALTO 1 13 NO

Y

combustible Recursos 979/06 no estn en

combustible
Naturales uso
Utilizar
equipo
Contamina DEC Utilizacin de Poli
automatizado
PREPARACIN DE SUPERFICIES CON CHORRO ABRASIVO

cin del NEGATIVO 1697/97D sombras u otros NA 9 3 ALTO 1 13 NO

que no
Aire EC 02/82 mtodos de contencin
genere
partculas
Revisin de
las MSDS del Refuerzos
material para
DEC Encerramiento/
Contamina abrasivo mantener el
NEGATIVO 1697/97 contencin del material 9 1 MEDIO 1 11 NO
Generacin cin Visual Exmenes del sitio de
DEC 02/82 particulado
NORMAL de Material material trabajo con
Particulado particulado orden y aseo
generado
Encerramiento/contenc
Revisin de
in
las MSDS del Refuerzos
Remocin del material
material para
Contamina del suelo
DEC abrasivo mantener el
cin del NEGATIVO Disposicin del material 9 1 MEDIO 1 11 NO
4741/05 Exmenes del sitio de
Suelo y registro de la misma.
material trabajo con
Licencia ambiental de la
particulado orden y aseo
entidad que realiza la
generado
disposicin

70
 Plan HSE, Licencia
Ambiental del cliente,
Proyeccin
Procedimiento de Capacitacin
de abrasivo DEC Abrasivo
Contamina trabajo Seguro. al personal en
contaminado 4741/05 amigable con
Normal cin del NEGATIVO Controles de ingeniera el 9 1 MEDIO 1 11 NO
cuerpos de DEC el medio
agua Armado de Poli sombra procedimient
agua, 321/99 ambiente
Uso de boquilla 5 -6 o de trabajo
Manglares
Boquillas angulares N 3
de 45
Medicin de
Ruido
Uso de
DEC
equipo
948/95,
Contamina cabinado o
Generacin RES
NORMAL cin del NEGATIVO automatizado N.E NA 9 1 MEDIO 1 11 NO
de Ruido 8321/83,
Aire con niveles
RES
de
627/06
generacin
de ruido
menores
Apagar
equipos que
Generacin no estn en
de Gases de uso
Efecto Contamina Inspeccin de Programa de reduccin
DEC
NORMAL Invernadero cin de la NEGATIVO las de consumo de N.E 9 3 ALTO 1 13 NO
979/06
por motores Atmosfera condiciones combustible
de del equipo
combustin antes de
iniciar
actividades
Uso de Reduccin
abrasivos del
Decreto Disposicin Divulgacin
alternativos agotamien
NORMAL POSITIIVO 1713/200 adecuada de de Requisito 9 1 MEDIO 1 11 NO
(Subproducto to de
2 residuos , legal
s de la recursos
minera) naturales
Divulgacin y
capacitacin
Derrame de DEC Revisin de en
Contamina Plan de Emergencias y
EMERGENCI residuo de 4741/05 MSDS del procedimient
cin del NEGATIVO contingencias 9 1 MEDIO 1 11 NO
A material DEC material o de manejo
agua ambientales
abrasivo 321/99 abrasivo de
emergencias
ambientales
Divulgacin y
entrenamient
Fuga de Contamina Mantenimien
EMERGENCI DEC o en MODERAD
aceite o cin del NEGATIVO to preventivo Kit de Derrames 5 3 1 9 NO
A 321/99 Procedimient O
combustible suelo de equipos
o de
Emergencias

71
 Exmenes del
Generacin Contamina DEC Encerramiento/
material

LIMPIEZA MANUAL -
NORMAL de Material cin del NEGATIVO 1697/97 contencin del material N.E 7 3 MEDIO 1 11 NO
particulado
Particulado Aire DEC 02/82 particulado
generado

MECNICA
DEC
948/95,
Contamina
Generacin RES Medicin de
NORMAL cin del NEGATIVO N.E N.E 7 3 MEDIO 1 11 NO
de Ruido 8321/83, Ruido
Aire
RES
627/06
USO DE EQUIPOS,
Y HERRAMIENTAS

DEC.
ELECTRICIDAD.

Agotamien 2811/74
Consumo de
to de LEY Programa de gestin
CON

NORMAL Energa NEGATIVO N.E N.E 9 1 MEDIO 1 11 NO

Recursos 697/01 consumo de Energa
Elctrica
Naturales DE.
2501/07
Verificar
Emisin de Contamina
DEC MSDS del Divulgacin
NORMAL vapores cin del NEGATIVO N.E 9 3 ALTO 1 13 NO
979/06 Recubrimient de MSDS
orgnicos Aire
o
Controles de Ingeniera
Personal
Construccin de
Competente
Contencin con Poli
para El Cargo.
sombra.
APLICACIN DE RECUBRIMIENTOS

Proyeccin Proyeccin Induccin

Procedimiento tcnico
de partculas de Pintura DEC HSEQ.
NEGATIVO con especificaciones de 9 1 MEDIO 1 11 NO
a cuerpos de a los 321/99 Divulgacin
aplicacin de
agua manglar Manglares de
recubrimiento Detalle
procedimient
del tipo de boquilla que
o de trabajo
mitiga la polucin.
seguro.
Direccin del viento.
Apagar
equipos que
Generacin no estn en
de Gases de uso
Efecto Contamina Inspeccin de Programa de reduccin
DEC
NORMAL Invernadero cin de la NEGATIVO las de consumo de N.E 9 3 ALTO 1 13 NO
979/06
por motores Atmosfera condiciones combustible
de del equipo
combustin antes de
iniciar
actividades

72
 Verificar
MSDS del
recubrimient
o
Utilizar
diques de Capacitacin
contencin sobre la
Generacin Contamina Disposicin generacin y
DEC Clasificacin como
NORMAL de Residuos cin del NEGATIVO como residuo tratamiento 9 3 ALTO 1 13 NO
2309/86 Residuo Peligroso
especiales suelo especial y de los
certificado de residuos
disposicin especiales
Licencia
ambiental de
la empresa
que realiza la
disposicin
Divulgacin y
entrenamient
Contamina Uso de
DEC o en MODERAD
cin del NEGATIVO plstico Kit de Derrames 5 3 1 9 NO
321/99 Procedimient O
suelo protector
o de
Emergencias
Divulgacin y
capacitacin
EMERGENCI Derrame de
en
A pinturas
procedimient
Contamina Plan de Emergencias y o de
DEC
cin del NEGATIVO N.E contingencias emergencias 9 1 MEDIO 1 11 NO
321/99
Agua ambientales y sobre la
generacin y
tratamiento
de residuos
especiales
Entrega a
LAVADO DE VEHICULOS

Generacin Empresa
MANTENIMIENTO Y

de Residuos Contratada
Resoluci Capacitacin
Especiales Contamina con licencia
n Almacenamiento en
NORMAL (Contaminad cin del NEGATIVO ambiental 7 3 MEDIO 1 11 NO
2309/198 temporal Disposicin
os con Suelo para realizar
6 de residuos
hidrocarburo la disposicin
s) final de
residuos

73
 Procedimient
o Seguro para
el cambio de
aceites.
Disposicin
Generacin
Contamina Decreto adecuada de
POCO de residuos
cin del NEGATIVO 4741/200 Residuos 9 1 MEDIO 1 11 NO
FRECUENTE especiales
suelo 5 slidos.
(Llantas)
Entrega al
Proveedor o
Fabricante de
las llantas
usadas
Control de
Generacin Contamina
Decreto contratistas (
NORMAL de Aguas cin del NEGATIVO N.E N.E 9 1 MEDIO 1 11 NO
15/94 lavado de
residuales Agua
vehculos)
Contamina Solicitud de
Decreto
USO Y LIMPIEZA DE BAOS

cin del licencia 9 1 MEDIO 1 11 NO

15/94
suelo ambiental al
proveedor de
Generacin servicios de
NORMAL de aguas NEGATIVO limpieza y N.E N.E.
Contamina Decreto
Residuales certificados
cin del 4741/200 9 1 MEDIO 1 11 NO
de
Agua 5
disposicin
GESTION DE PROYECTOS

de limpieza
realizada
Programa de Capacitacin
Gestin para al personal de
Agotamien
MOVILIZACIN DEL PERSONAL

la la
Consumo de to de
NORMAL NEGATIVO disminucin N.E concientizaci 9 3 ALTO 1 13 NO
combustible Recursos
del consumo n del ahorro
Naturales Decreto
de de
1299/200
combustible. combustible.
8
Certificado de
ley
Generacin Emisin de
796/02
de Emisiones Contamina gases.
NORMAL atmosfricas cin del NEGATIVO Mantenimien N.E N.E 9 3 ALTO 12 NO
por fuentes Aire to Preventivo
mviles en tiempos
adecuados.
Tabla 11 Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales, Valoracin de impactos ambientales y establecimiento de controles

74
 4. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLE.

En el diseo del sistema de gestin integral, se debe contemplar leyes, reglamentaciones en

materia de seguridad, salud ocupacional y ambiente expedidas por autoridades competentes y
que son de estricto cumplimiento. Estas regulaciones es importante que las organizaciones las
conozcan, identifiquen las que son aplicables y darle cumplimiento, puesto que el
desconocimiento puede traer problemas y/o penalizaciones por parte de las autoridades.

La organizacin debe identificar los requisitos legales o de otra ndole mediante los medios
apropiados para acceder a la informacin y evaluar cuales requisitos son aplicables, donde se
aplican y quien necesita recibir qu clase de informacin dentro de la misma organizacin.

Los numerales 4.3.2 Requisitos legales y otros y 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos de las
norma OHSAS 18001 e ISO 14001 respectivamente, establecen que la organizacin deber
establecer, implementar y mantener uno o ms procedimientos para la identificacin y acceso a
requisitos legales aplicables ya sea en materia de seguridad, salud ocupacional o ambiente segn
lo establecen las dos normas en mencin.

La correspondencia entre los numerales 4.3.2 de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001 con la ISO
9001 es en el numeral 5.2 Enfoque al cliente el cual establece que la alta direccin debe
asegurarse que los requisitos del cliente se determinar y se cumplen con el propsito de
aumentar su satisfaccin.

La organizacin deber elaborar un registro sobre la legislacin aplicable ya sea en SySO,

ambiente, calidad, enfoque al cliente y en otros requisitos que la organizacin suscriba, lo que
hace alusin a cdigos voluntarios o compromisos adquiridos con alguna entidad o compaa
especfica, requisitos contractuales o partes interesadas.

Es recomendable que para cada uno de los requisitos que la organizacin ha suscrito y por tal debe
cumplir, se indique la manera en que la organizacin le da cumplimiento. Se sugiere referenciar
procedimientos o estrategias relacionadas con el cumplimiento de estos requisitos.

Para asegurar que Latco Solutions tenga identificados sus requisitos legales y de otra ndole
aplicables y de esta manera les d cumplimiento, se ha diseado un procedimiento de requisitos
legales y se ha establecido una matriz en las que se han identificado cada uno de los requisitos de
ley y las entidades a las cuales la empresa deber responder con el cumplimiento de los mismos.

Para el diseo de esta matriz de identificacin de requisitos legales y de otra ndole, se recurri a
las siguientes fuentes de informacin, las cuales debern ser revisadas continuamente con el
nimo de mantenerse actualizado en trminos de legislacin aplicable:
ARL
Pginas web de ministerios: ministerio de la proteccin social, ministerio de ambiente,
ministerio de trabajo, entre otros.
ICONTEC y el CCS (concejo colombiano de seguridad).
Pginas web de organismos relacionados con la gestin S&SO y ambiente.
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES S&SO Y OTROS
MT-GI-004

EXPEDI
FECHA DE
TIPO/NUMERO DA ARTICULO DESCRIPCIN DE LA NORMA EXIGENCIA A CUMPLIR PROCESO RESPONSABLE EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
EMISIN
POR

56 Cdigo Sustantivo del Trabajo Obligaciones de proteccin y seguridad del empleador para con los Sistema de gestin de seguridad y salud en el
trabajadores, trabajo
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Gestin HSEQ.
Sistemas de vigilancia epidemiolgica
Procedimientos operacionales de trabajo seguro
Programas de Alto Riesgo
57 Procurar a los trabajadores, instrumentos adecuados para la realizacin de panorama de factores de riesgos administrativo y
numerales sus labores as como locales apropiados y elementos de proteccin contra Operativo, plan de emergencias, entre otras
1,2, y 3 accidentes y enfermedades, as como prestar los primeros auxilios en caso Gestin HSEQ Infraestructura, mobiliario y espacios fsicos
de accidente o enfermedad. Gestin Talento Humano adecuados para las labores realizadas
Gestin Compras. Evidencia de entrega de elementos de proteccin
personal
Inspecciones Peridicas
58, Obligaciones de los trabajadores en relacin con comunicar al empleador Plan de emergencias y evacuacin
numerales 6 cualquier situacin que pueda ocasionar daos y perjuicios al empleador, Formato de reporte de Incidente y Fallas de
y7 as la atencin y apoyo en desastres y emergencias. Control.
Gestin HSEQ
Divulgacin del Reglamento interno de trabajo.
Gestin Talento Humano.
Divulgacin del Reglamento de Higiene y
Seguridad.
Induccin HSEQ.
60 numeral Prohibicin de los trabajadores de presentarse en estado de embriaguez a Gestin HSEQ
Congre Poltica de no alcohol y drogas
2 la empresa. Gestin Talento Humano.
05/08/195 so de la
Decreto Ley 2363 105 La empresa debe contar con un Reglamento Interno de trabajo, a fin de Gestin de Talento
0 Repbli Reglamento interno de trabajo Actualizado.
establecer las directrices laborales. Humano
ca
205 Se establece la obligatoriedad para el empleador de prestar primeros Plan de Emergencias.
auxilios a los trabajadores que sufran un accidente, as como contar dentro Anlisis de Vulnerabilidad.
de la empresa con los elementos para atender a los trabajadores enfermos Gestin HSEQ Botiquines de primeros auxilios
o accidentados. Brigada de primeros auxilios capacitada y
entrenada
206 El empleador debe proporcionar los servicios mdicos necesarios para Afiliacin a ARL.
atender a un trabajador accidentado o enfermo Botiquines de primeros auxilios
Gestin Talento Humano
Brigada de primeros auxilios capacitada y
entrenada
221 Trabajador que sufra un accidente de trabajo est en la obligacin de dar
inmediatamente aviso. No se es responsable de la agravacin de que se Procedimiento y reporte de notificacin de
Gestin HSEQ
presente, por razn de no haber dado aviso o haberlo demorado sin justa accidente y casi accidente de trabajo
causa.
348 Obligados de suministrar y acondicionar locales y equipos que garanticen Sistema de gestin de seguridad y salud en el
seguridad y salud; practicar exmenes mdicos y adoptar medidas de trabajo
Gestin HSEQ
higiene y seguridad indispensables para la proteccin de la vida, la salud y Prctica de evaluaciones mdicas (ingreso,
la moralidad. peridico, egreso).
349 Obligatoriedad de tener un Reglamento de Higiene y seguridad industrial.
Reglamento de higiene y seguridad industrial
350 Se establece el contenido del Reglamento de Higiene y Seguridad industrial
Gestin HSEQ. Difundido por correo institucional y publicado en
de la empresa.
carteleras de gestin humana
351 El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial debe estar publicado.
Ley 9 24/01/197 Congre 80 Por medio de la cual se dictan Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus Gestin HSEQ. Sistemas de vigilancia epidemiolgica
9 so de la medidas sanitarias ocupaciones la presente Ley establece normas tendientes a: a)Prevenir Gestin Gerencial Reglamento de higiene y seguridad industrial
Repbli todo dao para la salud de las personas, derivado de las condiciones de Panorama de factores de riesgos
ca trabajo; b)Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con Procedimientos de trabajo seguro
agentes fsicos, qumicos, biolgicos, orgnicos, mecnicos y otros que Evidencia de entrega de elementos de proteccin
pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo; personal
c)Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de Plan de capacitacin en salud ocupacional
trabajo; d)Proteger la salud de los trabajadores y de la poblacin contra los Programas para la prevencin de accidentes en
riesgos causados por las radiaciones; e)Proteger a los trabajadores y a la trabajos de alto riesgo
poblacin contra los riesgos para la salud provenientes de la produccin, SG-SSLT
almacenamiento, transporte, expendio, uso o disposicin de sustancias
peligrosas para la salud pblica
84 Obligaciones: Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en
adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer mtodos de
trabajo con mnimo riesgo para la salud; Cumplir y hacer cumplir las
disposiciones legales en SO; Responsabilizarse de un programa permanente
de medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a proteger y
Panorama de factores de riesgo
mantener la salud de los trabajadores; Adoptar medidas efectivas para
Sistema de gestin en seguridad y salud en el
proteger y promover la salud de los trabajadores, mediante la instalacin,
trabajo
operacin y mantenimiento de los sistemas y equipos de control necesarios
Gestin HSEQ. Sistemas de vigilancia epidemiolgica
para prevenir enfermedades y accidentes trabajo; Registrar y notificar los
Plan de capacitacin, induccin, entrenamiento
accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo, y actividades
Procedimiento de notificacin de accidentes y
que se realicen para la proteccin de la salud de los trabajadores;
casi accidentes de trabajo
Proporcionar a las autoridades competentes facilidades para la ejecucin
de inspecciones e investigaciones dentro de las instalaciones y zonas de
trabajo; Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que
estn expuestos los trabajadores y sobre los mtodos de prevencin y
control.
85 Obligaciones de los trabajadores: Cumplir con el reglamento de medicina, Informes de inspecciones locativas, anlisis de
higiene y seguridad; Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para comportamientos de los trabajadores, planillas de
control de riesgos y equipos de proteccin personal y conservar en orden y asistencia a las capacitaciones y entrenamiento
aseo los lugares de trabajo; Colaborar y participar en la implantacin y Plan HSE.
mantenimiento de las medidas de prevencin de riesgos. Panorama de Factor de Riesgos.
91 Adecuada distribucin de dependencias, con zonas especficas para los
Informes de inspecciones locativas
distintos usos y actividades, claramente separadas, delimitadas o Gestin HSEQ.
Controles Panorama de Factor de Riesgos.
demarcadas y dems secciones requeridas para una operacin higinica y Gestin Gerencial
Inspecciones Peridicas.
segura.
92 Pisos impermeables, slidos y antideslizantes. Mantenerse en buenas
Programa de Mantenimiento.
condiciones y, en lo posible, secos. En procesos hmedos tener inclinacin
Gestin HSEQ. Canales para el drenaje de aguas lluvias
y canalizacin suficientes para el completo escurrimiento de los lquidos;
Gestin Gerencial Sealizacin de piso mojado o peligro de cada.
de ser necesario, plataformas o falsos pisos que permitan reas de trabajo
Capacitacin Autocuidado.
secas que no presenten riesgos.
95 Las escaleras o rampas deben ser fijas con las especificaciones tcnicas Gestin HSEQ.
Programa de Alto Riesgo para trabajo en Altura.
adecuadas y las normas de seguridad que seale la Ley. Gestin Gerencial
96 Salidas de emergencia claramente sealadas con caractersticas apropiadas Sealizacin de emergencias (ruta de evacuacin,
para facilitar la evacuacin del personal en caso de emergencia o desastre. puntos de encuentro, extintores, salida de
Gestin HSEQ emergencia)
Gestin de Proyectos Inducciones de los Clientes.
Divulgacin de Plan de Evacuacin de los Clientes.
Plan de Emergencias del Proyectos.
98 Adoptar medidas de higiene y seguridad necesarias para controlar en Sistema de gestin de seguridad y salud en el
forma efectiva los agentes nocivos, y aplicarse los procedimientos de trabajo
prevencin y control correspondientes. Reglamento de higiene y seguridad industrial
Gestin HSEQ.
Sistemas de vigilancia epidemiolgica
Gestin Proyectos.
Procedimientos operacionales de trabajo seguro
Programas de prevencin para tareas de alto
riesgo
99 Cuando no se puedan controlar los agentes nocivos, una vez aplicadas las Procedimientos de permiso de trabajo seguro
medidas apropiadas de medicina, higiene seguridad, se debern adoptar Gestin HSEQ. Anlisis de Riesgos.
mtodos complementarios de proteccin personal o limitacin de trabajo Formato de entrega de elementos de proteccin

77
 humano. personal.
PVE Respiratorio, auditivo, PILO
102 Proteccin del Medio Ambiente Divulgacin al personal expuesto a sustancias peligrosas de los riesgos que Capacitacin en identificacin de los peligros,
se deriven de su manejo o almacenamiento y las medidas preventivas y de Gestin HSEQ. manipulacin de sustancias qumicas, plan de
emergencia para casos de contaminacin del ambiente o de intoxicacin. Gestin del Talento emergencia
Etiquetado de los productos peligrosos y sealizacin de las reas donde se Humano Sealizacin de peligros
opera con ellos. Etiquetado de sustancias peligrosas
105 Iluminacin suficiente, en cantidad y calidad. Gestin de
Mantenimiento y
Inspeccin de higiene industrial- iluminacin
Metrologa.
Gestin HSEQ.
109 En todos los lugares de trabajo debern tener ventilacin para garantizar el Gestin de HSEQ. Sistemas de aire acondicionado.
suministro de aire limpio y fresco, en forma permanente y en cantidad Gestin de Mantenimiento correctivo y preventivo de
suficiente. Mantenimiento unidades de aires acondicionado
111 Establecer un programa de Salud Ocupacional, dentro del cual se efecten
Sistema de gestin en salud y seguridad en el
actividades destinadas a prevenir los accidentes y las enfermedades Gestin HSEQ.
trabajo
relacionadas con el trabajo.
112 Maquinarias, equipos y herramientas diseados, construidos, instalados, Ficha tcnica de equipos, herramientas y
mantenidos y operados de manera que se eviten las posibles causas de maquinaria
accidente y enfermedad. Gestin de Instalacin de acuerdo a recomendaciones del
Congre Mantenimiento y proveedor
so de la Metrologa. Mantenimiento cumpliendo procedimientos de
Repbli Gestin de Proyectos. trabajo seguro
ca Inspecciones Pre operacionales a equipos.
Manual del Fabricante.
114 Disponer de personal adiestrado, mtodos, equipos y materiales Formacin de brigadas de emergencias
adecuados y suficientes para la prevencin y extincin de incendios. Plan de emergencia
Compra de equipos requeridos para el
Gestin HSEQ.
cumplimiento del plan de emergencia
Gestin Gerencial.
Extintores, inspecciones peridicas de equipos
porttiles
Mantenimiento de equipos contra incendio
116 Equipos y dispositivos para extincin de incendios diseados, construidos y Extintores, inspecciones peridicas de equipos
mantenidos para que puedan ser usados de inmediato con la mxima Gestin HSEQ porttiles
eficiencia. Mantenimiento de equipos contra incendio
117 Equipos, herramientas, instalaciones y redes elctricas diseados, Gestin de
construidos, instalados, mantenidos, accionados y sealizados de manera Mantenimiento y Sealizacin del riesgo elctrico
que se prevengan los riegos de incendio y se evite el contacto con los Metrologa. Inspecciones Peridicas Administrativas.
elementos sometidos a tensin. Gestin HSEQ.
118 Los trabajadores que por la naturaleza de sus labores puedan estar Gestin HSEQ.
Constancia de entrega de elemento de proteccin
expuestos a riesgos elctricos, sern dotados de materiales de trabajo y Gestin del Talento
personal y de riesgo elctrico
equipos de proteccin personal adecuados para prevenir tales riesgos. Humano
121 Por medio de la cual se dictan Almacenamiento de materiales y objetos de cualquier naturaleza se debe Almacenamiento de materiales y objetos en
medidas sanitarias hacer sin que se creen riesgos para la salud o el bienestar de los Gestin HSEQ. condiciones seguras (verificacin en campo)
trabajadores de la comunidad. Inspecciones de Seguridad.
122 Obligacin de proporcionar a cada trabajador, sin costo para ste, Formatos de entrega al trabajador de elementos
elementos de proteccin personal en cantidad y calidad acordes con los de proteccin personal
Gestin HSEQ.
riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo. Procedimiento de entrega de dotacin y
Gestin Talento Humano.
elementos de proteccin personal
Congre
Matriz de elementos de proteccin personal
so de la
123 Los equipos de proteccin personal se debern ajustar a las normas Fichas tcnicas de los elementos de proteccin
Repbli
oficiales y dems regulaciones tcnicas y de seguridad aprobadas por el personal.
ca Gestin HSEQ.
Gobierno. Matriz de EPP.
Control de Contratistas y Proveedores.
125 Responsabilizarse de los programas de medicina preventiva en donde se
efecten actividades que puedan causar riesgos. Tales programas tendrn
por objeto la promocin, proteccin, recuperacin y rehabilitacin de la Gestin HSEQ. Subprograma de medicina preventiva
salud de los trabajadores, as como la correcta ubicacin del trabajador en
una ocupacin adaptada a su constitucin fisiolgica y psicolgica.

78
 127 Facilidades y recursos necesarios para la prestacin de primeros auxilios a Afiliacin a la ARL
los trabajadores. Botiquines de primeros auxilios
Gestin HSEQ.
Brigada de primeros auxilios capacitada y
entrenada.
128 El suministro de agua para uso humano, el procesamiento de aguas
Servicio de acueducto y alcantarillado.
industriales, excretas y residuos, deber efectuarse de tal manera que
Gestin de Proyectos. Suministro de Agua Certificada Invima en
garanticen la salud y el bienestar de los trabajadores y de la poblacin en
Proyecto.
general.
129 El tratamiento y la disposicin de los residuos que contengan sustancias
Procedimiento para disposicin final de residuos
txicas, debern realizarse por procedimientos que no produzcan riegos Gestin HSEQ.
peligrosos
para la salud de los trabajadores y contaminacin del ambiente.
160 Localizacin de la edificacin en terrenos que permitan el drenaje de las Gestin Gerencial
Canales de drenaje de aguas lluvias
aguas lluvias, en forma natural o mediante sistemas de desages. Gestin de Proyectos.
165 Por medio de la cual se dictan Edificaciones construidas en lugares que cuenten con servicios pblicos
Gestin Gerencial. Servicios pblicos domiciliarios
medidas sanitarias domiciliarios y complementarios adecuados para suministro de agua.
175 Las instalaciones interiores de las edificaciones se debern disear y
construir de modo que preserve la calidad del agua y garantice su
Gestin Gerencial Servicio de acueducto
suministro sin ruido, en cantidad y presin suficientes en los puntos de
consumo
178 Obligacin de conectarse al sistema de suministro pblico de agua, en el
Gestin Gerencial. Servicios de acueducto
plazo y condiciones que seale la entidad encargada del control.
181 Conexiones domiciliarias construidas por la entidad administradora de los Conexin realizada por la Empresa Aguas de
Gestin Gerencial.
servicios de agua y/o desages Cartagena
Congre 182 Conservacin de la instalacin sanitaria interna, a partir del uso obligatorio Control realizado por la Empresa Aguas de
Gestin Gerencial
so de la de registro o dispositivo de regulacin. Cartagena (contador)
Repbli 186 Inodoros con funcionamiento que se asegure su permanente limpieza en Gestin HSEQ.
Inspecciones locativas (baos)
ca cada descarga y debern cumplir con los requisitos que fije la entidad Gestin Gerencial.
Mantenimiento a Baos Ecolgicos en Proyectos.
encargada del control. Gestin de Proyectos.
188 Nmero y tipo de los aparatos sanitarios de acuerdo con lo establecido en Gestin HSEQ.
la presente Ley y su reglamentacin. Gestin Gerencial. Inspecciones locativas (baos)
Gestin de Proyectos.
194 Si se requiere, pisos provistos de sistemas que faciliten el drenaje de los Gestin HSEQ.
lquidos que se puedan acumular en ellos. Gestin Gerencial. Inspecciones locativas (baos y cocina)
Gestin de Proyectos.
197 Todos los servicios sanitarios tendrn sistemas de ventilacin adecuados. Gestin HSEQ.
Gestin Gerencial. Inspecciones locativas (baos)
Gestin de Proyectos.
198 Por medio de la cual se dictan Sistema de almacenamiento de basuras que impida el acceso y la Punto de Acopio.
Gestin HSEQ.
medidas sanitarias proliferacin de insectos, roedores y otras plagas. Sistema de Disposicin de Residuos.
199 Recipientes para almacenamiento de basuras de material impermeable, Inspecciones locativas (exteriores, oficinas, baos,
provistos de tapa y lo suficientemente livianos para manipularlos con Gestin HSEQ. entre otros)
facilidad. Sistema de Disposicin de Residuos
203 Edificacin construida con estructuras, materiales, instalaciones y servicios Trminos de referencia de proyectos s de compra
Gestin de Proyectos.
que reduzcan cualquier peligro de accidentes de materiales utilizados en la construccin
Gestin Gerencial.
Contratos de Proyectos.
205 Elementos necesarios para controlar y combatir accidentes por fuego de Extintores, inspecciones peridicas de equipos
Congre
acuerdo con las reglamentaciones que existan al respecto. Gestin HSEQ. porttiles
so de la
Mantenimiento de equipos contra incendio
Repbli
206 Sealizacin adecuada de los espacios que puedan ofrecer peligro para las
ca Gestin HSEQ. Sealizacin de peligros
personas
207 Mantener en buen estado de presentacin y limpieza todas las reas de
Gestin HSEQ. Inspecciones Peridicas de Orden y Aseo.
trabajo para evitar problemas higinico-sanitarios.
260 Prohibicin del almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas o
Inspecciones locativas (cocina)
espacios en que se elaboren, produzcan, almacenen o envasen alimentos o Gestin HSEQ.
Almacenamiento de Qumicos.
bebidas.
264 Disposicin de agua y elementos para lavado y desinfeccin de equipos y
Lavaplatos en tamao y cantidad suficientes
utensilios para el manejo o consumo de alimentos en cantidad y calidad Gestin Gerencial
ubicados en la cafetera
suficientes para mantener sus condiciones adecuadas de higiene y

79
 limpieza.
480 Por medio de la cual se dictan La informacin epidemiolgica es obligatoria dentro de los trminos de Gestin HSEQ
medidas sanitarias responsabilidad, clasificacin, periodicidad, destino y claridad que Gestin del Talento Informe de Ausentismo.
reglamente el Ministerio de Salud. Humanos
Congre 496 Las entidades, debern analizar la vulnerabilidad a que estn sometidas las
so de la instalaciones de su inmediata dependencia, ante la probabilidad de los
Gestin hseq Anlisis de vulnerabilidad
Repbli diferentes tipos de desastre que se puedan presentar en ellas o en sus
ca zonas de influencia
497 Tomar las medidas de proteccin aplicables como resultado del anlisis de Informe del estado de cumplimiento de las
vulnerabilidad. Gestin hseq acciones de proteccin programadas
PON
2 Por la cual se establecen Obligaciones del patrono: Generar y hacer cumplir su reglamento de
algunas disposiciones sobre seguridad; proveer y mantener medio ambiente de trabajo en adecuadas
vivienda, higiene y seguridad en condiciones de higiene; organizar y desarrollar programas de medicina Reglamento de higiene y seguridad industrial
los establecimientos de trabajo. preventiva, de higiene y de seguridad industrial; crear comits paritarios de Acta de constitucin del comit paritario de salud
Gestin HSEQ
higiene y seguridad; aplicar y mantener de forma eficiente sistemas de ocupacional
control necesarios para la proteccin de trabajadores contra riesgos Plan de capacitacin de salud ocupacional
profesionales; dar capacitacin a sus empleados al respecto de los riesgos
de las actividades asociadas con la labor.
3 Obligaciones de los trabajadores: Cumplir sus obligaciones en medicina,
higiene y seguridad industrial; utilizar y mantener adecuadamente
Inspecciones de uso de elementos de proteccin
instalaciones, elementos de trabajo y equipo de control de riesgos
personal.
suministrados; conservar orden y aseo; abstenerse de operar equipos no Gestin HSEQ
Procedimientos para la prevencin del consumo
asignados; alertar sobre condiciones riesgosas; no ingresar bebidas a
de sustancias psico- activas
lugares de trabajo o presentarse bajo los efectos de sustancias
Programas de alto Riesgo.
embriagantes, estupefacientes o alucingenas.
5 Construccin y manutencin de instalaciones, lugares de trnsito y Gestin de
servicios higinico-sanitarios de lugares de trabajo en condiciones de Mantenimiento y Rutinas de servicios generales y mantenimiento
seguridad para trabajadores y pblico en general. Metrologa.
6 Comodidad en corredores, pasadizos, pasillos, escaleras, rampas, Inspecciones locativas
ascensores, plataformas, pasamanos, o estructuras similares. Programa de Mantenimiento
7 Obligacin de mantener condiciones adecuadas de luz, temperatura y
Ministe Inspecciones locativas
calidad del aire (ventilacin - aire limpio y fresco de forma permanente) de
rio del Programa de Mantenimiento
acuerdo con el trabajo desarrollado.
Trabajo 8 Obligacin de contar con reas de dimensiones adecuadas a la actividad en Inspeccin a puestos de trabajo
22/05/197
Resolucin 2400 y la cada local de trabajo para distribuir maquinaria, equipos y empleados. PILO
9
segurid
Par. 9 Para piso, ste debe ser homogneo, liso, de material resistente,
ad
antirresbaladizo y, siempre que se pueda, fcil de lavar. Servicios generales y mantenimiento de
social
instalaciones
11 Obligacin de contar con paredes lisas, lavables, protegidas, pintadas en
tonos claros y mantenidas en buen estado.
Inspecciones locativas
12 Obligacin de establecer el ancho de pasillos internos de trabajo de
Servicios generales y mantenimiento
acuerdo al flujo peatonal y, en todo caso de dimensiones no menores a 1,2
Gestin HSEQ.
m.
Gestin Mantenimiento y
Par 1. 12 Obligacin de espaciar maquinaria y equipo en el local de trabajo para
Metrologa.
evitar incomodidad y accidentes por falta de espacio a trabajadores PILO
(espaciamiento no menor a 0,8 m).
13 Obligacin de mantener una cantidad suficiente de puertas y escaleras de
acuerdo con la cantidad de trabajadores. Las escaleras entre plantas deben Verificacin en las reas de trabajo y exteriores
ser slidas, estables y seguras.
Par. 14 Obligacin de contar con pasamanos a una altura de 0,9 m y barandilla en Inspecciones Peridicas.
las escaleras, que debern ser espaciosas y de material incombustible. Programa de Alto Riesgos para trabajo en altura.
16 Obligacin de contar con suficientes puertas de salida, libres de obstculos
y en buenas condiciones para todo local de trabajo con el objeto de facilitar Verificacin de las caractersticas de las puertas
el trnsito de emergencia. Obligacin de contar con puertas que abran de salida
hacia el exterior con cerraduras de fcil manipulacin.
18 Obligacin de ubicar inodoros en compartimentos separados, con puertas
de cierre automtico, con pisos y paredes (hasta 1,2 m) de material Verificacin en baos
impermeable y el resto en pintura lavable. El cubculo del inodoro deber

80
 tener una altura no menor a 1,8 m con separacin entre el piso y el tabique
de 20 cm. Dimensiones mnimas en inodoros: 80(Ancho) X 120(Profundo)
cm y 0,96(Espacio) m2; Orinales: 60(Ancho) cm; Lavamanos 60(ancho) cm.
20 Por la cual se establecen Obligacin de mantener ventanas en los cuartos de sanitarios que generen
Verificacin en baos
algunas disposiciones sobre 6 cambios de aire por hora.
Par. 21 vivienda, higiene y seguridad en Mantener iluminacin suficiente con por lo menos 30 bujas/pie (300 lux). Inspecciones de higiene industrial- Iluminacin
23 los establecimientos de trabajo. Para el agua de consumo humano, obligacin de ser potable. La provisin
de agua debe ser con vasos individuales (protegidos con estuche) o
surtidores metlicos que cumplan con lo siguiente: boquilla de material
impermeable e inoxidable a 45 no sumergida, protegida con guardas Bolsa de agua con empresa certificada.
Gestin de Compras
inoxidables e impermeables, el chorro no debe tocar las guardas, taza que Agua Certificada rea administrativa.
evite las salpicaduras del chorro, tubera de agua con vlvula de flujo
ajustable que genere un chorro tal que las personas no se acerquen a ms
de 15 cm de la boquilla, ubicacin de la fuente a altura cmoda.
26 Obligacin de mantener todo sitio de trabajo en buenas condiciones de Programa de orden y aseo
orden y aseo. Evitando acumulacin de basuras, desperdicios o polvo. Inspecciones de puestos de trabajo
27 Piso en buenas condiciones de aseo y libre de humedad; donde no sea Servicios generales y mantenimiento de
posible evitar la humedad, se deber disponer de soluciones que eviten instalaciones
acumulacin de agua y contacto constante de sta cm el trabajador. Canales para el drenaje de aguas lluvias
Sealizacin de piso mojado o peligro de cada
Ministe
28 Obligacin de mantener pisos libres de desperdicios y de sustancias que
rio del
puedan causar dao al trabajador. Piso no encharcado y libre de aceite o Servicios generales y mantenimiento de
Trabajo
grasas. Obligacin de mantener las herramientas, equipo y maquinara en instalaciones
y la
buen estado de limpieza. Canales para el drenaje de aguas lluvias
segurid
Sealizacin de piso mojado o peligro de cada
ad
Programa de orden y aseo
social
29 Obligacin de contar con frecuencia de retiro de basuras y desperdicios. No Rutina de aseo del personal de servicios generales
levantar polvo al barrer. Punto de Acopio.
30 Obligacin de evitar acumulacin de desperdicios susceptibles de Gestin de
descomposicin, de producir infeccin, de ser nocivos o peligrosos. Mantenimiento Rutina de aseo del personal de servicios generales
Eliminacin adecuada de residuos. Gestin HSEQ
31 Obligacin de contar con control de insectos, roedores y otras plagas en los Gestin de Compras.
Control de plagas
lugares de trabajo.
32 Obligacin de mantener un nmero suficiente de sillas para todo el
Inspeccin de puestos de trabajo
personal. En lo posible, el personal deber realizar su labor sentado.
33 Obligacin de recolectar desperdicios o basuras en recipientes tapados. No
Programa de orden y aseo
se acumularn desperdicios susceptibles de descomposicin.
34 Obligacin de mantener drenajes apropiados para eliminar toda agua de Servicios generales y mantenimiento de
desperdicio y evitar la generacin de emanaciones. instalaciones
Canecas en buen estado
42 Obligacin de mantener condiciones de garanta de salud para suministro
de agua de consumo, procesamiento de aguas industriales, vertimiento de Servicios de acueducto y alcantarillado
aguas negras.
43 Por la cual se establecen Prohibicin de realizar vertimientos sin previo tratamiento adecuado. Plan de manejo ambiental
45 algunas disposiciones sobre Remocin de residuos de sitios de trabajo en horario no laboral y, con
Rutinas diarias de servicios generales
vivienda, higiene y seguridad en mtodos que eviten la dispersin de los mismos.
72 los establecimientos de trabajo. Para sistemas de ventilacin, obligacin de proporcionar una o varias Gestin de
salidas de aire viciado. El aire suministrado no contendr sustancias nocivas Mantenimiento Sistemas de aires acondicionados
Ministe
y se evitar el corto circuito entre aire entrante y saliente. Gestin Gerencial.
rio del
79 Obligacin de mantener un nivel de luz adecuado de acuerdo con el trabajo Gestin de
Trabajo
desempeado. En caso de luz artificial, no debe provocar deslumbramiento Mantenimiento y
y la Inspecciones de higiene industrial- Iluminacin
ni debe viciar la atmsfera o tener la factibilidad de provocar incendios. Metrologa.
segurid
Gestin HSEQ.
ad
social 83 Intensidad de iluminacin de acuerdo con: d) Poca diferenciacin de
detalles 150 a 250 lux. e) Trabajos ocasionales que no requieren
observacin detallada 100 a 200 lux. f) Zonas de almacenamiento, pasillos Inspecciones de higiene industrial- Iluminacin
Gestin HSEQ
para circulacin de personal, etc., 200 lux. g) Garajes, reparacin de Diseo de puestos de trabajo
vehculos 1.000 lux. h) Cuartos para cambios de ropas, 200 lux. i) Trabajo
regular de oficina, 1.500 lux. j) Corredores, 200 lux. k) Sanitarios, 300 lux. l)

81
 Bodegas, 200 lux.
84 Fuentes de luz (natural o artificial) libres de suciedad u obstruccin. Gestin de
Mantenimiento y
Mantenimiento de bombillos y lmparas
Metrologa.
Gestin HSEQ.
Par. 84 Ubicacin de fuentes de luz para distribucin uniforme de luz en lugares de Inspecciones de higiene industrial- Iluminacin
trabajo. Evitar el deslumbramiento. PILO
Diseo de puestos de trabajo
85 Iluminacin artificial evitando sombras y contrastes marcados. Inspecciones de higiene industrial- Iluminacin
Diseo de puestos de trabajo
Par1. 85 En las zonas de trabajo, la relacin en luz de las zonas de mayor iluminacin Inspecciones de higiene industrial- Iluminacin
a las de menor ser como mximo de 0,8. Diseo de puestos de trabajo
Par2.85 La necesidad de iluminacin pronunciada se suplir con fuentes naturales y Inspecciones de higiene industrial- Iluminacin
artificiales. Diseo de puestos de trabajo
87 Obligacin de tener en cuenta la calidad y tipo de iluminacin para cada Inspecciones de higiene industrial- Iluminacin
tipo de labor. Diseo de puestos de trabajo
Par1. 87 Iluminacin que evite efectos a la salud de los trabajadores. Buenas Inspecciones de higiene industrial- Iluminacin
condiciones de visibilidad y seguridad. Diseo de puestos de trabajo
Par2. 87 Posibilidad de uso de lmparas fluorescentes eliminando el efecto Inspecciones de higiene industrial- Iluminacin
estroboscpico. Diseo de puestos de trabajo
Gestin HSEQ.
89 Para ruido mayor a 85 dB, obligacin de realizar estudios ambientales de
ruido que determinen presin sonora y frecuencias.
90 Por la cual se establecen Obligacin de controlar la exposicin al ruido generado mediante:
algunas disposiciones sobre encerramiento o cambio de partes desajustadas; pantallas de material
vivienda, higiene y seguridad en absorbente o distanciamiento de la fuente; distanciamiento de personal Programa de Vigilancia Epidemiolgica
los establecimientos de trabajo. hipersensible al ruido; elementos de proteccin personal. Conservacin Auditiva.
91 Todo trabajador expuesto a condiciones de ruido por sobre el lmite deber Entrega de protector auditivo de Insercin.
realizarse un estudio de audiometra semestral.
92 Obligacin de proporcionar equipo de proteccin personal auditiva para
trabajadores expuestos a niveles de ruido sostenido de 85 dB o ms en
frecuencias de 500 dB o menos, que no se puedan controlar.
Par1. 93 Obligacin de mantener niveles de ruido bajo 70 dB para lugares de trabajo
intelectual. Diseo de puestos de trabajo
Par2 93 Obligacin de otorgar pausas de reposo en caso de ser imposible reducir la
Programa de pausas activas
exposicin al ruido por otros mtodos.
Ministe 121 Equipos y maquinarias elctricas construidas y mantenidas evitando riesgos Plan de Mantenimiento preventivo e inspeccin
rio del de contacto con fuentes de tensin y de incendio. de instalaciones
Trabajo Par2. 121 Obligacin de evitar la realizacin de trabajos en lneas elctricas sin Gestin de Plan de Mantenimiento preventivo e inspeccin
y la verificacin previa de desconexin de la fuente de tensin. Mantenimiento de instalaciones
segurid 125 Para instalaciones elctricas; obligacin de contar con conexiones Gestin HSEQ
ad Plan de Mantenimiento preventivo e inspeccin
protegidas contra rozamiento o impacto. Evitar la presencia de cables
social de instalaciones
dispersos en el piso.
127 Obligacin de mantener en perfectas condiciones de funcionamiento las Gestin de
cajas de distribucin de fusibles e interruptores, siempre tapadas para Mantenimiento Verificacin en las instalaciones
evitar riesgos de accidente. Gestin HSEQ
164 Los recipientes que contengan sustancias peligrosas estarn marcados o
provistos de etiquetas de manera caracterstica para que sean fcilmente
identificables, y acompaados de instrucciones que indiquen cmo ha
Ficha s de seguridad, Inspecciones de seguridad
de manipularse el contenido y precauciones que se deben tomar para
evitar los riesgos por inhalacin, contacto o ingestin, en caso de
intoxicacin el antdoto especfico para la sustancia venenosa.
Par1. 164 Las etiquetas indicarn el nombre y los ingredientes activos de la sustancia Gestin HSEQ
peligrosa (txica), el uso o empleo de dicha sustancia, las entidades y los Etiquetas de las sustancias qumicas
mtodos de aplicacin y mezcla, las advertencias para su manejo, el equipo Hojas de datos de seguridad
auxiliar protector que se recomienda, los primeros auxilios y los antdotos.
170 Obligacin de dotar a los trabajadores con ropas de trabajo adecuadas a las
Evidencia de la entrega de dotacin al trabajador
labores; no debern tener partes flexibles que cuelguen, cordones sueltos,
Charlas de Seguridad.
ni bolsillos demasiado grandes.

82
 171 Prohibicin de uso de ropas desgarradas, cadenas, corbatas en las Procedimiento de uso y mantenimiento de
cercanas de los elementos mviles de mquinas en operacin en campo. elementos de proteccin personal
172 Cuando las operaciones y/o procesos encierren un peligro de explosin o
Planificacin del Servicio
incendio, se prohibir, durante las horas de trabajo, el uso de
Gestin HSEQ. Procedimientos de trabajo seguro
artculos como cuellos, guarda vistas, viseras de cofia y armaduras de
Gestin de Proyectos.
anteojos de celuloide u otros materiales inflamables.
176 Obligacin de suministrar equipos de proteccin personal adecuados para Evidencia de entrega de elementos de proteccin
labores que contemplen riesgos fsicos, mecnicos, biolgicos, etc. personal
177 Obligacin de suministrar equipos de proteccin personal de acuerdo con Evidencia de entrega de elementos de proteccin
las labores a desarrollar personal
177 Proteccin de la cabeza: cascos de seguridad donde se puedan presentar
golpes con objetos elevados o cadas de objetos; cofias para personas de
Evidencia de entrega de elementos de proteccin
cabello largo que trabajen en cercanas de maquinaria o en fabricacin de
personal
comida o medicamentos; protectores auriculares en ocupaciones donde se
genere mucho ruido.
177 Proteccin de rostro y ojos: anteojos y protectores de pantalla en trabajos Gestin de Proyectos.
donde se presenten proyecciones de partculas o sustancias lquidas o Gestin HSEQ
Evidencia de entrega de elementos de proteccin
gaseosas; anteojos o protectores contra radiaciones luminosas o
personal
calorficas; gafas para trabajos en donde se proyecten trozos de material,
gafas con filtro para soldadores.
177 Proteccin del sistema respiratorio: mscara respiratoria cuando no se
pueda evitar la generacin de gases, humos o vapores; respiraderos contra
polvos; respiradores de cartucho qumico para ambientes con neblinas, Evidencia de entrega de elementos de proteccin
vapores inorgnicos y orgnicos, dispersiones, etc.; mscaras para la personal
proteccin contra la inhalacin de cidos, vapores orgnicos clorados,
fosforados, etc. o neblinas o vapores de pesticidas, etc.
177 Proteccin de manos y brazos: Guantes de caucho dielctrico para los
electricistas que trabajen en circuitos vivos; guantes de cuero grueso
cuando se trabaje con materiales con filo, se tenga que cincelar o cortar
con autgena, clavar, cintar, cavar, manejar rieles, durmientes o material
que contenga astillas, y si es necesario se usarn manoplas largas hasta el
codo; guantes de hule, caucho o plstico para la proteccin contra cidos, Evidencia de entrega de elementos de proteccin
sustancias alcalinas, etc.; guantes de cuero para trabajos con soldadura personal
elctrica y autgena; guanteletes para proteger a los trabajadores contra la
accin de sustancias txicas, irritantes o infecciosas, que cubrirn el
antebrazo; guantes de maniobra para los trabajadores que operen
taladros, prensas, punzadoras, tornos, fresadoras, etc., para evitar que las
manos puedan ser atrapadas por partes en movimiento de las mquinas.
177 Proteccin de pies y piernas: calzado de seguridad con punteras de acero
contra cada de objetos pesados o aprisionamiento (1200 kg por Evidencia de entrega de elementos de proteccin
aprisionamiento o 25 kg a 30 cm por cada); calzado aislante para personal
electricistas; botas de caucho para operacin en ambientes hmedos.
Gestin HSEQ
177 Proteccin del tronco: batas apropiadas de acuerdo al tipo de riesgo. Evidencia de entrega de elementos de proteccin
Gestin de Proyectos
personal
178 Equipo de seguridad aprobado por autoridades competentes que cumplan
con: proteccin contra riesgo particular de diseo, confortable al uso; no
Evidencia de entrega de dotacin
interferir con los movimientos del trabajador, durabilidad, desinfeccin
fcil, marca de fabricante.
179 Equipo de proteccin para los ojos libre de estras, burbujas, aberraciones u Evidencia de entrega de elementos de proteccin
ondulaciones. personal
180 Por la cual se establecen Para trabajadores que usan gafas para corregir defectos de visin, Evidencia de entrega de elementos de proteccin
Ministe algunas disposiciones sobre suministro de lentes especiales que se puedan superponer. personal
rio del 181 vivienda, higiene y seguridad en Trabajos donde los ojos estn expuestos a deslumbramiento o radiaciones
Trabajo los establecimientos de trabajo. peligrosas: Tintes nmeros 3 y 4: Para deslumbramiento causado por el
y la reflejo de la luz solar y luz de soldadura que se realicen en reas contiguas,
Evidencia de entrega de elementos de proteccin
segurid vaciado de metales fundidos o trabajos de hornos. Tinte nmero 5: evitar
personal
ad deslumbramiento al realizar operaciones con soldadura o corte con gas,
social utilizando puntas de soplete de orificios pequeos. Tinte nmero 6: evitar
deslumbramientos en operaciones de soldadura o corte de arco con

83
 corriente que no exceda de 30 A. Tinte nmero 8: evitar deslumbramiento
en operaciones de soldadura o corte con gas, cuando se utilizan puntas de
soplete de orificios grandes o al realizar soldadura de arco con corriente de
31 a 75 A. Tinte nmero 10: evitar deslumbramiento en operaciones de
soldadura de arco con corrientes de 76 a 200 A. Tinte nmero 12: evitar
deslumbramiento en operaciones de soldadura o corte de arco con
corriente de 201 a 400 A. Tinte nmero 14: evitar deslumbramiento en
operaciones de soldadura de arco con una corriente de 401 A en adelante.
182 Los equipos protectores del sistema respiratorio debern ser adecuados
para el medio en que deben usarse. En la seleccin del equipo se tomarn
Evidencia de entrega de elementos de proteccin
en consideracin el procedimiento y las condiciones que originen la
personal
exposicin, como las propiedades qumicas, fsicas, txicas y cualquier otro
riesgo de las sustancias contra las cuales se requiere proteccin.
185 Obligacin de almacenar equipos de proteccin de las vas respiratorias en Evidencia de entrega de elementos de proteccin
sitios protegidos contra el polvo en reas no contaminadas (Equipos personal
mantenidos en buenas condiciones de operacin y asepsia). Matriz de uso y mantenimiento de dotacin y
elementos de proteccin personal
189 Cables y cuerdas ajustadas para asegurar una cada de menos de un metro
Programa de Alto Riesgo para Trabajo En Altura.
o cuerdas elsticas aprobadas, para casos de trabajo en altura.
191 Obligacin de examinar a intervalos frecuentes cinturones, arneses,
herrajes y fijaciones. Partes defectuosas reemplazadas. Inspeccin y mantenimiento de elementos de
Gestin HSEQ.
proteccin contra cada
Gestin de Proyectos.
195 Para operaciones donde los ojos puedan estar expuestos a
deslumbramientos, el equipo de proteccin deber tener lentes o
Matriz de EPP por cargo
ventanas con filtros conforme a las normas de absorcin aceptadas por la
autoridad competente.
205 Obligacin de tomar medidas para prevencin de incendios en todos los
establecimientos de trabajo que ofrezcan peligro de incendio,
disponindose de suficiente nmero de tomas de agua con sus
Brigada de emergencia capacitada y entrenada
correspondientes mangueras, tanques de depsito de reserva o aparatos
extintores, con personal debidamente entrenado en extincin de
incendios.
207 Para edificaciones que presenten peligro de incendio, obligacin de instalar
puertas de entrada y salida de salidas de emergencias suficientes y
Gestin HSEQ. Plan de Emergencias.
convenientemente distribuidas. Estas puertas como las ventanas debern
Gestin de Proyectos.
abrirse hacia el exterior y estarn libres de obstculos.
209 Sustancias inflamables en compartimentos aislados. En las cercanas no se Sealizacin preventiva
permitir fumar, ni realizar trabajos que desprendan chispas. Sealizacin "Prohibido fumar"
213 Obligacin de etiquetar empaques de sustancias peligrosas con
Etiquetas de las sustancias qumicas
identificacin, descripcin del riesgo, precauciones de seguridad y primeros
22/05/197 Hojas de datos de seguridad
auxilios.
9
218 Obligacin de mantener los alrededores y pasillos de edificaciones libres Rutinas de aseo por parte del personal de
basuras que se puedan encender fcilmente. servicios generales
220 Obligacin de contar con equipos de extincin de incendios adecuados al Extintores
material manejado y a la clase de riesgo (equipo en perfecto estado y Inspeccin y mantenimiento peridico de
revisin una vez al ao como mnimo). extintores
221 Por la cual se establecen Obligacin de contar por lo menos con un extintor por lo menos por cada Extintores
algunas disposiciones sobre 200 m2. Extintores en lugares prximos al riesgo, libres de todo obstculo. Inspeccin y mantenimiento peridico de
vivienda, higiene y seguridad en Instruccin al personal sobre el manejo de extintores. extintores
Ministe 223 los establecimientos de trabajo. Obligacin de implementar una brigada de incendio. Brigada de emergencia capacitada y entrenada
rio del 225 Cuando ocurran o se presenten incendios se usarn equipos extintores de Extintores
Gestin HSEQ.
Trabajo polvo qumico seco (PQS) y agua u otros sistemas equivalentes. Inspeccin y mantenimiento peridico de
y la extintores
segurid 226 Cuando puedan ocurrir incendios en equipos electrnicos a tensin, no
ad deber usarse equipo porttil extintores de soda-cido, de espuma o de Extintores
social agua, que son materiales conductores de la corriente elctrica, con peligro Inspeccin y mantenimiento peridico de
de electrocucin, etc.; se debern usar en estos casos, equipos de extincin extintores
de bixido de carbono, polvo qumico seco u otros sistemas equivalentes.
234 En todos los establecimientos de trabajo se tendrn en cuenta las Salidas de emergencia

84
 siguientes consideraciones respecto a las salidas de escape o de Sealizacin de emergencias
emergencia: Ninguna parte o zona del establecimiento deber estar alejada
de una salida al exterior y dicha distancia deber estar en funcin del grado
de riesgo existente. Cada piso deber tener por lo menos dos salidas,
suficientemente amplias, protegidas contra las llamas y el humo y bien
separadas entre s. Las escaleras de madera, las escaleras de caracol, los
ascensores y escaleras de mano no debern considerarse como salidas de
emergencia. Las salidas debern estar marcadas y bien iluminadas. El
acceso a las salidas de emergencia siempre deber mantenerse sin
obstrucciones. Las escaleras exteriores y de escape para el caso de
incendios, no debern dar a patios internos o pasajes sin salida.
268 La limpieza y engrasado de las mquinas, motores, transmisiones, no
podr hacerse sino por el personal experimentado y durante la parada de
Anlisis de Trabajo Seguro.
los mismos. o en marcha muy lenta, salvo que exista garanta de seguridad
para los trabajadores. Gestin de
Par. 268 Los trabajos de reparacin, recambio de piezas u otros similares se harn Mantenimiento.
anlogamente cuando las mquinas, motores, transmisiones se
Anlisis de Trabajo Seguro.
encuentren en reposo y bajo la accin del dispositivo de seguridad contra
arranques accidentales.
Par. 269 Quedar prohibido a los trabajadores situarse en el plano de rotacin de
los volantes u rganos que giren a gran velocidad, salvo que las
necesidades del trabajo lo exijan. Tambin estar prohibido a los
trabajadores permanecer durante las horas de descanso, junto sobre las
Induccin HSEQ.
calderas, hornos, hogares, focos de calor, pozos, depsitos, andamios,
pasarelas, puentes, motores, transmisiones, mquinas, instalaciones y
Gestin HSEQ.
maquinaria elctrica de alta tensin y en general en cualquier lugar que
ofrezca peligro.
270 Ningn trabajador quitar o anular los resguardos, aparatos o dispositivos
de seguridad que protejan una mquina o una parte de la misma que sea Inspecciones de Seguridad.
peligrosa, excepto cuando la mquina est parada con el fin de arreglar o Induccin HSEQ.
reparar dichos resguardos, accesorios o dispositivos.
271 Todo trabajador est en la obligacin de informar inmediatamente de los Evidencia de cumplimiento
defectos o deficiencias que descubra en una mquina, resguardo, aparato o Correos electrnicos
dispositivo. Gestin HSEQ. Inspecciones locativas
Actas de visita de reas de trabajo
Reporte de Falla de Control.
272 Todas las mquinas, motores, equipos mecnicos, calderas de vapor y
dems recipientes a presin, depsitos, tuberas de conduccin de agua,
vapor, gas o aire a presin, debern estar: a) Libres de defectos de Gestin de
Programa de Mantenimiento.
construccin y de instalaciones o implementos que puedan ofrecer riesgos. Mantenimiento
b) Mantenidos en buenas condiciones de seguridad y de funcionamiento
mecnico. c) Operados y mantenidos por personal capacitado.
275 Toda mquina, aunque sus partes o piezas estn debidamente
resguardadas, deber instalarse de manera que el espacio asignado al Gestin de Proyectos.
Inspeccin de Seguridad.
operador sea amplio y cmodo, pueda ste, en caso de emergencia, Gestin HSEQ
abandonar el lugar fcil y rpidamente.
278 Las mquinas y equipos debern esta provistos de dispositivos, para que Guardas de seguridad en mquinas y
Gestin de
los operadores o mecnicos de mantenimiento puedan evitar que sean herramientas.
Mantenimiento
puestos en marcha mientras se hacen ajustes o reparaciones. Programa de Mantenimiento.
Gestin HSEQ
Ministe Inspecciones preoperacionales.
rio del 355 Las herramientas manuales que se utilicen en los establecimientos de
Herramientas manuales adecuadas y garantizadas
Trabajo trabajo sern de materiales de buena calidad y apropiadas al trabajo para Gestin de Compras
por el proveedor
y la el cual han sido fabricadas.
segurid 356 Los patrones estarn en la obligacin de suministrar a sus
Verificacin en reas de trabajo
ad trabajadores herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo, y darles
Gestin de Compras Induccin HSEQ.
social entrenamiento e instruccin para su uso en forma correcta.
Gestin de Proyectos.
357 Los mangos de las herramientas manuales sern de material de la mejor
Gestin HSEQ Herramientas manuales adecuadas y garantizadas
calidad, de forma y dimensiones adecuadas, superficies lisas, sin
por el proveedor
astillas o bordes agudos, ajustadas a las cabezas y firmemente aseguradas

85
 a ellas.
361 Todo sitio de trabajo tendr un lugar apropiado para guardar las rea de almacenamiento de herramientas
herramientas. manuales y equipos
362 Las herramientas manuales no se abandonarn, aunque sea
provisionalmente, en los pasajes, escaleras o en lugares elevados de donde Gestin HSEQ. Inspecciones HSE
puedan caer sobre personas que se encuentran debajo.
363 Se dispondr cuando sea necesario, de carretillas de mano o carritos de
Gestin de Proyectos
herramientas para el transporte de herramientas pesadas, cuando el Ayudas mecnicas para el transporte de
Gestin de la
personal encargado de la conservacin y de las reparaciones deba herramientas, equipos pesados
Planificacin del Servicio.
trasladarse a cualquier lugar del establecimiento.
364 Las herramientas manuales se conservarn en condiciones de seguridad y
Gestin de Inspecciones a herramientas manuales
debern ser inspeccionadas peridicamente por una persona competente.
Mantenimiento Programa de Mantenimiento.
Las herramientas defectuosas debern ser reparadas o sustituidas.
369 Siempre que hubiere peligro de electrochoques, slo se debern emplear Gestin de Proyectos.
herramientas aisladas o no conductoras en las instalaciones elctricas Herramientas con aislamientos no conductores
bajo tensin o cerca de tales instalaciones.
373 No se debern usar herramientas elctricas en sitios donde puedan existir
GestionHSEQ Procedimientos de trabajo seguro
gases o vapores inflamables, a no ser que sean diseadas a prueba de
Gestin de Proyectos. Sistema de Permisos de permisos de trabajo
gases.
374 Todas las herramientas elctricas de envoltura metlica, debern llevar GestionHSEQ
Inspecciones a herramientas manuales
empuaduras de material dielctrico o aislante. Gestin de Proyectos.
376 Por la cual se establecen Los operadores de herramientas elctricas no debern trabajar sobre pisos Procedimiento de permisos de trabajo seguro
GestionHSEQ
algunas disposiciones sobre hmedos o pisos metlicos, y sus ropas estarn completamente secas. Inspecciones de reas de trabajo
Gestin de Proyectos.
vivienda, higiene y seguridad en Supervisin de trabajos elctricos
383 los establecimientos de trabajo. Todo operario que utilice herramientas porttiles accionadas por fuerza
motriz, tendr a su disposicin gafas o viseras cuando se necesite Evidencia de entrega de elementos de proteccin
proteccin contra partculas que vuelen y respiradores y capuchones o Gestin HSEQ personal
mscaras cuando se encuentre expuesto a polvos dainos o perjudiciales Matriz de EPP.
que sea imposible eliminarlos en el punto de origen.
386 Las mangueras y las conexiones de manguera utilizadas para conducir
comprimidos a las herramientas neumticas porttiles, estarn diseadas
para la presin y el servicio a que sean sometidas, firmemente unidas a los Procedimientos de trabajo seguro
Gestin HSEQ.
tubos de salida permanentes, y mantenidas fuera de los pasillos y de Inspeccin de Seguridad.
los pasajes, a fin de reducir los riesgos de tropiezos y daos a la
manguera.
387 Se prohibir la prctica de expulsar con la presin la herramienta de
Procedimientos de trabajo seguro
trabajo del equipo neumtico porttil, operacin que se efectuar con la Gestin de Proyectos.
Ministe Supervisin constante.
mano.
rio del
388 Elaborarn un plan general de procedimientos y mtodos de trabajo;
Trabajo
seleccionarn a los trabajadores fsicamente capacitados para el manejo de
y la
cargas, el peso y el volumen de las cargas, y el trayecto a recorrer, para Plan de capacitacin
segurid
evitar los grandes esfuerzos en estas operaciones; instruirn a los Gestin Talento Humano Registro de asistencia a capacitaciones
ad
trabajadores sobre mtodos correctos para el levantamiento de cargas a Concepto Medico.
social
mano y sobre el uso del equipo mecnico y vigilarn continuamente a los
trabajadores.
389 Trabajador que maneje cargas pesadas por s solo deber a) situarse frente
al objeto con los pies suficientemente separados para afirmarse bien, sin
exagerar la tensin de los msculos abdominales. Adoptar una posicin
Plan de capacitacin
cmoda que permita levantar la carga tan verticalmente como sea posible.
Registro de asistencia a capacitaciones
b) Se agachara para alcanzar el objeto doblando las rodillas pero Gestin Talento Humano.
Inspeccin de comportamiento de trabajadores
conservando el torso erecto. c) Levantar el objeto gradualmente,
Concepto Medico.
realizando la mayor parte del esfuerzo con los msculos de las piernas y de
los hombros. El trabajo se har con ayudas o dispositivos mecnicos si es
posible, o con la ayuda de otros trabajadores.
390 En ningn caso un trabajador podr cargar en hombros bultos u objetos Plan de capacitacin
con peso superior a los 50 kg, ni una trabajadora pesos que excedan de los Registro de asistencia a capacitaciones
Gestin Talento Humano.
20 kg. Supervisin Constante de los Trabajos.
Gestin HSEQ.
Sistemas de Permisos de Trabajo.
Panorama de Factor de Riesgos.

86
 391 Los trabajadores que al manipular materiales estn expuestos a materiales
con bordes cortantes, o cualquier material o sustancia que pueda causar Matriz de EPP por cargo
Gestin HSEQ.
lesin, debern protegerse adecuadamente con el elemento de seguridad Panorama de Factor de Riesgo.
recomendado en cada caso.
392 La carga mxima que un trabajador, de acuerdo a su aptitud fsica, sus Plan de capacitacin
conocimientos y experiencia podr levantar ser de 25 kg de carga Gestin HSEQ. Registro de asistencia a capacitaciones
compacta; para las mujeres, ser de 12,5 kg. Gestin Talento Humano. Inspeccin de comportamiento de trabajadores
Panorama de Factor de Riesgo.
Par 392 Conceder a trabajadores dedicados constantemente al levantamiento y
Gestin HSEQ.
transporte de cargas, intervalos o perodos libres de esfuerzo fsico Programa de pausas activas
Gestin de Proyectos.
extraordinario.
394 Las cajas o sacos se manejarn tomndolas por las esquinas opuestas,
estando el trabajador en posicin erecta para llevar el saco a su cadera y
Gestin HSEQ. Plan de capacitacin
vientre; balancendose para ponerlo en el hombro y despus colocar la
Gestin del Talento Registro de asistencia a capacitaciones
mano en la cadera para guardar el equilibrio. Para depositar las cargas se
Humano Inspeccin de comportamiento de trabajadores
invertir siempre que sea posible el mtodo enunciado para el
levantamiento de las mismas.
421 El equipo mvil de fuerza motriz para trasporte de materiales, deber ser
apropiado para cada tipo de trabajo y de resistencia adecuada para
soportar las cargas a las cuales estar sujeto. Todo aparato destinado a Gestin de
Sealizacin de los Equipos.
levantar cargas, inclusive los izadores de cadena, deber tener sealado, Mantenimiento
en lugar visible desde el piso o terreno, su carga mxima en
kilogramos, la cual quedar prohibido sobrepasar.
633 Por la cual se establecen Los trabajadores estn en la obligacin de revisar los andamios que utilicen
algunas disposiciones sobre en su trabajo, para cerciorarse que se encuentran en buenas condiciones y
Gestin HSEQ
vivienda, higiene y seguridad en aptos para realizar el trabajo. Debern caminar cuidadosamente por los Programa de Alto Riesgo para trabajo en altura.
Gestin de Proyectos
los establecimientos de trabajo. andamios y usar el cinturn de seguridad en cuanto sea posible, o sujetarse
mediante cuerdas para operar en forma segura.
Par 633 En caso de mal funcionamiento de andamios, escaleras, etc., el trabajador Procedimiento de Permiso de trabajo seguro en
deber informar a su jefe inmediato para que se tomen las medidas del alturas
caso. Anlisis de trabajo seguro
643 Las escaleras porttiles debern equiparse con bases antirresbaladizas Especificaciones tcnicas de las escaleras
cuando dichas bases disminuyan el peligro de resbalamiento. Verificacin visual de las escaleras
645 Por la cual se establecen Las escaleras porttiles no se colocarn delante de las puertas que abran
algunas disposiciones sobre hacia ellas, a menos que las mismas se bloqueen estando abiertas, se Anlisis de Riesgos.
vivienda, higiene y seguridad en cierren con llave o se resguarden. Las escaleras porttiles no se Permiso de Trabajo en Altura.
los establecimientos de trabajo. empalmarn unas con otras.
646 Las escaleras porttiles se almacenarn de manera que no estn expuestas
a la intemperie, al calor o a la humedad excesiva; que se encuentren
Verificacin de las condiciones de
expuestas a buena ventilacin; que se encuentren bien soportadas si estn
Gestin de Compras almacenamiento en el lugar dispuesto para ello
colocadas horizontalmente, para evitar el pandeo y la deformacin
Gestin de Proyectos.
permanente.
Gestin HSEQ
648 Las escaleras de mano se usarn de tal manera que sus dos montantes no
Ministe Gestin de Compras y
puedan separarse, que no puedan balancearse y oscilar, que sus pies
rio del Almacn.
no resbalen, que tengan escalones rgidos y empotrados, que su punto Inspecciones Preoperacinales.
Trabajo
de apoyo est convenientemente separado del muro, y que no suban por
y la
ella trabajadores con cargas superiores de cuarenta (40) kilos.
segurid
649 Los andamios se construirn con sus respectivas barandas una a 90 cm, y la
ad
otra a un (1) m de altura. Todo andamio deber estar provisto de un tope Certificacin de andamios
social
de pi o borde para evitar la cada de materiales.
650 Los parales de los andamios ser de madera sana y recta; y se podrn
alargar de cuatro modos distintos: a) Por tope, reforzado por las cuatro
caras con tablas de un metro de largo clavadas y amarradas con alambre.
certificacin de andamios
b) Por cruzamiento lateral con tacones y amarres de alambre. c) Por
cruzamiento con tacones y pernos. d) Por cruzamiento con tacones y
abrazaderas de hierro.
655 Los lugares de trabajo, los pasillos, corredores, etc., se debern mantener Verificacin de condiciones en lugares de trabajo,
libres de obstculos, tales como palos y tablas con clavos, despunte Gestin de Proyectos. corredores, pasillos, etc.
para evitar las hincadas en los pies. Inspecciones locativas

87
 Orden y aseo.
663 Se encargar a una persona experta en suministrar los primeros auxilios, prestar primeros auxilios
provista de botiqun suficientemente dotado. Botiquines de primeros auxilios
Gestin HSEQ.
Brigada de primeros auxilios capacitada y
entrenada
694 Quedar prohibido el trabajo de menores de 18 aos de cualquier sexo, en
las siguientes actividades: como operador de tableros de distribucin en las
centrales de fuerza elctrica. Trabajos en mquinas esmeriladoras, afilado
de herramientas, en muelas abrasivas de alta velocidad y en operaciones
similares. Talleres de laminacin y empresas pesadas de metales. Trabajos
y operaciones que envuelvan la manipulacin de cargas pesadas. Cambios
de correas de transmisin, aceitado, engrasado y otros trabajos prximos a Gestin Talento Humano Reglamento interno de trabajo
transmisiones pesadas o de alta velocidad. Trabajos en cizalladoras,
cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras y otras
mquinas particularmente peligrosas. Trabajos como operadores de
mquina de pulir. Trabajos de soldadura de gas y arco, corte con oxgeno
en tanques o lugares confinados, en andamios, o en molduras
precalentadas.
696 Quedar prohibido emplear menores de 18 aos y mujeres de cualquier
edad en trabajos y operaciones en los cuales estn expuestos a entrar en
contacto con: Plomo y sus compuestos, tales como: trabajos en pintura de
carcter industrial, que envuelvan el uso de albayalde, cerusa, sulfato de
plomo y otros productos que contengan esos pigmentos, cromato y
silicato de plomo. Sustancias inorgnicas en forma de emanacin o
niebla, polvo o gas, que sean consideradas en general como dainas y
peligrosas, nieblas de cianuro, polvo conteniendo slice libre, polvo y
emanaciones de fluoruros, gases txicos tales como: monxido de carbono, Gestin Talento Humano. Reglamento interno de trabajo
bisulfuro de carbono, cido hidrocinico y sulfuro de hidrgeno; trabajos
con fsforos, potasio, sodio y sus compuestos. Compuestos orgnicos
txicos tales como el benzol y otros hidrocarburos aromticos dainos,
compuestos nitros y amidos, hidrocarburos halogenados, compuestos
inorgnicos halogenados, etc., constituyentes de insecticidas o pesticidas.
Sustancias radiactivas o radiaciones ionizantes, pinturas luminiscentes,
operaciones y/o procesos que envuelvan radiaciones ultravioletas,
infrarrojas y emisiones de radiofrecuencia.
698 Quedar prohibido en general a los varones menores de 18 aos y a las
mujeres cualquiera que sea su edad, el trabajo de transportar, empujar o
arrastrar cargas que representen un esfuerzo superior para mover en
rasante a nivel los pesos, influyendo el peso del vehculo que se citan a
continuacin y en las condiciones que expresan: Transporte a brazo:
Varones hasta de 16 aos 15 kg. Mujeres hasta de 18 aos 8 kg. Varones de Gestin Talento Humano Reglamento interno de trabajo
16 a 18 aos 20 kg. Mujeres de 18 a ms aos 15 kg. Vagonetas: Varones
hasta de 16 aos 300 kg. Mujeres hasta de 18 aos 200 kg. Varones de 16 a
18 aos 500 kg. Mujeres de 18 a ms aos 400 kg. Carretillas: Varones
hasta de 18 aos 40 kg. Mujeres trabajo prohibido Varones de 16 a 18
aos 20 kgrs.
700 Las mujeres embarazadas no podrn realizar trabajos que demanden
De acuerdo al perfil del cargo no se contemplan
levantar pesos, o para los cuales deba estar parada o en continuo
funciones de levantamiento de cargas para
movimiento, en trabajos que demanden gran equilibrio del cuerpo, tales
mujeres
como trabajar en escaleras o en el manejo de mquinas pesadas o que
Verificacin en los lugares de trabajo
tengan puntos de operacin peligrosa.
702 Las condiciones de trabajo deben adaptarse a la estructura ms pequea De acuerdo al perfil del cargo no se contemplan
del cuerpo de la mujer y a su fuerza fsica menor que la del hombre. Gestin Talento Humano funciones de levantamiento de cargas para
mujeres
Verificacin en los lugares de trabajo
704 Las empresas estarn en la obligacin de proporcionar a las mujeres las
mismas oportunidades que a los varones; las condiciones generales de Reglamento interno de trabajo
seguridad, sanidad e higiene debern ser las mismas.
705 Las empresas que ocupan mujeres, estarn en la obligacin de impartirles Plan de capacitacin en salud ocupacional

88
 peridicamente instruccin sobre prevencin de accidentes, y
enfermedades profesionales, lo mismo que sobre normas generales de
higiene.
706 Las empresas que ocupen personal femenino, estarn en la obligacin de
incluir en el Comit de Higiene y Seguridad a dicho personal, en el Acta de constitucin del Comit paritario de Salud
Gestin Talento Humano.
cual tendr una representacin proporcional al nmero de mujeres Ocupacional
ocupadas.
Toda la Por la cual se dictan normas Prohibicin de exposicin a niveles de presin sonora mayores de 115 dB
resolucin- sobre Proteccin y (A), Realizacin de audiometras, establecer los programas de conservacin SVE Ruido, Inspecciones de higiene industrial-
Ministe
04/08/198 Derogado conservacin de la Audicin de auditiva, control del ruido. Ruido, Evidencia de entrega de elementos de
Resolucin 8321 rio de Gestin HSEQ.
3 Art. 41 la Salud y el bienestar de las proteccin personal, Valoraciones medicas pre
salud
personas, por causa de la ocupacionales, peridicas y post ocupacionales
produccin y emisin de ruidos.
Ministe 2, 3, 7, 8, 9, Por el cual se determinan las Las disposiciones sobre Salud Ocupacional se aplicarn en todo lugar y
rios de 10,24,25, bases para la organizacin y clase de trabajo; as mismo regularn las acciones destinadas a promover y Reglamento de higiene y Seguridad Industrial
Educaci 26,27,28,29, administracin de Salud proteger la salud de las personas. Todos los empleadores, estarn sujetas a Sistema de gestin de seguridad y salud en el
n, 30, Ocupacional en el pas. las disposiciones que sobre la organizacin y la administracin de la Salud trabajo
14/03/198 salud y 31,32,34,43 Ocupacional se establecen, Contenido de los Programa de Salud Sistemas de vigilancia epidemiolgica
Decreto 614 Gestin HSEQ.
4 Trabajo Ocupacional, Responsabilidades de los patrones y los trabajadores. Procedimientos operacionales de trabajo seguro
y Funcionamiento del Copaso Programas tareas de alto riesgo
protecc Actas de reuniones del Copaso
in contrato con la ARL
social
Ministe Toda la Por la cual se reglamenta la Establecen las condiciones, requisitos, funciones y dems lineamientos
rios del resolucin organizacin y funcionamiento para el funcionamiento de los comits de Medicina, Higiene y Seguridad -
trabajo de los Comits de Medicina, Hoy Comits Paritarios de Salud Ocupacional.
Conformacin y funcionamiento del comit
06/06/198 y la Higiene y Seguridad Industrial
Resolucin 2013 Gestin HSEQ. paritario de salud ocupacional (Copaso), Actas de
6 segurid en los lugares de trabajo
reunin
ad
social y
Salud
1, 2, 3, 4, Por la cual se crea y organiza el Se establecen las responsabilidades de las empresas, en atencin integral
14, 16 Sistema Nacional para la de desastres, y atencin de emergencias.
Congre
Prevencin y Atencin de
02/11/198 so de la
Ley 46 Desastres, se otorga facultades Gestin HSEQ. Plan de emergencia y evacuacin de la Empresa
8 Republi
extraordinarias al Presidente de
ca
la Repblica, y se dictan otras
disposiciones.
Ministe Toda la Por la cual se reglamenta la Se establecen las directrices para la organizacin y funcionamiento de los
rios del resolucin organizacin, Programas de Salud Ocupacional, as como las obligaciones de
trabajo funcionamiento y forma de los Empleadores y trabajadores en este orden de ideas.
31/03/198 y la Programas de Salud
Resolucin 1016 Gestin HSEQ. Sistema de gestin de salud y seguridad industrial
9 segurid Ocupacional que deben
ad desarrollar los patronos o
social y empleadores en el pas.
Salud
Ministe Toda la Por la cual se adoptan valores Se establecen los lmites permisibles para la exposicin al ruido en los
rios del resolucin lmites permisibles para la centros de trabajo. Deroga el Art. 41 de la Res. 8321 de 1983
trabajo exposicin ocupacional al ruido
03/05/199 y la Programa de Vigilancia Epidemiolgica para la
Resolucin 1792 Gestin HSEQ.
0 segurid conservacin Auditiva.
ad
social y
Salud
25 y 48 Constitucin Poltica de El trabajo es un derecho y una obligacin social y goza, en todas sus
Congre
Constitucin Colombia modalidades, de la especial proteccin del estado. Toda persona tiene
so de la
Poltica de 1991 derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Gestin Talento Humano. Afiliacin de los trabajadores a la Seguridad Social
Republi
Colombia La Seguridad Social es un servicio pblico de carcter obligatorio que se
ca
prestar bajo la direccin, coordinacin y control del Estado, en sujecin a

89
 los principios de la eficiencia, universalidad y solidaridad, en los trminos
que establezca la ley.
Ministe Toda la por la cual se establece Realizar exmenes mdicos ocupacionales a los trabajadores
rio del Resolucin procedimientos en materia de
Trabajo salud ocupacional Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
20/12/199 Gestin Talento Humano.
Resolucin 6398 y la Trabajo
1 Gestin HSEQ.
segurid Exmenes mdicos ocupacionales
ad
social
Ministe Toda la Por la cual se reglamentan Se establece la obligatoriedad para el empleador de realizar programas
rio del resolucin actividades en materia de Salud para la prevencin y control de la farmacodependencia, alcoholismo y
Trabajo Ocupacional tabaquismo dirigidas a los trabajadores.
24/03/199 Poltica de No cigarrillo, No alcohol, No Droga
Resolucin 1075 y la
2 Registros de capacitaciones
segurid Gestin HSEQ
ad Gestin Talento Humano.
social
Ministe Toda la Por la cual se adoptan unas Se establece la obligatoriedad para el empleador de adoptar actividades
29/05/199 Poltica de No cigarrillo, No alcohol, No Droga
Resolucin 4225 rio de resolucin medidas de carcter sanitario al dirigidas a sus trabajadores para minimizar o eliminar el hbito de fumar.
2 Plan de Formacin.
salud Tabaquismo
1 al 18 y Por medio de la cual se aprueba Se establece que este convenio relacionado con el manejo de productos
Recomenda el "Convenio No. 170 y la qumicos se aplicar a todas las ramas de la actividad econmica en
cin 177 Recomendacin nmero 177 Colombia.
Congre sobre la Seguridad en la Se establecen las obligaciones para los empleadores, relacionadas con el Registros de Capacitacin, Manejo y
02/07/199 so de la Utilizacin de los Productos manejo, transferencia, exposicin, control, eliminacin y capacitacin a sus Almacenamiento de Sustancias Qumicas, Hojas
Ley 55 Gestin HSEQ.
3 Repbli Qumicos en el trabajadores en relacin con los de productos qumicos utilizados al de datos de seguridad, Procedimiento de
ca trabajo", adoptados por la 77a. interior de la empresa. compras
Reunin de la Conferencia Se indican las obligaciones de los trabajadores respecto al manejo e
General de la O.I.T., Ginebra, informacin de los productos qumicos que manejan al interior de la
1990 empresa.
2 Por la cual se crea el sistema de Se establecen los principios del Sistema de Seguridad Social
271 seguridad social integral y se Si se impide o atenta en cualquier forma contra el derecho del trabajador a
dictan otras disposiciones su afiliacin y seleccin de organismos e instituciones del Sistema de
Seguridad Social Integral la empresa se har acreedora, en cada caso y por Afiliaciones al sistema de seguridad social
Congre
cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Planillas de auto liquidacin mensual
23/12/199 so de la
Ley 100 Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no
3 Republi
podr ser inferior a un salario mnimo mensual vigente ni exceder
ca.
cincuenta veces dicho salario.
274 Se podrn asesorar a los trabajadores en las decisiones de libre escogencia, Gestin de visitas de asesores comerciales de
relativas a la afiliacin y seleccin de organismos e instituciones del fondos de pensiones y entidades promotoras de
Sistema de Seguridad Social Integral. salud a las instalaciones.
13 Por el cual se determina la Se establece la obligatoriedad de las afiliaciones al sistema de Riesgos Constancia de afiliacin al sistema de Riesgos
Gestin Talento Humano
organizacin y administracin Profesionales. Laborales
Ministe del Sistema General de Riesgos
18 Monto de cotizaciones no podr ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, Planilla de auto liquidacin de aportes al sistemas
rios de Profesionales de la base de cotizacin de los trabajadores a cargo del empleador. de Riesgos Laborales
Hacien
21 Responsabilidad en: pago de la cotizacin a trabajadores; trasladar monto
da y
de cotizaciones a ARP; Procurar cuidado integral de la salud de los
crdito
trabajadores y de los ambientes de trabajo; Programar, ejecutar y controlar
pblico
cumplimiento del programa de salud ocupacional y su financiacin;
, de Planilla de auto liquidacin de aportes al sistemas
Notificar a ARP accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
22/06/199 trabajo de Riesgos Laborales
Decreto ley 1295 Registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el comit
4 y la
paritario de salud ocupacional o el viga ocupacional; Facilitar capacitacin
segurid
de trabajadores en materia de salud ocupacional; Informar a la ARP las
ad
novedades laborales.
social y
22 Deberes de trabajadores: Procurar cuidado integral de su salud;
vicemi Acta de constitucin del Copaso
Suministrar informacin sobre su estado de salud; Cumplir las normas,
nistro Gestin Talento Humano. Verificacin del cumplimiento de normas,
reglamentos e instrucciones de los programas de salud ocupacional;
de Gestin HSEQ. procedimientos y reglamentos de Salud
Participar en la prevencin de los riesgos profesionales a travs de los
salud Ocupacional
comits paritarios de salud ocupacional, o como vigas ocupacionales.
24 Se establece la clasificacin de las empresas por parte el empleador y la Gestin Talento Humano. Contrato con la administradora de riesgos

90
 entidad administradora de riesgos profesionales al momento de la Gestin HSEQ. laborales
afiliacin. Constancia del nivel de riesgo de la Empresa
35, lit b. La afiliacin al Sistema General de Riesgos Profesionales, da derecho a la
empresa afiliada a recibir por parte de la entidad administradora de riesgos Planillas de asistencia a la formacin de brigadas
Gestin HSEQ.
profesionales: b. Capacitacin bsica para el montaje de la brigada de de emergencia
primeros auxilios.
56 Responsabilidad de riesgos originados en ambiente de trabajo y la Sistema de gestin de seguridad y salud en el
Prevencin de Riesgos Profesionales. Obligacin de establecer y ejecutar en trabajo
forma permanente el programa de salud ocupacional. Gestin HSEQ. Cronograma de actividades del sistema de gestin
Soporte de cumplimiento de actividades del
cronograma
58 Obligacin de adoptar y poner en prctica medidas especiales de Sistema de gestin de seguridad y salud en el
prevencin de riesgos profesionales. trabajo
Gestin HSEQ. Cronograma de actividades del sistema de gestin
Soporte de cumplimiento de actividades del
cronograma
61 Llevar estadsticas, determinar la gravedad y frecuencia de los accidentes
Gestin HSEQ Indicadores de Gestin.
de trabajo y de enfermedades profesionales.
62 Obligacin de informar a los trabajadores los riesgos a que pueden verse Procedimiento de reporte de accidentes y casi
expuestos. Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional deber ser accidentes de trabajo
Gestin HSEQ.
informado por el empleador a la ARP y EPS dentro de los dos das hbiles Formato de reporte de accidentes de trabajo a la
siguientes de ocurrido el evento. ARL
63 El comit paritario de salud ocupacional tendr las siguientes reformas: Se Procedimiento de conformacin y
aumenta a dos aos el perodo de los miembros del comit. El empleador funcionamiento del Copaso
Gestin HSEQ.
proporcionara cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de Acta de constitucin del Copaso
trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comit. Actas de reuniones peridicas
38,39,41,42, "Por el cual se sistematizan, Adopcin de programas para la prevencin del consumo de sustancias
Preside
48 coordinan y reglamentan psicoactivos
ncia de Gestin HSEQ. Poltica de No cigarrillo, No alcohol, No Droga
31/05/199 algunas disposiciones en
Decreto 1108 la Gestin del Talento Registros de capacitaciones
4 relacin con el porte y consumo
republi Humano Reglamento Interno de Trabajo.
de estupefacientes y sustancias
ca
psicotrpicas".
Captulo I, III Por el cual se determina la El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades
al VI, Art. organizacin y administracin pblicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir,
Preside
8,12, del Sistema General de Riesgos proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y
ncia de Soportes de afiliacin al sistemas de seguridad
22/06/199 Profesionales los accidentes que puedan ocurrirles con ocasin o como consecuencias del
Decreto 1295 la Gestin HSEQ. social,
4 trabajo que desarrollan.
republi Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin detrimento del cumplimiento de las normas de salud ocupacional
ca
vigentes, todas las empresas estn obligadas a adoptar y poner en prctica
las medidas especiales de prevencin de riesgos profesionales.
Ministe Todo el por el cual se reglamenta Se establecen las directrices para la afiliacin al sistema general de Riesgos
rios del decreto parcialmente el Decreto 1295 Profesionales, montos, plazos, y obligaciones en general.
trabajo de 1994
y la
03/08/199 Soportes de afiliacin al sistemas de seguridad
Decreto 1772 segurid Gestin Talento Humano.
4 social
ad
social y
de
salud
Todo el Por el cual se expide la tabla Por el cual se expide la tabla nica para las indemnizaciones por perdida de
Preside
decreto nica para las indemnizaciones la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestacin econmica
ncia de
29/11/199 por perdida de la capacidad correspondiente. Cuando aplique: Verificacin de calificacin por
Decreto 2644 la Gestin Talento Humano.
4 laboral entre el 5% y el 49.99% parte de la ARL
republi
y la prestacin econmica
ca
correspondiente.
Ministe Parte IV, Por el cual se promulga el Los empleadores debern asegurarse de que todos los productos qumicos
08/11/199 rio de V,VI, Convenio 170 sobre la utilizados en el trabajo estn etiquetados o marcados con arreglo a lo Hoja de datos de seguridad, Evidencia de entrega
Decreto 1973 Gestin HSEQ.
5 Relacio Seguridad en la utilizacin de previsto en el artculo 7 y de que las fichas de datos de seguridad han sido de EPP, Registros de capacitaciones.
nes los productos qumicos en el proporcionadas segn se prev en el artculo 8 y son puestas a disposicin

91
 exterio trabajo, adoptado por la de los trabajadores y de sus representantes.
res Conferencia General de la Asegurarse de que sus trabajadores no se hallen expuestos a productos
Organizacin Internacional del qumicos por encima de los lmites de exposicin o de otros criterios de
Trabajo el 25 de junio de 1990. exposicin para la evaluacin y el control del medio ambiente de trabajo.
Preside Toda la Por la cual se adoptan el Adopcin del formato nico de reporte de accidentes de trabajo y reporte
ncia de resolucin Formato nico de Reporte de de enfermedad profesional
22/12/199
Resolucin 4059 la Accidente de Trabajo y el Gestin HSEQ. Reporte de AT
5
republi Formato nico de Reporte de
ca Enfermedad Profesional.
1,4,7,9 Por el cual se reglamentan Cuando una empresa tenga ms de un centro de trabajo podrn clasificarse
parcialmente la Ley 100 de los trabajadores de uno o ms de ellos en una clase de riesgo diferente.
1993 y el Decreto-ley 1295 de Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un accidente de
1994 trabajo o de una enfermedad profesional, el empleador deber adelantar,
junto con el comit paritario de Salud Ocupacional o el Viga Ocupacional,
Preside segn sea el caso, dentro de los quince (15) das calendario siguientes a la
ncia de ocurrencia de la muerte, una investigacin encaminada a determinar las
26/08/199 Clasificacin del Riesgo ARL.
Decreto 1530 la causas del evento y remitirlo a la Administradora correspondiente, en los Gestin HSEQ.
6 Procedimiento de Investigacin de Accidentes
republi formatos que para tal fin sta determine.
ca Para el diseo y desarrollo del Programa de Salud Ocupacional de las
empresas, stas podrn contratar con la entidad Administradora de Riesgos
Profesionales a la cual se encuentren afiliados, o con cualesquiera otra
persona natural o jurdica que rena las condiciones de idoneidad
profesional para desempear labores de Salud Ocupacional y debidamente
certificadas por autoridad competente.
Preside 24,26, 31,48 Por la cual se establecen Incorporacin laboral a los trabajadores con limitaciones
ncia de mecanismos de integracin
07/02/199 Infraestructura de las instalaciones y contrato
Ley 361 la social de la personas con
7 laboral
republi limitacin y se dictan otras
ca disposiciones.
Parte I al IV Por medio de la cual se aprueba Se establece la prestacin de servicios de salud en el trabajo y para los
el "Convenio nmero 161, trabajadores.
Congre sobre los servicios de salud en
09/07/199 so de la el trabajo" adoptado por la 71 Afiliacin y cotizacin al sistemas de seguridad
Ley 378
7 Republi Reunin de la Conferencia social en salud
ca General de la Organizacin
Gestin Talento Humano
Internacional del Trabajo, OIT,
Ginebra, 1985.
45,46,48 Por el cual se reglamenta la Afiliacin de los trabajadores a la seguridad social
afiliacin al Rgimen de
Preside Seguridad Social en Salud y la
ncia de prestacin de los beneficios del
30/04/199
Decreto 806 la servicio pblico esencial de Evidencia de afiliacin de los trabajadores
8
republi Seguridad Social en Salud y
ca como servicio de inters
general, en todo el territorio
nacional.
Toda la Por la cual se establecen Normas correspondientes al diligenciamiento, administracin,
Ministe resolucin normas para el manejo de la conservacin, custodia y confidencialidad de las historias clnicas, conforme Custodia por parte del proveedor certificado de
08/07/199
Resolucin 1995 rio de Historia Clnica a los parmetros del Ministerio de Salud y del Archivo General de la Nacin Gestin de Compras. las historias clnicas de los trabajadores
9
salud en lo concerniente a los aspectos archivsticos contemplados en la Ley 80 Proveedor Aceptable.
de 1989.
Todo el Por el cual se adoptan unas Afiliaciones al sistema de seguridad social
decreto disposiciones reglamentarias de
Preside
la Ley 100 de 1993, se
ncia de
28/07/199 reglamenta parcialmente el
Decreto 1406 la Gestin Talento Humano. Evidencia de afiliacin de los trabajadores
9 artculo 91 de la Ley 488 de
republi
diciembre 24 de 1998, se dictan
ca
disposiciones para la puesta en
operacin del Registro nico de

92
 Aportantes al Sistema de
Seguridad Social Integral, se
establece el rgimen de
recaudacin de aportes que
financian dicho Sistema y se
dictan otras disposiciones.
Ministe Toda la POR EL CUAL SE ESTABLECE EL Da de salud en el mundo del trabajo
rio de resolucin "DIA DE LA SALUD EN EL
Trabajo MUNDO DEL TRABAJO"
01/02/200
Resolucin 166 y Gestin HSEQ Semana de salud ocupacional
1
Segurid
ad
Social
Todo el Por el cual se promulga el Disposicin de los servicios de salud para sus enfermedades generales o de
Ministe decreto Convenio nmero 161 sobre origen comn , y cuentan con una IPS especifica de Salud Ocupacional
rio de los Servicios de Salud en el
11/05/200 Relacio Trabajo, adoptado por la 71 Afiliacin y cotizacin al sistemas de seguridad
Decreto 873
1 nes Reunin de la Conferencia social en salud
exterio General de la Organizacin
res Internacional del Trabajo, OIT, Gestin Talento Humano.
Ginebra, 1985.
Toda la Ley Por la cual se establecen Se establece el plazo en el que las entidades del Sistema deben resolver las
Congre
trminos para el solicitudes de pensin.
24/12/200 so de la Procesos de solicitud de pensin de los
Ley 717 reconocimiento de las
1 Republi trabajadores
pensiones de sobrevivientes y
ca.
se dictan otras disposiciones.
28 Por la cual se expide el Cdigo Condiciones tcnico-mecnica, de gases y de operacin. Para que un
Nacional de Trnsito Terrestre y vehculo pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar como
se dictan otras disposiciones mnimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de direccin, del
sistema de suspensin, del sistema de seales visuales y audibles Certificado de emisin de gases de los vehculos
permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado Constancia de revisin tcnico mecnica
adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y
cumplir con las normas de emisin de gases que establezcan las
autoridades ambientales. Gestin de
30 Equipos de prevencin y seguridad. Ningn vehculo podr transitar por las Mantenimiento y
vas del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de carretera como Metrologa.
mnimo. Un gato con capacidad para elevar el vehculo. Una cruceta. Dos Gestin HSEQ.
seales de carretera en forma de tringulo en material reflectivo y
provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lmparas de Equipo de carreteras de los vehculos
seal de luz amarilla intermitentes o de destello. Un botiqun de primeros Inspecciones Pre operacionales.
auxilios. Un extintor. Dos tacos para bloquear el vehculo. Caja de
Congre herramienta bsica que como mnimo deber contener: Alicate,
06/08/200 so de la destornilladores, llave de expansin y llaves fijas. Llanta de repuesto.
Ley 769
2 Repbli Linterna.
ca
33 Permiso para carga. El Ministerio de Transporte definir lo referente a
Gestin de
permisos para transportar cargas indivisibles, extra pesadas y extra Los vehculos con los que cuenta la empresa no
Mantenimiento y
dimensionadas, as como las especificaciones de los vehculos que realizan transportan cargas pesadas
Metrologa.
esta clase de transporte.
42 Seguros obligatorios. Para poder transitar en el territorio nacional todos los
Gestin de SOAT vigente
vehculos deben estar amparados por un seguro obligatorio vigente. El
Mantenimiento. Seguros adicionales
Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito, SOAT, se regir por las
Gestin de Compras. Hoja de Vida Equipos.
normas actualmente vigentes o aquellas que la modifiquen o sustituyan.
82 Cinturn de seguridad. En el asiento delantero de los vehculos, solo
podrn viajar, adems del conductor, una (1) o dos (2) personas de acuerdo
Gestin de HSEQ.
con las caractersticas de ellos. Es obligatorio el uso del cinturn de
Gestin de Uso del cinturn de seguridad
seguridad por parte del conductor y de los pasajeros ubicados en los
Mantenimiento
asientos delanteros del vehculo en todas las vas del territorio nacional,
incluyendo las urbanas.
106 Lmites de velocidad en zonas urbanas pblico. En vas urbanas las Gestin de Compras Procedimiento de compras y seleccin,

93
 velocidades mximas sern de sesenta (60) kilmetros por hora excepto Gestin de Proyectos. evaluacin y reevaluacin de proveedores
cuando las autoridades competentes por medio de seales indiquen Gestin HSEQ
velocidades distintas.
107 Lmites de velocidad en zonas rurales. La velocidad mxima permitida en
zonas rurales ser de ochenta (80) Kilmetros por hora. En los trayectos de
las autopistas y vas arterias en que las especificaciones de diseo y las
condiciones as lo permitan, las autoridades podrn autorizar velocidades
mximas hasta de (100) kilmetros por hora por medio de seales
adecuadas.
109 De la obligatoriedad. Todos los usuarios de la va estn obligados a
obedecer las seales de trnsito de acuerdo con lo previsto en el artculo
5, de este cdigo.
Ministe Toda la Por el cual se modifica la Tabla Se establece la clasificacin de actividades econmicas as como la
rios del resolucin de Clasificacin de Actividades clasificacin de la empresa
trabajo Econmicas para el Sistema
Contrato con la administradora de riesgos
y la General de Riesgos
31/07/200 laborales
Decreto 1607 segurid Profesionales y se dictan otras Gestin Talento Humano.
2 Constancia del nivel de riesgo de la empresa
ad disposiciones
LATCO
social y
de
salud
11,12 Por el cual se reglamenta el Transporte de Sustancias qumicas
Ministe
manejo y transporte terrestre
31/07/200 rio de
Decreto 1609 automotor de mercancas Gestin de Compras. Procedimiento de compras
2 Transp
peligrosas
orte
por carretera.
4 Por la cual se dictan normas Obligacin de ubicar en el cargo o reubicar en cualquier otro, para el cual Diagnstico de puestos de trabajo de
sobre la organizacin, est capacitado, al trabajador una vez terminado el periodo de trabajadores con incapacidad parcial
administracin y prestaciones incapacidad temporal. Notificacin al empleado de reubicacin laboral
del Sistema General de Riesgos Acta de recomendaciones emitidas por el
Congre
Profesionales. especialista en Salud Ocupacional
17/12/200 so de la
Ley 776 Gestin HSEQ. Cumplimiento de recomendaciones
2 Republi
8 Obligacin a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que Inspeccin de puestos de trabajo de trabajadores
ca.
desempeaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus con incapacidad parcial
capacidades y aptitudes, para lo cual debern efectuar los movimientos de Acta de recomendaciones emitidas por el
personal que sean necesarios. especialista en Salud Ocupacional
Cumplimiento de recomendaciones
3, 4 Por la cual se reglamenta el uso Se establece la obligatoriedad de instalar cinturones de seguridad a los
Ministe
e instalacin del cinturn de vehculos Gestin de Talento
20/12/200 rio de
Resolucin 19200 seguridad de acuerdo con el Humano.
2 transp Plan de Formacin.
artculo 82 del Cdigo Nacional Gestin HSEQ.
orte
de Trnsito Terrestre
Toda la ley por la cual se reforman algunas Afiliacin de los trabajadores a la seguridad social
disposiciones del sistema
Congre
general de pensiones previsto
29/01/200 so de la Registro de afiliacin de los trabajadores a la
Ley 797 en la Ley 100 de 1993 y se Gestin Talento Humano.
3 republi seguridad social
adoptan disposiciones sobre los
ca
Regmenes Pensionales
exceptuados y especiales
Preside Todo el Por medio del cual se Se establecen las directrices para la afiliacin y pago al sistema de
ncia de decreto reglamentan parcialmente los pensiones, de las personas independientes.
05/03/200 Gestin de Compras y Certificado de afiliacin al sistema de riesgos
Decreto 510 la artculos 3, 5, 7, 8, 9, 10 y
3 Almacn. laborales con contrato de prestacin de servicio
republi 14 de la Ley 797 de 2003.
ca
Ministe Todo el Por el cual se reglamenta Se establecen algunas directrices para la afiliacin de independientes al
rio de decreto parcialmente el literal b) del sistema de seguridad social.
02/10/200 Constancia de afiliacin al sistema de seguridad
Decreto 2800 Hacien artculo 13 del Decreto-ley
3 social
da y 1295 de 1994.
ministe

94
 rio
pblico
y
protecc
in
social
3 Vigilancia para la afiliacin, Se establecen los controles a la evasin y elusin de los pagos a favor del Planillas de autoliquidacin de aportes al sistema
promocin y prevencin en sistema de Riesgos Profesionales y las multas correspondientes. de seguridad social
7 riesgos profesionales. Al iniciar una labor, cargo o funcin practicar los exmenes mdicos, Certificacin mdicos pre ocupacional, peridica
ocupacionales de ingreso, peridicos y de retiro a cargo y por cuenta del post ocupacional
Ministe
empleador. Factura de venta de empresa que suministra el
rio de
servicio
17/06/200 la
Circular 001 Constancia de pago de facturas
3 protecc
8 Los servicios de la ARP no pueden reemplazar o desplazar la persona u Perfil de cargo de Coordinadora de Bienestar y
in
oficina de salud ocupacional que por ley deben tener las empresas. Salud Ocupacional
Social
12 Obligacin de suministrar elementos de proteccin personal, cuya
fabricacin, resistencia y duracin estn sujetos a las normas de calidad y Matriz de Epp por Cargo.
Gestin HSEQ.
los necesarios para proteger al trabajador para permitir desarrollo eficiente Entrega de EPP.
de su labor y garantizar la seguridad personal.
Congre Todo el Por la cual se expiden normas Se establecen los criterios para el pago y afiliaciones al sistema de
10/07/200 so de la decreto para el Control a la Evasin del seguridad social. Planillas de autoliquidacin de aportes al sistema
Ley 828 Gestin Talento Humano.
3 Republi Sistema de Seguridad Social. de seguridad social
ca.
Todo el Por el cual se definen las Clasificacin de las actividades de alto riesgos
decreto actividades de alto riesgo para
Ministe la salud del trabajador y se
rio de modifican y sealan las
26/07/200
Decreto 2090 Protecc condiciones, requisitos y Gestin HSEQ. Panorama de Factor de Riesgos.
3
in beneficios del rgimen de
Social pensiones de los trabajadores
que laboran en dichas
actividades
A2 Por medio de la cual se unifican La responsabilidad asociada al SGRP recae sobre la empresa empleadora y Asignacin de Recursos para Mantenimiento del
Gestin Gerencial.
las instrucciones para la dicha responsabilidad no es transferible a la ARP que preste los servicios. Sistema de Gestin.
A3 vigilancia, control y Practicar los exmenes mdicos ocupacionales de ingreso, peridicos y de
administracin del Sistema de retiro, los cuales son a cargo y por cuenta del empleador. Las ARP podrn
Certificado de evaluaciones medicas
Riesgos Profesionales. realizar exmenes relacionados con los sistemas de vigilancia Gestin Talento Humano.
ocupacionales
epidemiolgica, los cuales no pueden reemplazar la obligacin del
empleador de realizar exmenes peridicos.
A5 Obligados de suministrar a los trabajadores elementos de proteccin
personal, cuya fabricacin, resistencia y duracin estn sujetas a las Matriz de EPP por Cargo.
Gestin HSEQ.
Ministe normas de calidad para garantizar la seguridad personal de los trabajadores Entrega de EPP.
rio del en los puestos o centros de trabajo que lo requieran.
Trabajo B3 El empleador en compaa de la ARP garantizar que todos sus
Circular unificada 22/04/200
y la trabajadores reciban comunicacin escrita o audiovisual: Poltica de Salud Poltica de salud ocupacional, sistema de gestin
2004 4 Gestin HSEQ.
segurid Ocupacional, firmada o presentada por el Gerente General; Derechos y de seguridad y salud en el trabajo publicada y
Gestin Gerencial.
ad deberes de los trabajadores en el SGRP. El costo ser con cargo a los divulgada
social recursos de la ARP.
B6 Obligacin de procurar cuidado integral de la salud de los trabajadores y de
Sistema de gestin de seguridad y salud en el
los ambientes de trabajo, teniendo la responsabilidad de disear y
trabajo
desarrollar el programa de salud ocupacional, promover y garantizar la
Reglamento de higiene y seguridad industrial
conformacin del Copaso y su funcionamiento, el diseo y aplicacin de los
Sistemas de vigilancia epidemiolgica
sistemas de vigilancia epidemiolgica, aplicar todas las disposiciones Gestin HSEQ.
Procedimientos operacionales de trabajo seguro
tcnicas y de gestin para el control efectivo de los riesgos y el
Programas de prevencin para tareas de alto
mejoramiento permanente y oportuno de las condiciones de trabajo. Esta
riesgo
responsabilidad es indelegable, aun asumiendo la obligacin de afiliar a sus
Acta de constitucin del Copaso
trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales.
31/01/200 Ministr Toda la Por medio del cual se modifica Se establece que los empleadores realizarn los pagos al sistema de Planillas de autoliquidacin de aportes al sistema
Decreto 187 Gestin Talento Humano.
5 os de resolucin el Decreto 3667 de 2004 y se seguridad social y parafiscal, a travs del formulario nico y planilla de seguridad social

95
 hacien dictan otras disposiciones. integrada.
da y
crdito
pblico
y de la
protecc
in
social
Todo el Por medio del cual se Se establece que los empleadores debern realizar la autoliquidacin y
Ministe
decreto reglamentan los artculos 10 de pago a las cajas de compensacin y parafiscales.
rio de
la Ley 21 de 1982, el pargrafo
10/05/200 la
Decreto 1464 1 del artculo 1 de la Ley 89 de Planillas de autoliquidacin de aportes mensuales
5 protecc
1988, los literales a) y b) del
in
numeral 4 del artculo 30 de la
Social
Ley 119 de 1994.
Ministr Todo el por medio del cual se Se establece que los pagos al sistema integral de seguridad social y
os de decreto reglamentan los artculos9 de parafiscales se realizar a travs de planillas integradas de liquidacin de Gestin Talento Humano.
hacien la Ley 21 de 1982, el pargrafo aportes.
da y 1 del artculo 1 de la Ley 89 de
10/05/200 crdito 1988, 287 de la Ley 100 de
Decreto 1465 Planillas de autoliquidacin de aportes mensuales
5 pblico 1993, el numeral 4 del
y de la artculo 30 de la Ley 119 de
protecc 1994, 15 de la Ley 797 de 2003
in y 10 de la Ley 828 de 2003.
social
55 Por la cual se dictan De acuerdo a la ley ya no es necesario radicar el reglamento de higiene y
disposiciones sobre seguridad industrial en el Ministerio.
Congre racionalizacin de trmites y
08/07/200 so de la procedimientos administrativos Reglamento de higiene y seguridad industrial
Ley 962 Gestin HSEQ.
5 Repbli de los organismos y entidades publicado y divulgado en la institucin
ca del Estado y de los particulares
que ejercen funciones pblicas
o prestan servicios pblicos.
Ministe 3 Por la cual se adoptan los Obligacin de notificar a EPS y ARP a la que se encuentre afiliado el
rio de formatos de informe de trabajador, la ocurrencia de accidente de trabajo o enfermedad
27/01/200 la accidente de trabajo y de profesional. Diligenciar el informe dentro de los dos (2) das hbiles
Resolucin 156 Gestin HSEQ. Reporte de accidentes de trabajo a la ARL
5 protecc enfermedad profesional y se siguientes a su ocurrencia. Copia del informe suministrarse al trabajador
in dictan otras disposiciones.
Social
Toda la Ley Por medio de la cual se adoptan Se establece la obligatoriedad de las empresas de adoptar mecanismos de
Congre medidas para prevenir, corregir prevencin del acoso laboral, indicando sus modalidades, conductas que
23/01/200 so de la y sancionar el acoso laboral y constituyen acoso y no constituyen acoso, agravantes, atenuantes, etc. Conformacin del comit de convivencia laboral.
Ley 1010 Gestin HSEQ.
6 Repbli otros hostigamientos en el Cronograma de funcionamiento.
ca marco de las relaciones de
trabajo
Ministe Toda la Por la cual se adopta el Se indica el contenido del formulario nico o planilla integrada de
rio de resolucin contenido del Formulario nico liquidacin y aportes al sistema de seguridad social.
06/03/200 la o Planilla Integrada de
Resolucin 634 Gestin Talento Humano. Planillas mensuales de autoliquidacin de aportes
6 protecc liquidacin de aportes
in
Social
Ministe Toda la Se prorroga la entrada en Se ratifica la obligatoriedad de realizar la liquidacin y aportes al sistema de
rio de resolucin vigencia de la resolucin 634 de seguridad social y parafiscales conforme al formulario nico y planilla de
25/04/200 la 2006 pago.
Resolucin 1317 Planillas mensuales de autoliquidacin de aportes
6 protecc
Gestin Talento Humano.
in
Social
12/06/200 Ministe Artculo 1 y Por medio del cual se Se establece la obligatoriedad de realizar el pago y autoliquidacin de
Decreto 1931 Planillas mensuales de autoliquidacin de aportes
6 rio de 2 establecen las fechas de aportes al sistema de seguridad social dentro de las fechas y condiciones

96
 Hacien obligatoriedad del uso de la establecidas.
da y Planilla Integrada de
ministe Liquidacin de Aportes y se
rio modifica parcialmente el
pblico Decreto 1465 de 2005.
y
protecc
in
social
Toda la Por la cual se modifican los Obligatoriedad y directrices en relacin con el uso de las luces en los
resolucin artculos 1 y 3 de la vehculos.
Resolucin nmero 4007 del 16
Ministe
de diciembre de 2005 que
05/09/200 rio de
Resolucin 4016 adopt una medida tendiente a Gestin HSEQ. Induccin de HSEQ Conductores.
6 transp
mejorar la seguridad vial de las
orte
carreteras nacionales y
departamentales y se deroga el
artculo 2 de dicha resolucin.
Ministe Toda la Por la cual se modifica la Se prorroga el plazo para implementar la autoliquidacin y pago de los
rio de resolucin Resolucin 736 de 2007 aportes al sistema de seguridad social a travs de la planilla nica.
24/04/200 la
Resolucin 1190 Gestin Talento Humano. Planillas mensuales de autoliquidacin de aportes
7 protecc
in
Social
Ministe Toda la por la cual se reglamenta la Se establecen las directrices a seguir por parte de empleadores y
Formato de reporte de accidentes y casi
rio de resolucin investigacin de incidentes y contratantes frente a la investigacin de accidentes e incidentes de trabajo,
accidentes de trabajo
24/05/200 la accidentes de trabajo indicando integrantes del comit investigador, trminos y lineamientos a
Resolucin 1401 Gestin HSEQ. Procedimiento de notificacin y reporte de
7 protecc seguir.
Accidentes y casi accidentes de trabajo
in
Actas de reunin del Copaso
Social
4 por la cual se regula la prctica Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud
de evaluaciones mdicas fsica, mental y social del trabajador antes de su contratacin, en funcin
Gestin HSEQ. Certificado de valoracin mdica ocupacional
ocupacionales y el manejo y de las condiciones de trabajo a las que estara expuesto, acorde con los
contenido de la historias requerimientos de la tarea y perfil del cargo.
5 mdicas ocupacionales Evaluaciones mdicas peridicas programadas: Se realizan con el fin de
Certificados de evaluacin mdica peridica
monitorear la exposicin a factores de riesgo e identificar en forma precoz,
ocupacional
posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de
Informe de condiciones de salud
salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposicin al medio
Jornadas de salud integral.
ambiente de trabajo. As mismo, para detectar enfermedades de origen
Profesiograma
comn, con el fin de establecer un manejo preventivo.
Ministe Gestin HSEQ.
6 Evaluaciones Mdicas Ocupacionales de Egreso: Aquellas que se deben
rio de
realizar al trabajador cuando se termina la relacin laboral. Su objetivo es
11/07/200 la
Resolucin 2346 valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira Certificado de valoracin mdica Post
7 protecc
de las tareas o funciones asignadas. El empleador deber informar al ocupacional
in
trabajador sobre el trmite para la realizacin de la evaluacin mdica
Social
ocupacional de egreso.
16 La historia clnica ocupacional y en general, los documentos, exmenes o Custodia de historias clnicas por parte de la
valoraciones clnicas o paraclnicas que all reposen son estrictamente empresa que presta el servicio de evaluaciones
confidenciales y hacen parte de la reserva profesional; En ningn caso, el Gestin de Compras. medicas
empleador podr tener acceso a la historia clnica ocupacional. Procedimiento de seleccin y evaluacin de
proveedores.
17 La Entidad Promotora de Salud a la cual est afiliado o se vaya afiliar el
trabajador, tendrn la guarda y custodia de las evaluaciones mdicas
Gestin Talento Humano. Custodia de historias clnicas por parte de la EPS
ocupacionales y de la historia clnica ocupacional, las cuales sern anexadas
a su historia clnica general.
Ministe Toda la Por la cual se adoptan las Guas Se adoptan guas de atencin integral de salud ocupacional, basadas en
Sistema de vigilancia epidemiolgica de riesgo
16/08/200 rio de resolucin de Atencin Integral de Salud evidencias para identificar enfermedades profesionales en Hipoacusia
Resolucin 2844 Gestin HSEQ. osteomuscular
7 la Ocupacional Basadas en la neurosensorial, neumoconiosis, dolor lumbar, hombro doloroso, y
Conservacin Auditiva.
protecc evidencia (GATISO) desordenes musculo esquelticos relacionados con movimientos.

97
 in
Social
Ministe Toda la Por la cual se modifica el Se prorroga el plazo para implementar la autoliquidacin y pago de los
rio de resolucin artculo 6 de la Resolucin aportes al sistema de seguridad social a travs de la planilla nica, hasta el
12/09/200 la 2527 de 2007. 15 de enero de 2008
Resolucin 3212 Planillas de autoliquidacin de aportes
7 protecc
in
Social
Ministe Toda la Por la cual se modifican las Se establecen algunas modificaciones a la planilla nica de autoliquidacin
rio de resolucin Resoluciones 634 de 2006 y pago al sistema de seguridad social integral.
25/01/200 la y 736 de 2007.
Resolucin 252 Gestin Talento Humano. Planillas de autoliquidacin de aportes
8 protecc
in
Social
Ministe Toda la Por la cual se modifica la Se establecen algunas modificaciones a la planilla nica de autoliquidacin
rio de resolucin Resolucin 634 de 2006. y pago al sistema de seguridad social integral. Valor campo 1
14/03/200 la
Resolucin 966 Planillas de autoliquidacin de aportes
8 protecc
in
Social
Toda la Por la cual se adoptan las Guas Se adoptan guas de atencin integral de salud ocupacional, basadas en
resolucin de Atencin Integral de Salud evidencias de asma, exposicin a benceno, plaguicidas que inhiben la
Ministe Ocupacional Basadas en la colinesterasa, dermatitis de contacto cncer pulmonar relacionados con el
rio de Evidencia para asma trabajo que se desempea
25/03/200 la ocupacional, trabajadores
Resolucin 1013 Gestin HSEQ.
8 protecc expuestos a benceno,
in plaguicidas inhibidores de la
Social colinesterasa, dermatitis de
contacto y cncer pulmonar
relacionado con el trabajo.
Ministe Toda la Por la cual se adoptan medidas Est prohibido fumar en lugares pblicos incluida las instalaciones de la
rio de resolucin en relacin con el consumo de empresa, vehculos, lugares aledaos
30/05/200 la cigarrillo o de tabaco.
Resolucin 1956 Gestin HSEQ. Sealizacin "Prohibido fumar"
8 protecc
in
Social
Toda la Por la cual se establecen Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para
resolucin disposiciones y se definen la identificacin, evaluacin, prevencin, intervencin y monitoreo
responsabilidades para la permanente de la exposicin a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y
Ministe
identificacin, evaluacin, para la determinacin del origen de las patologas causadas por el estrs Sistema de vigilancia epidemiolgica de riesgo
rio de
prevencin, intervencin y ocupacional. psico social.
17/07/200 la
Resolucin 2646 monitoreo permanente de la Gestin HSEQ. Evaluacin e identificacin de factor de riesgo
8 protecc
exposicin a factores de riesgo psicolaboral
in
psicosocial en el trabajo y para Cronograma de Actividades.
Social
la determinacin del origen de
las patologas causadas por el
estrs ocupacional.
Toda la Por medio de la cual se Se establecen las condiciones y lmites de velocidad de los vehculos en
Congre
resolucin modifican los zonas urbanas y escolares, as como la de las motocicletas. Registro de capacitacin, procedimiento de
25/07/200 so de la Gestin Talento Humano.
Ley 1239 artculos 106 y 107 de la Ley seleccin, evaluacin y reevaluacin de
8 Republi Gestin de Compras.
769 del 2 de agosto de 2002 y proveedores
ca
se dictan otras disposiciones.
Ministe Toda la Por la cual se establece el Se establecen las directrices en relacin con el trabajo en alturas,
rio de resolucin Reglamento Tcnico de Trabajo capacitaciones, autorizaciones y dems indicaciones para aquellos trabajos
26/09/200 la Seguro en Alturas a realizar sobre un metro cincuenta de altura.
Resolucin 3673 Gestin HSEQ. Programa de Alto riesgo para trabajo en Altura.
8 protecc
in
Social
Ley 1280 05/01/200 Congre Toda la Ley Por la cual se adiciona el Se establece que se debe conceder al trabajador una licencia remunerada Gestin Talento Humano Memorando de notificacin al empleado del

98
 9 so de la numeral 10 del artculo 57 del de 5 das hbiles cuando se produzca el fallecimiento de uno de sus otorgamiento de licencia remunerada
Repbli Cdigo Sustantivo del Trabajo y familiares indicados en la Ley
ca se establece la Licencia por
Luto.
Ministe Toda la Por la cual se modifica Por la cual se modifica parcialmente la resolucin 003673 de 2008 y se
rio de resolucin parcialmente la Resolucin dictan otras disposiciones. La certificacin de competencias laborales para
13/03/200 la 003673 de 2008 y se dictan trabajar en alturas ser expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje Certificados de aptitud para trabajo en altura
Resolucin 736 Gestin Talento Humano.
9 protecc otras disposiciones. SENA. nivel avanzado del SENA.
in
Social
Servici Toda la Por el cual se establecen los Establece los requisitos para ser entrenador de trabajo en alturas,
o resolucin lineamientos para el debidamente acreditado por el SENA
Nacion cumplimiento de la resolucin
04/06/200 Proveedor Seleccionado para Instructor de altura
Resolucin 1486 al de 3673 de 2009 Gestin de Compras.
9 certificado por el SENA
Aprend
izaje
SENA
Ministe 1 Por la cual se modifican los El costo de las evaluaciones mdicas ocupacionales y de las pruebas o
rio de artculos 11 y 17 de la valoraciones complementarias que se requieran, estar a cargo del Facturas de evaluaciones medicas de aptitud para
05/06/200 la Resolucin 2346 de 2007 y se empleador en su totalidad. En ningn caso pueden ser cobradas no trabajos en alturas
Resolucin 1918 Gestin Gerencial
9 protecc dictan otras disposiciones solicitadas al aspirante o al trabajador Constancia de pago de las facturas
in Presupuestos por proyectos y por Procesos.
Social
Ministe Toda la Por el cual se adopta la Tabla Se establecen y ratifican las enfermedades que han sido ratificadas como
rio de resolucin de Enfermedades enfermedades de origen profesional
07/07/200 la Profesionales.
Decreto 2566 Gestin HSEQ
9 protecc
in
Social
12 Disposiciones por medio de las Corresponde a los Administradores de Riesgos Profesionales desarrollar
cuales se previenen daos a la estrategias para brindar, permanentemente, informacin y educacin a sus Sealizacin "Prohibido fumar"
Gestin HSEQ.
salud de los menores de edad, afiliados para garantizar ambientes laborales ciento por ciento (100%) Sensibilizaciones de Estilo de Vida Saludable.
la poblacin no fumadora y se libres de humo.
Congre
19 estipulan polticas pblicas para En las reas cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares pblicos,
21/07/200 so de la
Ley 1335 la prevencin del consumo del tales como: Bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias,
9 Repbli
tabaco y el abandono de la festivales, parques, estadios, cafeteras, discotecas, cibercafs, hoteles, Gestin HSEQ. Sealizacin "Prohibido fumar"
ca
dependencia del tabaco del ferias, pubs, casinos, zonas comunales y reas de espera, donde se realicen
fumador y sus derivados en la eventos de manera masiva, entre otras
20 poblacin colombiana. Se fijan las obligaciones de los empleadores en relacin con velar por el
Gestin HSEQ. Sealizacin "Prohibido fumar"
cumplimiento de las medidas para prevenir el consumo de tabaco.
1 Procedimientos e instrucciones OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR: Adecuar el programa de salud
para el trabajo en alturas ocupacional incluyendo programa proteccin contra cadas; Las
capacitaciones deben ser suministradas por personal con licencia en salud
Perfil del Cargo.
ocupacional vigente y el ttulo de entrenador para trabajo seguro en altura
Gestin Talento Humano. Plan de Formacin.
expedido por el SENA; Financiar los gastos o costos del proceso de
Ministe Certificados en Hoja de vida.
certificacin por competencias laborales en trabajo en alturas Garantizar
rio de
las comunicaciones de los trabajadores en trabajos en alturas, Suministrar
13/11/200 la
Circular 070 los sistemas de proteccin contra cadas
9 protecc
3 De los Exmenes Mdicos en Trabajo en Alturas: El empleador es el
in
responsable de realizar antes de la vinculacin laboral la evaluacin de Gestin Talento Humano.
Social Profesiograma.
condiciones psicofsicas de los empleados necesarias para realizar trabajo Gestin HSEQ.
en alturas.
4 De la Brigada de Emergencias: Disposicin de botiqun con elementos de
Botiquines de primeros auxilios bsicos,
inmovilizacin, atencin de heridas y hemorragias y equipos para Gestin HSEQ.
inmovilizadores, camillas
administrar RCP bsica.
Congre 9 Por la cual se reforma la Por razones de seguridad vial y de proteccin al ambiente, el propietario o
Gestin de
16/03/201 so de la Ley 769 de 2002 - Cdigo tenedor del vehculo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el
Ley 1383 Mantenimiento y Certificado de revisin tcnico mecnicas
0 Republi Nacional de Trnsito, y se territorio nacional, tendr la obligacin de mantenerlo en ptimas
Metrologa.
ca dictan otras disposiciones. condiciones mecnicas, ambientales y de seguridad.

99
 Ministe Toda la Por medio de la cual se ampla El Ministerio de la Proteccin Social, a solicitud de la Directora de
rio de resolucin un plazo establecido en la Formacin Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Certificados de aptitud para trabajo en altura
22/06/201 la resolucin 736 de 2009 consider procedente aplazar hasta el 30 de Julio de 2012, la exigencia de
Resolucin 2291 Gestin Talento Humano nivel avanzado de trabajadores de
0 protecc acreditar la competencia laboral del personal que labora en alturas.
mantenimiento de la Empresa
in
Social
Ministe Toda la Se reglamentan los espacios Se establece para los empleadores la obligacin de cumplir con la ejecucin
Sistema de gestin de seguridad y salud en el
rio de resolucin libres de humo y de sustancias de la Resolucin 1016 de 1989 (Programa de Salud Ocupacional),
trabajo
09/07/201 la psicoactivas en las empresas. Resolucin 1075 de 1992, Resolucin 1956 de 2008, incluyendo dentro de Gestin Talento Humano.
Circular 038 Procedimiento de prevencin de consumo de
0 protecc las actividades del Subprograma de Medicina Preventiva, campaas Gestin HSEQ.
tabaco y SPA
in especficas de prevencin y control de la farmacodependencia, el
Reglamento Interno.
Social alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores
17 Por la cual se expide la Ley de Establece que el Reglamento Interno de Trabajo no debe ser aprobado por Reglamento interno de trabajo publicado y
Gestin Talento Humano.
Formalizacin y Generacin de el Ministerio del Trabajo divulgado
Congre
Artculo 65, Empleo. Se establece que ya no es necesario el registro del comit paritario de
29/12/201 so de la
Ley 1429 Pargrafo 2, Salud Ocupacional.
0 Repbli Acta de constitucin del Comit Paritario de Salud
Vigencia y Gestin HSEQ.
ca Ocupacional
Derogatoria
s
1 Por la cual se modifica la IBC Riesgos profesionales: El IBC para Riesgos Profesionales solo puede ser
Ministe Resolucin 1747 de 2008, 0, si de acuerdo con lo definido en los artculos 4, 10 y 11 no es obligatorio
rio de modificada por las cotizar a Riesgos Profesionales. Este IBC no puede ser superior a 25 smmlv
07/03/201
Resolucin 661 Protecc Resoluciones 2377, 3121 y 4141 y no puede ser inferior 1 smmlv para el nmero de das cotizados incluidos Gestin Talento Humano. Afiliacin Seguridad Social
1
in de 2008; 199, 504, 990, 1184, en el campo 38 definidos en el artculo 10. El valor incluido en este campo
Social 1622 y 2249 de 2009; 1004 de debe cumplir las reglas de redondeo o aproximacin para las cotizaciones,
2010 y 114 de 2011 de acuerdo con las normas vigentes".
Ministe Todo el Por el cual se establece el Por el cual se establece el Sistema de Garanta de Calidad del Sistema
rio de decreto Sistema de Garanta de Calidad General de Riesgos
12/08/201 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Decreto 2923 Protecc del Sistema General de Riesgos Profesionales. Gestin HSEQ.
1 Trabajo
in Profesionales.
Social
Toda la Ley Por medio de la cual se Condiciones de trabajo en igualdad de condiciones para hombres y mujeres
garantiza la igualdad salarial y
Congre de retribucin laboral entre
29/12/201 so de la mujeres y hombres, se
Ley 1496 Contratos laborales
1 Republi establecen mecanismos para
ca erradicar cualquier forma de
discriminacin y se dictan otras
disposiciones.
Preside 121, y 137 Nueva ley anti-tramites Tramite de incapacidades y solicitud de permiso al ministerio para dar por
ncia de terminado el contrato de personas en estado de incapacidad.
10/01/201
Decreto 019 la Reglamento interno de trabajo
2
republi Gestin Talento Humano.
ca
1 Por la cual se dictan normas Garantizar la atencin integral a las personas que consumen sustancias
para garantizar la atencin psicoactivas a travs del Sistema de General de Seguridad Social en Salud
integral a personas que
Congre consumen sustancias
31/07/201 so de la psicoactivas y se crea el
Ley 1566 Plan de formacin.
2 Republi premio nacional "entidad
ca comprometida con la
prevencin del consumo, abuso
y adiccin a sustancias"
psicoactivas"
Toda la por la cual se establece el Se establecen lineamientos para trabajo en alturas, en caso de obras civiles
Ministe
resolucin Reglamento de Seguridad para se entender como trabajo en alturas cuando la obra alcance una altura Certificados de aptitud para trabajo en altura
23/07/201 rio del
Resolucin 1409 proteccin contra cadas en superior a 1,80 m, Disponer de un COOORDINADOR DE TRABAJO EN Gestin Talento Humano. nivel avanzado de los trabajadores que ejecutan
2 Trabajo
trabajo en alturas ALTURAS (anteriormente denominado persona competente), esta labor
.
TRABAJADORES AUTORIZADOS y AYUDANTES DE SEGURIDAD segn

100
 corresponda a la tarea a realizarse, lo cual no significa la creacin de
nuevos cargos sino la designacin de trabajadores a estas funciones;
Desaparece el Curso Intermedio (artculo 11) y se determina que el
Coordinador de Trabajo en Alturas debe recibir un Curso de Capacitacin
de 80 horas (60 tericas y 20 prcticas).
2 Por la cual se adopta la poltica Se establece la responsabilidad de todos los habitantes de participar en la
Congre nacional de gestin del riesgo gestin del riesgo de desastres entindase tal como conocimiento del
24/04/201 so de la de desastres y se establece el riesgo, reduccin del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus Plan de capacitacin en temas relacionados con
Ley 1523 Gestin Talento Humano.
2 Republi Sistema Nacional de Gestin competencias, su mbito de actuacin y su jurisdiccin, como procedimientos en caso de emergencias
ca del Riesgo de Desastres y se componentes del Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres.
dictan otras disposiciones
Toda la Por la cual se establece la Se establecen los mecanismos para la creacin y puesta en marcha de los
Ministe resolucin conformacin y funcionamiento comits de convivencia laboral as como sus funciones y dems directrices
Acta de conformacin de Comit de convivencia
30/04/201 rio del del Comit de Convivencia para el funcionamiento.
Resolucin 652 Gestin HSEQ. laboral
2 Trabajo Laboral en entidades pblicas y
Actas de reuniones peridicas
. empresas privadas y se dictan
otras disposiciones
Ministe Toda la Por la cual se modifica Se ampla el plazo para la conformacin de los Comits de Convivencia
Acta de conformacin de Comit de convivencia
18/07/201 rio del resolucin parcialmente la resolucin 652 laboral, as como la periodicidad de las reuniones e integrantes del mismo.
Resolucin 1356 Gestin HSEQ. laboral
2 Trabajo de 2012
Actas de reuniones peridicas
.
1 Por medio de la cual se Se establecen definiciones dentro del Sistema de Riesgos Laborales, como
Sistema de gestin de seguridad y salud en el
modifica el sistema de Riesgos Salud Ocupacional y los Programas de Salud Ocupacional (Seguridad y Gestin HSEQ
trabajo
Laborales y se dictan otras Salud en el trabajo y Sistema de Gestin y Seguridad y Salud en el trabajo)
2 disposiciones en Salud Se establece la obligatoriedad de la afiliacin al Sistema de Riesgos Certificados de afiliacin a Sistema de riesgos
Ocupacional. Laborales de Trabajadores dependientes, independientes, estudiantes, laborales de trabajadores vinculados con contrato
Gestin Talento Humano.
pensionados, y los que pueden ser voluntarios. de prestacin de servicios, aprendices SENA,
practicantes administrativos, pensionados
3 Se indica el nuevo concepto de Accidente de trabajo al interior del Sistema Sistema de gestin de seguridad y salud en el
Gestin HSEQ
de Riesgos Laborales. trabajo
4 Se indica el nuevo concepto de Enfermedad laboral al interior del Sistema Sistema de gestin de seguridad y salud en el
Gestin HSEQ
de Riesgos Laborales. trabajo
6 Se establecen los montos de las cotizaciones de los trabajadores vinculados
Congre Gestin Talento Humano. Planillas de autoliquidacin de aportes a SGRL
a travs de contratos de trabajo.
11/07/201 so de la
Ley 1562 7 Se indican las consecuencias y procedimientos en caso de mora en el pago Gestin Talento Humano. Planillas de autoliquidacin de aportes a SGRL
2 Republi
ca 13 Se establecen las sanciones por incumplimiento normativo a cargo de los
Gestin Talento Humano. Planillas de autoliquidacin de aportes a SGRL
empleadores, y en cabeza del Ministerio del trabajo.
26 Se adicionaron las obligaciones del empleador en relacin con el sistema de
Riesgos laborales en el sentido de permitir los espacios y tiempos a los Plan de capacitacin en salud ocupacional
Gestin Talento Humano.
trabajadores para capacitaciones en Salud Ocupacional, as como las Planillas de asistencia a capacitaciones
obligaciones propias del teletrabajo.
27 Se adicionan las obligaciones de los trabajadores, al interior del Sistema de
Riesgos Laborales, indicando que las capacitaciones en S.O., adelantadas Gestin Talento Humano. Plan de capacitacin en salud ocupacional
por las ARL son de obligatorio cumplimiento, as como las obligaciones Gestin HSEQ. Planillas de asistencia a capacitaciones
propias del teletrabajo.
30 Se establecen las multas para los empleadores por la omisin en el reporte
de los Accidentes de Trabajos que afecten los Indicies de lesiones Gestin HSEQ. Reporte de accidentes de trabajo a ARL
incapacitantes.
1,42 "POR MEDIO DE lA CUAL SE Inspecciones y certificados de seguridad. Los cuerpos de bomberos son los
ESTABLECE lA lEY GENERAL DE rganos competentes para la realizacin de las labores de inspecciones y
BOMBEROS DE COLOMBIA" revisiones tcnicas en prevencin de incendios y seguridad humana en
El edificaciones pblicas, privadas y particularmente en los establecimientos
congre pblicos de comercio e industriales, e informarn a la entidad competente
21/08/201
Ley 1575 so de la el cumplimiento de las normas de seguridad en general. De igual manera, Gestin Talento Humano. Certificacin bomberos
2
Republi para la realizacin de eventos masivos y/o pirotcnicos, harn cumplir toda
ca la normatividad vigente en cuanto a la gestin integral del riesgo contra
incendio y calamidades conexas. Estas inspecciones, contemplarn los
siguientes aspectos:
1. Revisin de los diseos de los sistemas de proteccin contra incendio y

101
 seguridad humana de los proyectos de construcciones nuevas y/o reformas
de acuerdo a la normatividad vigente. 2. Realizacin de inspeccin y prueba
anual de los sistemas de proteccin contra incendio de acuerdo a
normatividad vigente.
3. Realizacin de inspecciones tcnicas planeadas referentes a incendio y
seguridad humana. Todos los ciudadanos debern facilitar en sus
instalaciones las inspecciones de seguridad humana y tcnicas que el
cuerpo de bomberos realice como medida de prevencin y durante las
acciones de control.
Las labores determinadas en el presente artculo, se realizarn de acuerdo
a las tarifas asignadas para cada caso, previa reglamentacin que expida
anualmente la junta nacional de bomberos de Colombia.
Toda la Se declar la exequibilidad En consecuencia, conforme a la sentencia de la Corte Constitucional, la
Corte
Sentencia C- 289 - 06/11/201 sentencia condicionada de la Ley de luto licencia por luto ahora se debe conceder tambin cuando fallecen los Copia del memorando enviado a los trabajadores
Constit Gestin Talento Humano
2012 2 1280 de 2009 parientes en segundo grado civil del trabajador, estos son, los hermanos, a los que se le concedi licencia por luto.
ucional
abuelos y nietos adoptivos.
Ministe Todo el Por medio del cual se fija el El salario mnimo para todos los efectos correspondiente al ao 2013 ser
rio de decreto salario mnimo para el ao de $589.500
Hacien 2013
28/12/201 da y
Decreto 2738 Volantes de nmina
2 crdito
pblico
y del
trabajo
Gestin Talento Humano.
Ministe Todo el Por medio del cual se fija el Se establece que el auxilio de transporte para el ao 2013 ser de $70.500
rio de decreto auxilio de transporte
Hacien
28/12/201 da
Decreto 2739 Volantes de nmina
2 crdito
pblico
y del
trabajo
Ministe Toda la Por la cual se reglamenta el Se establecen los criterios para que las personas que prestan servicios en
Licencias de funcionamiento de entidad que
rio de resolucin procedimiento y requisitos para Salud Ocupacional, cuenten con las licencias correspondientes, as como
presta servicios de salud ocupacional
la la expedicin y renovacin de requisitos para expedicin y renovacin de las mismas.
Licencias de salud ocupacional de mdicos,
28/12/201 Salud y las Licencias en S.O.
Resolucin 4505 Gestin de Compras. fisioterapeutas y otros especialistas que prestan
2 la
el servicio.
Protecc
Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de
in
Proveedores.
Social
Congre Toda la Ley Por la cual se regulan algunos Se establecen algunas funciones sancionatorias de las inspecciones del
02/01/201 so de la aspectos sobre las Inspecciones trabajo, las cuales se tendrn en cuenta a fin de evitar ser sancionados por
Ley 1610 Gestin HSEQ Inspecciones Peridicas.
3 Republi del Trabajo este ente
ca
Todo el Por el cual se reglamenta Se establecen los criterios para la vigilancia y control de las investigaciones
Ministe
15/01/201 decreto parcialmente el artculo 32 de administrativas adelantadas por el Ministerio a fin de asegurar los
Decreto 034 rio del Gestin HSEQ Cumplimiento Legal.
3 la Ley 1562 de 2012 principios rectores de la administracin, en relacin con el cumplimiento
trabajo
de normas laborales y de Riesgos Laborales.
Congre Artculo 9 formalizacin laboral Se indica las responsabilidades de los empleadores y Administradoras de
21/01/201 so de la Riesgos Laborales frente a las actividades de promocin y prevencin de la
Ley 1616 Gestin HSEQ SVE Riesgo psicosocial
3 Republi salud mental
ca
Superi Toda la Por el cual se reglamentan las se establece las caractersticas del adhesivo que debe portar el vehculo en
ntende resolucin caractersticas tcnicas de los la parte interna y externa
ncia de adhesivos que deben portar los Gestin de
12/02/201
Resolucin 572 puerto vehculos de transporte publico Mantenimiento y Esticker en Camioneta
3
sy terrestre automotor Metrologa
transp
ortes

102
 Toda la Ley Por medio de la cual se Se establecen criterios claros para la proteccin de personas con
Congre
establecen las disposiciones discapacidad.
27/02/201 so de la
Ley 1618 para garantizar el pleno Gestin Talento Humano Reglamento Interno.
3 Republi
ejercicio de los derechos de las
ca
personas con discapacidad.
Toda el Por el cual se reglamenta la Se establecen los criterios a aplicar para la contratacin, afiliacin y pago a
Decreto afiliacin al Sistema General de los contratistas independientes al Sistema de Riesgos Laborales, conforme
Ministe Riesgos Laborales de las a los riesgos de las actividades que realicen
rio de personas vinculadas a travs de
la un contrato formal de
Decreto 723 de 15/04/201 Salud y prestacin de servicios con Gestin de Compras y Certificados de afiliacin como independientes a
2013 3 la entidades o instituciones Almacn personal contratado por prestacin de servicios
Protecc pblicas o privadas y de los
in trabajadores independientes
Social que laboren en actividades de
alto riesgo y se dictan otras
disposiciones
Ministe Toda la Por la cual se ampla la vigencia Cumplimiento del RETIE
rio de Resolucin del RETIE Gestin de
28/04/201 Plan de Mantenimiento preventivo e inspeccin
Resolucin 90404 Minas Mantenimiento y
3 de instalaciones
y Metrologa.
Energa
Toda la Por la cual se modifica el Certificacin de trabajo en altura para los trabajadores que realizan esta
Ministe resolucin numeral 5 del artculo 10 y el labor
07/06/201 Gestin de Talento Perfil del Cargo.
Resolucin 1903 rio del pargrafo 4 del artculo 11 de
3 Humano Profesiograma.
trabajo la Resolucin 1409 de 2012 y se
dictan otras disposiciones
Preside
DECRETO 2177 ncia de Art. 3, 7, 16, Todos los patronos pblicos o privados estn obligados a reincorporar a los
Cuando se Presente: Seguir recomendaciones
(Septiembre 21 de 1989 la 17, 18, 25, Reintegro del Personal Invalido. trabajadores invlidos, en los cargos que desempeaban antes de Gestin Talento Humano.
Mdicas y Trabajar de la Mano con la ARL.
1989) republi 27 producirse la invalidez si recupera su capacidad de trabajo.
ca
Preside Establecer, divulgar y ejecutar el plan de emergencia y contingencia, para la
Constitucin de las brigadas de emergencias,
ncia de prevencin y atencin de desastres o de calamidad. Colaborar con las
DECRETO 919 Plan de Emergencias y ejecucin del plan de emergencias. Programa de
1989 la Art. 11. -15 autoridades y con la comunidad de acuerdo con los parmetros legales del Gestin HSEQ-
(Mayo 1 de 1989) Contingencias. capacitacin.
republi presente decreto en caso de declararse una situacin de desastre. Ejecutar
Simulacros Realizados.
ca actividades de entrenamiento y capacitacin para planes de contingencia.
Preside Establecer, divulgar y ejecutar el plan de emergencia y contingencia, para la
ncia de prevencin y atencin de desastres o de calamidad. Colaborar con las Acta de Constitucin de Brigada Integral de
DECRETO 919
1989 la Art. 12 autoridades y con la comunidad de acuerdo con los parmetros legales del Gestin HSEQ. emergencias Reporte de Simulacros de
(Mayo 1 de 1989)
republi presente decreto en caso de declararse una situacin de desastre. Ejecutar Emergencia MT-GTH-001 Plan de Formacin
ca actividades de entrenamiento y capacitacin para planes de contingencia.
Tabla de Enfermedades
Preside
Profesionales, para efecto de Minimizar los factores de riesgo a los que se ve expuesto el trabajador, que
ncia de Gestin HSEQ. Concepto Medico.
Agosto 3 Art. los riesgos profesionales que pueden ocasionar una enfermedad profesional o su causalidad. Realizar
DECRETO 1832 la Gestin del Talento PVE.
de 1994 1,2,3,6,8 trata el Dec. 1295 de 1994, se efectivos exmenes mdicos pre ocupacionales para detectar
Republi Humano Actividades de Prevencin.
adopta la siguiente tabla de enfermedades ya contradas.
ca
enfermedades profesionales.
Ministe
rio de
Trabajo No puede pedirse la prctica de prueba de embarazo como requisito de Profesiograma
Toda la Por la cual se aclara una
Resolucin 4050 1994 y vinculacin a la trabajadora, salvo que la actividad a desarrollar est Gestin Talento Humano Facturas Empresa Proveedora de Exmenes
Resolucin resolucin.
Segurid catalogada como de alto riesgo. Medico.
ad
Social
Direcci Las ARP no pueden devolver en efectivo las cotizaciones de las empresas
Regulacin del
n Art. 6-26- afiliadas, ni incurrir en acciones que lleven a simular, falsear o desarrollar Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
CIRCULAR 1997 comportamiento de las ARPs y Gestin Talento Humano
Tcnica 27-29 actividades que desven los fines y responsabilidades de los actores del Trabajo.
empleadores en el SGRP
de SGRP.

103
 Riesgos
Profesi
onales
Direcci
n
Clasificacin y pago de
Tcnica El empleador debe cotizar a la Entidad Administradora de Riesgos
Toda la cotizaciones de conformidad Gestin del Talento Afiliacin a ARL
Circular 4 1997 de Profesionales conforme a la clase de Actividad Econmica consagrada en el
Circular con la tabla de clasificacin de Humano Nivel de Clasificacin del Riesgo.
Riesgos Dec. 2100 de 1995
actividades econmicas.
Profesi
onales
Direcci
n
Tcnica Traslado de Entidad El empleador puede trasladarse voluntariamente a una entidad
Toda la Gestin del Talento
Circular 5 1997 de Administradora de Riesgos Administradora de Riesgos Profesionales una vez cada ao, contando la Afiliacin ARL.
Circular. Humano
Riesgos Profesionales afiliacin inicial o ltimo traslado.
Profesi
onales
Cotizaciones en contratacin no laboral. En los contratos en donde est
Ministe involucrada la ejecucin de un servicio por una persona natural a favor de
2 de rio de Cumplimiento de este requisito una persona natural o jurdica de derecho pblico o privado, tales como
Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de
Decreto 1703 Agosto Protecc Art.23 en los contratos que realice la contratos de obra, de arrendamientos de servicio, consultora, asesora y Gestin de Compras.
Proveedores.
2011 in empresa. cuya duracin sea superior a tres (3) meses, la parte contratante deber
Social verificar la afiliacin y pago de aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Preside
Reporte de novedades de
ncia de Art. 5,6, Afiliacin al sistema de seguridad integral. La afiliacin de los aprendices
Abril 11 de afiliacin a la ARP de todos los
Decreto 933 la Pargrafo alumnos y el pago de aportes se cumplirn plenamente por parte del Gestin Talento Humano Aprendices.
2003) aprendices que ingresen a la
Repbli 1,2,3 patrocinador.
empresa.
ca
Proporciona orientacin sobre los principios de auditora, la gestin de
(Noviembr Programa de Auditoria.
ICONTE Toda la Directrices para la auditora de programas de auditora, la realizacin de auditoras de sistemas de gestin Gestin HSEQ
NTC- ISO 19011 e 27 de Seleccin de Proveedores Auditor Interno
C Norma los sistemas de gestin de la dela calidad, as como la competencia de los auditores de sistemas de Gestin de Compras
2002 Contratado Externamente.
calidad. gestin.
(Diciembre Sistemas de Gestin de la Describe los fundamentos de los sistemas de gestin de la calidad, los
ICONTE Toda la
NTC-ISO 9000 22 de Calidad. Fundamentos y cuales constituyen el objeto de la familia de normas ISO 9000, y define los Gestin HSEQ. Mapa de Procesos.
C Norma
2005) Vocabulario. trminos relacionados con los mismos.
Sistemas de Gestin en Se debe adoptar los requisitos de esta norma y disear, implementar y
ICONTE Toda la Auditoria Interna.
Octubre 24 Seguridad y Salud Ocupacional. evaluar el sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional de la Gestin HSEQ.
C Norma Auditoria Externa.
NTC-OHSAS 18001 de 2007 Requisitos empresa.
Todos los
requisitos Todos los requisitos de esta norma internacional son genricos y se
Noviembre ICONTE Sistemas de Gestin de la Auditoria Interna.
NTC - ISO 9001 excepto el pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su Gestin HSEQ.
14 de 2008 C Calidad. Requisitos Auditoria Externa.
7.3 Diseo y tipo, tamao y producto suministrado.
Desarrollo
Mediante este decreto el Gobierno a travs del Ministerio de Salud y
Proteccin Social, busca garantizar la prestacin efectiva de los servicios de
salud a todos los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud,
Ministe consagrando la figura de la portabilidad del servicio.
Por el cual se reglamenta el
rio de La figura de la portabilidad permite que los usuarios accedan a todos los
artculo 22 de la Ley 1438 de
Salud y servicios de salud cuando se trasladen del municipio en el cual se Divulgacin del Requisito a Manera de
Decrete 1683 2013 Articulo 22 2011 sobre portabilidad Gestin Talento Humano
Protecc encuentran afiliados a otro lugar, ya sea de manera ocasional, transitoria o Informacin a los Trabajadores.
nacional en el Sistema General
in permanente, sin que se presenten problemas de ndole administrativo o
de Seguridad Social en Salud
Social. financiero por parte de las EPS que impidan el acceso a los servicios. De
esta forma, las personas siempre estarn cubiertas de cualquier
contingencia que se pueda presentar sin importar el lugar donde se
encuentren
Ministe Planillas Independientes. Aportantes que sean entidades o instituciones pblicas o privadas que
Procedimiento. Seleccin y Evaluacin de
Resolucin 2087 rio de Artculo 1, 2 Cotizaciones de Empleados. tengan personas vinculadas a travs de un contrato formal de prestacin Gestin de Compras
Proveedores.
2013 Salud y Aportes de servicios, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos,

104
 Protecc con una duracin superior a un mes y con precisin de las situaciones de
in tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestacin y que se
Social. encuentren en actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como
de alto riesgo, es decir, en las clases de riesgo IV o V. Para este tipo de
aportantes, es de manera obligatoria el aporte al Sistema General de
Riesgos Laborales de los contratistas que se encuentran en dichas clases de
riesgo y de manera opcional, efectuar en nombre de su contratista, los
aportes a los Sistemas Generales de Salud y Pensin
Objeto. La presente ley tiene
por objeto crear un Mecanismo
de Proteccin al Cesante, cuya
finalidad ser la articulacin y
ejecucin de un sistema Campo de aplicacin. Todos los trabajadores del sector pblico y privado,
Ministe integral de polticas activas y dependientes o independientes, que realicen aportes a las Cajas de
rio de pasivas de mitigacin de los Compensacin Familiar, por lo menos por un ao continuo o discontinuo
Salud y efectos del desempleo que en los ltimos tres (3) aos si se es dependiente, y por lo menos dos aos Divulgacin de la Ley a manera de informacin a
LEY 1636 2013 Toda la Ley. Gestin Talento Humano.
Protecc enfrentan los trabajadores; al continuos o discontinuos en los ltimos tres (3) aos si se es todo el Personal.
in tiempo que facilitar la independiente, accedern al Mecanismo de Proteccin al Cesante, sin
Social. reinsercin de la poblacin importar la forma de su vinculacin laboral, y de conformidad con lo
cesante en el mercado laboral establecido por la reglamentacin que determine el Gobierno Nacional
en condiciones de dignidad,
mejoramiento de la calidad de
vida, permanencia y
formalizacin.
Inspeccin, vigilancia y control sanitario. Funcin esencial asociada a la
Ministe Modelo de inspeccin,
responsabilidad estatal y ciudadana de proteger la salud individual y
rio de vigilancia y control sanitario. Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de
RESOLUCIN colectiva, consistente en el proceso sistemtico y constante de verificacin
Salud y Art. Objetos de inspeccin, Proveedores (Resultado microbiolgicos de los
NMERO 2013 de estndares de calidad e inocuidad, monitoreo de efectos en salud y Gestin de Compras.
Protecc 1,2,3,6,8 vigilancia y control sanitario. alimentos, registro sanitario del invima,
00001229 DE 2013 acciones de intervencin en las cadenas productivas, orientadas a eliminar
in Sujetos de inspeccin, vigilancia proveedor de alimentos, agua certificada etc.)
o minimizar riesgos, daos e impactos negativos para la salud humana por
Social. y control sanitario
el uso de consumo de bienes y servicios.
Standard Practice for Gestin de Proyectos
Toda la
ASTM 610 2012 ASTM Evaluating Degree of Rusting on Grado de Oxidacin en Superficies de Acero Pintado (Lnea de Aseguramiento Plan de Inspeccin y Ensayo Unidades 115 116
Norma.
Painted Steel Surfaces y Control de la Calidad)
Standard Test Method for
Gestin de Proyectos Plan de Inspeccin y Ensayo Unidades 115 -115
Toda la Measurement of Dry-Film Medicin de Espesor de Pelcula Seca de revestimientos orgnicos
D1005 2007 ASTM (Lnea de Aseguramiento Equipos de Metrologa Calibrados.
Norma Thickness of Organic Coatings utilizando micrmetros,
y Control de la Calidad) Reporte Diario de Proyectos.
Using Micrometers
Standard Test Methods for Gestin de Proyectos Plan de Inspeccin y Ensayo Unidades 115 -115
Estndar para la Medicin de Pelcula Hmeda en Revestimientos
Measurement of Wet Film (Lnea de Aseguramiento Equipos de Metrologa Calibrados.
Orgnicos.
Thickness of Organic Coatings y Control de la Calidad) Reporte Diario de Proyectos.
Standard Test Method for
Gestin de Proyectos Plan de Inspeccin y Ensayo Unidades 115 116
Toda la Pull-Off Strength of Coatings
ASTM D4541 ago-10 ASTM Fuerza de Recubrimiento mediante pruebas de adherencia porttiles. (Lnea de Aseguramiento Informe de Inspeccin y Ensayo.
Norma Using Portable Adhesion
y Control de la Calidad) Reporte diario Proyectos.
Testers
Standard Test Methods for Gestin de Proyectos Plan de Inspeccin y Ensayo Unid edades 115-116
Toda la
ASTM D3359 jun-10 ASTM Measuring Adhesion by Tape Mtodo de Adherencia con Cinta (Lnea de Aseguramiento Informe de Inspeccin y Ensayo.
Norma
Test1 y Control de la Calidad) Reporte Diario Proyectos.
Plan de Inspeccin y Ensayo Unidedades 115-116
Informe de Inspeccin y Ensayo.
Se requiere aire comprimido limpio para evitar contaminacin de los
Reporte Diario Proyectos.
materiales de recubrimiento y las superficies que se estn preparando para
Standard Test Method for Gestin de Proyectos 3.1 colector absorbente, tal como papel
Toda la el recubrimiento. Este mtodo de ensayo es una tcnica de examen visual
ASTM D4285 2012 ASTM Indicating Oil or Water in (Lnea de Aseguramiento absorbente o una tela blanca y el respaldo rgido
Norma. para determinar aceite o agua en el aire comprimido. Otros tipos de
Compressed Air y Control de la Calidad) para el montaje de colector absorbente, o
contaminacin pueden requerir tcnicas analticas adicionales para la
3.2 Colector no absorbente, como rgida
deteccin.
transparente de plstico, aproximadamente 1/4
de pulgada de espesor.
Toda la Standard Test Method for Este mtodo de ensayo cubre la determinacin de la humedad del aire Gestin de Proyectos Medicin de Temperatura.
ASTM E337 2007 ASTM
Norma Measuring Humidity with a atmosfrico por medio de lecturas de la temperatura (Lnea de Aseguramiento Reporte Diario.

105
 Psychrometer (the y Control de la Calidad)
Measurement of Wet- and Dry-
Bulb Temperatures)1
Standard Practice for
Use of Pictorial Surface Gestin de Proyectos Plan de Inspeccin y Ensayo.
Toda la Utilizacin de las normas de preparacin de superficies pictricas y Guas
ASTM D 2200 2008 ASTM Preparation Standards and (Lnea de Aseguramiento Reporte diario.
Norma para pintar superficies de acero
Guides for Painting Steel y Control de la Calidad) Informe de Inspeccin y Ensayo.
Surfaces
Gestin de Proyectos Plan de Inspeccin y Ensayo.
Toda la Field Measurement of Surface
ASTM D 4417 2011 ASTM Medicin de campo de perfil de Anclaje. (Lnea de Aseguramiento Informe de inspeccin y Ensayo.
Norma Profile of Blast Cleaned Steel1
y Control de la Calidad) Reporte diario de Trabajo.
Standard Practice for Gestin de Proyectos Plan de Inspeccin y Ensayo.
Toda la
ASTM D 4414 2007 ASTM Measurement of Wet Film Medicin de Espesor de pelcula hmeda (Lnea de Aseguramiento Informe de inspeccin y Ensayo.
Norma.
Thickness by Notch Gages1 y Control de la Calidad) Reporte diario de Trabajo.

Plan de Inspeccin y Ensayo.

Informe de inspeccin y Ensayo.
Reporte diario de Trabajo."
The Society for Limpieza con Solvente Esta especificacin da los procedimientos requeridos Gestin de Proyectos
SSPC Toda la Limpieza con Solventes SSPC
Protective 2000 para limpieza de superficies de acero estructural antes de pintar o revestir (Lnea de Aseguramiento
SP1 Norma. SP1
Coatings o antes de remover cascarilla de lmina, herrumbre o pintura. y Control de la Calidad)

Plan de Inspeccin y Ensayo.

Informe de inspeccin y Ensayo.
Lograr un grado definido de limpieza de las superficies antes de la Reporte diario de Trabajo."
The Society for aplicacin de un revestimiento de proteccin o sistema de revestimiento. Gestin de Proyectos
SSPS- Toda la
Protective 2000 Lavado a Alta Presin. Estos requisitos incluyen la condicin final de la superficie, ms materiales (Lnea de Aseguramiento
SP12 Norma.
Coatings y procedimientos necesarios para verificar el estado final. Esta norma es de y Control de la Calidad)
alcance limitado al uso de agua solamente.

Plan de Inspeccin y Ensayo.

Informe de inspeccin y Ensayo.
Reporte diario de Trabajo."
The Society for Gestin de Proyectos
SSPC Toda la Estndar de Aplicacin de Medicin de Espesor
Protective 2000 (Lnea de Aseguramiento
PA 2 Norma. Pintura. Calibracin de los Equipos de Medicin.
Coatings y Control de la Calidad)

"Plan de Inspeccin y Ensayo.

Informe de inspeccin y Ensayo.
Reporte diario de Trabajo."
Preparar superficies metlicas para pintarlas, removiendo cascarilla de
The Society for Gestin de Proyectos
SSPC Toda la Limpieza con Herramientas laminado desprendida, herrumbre y pintura desprendida con cepillo
Protective 2000 (Lnea de Aseguramiento
SP-2 Norma. Manuales. manual, limpiando manual, raspado manual o por la combinacin de estos
Coatings y Control de la Calidad)
mtodos

Limpieza con chorro grado casi blanco, es un mtodo de preparacin de "Plan de Inspeccin y Ensayo.
The Society for superficies metlicas para pintarlas removiendo casi toda la cascarilla de Gestin de Proyectos Informe de inspeccin y Ensayo.
SSPC Toda la Limpieza con Chorro Grado Casi
Protective 2000 laminado. el herrumbre, la pintura y las materias extraas, por el uso de un (Lnea de Aseguramiento Reporte diario de Trabajo."
SP 10 Norma. Blanco.
Coatings abrasivo 15 impulsado a travs de una tobera o por una centrfuga, hasta el y Control de la Calidad)
grado especificado. El acabado final de una superficie limpiada con limpieza

106
 con chorro, grado casi blanco, se define como aquella en la cual todo
aceite, grasa, suciedad, cascarilla de laminado herrumbre, productos de
corrosin , pintura y otras materias extraas han sido completamente
removidas de la superficie, excepto ligeras sombras, rayas o ligeras
decoloraciones causadas por manchas de herrumbre, ligeras cascarillas de
laminado y delgados residuos de pintura. Por lo menos un 95% de cada pie
cuadrado de superficie est libre de residuos visibles, y el resto se limita a
las ligeras decoloraciones mencionadas antes
"Plan de Inspeccin y Ensayo.
Informe de inspeccin y Ensayo.
Consiste en una limpieza en la cual se elimina toda la suciedad, xido de Reporte diario de Trabajo."
The Society for laminacin, herrumbre, pintura y cualquier materia extraa de la superficie Gestin de Proyectos
SSPC Toda la Eliminacin Total de Oxido/ por medios mecnicos. Se permiten pequeas decoloraciones o sombras
Protective 2000 (Lnea de Aseguramiento
SP11 Norma. Pintura Va Mecnica. causadas por manchas de corrosin, xido de laminacin o pequeas
Coatings y Control de la Calidad)
manchas de restos de pintura antigua.

The Society for Gestin de Proyectos

SSPS- Toda la
Protective Visual Reference Photgrafs for Prueba de referencia visuales para el acero limpiado por chorro de agua. (Lnea de Aseguramiento Reporte Diario.
VIS1 Norma.
Coatings steel Cleaned By Water Jetting. y Control de la Calidad)
Preside
ncia de
01/10/201 Toda la Pensin Familiar en el Rgimen Gestin del Talento
Ley 1580 la Divulgar a los trabajadores el derecho que tienen de esta ley. Registro de asistencia a la divulgacin.
2 Norma de Ahorro con Solidaridad Humano
Repbli
ca

107
MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y DE OTRA INDOLE.

Cdigo: MT-HSEQ-005

ASPECTO FECHA DE AUTORIDAD

ITEM NORMA ART TEMA EXIGENCIA
AMBIENTAL EMISION COMPETENTE
Principios fundamentales sobre prevencin y control de
1 Suelo Ley 23 12-dic-73 Art 7,13,15,17 Congreso de Colombia Residuos Solidos
la contaminacin del aire, agua y suelo.
Art. 2, 3, 5,7,8,9,31, Factores que deterioran los Por el cual se dicta el Cdigo Nacional de Recursos
Requisitos Presidencia de la
2 Decreto 2811 18/12/1974 32,33,34,35,36,38,74, 75, recursos naturales Naturales Renovables y de Proteccin al Medio
Generales Republica
133, 148. renovables Ambiente.
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del
Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no martimas" y
parcialmente la Ley 23 de 1973.-Preservacion manejo y
vertimientos .Manejo y el uso del recurso agua, tanto la
Presidencia de la
3 Agua Decreto 1541 28/07/1978 Art. 2,211 Utilizacin agua administracin como los usuarios, sean estos de aguas
Republica
pblicas o privadas, cumplirn con los principios
generales y las reglas establecidas por el Cdigo Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y de Proteccin
del Medio Ambiente.
No se podr almacenar a campo abierto o sin proteccin
los residuos y basuras. Se debe impedir la proliferacin
de insectos, roedores, la produccin de olores, el
Art. 10,13,14,23- arrastre de desechos y la afectacin de la esttica del
Requisitos Congreso de la
4 Ley 9 24/01/1979 26,28,29,31,32,44,64,102,1 Controles sanitarios lugar. Normas para la proteccin del medio ambiente,
Generales Republica
29,132,175,177,198,199 control sanitario para los usos del agua, disposicin de
residuos lquidos y slidos, suministro de agua para
consumo humano. Prohbe descargas contaminantes al
aire.
Por la cual se dictan normas sobre Proteccin y
Requisitos Resolucin conservacin de la Audicin de la Salud y el bienestar de
5 04/08/1983 Capitulo II Ministerio de Salud Ruido Ambiental
Generales 8321 las personas, por causa de la produccin y emisin de
ruidos
Presidencia de la
6 Agua Decreto 1594 25/06/1984 Art. 20 y 21 Vertimientos lquidos Clasificacin de las sustancias de inters sanitario
Republica
Por la cual se dictan normas en cuanto a residuos
especiales: Identificacin, almacenamiento, disposicin
Resolucin adecuada ambiental de Residuos especiales: txicos,
7 Suelo 24-feb-86 Art 2,13,14, 18,19,29,34 Ministerio de Salud Residuos Especiales
2309 combustibles, inflamables, explosivos, volatilizables y los
empaques-envases que los hayan contenido como
tambin lodos, cenizas y similares.
8 Recursos Constitucin 1991 Art. 8,79,80,81,95 Proteccin recursos Asamblea nacional Responsabiliza al estado y a las personas la obligacin de
 naturales Poltica naturales constituyente proteger las riquezas culturales y naturales del pas.
Colombiana Establece la responsabilidad del estado en el
saneamiento ambiental. Afirma que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano
Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa
de ozono", suscrito en Montreal el 16 de septiembre de
1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de
Congreso de la Sustancias agotadoras de la
9 Aire Ley 29 28/12/1992 Anexos junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991. -
Republica capa de ozono
Prohibiciones y restricciones para el uso de Sustancias
Agotadoras del Ozono (SAOs) sealadas en los Anexos
del Protocolo de Montreal, especialmente los CFCs, en
sistemas de refrigeracin y/o aires acondicionados.
Cumplir con normas acerca de etiquetado y marcado de
productos qumicos peligrosos, fichas de seguridad, as
mismo, velar por el cumplimiento de las normas de
Sustancias Congreso de la Etiquetado y fichas de responsabilidad de los proveedores. Cumplir con la
10 Ley 55 06-jul-93 Art 7,8,10,11,13,14
Qumicas Republica productos peligrosos identificacin de los productos qumicos, como la
transferencia y exposicin de los empleados,
eliminacin, informacin, formacin servicios mdicos
de urgencias
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Pblico encargado de la gestin y
Recursos Art. 2,3,4,23,33,43,49,50 al
11 Ley 99 22/12/1993 Congreso de Colombia Licencias Ambientales conservacin del medio ambiente y los recursos
naturales 60
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se regula el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposicin final de
Resolucin
12 Suelo 14-dic-94 Art 2: II-III Ministerio de Ambiente Residuos Slidos: Escombros escombros, materiales, elementos, concretos, agregados
541
sueltos, de demolicin, de construccin, capa orgnica,
suelo y subsuelo de excavacin.
Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de
1973, los artculos 33, 73,74, 75 y 76 del Decreto Ley
Art 1,2,4,13, 22, Ministerio de Ambiente,
2811 de 1974; los artculos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y49 de
13 Aire 05-jul-95 29,36,37,41,42,47,49,56,60 Vivienda y Desarrollo Calidad del Aire y Ruido
la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relacin con la
,72,73,75,78,80 Territorial
prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y
Decreto 948 la proteccin de la calidad del aire.
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
Requisitos Presidencia de la
14 Decreto 2150 05/12/1995 Art. 132, 136 Licencias Ambientales procedimientos o trmites innecesarios existentes en la
Generales Republica
Administracin Pblica- Licencias Ambientales
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto
Presidencia de la Emisiones de vehculos
15 Aire Decreto 2107 30-nov-95 Art 3,5, 6 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Proteccin y
Republica. automotores.
Control de la Calidad del Aire.
Prestacin del servicio pblico domiciliario de aseo:
16 Suelo Decreto 605 28-mar-96 Art 104 ,107 Ministerio de Desarrollo Residuos solidos Evitar conductas sancionadas en el manejo de servicios
pblicos.
Ministerio de Medio Por la cual se establece el programa para el uso eficiente
17 Agua Ley 373 06/06/1997 Art. 1 al 3 Programa de ahorro de agua
Ambiente y ahorro del agua.
Por el cual se reglamenta el artculo 15 de la Ley 373 de
Ministerio de Desarrollo
18 Agua Decreto 3102 30-dic-97 Art 2,7 Consumo y ahorro del agua 1997 en relacin con la instalacin de equipos, sistemas
Econmico
e implementos de bajo consumo de agua

109
 Por la cual se establecen los casos en los cuales se
Resolucin Ministerio de Medio permite la combustin de los aceites
19 Suelo 13-may-98 Art 1, 6. Aceite Usado
415 Ambiente de desecho y las condiciones tcnicas para realizar la
misma.
Requisitos Congreso de la Por la cual se establece el seguro ecolgico, se modifica
20 Ley 491 13/01/1999 Ttulo I y II Seguro Ecolgico
Generales Republica el Cdigo Penal y se dictan otras disposiciones
Por el cual se modifica el artculo 38 del Decreto 948 de
Presidente de la
21 Aire Decreto 1552 15-ago-00 Art 1 Emisiones de vehculos disel 1995, modificado por el
Repblica de Colombia
artculo 3o del Decreto 2107 de 1995.
Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente
Congreso de la
22 Energa Ley 697 03-oct-01 Art.1, 3, 7,8, 10 Uso eficiente de la energa de la energa, se promueve la utilizacin de energas
Republica
alternativas y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relacin con la
prestacin del servicio pblico de aseo, y el Decreto Ley
Gestin Integral de Residuos
23 Suelo Decreto 1713 06-ago-02 Art 14,15,17,23,29,44,45 Ministerio de Desarrollo 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacin con la
Solidos
Gestin Integral de Residuos Slidos. Deroga en todas
sus partes el Decreto 605 de 1996, salvo el Captulo I del
Ttulo IV, y las dems normas que le sean contrarias.
"Por I cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de
Sitios de ubicacin para
24 Suelo Decreto 1140 07-may-03 Art 1,2 Art 2 2002, en relacin con el tema de las I unidades de
Residuos Solidos
almacenamiento, y se dictan otras disposiciones"
Presidencia de la Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea
25 Energa Decreto 3683 19-dic-03 Art. 8,11,12,22 Uso eficiente de la energa
Republica una Comisin Intersectorial
Resolucin Revisin Tcnico Mecnica Fechas para acudir a la revisin tcnico-mecnica,
27 Transporte 21-nov-05 Art 16,17,21,30 Ministerio de Transporte
3500 Vehculos requisitos para cumplir al momento de la revisin.
Ministerio de Ambiente, Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencin y el
Art 5,9,10,11-
28 Suelo Decreto 4741 30-dic-05 Vivienda y Desarrollo Residuos Peligrosos manejo de los residuos o desechos peligrosos generados
13,19,20,27,28
Territorial en el marco de la gestin integral.
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre
Presidencia de la Manejo y Disposicin de
29 Suelo Decreto 838 23-mar-05 Art 23 disposicin final de residuos slidos y se dictan otras
Republica de Colombia Escombros
disposiciones.
Ministerio de Ambiente,
Resolucin Por la cual se establece la norma nacional de emisin de
30 Aire 07-abr-06 Art 7,9 17,29 Vivienda y Desarrollo Ruido Ambiental
627 ruido y ruido ambiental.
Territorial
Ministerio de Ambiente, Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o
Resolucin Calidad del aire o nivel de
31 Aire 04-abr-06 Art 1, 7,9 Vivienda y Desarrollo Nivel de Inmisin, para todo el territorio nacional en
601 inmisin
Territorial condiciones de referencia.
Presidencia de la Controles Calidad del agua Por el cual se establece el Sistema para la Proteccin y
32 Agua Decreto 1575 09-may-07 Art 10
Republica de Colombia para consumo humano Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano
Uso racional y eficiente de la energa elctrica: Se dictan
Ministerio de Minas y Uso Racional Energa
33 Energa Decreto 2501 04-jul-07 Art 1 disposiciones para promover practicas con fines de uso
Energa Elctrica
racional y eficiente de la energa
Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento
para el Registro de
Requisitos Resolucin Ministerio de Medio Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que
34 02/08/2007 Captulo I, Art. 11 Residuos Peligrosos
Generales 1362 Ambiente hacen referencia los
artculos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre
de 2005.
35 Transporte Resolucin 05-jun-08 Art5, 8,17,28 El Ministro De Emisin Permisible para Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de

110
 910 Ambiente, Vivienda Y vehculo a gasolina y ACPM emisin de contaminantes que debern cumplir las
Desarrollo Territorial fuentes mviles terrestres, se reglamenta el artculo 91
del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras
disposiciones: Lmites mximos de emisin permisibles
para el vehculo a gasolina
Presidencia de la Por el cual se modifica el Decreto Reglamentario 3683
36 Energa Decreto 2688 22-jul-08 Art. 2,3,4 Uso eficiente de la energa
Republica del 19 de diciembre de 2003.
Uso racional y eficiente de la energa: Sustitucin de
Ministerio de Minas y Uso Racional Energa
37 Energa Decreto 3450 12-sep-08 Art 1,2, 4 fuentes de iluminacin de baja eficiencia lumnica por
Energa Elctrica
fuentes de iluminacin de mayor eficiencia lumnica
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
Recursos Congreso de la
38 Ley 1252 27/11/2008 Art. 1,2,3,7,8,10,12 Residuos Peligrosos ambiental, referentes a los residuos y desechos
naturales Republica
peligrosos y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional
la aplicacin del comparendo ambiental a los infractores
Congreso de la de las normas de aseo, limpieza y recoleccin de
39 Suelo Ley 1259 19/12/2008 Art 1- 7 Comparendo ambiental
Republica escombros; y se dictan otras disposiciones. - Se revis,
Artculo 4. Sujetos pasivos del comparendo ambiental-
Artculo 7. De las sanciones del comparendo ambiental.
Por la cual se establecen los elementos que deben
Ministerio de Ambiente,
Sustancias Resolucin Gestin Batera de Plomo contener los Planes de Gestin de Devolucin de
40 26-feb-09 Art 5, 10 Vivienda y Desarrollo
Qumicas 372 Acido Productos Pos consumo de Bateras Usadas Plomo Acido,
Territorial
y se adoptan otras disposiciones.
Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y
Ministerio del Interior y se dictan otras disposiciones: Comparendos ambientales
41 Suelo Decreto 3695 25/09/2009 Art 1, 2 Comparendo ambiental
de Justicia - Se revis Artculo 2. Codificacin de las infracciones. Es
para informacin de sanciones. Comparendo ambiental
Ministerio de Ambiente,
Resolucin Por la cual se modifica la Resolucin 601 del 4 de abril de
42 Aire 24-mar-10 Art. 2,4,5 Vivienda y Desarrollo Calidad de Aire
610 2006
Territorial
Ministerio de Ambiente, Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccin
Resolucin
43 Suelo 08/07/2010 Art 16 ,20 Vivienda y Desarrollo Pilas y/o acumuladores Selectiva y Gestin Ambiental de Residuos de Pilas y/o
1297
Territorial Acumuladores y se adoptan otras disposiciones
Ministerio de Ambiente, Sistemas de Recoleccin Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccin
Resolucin
44 Suelo 29-jul-10 Art. 14, 16 Vivienda y Desarrollo Selectiva y Gestin Ambiental Selectiva y Gestin Ambiental de Llantas Usadas y se
1457
Territorial de Llantas adoptan otras disposiciones
Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccin
Ministerio de Ambiente,
Resolucin Residuos de Computadores Selectiva y Gestin Ambiental de Residuos de
45 Suelo 05-ago-10 Art. 12, 15, 19 Vivienda y Desarrollo
1512 y/o Perifricos Computadores y/o Perifricos y se adoptan otras
Territorial
disposiciones.
Ministerio de Ambiente, Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccin
Resolucin
46 Suelo 05-ago-10 Art 16,20 Vivienda y Desarrollo Residuos de Bombillas Selectiva y Gestin Ambiental de Residuos de Bombillas y
1511
Territorial se adoptan otras disposiciones
Ministra de Ambiente, Por el cual se reglamenta el Titulo VIIIde la Ley 99 de
Recursos
47 05/08/2010 Todo el decreto Vivienda y Desarrollo Licencias Ambientales 1993
naturales
Decreto 2820 Territorial sobre licencias ambientales"
Derogo al decreto 1594/84, exceptuando los art 20 y 21.
Presidencia de la Por el cual se reglamenta parcialmente el Ttulo I de la
48 Agua Decreto 3930 25/10/2010 Art. 3, 24, 25, 38 Vertimientos lquidos
Republica Ley 9 de 1979, as como el Captulo II del Ttulo VI -Parte
III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a

111
 usos del agua y residuos lquidos y se dictan otras
disposiciones.
Artculo 3. El artculo 35 del Decreto 3930 de 2010,
quedar as:
Artculo 35. Plan de Contingencia para el Manejo de
Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas.
Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen,
refinen, transformen, procesen, transporten o
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas
Planes de Contingencia por para la salud y para los recursos hidrobiolgicos, debern
Presidencia de la
49 Agua Decreto 4728 23/12/2010 Art. 3 derrames de sustancias estar provistos de un plan de contingencia y control de
republica
nocivas. derrames, el cual deber contar con la aprobacin de la
autoridad ambiental competente. Cuando el transporte
comprenda la jurisdiccin de ms de una autoridad
ambiental, le compete el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, Vivienda y Desarrollo
Territorial definir la autoridad que debe aprobar el Plan
de Contingencia Planes de Contingencia por derrames
Planes de Contingencia por derrames sustancias nocivas.
Ministra de Ambiente, Por lo cual se adopta el formato de reporte sobre el
50 Agua Resolucin 75 24-ene-11 Art. 1, 2 Vivienda y Desarrollo Vertimientos alcantarillado estado de cumplimiento de la norma de vertimiento
Territorial puntual al alcantarillado publico
Por medio de la cual se instaur en el territorio nacional
la aplicacin del compromiso ambiental a los infractores
51 Suelo Ley 1466 30-jun-11 Toda la Ley Congreso de Colombia Comparendo ambiental
de las normas de aseo, limpieza y recoleccin de
escombros, y se dictan otras disposiciones.
Desarrollar, aplicar y mantener un plan ambiental donde
se asegure el cumplimiento de la legislacin ambiental
Recursos
colombiana.
naturales y
Contrato Apndice 5. Seguridad Seguridad industrial, salud El plan de manejo ambiental debe incluir: impactos
prevencin
52 166000-SC- 26706713 Industrial, Salud CBI Colombiana ocupacional y medio ambientales, anlisis de los riesgos ambientales y
de la
1524-0003.01 ocupacional y Ambiente ambiente manejo, tratamiento de los residuos, estar en armona
contaminaci
con el PMA del contratista
n
Todo material peligroso debe ser dispuesto por Reficar,
latco debe entregarlo a cada o.
Recursos
LATCO asumir la disposicin de residuos (Extraccin de
naturales y
agua y desechos), cuadrilla de limpieza, vigilancia,
prevencin
53 ODS 532 16/09/2013 Observaciones adicionales Consorcio ITT Observaciones adicionales asistencia mdica de su personal y dems servicios
de la
administrativos generales directos o indirectos que
contaminaci
utilice en desarrollo o ejecucin del objeto del contrato
n
La presente ley tiene por objeto establecer los
lineamientos para la poltica pblica de gestin integral
de los Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos
Presidencia de la Disposicin de residuos (RAEE) generados en el territorio nacional. Los
52 Suelo Ley 1572 19/06/2013 Toda la ley
Republica electrnicos RAEE son residuos de manejo diferenciado que deben
gestionarse de acuerdo con las directrices que para el
efecto establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

112
 5. DISEO ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE LA EMPRESA LATCO SOLUTIONS BAJO LAS
NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004; OHSAS 18001: 2007

Para culminar con el diseo del sistema de gestin integral gerencial aplicado a la empresa Latco
Solutions SAS, es necesario dar cumplimiento a cada uno de los requisitos que establecen las
normas en lo relacionado a la fase del planeacin, el cual es el alcance de este proyecto.

A continuacin se detallan los requisitos por cada una de las normas y el anexo correspondiente,
diseados por el equipo investigador.

El enfoque dado es de procesos, teniendo una base documental nica de manuales de gestin,
procedimientos y dems documentos, registros, realizando una sola auditoria y bajo un nico
mando que centraliza el proceso de revisin por la direccin.

A travs de la integracin, la organizacin aprende a introducir criterios y requisitos comunes en

sus procesos y sistemas, ahorrando esfuerzos, recursos y costos, buscando satisfacer al tiempo a
todas las partes interesadas tanto internas como externas.

Este enfoque integrador es posible debido a que las normar con compatibles entre s, indicando la
correspondencia entre cada uno de sus numerales.
 8.1 Requisitos de la norma ISO 9001

4. Sistema de
5. Responsabilidad 6. Gestin de 7. Realizacin del 8. Medicin,
gestin de la
de la direccin Recursos producto anlisis y mejora
calidad

7.1 Planificacin de la
5.1 Compromisos de la
6.1 Provisin de realizacin del producto
direccin 8.1 Generalidades
Recursos o servicio

5.2 Enfoque al cliente

4.1 requisitos 7.2 Procesos
Generales relacionados con el
cliente 8.2 Seguimiento y
6.2 Recursos Humanos
medicin

5.3 Poltica de Calidad 7.3 Diseo y desarrollo

8.3 Control del

6.3 Infraestructura
producto no conforme

5.4 planificacin 7.4 Compras

6.4 ambiente de trabajo 8.4 Anlisis de datos

5.5 Responsabilidad,
4.2 Requisitos de 7.5 Produccin y
autoridad y
documentacin prestacin del servicio
comunicacin

7. Realizacin del 7.6 Control de equipos

5.6 Revisin por la 8.5 Mejora
producto de seguimiento y
direccin
medicin

Figura 4 Requisitos de la Norma ISO 9001:2008

8.1.1 Requisitos de la documentacin

La norma ISO 9001:2008 establece en el numeral 4.2Requisitos de la documentacin la

documentacin exigida por la norma y el rango de los diversos tipos de documentos. Este numeral
indica adems aquellos documentos que por requisito debern estar documentados
indistintamente del medio que se tenga (fsico, magntico, video, entre otros)

Este numeral indica lo importante que es para el personal tener la informacin necesaria para
hacer su trabajo. Esta documentacin debe indicar, en el grado necesario, quien, qu, donde,
cuando, cmo y por qu. Adems debe reflejar en forma clara y precisa lo que sucede realmente.
En la siguiente ilustracin se detallan la documentacin requerida en sus respectivos niveles:

1. Manual de
Gestin

2.
Procedimientos

3. Instrucciones de
Trabajo

4.Registros

Figura 5 Requisitos de la Documentacin

8.2 Requisitos de la Norma ISO 14001:2004

4.4
4.1 Requisitos 4.2 Poltica 4.6 Revisin por
4.3 Planificacin Implementacin 4.5 Verificacin
Generales Ambiental la direccin
y operacin

4.4.1 Recursos,
funciones y 4.5.1 Seguimiento
responsabilidad y medicin
4.3.1 Aspectos 4.4.2
ambientales Competencia,
formacin y toma
4.5.2 Evaluacin
de conciencia
del cumplimiento
4.4.3 legal
Comunicacin

4.5.3 No
4.3.2 Requisitos 4.4.4
conformidad, AC y
legales y otros Documentacin
AP

4.4.5 Control de
documentos 4.5.4 Control de
registros
4.4.6 Control
4.3.3 Objetivos, Operacional
metas y
programas 4.4.7 Preparacin 4.5.5 Auditorias
y respuesta ante internas
emergencia

Figura 6 Requisitos de la norma ISO 14001:2004

 8.3 Requisitos de la norma OHSAS 18001:2007

4.4
4.1 Requisitos 4.2 Poltica de S 4.6 Revisin por
4.3 Planificacin Implementacin 4.5 Verificacin
Generales y SO la direccin
y operacin

4.4.1 Recursos, 4.5.1 Medicin y

4.3.1 Identificacin funciones, Seguimiento del
de peligros, responsabilidad, desempeo
valoracin de rendicin de cuentas
riesgos, y y autoridad
determinacin de
controles
4.4.2 Competencia, 4.5.2 Evaluacin
formacin y toma del cumplimiento
de conciencia legal y otros

4.4.3
Comunicacin,
participacin y 4.5.3 Investigacin
4.3.2 Requisitos consulta de incidentes, NC y
legales y otros
AC y AP
4.4.4
Documentacin

4.4.5 Control de 4.5.4 Control de

documentos registros

4.4.6 Control
4.3.3 Objetivos y Operacional
programa(s)
4.5.5 Auditorias
4.4.7 Preparacin y internas
respuesta ante
emergencia

Figura 7 Requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007

 8.4 Documentacin del sistema de gestin integral

A continuacin se anexa la documentacin propuesta bajo el trabajo de investigacin Diseo de

un sistema de gestin gerencial basado en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18:001:2007
 9. BIBLIOGRAFA

http://investincartagena.com/sector-industrial.html
http://www.portafolio.co/negocios/creacion-empresas-aumento-2012
http://www.portafolio.co/negocios/cifras-inversion-extranjera-colombia-2012
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5452931
Tesis de grado Diseo de un sistema de calidad integrado con la seguridad y salud
ocupacional en la empresa DIM-MOBLE de Libreros Marn Claudia Violeta, Xalapa-
Enrquez, Veracruz, enero de 2010
Tesis de grado: Diseo de la fase de planeacin del sistema de seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente basados en las normas NTC OSHAS 18001:2007 y NTC
14001:2004 Para metales y procesos del oriente MEPSA, Bermeo Achury Sandra Patricia y
montaa Bohrquez Laura Esmeralda Bogot Colombia Enero 2013.
Trabajo de grado: Diseo de un sistema integrado de gestin de la calidad para la
seguridad, la salud ocupacional, el ambiente y el riesgo en la escuela superior de
administracin pblica ESAP de Lpez Cardona Blanca Melba, Bogot, Colombia 2008.
Ludwing von Bertalanffy, Teora general de los sistemas, Mxico. Fondo de Cultura
Econmica, 1995. P.32
Jhon Van Gigch. Teora general de sistemas, Mxico, Trillas, 2006, Pg. 53
http://books.google.com.co/books?id=15nVyh1Fn6MC&pg=PA1&dq=teoria+general+de+s
istemas+ludwig+von+bertalanffy&hl=es&sa=X&ei=PPHzUfL9L5Wq4AOw8oGoBQ&ved=0C
EUQ6AEwBA#v=onepage&q=teoria%20general%20de%20sistemas%20ludwig%20von%20
bertalanffy&f=false
http://ctorrellesgarcia.wordpress.com/2012/11/10/la-teoria-general-de-sistema-ludwig-
von-bertalanffy/
http://books.google.com.co/books?id=_tDLDsjnblsC&pg=PA36&dq=teoria+de+la+calidad+
de+juran&hl=es&sa=X&ei=bW_YUf-yG-
ex0AGQzoCABw&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q=teoria%20de%20la%20calidad%20d
e%20juran&f=false
http://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/13971/mod_resource/content/1/Guia_c
onstruccion_interpretacion_indicadores.pdf
Calidad y servicio, conceptos y herramientas. Martha Elena Vargas y Luz ngela Aldana de
la Vega.
http://juliangiraldo.wordpress.com/gerencia/gerenciaestrategica/
http://juliangiraldo.wordpress.com/gerencia/gerenciaestrategica/
Norma ISO 9001:2008
Prologo OHSAS 18001: 2007
www.enlaceconsultores.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Ite
mid=48
 10. GLOSARIO

- ACCIN CORRECTIVA: Es la accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada en el Sistema de Gestin.
- ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para evitar una situacin futura indeseable, Se utiliza
para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
- ACCIN DE MEJORAMIENTO: Accin emprendida luego del anlisis e identificacin de las
causas para eliminar la desviacin encontrada.
- ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una NO Conformidad
detectada o de otra situacin no deseada.
- ALCANCE DE LA AUDITORA: Extensin y lmites de una auditora.
- ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
- AUDITORIA: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de
la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se
cumplen los criterios de auditora.
- BCG: Grupo consultor de Boston.
- CALIDAD: Tiene muchas definiciones, pero la bsica es aquella que dice que aquel producto
o servicio que se adquiera satisfaga las expectativas sobradamente. Es decir, que aquel
servicio o producto funcione tal y como se desea para realizar aquella tarea o servicio que se
requiere.
- CLIENTE: Persona u organizacin que recibe un producto y/o servicio.
- CONFORMIDAD: Es el cumplimiento de un requisito, ya sea de la norma o del cliente.
- CONSUMIDOR: En una economa, un consumidor es una persona u organizacin que
consume bienes o servicios proporcionados por el productor o proveedor de servicios. Es
decir es un agente econmico con una serie de necesidades y deseos y que cuenta con una
renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a travs de
mecanismos de mercado.
- CORRECCIN: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
- DOFA: Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.
- DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporte.
- ENFERMEDAD: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas,
a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o ambas.
- EFICACIA: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
- FALLA: Desviacin de lo esperado.
- GE: Matriz de gran estrategia.
- IDENTIFICACIN DE PELIGROS: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
caractersticas.
- IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
- INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo en el (los) que ocurri o pudo haber
ocurrido lesin o enfermedad (independientemente de su severidad), o vctima mortal.
Un accidente es un incidente que da lugar a una lesin, enfermedad o vctima mortal.
 Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad ni vctima mortal tambin se puede
denominar casi accidente (situacin en la que casi ocurre un accidente)
- INSPECCIN: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen
acompaado por medicin, ensayo/prueba o comparacin con patrones cuando sea
apropiado.
- LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades relacionadas
con el trabajo, bajo el control de la organizacin.
- MANUAL DE CALIDAD: Documento que se especifica en el Sistema de Gestin de la Calidad
de una organizacin.
- MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
- MEJORA CONTINUA: Es la mejora progresiva de la eficacia del Sistema de Gestin de
Calidad. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos.
- META AMBIENTAL: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes
de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y
cumplir para alcanzar dichos objetivos.
- NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
- OBJETIVO AMBIENTAL: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica
ambiental que una organizacin se establece.
- OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, estos deben ser coherentes y
medibles con la poltica de calidad.
- OBJETIVO DE S Y SO: Propsito en S y SO en trminos de desempeo de S y So que una
organizacin se fija. Deben ser cuantificables siempre que sea factible.
- PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo
ambiental de una organizacin.
Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el
desempeo en seguridad y salud ocupacional de una organizacin.
- PEEA: Matriz de posicin estratgica y evaluacin de accin.
- PELIGRO: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o
lesin a las personas, o una combinacin de estos.
- POLITICA AMBIENTAL: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas
con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin. Brinda
una estructura para la accin y para el establecimiento de los objetivos ambientales y las
metas ambientales.
- POLTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.
- POLITICA DE S Y SO: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con
su desempeo de S y SO, expresadas formalmente por la direccin
- PROCEDIMIENTO: Forma especfica para llevar a cabo una actividad.
- PROCESO: Cualquier actividad o conjunto de actividades que utilizan recursos para
transformar entradas en salidas.
- PRODUCTO: Es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de satisfacer
una necesidad y que presenta la oferta de la empresa. Es el resultado de un esfuerzo creador
y se ofrece al cliente con unas determinadas caractersticas.
- PROBLEMA: Consecuencia de una falla.
- PROBABILIDAD DE DETECCIN: Controles para detectar la falla antes de que ocurra.

120
- REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencias de
actividades desempeadas.
- REVISIN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuacin y eficacia del
tema objeto de la revisin, para as alcanzar unos objetivos establecidos.
- RIESGO: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es)
peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el (los)
evento(s) o exposicin(es).
- SANDBLASTING: Mtodo de limpieza abrasiva
- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar
la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores
temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de
trabajo.
- SERVICIO: En economa y Marketing un servicio es un conjunto de actividades que buscan
responder a una o ms necesidades de un cliente. Se define como un marco en donde las
actividades se desarrollarn con la idea de fijar una expectativa en el resultado de stas. Es
el equivalente no material de un bien. La presentacin de un servicio no resulta en posesin,
y as es como un servicio se diferencia de proveer un bien fsico.
- SEVERIDAD: Criticidad por ocurrencia de la falla Impacto en el servicio.
- SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan.
- SISTEMA DE GESTIN: Grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la
poltica y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Incluye la estructura de la
organizacin, la planificacin de las actividades, las responsabilidades, las prcticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos.
- SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL: Parte de un sistema de gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos
ambientales.

121
ANEXOS

122
Anexo 1 Brochure de Servicios Latco Solutions SAS

123
124
125
Anexo 2 Lista de Verificacin Vs requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

LISTAS DE VERIFICACIN VS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS
18001:2007

1. DESCRIPCIN DE LA AUDITORA
PROCESO/REA O
DEPARTAMENTO A Todos los procesos Latco Solutions SAS
AUDITAR
RESPONSABLE (S) Alejandro Ruiz Martnez
FECHA AUDITORIA Da Mes Ao
PROCESO AUDITADO Gerente General
Miriam Patrn
Carmen Mercado Castro
AUDITOR LDER Tatiana Salamanca EQUIPO AUDITOR

PREGUNTAS O ASPECTOS A EVALUAR

PROCESO O REQUISITO POR CLASIFICACIN
PREGUNTA HALLAZGO O ANOTACIONES
AUDITAR 0 1 2 3
Ha determinado la
Si bien hay procesos establecidos por la
organizacin cuales
organizacin, no se cuenta con una
4.1 Requisitos generales ISO procesos son necesarios
estructura organizacional con procesos X
9001 para el funcionamiento de
definidos ni la interrelacin entre cada
esta, su secuencia e
uno de ellos
interaccin entre estos?
Ha definido la organizacin
un manual de calidad que
4.2.2 Manual de la calidad contenga alcance y
No hay evidencia de la existencia de un
ISO 9001 exclusiones del sistema, X
manual de calidad.
4.4.4 Documentacin procedimientos
documentados y la
interaccin de los procesos?
La organizacin cuenta con
un procedimiento La organizacin no cuenta con
documentado sobre el uso, procedimientos establecidos para
X
tratamiento y control de la controlar la documentacin generada
documentacin que genera en el ejercicio de su actividad
la organizacin?
Su organizacin dispone de
un proceso para registrar los
4.2.3 Control de
principales elementos de su No se evidencia en la organizacin un
documentos
sistema de gestin y proceso que asegure la pertinencia de
4.2.4Control de registros ISO X
asegurar que los los documentos antes de su
9001
documentos sean distribucin.
4.4.5 Control de
adecuados antes de su
documentos
distribucin?
Su organizacin dispone de
un proceso para registrar los
No se dispone de un proceso
documentos relevantes y
claramente definido para registrar
para el registro peridico de X
documentos relevantes y/o logros de la
los logros con respecto a las
organizacin
metas del sistema de
gestin?

126

5. Responsabilidad de la
direccin
5.1 Compromiso de la
direccin
5.3 poltica de la calidad
4.2 Poltica de syso
4.2 Poltica ambiental
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de
peligros, valoracin de
riesgos y determinacin de
controles
4.3.1 Ambiente
4.3.2 Requisitos legales y
otros
5.4.1 Objetivos de la calidad
4.3.3 Objetivos y programas
4.3.3 Objetivos, metas y
programas
5.5 Responsabilidad y
autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y
autoridad
5.5.2 Representante de la
direccin
5.5.3 Comunicacin interna
6.1 Provisin de recursos
4.4.1Recursos, funciones,
responsabilidad, rendicin
de cuentas y autoridad
4.4.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia
4.4.1Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
5.6 Revisin por la direccin
Su organizacin realiza No se evidencia a travs de ningn
controles que aseguren que procedimiento que se realice control a
x
se registran los cambios en los cambios en los procedimientos
los procedimientos? establecidos
La organizacin tiene una
poltica que defina los No se evidencia el establecimiento de
compromisos de la direccin una poltica por parte de la
con la calidad, la seguridad, organizacin que evidencie el
x
la salud de los trabajadores compromiso con la calidad, seguridad
y el medio ambiente y de industrial, salud ocupacional y
existir esta refleja el alcance ambiente.
del SG?
Su organizacin ha
No se evidencia un documento donde
identificado los peligros y
conste que la empresa ha identificado
aspectos ambientales
los peligros y aspectos ambientales
producto de su actividad, los x
producto de su actividad y por tal no ha
ha valorado y determinado
valorado los mismos ni determinado
sus controles para minimizar
controles para minimizar su impacto
el impacto?
Tiene identificado su No se evidencia en la organizacin que
organizacin que requisitos se tengan identificados todos los
x
legales le son aplicables y requisitos legales y otros aplicables a
como les da cumplimiento? los que deba dar cumplimiento
Su organizacin ha definido Si bien la organizacin da cumplimiento
objetivos, metas y a los programas de seguridad y medio
programas de seguridad y ambiente, estos no son propios sino x
ambiente para as mejorar requisitos del cliente por estar en sus
su desempeo? instalaciones.
Ha definido la organizacin No se evidencia que la organizacin
x
objetivos de calidad? tenga establecidos objetivos de calidad.
Su organizacin tiene una La organizacin no evidencia una
estructura de gestin estructura de gestin claramente x
establecida? definida
Su organizacin ha
identificado los recursos Se evidencia que la organizacin cuenta
necesarios para la operacin con los recursos necesarios para X
exitosa de su sistema de operar: humanos, equipos, econmicos.
gestin?
Su organizacin ha
identificado al miembro de
la alta direccin con
responsabilidades en el La organizacin no ha determinado un
sistema de gestin, al cual representante por la direccin para el x
se le han asignado recursos sistema pues an no cuenta con este.
y delegado
responsabilidades con el
mismo?
Su organizacin ha
explicado al personal y a sus Se evidencia que la organizacin cuenta
contratistas sus funciones, con manuales de funciones establecidos
roles individuales, para los cargos con los que cuenta
X
responsabilidades y niveles actualmente y al indagar a estos sobre
de autoridad para operar el sus funciones manifiestan tener
sistema de gestin alcanzar claridad de cuales son.
los objetivos y las metas?
Su organizacin ha Si bien se realizan controles por parte x
127
4.6 Revisin por la direccin
6.2. Recursos humanos
6.2.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia.
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de trabajo
7. 1 Planificacin del
producto
7.2. Procesos relacionados
con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo
7.4 Compras
implementado revisiones de los gerentes sobre el desempeo de
planificadas a los procesos los procesos, estas no estn
de la organizacin para planificadas ni se realizan con un
asegurar s conformidad? objetivo especfico.
Se evidencia que los empleados de la
Su organizacin ofrece
organizacin reciben formacin y
algn programa de x
entrenamiento de los programas
formacin a sus empleados?
establecidos por el cliente.
Su organizacin registra y No se evidencia registro de la formacin
documenta la formacin recibida por los empleados de la X
recibida por sus empleados? organizacin
La organizacin cuenta con la
Dispone la organizacin de infraestructura requerida para llevar a
una infraestructura cabo sus operaciones.
adecuada para el desarrollo Cuenta con una oficina principal dotada
X
de sus operaciones, as y una oficina en las instalaciones del
como el ambiente necesario cliente de igual forma equipada con
para tal fin? todo el equipo necesario para soportar
los trabajos que all se realizan.
Las actividades diarias de la obra se
Cmo realiza la establecen a travs de un cronograma
organizacin la planificacin de trabajo, el cual incluye diariamente x
de las actividades? que se debe realizar, con cuanto
personal y los equipos necesarios.
Cmo asegura la
organizacin que cuenta con La organizacin asegura que puede
el soporte requerido para cumplir con los requisitos del cliente al
garantizar el cumplimiento a momento que presenta la propuesta de x
los requisitos del cliente, y servicios y este la acepta a travs de un
como determina si puede o contrato de prestacin de servicios.
no cumplir con ellos?
Cmo es la comunicacin
con el cliente? No se evidencia un mecanismo definido
Indique donde se encuentra para la comunicacin con el cliente.
establecido el mecanismo Todo lo relacionado con el producto, x
de comunicacin con el quejas o reclamos se hace directamente
cliente. con el gerente general
Dentro del proceso
productivo de la empresa, se Se evidencia que la organizacin no
cuenta con una etapa de tiene dentro de su proceso productivo
x
diseo y desarrollo de una etapa de diseo y desarrollo del
productos? Cmo se productos
realiza?
Cmo identifica la
organizacin cuales son los
insumos necesarios para su
No se evidencia que la organizacin
funcionamiento y que estos
cuente con un proceso de compras
cumplen con los requisitos
definido que asegure la seleccin
de compra que aseguren la
adecuada de los proveedores ni que x
calidad del producto o
garantice que los productos comprados
servicio que ofrece la
cumplan con los requisitos de calidad
empresa?
requeridos.
Tiene la organizacin un
proceso definido de
compras en el que se
128

7.5 Produccin y prestacin
del servicio
7.6 Control de equipos de
seguimiento y medicin.
8. Medicin, anlisis y
mejora
4.5.1Seguimiento y
medicin (14001)
4.5.1. Medicin y
seguimiento del
desempeo.
4.5.2.Evaluacin del
cumplimiento legal
4.5.3.No conformidad,
asegure que son claros los
requisitos para aprobar el
producto, el cumplimiento
del proveedor y la
calificacin del mismo?
Bajo qu mecanismos
asegura la organizacin que
Al indagar sobre los mecanismos
el proceso productivo se
empleados para asegurar el control del
encuentra controlado?
proceso productivo, se evidencia que se
Disponibilidad de
cuenta con informacin en campo
informacin
relacionada con instrucciones de x
Instrucciones de trabajo
trabajo, hojas de seguridad de la
Uso de equipos
materia prima, registros de control de
Seguimiento del proceso
cada una de las etapas del proceso
productivo
productivo.
Registros del proceso
productivo
Se evidencia que se cuenta con una
matriz de pruebas de inspeccin y
ensayo en la que se establecen:
Cmo valida la
-Etapa del proceso productivo a
organizacin su proceso
validar x
productivo en cada una de
- Criterios de evaluacin por etapa
las etapas del mismo?
- Prueba a realizar
- Estndar (Normas)
-Registro
- Que hacer en caso de no
conformidad
Mediante que herramienta
La organizacin no tiene identificada la
asegura la organizacin la
propiedad del cliente ni tampoco los x
propiedad del cliente y
mecanismos para preservar la misma.
preserva su producto?
Con que equipo se realizan
las pruebas de inspeccin y
Se evidencia que la organizacin cuenta
ensayo?
con equipos de medicin para realizar
Su organizacin tiene un
la validacin de etapas de su proceso
procedimiento para
productivo. x
asegurar que se calibren los
Se evidencia adems que se cuentan
equipos de medicin y que
con registros de las calibraciones
se conserven los registros de
realizadas a los mismos.
calibracin y
mantenimiento?
De qu manera la
organizacin evala a travs
No se cuenta con herramientas para
de su desempeo el grado x
mediar la satisfaccin del cliente
de satisfaccin de los
clientes?
A travs de que medio se No se cuenta con una herramienta
asegura la organizacin que definida que permita medir el
el desempeo de sus desempeo de los procesos y as x
procesos es conforme en evaluar su conformidad con los
trminos de calidad, objetivos a los que apuntan
129
accin correctiva y accin
preventiva
4.5.3.2. No conformidad,
accin correctiva y accin
preventiva
Mediante que metodologa La organizacin no tiene claridad de
capacidad de cumplir con los capacidad de cumplir con los objetivos
requisitos legales aplicables?
procedimiento para registrar
procedimiento para registrar La organizacin no cuenta con un
procedimientos para guiar a actividades especficas.
4.4.6 Control operacional
seguridad, salud
ocupacional y ambiente?
Su organizacin ha
planificado, establecido,
La organizacin no lleva a cabo
implementado y mantenido
auditoras internas para evaluar el
un programa de auditoras
grado de conformidad del desempeo
internas para verificar la
de los procesos.
conformidad de los
procesos?
se asegura la organizacin cmo asegurar que los procesos
que sus procesos estn en establecidos y en ejecucin tienen la x
objetivos planteados? planteados.
No se cuenta con un procedimiento
Cmo identifica y da
para la identificacin y tratamiento de
tratamiento la organizacin
los productos no conformes. x
a los productos no
No existe claridad en la organizacin
conformes?
sobre que es un producto no conforme
Su organizacin ha
No existe evidencia de que la
establecido, implementado
organizacin haya establecido,
y mantenido un
implementado y mantenido un
procedimiento para evaluar
procedimiento para la identificacin y
peridicamente el
evaluacin peridica de los requisitos
cumplimiento de los
legales aplicables.
Su organizacin tiene un
No se cuenta con un procedimiento
para el registro de las evaluaciones del
las evaluaciones de x
cumplimiento de los requisitos legales
cumplimiento de las
aplicables
reglamentaciones?
Su organizacin tiene un
los resultados de las procedimiento para el registro de las x
acciones correctivas y acciones correctivas y preventivas
preventivas?
Se evidencia que la organizacin no
Su organizacin tiene un
cuenta con un procedimiento para
procedimiento para
establecer y mantener los registros
establecer y mantener los
necesarios para demostrar la
registros que demuestren x
conformidad de los procesos con los
conformidad con los
requisitos de la norma, dado que an
requisitos de las normas y
no tiene diseado e implementado u
los resultados alcanzados?
SGI
La organizacin mejora a travs de los
Cmo la organizacin
reportes del cliente sobre quejas y o
mejora continuamente sus x
reclamos en cuanto a la prestacin del
procesos?
servicio.
Se evidencia que se cuentan con
instructivos de trabajo que los
Su organizacin tiene empleados utilizan al inicio de
x
los empleados en su Se evidencia adems que la
trabajo? organizacin tiene definidos manuales
de funciones por cada uno de sus
cargos.
130
 Su organizacin Al indagar sobre los criterios de
proporciona directivas operacin con los que cuenta la
x
consistentes sobre cmo empresa, se evidencia que se cuentan
controlar sus operaciones? con procedimientos para controlar las
Su organizacin especifica tareas crticas del proceso productivo y
criterios de operacin en sus que estas son validadas por el cliente
procedimientos? con cierta periodicidad.
Su organizacin dispone de
procedimientos para evaluar
las emergencias potenciales
4.4.7Preparacin y
y sus impactos, as como la X
respuesta ante emergencias
posibilidad de incidentes
La organizacin no cuenta con
tanto de seguridad como
mecanismos propios para responder
medio ambiente?
ante emergencias, manifiestan que
Su organizacin tiene un
contractualmente deben acogerse a los
procedimiento para
planes que ha diseado el mismo.
asegurarse que las medidas
de contencin frente a una x
emergencia se revisan y
actualizan si fuese
necesario?

131
Anexo 3 Manual de Gestin Integral

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN Cdigo:

INTEGRAL MA-GI-001

1. INTRODUCCIN

El presente Manual tiene como propsito describir el Sistema de Gestin Integral de la empresa
LATCO SOLUTIONS, as como documentar y comunicar a los integrantes de la organizacin la
Poltica, Objetivos que la Direccin establece, y al mismo tiempo servir de gua para el personal en
su aplicacin diaria para obtener la calidad, el bienestar de los trabajadores y la armona con el
ambiente, en cada uno de los procesos y la satisfaccin de los requerimientos de los clientes.

Su elaboracin est basada en los requisitos de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS
18001:2007 por lo tanto en l se podr encontrar lo siguiente:

a) El alcance del sistema de gestin Integral, incluyendo los detalles y la justificacin de

cualquier exclusin.
b) Interrelacin de los procesos del sistema de gestin Integral.
c) Descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin Integral.
d) Referencia de los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin
Integral.

2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

2.1 DATOS GENERALES

Razn social: LATCO SOLUTIONS SAS

NIT: 900469920-1
ARL: COLPATRIA
Representante Legal: German Ruiz Acero
Representante Legal Suplente: Alejandro Ruz Martnez

2.2 ACTIVIDAD ECONMICA Y SERVICIOS OFRECIDOS

LATCO SOLUTIONS es una empresa de servicios, cuya actividad econmica incluye:

Servicios de montaje, mantenimiento y reparacin de estructuras metlicas en los sectores

martimo, petrolero, industrial y de la construccin, as como la importacin y ventas de mquinas
y pinturas.
 2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.3.1 MAPA DE PROCESOS

2.3.2 ORGANIGRAMA

GERENCIA
GENERAL

ASISTENTE
ADMINISTRATIV CONDUCTOR
A

DIRECCIN
DIRECCIN DIRECCIN DE
TALENTO CONTADOR DIRECCIN HSEQ
COMERCIAL PROYECTOS
HUMANO

MANTENIMIENT
ASESOR AUXILIAR SERVICIOS
ANALISTA HSEQ OY
COMERCIAL CONTABLE GENERALES
OPERACIONES

JEFE DE GERENTE DE
COMPRAS PROYECTO

SUPERINTENDEN
ALMACENITAS
TE DE PINTURA

133
 3. ASPECTOS ESTRATEGICOS

3.1 MISIN Y VISIN

MISIN

Consolidarse como uno de los principales proveedores de soluciones para el montaje,

mantenimiento y reparacin de estructuras en los sectores martimo, petrolero, industrial en
Colombia, y penetrar en los mercados de Centro Amrica y el Caribe, mediante el empleo de
productos y prcticas sostenibles e innovadoras que cumplan con las expectativas del cliente en
trminos de tiempo, costo, calidad y seguridad. Brindando as tambin a nuestros trabajadores y
colaboradores la oportunidad de desarrollarse humana y profesionalmente en un ambiente
saludable y motivante a travs de la aplicacin de los estndares ms altos de la industria.

VISIN

Ser una compaa lder en la ejecucin de proyectos de montaje, mantenimiento y reparacin de

estructuras en los sectores petrolero, martimo industrial en Colombia, reconocida por su
constante innovacin, su inversin en tecnologa y su compromiso con la calidad y el desarrollo
sostenible.

3.2 POLTICA DE GESTIN INTEGRAL

LATCO SOLUTIONS S.A.S , es una empresa dedicada a la prestacin de servicios de, limpieza,
preparacin , reparacin y pintura de superficies, en la bsqueda del mejoramiento continuo de
nuestros Sistemas Integrados de Gestin de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional , ambiente
y calidad se compromete en :

Facilitar los recursos necesarios humanos, fsicos y financieros, para cumplir con los ms
altos estndares de calidad de nuestros servicios con mrgenes de rentabilidad y
reconocimiento en el sector y asegurar la satisfaccin de nuestros clientes.
Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de
nuestros sistemas integrados de gestin de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
ambiente.
Asegurar la identificacin y el cumplimiento de requisitos legales aplicables, y de otra
ndole.
Prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a travs de la continua
identificacin, valoracin y control de los riesgos propios de cada proceso y la
intervencin de riesgos prioritarios como los son cadas de altura, lesiones
osteomusculares y enfermedades del sistema respiratorios en actividades rutinarias y no
rutinarias.
Promover la salud y seguridad de nuestros trabajadores, contratistas y visitantes a travs
de nuestros programas de gestin, brindando as un ambiente de trabajo limpio seguro y
saludable favoreciendo el bienestar integral de nuestros colaboradores.

134
 Identificar y controlar los aspectos e impactos socio-ambientales significativos, como
generacin y disposicin de residuos slidos, emisin de material particulado, gases y
vapores y otros que se presenten en el desarrollo de las actividades; contribuir con la
preservacin del medio ambiente, previniendo la contaminacin del suelo, el aire y el
agua; haciendo uso eficiente de los recursos hdricos y energticos, y asegurando una
disposicin final adecuada de los desechos.

3.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Los objetivos del Sistema de Gestin Integral de LATCO SOLUTIONS son:

Gestin Gerencial

Velar porque todos los procesos de la empresa mejoren da a da, buscando siempre la satisfaccin
del cliente, partes interesadas y estabilidad de la empresa.
Asegurar la rentabilidad de la Organizacin.

Gestin Integral HSEQ

Asegurar la mejora continua de los sistemas integrados de gestin a travs de la prevencin de

accidentes, enfermedades profesionales, contaminacin, conservacin de los recursos naturales y la
satisfaccin de los clientes.
Establecer un mecanismo que permita generar Informacin eficaz para el anlisis y la toma de
decisin que sirva de herramienta para la mejora continua del Sistema de Gestin de Calidad, Salud
ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente de la organizacin.
Prevenir Accidentes de Trabajo y/o Enfermedades Profesionales.
Prevenir lesiones personales.
Prevenir los accidentes provenientes de los Riesgos Prioritarios.
Prevenir la Contaminacin al Medio Ambiente.

Gestin Comercial

Disear, evaluar e implementar estrategias de mercadeo y ventas orientadas al mantenimiento de

negocios actuales y consecucin de nuevos.
Asegurar la actividad permanente de la Organizacin, el cumplimiento de expectativas del cliente,
partes interesadas y la rentabilidad de la Organizacin.

Gestin de la Planificacin del Servicio.

Planificar la gestin de los proyectos adjudicados con la finalidad de que se cumpla los requisitos
de calidad, salud ocupacional y ambiente
Asegurar el cumplimiento de requisitos legales aplicables, requerimientos y expectativas de
nuestros clientes generando su confianza y fidelidad a travs de la prestacin de nuestros servicios.

135
 Gestin de Proyectos.

Ejecutar eficientemente las actividades de los Proyectos de la organizacin, cumpliendo con las
metas del plan corporativo y los tiempos de ejecucin establecidos, procurando la salud y seguridad
de los trabajadores y minimizando el impacto ambiental.
Cumplir con el Plazo de ejecucin del Proyecto dentro de las fechas programadas.
Asegurar el control de la calidad en los Servicios Prestados.
Asegurar la Satisfaccin del cliente a travs de la adecuada ejecucin del proyecto.
Controlar los costos del proyecto de tal manera que se alcance la utilidad esperada.
Prevenir y controlar los productos No Conformes que se presenten durante la ejecucin de los
Proyectos.

Gestin del Talento Humano.

Disponer de personal competente de acuerdo a las necesidades de la compaa y el cliente a

travs de la prevencin de accidentes, conservacin de la salud y medio ambiente y prevencin de
la contaminacin, potencializando sus capacidades para garantizar la satisfaccin de nuestros
clientes.
Asegurar el Cumplimiento del Programa de Formacin de la Compaa.

Gestin de Compras.

Coordinar y llevar a cabo el proceso de abastecimiento de recursos, conformes, econmicos y

oportunos, de tal manera que cumplan con los parmetros de calidad, seguridad, salud ocupacional
y ambiente establecidos por la organizacin y nuestros clientes.
Asegurar la adecuada seleccin de proveedores que afectan la calidad de nuestros servicios.

Gestin de Mantenimiento.

Asegurar que las instalaciones, equipos administrativos, operativos y equipos utilizados para la
medicin, inspeccin y ensayo, equipos de emergencias, se encuentren disponibles, confiables en
buen estado con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y veracidad de la informacin
suministrada.
Cumplir con el programa de Mantenimiento establecido por la Compaa para el correcto
funcionamiento de los Equipos, Infraestructura, hardware y software.

3.4 Despliegue de Objetivos

Latco Solutions S.A.S. Evidencia el cumplimiento de sus Objetivos a travs de la matriz de
indicadores de Gestin MT-HSEQ-005, en la cual se determina como se da cumplimiento a la
poltica y el mecanismo de medicin en los niveles pertinentes de la organizacin.
 4. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

4.1 ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

ALCANCE

El Sistema de Gestin integrado de LATCO SOLUTIONS se encuentra estructurado para desarrollar

el cumplimiento de actividades para la prestacin de servicios de:

Reparaciones de estructuras metlicas en: Preparacin de superficies y aplicacin de

recubrimientos, incluyendo asesora tcnica inherente a la prestacin del servicio.

EXCLUSIONES

Para la aplicacin y cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 se excluyen los siguientes requisitos,
con la justificacin para ello que en cada caso se indica:

7.3 Diseo y Desarrollo: Se excluye este numeral debido a que los servicios que ofrecemos se
limitan a las condiciones especificadas por el cliente y por lo tanto las actividades desarrolladas en
la empresa no contemplan el diseo.

4.2 DESCRIPCIN DE LA ESTRUCTURA

La empresa ha elaborado un MAPA DE PROCESOS, en el cual se identifican los procesos necesarios

para el Sistema de Gestin Integrado.

Estos procesos se agrupan de la siguiente manera:

Procesos Estratgicos: Son los que suministran las directrices y controles de los dems
procesos, y a travs de los cuales se logra el mantenimiento y mejoramiento de los
servicios, procesos, y del SGI.
Gestin Gerencial y Gestin HSEQ.

Procesos de Apoyo: Administran y suministran los recursos para apoyar los procesos
misionales.
Gestin de Talento Humano, Gestin de Compras, Gestin de Mantenimiento.

Procesos Misionales: Son aquellos procesos necesarios para la prestacin del servicio y
que le agregan valor al mismo.
Gestin Comercial, Gestin de la Planificacin del Servicio, Gestin de Proyectos.
 4.3 CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS

Las caracterizaciones de los procesos describen las entradas y salidas de cada proceso, la interaccin
de los procesos con clientes, proveedores, grupo de inters, se describe el mecanismo de medicin
del proceso y la meta a alcanzar. Ver en Formatos:
CR-GI-005 Caracterizacin de Proceso Gerencial.
CR-GI-006 Caracterizacin de Proceso Integra HSEQ.
CR-GI-007 Caracterizacin de Proceso Comercial.
CR-GI-008 Caracterizacin de Proceso Planificacin de Servicio.
CR-GI-009 Caracterizacin de Proceso Proyecto.
CR-GI-010 Caracterizacin de Proceso Compras.
CR-GI-011 Caracterizacin de Proceso Mantenimiento y Metrologa.
CR-GI-010 Caracterizacin de Proceso Talento Humano.

4.4 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

LATCO SOLUTIONS, ha establecido el P-GI-001 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS y P-

GI-002 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS, en los cuales se definen la metodologa para la
creacin y aprobacin de documentos y registros de la organizacin.

Tambin se establece que para cada proyecto es necesario realizar una matriz de control de
documentos y registros.

4.5 COMUNICACIN

LATCO SOLUTIONS, ha establecido el PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y

CONSULTA P-GI-005, en el cual se define la metodologa para la comunicacin (interna y externa) de
todo el Sistema de Gestin Integrado, entre las diversas reas y cargos de la Empresa, adems de los
mtodos de participacin y consulta y los mecanismos de motivacin para el personal. Se cuenta
adicional una matriz de Comunicaciones para todos los aspectos relacionados en el Sistema de
Gestin Integral HSEQ MT-GI-003.

4.6 IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES

LATCO SOLUTIONS, ha establecido una metodologa para identificar, acceder y evaluar

peridicamente los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos por la organizacin
relacionados con Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de acuerdo con el P-GI-005
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTRA NDOLE.
Se debe hacer una Identificacin de requisitos legales general para toda la compaa incluyendo los
requisitos aplicables administrativos y operativos y tambin en la planificacin del servicio se debe
identificar los requisitos legales y de otra ndole aplicable a cada proyecto Para verificar el
cumplimiento de los requisitos legales planificamos realizar una evaluacin de manera Semestral.
 4.7 PROVISION DE RECURSOS Y PROVEEDORES

LATCO SOLUTIONS, ha establecido el procedimiento P-GCA-001 Compras, donde se describen las

actividades necesarias para la realizacin de las compras de insumos, equipos y servicios con las
especificaciones requeridas que garanticen la buena prestacin de los servicios de la compaa.

Igualmente se cuenta con el procedimiento P-GCA-002 Administracin de Proveedores y Contratistas,

donde se define la sistemtica para la seleccin, evaluacin y reevaluacin de los proveedores y
contratistas de la organizacin.

P-GCA-003 Manejo de almacn donde se establece el manejo y almacenamiento de la maquinaria,

equipo e insumos y materiales propiedad de Latco Solutions.
Para el manejo del personal Contratistas como los auditores internos contratados, prestacin de
servicio de gestin comercial etc. Se entrega el perfil del cargo a Compras para realizar el control de
contratistas.

4.8 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

LATCO SOLUTIONS ha establecido el Manual de Cargos y Responsabilidades MA-GTH-001, donde se

sealan las funciones propias de cada cargo, las responsabilidades en temas de seguridad, ambiente y
calidad y los requisitos de formacin, habilidades y experiencia necesarios para cada cargo de la
organizacin. Para la alimentacin del plan de Formacin se tienen como entradas, las valoraciones
de Riesgos, Impactos Ambientales, Evaluaciones de Desempeo, Incidentes etc.

4.9 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y AUDITORIA INTERNA

LATCO SOLUTIONS ha establecido el procedimiento P-GI-003 Acciones Correctivas y Preventivas

donde se definen acciones o actividades requeridas para identificar, analizar y eliminar las causas de
las no conformidades reales o potenciales; igualmente se ha establecido el procedimiento P-GI-006
Auditoras Internas HSEQ donde se proporcionan las instrucciones para la planeacin y ejecucin de
las auditoras HSEQ, y hacer seguimiento a las acciones correctivas que se establecen para las no
conformidades identificadas.

4.10 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Para controlar los productos que no sean conformes con los requisitos diseados para satisfacer las
necesidades del cliente, se tiene definido un procedimiento del Control del Producto No Conforme
P-GI-004, en el cual se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.

4.11 GESTION DE LA PLANIFICACION DEL SERVICIO.

Para realizar una adecuada planificacin del Servicio y cumplir cada uno de los requisitos exigidos por
nuestros cliente, El director de Gestin Comercial Convoca los Responsable de cada Proceso, a una
reunin de entrega de los pliegos, especificaciones y requisitos del cliente. En sta reunin se tratan
los siguientes temas:

Presupuesto por Proceso.

139
 Personal a Requerir en el Proyecto.
Bienestar del Personal.
Procedimientos de Trabajo Seguro.
Aseguramiento y Control de La Calidad.
Estimacin de Costos.
Durabilidad del Proyecto.
EPP.
Controles de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
Impactos al Ambiente.
Requisitos del Cliente.
Entrega Formal del Apndice o Anexo requisito del Cliente que aplica a cada Proceso.
Equipo, Materiales.
Mantenimientos requeridos.
Anlisis de Riesgos.

El aseguramiento de los requisitos del cliente debe ser realizado a travs de la planificacin del
servicio. Para verificar el cumplimiento de estos requisitos se realizar una evaluacin del proyecto en
el 50% del proyecto.

4.12 GESTIN HSEQ

LATCO SOLUTIONS, realiza la identificacin de peligros de acuerdo a las actividades desarrolladas en

cada proceso y la evaluacin se realiza con base en la metodologa establecida P-HSEQ-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS.

LATCO SOLUTIONS, ha establecido una metodologa para identificar y evaluar los aspectos
ambientales de sus actividades y determinar as cules tienen o pueden tener impactos significativos
en el ambiente, con el fin de definir los mecanismos de control para su minimizacin.

Para la evaluacin de los impactos ambientales se tiene en cuenta el procedimiento P-HSEQ-02

IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

LATCO SOLUTIONS ha establecido el Plan de Manejo Ambiental PL-HSEQ-002, con el cual se busca
prevenir la contaminacin ambiental a travs del manejo adecuado de los residuos slidos ordinarios
y contaminantes mediante la clasificacin, minimizacin, y reciclaje de los mismos.

140
Anexo 4 Caracterizaciones de Procesos

CR-GI-005
CARACTERIZACION DE PROCESOS
|

PROCESO: Gestin Gerencial Establecer directrices estratgicas que

permitan cumplir los objetivos
OBJETIVO:
RESPONSABL Organizacionales y mejorar
Gerente General
E: continuamente.

SUBPROCESOS Y
PROVEEDOR ENTRADA CICLO SALIDA CLIENTE
ACTIVIDADES
Todos Los
Misin
Todos Los Procesos.
Visin.
Procesos. Proyeccin Corporativa Junta
Objetivos
Junta Directiva Requisitos del cliente Directiva
Planeacin Estratgica. Poltica de
Clientes legales y reglamentarios Clientes
Gestin Integral
Organismos de Requisitos del SGI Organismo
Planes
Control s de
Indicadores.
Control
Aprobacin
Resultado de Manual de
Auditorias. Gestin.
Todos Los Informes de Productos P Programa de
Gestin
procesos. no Conforme. Definir estrategias para el Gestin Gerencial.
Integral
Clientes. Desempeo de los sistema de Gestin. Asignacin de la
HSEQ.
Proveedores. Procesos. Responsabilidad y
Anlisis de quejas y Autoridad en El
Reclamos. sistema de
Gestin.
Revisin de Planeacin de
Necesidades de Recursos
presupuestos anual de
Todos los Recursos fsicos, Aprobados Todos los
procesos
Procesos. Humanos, Tecnolgicos, Presupuesto por Procesos.
Aprobacin y asignacin de
infraestructura etc. Proceso.
recursos
Aprobacin de Licitacin
y/o Oferta
Visita Tcnica
Gestin Comercial Invitacin a Licitacin. Gestin
H Anlisis de Pliegos y Licitacin
Clientes Invitacin a Cotizar Comercial
Condiciones del Contrato
Anlisis de Riesgos del
Contrato.

PROVEEDOR ENTRADA CICLO SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

Informes de
Bienestar del
Personal.
Informes Optimizacin de los
Todos los Financieros. Anlisis de informes. Recursos. Todos los
H
Procesos. Informes HSEQ. Asignacin de Recursos. Decisiones Procesos.
Informe de Mtto. Gerenciales
Informe Compras.
Informes
Comerciales

141
 Ejecucin de la Obra.
Plan detallado de
Acciones de
trabajo.
Mejora. Todos los
Gestin de Plan de Inspeccin y
Inspecciones Gerenciales. Asignacin de procesos
Proyectos Ensayo.
Recursos. Clientes.
Plan HSE.
Desempeo del
Personal.
Desempeo de los
Procesos.
Resultados de V
Auditorias.
Quejas y Reclamos.
Todos los Producto No
Acciones de
Procesos Conforme. Revisin por la Direccin. Gestin Integral
Mejora.
Clientes Encuestas de
Satisfaccin.
Cumplimiento legal.
Estado de Acciones
correctivas y
Preventivas
Plan de accin.
Todos los Todos los
Procesos. Acciones Correctivas Efectividad del Procesos.
A Acciones de Mejora
Partes y Preventivas Sistema de Gestin. Partes
Interesadas. Interesadas.

PARAMETROS DE MEDICIN
INDICADOR FRMULA FRECUENCIA META RESPONSABLE
(No. De
Indicadores
Cumplimiento de las metas establecidas en que cumplen la
Mensual 85% Gerente General
los indicadores de gestin Meta / No. De
Indicadores
Totales)*100
(NO
Actividades
Cumplimiento del Programa de Gestin
Ejecutadas / No Mensual 85% Gerente General
Gerencial
Actividades
Planeadas)*100

(Utilidad por
Rentabilidad de la Organizacin. proyectos/No Por Proyectos 10% Gerente General
de proyectos)

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FISICOS DOCUMENTOS ASOCIADOS REQUISITOS

MA-GI-001 - Manual de Gestin
Integral
Gerente General F-GG-002 - Presupuesto Anual de
Equipos de oficina
Representante del SGI Proceso
P-GG-001 - Procedimiento de
Seguimiento Gerencial
ISO 9001:2008
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros
5. Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Poltica de Calidad
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la Calidad
5.4.2 Planificacin del SGC
5.5 Responsabilidad, Autoridad y
Comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

142

PROCESO: Gestin Integral
RESPONSABLE: Director HSEQ
PROVEEDOR ENTRADA
Resultado de La Revisin
Gerencial.
Planeacin Estratgica.
Todos los Procesos Resultados de Auditorias.
Evaluacin de Requisitos
legales.
Acciones de Mejora
Autoridades
Leyes, Decretos,
Componentes
Resoluciones, clientes.
Clientes y Otros.
Matriz de Requisitos
Legales.
Diagnstico de las
condiciones de Trabajo.
Todos los procesos Procedimientos de Trabajo.
Diagnstico de Salud de la
Poblacin.
Requisitos de clientes
internos y externos.
Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el trabajo
(SG-SST)
Matriz de Requisitos Legales.
Gestin Gerencial
Matriz de Riesgos.
Matriz de aspectos e impactos
ambientales.
143
5.5.2 Representante de la Direccin
5.5.3 Comunicacin Interna
5.6 Revisin por la direccin
6.1 Provisin de Recursos
OHSAS 18001:2007 - ISO 14001:2004
4.2 Poltica
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos Ambientales/Identificacin
de peligros, evaluacin de riesgos y
definicin de controles.
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4.1 Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
4.4.3 Comunicacin
4.4.5 Control de los documentos
4.5.4 Control de los registros
4.6 Revisin por la Direccin
CR-GI-006
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Asegurar la mejora continua de los sistemas
integrados de gestin a travs de la prevencin de
OBJETIVO: accidentes, enfermedades profesionales,
contaminacin, conservacin de los recursos
naturales y la satisfaccin del cliente.
CICLO ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE
Objetivos del Sistema
de Gestin.
Manual de Gestin
Planeacin Sistema Todos los
Integral.
Integrado de Gestin. Procesos.
Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en
el Trabajo ( SG-SST)
Establecimiento del Programa de
Todos los procesos
Programa de Auditorias Auditorias
Identificacin de Matriz de Requisitos
Todos los procesos
Requisitos Legales y Otros. legales.
P Identificacin y valoracin
de Peligros, riesgos, Matriz de Riesgos.
aspectos e impactos Matriz de aspectos e
Todos los proceso.
ambientales impactos ambientales.
Planeacin de la calidad Caracterizaciones.
del Proceso.
Todos los
Definicin de Controles. Programa de Gestin.
procesos.
 PROVEEDOR ENTRADA CICLO
Documentacin del Sistema
Todos los procesos
Integrado de Gestin.
Programa de Auditoria.
Documentacin de los
Todos los procesos.
procesos.
Proveedor
Documentacin del
Proveedor
ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE
Cumplimiento de
Poltica, Objetivos del
Sistema.
Implementacin del Todos los
Acciones Correctivas,
H Sistema de Gestin Procesos.
Preventivas y Mejora.
Integral HSEQ. Partes Interesadas.
Seguimiento las
Actividades HSEQ de
Proyectos.
Informe de Auditoria. Todos los procesos
V Ejecucin de Auditorias
Aspectos Por Mejorar. Proveedor.

Gestin de la Acciones de Mejora

Plan HSE
Planificacin del
Plan de Calidad
Servicio
Productos No Conforme
Hallazgos de Auditorias.
Quejas y Reclamos.
Todos los Procesos. Desempeo de los
Partes Interesadas. Procesos.
Inspeccin y Ensayo.
Resultados de la Revisin
por la Direccin.
Plan de accin.
Todos los Procesos. Acciones Correctivas y
Partes Interesadas. Preventivas
Todos los Procesos
V Seguimiento y Control Seguimiento al
Cliente.
cumplimiento de los
objetivos de los planes
Plan de accin.
Todos los
Medicin Anlisis y Acciones Correctivas y
V Procesos.
Mejora Preventivas Partes Interesadas.
Todos los
Efectividad del
A Acciones de Mejora Procesos.
Sistema de Gestin.
Partes Interesadas.

PARAMETROS DE MEDICIN
INDICADOR FRMULA FRECUENCIA META RESPONSABLE
(Acciones Correctivas
Eficacia de las Acciones de Mejora Eficaces/Total de Mensual 85% Director HSEQ
Acciones)*100
(No Actividades
Ejecutadas /No de
Cumplimiento del Plan HSE Mensual 80% Director HSEQ
Actividades
Planeadas)*100
(No. De casos de AT y
ndice de Frecuencia Mensual 0 Director HSEQ
EP / No. HH)*200000
(No. De das Perdidos
por AT EP En el
ndice de Severidad Periodo / No.de Mensual 0 Director HSEQ
Hhen el
periodo)*200000
PARAMETROS DE MEDICIN
INDICADOR FRMULA FRECUENCIA META RESPONSABLE
(ndice de
ndice de Lesiones Incapacitantes Frecuencia* ndice de Mensual 0 DIRECTOR HSEQ
Severidad)/1000
No de Incidentes
Incidentes Ambientales Mensual 0 DIRECTOR HSEQ
Ambientales
RECURSOS HUMANOS RECURSOS FISICOS DOCUMENTOS ASOCIADOS REQUISITOS
Director HSEQ Equipos de oficina MA-GI-001 - Manual de Gestin Integral ISO 9001:2008
Representante del SGI P-GI-001 - Procedimiento de Control de 4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentacin
Coordinador HSE Documentos
4.2.1 Generalidades
Ingeniero de Calidad. P-GI-002 - Procedimiento de Control de 4.2.2 Manual de Calidad
Coordinador QA/QC Registros 4.2.3 Control de los Documentos

144
 P-GI-003 - Procedimiento de Acciones 4.2.4 Control de los Registros
Correctivas y Preventivas 8. Medicin, Anlisis y Mejora
8.1 Generalidades
P-GI-004 - Procedimiento de Control de
8.2 Seguimiento y Medicin
Servicio o Producto No Conforme 8.2.1 Satisfaccin del Cliente
P-GI-005 - Procedimiento de Identificacin y 8.2.2 Auditora Interna
Evaluacin de Requisitos Legales 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los
P-GI-006 - Procedimiento de Auditoras procesos
Internas 8.2.4 Seguimiento y Medicin de los
productos
8.3 Control de Producto No Conforme
8.4 Anlisis de Datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Accin Correctiva
8.5.3 Accin Preventiva

OHSAS 18001:2007 - ISO 14001:2004

4.1 Requisitos Generales
4.2 Poltica
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4.1 Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de
conciencia
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos
4.4.7 Preparacin y respuesta ante
emergencias
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y Medicin
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, accin correctiva,
accin preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditora Interna

CR-GI-007
CARACTERIZACION DE PROCESOS

PROCESO: Gestin Comercial Disear, evaluar e implementar estrategias de

mercadeo y ventas orientadas al
OBJETIVO:
RESPONSABLE: Gerente General mantenimiento de negocios actuales y
consecucin de nuevos.

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

Establecer Plan
Comercial Plan Comercial
Establecer Portafolio Portafolio de Servicios Clientes
Poltica de Gestin Integral,
de servicios Mercado
objetivos, misin, visin e
Base de datos Clientes Gestin
indicadores Establecer Base de
Comercial
Gestin Gerencial P datos de clientes
Potenciales
Definir plan de
actividades del Presupuesto Anual de
Recursos Aprobados Gestin Gerencial
proceso y su Procesos
presupuesto
Establecer Informe de
Gestin Comercial Plan comercial H comunicacin con los Seguimiento a Gestin Gerencial
clientes Clientes

145
 Diagnostico de
Necesidades de los
clientes
Identificacin de Gestin
especificaciones del comercial,
Informacin de ofertas pblicas. cliente, revisin de Decisin de participar Gestin
Clientes
Solicitud de cotizacin pliegos y en el proyecto Gerencial,
especificaciones Planeacin del
tcnicas Servicio
Cotizacin de Gestin de
materiales e insumos Compras
Pliegos y especificaciones tcnicas Presupuesto inicial
Elaboracin de Gestin
presupuesto inicial Comercial
Clientes, Proveedores Preparacin de las
Trminos y
Ofertas, presentacin Gestin Gerencial
Presupuesto inicial, pliegos y referencias de los
de las propuestas y/o Planeacin del
especificaciones tcnicas contratos
participacin en Servicio
Oferta revisada
licitaciones
Orden de servicio o Contrato de Planeacin del
Revisin del contrato Contrato legalizado
obra Servicio
Recepcin y Todos los
Quejas y Reclamos Tratamiento quejas y Acciones Correctivas. Proveedores.
Clientes
Reclamos Proveedores.
Gestin Gerencial
Medir la satisfaccin Retroalimentacin del
Encuestas de Satisfaccin Gestin Integral
del cliente Cliente
HSEQ
Desempeo de
procesos Acciones de
Adjudicacin de Ofertas. Realizar seguimiento Gestin
Gestin Gerencial Mejora
Cierre de Negocios a ofertas presentadas Comercial.
V Anlisis de
Competitividad

Gestin Integral HSEQ Auditoria. Evaluacin y Plan de accin. Gestin Gerencial

verificacin del
Gestation Integral HSEQ Medicin del Desempeo de los desempeo del Acciones Correctivas y
Proceso. Gestin HSEQ.
Gestation Geranial Procesos. Preventivas.
Clientes Informe de Auditoria
Efectividad del Gestin Gerencial
Gestin Gerencial Encuestas de Satisfaccin del A Acciones de Mejora
Proceso. Gestin HSEQ.
Gestin Integral HSEQ. Cliente.

INDICADOR
Satisfaccin del Cliente
ndice de Propuestas ganadas
RECURSOS HUMANOS
Director Comercial
PARAMETROS DE MEDICIN
FRMULA Frecuencia META RESPONSABLE
(No. De Clientes Semestral
Satisfechos/Total de / Por
85% Gerente General
clientes Proyectos
encuestados)*100 3 meses
(Ofertas-licitaciones
presentadas/Ofertas-
Licitaciones
Adjudicadas*50) + Semestral 50% Gerente General
(valor ofertas
ganadas/Estimado
de facturacin*50)
RECURSOS FISICOS DOCUMENTOS ASOCIADOS REQUISITOS
ISO 9001:2008
5.2 Enfoque al Cliente
MA-GC-001 Manual de Gestin
5.3 Poltica de la Calidad
Equipos de oficina Comercial Encuestas de
7. Realizacin del Producto
Satisfaccin del cliente
7.1 Planificacin de la realizacin
del producto

146

CARACTERIZACION DE PROCESOS
PROCESO: Planeacin del Servicio
RESPONSABLE: Gerente General.
PROVEEDOR ENTRADA CICLO
Contrato Legalizado,
Especificaciones
Gestin Comercial
Tcnicas del Proyecto,
Requisitos legales
Contrato Legalizado,
Gestin HSEQ, Gestin Especificaciones
Comercial Tcnicas,
Documentacin SIG
147
7.2 Procesos relacionados con el
cliente
7.2.1 Determinacin de los
requisitos relacionados con el
producto
7.2.2 Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
7.2.3 Comunicacin con el cliente
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.3 Seguimiento y medicin de
los procesos
8.3 Control de producto No
Conforme
8.4 Anlisis de Datos
OHSAS 18001:2007 - ISO
14001:2004
4.4.3 Comunicacin
4.4.6 Control Operacional
4.5.1 Seguimiento y Medicin
4.5.3 No conformidad, Accin
Correctiva y Accin Preventiva
CR-GI-008
Planificar la gestin de los proyectos
adjudicados con la finalidad de que se cumpla
OBJETIVO:
los requisitos de calidad, salud ocupacional y
ambiente.
ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE
Revisin de las
Especificaciones Planeacin del
especificaciones
revisadas servicio
tcnicas del proyecto
Gestin de Proyectos
Designacin del Equipo del
Gestin de Talento
Equipo del Proyecto proyecto
Humano
P Identificacin de las
necesidades de Presupuesto Gestin Gerencial
recursos
Identificacin de los Gestin de
Listado de equipos
equipos necesarios Mantenimiento
Necesidades de Gestin del Talento
Listado de personal
personal Humano
Elaboracin del Plan
Plan de calidad, Gestin de Proyectos
de Calidad, Matriz de
H Plan HSE y Matriz Gestin Integral
Inspecciones y Plan
de Inspecciones HSEQ
HSE
 Contrato Legalizado,
Elaboracin del Plan
Gestin Comercial Especificaciones H PDT Gestin de Proyectos
detallado de trabajo
Tcnicas
Plan de calidad,
Plan HSE Elaboracin de los
Gestin comercial, Procedimientos de
Especificaciones H procedimientos de Gestin de proyectos
Gestin Integral HSEQ trabajo Seguro.
tcnicas, trabajo
Documentacin SIG
Medicin del Seguimiento de los Acciones
Desempeo de los V indicadores del Correctivas y Gestin HSEQ.
Clientes
Procesos. proceso Preventivas.
Gestin Gerencial
Informe de Auditoria
Gestin Integral HSEQ. Efectividad del Gestin Gerencial
Encuestas de A Acciones de Mejora
Proceso. Gestin HSEQ.
Satisfaccin del Cliente.

PARAMETROS DE MEDICIN
INDICADOR FRMULA FRECUENCIA META RESPONSABLE
Das de Atraso de
Efectividad de la Planificacin del inicio de la fase de Por
10 das Gerente General.
Proyecto ejecucin de Proyectos
Proyectos
RECURSOS HUMANOS RECURSOS FISICOS DOCUMENTOS ASOCIADOS REQUISITOS
ISO 9001:2008
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Poltica de la Calidad
7. Realizacin del Producto
7.1 Planificacin de la realizacin del
producto
7.2 Procesos relacionados con el
cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto
7.2.2 Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
7.2.3 Comunicacin con el cliente
MA-GC-001 Manual de Gestin Comercial
Director Comercial Equipos de oficina 8.2 Seguimiento y medicin
Encuestas de Satisfaccin del cliente
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.3 Seguimiento y medicin de los
procesos
8.3 Control de producto No
Conforme
8.4 Anlisis de Datos

OHSAS 18001:2007 - ISO 14001:2004

4.4.3 Comunicacin
4.4.6 Control Operacional
4.5.1 Seguimiento y Medicin
4.5.3 No conformidad, Accin
Correctiva y Accin Preventiva

148
 CR-GI-009
CARACTERIZACION DE PROCESOS

Ejecutar eficientemente las actividades de los

PROCESO: Gestin de Proyectos Proyectos de la organizacin, cumpliendo con las
metas del plan corporativo y los tiempos de
OBJETIVO:
ejecucin establecidos, procurando la salud y
RESPONSABLE: Director de Proyectos seguridad de los trabajadores y minimizando el
impacto ambiental.

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

Clientes
Actas de inicio
Planificacin del
Inspecciones del rea de del proyecto
Servicio
Trabajo
Planificacin del Anlisis de
Plan de calidad, PDT, Plan HSE, P Evaluacin de las
servicio informes de
Condiciones del rea de Gestin Integral
Riesgos
Trabajo HSEQ
inspecciones en
Reunin cliente
campo
Cumplimiento en
Gestin Comercial Especificaciones tcnicas la ejecucin de Gestin Gerencial
presupuestos
Asignacin de recursos Necesidad de
Gestin de Talento Personal Contratado financieros para ejecutar Personal Gestin del Talento
Humano Planes de Formacin las actividades de los Necesidad de Humano
proyectos. Formacin
Requisicin o asignacin de Solicitudes de
recursos fsicos para el Compra Necesidad
Gestin de Compras y Materiales, herramientas e Gestin de Compras
desarrollo de las de Materiales,
Almacn insumos y Almacn
actividades de los herramientas e
proyectos. insumos
Gestin de Equipos en Funcionamiento, Gestin de
Listado de Equipos
Mantenimiento y confiable. Mantenimiento y
y Herramientas
Metrologa Plan de Mantenimiento Metrologa
Cumplimiento del
PDT,
Plan de Calidad, Plan HSE, PDT, Todos los procesos,
Planeacin del Servicio Cumplimiento del
Procedimientos de trabajo H Cliente
plan HSE, Plan de
Calidad
Anlisis de Trabajo
Seguros
Inspecciones
Planeadas.
Auditorias.
Ejecucin de las actividades Permisos de
Cliente
Trabajo
Todos los Procesos.
Cumplimiento del
Gestin HSEQ Documentacin SIG
Plan de manejo
ambiental.
Cumplimiento del
Plan de Inspeccin
y Ensayo.
Cumplimiento de
trminos y Gestin Gerencial
requerimientos

149
 Cliente
Gestin de Proyectos Informes avance de obra Elaborar las actas de obra Actas de entrega
Gestin Gerencial

Producto No
conforme
Acciones de
Gestin de la Seguimiento y Control Gestin HSEQ.
Mejora
Planificacin del V Aseguramiento y Control de Gestin Gerencial.
Plan de Calidad Seguimiento al
Servicio la Calidad. Cliente.
cumplimiento al
de los objetivos de
los planes
Clculo y Anlisis de los Acciones
Resultados de Revisin por la indicadores de gestin. correctivas
Direccin Informes de avance de los Acciones Gestin Integral
Planes de Mejora proyectos. preventivas HSEQ
Plan de Calidad Cumplimiento del Acciones de
V
presupuesto asignado. Mejora
Acciones
Medicin del Desempeo de Seguimiento de los
Correctivas y Gestin HSEQ.
Clientes los Procesos. indicadores del proceso
Preventivas.
Gestin Gerencial
Gestin Integral HSEQ. Informe de Auditoria
Efectividad del Gestin Gerencial
Encuestas de Satisfaccin del A Acciones de Mejora
Proceso. Gestin HSEQ.
Cliente.
PARAMETROS DE MEDICIN
INDICADOR FRMULA FRECUENCIA META RESPONSABLE

Eficiencia Cumplimiento del Costo del

Mensual 100% Gerente del Proyecto
presupuesto proyecto/presupuesto

(Actividades
Eficacia Cumplimiento del PDT Planeadas/Actividades Bimensual 100% Gerente del Proyecto
Ejecutadas)*100

(No Actividades
Cumplimiento del Plan de Inspeccin Ejecutadas /No de
Mensual 80% Director HSEQ
y Ensayo Actividades
Planeadas)*100

(No Conforme Cerrados

Eficazmente/No de No
Efectividad Proyecto Mensual 85% Gerente del Proyecto
Conforme presentados
durante el proyecto)*100

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FISICOS DOCUMENTOS ASOCIADOS REQUISITOS

Equipos, Herramientas,
Maquinaria, Mobiliarios
Gerente de Proyectos asignados a cada Proyecto.
Presupuesto asignado para el
Proyecto.
ISO 9001:2008
7.1 Planificacin de la realizacin
del producto
7.2.1 Determinacin de los
requisitos relacionados con el
producto
P-GP-001 Procedimiento de Gestin de
7.2.2 Revisin de los requisitos
Proyectos
relacionados con el producto
Especificaciones Tcnicas
7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.5.1 Control de la produccin y de
la prestacin del servicio
7.5.2 Validacin de los procesos de
la produccin y de la prestacin del
servicio 7.5.3 Identificacin y

150
 Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservacin del producto
8.2.4 Seguimiento y Medicin del
Producto
8.3 Control del Producto No
Conforme
OHSAS 18001:2007 - ISO
14001:2004
4.3.1 Aspectos Ambientales/
Identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y definicin
de controles.
4.4.3 Comunicacin
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparacin y Respuesta Ante
Emergencias
4.5.1 Seguimiento y Medicin
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento
Legal
4.5.3 No Conformidad, Accin
Correctiva y Accin Preventiva

CR-GI-010
CARACTERIZACION DE PROCESOS

PROCESO: Gestin de Compras Coordinar y llevar a cabo el proceso de abastecimiento de recursos,

conformes, econmicos y oportunos, de tal manera que cumplan
OBJETIVO
con los parmetros de calidad, seguridad, salud ocupacional y
RESPONSABLE: Jefe de Compras ambiente establecidos por la organizacin y nuestros clientes.

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

Resultado de La
Revisin Gerencial.
Planeacin Caracterizacin.
Estratgica. Procedimientos de
Resultados de Planeacin del Proceso Compras.
Gestin Gerencial s. Todos los Procesos.
Auditorias. Compras.
Evaluacin de Gestin de Almacn.
Requisitos legales. P
Acciones de
Mejora
Directrices del
Procedimiento de Todos los procesos.
SGI Definicin de los criterios de
Seleccin de Clientes
Gestin Integral Polticas de seleccin de los Proveedores
Proveedores y Proveedores y
Gestin. y Contratistas.
Contratistas. Contratistas.

Requisicin de Seleccin y Evaluacin de Todos los Procesos.

Todos los Procesos. Proveedores Aceptables
compras Proveedores Proveedores
H
Autorizacin de la
Proveedores Cotizaciones Anlisis de Cotizaciones Todos los Procesos
Cotizacin.

151
 Elaboracin Orden de
Compra. Orden de Compra,
Autorizacin de la Elaboracin de la Orden de Contrato u ODS
Todos los procesos Proveedores
Cotizacin Servicio. Con especificaciones de
Elaboracin del Contrato HSEQ
entre trabajo y las partes.
Envi de
Materiales,
Verificacin del Producto Aceptacin del Producto Compras
Proveedores Equipos o
Comprado Comprado Proyectos.
Productos
Comprados

Suministro de
Materiales, Mantener ajustados los Control de Inventarios
Proveedores Proyectos.
Equipos y inventarios Stock en proyecto en Proyectos.
Herramientas que sean necesarios

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

Seguimiento al
Retroalimentacin con Gestin Integral
Gestin Integral desempeo de los Reevaluacin de
Proveedores.Seleccin HSEQGestin
HSEQ Proveedores y Proveedores.
de Proveedores. GerencialProveedores.
contratistas
V
Auditoria.
Plan de accin.
Medicin del Evaluacin y verificacin del
Acciones Correctivas y
Desempeo de los desempeo del Proceso.
Gestin Gerencial Preventivas.
Procesos.
Gestin Integral
HSEQ Informe de Todos los Procesos
Proveedores y Auditoria Clientes.
Contratistas Encuestas de
Clientes. Satisfaccin del A Acciones de Mejora. Efectividad del Proceso.
Cliente.
Reevaluacin de
Proveedores

PARAMETROS DE MEDICIN
INDICADOR FRMULA FRECUENCIA META RESPONSABLE
rdenes de
compra
Cumplimiento tiempo de
cumplieron/total Mensual 80% Jefe de Compras.
Entregas
de Ordenes de
Compras
N de
Requisiciones con
Programacin de los Pedidos. prioridad 2 o 3/ N Mensual 80% Jefe de Compras.
total de
requisiciones

No de pedidos
Cumplimiento en la entrega entregados a
Mensual 80% Jefe de Compras.
Interna tiempo /No total
de Pedidos.

Calificacin
Calificacin de Proveedores total/N de Semestral >80% Jefe de Compras.
proveedores.

152
 RECURSOS HUMANOS RECURSOS FISICOS DOCUMENTOS ASOCIADOS REQUISITOS

ISO 9001:2008
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Informacin de las Compras
7.4.3 Verificacin de los Productos
Comprados
P-GCA-001-Procedimiento de Compras
7.2.3 Comunicacin con el cliente
P-GCA-002-Procedimiento de
Administrador de la Equipos de oficina 7.5.4 Propiedad del Cliente
Administracin de Proveedores y
Dependencia Almacn y/o 7.5.5 Preservacin del Producto
Contratistas
Almacenista Bodega 8.5.2 Acciones Correctivas
P-GCA-003-Procedimiento de Control y
8.5.3 Acciones Preventivas
Manejo de Almacn
OHSAS 18001:2007 - ISO 14001:2004
4.4.5 Control de los documentos
4.4.6 Control Operacional
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y
preventiva.
4.5.4 Control de los registros

CR-GI-011
CARACTERIZACION DE PROCESOS

Asegurar que las instalaciones, equipos

PROCESO: Gestin de Mantenimiento y Metrologa administrativos, operativos y equipos
utilizados para la medicin, inspeccin y
ensayo, equipos de emergencias, se
OBJETIVO
encuentren disponibles, confiables en buen
RESPONSABLE: Director de Proyectos. estado con el fin de garantizar su correcto
funcionamiento y veracidad de la
informacin suministrada.

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

Resultado de La Revisin
Gerencial. Caracterizacin
Planeacin Estratgica. Planeacin del Procedimiento de
Mantenimiento Todos los
Gestin Gerencial Resultados de Auditorias. Proceso
Procesos
Evaluacin de Requisitos Mantenimiento
legales.
P
Acciones de Mejora

Determinar los
recursos necesarios en
Programa de Todos los
Gestin Gerencial Necesidad de Recursos cuanto a maquinaria y
Mantenimiento Procesos
sus respectivos
mantenimientos

153
 Registrar Maquinaria,
Verificacin del Producto Equipo Registrado Proyectos
Compras equipos en Hoja de
Comprado y Codificado Clientes
Vida

Equipos en
funcionamiento Todos los
Proveedores Manual de Equipo Plan de
Planes de Procesos
mantenimiento.
H Mantenimiento
Necesidades de
insumos,
materiales.
Mantenimientos
Inspecciones Pre operacionales Necesidad de Compras.
Todos los Procesos Preventivos,
Orden de Trabajo Servicios Proyectos
Correctivos.
Reporte de
Mantenimiento
Realizado
Evaluacin y Plan de accin.
Auditoria.
verificacin del Acciones
Medicin del Desempeo de V
desempeo del Correctivas y
los Procesos. Gestation
Gestation Integral Proceso. Preventivas.
Integral HSEQ
HSEQ
Informe de Auditoria Gestation
Gestation Geranial
Encuestas de Satisfaccin del Efectividad del Geranial
A Acciones de Mejora.
Cliente. Proceso.
Reevaluacin de Proveedores

PARAMETROS DE MEDICIN
INDICADOR FRMULA FRECUANCIA META RESPONSABLE

(Suma de horas de maquinaria

crtica detenida por
Eficacia del Plan de Mantenimiento dao/Suma de horas Mensual 10% Director de Proyectos
trabajadas de la
maquinaria)*100

Mantenimientos
Mantenimientos Programados No
Ejecutados/Mantenimientos Mensual 85% Director de Proyectos
Realizados
Planeados.

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FISICOS DOCUMENTOS ASOCIADOS REQUISITOS

Coordinador Operativo
ISO 9001:2008
6.3 Infraestructura
7.6 Control de los equipos de
seguimiento y medicin.
P-GMT-001- Procedimiento de Mantenimiento
Equipos de Oficina
y Metrologa OHSAS 18001:2007 - ISO
14001:2004
4.5.1 Seguimiento y
Medicin
4.6 Control Operacional

154
 CARACTERIZACION DE PROCESOS CR-GI-012

PROCESO: Gestin de Talento Humano SUBPROCESOS: Reclutamiento , Seleccin y , Nmina,

Disponer de personal competente de acuerdo a las

necesidades de la compaa y el cliente a travs de la
prevencin de accidentes, conservacin de la salud y
RESPONSABLE: Director de Talento Humano OBJETIVO:
medio ambiente y prevencin de la contaminacin,
potencializando sus capacidades para garantizar la
satisfaccin de nuestros clientes.

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

Resultado de La Revisin
Gerencial. Caracterizacin.
Proceso Gerencial Planeacin Estratgica. Procedimientos.
Planeacin del Proceso Manual de Perfil
Proceso de Gestin Resultados de Auditorias. P Todos los Procesos.
de Talento Humano del Cargo.
Integral HSEQ. Evaluacin de Requisitos
legales.
Acciones de Mejora
Definicin de las
Competencias y Requisicin de
Todos los procesos Necesidad de Contratacin H Talento Humano
especificaciones Generales del Personal
cargo
Terna.
Entrevistas.
Outsoursing Requisicin de Personal Outsoursing
Proceso de Reclutamiento, Pruebas
Administracin de Perfil del Cargo. H Administracin de
Seleccin Psicotcnicas y de
Nomina Profesiograma. Nomino.
conocimiento
Exmenes Mdicos.
Informe Pruebas.
Concepto Medico
Outsoursing Psicotcnicas y de
Proceso de Exmenes Mdicos Personal Gestin Integral
Administracin de Conocimiento. H
Ocupacionales. Competente HSEQ.
Nomina Hoja de vida Con
Contratado.
Certificados.
VoBo Concepto Medico.
Valoracin de Riesgos. Personal Afiliado
Gestin Integral HSEQ. H Proceso de Contratacin. Todos los Procesos
Orden de Entrega EPP Para Contratado.
el Cargo.
Requisicin de Dotacin y Entrega de EPP
EPP. Entrega de
Induccin de Personal,
Requisicin de Elementos Dotacin. Gestin de
Gestin Integral HSEQ. H Formalizacin y Entrega del
del Puesto de Trabajo. Entrega de Compras.
Puesto de Trabajo.
Solicitud de induccin elementos del
HSEQ. Puesto de Trabajo.
Necesidades de Formacin
Panorama de Factor de
Programa de
Riesgos.
Gestation Integral Motivacin.
Matriz de Aspectos e
HSEQ. Plan de Formacin y Programa.
impactos Ambientales. H Todos los Procesos
Gestation Geranial. Entrenamiento. Personal
Informe de Pruebas
Gestin de Proyectos. Competente para
Psicotcnicas.
el Cargo.
Matriz de Requisitos
Legales.

155
 Ejecucin del Plan de
formacin.
Ejecucin del plan de
Motivacin. Necesidades de
Incide de Accidentes Formacin.
Todos los procesos. Ambientales. Evaluaciones de Desempeo y Acciones Gestin Gerencial.
ndice de Accidentalidad. v
Clientes. Clima Laboral. Correctivas y/o Gestin HSEQ.
Encuesta de Satisfaccin al Preventivas.
Cliente. Plan de Accin.
Ausentismo.
Control Disciplinario.

Plan de accin.
Auditoria.
Evaluacin y verificacin del Acciones Gestin Gerencial
Gestin Integral HSEQ Medicin del Desempeo v
desempeo del Proceso. Correctivas y Gestin HSEQ.
de los Procesos.
Preventivas.

Informe de Auditoria
Efectividad del Gestin Gerencial
Gestin Integral HSEQ Encuestas de Satisfaccin A Acciones de Mejora.
Proceso. Gestin HSEQ.
del Cliente.

PARAMETROS DE MEDICIN
INDICADOR FRMULA FRECUENCIA META RESPONSABLE

(Actividades de formacin
Cumplimiento del Plan de programadas/actividades
Mensual 85% Director Talento Humano
Formacin de formacin
realizadas)*100

(No. De personas asistentes

y evaluadas/No. De
Cobertura del Plan de Formacin Mensual 85% Director Talento Humano
personas
programadas)*100
(No Asistentes Evaluados
con el 75% resultado/total
Eficacia de la Formacin Mensual 85% Director Talento Humano
de asistentes
evaluados)*100
(Horas de Ausencias
Ausentismo Justificado Justificadas/Horas del Mes Mensual 0% Director Talento Humano
Trabajadas)*100
(Horas de Ausencias
Ausentismo Injustificado Injustificadas/Horas del Mensual 5% Director Talento Humano
Mes Trabajadas)*100
RECURSOS HUMANOS RECURSOS FISICOS DOCUMENTOS ASOCIADOS REQUISITOS

ISO 9001:2008
6.2.1 Generalidades
P-GTH-001- Procedimiento de Gestin de 6.2.2 Competencia, Formacin y
Director de Talento
Talento Humano Toma de Conciencia.
Humano Equipos de Oficina
MA-GTH-001 - Manual de Cargos y ISO 14001:2004-OHSAS
Psiclogo
Responsabilidades 18001:2007
4.4.2 Competencia, Formacin y
Toma de Conciencia.

156
Anexo 5 Procedimiento Control de Documentos

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE Cdigo:

P-GI-001
DOCUMENTOS

1. OBJETIVO

Establecer todos los parmetros para la elaboracin, revisin, aprobacin, actualizacin y uso de
los documentos internos y para el control de los documentos de origen externo de LATCO
SOLUTIONS, con el fin de facilitar su consulta, controlar los cambios, proteger la informacin y
prevenir el uso de documentos obsoletos.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los documentos elaborados por LATCO SOLUTIONS y a todos los
proyectos que se lleven a cabo por la empresa.

3. DEFINICIONES

Documento: recopilacin de datos que arrojan un significado, impresas en papel, medio

magntico o sistematizado.
Documento Controlado: Todos aquellos documentos generados dentro del sistema
integrado de gestin tales como procedimientos, instructivos, manuales, etc, que se
encuentran disponibles en los puntos de uso.
Documento no Controlado: Todo documento que no est incluido en el sistema integrado
de gestin, o que este en el pero se encuentre impreso y contenga la leyenda de documento
no controlado.
Documento Interno: informacin o datos que posee y elabora la empresa a travs de papel,
disco magntico, ptico o electrnico y/o fotografas.
Documento Externo: informacin o datos que poseen y elaboran organismos o personas
ajenas a la empresa a travs de papel, disco magntico, ptico o electrnico y/o fotografas.
Este documento sirve de gua o apoyo para el desarrollo de las actividades.
Documento obsoleto: son aquellos documentos que ya no tienen vigencia porque se han
generado nuevas versiones mejoradas y que por lo tanto deben ser claramente
identificados como tal en el SGI.
Matriz de control de documentos y registros: relacin de documentos Internos y externos
del Sistema Integrado de Gestin, donde se presenta la informacin de cada uno de ellos
(nombre, versin, fecha actualizacin, etc.)
Solicitud de Creacin o Modificacin de los Documentos: es un formato que indica la
necesidad de crear o modificar un documento. Contiene elementos tales como: nombre del
documento, modificacin sugerida, justificacin de la modificacin, fecha de solicitud de
creacin o modificacin, nombre y cargo de quien solicita el cambio o modificacin y firma.
 Versin: muestra el estado de los documentos en trminos de actualidad.

4. CONDICIONES GENERALES

Cada vez que se cree o actualice un documento se debe incluir la novedad en el registro MT-GI-
001 Matriz de Control de Documentos, esta matriz est compuesta por los siguientes puntos:

Proceso
Origen del documento
Tipo de documento
Cdigo
Versin
Fecha de emisin
Ubicacin fsica
Ubicacin magntica

El control de los requisitos legales se har de acuerdo al procedimiento de identificacin de

requisitos legales y otra ndole P-GI-005.

4.1 ESTRUCTURA DOCUMENTAL

La estructura documental de LATCO SOLUTIONS es la siguiente:

Tipo
Descripcin Contenido Codificacin
Documento
MA Manual MA-PR-CONS
Objetivo, alcance,
definiciones, normas
P Procedimiento Generales, descripcin, P-PR-CONS
documentos relacionados,
anexos, control de cambios.
I Instructivo I-PR-CONS
CR Caracterizacin CR- PR- CONS

MP Mapa MP-PR-CONS

F Formato F-PR-CONS
PO Poltica PO PR CONS
MT Matriz MT-PR-CONS
PR Programa PR-PR-CONS
PL Plan PL-PR-CONS
RG Reglamento RG-PR-CONS

158
Dnde:

Cdigo Descripcin
PR Proceso Administrador
CONS Consecutivo del documento

CODIGO PROCESO
GG Gestin Gerencial
HSEQ Gestin de Seguridad, Salud,
Ambiente y calidad
GP Gestin de Proyectos
GCA Gestin de Compras y Almacn
GMT Gestin de Mantenimiento y
Metrologa
GTH Gestin de Talento Humano
GPLS Gestin de la planificacin del
servicio
GC Gestin Comercial

La estructura de los procedimientos, caracterizaciones de procesos y polticas es estndar (Ver

anexos modelos de documentos)

5. DESCRIPCIN

5.1 ELABORACIN, REVISIN Y APROBACIN

El funcionario que requiera de realizar un cambio en LATCO SOLUTIONS, debe solicitar a su Jefe
Inmediato los cambios a realizar ste hace la solicitud va Correo Electrnico al responsable del
Control de Documentos para ser revisados con la estructura estandarizada para los documentos y
a su vez este, lo divulga en medio magntico, deben ser revisados por el encargado del proceso y
aprobados por parte del director HSEQ y luego son incluidos en la carpeta compartida de la
compaa.

Los encargados de los procesos, responsables de la revisin de los documentos son los siguientes:

PROCESO
Gestin Gerencial
Gestin Integral HSEQ
Gestin de Proyectos
Gestin de Compras y Almacn
Gestin de Mantenimiento
Metrologa
Gestin de Talento Humano
Gestin Comercial
Los documentos del sistema integral de Gestin son elaborados en computador para garantizar su
legibilidad.
CARGOS
Gerente General
Director HSEQ
Gerente de Proyecto
Jefe de Compras
y Coordinador Operativo
Director de Talento Humano
Director Comercial

159
5.1.1 FLUJOGRAMA DE CONTROL DOCUMENTAL

Inicio del Proceso

Necesidad de Cambio o Creacin del Documento.

Solicitud al Jefe Inmediato de la Necesidad de

creacin o modificacin el Documento.

Revisin de los cambios propuestos.

Envi de las modificacin es o creacin al

Responsable del Control documental va E- mail.

Recepcin del documento con Cambios envo para

aprobacin de los dems procesos impactados por el
procedimiento.

Aprobacin
Lderes de
No
Procesos

Si

Se crea o Modifica el documento realizando Control

Documental y divulgar a todos los lderes de
Procesos para su Aplicacin.

Finalizacin: Se archiva en la Carpeta Compartida

se incluye en al matriz de control de cambios.
5.2 ACTUALIZACIN

El Analista HSEQ actualiza los documentos en el registro MT-GI-001Matriz de Control de

Documentos cada vez que se genere un cambio.

Los siguientes son los criterios para modificar un documento:

Disposicin de las Directrices del Sistema de gestin HSEQ

Necesidades de la Empresa
Creacin o modificacin de un proceso
Nuevas disposiciones de Ley
Mejoramiento de procesos

5.3 DIVULGACIN

El Director HSEQ o quien este delegue socializa los documentos al personal que tengan la
necesidad de utilizar y conocer el documento aprobado.

Latco Solutions SAS no hace entrega fsica de los documentos del SIG divulgados pues estos se
encuentran disponibles en el tanto en el punto de uso, como en servidor web BUFFALO y/o
Dropbox y a los que el personal pueden acceder una vez socializados. Estos documentos se
consideran Copias Controladas

Se considera copia no controlada todo documento que pertenece al sistema pero se encuentra
impreso y fuera del punto de informacin.

Como constancia de esta divulgacin se debe enviar por correo electrnico a todo el personal que
cuente con este medio, al personal operativo en la induccin y re induccin se le divulgan todos
los procedimientos pertenecientes al contrato.

5.4 ESTADO DE LA REVISIN

La empresa identifica el estado de la revisin de los documentos a partir de la versin uno (Versin
1) y fecha de emisin (dd/mm/aaaa), sta versin va ir aumentando en la medida que se actualice
el documento.

5.5 IDENTIFICACIN DE LOS CAMBIOS

Aplica desde la versin No. 1 del documento, diligenciando la tabla control de cambios.

5.6 DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

Los documentos de origen externos, por ejemplo leyes, normas, catlogos, procedimientos u otros
documentos elaborados por los clientes y partes interesadas, etc., se mantendrn en medio fsico
o magntico. Los fsicos se identifican a travs de un sello con la leyenda Documento Externo
con lo cual se da por aprobado y deben estar disponibles en su punto de uso. Los documentos que

161
se mantienen en medio magntico se debe especificar su ubicacin para as facilitar el acceso al
mismo en la matriz de control documental.

Estos son controlados por medio del registro MT-GI-001 Matriz de Control de Documentos, como
documentos externos. Esta matriz debe ser actualizada cada que se identifiquen cambios en dicha
documentacin.

Para el caso de proyectos se encuentra establecido en cada plan de calidad el tratamiento de los
documentos del cliente o relacionados con cada contratos, se debe realizar una matriz de control
documental por proyectos.

En el caso de los formatos de clientes estos sern considerados como documentos externos antes
de ser diligenciados, despus de ser diligenciados se convierten en registros y deben ser
controlados de acuerdo al procedimiento de control de registros P-GI-002

5.7 DISTRIBUCIN Y CONTROL

Latco Solutions ha definido que el medio de distribucin magntico de la documentacin del

sistema integral de gestin ser a travs del Servidor web BUFFALO, mediante la carpeta
SIGLATCO. La distribucin magntica se realiza de tal forma que el usuario slo pueda leer el
documento en pantalla pero no pueda modificarlo. Se enviara en medio Email Corporativo las
indicaciones de los cambios y la ubicacin magntica del mismo.

Para el control de los documentos adems se utiliza el registro MT-GI-001 Matriz de Control de
Documentos.

La entrega de documentacin en fsico se har solo en los casos establecidos en el numeral 5.3 del
presente documento y quedara como constancia de la entrega el diligenciamiento del formato F-
GI-011 Distribucin de Documento

5.8 CONTROL DOCUMENTAL PROYECTOS.

Dada la naturaleza de la empresa, la cual desarrolla diversos proyectos, surge la necesidad de

crear documentacin especfica para cada uno de ellos.
En este caso se cuenta con un control documental para cada uno de ellos de la siguiente manera.
PY-CONSPR-XX-PROC-CONS

Dnde:
PY: proyecto.
CONSPR: Es el consecutivo asignado al proyecto.
XX: Tipo de documento, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1)
PROC: Cdigo del proceso.
CONS: Consecutivo

162
Debido a que los proyectos en los que participa latco solutions tienen unas necesidades de
documentacin especfica, cada uno tendr asignada una codificacin especfica.

5.9 ALMACENAMIENTO Y PROTECCIN

Todos los documentos que se generen producto del sistema integral de gestin se deben
almacenar en la carpeta SIGLATCO Solutions ubicada en el servidor web BUFFALO, el cual ha sido
el medio magntico que LATCO SOLUTIONS ha establecido para este fin. Cada proceso tendr
asignada una carpeta: Gestin integral, Gestin de compras y almacn, Gestin de mantenimiento
y metrologa, Gestin del talento Humano, Gestin gerencial, Gestin del proyectos, Gestin
Comercial, Gestin de la Planificacin del Servicio. A su vez dentro de estas carpetas estarn unas
subcarpetas con los distintos tipos de documentos, ya sean procedimientos, formatos, mapas,
entre otros.

Para tener acceso al servidor, el trabajador debe acceder a travs del web access
www.buffalonas.com/Latcosolutions, para iniciar sesin se debe introducir el nombre de usuario y
contrasea asignado.

Usuarios:

GestionI
GestionTH
Comercial
Compras
Gerencia
HSEQ
Mantenimiento
Proyectos

163
Al ingresas el nombre de usuario asignado y su respectiva contrasea, el trabajador podr ver la
documentacin del sistema de Gestin integral de la empresa.

La documentacin del sistema solo puede ser modificada por el director HSEQ o la persona que
este delegue. El personal que labora para Latco Solutions solo tendr acceso a las carpetas que
corresponden al proceso al cual pertenecen.

Cada documento debe ser guardado con el cdigo que se le asigno seguido del nombre del mismo
y se debe incluir en la carpeta del respectivo proceso al que pertenece y dependiendo del tipo de
documento que sea en la subcarpeta que le corresponda.

Los documentos que se encuentran en medio magntico se protegen a travs de back up los
cuales son realizados semanalmente, se almacenan en un disco duro, donde se mantienen
carpetas magnticas con las fechas en las cuales se ha realizado el back up, tal como se establece a
continuacin: Backup SGILATCO dd.mm.aa.

Los documentos que se mantienen en medio fsico se protegen en carpetas o AZ debidamente

rotuladas con el contenido de las mismas con el fin de facilitar su identificacin y se mantienen en
la dependencia de cada uno de los procesos.

Para salvaguadar los documentos y registros de la compaa se debe realizar back up de manera
mensual cada una de los funcionarios de latco.

5.10 CONTROL DE OBSOLETOS

Todo documento obsoleto con informacin considerada confidencial por la organizacin se

destruye para evitar su uso malintencionado, si por el contrario estos documentos no contienen
informacin confidencial se proceden a reciclar. Cuando la empresa desee conservar documentos
o copias impresas de los mismos de versiones anteriores a la establecida en la matriz de control de
documentos, se identifican con un sello con la palabra Documento Obsoleto.

5.11 SOLICITUD DE CREACIN, MODIFICACIN O ANULACIN DE DOCUMENTOS

Inicialmente el Lder de cada proceso debe identificar la necesidad de elaborar, modificar o

eliminar cualquier clase de documento. (Instructivo, procedimiento, formato etc.)

Luego se debe diligenciar el formato F-GI-010 Solicitud de Creacin, Modificacin o Anulacin de

Documentos y finalmente remitir el formato diligenciado al Director HSEQ para que este evale y
tome las medidas correspondientes.

Una vez aprobado el cambio, se prepara el documento, modificando la versin y actualizando la

fecha de cambio. Cada que se emita un nuevo documento, se actualice uno existente o se anule, el
director HSEQ actualiza la matriz de control de documentos MT-GI-001 y sube o retira el
documento al SIG del Servidor BUFFALO para su consulta.

164
*No ser necesario diligenciar el formato F-GI-010 Solicitud de Creacin, Modificacin o Anulacin
de Documentos, cuando los documentos que se quieran crear, modificar o anular, pertenezcan a
procesos donde la persona encargada sea el director HSEQ, quien es la persona que aprueba o
rechaza dichas solicitudes.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

P-GI-002 Procedimiento de Control de Registros

P-GI-005 Identificacin de requisitos legales y otra ndole.

7. ANEXOS

MT-GI-001-Control de Documentos
F-GI-011- Distribucin de Documento
F-GI-010-Solicitud de Creacin, Modificacin o Anulacin de Documentos.
F-GTH-002-Registro de asistencia a capacitacin y/o entrenamiento.

165
Anexo 6 Procedimiento Control de Registros

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE Cdigo:

P-GI-002
REGISTROS

1. OBJETIVO

Establecer las actividades necesarias para la identificacin, almacenamiento, proteccin,

recuperacin, retencin y disposicin de los registros del Sistema de Gestin integrado de LATCO
SOLITIONS.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicado a todos los registros que genera el Sistema de Gestin Integrado
de LATCO SOLUTIONS.

3. DEFINICIONES

Almacenamiento: definicin del sitio en el cual se archiva temporal o definitivamente un

registro relacionado con el sistema de gestin integral (ya diligenciados).
Disposicin: se refiere a los procesos que se deben aplicar una vez vencidos los trminos
de retencin de los registros.
Identificacin: nombre y/o cdigo con el que se reconoce cada registro.
Proteccin: asegurar la integridad de los registros durante su periodo til.
Recuperacin: actividad que permite identificar/consultar los registros con prontitud
cuando sean requeridos. Este aspecto involucra la identificacin y almacenamiento como
variables indispensables para la recuperacin.
Registros: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o
de resultados alcanzados.
Retencin: es el plazo en trminos de tiempo en que los registros deben permanecer en el
archivo antes de su disposicin.

4. CONDICIONES GENERALES

Los registros del SGI deben permanecer, legibles, fcilmente identificables y recuperables. No
deben contener enmendaduras y deben ser elaborados con tinta.

Los registros pueden mantenerse en cualquier forma, ya sea como documentos fsicos o
magnticos. El almacenamiento debe ser apropiado para el medio, de tal forma que se reduzca el
riesgo de deterioro, dao o prdida.

Los registros del SGI sern controlados a travs de la matriz MT-GI-002 Matriz de Registros.
En caso de cometerse un error, diligencie nuevamente el registro de ser posible o coloque una
pequea lnea sobre la letra errada y escriba al lado la correcta.

5. DESCRIPCIN

a. IDENTIFICACIN DEL REGISTRO

Cdigo: corresponde al cdigo asignado al Formato dentro del Sistema de Gestin

Integral.
Nombre: nombre o ttulo del registro.
Versin: versin del registro, esta empieza desde el nmero 1.
Fecha: fecha de creacin del registro.

b. ALMACENAMIENTO

Los registros del SGI deben almacenarse en el archivo de la dependencia responsable del proceso
donde se genera el registro segn lo dispuesto en el tiempo de retencin.

Los registros deben estar debidamente archivados, ya sea que estn en medio fsico (papel) o
medio magntico en la carpeta SIGLATCO ubicada en el servidor web BUFFALO, en cual ha sido el
medio magntico que la empresa ha designado para este fin.

Se deben almacenar los registros magnticos en la carpeta del proceso al que pertenecen. En esta
carpeta se crearan subcarpetas debidamente identificadas con los nombres de los distintos
registros que se generen.

c. PROTECCIN

Los registros son protegidos en carpetas debidamente rotuladas y en lugares secos con el fin de
prevenir su dao y mediante back up peridico (para aquellos registros que se encuentre en
medio magntico).

d. RECUPERACIN

Los registros archivados se pueden consultar con el responsable de cada dependencia quin los
mantendr por los tiempos estipulados de retencin, debidamente identificados y almacenados,
facilitando as su disponibilidad y accesibilidad. El criterio de recuperacin se establece en la matriz
de control de registros MT-GI-002

e. RETENCIN

Corresponde al tiempo en que el registro permanecer almacenado. En la matriz de control de

registros MT-GI-002 se establece el tiempo que el registro debe permanecer disponible en las
diferentes formas de almacenamiento, teniendo en cuenta disposiciones de carcter interno, legal
o por disposiciones de clientes.

167
f. DISPOSICIN

Luego de cumplir el tiempo de retencin establecido se procede a dar disposicin final a los
registros, ya sea como papel reciclado (si el registro no contiene ningn tipo de informacin
confidencial para la empresa) o destruccin.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

P-GI-001 Procedimiento de Control de Documentos

7. ANEXOS

MT-GI-002-Control de Registros
Anexo 7 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES Cdigo:

P-GI-003
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

1. OBJETIVO

Definir acciones o actividades requeridas para identificar, analizar y eliminar las causas de las no
conformidades reales o potenciales dentro de LATCO SOLUTIONS, con el fin de prevenir que estas
situaciones se puedan presentar en el futuro.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos del sistema de gestin integrados de LATCO
SOLUTIONS.

3. DEFINICIONES

Accin correctiva: Accin encaminada a eliminar la causa de una no conformidad real,

para prevenir que esta pueda repetirse.

Accin preventiva: Accin encaminada a eliminar las causas potenciales de no

conformidades, para prevenir la aparicin de estas.

Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

4. CONDICIONES GENERALES

Las acciones correctivas y preventivas generadas por la prestacin de los servicios de LATCO
SOLUTIONS, debern ser registradas por el Director HSEQ, o quien ste delegue, en el momento
en que se generen. Los jefes o responsables de las reas o actividades por las cuales se generaron
acciones liderarn la implementacin y seguimiento de las mismas.

Toda No Conformidad detectada ser registrada en el formato F-GI-001 Acciones de Mejora.

169
5. DESCRIPCIN

ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE EVIDENCIAS

Las oportunidades de mejora (NC reales y NC
potenciales) tienen origen en el cliente, las
partes interesadas externas, los procesos, las
auditoras internas y externas,
Auditoras internas y externas (Informe
de Auditoria Interna [F-GI-008]).

Producto o Servicio No Conforme

(Tratamiento de producto o servicio no
conforme [F-GI-002]).

Resultados de las Revisiones por la

Direccin ( Acta de Revisin Gerencial [F-
GG-001])

Identificacin de Quejas y Reclamos de los clientes (Quejas Jefes de Solicitud de

las y reclamos[F-GI-004]) Procesos/ Acciones
Oportunidades Evaluaciones de Satisfaccin de los Representante correctivas y
de mejora clientes ( Encuesta de Satisfaccin de de la direccin preventivas
Clientes[F-GI-003])
Incidentes Ambientales.
Inspecciones realizadas
Anlisis de datos de indicadores
Resultados de mediciones y ensayos
Procesos, actividades
Informacin del personal de la empresa
Accidentes e incidentes de trabajo.
Incidentes ambientales.

Quien las identifica, las comunica o

documenta y enva al Representante de la
direccin, detallando las evidencias que
permitieron identificar dicha oportunidad.
Registrar la informacin referente al formato Solicitud de
acciones de mejora en medio magntico Acciones
correctivas y
Imprimir y almacenar registro fsico, una vez Representante
Registro preventivas F-GI-
se le da cierre a la accin de mejora. de la Direccin 001
Enviar va E-mail el formato de Acciones de Acciones
Mejora al Director HSEQ. correctivas HSEQ
 ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE EVIDENCIAS
Identificar el dueo del proceso y/o las
personas que participan, las cuales son
responsables por dar la solucin, y comunicar
la identificacin de oportunidad de mejora.
Para realizar el anlisis de causas el Director
Solicitud de
Asignacin del de HSEQ , el lder de cada proceso enva al
Representante Acciones
responsable de director de HSEQ el anlisis de causas en un
de la Direccin correctivas y
dar solucin tiempo no mayor a :
preventivas
No Conformidad Mayor: Anlisis de Causas 3
Das para establecer el Plan de Accin.
No conformidad Menor: 15 Das para
establecer la accin.

El responsable(s) por la accin de mejora, en

interrelacin con el representante de la
direccin, efecta el anlisis para determinar
la o las causas que determinen las acciones
Responsable(s)
de mejora a implementar. Por medio de la
por la accin de
Metodologa De Anlisis De Causa Raz Para Solicitud de
mejora en
Anlisis de las Acciones De Mejora, lluvia de ideas o espina Acciones
conjunto con el
causas de pescado. correctivas y
Representante
preventivas
Tener en cuenta durante el anlisis La de la direccin
Trazabilidad realizada al servicio o a las
actividades donde se identific la no
conformidad y La retroalimentacin del
personal que interviene en el proceso.

171
 ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE EVIDENCIAS
A ms tardar una semana despus de
identificada la oportunidad de mejora:
Definir para cada causa por lo menos una
accin, un responsable y programar una
fecha mxima de implementacin.

Se debe analizar si las acciones planteadas

generan peligros adicionales para la
seguridad y la salud de las personas, en caso Responsable(s)
afirmativo se deben revisar las acciones con por la accin de
el fin de verificar si se pueden tomar acciones Solicitud de
mejora en
Definicin Plan que impliquen una menor afectacin, o de lo Acciones
conjunto con el
de accin contrario dentro del plan de accin se deben correctivas y
Representante
definir las medidas de control necesarias preventivas
de la direccin
para que estos peligros no se materialicen en
accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales.
Si como parte de las acciones se hace
necesario realizar cambios a la
documentacin del Sistema de gestin, estos
deben ser contemplados en el plan de accin,
incluyendo la divulgacin de los cambios
generados en la misma, para el conocimiento
de todo el personal.

Responsable(s)
Definir las circunstancias o indicadores por la accin de
Solicitud de
Determinar mediante los cuales se comprobar que la mejora en
Acciones
indicadores de accin implementada ser eficaz. O registrar conjunto con el
correctivas y
eficacia la evidencia de gestin. Representante
preventivas
de la direccin

Implementar las acciones de mejora

planeadas y presentar los resultados
obtenidos para que se autorice el cierre. Una Solicitud de
Responsable(s)
vez solicitada la accin de mejora el acciones
Implementacin por la accin de
Representante de la direccin debe hacerle correctivas y
mejora
seguimiento cada dos meses al preventivas
cumplimiento de la accin.

172
 ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE EVIDENCIAS
Cumplir con los seguimientos en las fechas
programadas y actualizarlas cada vez que se
vaya cumpliendo hasta el cierre de la accin. Matriz de
Representante Compromisos
Seguimiento El Representante ante la Direccin le hace
de la Direccin Generados por el
seguimiento a travs de la matriz de
Sistema
compromisos generados por el sistema y
finalmente firma el cierre de la accin
Verificar el cumplimiento de las acciones
planeadas y de su eficacia (a travs del
indicador o de posteriores revisiones),
registrar los resultados.
Peridicamente se comunicaran los Solicitud de
resultados
Cierre y comunicacin de la implementacin de las Representante Acciones
de resultados acciones correctivas y preventivas al personal de la direccin correctivas y
de la organizacin, a travs de capacitaciones preventivas
y charlas que se realizan.
Cumplir el procedimiento de auditoras
internas cuando el cierre es programado
mediante otra auditoria (de seguimiento)

5.2 CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD

Para realizar el cierre de la no conformidad, debe verificarse que las acciones tomadas fueron
eficaces. Para tal anlisis se debe completar el punto 8 Verificacin de Eficacia del formato
Acciones de mejora F-GI-001 en el cual se especifica cmo se cerr la no conformidad.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

P-GI-004 Procedimiento de Control de Producto o Servicio No Conforme

7. ANEXOS

F-GI-001 Acciones de Mejora

173
Anexo 8 Procedimiento de Control de Servicio o Producto No Conforme

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIO O Cdigo:

PRODUCTO NO CONFORME P-GI-004

1. OBJETIVO

Asegurar que los productos o servicios no conformes presentados en LATCO SOLUTIONS, se

identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no intencional, as como establecer las
responsabilidades y autoridades relacionadas con su tratamiento.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos del sistema de gestin integrados de LATCO
SOLUTIONS.
3. DEFINICIONES

Producto/ Servicio No Conforme: Corresponde a un producto o servicio que no cumple con

los requisitos establecidos y permite dar tratamiento inmediato, que puede ser: Reproceso,
reparacin, correccin, reclasificacin, concesin, desecho o permiso de desviacin.
Reproceso: Volverlo a hacer.
Reparacin/Correccin: Cambio de una parte del producto o servicio para que funcione o
cumpla con su propsito.
Reclasificacin: Cambiar la tipologa de un producto o servicio.
Concesin: Acuerdo con el cliente para apartarse de los requisitos originalmente
especificados de un producto despus de su realizacin.
Desecharlo: Eliminacin del producto o servicio.
Permiso de Desviacin: Autorizacin para apartarse de los requisitos originalmente
especificados de un producto antes de su realizacin.
Tratamiento de una No conformidad: La accin emprendida respecto a una no conformidad.
Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que ha cumplido
los requisitos especificados.

4. CONDICIONES GENERALES

Este procedimiento se aplica en el hallazgo de materiales o productos que no cumplen con los
requisitos y que se pueden encontrar en el control de los procesos, las inspecciones por parte de
las personas encargadas, la inspeccin por parte de la interventora del cliente, etc.

Cualquier personal en la obra est capacitado para detectar un producto no conforme.

174
5. DESCRIPCIN

a. IDENTIFICAR EL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Al detectar un producto no conforme, la persona debe informar inmediatamente a su superior y

este a su vez al Coordinador QA/QC y el Gerente del Proyecto.
El Coordinador QA/QC o el Supervisor encargad, se asegura que el producto no conforme no sea
utilizado por equivocacin, mientras se dispone sobre el mismo. Puede identificarlo y/o enviarlo a
un sitio destinado para esta situacin.
Se hace un anlisis sobre la posible disposicin del producto no conforme, se registra la naturaleza
de la no conformidad y la disposicin final del mismo, estas disposiciones pueden ser:
a. Reparacin(Reproceso)
b. Concesin
c. Desechar
d. Reemplazar

5.2 PRODUCTO NO CONFORME EN RECEPCIN

Cuando la persona encargada de la recepcin de los pedidos para el proyecto, descubre que las
caractersticas del pedido por ejemplo las pinturas no cumplen con las disposiciones en la orden
de compra, debe comunicar al Supervisor, Coordinador QA/QC , Gerente del Proyecto, quien
dispondr del pedido segn las necesidades de la empresa; pueden resultar las siguientes
opciones:

a. No se puede aceptar el material o servicio: Se retorna al proveedor

b. Si se puede aceptar el material o servicio: Se acepta y se autoriza el uso del mismo.
El Gerente del Proyecto es quien puede tomar estas decisiones, en caso de ser necesario debe
consultarlas con el cliente.

5.3 PRODUCTO NO CONFORME EN PROCESO:

Al encontrar un producto no conforme durante el desarrollo de las actividades del proyecto, se

debe identificar y apartar para que este no sea utilizado.

Para determinar cmo se debe hacer tratamiento se debe evaluacin en un comit de solucin el
tratamiento a recibir de acuerdo a la complejidad PNC o se analiza la disposicin del mismo, la
cual puede ser:
a. Se puede reparar: Se tomas las acciones necesarias para la reparacin y su verificacin.
b. No se puede reparar: Se desecha/se destina para otra actividad y se procede al reemplazo.
c. Concesin: Se autoriza su uso, se gestiona esta decisin con el cliente cuando sea necesario.

5.4 PRODUCTO NO CONFORME AL FINAL DE PROCESO

Si el producto final no cumple con las especificaciones del cliente, se procede a tomar las acciones
del caso, las cuales se han mencionado en el tem 5.3
El supervisor del Proyecto donde se encontr la no conformidad, registra la NC en el Formato P-
GI-002 Reporte de control de producto no conforme al igual que las disposiciones establecidas,
descripcin clara de las mismas y en caso de establecerse una accin de mejora para el
tratamiento de las no conformidades presentadas, el nmero de la solicitud.
Formas de dar tratamiento al producto o servicio no conforme: Reproceso, Reparacin, Concesin,
Desecharlo, Permiso de Desviacin y/o Reclasificacin.
Si el producto o servicio no conforme identificado, corresponde a otro proceso/subproceso/rea,
quien lo identifica debe informarlo oportunamente al lder para que proceda a dar el tratamiento
correspondiente.

El producto o servicio No Conforme puede ser identificado por cualquier trabajador, cliente u otro
colaborador, el cual debe informar al responsable del rea y este a su vez registrarlo en el formato
F-GI-002 Tratamiento de Servicio o Producto No Conforme, e informar al Director HSEQ.

5.5 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

De acuerdo a las caractersticas del producto o servicio no conforme, se Debe Informar al

Supervisor del Proyecto en campo se conforme el Comit de Solucin Que estar compuesto por
El Gerente del Proyecto, Coordinador QA/QC y Supervisor, ellos realizan el anlisis de causas a
travs de la metodologa la lluvia de ideas, a su vez toman las acciones y el tratamiento que
consideren necesario.

Una vez terminado el informe debe ser enviado al Director HSEQ, para que verifique y registre en
el histrico de no Conformes y determinar si la correccin ha sido eficaz con base a la frecuencia
en que sta ocurre.

5.6 VERIFICACIN

Una vez aplicado el tratamiento, quien identific el producto no conforme, debe verificar la
eficacia de ste. Si las acciones tomadas no fueron eficaces, se debe proceder nuevamente segn
punto 5.2 del presente procedimiento, hasta que se demuestre la conformidad del producto.

5.7 ANALISIS

Mensualmente se analizan los formatos de Tratamiento de Producto o Servicio No Conforme

generados, por parte del director HSEQ, con el fin de tomar las acciones correspondientes e
informar acerca de los productos no conformes al Jefe del proceso respectivo.

Adems si se considera necesario, se puede abrir una accin correctiva con objeto de corregir las
causas del problema que dieron origen a la no conformidad. En el caso de la apertura de una
accin correctiva se debe proceder de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas P-GI-003.

176
5.8 MEDICIN

Para medir que tan conforme o no se encuentra el cliente con los productos y servicios que ofrece
Latco Solutions se deben proporcionar a los mismos los formatos encuesta de satisfaccin del
cliente F-GI-003.

5.9 TABLA DE PRODUCTOS NO CONFORMES.

PRODUCTOS NO CONFORMES
Naturaleza
no
No conformidades Tratamiento Accion Causa Principal Controles Liberacion
conformida
d
Suspender el uso del equipo, Falta de verficacion de ultima fecha Plan de Uso de
etiquetarlo como no operativo, de calibracion previo al uso, no mantenimiento, equipo
Uso de equipo no calibrado Correcion Potencial
proceder a calibracion en cumplimiento del programa de inspeccion visual previo calibrado
laboratorio certificado. mantenimiento. al uso segn norma.
Retirar recubrimiento aplicado
Falta de verificacion de fecha de Checklist de Aprobacion
de la superficie y reemplazarlo
Uso de recubrimiento vencido Reparacin vencimiento previo a uso del aseguramiento de la del cliente, Potencial
con uno que cumpla con la
recubrimiento. calidad QA/QC
especificacion.
Notificar no conformidad de Desconocimiento de la persona Inspeccion de
Recibir empaque de recubrimiento en mal estado Correccion QA/QC Potencial
producto y devolver. encargada de recibir la pintura. inventario de entrega
Acondicionar el area de
almacenamiento de acuerdo a Checklist de verficacion
Falta de control de condiciones de
Almacenamiento fuera de condiciones Correcion la ficha tecnica. Inspeccion de condiciones de QA/QC Potencial
almacenamiento.
periodica de las condiciones de almacenamiento.
almacenamiento.
Falta de control de compras, no
Certificacin de equipo con
Equipo de limpieza (tolva) sin certificacion ASME Correccion cumplimiento de programa de Plan de mantenimiento HSE Potencial
entidad competente
mantenimiento.
Medicion de perfil de
Cambio de abrasivos y Abrasivos no aptos para obtener el
anclaje, pruebas de
Perfil de anclaje fuera de especificacion Reparacin condiciones de operacin de perfil deseado, presion de chorro no QA/QC Potencial
granulometria previas
equipos de limpieza abrasiva apta.
al inicio de los trabajos
Verificar estado del
Realizacion de trabajos sin tener condiciones recubrimiento, retirar Falta de control de condiciones Procedimiento de
Correccin QA/QC Potencial
ambientales aptas. recubrimiento aplicado y aplicar ambientales calidad,
recubrimiento.
Falta de control en preparacion del Checklist de
Retirar recubrimiento aplicado
Recubrimiento no seca en superficie Correccion recubrimiento, uso de solventes no aseguramiento de la QA/QC Potencial
de la superficie y reemplazarlo .
aprobados calidad
Medicion de perfil de
Retirar recubrimiento aplicado Bajo perfil de anclaje, sistema de anclaje, pruebas de
Recubrimiento no se adhiere a la superficie Correccion QA/QC
de la superficie y reemplazarlo . pintura no compatible. granulometria previas
al inicio de los trabajos

Cambiar cantidad de pintura Control continuo de

Espesor en humedo fuera de rango Reparacion aplicada, control de tips de Tecnica de aplicacin espesor en humedo QA/QC Potencial
pintura por parte del pintor

Lijado en caso de espesor alto,

aplicacin de recubrimiento
Espesor en seco fue de especificacion. Reparacion
extra (si aplica) en caso de
espesor bajo
Reporte diario de
Falta de control de espesor en
pintura, uso de galga QA/QC Potencial
humedo durante la aplicacin.
de espesor en humedo

Problemas de aplicacin del

Lijado sobre la superficie y Reporte diario de Aprobacion
recubirmiento, falta de control de
Apariencia final del recubrimiento defectuosa. Reparacion reparacion hasta obtener una pintura, uso de galga del cliente, Potencial
condiciones ambientales, espesores
apariencia aceptable de espesor en humedo QA/QC
altos

6. Servicio No conforme.

Los servicios no conformes en Latco Solutions se pueden presentar as:

Gestin de Talento Humano Contratacin fuera de las competencias que tenga lugar a
accidentes o eventos graves en el desempeo del trabajador.

177
 Gestin de Compras Seleccionar a un proveedor que no sea competente para la
necesidad de la compaa.
Gestin HSEQ - Realizar auditoras que no arrojen datos que ayuden a la mejora continua
de la Empresa.

En estos casos el tratamiento a dar es, a travs de las herramientas de acciones de mejora
registrar como no conformidad y realizar anlisis de causa y hacer seguimiento al cumplimiento.

5.10 MAPA SIPOC DE TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

PERSONAL DE QA/QC PRESIDENTE CS.PNC COMIT DE DIRECTOR HSEQ CLIENTE

PROYECTO PROYECTO SOLUCION PNC ,PROYECTOS

Enva Email ,
INICIO Genera la IFNPC
, Sealizando y Informando la PNC al Analiza el
Director HSEQ, Documento Detecta PNC ,
separando para
Director de Proyectos. Emite su despus de L
prevenir su uso Tratamiento
Concepto

Detecta PNC
Inspecciona la
Correccin e Informa
Genera el IF.NCP a los Dems procesos
, y lo remite al para que tramiten su
Director HSEQ y responsabilidad..
Aprueba la NO
Director de
Detectado disposicin? SI
por el Proyectos.
personal ? Elabora la
Solicitud de la
Analiza la NC Desviacin para
Inspeccin la Correccin e
ser enviada al
Informa a los Dems
procesos para que Cliente.
Registra los
Notifica al QA/QC del tramiten su Datos dentro de
responsabilidad.. Enva Queja o
Proyecto los compromisos Reclamo .
Se puede
Recibe. La Respuesta generados por el
Solucionar
del Cliente e Informa Sistema para
CPNC? a los Directores de realizar
Interno?
HSEQ y Director de Seguimiento y
Se cumple la
Proyecto.. Anlisis de
disposicin? Datos por
Contrato.
Se da Solucin a de Genera el Cierre
del PNC
acuerdo al
Personal de Proyectos Procedimiento.
Ejecuta el tratamiento cierra la NC
dispuesto para la correccin.
Gestiona la
FIN
Se archiva el Repeticin con el
I PNC y se Cliente...
hace control
de registros. Tratamiento a Travs de
procedimiento quejas y
reclamos....

6 DOCUMENTOS RELACIONADOS

P-GI-003 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

F-GI-001 Acciones de Mejora

7 ANEXOS

F-GI-002 Tratamiento de Producto o Servicio No Conforme

178
Anexo 9 Procedimiento Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y de Otra ndole

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y Cdigo:

EVALUACIN DE REQUISITO LEGALES Y DE P-GI-005
OTRA NDOLE

1. OBJETIVO

Proporcionar las instrucciones, responsabilidades y metodologa a seguir necesaria para la

identificacin, acceso, actualizacin, comunicacin, control y cumplimiento de los requisitos
legales y de otra ndole, relacionados con la Gestin HSEQ aplicables a LATCO SOLUTIONS y los
procesos desarrollados.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los requerimientos y compromisos relacionados con la
Gestin HSEQ de LATCO SOLUTIONS.

3. DEFINICIONES

LEGISLACIN COLOMBIANA DE SALUD OCUPACIONAL: Conjunto de normas jurdicas de

general aplicacin que regulan las conductas humanas en cuanto inciden sobre la Salud
Ocupacional o alguno de sus elementos y que son de obligatorio cumplimiento.
INSTITUCIONES REGULADORAS: Instituciones encargadas de generar las normativas y
disposiciones en materia de salud ocupacional que deben cumplir las empresas.
INSTITUCIONES FISCALIZADORAS: Instituciones encargadas de verificar el cumplimiento
de dichas normativas por parte de las empresas.
REQUISITO LEGAL: Condicin(es) que establece la ley para el ejercicio del(los) derecho(s)
de la organizacin.
NORMATIVIDAD: Es el marco Regulatorio Nacional que existe en el ordenamiento jurdico
y que regula los distintos comportamientos y acciones de toda persona natural o jurdica.
LEY: Norma expedida por el Congreso de la Repblica y que tiene como caracterstica ser
de contenido general, abstracto e impersonal.
DECRETO - LEY: Acto expedido por el Presidente de la Repblica que tiene la misma fuerza
que una ley, pero que por mandato de la Constitucin en algunos casos particulares, se
asimilan a leyes expedidas por el Congreso.
DECRETO: Acto administrativo expedido por funcionarios en ejercicio de funciones
administrativas. Por lo general son expedidos por el Presidente, Gobernadores y Alcaldes,
entre otros.
RESOLUCIN: Acto administrativo por el cual las diferentes entidades de la Administracin
Pblica adoptan decisiones en el ejercicio de sus funciones.
JURISPRUDENCIA: Decisiones de carcter general y definitivo tomadas por los rganos
jurisdiccionales del pas.
CIRCULAR: Escrito dirigido a varias personas para notificar algo.

179
 LEGISLACIN COLOMBIANA DE MEDIO AMBIENTE: Conjunto de normas jurdicas de
general aplicacin que regulan las conductas humanas en cuanto inciden sobre el medio
ambiente y que son de obligatorio cumplimiento.
LEY: Norma o regla establecida por la autoridad competente para regular algo. Son
emitidas por el congreso de la repblica.
DECRETO: Decisin tomada por la autoridad competente en materia de su jurisdiccin.
Son emitidas por el presidente de la repblica.
RESOLUCIN: Decisin o providencia que pronuncia un juez o tribunal en una causa. Son
emitidas por la gobernacin, alcaldas y ministerios.
CIRCULAR: Notificacin de cambios soportados en documentos. Son emitidas por entes de
control.
DEROGACIN: Privacin parcial de la vigencia de una ley, que puede ser expresa
(resultante de una disposicin de una ley nueva) o tacita derivada de la incompatibilidad
del contenido de una ley nueva y la derogada.
NORMA: Documento aprobado por una institucin reconocida, que prev, para un uso
comn y repetido, reglas, directrices o caractersticas para los productos o los procesos y
mtodos de produccin conexos, servicios o procesos, cuya observancia no es obligatoria.

4. CONDICIONES GENERALES

Identificar oportunamente los requisitos legales y de otra ndole en temas de Seguridad, Salud
ocupacional, Ambiente y Calidad; para luego evaluar su aplicabilidad a los procesos desarrollados en
LATCO SOLUTIONS; estableciendo planes de accin y responsables de su cumplimiento y fechas de
verificacin.

5. DESCRIPCIN

5.1 IDENTIFICACIN

Para la identificacin de Requisitos legales, normativos y de otra ndole en materia de Seguridad,

Salud ocupacional, Ambiente y Calidad, aplicables a los procesos de LATCO SOLUTIONS se tiene
como fuente de datos de entrada sin limitarse a los mismos:

ARL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIN
SOCIAL
MINISTERIO DEL TRABAJO
FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA y
DESARROLLO TERRITORIAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
BANCO DE LA REPUBLICA
CORPORACIN AUTONOMA REGIONAL
DEL DIQUE
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD.
http://www.colpatria.com
http://www.minsalud.gov.co/
http://www.mintrabajo.gov.co
http://www.fondoriesgosprofesionales.gov.co/
http://www.minambiente.gov.co/
http://www.mintransporte.gov.co/
http://www.minminas.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.cardique.gov.co/
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/

180
 Actos administrativos y correspondencia externa recibida, relacionada con compromisos
legales ambientales o de seguridad y salud ocupacional.
Contratos o acuerdos suscritos por la empresa, en que adquiere compromisos u
obligaciones relacionadas con el cumplimiento de requisitos legales ambientales o de
Seguridad y salud ocupacional.

5.2 RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE FUNCIONES
Identificacin de las fuentes de
informacin
Revisin de las fuentes de informacin
Director Talento Humanos / Director HSEQ, Registro de los requisitos legales
Gerencia. Divulgacin
Actualizacin
Seguimiento al cumplimiento
Evaluacin legal
Identificacin de las fuentes de
Lderes de procesos informacin
Revisin de las fuentes de informacin
Divulgacin

181
 5.3 PROCEDIMIENTO.

ETAPA DESCRIPCIN RESPONABLE EVIDENCIA

Peridicamente, se revisan las fuentes para la
identificacin de los requisitos legales y de otra
ndole que aplican a la actividad, instalacin,
equipamiento, procesos y servicios. En esta
revisin se tendr en cuenta al menos las
siguientes fuentes:

Diario oficial del congreso de la repblica

de Colombia.
Pginas web de los ministerios, como Director
por ejemplo el ministerio de la proteccin HSEQ/Director
social (www.minproteccionsocial.gov.co). Talento
(www.fondoderiesgosprofesionales.gov.c Humano
o) Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial Ministerio de
1. Revisin de
transporte (www.mintransporte.gov.co),
las fuentes Lderes de
entre otros.
de Procesos
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
informacin Revisin y
Pgina Web del Concejo colombiano de
e actualizacin
Seguridad: (www.la seguridad.ws),
identificacin de la matriz
(www.cisred.com),
preliminar de legal.
Pagina Web de la Administradora de
los requisitos
Riesgos Profesionales Colpatria.
legales y de
otra ndole Pagina web del Instituto Colombia de
Normas Tcnicas y Certificacin ICONTEC
(www.icontec.gov.co).
Legicol
Ingresar a la ONAC.
Alcadias Locales.
Responsables de proceso.
La compaa se encuentra Inscrita en el Servicio
de actualizacin de Requisitos legales con el
Consejo Colombiano de Seguridad que enva las
actualizaciones frecuentemente, por lo que el
Director de HSEQ debe incluir si aplica a su
proceso en la matriz de Requisitos legales o enviar
a los lderes de procesos para anlisis de cmo se
evidencia la gestin y de esta manera actualizar y
divulgar.
Se revisa con los responsables de los procesos Director
relacionados la aplicabilidad del requisito o HSEQ/Director
requisitos identificados, para esto se puede Talento Revisin y
2. Revisin de
recurrir al apoyo de la asesora legal, o en sus Humano actualizacin
los requisitos
efectos al asesor de la ARL. de la matriz
identificados
Para el caso de los requisitos del cliente se Lderes de legal.
identifican mediante el proceso de Planificacin Procesos
del Servicio despus de haber recibido todos los
 requisitos en la Presentacin y Adjudicacin de la
licitacin o Cotizacin, se realiza lista de chequeo,
revisin de pliegos de condiciones, su seguimiento
y evaluacin se realizan mediante los planes de
calidad y Hse, en los cuales se tienen se
involucran los requisitos por parte del cliente. Se
incluyen en la matriz general y se contempla los
requisitos el contrato del cliente.
Los requisitos legales identificados como
aplicables a la organizacin se registran en la
matriz de requisitos legales indicando lo siguiente:
Categora o factor de riesgo: Se identifica el
factor de riesgo o categora asociada al
requisito legal.
La norma jurdica (puede ser una ley, un
decreto, una resolucin, una circular, un
acto administrativo, etc.).
Ao, a partir de la cual el requisito entra en
vigencia
El artculo o artculos aplicables de la norma
Director
jurdica referenciada. Matriz de
3. Registro de HSEQ/Director
La autoridad competente, es decir la que Identificacin
requisitos Talento
emite el requisito. de requisitos
legales Humano
Que reglamenta la norma identificada. legales
Proceso responsable de dar cumplimiento el
requisito.
Evidencia: Documento soporte o
cumplimiento, en este punto se especifica
como la empresa da cumplimiento al
requisito, este cumplimiento puede ser a
travs de un documento, un procedimiento
o un registro. En los casos en que la
empresa no est dando cumplimiento al
requisito legal identificado se debe realizar
un plan de accin para garantizar el
cumplimiento de este.
Es responsabilidad de los Lideres de Procesos en
conjunto con el Director HSEQ, analizar el estado
de cumplimiento (Se cumple o No se cumple) de
Matriz de
cada uno de los requisitos aplicables a las Director
Identificacin
4. Evaluacin actividades desarrolladas en su proceso. Para HSEQ/Director
de requisitos
del aquellos requisitos que no se estn cumpliendo, el Talento
legales
Cumplimient Lder de proceso debe definir un plan de accin Humano
o de los (sin perdida injustificada de tiempo) con el fin de
requisitos lograr su cumplimiento, para lo cual puede hacer Lderes de
Resultados de
aplicables uso de la metodologa de acciones correctivas y Procesos
la evaluacin
preventivas P-GI-003 Procedimiento de acciones
legal.
correctivas y preventivas
La evaluacin se realizara como mnimo cada 6
meses y debe cubrir todos los requisitos legales

183
 aplicables. Se debe verificar la eficacia y la
aplicacin del requisito en la organizacin. Esta
evaluacin se realiza puntualmente por cada
artculo perteneciente al requisito, registrando la
evidencia de cumplimiento.
Para evaluar el cumplimiento legal se realizar un
inventario de cada uno de los artculos
relacionados con el tipo o factor de riesgo o
impacto ambiental, se evala cuales se cumplen y
han sido eficaces del total de requisitos
identificados, en un equipo interdisciplinario, si en
la evaluacin se detecta un requisito adicional que
no est contemplado en la matriz y por tanto no
se cumple, este se sumara al indicador, afectando
negativamente el cumplimiento. Para tener
trazabilidad de las evaluaciones legales realizadas
se dejara un archivo de la matriz evaluada y se le
identificara con el nombre Evaluacin legal No.__
y la fecha de la evaluacin, por Ej.: Evaluacin
legal No. 1. Mayo de 2013. Los resultados globales
de la evaluacin se registraran en el control de
cambios de la matriz.
La evaluacin del cumplimiento legal de igual
manera se puede realizar a travs del desarrollo
de las auditoras internas peridicas al SGI HSEQ a
travs de auditoras legales especficas.
Director Registro de
HSEQ/Director Formacin
5. Divulgacin Se realizara la divulgacin sobre los requisitos
Talento Matriz de
(comunicaci legales aplicables de acuerdo con lo identificado
Humano comunicaciones
n) en la matriz de comunicaciones. MT-GI-003
Lderes de
Procesos.
Cada seis (6) meses el Director HSEQ revisar las
fuentes de informacin definidas en la etapa 1 del Matriz de
presente procedimiento, con el fin de determinar Director Identificacin
si la matriz legal se encuentra actualizada y acorde HSEQ/Director de requisitos
con la normativa legal vigente. El resultado de Talento legales
esta revisin se debe registrar en el control de Humano.
cambio de la matriz. Asesor legal Control de
Cuando se detecten nuevos requisitos estos cambios Matriz
debern ser incluidos en la matriz, tal como lo de requisitos
6. Actualizacin
indica el punto 3 del presente procedimiento y legales.
registrar la actualizacin en el control de cambios
de la matriz legal.
Aquellas disposiciones que hayan sido derogadas
son dadas de baja de la matriz, o si se desean
mantener por algn motivo se identificaran en la
matriz con la palabra DEROGADO y registrar la
exclusin del requisito en el control de cambios de
la matriz legal.

184
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
NTC ISO 9001:2008
NTC OHSAS 18001:2007
NTC ISO 14001:2004
Leyes, decretos, resoluciones, circulares.
Constitucin Poltica
MA-GTH-001 Manual de Cargos y Responsabilidades
P-GI-004 Control de Producto o Servicio No Conforme

7. ANEXOS
MT-GI-004- Matriz de requisitos legales y de otra ndole.

185
Anexo 10 Procedimiento Auditoras Internas

PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS Cdigo:

INTERNAS HSEQ P-GI-006

1. OBJETIVO

Proporcionar las instrucciones para la planeacin y ejecucin de las auditoras HSEQ, evaluar el
Sistema de Gestin de Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente y hacer
seguimiento a las acciones correctivas que se establecen para las no conformidades identificadas.

2. ALCANCE

Estas disposiciones son de aplicacin a todas las auditoras internas de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente desarrollado en el marco del Sistema de Gestin Integral de LATCO
SOLUTIONS.

3. DEFINICIONES

Auditora: Es un examen sistemtico e independiente para determinar si las actividades y

los resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas, y si estas
disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.
Auditor: Persona con la competencia adecuada para llevar a cabo una auditoria de
calidad.
Auditado: Una persona u organizacin sometida a auditoria.
Auditor Lder: Es el responsable directo de la planeacin y designacin del equipo
encargado de una auditoria.
Accin Preventiva: Accin emprendida para eliminar la causa de una no-conformidad, de
un defecto u otra situacin potencial, para evitar que ocurra.
Accin Correctiva: Accin emprendida para eliminar la causa de una no-conformidad,
defecto u otra situacin no deseable existente con el propsito de evitar que vuelva a
ocurrir.
Auditora de Seguimiento: Proceso de auditoria cuyo alcance se limita a la verificacin de
la implementacin oportuna de los planes de acciones correctivas o preventivas planeadas
por los auditados para dar solucin a los hallazgos de auditoras previas.
Criterios de la auditoria: Conjunto de poltica, procedimientos o requisitos utilizados como
referencias.
Equipo auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditoria.
Evidencia de la auditora: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin
verificable que sean pertinentes para los criterios de auditora.
No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito especificado.
Observacin de auditora: Declaracin hecha durante la auditora y sustentada mediante
evidencia objetiva.
4. CONDICIONES GENERALES

El Director HSEQ en conjunto con el (los) auditor(es) interno(s) establece(n) el Programa Anual de
Auditoras Internas y el Plan de Auditoras Internas. El (los) auditor (es) se maneja(n) como asesores
externos.

El perfil del Auditor Interno HSEQ se establece dentro del Manual de Cargos y
Responsabilidades[MA-GTH-001], en el cual se especifican las competencias mnimas que debe
cumplir para poder desempear el cargo de auditor interno de Latco Solutions.

5. DESCRIPCIN

5.1 REQUISITOS DEL AUDITOR

Los requisitos que debe cumplir un auditor interno de Calidad, Salud ocupacional y Medio
ambiente de LATCO SOLUTIONS S.A.S son:

Educacin: Debe haber terminado al menos estudios tcnicos o tecnolgicos.

Entrenamiento: Conocer y entender la norma ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO

14001: 2004 haber realizado cursos de formacin de auditores internos o externamente y
no pertenecer al rea auditada.
Formacin: Formacin como auditor Interno de ISO 9001:2008( para auditorias de
calidad), ISO 18001:2007( Para siso) e ISO 14001:2004( para sistema de gestin
ambiental),
Experiencia: Mnimo haber realizado 2 ciclos de auditora interna del sistema de gestin a
auditar.

Si el auditor es externo debe cumplir con el procedimiento de seleccin y evaluacin de

proveedores que se encuentra descrito en el Procedimiento de Compras P-GC-00

4.2 PRINCIPIOS DE LA AUDITORIA

Es requisito que las auditoras internas realizadas en la empresa deben registrarse por los
siguientes principios:

1. Conducta tica: La confianza, la integridad, la confidencialidad y la discrecin son esenciales

en la auditoria.
2. Presentacin Imparcial: La obligacin de informar con sinceridad y exactitud. Los hallazgos,
conclusiones e informes de la auditoria reflejan con veracidad y exactitud las actividades de la
auditoria. Se informa de los obstculos significativos encontrados durante la auditoria y no
resueltos.
3. Independencia: Los auditores son independientes de la actividad que es auditada y estn
libres de inclinacin y conflictos de intereses.

187
4. Evidencia: La evidencia en la auditoria es verificable est basada en muestras de la
informacin disponible. El uso apropiado de la toma de muestras est estrechamente
relacionado con la confianza que pueda depositarse en las conclusiones de la auditoria.

5.2 PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS

El Director HSEQ realiza la programacin de las auditoras internas de los procesos del Sistema de
Gestin de Calidad, Salud ocupacional, seguridad industrial y Medio ambiente
semestralmente utilizando el formato F-GI-005- Programa Anual de Auditorias, teniendo en
cuenta las siguiente prioridades:

Desempeo de los procesos: resultados de indicadores de gestin del sistema.

Anlisis de Quejas y Reclamos.
Resultados de auditoras internas y/o externas.
Nivel de accidentalidad
Valoracin de riesgos.
Importancia ambiental de las operaciones.

Este programa debe ser distribuido entre los Jefes de los procesos a auditar y debe enviado con
10 das antes de la respectiva auditoria. Este programa de auditora debe contener claramente los
criterios normativos del sistema de gestin a auditar, es decir los requisitos a verificar en cada uno
de los procesos a audita dentro de la casilla criterios de auditora, esto con el fin de asegurar la
total revisin de los requisitos exigidos por el estndar a auditar.

El Director HSEQ y el auditor designado, revisan preliminarmente el sistema a auditar o el

componente del mismo a ser auditado, con base en el Manual de Gestin y los documentos a
verificar, previamente entregados por el Jefe del proceso a auditar, mnimo 6 das antes de la
ejecucin de la auditoria.

El Auditor interno realiza el respectivo Plan de Auditorias- F-GI-006 de los procesos a auditar
registrando fecha y hora de auditoria.

5.2 ELABORACIN DEL PLAN DE AUDITORA INTERNA.

El Auditor Interno elabora el Plan de Auditora Interna F-GI-006, definiendo entre otros los
siguientes aspectos:
- Objetivo
- Alcance
- Equipo Auditor
- Fechas y Tiempos de realizacin de las Auditoras
-
5.3 PREPARACIN DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO.

El (los) Auditor(es) Interno(s) prepara(n) el tema a auditar, revisando que la informacin necesaria
se encuentre completa y disponible, teniendo en cuenta las leyes y normas tcnicas aplicables, los

188
contratos, los planes, los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OSHAS
18001:2007, los requisitos del sistema de gestin integral establecidos por la organizacin.
Como herramienta de soporte para el (los) auditor(es) en la preparacin de la auditora se
encuentra el formato de Lista de Chequeo de Auditora Interna F-GI-007, el cuales ayudan a revisar
los aspectos ms importantes de la organizacin y al mismo tiempo permite tomar notas sobre
hallazgos que se van obteniendo durante la ejecucin de la auditora.

5.4 REUNIN DE APERTURA.

La reunin de apertura es una reunin preliminar que se lleva a cabo el primer da de la auditora
en donde cual el Auditor Lder presenta el Plan de Auditora, revisa el objetivo de la auditora y el
alcance de la misma, se confirma la disponibilidad de los recursos e instalaciones necesarias, fecha
y hora de las reuniones.
Cuando la auditora se ha programado slo para un proceso especfico la reunin de apertura
forma parte de la entrevista entre el auditor y el auditado como una introduccin.

5.5 CONDUCIR LA ENTREVISTA Y RECOLECTAR LA EVIDENCIA

La misin de los auditores durante el desarrollo de auditora es la recoleccin de informacin que

evidencie la conformidad o no conformidad de los sistemas, de acuerdo con los criterios de la
auditora.
Los auditores son responsables de verificar si se cumple o no los objetivos de la auditora e
informar al Director HSEQ en el caso en que las condiciones no sean favorables para el logro de
estos.

5.6 HACER REUNIN DE CIERRE

Al finalizar el ciclo de las auditoras, las observaciones y no conformidades se informan a todas las
partes interesadas y se presenta de forma general los aspectos positivos y a mejorar en una
reunin donde asisten auditores y auditados.
Para realizar una auditora a un proceso en especfico la reunin de cierre es la ltima parte de la
entrevista donde el auditor retroalimenta al auditado con base en los hallazgos de la auditoria.

5.7 DOCUMENTACIN DE HALLAZGOS

Terminada la auditora, el(los) auditor(es) informa(n) los hallazgos de auditora encontrados al

Director HSEQ, especificando si se trata de una No Conformidad u Observacin.

5.8 PREPARACIN Y ENTREGA DE INFORMES

El informe es preparado por el auditor, con el objeto de informar los hallazgos de la auditora.
Adicionalmente este informe est disponible para las revisiones gerenciales y la informacin es
consignada en el formato Reporte de Auditora Interna F-GI-008.

189
5.9 NO CONFORMIDADES?

En el caso de que se presenten hallazgos en la auditora como no conformidades u observaciones,

se sigue entonces el punto 5.10. Si por el contrario no existen hallazgos se contina con el paso
5.13 midiendo el desempeo del proceso.

5.10 ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIN

El auditado en conjunto con el Director HSEQ proceden a establecer planes de accin que pueden
ser acciones correctivas para el caso de no conformidades o acciones preventivas para las
observaciones, utilizando el formato F-GI-001 Acciones de Mejora y tomando como gua el
procedimiento de acciones correctivas y preventivas [P-GI-003].

5.11 HACER SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES

Las auditoras de seguimiento las realiza preferiblemente el auditor que encontr las No
Conformidades u Observaciones, o en su defecto cualquier otro auditor, siempre y cuando su
trabajo no dependa del rea auditada.

5.12 CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD

Una vez que se desarrollan los planes de accin, el auditor verifica que las acciones tomadas hayan
sido eficaces para informar de esto al Director HSEQ, el cual cierra las No Conformidades u
Observaciones con base en los registros de las acciones tomadas.

5.13 MEDICIN DEL DESEMPEO DEL PROCESO

Con el fin de medir el desempeo del proceso de Auditoras Internas el Director HSEQ monitorea
peridicamente el cumplimiento del Programa Anual de Auditoras Internas F-GI-005, y la
oportunidad en la implementacin de los planes de accin establecidos por los auditados para la
solucin de No Conformidades y Observaciones.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

P-GI-003- Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

P-GI-004 Procedimiento de Control de Servicio o Producto No Conforme

7. ANEXOS

F-GI-005 Programa Anual de Auditoras Internas

F-GI-006 Plan de Auditora Interna
F-GI-007 Lista de Chequeo de Auditora Interna
F-GI-008 Reporte de Auditora Interna

190
Anexo 11 Procedimiento Comunicacin, Participacin y Consulta

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN, Cdigo:

PARTICIPACION Y CONSULTA P-GI-007

1. OBJETIVO

Establecer las formas de participacin, comunicacin y consulta de los colaboradores de LATCO

SOLUTIONS en el sistema de gestin integral HSEQ.

2. ALCANCE

Este procedimiento contempla todos los procesos que realiza LATCO SOLUTIONS.

3. DEFINICIONES

Comunicacin: Proceso de comunicacin en el cual hay un receptor y un emisor, se

trasmite un mensaje de inters.
Consulta: Proceso mediante el cual es posible obtener ms informacin requerida.
Participacin: Proceso mediante el cual se hacen aportes a un sistema de acuerdo al rol
desempeado y al inters generado por el beneficio mutuo.

4. CONDICIONES GENERALES

Los medios que se tendrn en cuenta, para la difusin de toda la informacin que tiene que ver con el
sistema de gestin integral HSEQ, son:

- Memorandos,
- Comunicados y/o carteles que sern entregados al personal de la empresa.
- Inducciones y reuniones
- Divulgaciones de temas referentes al SIG.
- Programa de Formacin.
- Reporte de Condiciones y Actos Sub estndar.
- Comit Paritario de Salud Ocupacional.
- Comit de Convivencia.

5. DESCRIPCIN

5.1 COMUNICACIN INTERNA

Los medios usados pueden ser fsicos: cartelera, entrega de fotocopias; verbales: inducciones, re-
inducciones, capacitaciones o comunicaciones telefnicas o por radio; visuales: por medio de
videos; electrnicos: mensajes en los mails.

191
La informacin que se comunica depende de los temas que manejan los niveles de la organizacin
o los procesos; a continuacin se relaciona la informacin que se comunica:

Polticas y Objetivos del Sistema de Gestin Integral HSEQ.

Requisitos Legales
Responsabilidades de HSEQ
Representante del Sistema de Gestin Integral HSEQ.
Peligros identificados en las actividades que desarrolla la compaa.
Programas de gestin de HSEQ como: Programa de gestin, de Vigilancia Epidemiolgico,
y otros que la organizacin requiera segn los contratos que ejecute.
Procedimientos de trabajo seguro si se desarrollasen actividades de alto riesgo como
trabajos de alturas o en espacios confinados.
Gestin del COPASO y quienes lo integran
Resultados de las investigaciones de incidentes, as como de las enfermedades laborales
Plan de Emergencias y los procedimientos operativos normalizados para los tipos de
emergencias.
Resultados de la revisin por la Direccin
Estado de las acciones correctivas y preventivas del sistema de gestin integral de HSEQ
Cambios del sistema de gestin integral de HSEQ que puedan afectar a ciertas partes
interesadas

5.2. COMUNICACIN EXTERNA

De la Compaa hacia las partes interesadas.

Cuando se enva comunicaciones externas se hace en hojas con membrete de la compaa, se

solicita a la asistente administrativa un consecutivo quien lleva un registro de los comunicados
enviados. Las comunicaciones se controlan estableciendo un consecutivo interno por cada
proceso. Cualquier empleado que requiera emitir una comunicacin externa debe verificar el
consecutivo correspondiente a su proceso

La codificacin se escribe en el documento arriba en la parte derecha y se establece de la siguiente

manera:

Ejemplo: Cdigoproceso-Ao-Mes-Cons

Dnde:

Cdigoproceso:

CODIGO PROCESO
GG Gestin Gerencial
HSEQ Gestin Integral HSEQ
(Seguridad, salud ocupacional,
ambiente y calidad)

192
 GP Gestin de Proyectos
GCA Gestin de Compras y Almacn
GMT Gestin de Mantenimiento y
Metrologa
GTH Gestin de Talento Humano
GPLS Gestin de la planificacin del
Servicio
GC Gestin Comercial

El consecutivo numrico es de tres cifras, se reinicia al empezar un nuevo ao.

Adicionalmente para facilitar la trazabilidad, las comunicaciones externas en la parte inferior del
documento se escriben el nombre completo de quien elabora. As mismo se establece que las
comunicaciones con destino a los funcionarios Directivos del cliente, debe ser firmado por el
Gerente. Tambin puede haber comunicaciones externas por mail u otros medios, para los cuales
no se requiere consecutivo.

5.2.1 Comunicacin de Aspectos Ambientales Significativos

En cumplimiento con el requisito 4.4.3 de la ISO 14001:2004, LATCO SOLUTIONS ha decidido No

comunicar externamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos a menos
que esta sea requerida por alguna parte interesada, en este ltimo caso la comunicacin se har a
travs de correspondencia dirigida al interesado.

Para comunicar los aspectos ambientales se debe enviar la Matriz de Identificacin de Aspectos e
Impactos ambientales que cuenta con su respectivo control de documentos, por lo que se puede
enviar va Email.

5.3 PARTICIPACION EN EL SIG (HSEQ)

Las participaciones deben ser de carcter positivo y preferiblemente predictivo, para contribuir
con el mejoramiento continuo. Por medio verbal o escrito; el escrito se puede dar por medio del
buzn de sugerencias o cuando los trabajadores diligencien encuestas de Clima Laboral.

Los aspectos en los que participan los trabajadores son entre otros los siguientes:

Investigaciones de incidentes y enfermedades laborales.

Identificacin de peligros en los lugares de trabajo por medio de comunicaciones con los
miembros del COPASO para que ellos las comenten en las reuniones.
En los cambios de objetivos y polticas del sistema de gestin integral HSEQ.
Atendiendo auditoras tanto administrativas como operativas.
En las sesiones de capacitacin aportando sus conocimientos y o experiencias
relacionadas.
Programas de seguridad en el trabajo.
Reporte de Fallas de Control e Incidentes.

193
 Capacitaciones.
Induccin y Re induccin.
Comit Paritario de Salud Ocupacional.
Comit de Convivencia.

Para Latco Solutions es importante contar con la participacin de los trabajadores en la

identificacin de riesgos y peligros asociados con las actividades que realizan diariamente, por lo
cual cuenta con un programa de seguridad en el trabajo mediante la observacin preventiva PR-
HSEQ-003. En este programa tanto trabajadores como jefes de procesos tienen la responsabilidad
de analizar su entorno constantemente para as reportar condiciones inseguras. La persona
responsable de recolectar y analizar esta informacin es el analista de control interno. (Ver
programa de seguridad en el trabajo mediante la observacin preventiva PR-HSEQ-003).

5.4 CONSULTA DEL SIG (HSEQ)

El Responsable del SIG consultar a los trabajadores y otras partes interesadas los cambios en el
sistema de gestin HSEQ que les afecten. Tambin los directivos y el nivel asistencial podrn
hacerse consultas a entidades externas con el visto bueno del Responsable del Sistema, cuando
se presenten inquietudes acerca de las actividades a desarrollar en el sistema de gestin HSEQ. As
mismo los trabajadores pueden realizar consultas de HSEQ al Responsable del SIG o a los
miembros del COPASO, por ejemplo algunos temas de consulta pueden ser: normatividad legal,
hojas de seguridad de los productos qumicos, procedimientos operativos normalizados para las
emergencias, respuesta de sugerencias de acciones preventivas o de quejas y reclamos.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

PR-HSEQ-003Programa de seguridad en el trabajo mediante la observacin preventiva.

P-GI-003 Acciones Correctivas y Preventivas

6. ANEXOS

MT-GI-003 Matriz de Comunicaciones

194
Anexo 12 Procedimiento Gestin del Cambio

Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE GESTIN DEL CAMBIO P-GI-008

1. OBJETIVO

Identificar los cambios significativos que impliquen modificaciones en los procesos del Sistema de
Gestin Integral de LATCO SOLUTIONS, analizar su impacto y realizar los ajustes necesarios con el
fin de cumplir los requisitos y objetivos propuestos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicado a todo el sistema de gestin integral establecido en LATCO

SOLUTIONS cuando se requiera realizar cambios significativos en los aspectos definidos en este
documento, de acuerdo a los requisitos de las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO
14001:2004.

3. DEFINICIONES

Gestin del cambio: Conjunto de actividades que se desarrollan para asegurar que los
cambios significativos que pueden tener impacto sobre la salud, seguridad y medio
ambiente, se llevan a cabo en forma ordenada, controlada y sistemtica.
Peligro: es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o
enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo, o una combinacin de estos.
Identificacin de peligros: Proceso de reconocer que existe un peligro y definir sus
caractersticas.
Factor de riesgo: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones o
daos materiales.

4. CONDICIONES GENERALES

Cada vez que se requiera realizar cambios dentro la organizacin la alta direccin involucrada en el
cambio debe:

Identificar cambios ocurridos o que van a suceder en la organizacin y que puedan afectar
la salud y la seguridad de las personas y el ambiente
Informar al rea de Salud ocupacional sobre los cambios identificados.
Analizar los riesgos asociados al cambio en compaa con el responsable del sistema
integrado.
Identificar los peligros y valorar los riesgos asociados a los cambios.
Apoyar los planes de accin para la implementacin del cambio.
De igual manera los responsables de procesos una vez identifiquen los cambios en tecnologas,
materiales, infraestructura, actividades o mtodos de trabajo deben informar al Director HSEQ.

195
 5. DESCRIPCIN

5.1 IDENTIFICACIN DE CAMBIOS OCURRIDOS O QUE VAN A OCURRIR

Los cambios que en LATCO SOLUTIONS son considerados para la aplicacin del presente
documento, son aquellos enmarcados en las siguientes situaciones:

Cambios de materiales
Cambios en la infraestructura o las instalaciones
Cambios en la estructura organizacional
Cambios de personal
Ejecucin de nuevos procesos
Cambios en actividades o mtodos de trabajo
Cambios de tecnologa, pueden estar representados en cambios de maquinaria o equipos

Los cambios en legislacin sern tratados segn lo definido en el procedimiento para la

identificacin y evaluacin de requisitos legales y de otra ndole. [P-GI-005]

Es responsabilidad de los jefes de procesos identificar dichos cambios e informarlo al Director

HSEQ.

El registro y tratamiento del cambio identificado depende de la naturaleza e impacto sobre que
ste tenga sobre el Sistema de Gestin Integral.

5.2 IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS ASOCIADOS A LOS CAMBIOS

El Director HSEQ en compaa de los responsables de los procesos involucrados analizan los
riesgos que puedan presentarse por los cambios. Luego el Director HSEQ actualiza las Matrices de
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos MT-GSSA-001 y la Matriz de
Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales MT-GSSA-002 de acuerdo a lo
establecido en los procedimientos estipulados para tal fin (Procedimiento de identificacin de
peligros, evaluacin y control de riesgos [P-GSSA-001] y Procedimiento de identificacin,
evaluacin y control de aspectos e impactos ambientales [P-GSSA-002])

5.3 RECOMENDACIONES DEL SGI

Basados en los riesgos identificados, el Director HSEQ establece las recomendaciones del Sistema
Gestin Integrado para ser implementadas durante el cambio. Adicionalmente establece la fecha
de seguimiento y los cargos a los que debe comunicar.

196
5.4 ANLISIS DEL IMPACTO DE LOS CAMBIOS SOBRE EL SISTEMA DE GESTIN

Con base en los riesgos identificados y las recomendaciones establecidas se identifican los
elementos del sistema de Gestin que se vern afectados por los cambios. En este punto se debe
evaluar si el cambio requiere que se actualice o cree documentos dentro del Sistema de Gestin.
El anlisis se realiza mediante el diligenciamiento del formato Gestin de cambios al SGI [F-GI-009]

5.5 ESTABLECER PLAN DE ACCIN

Con base en los riesgos identificados, las recomendaciones establecidas y el anlisis del impacto
del cambio sobre el sistema de Gestin, se establece el plan de accin para la implementacin del
cambio. En este plan de accin se establecen cada una de las actividades o tareas a desarrollar, los
responsables de la ejecucin de las mismas, a quienes se debe comunicar y la fecha o plazo para la
realizacin de la actividad.
Para el establecimiento de dicho plan se debe diligenciar el formato Gestin de cambios al SGI.[ F-
GI-009]

5.6 SEGUIMIENTO

El Director HSEQ es responsable de realizar seguimiento al cumplimiento del plan de accin

definido para la implementacin del cambio y de registrar los resultados obtenidos del
seguimiento en el formato de Gestin de cambios al sistema de gestin integral F-GI-009.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

P-HSEQ-001 Procedimiento de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.

P-HSEQ-002 Procedimiento de identificacin, evaluacin y control de aspectos e
impactos ambientales.

7. ANEXOS

F-GI-009 Gestin de cambios al sistema de gestin integral

Anexo 13 Procedimiento Manejo de Quejas y Reclamos

PROCEDIMIENTO MANEJO DE QUEJAS Y Cdigo:

RECLAMOS P-GI-009

1. OBJETIVO

Definir los medios, controles y responsables de la identificacin, registro y tratamiento de las

quejas y reclamos presentador por el cliente u otra parte interesada.

2. ALCANCE

Aplica para los trabajos llevados a cabo por Latco Solutins SAS.

3. DEFINICIONES

QUEJA: Muestra de disconformidad, oposicin o protesta por alguna cosa, que puede o no
generar una respuesta por parte de quien recibe tal muestra.

RECLAMO: Manifestacin de insatisfaccin de manera escrita o verbal relacionada con un

incumplimiento pero que implica necesariamente una respuesta por parte de quien recibe la
reclamacin.

4. CONDICIONES GENERALES

Para el registro de las quejas y reclamos del cliente es vlido cualquier medio escrito a travs del
cual manifieste su inconformidad.

Para el registro de las quejas y reclamos internos se manejar el formato F GI 004 Quejas y
Reclamos y debe ser depositado en el buzn ubicado en su respectiva dependencia.

5. DESCRIPCIN

a. RECEPCIN DE LA QUEJA Y/O RECLAMO

El cliente o quien lo represente, dar a conocer su queja o reclamo por escrito ante el gerente de
proyecto, coordinador de calidad o supervisor quienes debern recibirla para su respectivo
anlisis.

Los trabajadores deben presentar su queja o reclamo diligenciando el formato F- GI-004 Quejas y
Reclamos y depositarlo en el buzn de su dependencia

198
 b. TRATAMIENTO DE LA QUEJA Y/O RECLAMO

Una vez recibida la inconformidad por parte del cliente esta deber ser analizada para determinar
su alcance y si esta se trata de una queja o una reclamacin.

Si la inconformidad recibida se considera como una queja, con la cual no se incumple ningn
compromiso contractual o de ley, queda a criterio de la empresa dar respuesta o no a la misma.

En caso de que la inconformidad se defina como reclamo, se deber realizar el anlisis de causas y
establecer el plan de accin a seguir para dar respuesta a la misma.

Si el reclamo est relacionado con la prestacin del servicio y afecta el producto se deber dar
tratamiento como producto no conforme tal como lo establece el procedimiento P-GI-004 Control
del Servicio o Producto No Conforme.

La queja formal con radicado del cliente llegara en medio fsico o magntico o si es verdad se
registrara en el formato F-GI-004 Quejas y reclamos. Deben presentarse al Proceso HSEQ y se
analiza en el comit directivo a y se genera una accin correctiva con plan de accin que debe
ser liderado con el gerente.

Para el caso de las reclamaciones internas se deber seguir lo establecido en el procedimiento P-

GI-003 Accione Correctivas y Preventivas.

c. SEGUIMIENTO

Mensualmente la gerencia de proyecto deber realizar una revisin de las quejas y/o reclamos
presentados en el mes por parte tanto del cliente como interno en la empresa para verificar el
estado en que estos se encuentran. Como evidencia de este anlisis debe quedar un acta de
reunin con las personas que participaron en la misma

d. EVALUACIN DE QUEJAS Y/O RECLAMOS

La evaluacin de las quejas y reclamos recibidos es un instrumento para determinar qu es lo que

ms frecuentemente recibe algn tipo de inconformidad y a partir de ah establecer acciones de
mejora orientadas a eliminar las causas que originan dicha inconformidad.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

P-GI-003 Acciones Correctivas y Preventivas

P-GI-004 Control del Servicio o Producto No Conforme

7. ANEXOS
F-GI-004 Quejas y Reclamos

199
Anexo 14 Matriz Control de Documentos

Cdigo
MT-GI-001
CONTROL DE DOCUMENTOS

ENCARGADO FECHA
ORIGEN DEL TIPO DE NOMBRE DEL UBICACIN UBICACIN
PROCESO DEL CODIGO VERSION DE
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO FSICA MAGNETICA
PROCESO EMISIN

Anexo 15 Matriz Control de Registros

Cdigo
MT-GI-002

CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIN
TIPO DE UBICACIN DISPOSICIN
NOMBRE DEL RECUPERACIN RETENCIN
PROCESO CDIGO REGISTRO ALMACENAMIENTO FINAL
REGISTRO

Anexo 16 Matriz de Comunicaciones

MATRIZ DE COMUNICACIONES MT-GI-003

COMO REGISTRO O
QUE QUIEN A QUIENES CUANDO
(MEDIO) EVIDENCIA

200
Anexo 17 Formato Accin de Mejora

ACCIONES DE MEJORA F-GI-001

Accin
Correctiva Accin Preventiva
Detectada por
Solicitud # : Fecha
Origen de la no conformidad:
Reclamo del Cliente Proces Gestin del Inspecciones de
cliente interno o cambio seguridad

Investigacin de
Identificacin y
accidentes o
evaluacin de
incidentes de
requisitos legales y de
trabajo
otra ndole.
Producto no Cul
conforme Auditorias Otro ?

Descripcin de la no conformidad

Anlisis de Causas de la no
conformidad

Causa principal:
Carencia de RH Falta de infraestructura Competencia
RH
Estado Infraestructura Documentacin soporte Mtodo no
adecuado
Falta de controles Incremento de
Incumplimiento al programa de SYSO
Infraestructura
Acciones Correctivas o Preventivas propuestas
Necesida
fech d de
Actividad Responsable
a Nueva
Accin

Control en la Gestin del cambio

Las acciones planteadas identifican peligros nuevos o modifican la identificacin de

peligro actual? SI NO

Se han definido los controles necesarios dentro del plan de accin para evitar que estos
peligros se materialicen en accidentes o enfermedades? SI NO

Se consideraron las modificaciones pertinentes en la documentacin del Sistema de

Gestin como consecuencia de las acciones planteadas? SI NO

201
 Seguimiento Responsable Fecha

Eficacia de la accin Correctiva o Preventiva implementada

Solicita nueva
Cerrada accin?
Fecha:______________
SI NO _
Firma Representante de la
Firma responsable del proceso ____________________ Direccin___________________

202
Anexo 18 Tratamiento de Producto o Servicio No Conforme

TRATAMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO: N

PROCESO DE ORIGEN:
FECHA
RESPONSABLE DE LA IDENTIFICACIN:
DETECCION:
PROYECTO
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Producto o Servicio No Conforme:
Ubicacin:
Trabajadores Responsable:
Descripcin:

Reparado Por: Fecha:

Estado:
COMIT DE SOLUCION DE NO CONFORMIDADES
Nombre: Cargo: Firma:
Nombre: Cargo: Firma:
Nombre: Cargo: Firma:
Nombre: Cargo: Firma:
TRATAMIENTO
CORRECCION REPROCESOS REPARACION CONCESIN RECLASIFICACION

ACCIONES CORRECTIVAS
CORRECCIN DE NC REAL CORRECCIN NC POTENCIAL

Responsable de QA/QC Aprueba la Correccin: Si No

Nombre: Firma:
CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
ACTIVIDAD AREA NOMBRE FIRMA FECHA
Inspeccin
Supervisor de Proyecto
Satisfactoria
Aprobacin Final Coordinador QA/QC
Verificacin del
Gerente del Proyecto
Cierre

203
Anexo 19 Encuesta de Satisfaccin de Clientes

ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE

1. Los servicios recibidos por parte de LATCO SOLUTIONS son/fueron:

Limpieza de Superficies
Aplicacin de pintura
Alquiler de equipos
Otros Cul?
2. Cunto tiempo lleva utilizando nuestros servicios?
Entre 1 y 6 meses Entre 6 meses y 1 ao
Entre 1 y 3 aos Ms de 3 aos
Por favor conteste las siguientes preguntas marcando en los cuadros de acuerdo con los criterios indicados:
*1 Muy Insatisfecho *2 Insatisfecho *3 Regular 4*Satisfecho *5 Muy Satisfecho *NS/NA= No sabe/No Aplica
3. Expectativas 1 2 3 4 5 NS/NA
Facilidad en la comunicacin
Amabilidad en la atencin
Capacidad de respuesta (tiempo)
Adecuacin del servicio a sus necesidades
4. Ejecucin 1 2 3 4 5 NS/NA
Tiempo y lugar de entrega
Disponibilidad de recursos tcnicos
Disponibilidad de recurso humano competente
5. Salud Ocupacional y Ambiente 1 2 3 4 5 NS/NA
Cumplimiento y aplicacin de normatividad vigente en temas SySO
Cumplimiento y aplicacin de normatividad vigente en tema ambiental
6. Calidad Mejor Igual Peor
En comparacin con otras empresas que prestan los mismos servicios LATCO
SOLUTIONS es
SI NO Lo Pensara
Utilizara nuevamente nuestros servicios?
Recomendara nuestros servicios a terceros?
7. Qu otros servicios le interesara que prestara LATCO SOLUTIONS?:

8. Sugerencias y/o comentarios:

Elaborado por:
Empresa:
Cargo:

204
 Anexo 20 Quejas y Reclamos

REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMOS

Nombre de quien present la queja o reclamo:

Direccin: Telfono:

Correo electrnico: Firma:

Descripcin de la queja o reclamo:

Por cual servicio o rea es la queja o reclamo:

F-GI-004

205
Anexo 21 Programa Anual de Auditoras Internas

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS INTERNAS

OBJETIVO:

ALCANCE:

AUDI CRONOGRAMA
TOR
DICIE
PROCESO/ACTIVID (Equi AUDIT
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE MBRE
AD po ADO
Audit S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S1S2
S1
or) 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 S3 S4
Anexo 22 Plan de Auditoria Interna

F-GI-006

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

hoja : __1__ de __1__

OBJETIVO

ALCANCE

CRITERIOS
DEPARTAMENTO, REA O PROCESO
FECHA HORA EQUIPO AUDITOR AUDITADO
AUDITADO

OBSERVACIONES:

APROBADO:
Representante por la Direccin
Anexo 23 Lista de Cheque Auditora Interna

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORA INTERNA F-GI-007

AUDITORIA No.

2. DESCRIPCIN DE LA AUDITORA
PROCESO/REA O
DEPARTAMENTO A
AUDITAR
RESPONSABLE (S)
FECHA AUDITORIA Da Mes Ao
PROCESO AUDITADO

AUDITOR LDER EQUIPO AUDITOR

3. PREGUNTAS O ASPECTOS A EVALUAR

PROCESO O REQUISITO POR CLASIFICACIN
PREGUNTA HALLAZGO O ANOTACIONES
AUDITAR Conformidad Observacin No Conformidad

208
Anexo 24 Informe de Auditora Interna

Cdigo:
INFORME DE AUDITORIA INTERNA F-GI-008

Fecha de Emisin Fecha de Auditoria

Tipo de Auditoria
Responsable de la Cargo
auditoria
Equipo Auditor
Criterio de Auditoria

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

ALCANCE

ANEXOS DISTRIBUCIN

CONCLUSIONES

ANEXO: INFORME DE NO CONFORMIDADES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

PROCESO
N DESCRIPCIN REQ/OBS/REC
Anexo 25 Solicitud de Creacin, Modificacin o Anulacin de Documentos

F-GI-009
SOLICITUD DE CREACIN, MODIFICACIN
Versin 1
O ANULACIN DE DOCUMENTOS
18/11/2012

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Solicitud Nro.:

DEPENDENCIA: FECHA DE LA SOLICITUD:
TIPO DE SOLICITUD Creacin Modificacin Anulacin

INFORMACION DEL DOCUMENTO

Formato Versin: Nombre del documento:
Procedimient
o
Gua Fecha de Elaboracin:
Instructivo Proceso al que pertenece:
Manual

DESCRIPCION DE LA SOLICITUD

Firma del solicitante

ESPACIO RESERVADO PARA DIRECTOR DE CALIDAD
OBSERVACIONES RECIBIDO
Fecha:

Firma:

ESPACIO RESERVADO PARA REVISION Y APROBACION

RECHAZAD
A REVISADO POR:
ACEPTADA FECHA DE REVISION:
OBSERVACIONES:
Anexo 26 Gestin de Cambios al SIG

GESTIN DE CAMBIOS PARA EL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Fecha
Tipo de Maquinaria o equipos ( ) Materiales ( ) Infraestructura ( ) Sistema de Gestin ( )
cambio Estructura organizacional( ) Actividades o mtodos ( ) Nuevos Procesos ( )
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
QU

CMO

CUNDO

DNDE

QUIN
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS
PELIGRO # PERS HH GRADO
FUENTE RIESGO/IMPACTO PROB CONSEC INTERP
/ASPECTO EXP EXPOSIC RIESGO

RECOMENDACIONES

IMPACTO DEL CAMBIO SOBRE EL SISTEMA DE GESTIN

PLAN DE ACCION DEL CAMBIO

COMUNICAR
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
CAMBIO A

FECHA SEGUIMIENTO

FECHA VERIFICACIN DE LA EFICACIA

Anexo 27 Lista de Distribucin de Documentos

F-GI-011
LISTA DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS

NOMBRE DE FORMA DE DISTRIBUCIN

FECHA DOCUMENTO CDIGO VERSIN DEPENDENCIA RECIBIDO POR
FSICO MAGNETICO
DISTRIBUIDO

212
Anexo 28 Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE
Cdigo:
PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE P-HSEQ-001
RIESGOS

1. OBJETIVO

Definir las directrices para la elaboracin de la Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y

Control de Riesgos de acuerdo a las actividades ejecutadas en las labores diarias dentro o fuera de
la empresa que generan riesgos para la salud y seguridad del trabajador, accidentes de trabajo,
dao al ambiente, a la propiedad o a terceros.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicado cada vez que se requiere identificar peligros que se generan en las
diferentes actividades realizadas por LATCO SOLUTIONS.

3. DEFINICIONES

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin
funcional o psiquitrica, una invalidez o la muerte. Aquel que se produce durante la
ejecucin de rdenes del empleador, o contratante durante la ejecucin de una labor bajo
su autoridad, an fuera del lugar y horas de trabajo. El que se produzca durante el traslado
de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. El ocurrido durante el ejercicio
de la funcin sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre
que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha funcin. El que se produzca por la
ejecucin de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se acte por cuenta
o en representacin del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de
trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misin.
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organizacin, se ha
planificado y estandarizado.
Actividad no rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un
proceso de la organizacin o actividad que la organizacin determine como no rutinaria por
su baja frecuencia de ejecucin.
Anlisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el
nivel del riesgo.
Consecuencia: Resultado, en trminos de lesin o enfermedad, de la materializacin de un
riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y
habilidades.
Evaluacin del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad y el nivel de consecuencia.
 Exposicin: Situacin en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
Identificacin del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
caractersticas.
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber
ocurrido lesin o enfermedad o vctima mortal.
Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de
incidentes.
Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias.
Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relacin esperable entre el conjunto de peligros
detectados y su relacin causal directa con posibles incidentes y, con la eficacia de las
medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
Nivel de exposicin (NE): Situacin de exposicin a un peligro que se presenta en un tiempo
determinado durante la jornada laboral.
Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposicin.
Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por
el nivel de consecuencia.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a
las personas, o una combinacin de estos (NTC-OHSAS 18001).
Personal expuesto: Nmero de personas que estn en contacto con peligros.
Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir
consecuencias.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados (NTC-ISO 9000).
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposicin(es)
peligroso(s), y la severidad de lesin o enfermedad, que puede ser causado por el (los)
evento(s) o la(s) exposicin(es) (NTC-OHSAS 18001).
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar,
respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en seguridad y salud ocupacional (NTC-
OHSAS 18001).
Valoracin de los riesgos: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles.

4. CONDICIONES GENERALES

La Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos de LATCO SOLUTIONS se basa

en la gua GTC 45.
Lacto Solutions establece en la identificacin de sus peligros y la valoracin del riesgo una calificacin
del potencial de dao, el cual se determina multiplicando el nivel de exposicin por el nivel de
consecuencia y de esta manera se determina cules son los riesgos prioritarios para la empresa

Son definidos como prioritarios aquellos que a criterio de la empresa estn por encima de 300 en la
calificacin del potencial de riesgo.

214
 5. DESCRIPCIN

5.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y CONTROLES EXISTENTES

Para la identificacin de los peligros se presenta la siguiente tabla como gua:

CLASIFICACIN DE PELIGROS
BIOLOGICO FISICO QUIMICO PSICOSOCIAL BIOMECANICO SEGURIDAD NATURALES
Gestin Mecnico
organizacional (elementos o
(estilo de mando, partes de
pago, contratacin, mquinas,
Ruido (de Postura
participacin, herramientas,
impacto, Polvos orgnicos e (prolongada
Virus induccin y equipos, piezas Sismo
intermitente, inorgnicos mantenida, forzada,
capacitacin, a trabajar,
continuo) antigravitacional)
bienestar social, materiales
evaluacin del proyectados
desempeo, slidos y
manejo de cambios) fluidos)
Caractersticas de la
organizacin del
trabajo
Iluminacin (luz (comunicacin,
Elctrico (alta y
visible por tecnologa,
Bacterias Fibras Esfuerzo baja tensin, Terremoto
exceso o organizacin del
esttica)
deficiencia) trabajo, demandas
cualitativas y
cuantitativas de la
labor)
Locativo
(sistemas y
medios de
almacenamient
Caractersticas del o), superficies
grupo social de de trabajo
Vibracin
Lquidos (nieblas y trabajo (relaciones, Movimiento (irregulares,
Hongos (cuerpo entero, Vendaval
rocos) cohesin, calidad repetitivo deslizantes, con
segmentaria)
de interacciones, diferencia de
trabajo en equipo) nivel),
condiciones de
orden y aseo,
(cadas de
objetos)
Condiciones de la
tarea (carga mental,
contenido de la Tecnolgico
Temperaturas
tarea, demandas Manipulacin de (explosin,
Ricketsias extremas (calor Gases y vapores Inundacin
emocionales, cargas fugas, derrame,
y fro)
sistemas de control, incendio)
definicin de roles,
monotona, etc)

215
 Interfase persona -
tarea
(conocimientos,
habilidades en
relacin con la
Presin
demanda de la
atmosfrica Humos metlicos, Accidente de
Parsitos tarea, iniciativa, Derrumbe
(normal y no metlicos trnsito
autonoma y
ajustada)
reconocimiento,
identificacin de la
persona con la
tarea y la
organizacin)
Jornada de trabajo Pblico (robos,
Radiaciones Precipitaciones
(pausas, trabajo atracos, asaltos,
ionizantes Material (lluvias,
Picaduras nocturno, rotacin, atentados, de
(rayos x, gama, particulado granizadas,
horas extras, orden pblico,
beta y alfa) heladas)
descansos) etc)
Radiaciones no
ionizantes
(lser,
Trabajo en
Mordeduras ultravioleta,
alturas
infrarroja,
radiofrecuencia
, microonda)
Fluidos o Espacio
excrementos confinado

5.2 IDENTIFICACIN DE CONTROLES EXISTENTES

Se identifican los controles existentes para los cada uno de los peligros y se clasifican en:
- Fuente
- Medio
- Individuo

5.3 EVALUACIN DE RIESGOS

La evaluacin de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran
eventos especficos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemtico de la
informacin disponible.
Se debe realizar una evaluacin de los riegos general para todas las actividades que realiza Latco
Solutions y cada que se tenga un nuevo proyecto, hacer una revisin especifica que alimente la
matriz existente.
El responsable de realizar estas evaluaciones es el coordinador HSE, quien las realiza cada que se
identifiquen nuevos peligros, se presenten cambios en las condiciones del entorno, cuando se
presenten incidentes y si no se da ninguna de las anteriores debe realiza una revisin por lo menos
una vez al ao.
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debe determinar lo siguiente:
NR = NP x NC

216
En donde:
NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia

A su vez, para determinar el NP se requiere:

NP = ND x NE
En donde:
ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposicin

Para determinar el ND se utilizar la Tabla 1, a continuacin:

Nivel de Deficiencia Valor de ND Significado

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como
posible la generacin de incidentes o consecuencias muy
Muy Alto (MA) 10 significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe,
o ambos.
Se ha(n) detectado algn(os) peligro(s) que pueden dar
lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del
Alto (A) 6
conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o
ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
consecuencias poco significativas o de menor importancia,
Medio (M) 2
o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
es moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
No se asigna
Bajo (B) conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o
valor
ambos. El riesgo est controlado.
Tabla 1. Nivel de Deficiencia

Para determinar el NE se aplican los criterios de la Tabla 2:

Nivel de Exposicin Valor de NE Significado

La situacin de exposicin se presenta sin interrupcin o
Continua (EC) 4 varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral.
La situacin de exposicin se presenta varias veces durante
Frecuente (EF) 3
la jornada laboral por tiempos cortos.
La situacin de exposicin se presenta alguna vez durante la
Ocasional (EO) 2
jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
2Espordica (EE) 1 La situacin de exposicin se presenta de manera eventual.
Tabla 2. Nivel de Exposicin
Para determinar el NP se combinan los resultados de las Tablas 1 y 2, en la Tabla 3:

Nivel de Exposicin (NE)

Nivel de Probabilidad
4 3 2 1
10 MA 40 MA 30 A 20 A 10
Nivel de deficiencia
6 MA 24 A 18 A 12 M6
(ND)
2 M8 M6 B4 B-2
Tabla 3. Nivel de Probabilidad

217
El resultado de la Tabla 3, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la Tabla 4:

Nivel de Probabilidad NP Significado

Situacin deficiente con exposicin continua, o muy deficiente con
MUY ALTO (MA) Entre 40 y 24 exposicin frecuente.
Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con frecuencia.
Situacin deficiente con exposicin frecuente u ocasional, o bien
situacin muy deficiente con exposicin ocasional o espordica.
ALTO(A) Entre 20 y 10
La materializacin del riesgo es posible que suceda varias veces en la
vida laboral.
Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien situacin
MEDIO (M) Entre 8 y 6 mejorable con exposicin continuada o frecuente.
Es posible que suceda el dao alguna vez.
Situacin mejorable con exposicin ocasional o espordica, o situacin
sin anomala destacable con cualquier nivel de exposicin.
BAJO (B) Entre 4 y 2 No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede
ser concebible.
Tabla 4. Significado de los diferentes niveles de probabilidad
A continuacin se determina el nivel de consecuencias segn los parmetros de la Tabla 5:

Significado
Nivel de Consecuencias NC
Daos Personales
Mortal o Catastrfico (M) 100 Muerte(s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente
Muy Grave (MG) 60
parcial o invalidez).
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.
Tabla 5. Determinacin del nivel de consecuencias

Los resultados de las Tablas 4 y 5 se combinan en la Tabla 6 para obtener el nivel de riesgo, el cual
se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 7:

Nivel de riesgo e intervencin Nivel de Probabilidad (NP)

NR = NP x NC 40 24 20 10 8- 6 4-2
I I I II
100
4000 2400 2000 1200 800 600 400 - 200
I I II II 200
60
Nivel de consecuencias 2400 1440 1200 600 480 360 III 120
(NC) I II II III
25
1000 600 500 250 200 150 100 50
II II 200 III III 40
10
400 240 III 100 80 60 IV 20
Tabla 6. Determinacin del nivel de riesgo y de intervencin

Nivel de Riesgo e
NR Significado
Intervencin
Situacin crtica. Suspender actividades hasta que el riesgo est bajo
I 4000 600
control. Intervencin urgente.

218
 Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo
II 500 150 suspenda actividades si el nivel de consecuencia est por encima de
60.
Mejorar si es posible. Sera conveniente justificar la intervencin y
III 120 40
rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberan
IV 20 considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones
peridicas para asegurar que el riesgo an es tolerable.
Tabla 7. Significado del nivel de riesgo y de intervencin

Decidir si el riesgo es aceptable o no:

NIVEL DE RIESGO SIGNIFICADO
I No Aceptable
II No Aceptable
III Aceptable
IV Aceptable
Tabla 8. Aceptabilidad del riesgo

5.4 MEDIDAS DE INTERVENCIN

Una vez completada la valoracin de los riesgos la empresa deber determinar si los controles
existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles. El encargado
de determinar la eficacia de los controles es el coordinador HSE junto con las personas
directamente involucradas, es responsabilidad del Director HSEQ y/o el Representante ante el SIG
darle seguimiento a estos controles.

Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberan priorizar y
determinar de acuerdo con el principio de eliminacin de peligros, seguidos por la reduccin de
riesgos (es decir, reduccin de la probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesin o
dao), de acuerdo con la jerarqua de los controles contemplada en la norma NTC-OHSAS
18001:2007.

A continuacin se presentan ejemplos de implementacin de la jerarqua de controles:

Eliminacin: modificar un diseo para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos
mecnicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulacin manual.
Sustitucin: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energa del sistema (por
ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presin, la temperatura, etc.).
Controles de ingeniera: instalar sistemas de ventilacin, proteccin para las mquinas,
enclavamiento, cerramientos acsticos, etc.
Controles administrativos, sealizacin, advertencias: instalacin de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitacin
del personal.
Equipos/elementos de proteccin personal: gafas de seguridad, proteccin auditiva,
mscaras faciales, sistemas de detencin de cadas, respiradores y guantes.

219
5.5 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIN

La organizacin debe identificar los peligros y valorar los riesgos peridicamente. La determinacin
de la frecuencia se puede dar por alguno o varios de los siguientes aspectos:

La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y

suficientes.
La necesidad de responder a nuevos peligros.
La necesidad de responder a los cambios que la propia organizacin ha llevado a cabo.
La necesidad de responder a retroalimentacin de las actividades de seguimiento,
investigacin de incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de las pruebas de
los procedimientos de emergencia.
Cambios en la legislacin.
Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se presenten.
Avances en las tecnologas de control.
La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.

5.6 VALORACIN DE RIESGOS HIGINICOS

Se pueden utilizar algunas escalas para determinar el nivel de deficiencia y as poder iniciar la
valoracin de los riesgos que se puedan derivar de estos peligros.

FSICOS
ILUMINACIN
MUY ALTO Ausencia de luz natural o artificial.
Deficiencia de luz natural o artificial con sombras
ALTO
evidentes y dificultad para leer.
Percepcin de algunas sombras al ejecutar una
MEDIO
actividad (ejemplo: escribir).
BAJO Ausencia de sombras.

RUIDO
No escuchar una conversacin a una intensidad
MUY ALTO
normal a una distancia menos de 50 cm.
Escuchar la conversacin a una intensidad normal
ALTO
a una distancia de 1 m.
Escuchar la conversacin a una intensidad normal
MEDIO
a una distancia de 2 m.
No hay dificultad para escuchar una conversacin a
BAJO
una intensidad normal a ms de 2 m.

RADIACIONES IONIZANTES
Exposicin frecuente (una o ms veces por jornada
MUY ALTO
o turno).
ALTO Exposicin regular (una o ms veces en la semana).
MEDIO Ocasionalmente y/o vecindad.

220
 BAJO Rara vez, casi nunca sucede la exposicin.

RADIACIONES NO IONIZANTES
Ocho horas (8) o ms de exposicin por jornada o
MUY ALTO
turno.
Entre seis (6) horas y ocho (8) horas por jornada o
ALTO
turno.
MEDIO Entre dos (2) y seis (6) horas por jornada o turno.
BAJO Menos de dos (2) horas por jornada o turno.

TEMPERATURAS EXTREMAS
Percepcin subjetiva de calor o fro en forma
MUY ALTO
inmediata en el sitio.
Percepcin subjetiva de calor o fro luego de
ALTO
permanecer 5 minutos en el sitio.
Percepcin de algn Disconfort con la temperatura
MEDIO
luego de permanecer 15 minutos.
BAJO Sensacin de confort trmico.

VIBRACIONES
Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de
MUY ALTO
trabajo.
Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de
ALTO
trabajo.
Percibir moderadamente vibraciones en el puesto
MEDIO
de trabajo.
BAJO Existencia de vibraciones que no son percibidas.

BIOLGICOS
VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS
Provocan una enfermedad grave y constituye un
serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de
MUY ALTO
propagacin es elevado y no se conoce
tratamiento eficaz en la actualidad.
Pueden provocar una enfermedad grave y
constituir un serio peligro para los trabajadores. Su
ALTO
riesgo de propagacin es probable y generalmente
existe tratamiento eficaz.
Pueden causar una enfermedad y constituir un
peligro para los trabajadores. Su riesgo de
MEDIO
propagacin es poco probable y generalmente
existe tratamiento eficaz.
Poco probable que cause una enfermedad. No hay
BAJO riesgo de propagacin y no se necesita
tratamiento.

BIOMECNICOS
POSTURA
Posturas con un riesgo extremo de lesin
MUY ALTO musculoesqueltica. Deben tomarse medidas
correctivas inmediatamente.
Posturas de trabajo con riesgo significativo de
ALTO
lesin. Se deben modificar las condiciones de

221
 trabajo tan pronto como sea posible.
Posturas con riesgo moderado de lesin
MEDIO musculoesqueltica sobre las que se precisa una
modificacin, aunque no inmediata.
Posturas que se consideran normales, con riesgo
BAJO leve de lesiones musculoesquelticas, y en las que
puede ser necesaria alguna accin.

MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Actividad que exige movimientos rpidos y
continuos de cualquier segmento corporal, a un
ritmo difcil de mantener (ciclos de trabajo
MUY ALTO
menores a 30 s 1 min, o concentracin de
movimientos que utiliza pocos msculos durante
ms del 50 % del tiempo de trabajo).
Actividad que exige movimientos rpidos y
continuos de cualquier segmento corporal, con la
posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de
ALTO
trabajo menores a 30 s 1 min, o concentracin de
movimientos que utiliza pocos msculos durante
ms del 50 % del tiempo de trabajo).
Actividad que exige movimientos lentos y
MEDIO continuos de cualquier segmento corporal, con la
posibilidad de realizar pausas cortas.
Actividad que involucra cualquier segmento
BAJO corporal con exposicin inferior al 50% del tiempo
de trabajo, en el cual hay pausas programadas.

ESFUERZO
Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible
MUY ALTO en la expresin facial del trabajador y/o la
contraccin muscular es visible.
ALTO Actividad pesada, con resistencia.
MEDIO Actividad con esfuerzo moderado.
No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe
BAJO
libertad de movimientos.

MANIPULACIN DE CARGAS
Manipulacin manual de cargas con un riesgo
MUY ALTO extremo de lesin musculoesqueltica. Deben
tomarse medidas correctivas inmediatamente.
Manipulacin manual de cargas con riesgo
significativo de lesin. Se deben modificar las
ALTO
condiciones de trabajo tan pronto como sea
posible.
Manipulacin manual de cargas con riesgo
moderado de lesin musculoesqueltica sobre las
MEDIO
que se precisa una modificacin, aunque no
inmediata.
Manipulacin manual de cargas con riesgo leve de
BAJO lesiones musculoesquelticas, puede ser necesaria
alguna accin.

222
 PSICOSOCIALES
Nivel de riesgo con alta posibilidad de asociarse a
respuestas muy altas de estrs. Por consiguiente
las dimensiones y dominios que se encuentran
MUY ALTO
bajo esta categora requieren intervencin
inmediata en el marco de un sistema de vigilancia
epidemiolgica.
Nivel de riesgo que tiene una importante
posibilidad de asociacin con respuestas de estrs
alto y por tanto, las dimensiones y dominios que se
ALTO
encuentren bajo esta categora requieren
intervencin, en el marco de un sistema de
vigilancia epidemiolgica.
Nivel de riesgo en el que se esperara una
respuesta de estrs moderada, las dimensiones y
dominio que se encuentren bajo esta categora
MEDIO
ameritan observacin y acciones sistemticas de
intervencin para prevenir efectos perjudiciales en
la salud.
No se espera que los factores psicosociales que
obtengan puntuaciones de este nivel estn
relacionados con sntomas o respuestas de estrs
significativas. Las dimensiones y dominios que se
BAJO
encuentren bajo esta categora sern objeto de
acciones o programas de intervencin, con el fin
de mantenerlos en los niveles de riesgo ms bajos
posibles.

QUMICOS

Para determinar el nivel de deficiencia de los peligros qumicos (slidos, lquidos, gaseosos) se
utiliza la Tabla de equivalencia clasificacin NFPA 704 y Nivel de Deficiencia

Nivel de
Nivel de
Peligrosidad SALUD INFLAMABILIDAD REACTIVIDAD
Deficiencia
NFPA 704
Sustancias o Mezclas
Sustancias o Mezclas que se vaporizan rpido
Fcilmente capaz de
que con una muy o completamente a la
detonar o
corta exposicin temperatura a presin
descomponerse
puedan causar la atmosfrica ambiental,
explosivamente en
muerte o dao o que se dispersan y se
MUY ALTO 4 condiciones de
permanente an en quemen fcilmente en
temperatura y presin
caso de atencin el aire, como el
normales
mdica inmediata. propano. Tienen un
EJEMPLO
EJEMPLO punto de inflamabilidad
Nitroglicerina, RDX.
cido Fluorhdrico. por debajo de 23C
(73F).
Sustancias o Mezclas Lquidos y slidos que Capaz de detonar o
que bajo una corta pueden encenderse en descomponerse
ALTO 3
Exposicin, pueden casi todas las explosivamente pero
causar daos condiciones de requiere una fuente

223
 temporales o temperatura ambiental, de ignicin, debe ser
permanentes como la gasolina. calentado bajo
aunque se d pronta Tienen un punto de confinamiento antes
atencin mdica. inflamabilidad entre de la ignicin,
EJEMPLO Hidrxido 23C (73F) y 38C reacciona
de potasio. (100F). explosivamente con
agua o detonar si
recibe una descarga
elctrica fuerte
EJEMPLO Flor.
Experimenta cambio
Sustancias o Mezclas
Sustancias o Mezclas qumico violento en
que bajo su
que deben calentarse condiciones de
exposicin intensa o
moderadamente o temperatura y presin
continua puede
exponerse a elevadas, reacciona
causar incapacidad
temperaturas altas violentamente con
temporal o posibles
MEDIO 2 antes de que ocurra la agua o puede formar
daos permanentes,
ignicin, como el mezclas explosivas
a menos que se de
petrodisel. Su punto con agua
tratamiento mdico
de inflamabilidad oscila EJEMPLO Fsforo,
rpido.
entre 38C (100F) y compuestos del
EJEMPLO
93C (200F). potasio, compuestos
Trietanolamina.
del sodio.
Sustancias o Mezclas
que bajo su Sustancias o Mezclas Normalmente estable,
exposicin causan que deben pero puede llegar a
irritacin pero slo precalentarse antes de ser inestable en
BAJO 1 daos residuales que ocurra la ignicin, condiciones de
menores an en cuyo punto de temperatura y presin
ausencia de inflamabilidad es elevadas (EJEMPLO
tratamiento mdico. superior a 93C (200F). Acetileno).
EJEMPLO Glicerina.
Sustancias o Mezclas
que bajo su
Sustancias o Mezclas
exposicin en
que no se queman, Normalmente estable,
condiciones de
como el agua, incluso bajo
incendio no ofrecen
0 expuestos a una exposicin al fuego y
otro peligro que el
temperatura de 815.5 no es reactivo con
de material
C (1500 F) por ms de agua Ej. Helio
combustible
5 minutos.
ordinario. EJEMPLO
Hidrgeno.

224
EJEMPLO

De acuerdo a la clasificacin observada en la Hoja de Seguridad segn la metodologa NFPA704

para el Hidrxido de Potasio le corresponde segn el pictograma:

Salud: Materiales que bajo una corta exposicin pueden causar daos temporales o permanentes
aunque se d pronta atencin mdica. Nivel de Deficiencia Alto Valor 6
Inflamabilidad: Materiales que no se queman, como el agua. Expuesto a una temperatura de
815.5 C (1 (1 500 F), por ms de 5 min. Nivel de Deficiencia: Aunque el rombo NFPA 704 tiene un
valor de cero (0), al remitirse a la Tabla 1 no se asigna valor.
Reactividad: Normalmente estable, pero puede llegar a ser inestable en condiciones de
temperatura y presin elevadas. Nivel de Deficiencia Bajo No se asigna valor.
Riesgo Especfico: Sin Informacin.
En concordancia con la metodologa descrita en el presente procedimiento, se busca el valor en la
tabla 1. Nivel de deficiencia y se asigna el valor correspondiente de la siguiente manera: Muy Alto
10, Alto 6, Medio 2, Bajo No se asigna Valor.

5.7 MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN Y CONTROL DE RIESGOS

Ver Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos. MT-HSEQ-001

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

GTC - 45

7. ANEXOS

MT-HSEQ-001 - Matriz de identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos.

225
Anexo 29 Procedimiento para la Identificacin de Aspectos Ambientales, Valoracin de Impactos Ambientales y
Determinacin de Controles

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN

ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIN DE CDIGO:
P-HSEQ-002
IMPACTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIN DE
CONTROLES.

1. OBJETO.

Establecer una metodologa para la identificacin de aspectos y evaluacin de los impactos

ambientales en las actividades que LATCO S.A.S, previniendo la contaminacin del medio
ambiente.

2. ALCANCE.

El presente documento abarca todas las actividades rutinarias y no rutinarias desarrolladas por
toda la organizacin en nuestras instalaciones o en las instalaciones de terceros en condiciones
normales, anormales o en estado de emergencia.

3. DEFINICIONES.

Evento Normal: Aquellas operaciones que surgen del objeto social de la empresa y/o
alcance de los proyectos realizados.
Evento Anormal: Son aquellas actividades que se realizan con poca frecuencia.
Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios que pueden
interactuar con el medio ambiente.
Evento de Emergencia: Hecho fortuito que ocurre de manera imprevista, interrumpiendo
el normal funcionamiento del sistema y que exige rpida atencin (condiciones de alerta,
como incendios, sismos, derrames, roturas de producto de acciones de terceros o
agotamiento de material, etc.).
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
resultado total y parcial de los aspectos ambientales de la organizacin.
Aspecto ambiental significativo: Se consideran aspectos ambientales significativos
aquellos cuya calificacin se encuentran en una escala entre moderado e intolerable.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 Gerente
Promover la identificacin de aspectos ambientales y valoracin de impactos.
Participar en la Identificacin de aspectos ambientales y valoracin de impactos cuando le
sea solicitado.
Verificar que el director del SGI realice los controles y seguimientos en la periodicidad
indicada en el presente documento.

226
 Solicitar al director del SGI, la informacin necesaria sobre las respectivas actualizaciones
y dems gestiones realizadas sobre la implementacin y uso de las matrices, para
complementar la elaboracin de la revisin por la direccin.
Designar los recursos econmicos que sean necesarios para la realizacin de las gestiones
correspondientes a la implementacin y aplicacin de las acciones establecidas en las
matrices.

4.2 Director de HSEQ

Identificar de aspectos ambientales y valoracin de impactos.

Revisar de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la organizacin cada 6 meses.
Revisar la implementacin y particularizacin de la matriz de aspectos e impactos en los
diferentes procesos y proyectos que desarrolle la organizacin.
Verificar y hacer seguimiento a la implementacin de las medidas de control descritas en
la matriz de aspectos e impactos ambientales general de la organizacin y las especficas
de cada proyecto.
Elaborar y hacer seguimiento a los programas de gestin.

4.3 Jefes de Procesos, Ingenieros Residentes, Administrador de Contrato y/o Supervisores en

obra
Identificar las actividades desarrolladas en sus procesos.
Identificar los aspectos ambientales asociados a las actividades a desarrollar en su proceso
o proyecto, informndolo al respectivo funcionario de HSE, antes y durante la ejecucin de
los proyectos o servicios que desarrolle la organizacin.
Apoyar en la evaluacin de los riesgos e impactos ambientales asociados a las actividades
desarrolladas en el proyecto, y establecimiento de las medidas de control.
Dar cumplimiento a los controles establecidos en las matriz de aspectos e impactos
ambientales
Reportar, gestionar y tomar accin sobre las fallas de control.
Reportar, gestionar y tomar accin sobre las fallas de control que atiendan a desviaciones
causadas por la no implementacin de las medidas de control fijadas en las matrices.
Revisar la matriz de aspectos e impactos general de la organizacin cada 6 meses, en caso
de los proyectos de la siguiente manera: Proyectos o servicios menores a 6 meses,
mnimo una revisin; Proyectos o servicios mayores a 6 meses e inferiores a un ao 2
revisiones; Proyectos mayores a 1 aos, revisin cada 6 meses. Dejando trazabilidad en un
acta

4.4 Trabajadores y/o Auxiliares de Procesos

Participar en la Identificacin aspectos y valoracin de ambientales asociados a las

actividades a desarrollar en el proyecto y aplicar los controles que se determinen para tal
fin.
Identificar y reportar situaciones que puedan generar impactos ambientales.
Participar en la actualizacin de las matrices de aspectos e impactos ambientales de su
rea.

227
 Informar sobre desviaciones en la aplicacin de las medidas de control descritas en la
matriz de aspectos e impactos ambientales.

5. DESARROLLO.

5.1 Identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales.

El director de Sistemas de Gestin HSEQ y los lderes de los procesos realizan una revisin de todos
los procesos, actividades y tareas rutinarias y no rutinarias ejecutadas por el personal de la
empresa y/o por proveedores o subcontratistas que puedan generar alguna alteracin al medio
ambiente con la finalidad de la identificacin de los aspectos e impactos ambientales. Teniendo
definidas las actividades, aspectos e impactos, se procede a elaborar la matriz de aspectos e
impactos ambientales MT-HSEQ-002 general de la empresa.

Para los proyectos cuando llega una oferta a licitar y sta ha sido aprobada por la gerencia, se
inicia la planificacin del servicio con la identificacin de aspectos ambientales, por parte del
Director HSEQ revisando en el pliego de condiciones del cliente todas las actividades y tareas
rutinarias y no rutinarias que se van a ejecutar que puedan generar alguna alteracin en el medio
ambiente, y sean positivas o negativas. Con la finalidad de determinar los recursos necesarios en
materia de HSEQ para la elaboracin de la propuesta.

En el caso de ser aprobada la propuesta y firmado el contrato, El coordinador, Asesor o Viga HSE,
analiza las actividades descritas dentro del contrato y con base a la Matriz de Aspectos e Impactos
general de la empresa se procede a la identificacin de los aspectos e impactos ambientales
especficos del proyectos. Cuando no se cuenta con la informacin suficiente por parte del cliente
sobre las actividades a desarrollar se procede a realizar una inspeccin de campo, y se toma
tambin como base a la matriz de aspectos e impactos ambientales general de la empresa y se
elabora la matriz de aspectos e impactos del contrato, el cual es un documento anexo del Plan HSE
del proyecto.

A continuacin se describe el contenido de la matriz de aspectos e impactos ambientales.

MEDIDAS DE CONTROL ACTUALES VALORACIN DE IMPACTOS MEDIDAS DE INTERVENCIN
SEALIZACION, ADVERTENCIA
AREA DE INFLUENCIA

CONTROLES DE INGENIERIA
RECUPERABILIDAD
PROBABILIDAD

ADMINISTRATIVOS,
IMPORTANCIA

ASPECTO IMPACTO
MEDIO/METODO

EFECTO DEL VALOR

REGULACION
SEVERIDAD

ACTIVIDAD EVENTO CAUSA

DURACION

SIGNIFICANCIA REQUISITO LEGAL

EQUIPOS/ EPP

RESPONSABLE
ELIMINACIN

SUSTITUCIN
INTERNA

CONTROLES
PERSONA

AMBIENTAL AMBIENTAL IMPACTO TOTAL

FUENTE

Actividad Segn la naturaleza de los proyectos se incluye en esta columna todas las actividades del
objeto del contrato y otras actividades especficas a consideracin del personal de HSE, que
por sus caractersticas y condiciones de trabajo requieren ser contempladas.
Evento En esta variable se debe definir si la actividad es rutinaria o no rutinaria de acuerdo con el
criterio definido en este procedimiento.

Aspecto Se consignarn todos los elementos de las actividades, productos y servicios que puedan
Ambiental interactuar con el medio ambiente, entre algunos ejemplos tenemos:
Generacin de residuos Especiales.
Generacin de Residuos Slidos.
Derrames de aceites y/o hidrocarburos.

228
 Generacin de Residuos Peligrosos: Aceite lubricante, guantes y waipe sucios de
aceite, pinturas, abrasivo contaminado.
Generacin de Vertimientos
Generacin de Ruido
Causa: Se describe las razones por las cuales se producen o se generan los aspectos ambientales.

Impacto Cualquier cambio en el medio ambiente adverso o benfico, total o parcial, como resultado
Ambiental: de las actividades, productos o servicios de la empresa, entre alguno ejemplos tenemos:
Contaminacin del suelo
Contaminacin del agua
Contaminacin del aire
Agotamiento de Recursos Naturales
Efecto del Las consecuencias positivas o negativas de los impactos ambientales
Impacto: Positivos: Implican un mejoramiento de las condiciones de sustentabilidad de un ecosistema
o de sus componentes, ejemplo: Mejoramiento de la Calidad de Vida, Generacin de Empleo
a la Comunidad Local, Conservacin de los Recursos Naturales, entre otros
Negativos: Implican un empeoramiento de las condiciones de sustentabilidad de un
ecosistema o de sus componentes, ejemplo: Disminucin de la calidad de la atmosfera
(Contaminacin de las chimeneas industriales, Contaminacin de los efluentes (Por las
descargas de productos txicos sin tratamiento arrojados a ros, mares, entre otros)
Medidas de Medidas de eliminacin o mitigacin existentes de los aspectos ambientales que se han
Control puesto en prctica.
Actuales

Valoracin Realizar de acuerdo a el tem 5.2

de
Impactos:
Valoracin Realizar de acuerdo a el tem 5.2
Total
Significancia Realizar de acuerdo a el tem 5.2

Requisito Se detalla el requisito legal asociado al aspecto ambiental

Legal
Medidas de Programas, procedimientos o actividades a implementar en la organizacin o el proyecto
intervencin para la eliminacin, prevencin o mitigacin del impacto ambiental real o potencial.
Responsable Cargo de la organizacin de la implementacin de los mecanismos de control

5.2 Evaluacin de los Impactos Ambientales:

Se valora cada aspecto en la matriz de aspectos ambientales, siguiendo los criterios establecidos
en la siguiente tabla:

229
 PROBABILIDAD
Interpretacin
Calificacin Significado
Positivo Negativo
1 Baja No existe posibilidad muy No existe la posibilidad o hay una
remota de que suceda. posibilidad muy remota de que suceda.
5 Media Existe una posibilidad bastante Existe una posibilidad bastante certera
certera de que suceda, es de que suceda, es considerablemente
considerablemente cierta. cierta.

10 Alta Es muy posible que suceda en Es muy posible que suceda en

cualquier momento. cualquier momento.

DURACIN
Calificacin Significado INTERPRETACION
Positivo Negativo
1 Baja Cuando el efecto positivo Cuando la alteracin del medio no
dura un lapso de tiempo permanece en el tiempo, y dura un
muy pequeo lapso de tiempo muy pequeo. No
existe ningn potencial de riesgo sobre
el medio ambiente.
5 Media Cuando el efecto positivo Cuando la alteracin del medio no
dura un lapso de tiempo permanece en el tiempo. Pero dura un
moderado lapso de tiempo moderado. Tiene
potencial de riesgo medio e impactos
limitados sobre el medio ambiente.

10 Alta Cuando el efecto positivo Cuando se supone una alteracin

una accin indefinida en indefinida en el tiempo. Tiene impactos
el tiempo. importantes sobre el medio ambiente.
10 Positivo Cuando el impacto es positivo
SEVERIDAD
Calificacin Significado Interpretacin
Positivo Negativo
1 Leve Cuando el efecto es Alteracin mnima del factor o
mnimo no existe caracterstica ambiental considerada.
No existe ningn potencial de riesgo
sobre el medio ambiente. Su efecto no
causa impacto significativo para el
medio, la salud, la comunidad y los
recursos.
5 Moderado Cuando el efecto positivo Cuando se presenta una alteracin
es moderado moderada del factor o caracterstica
ambiental considerada. Tiene un
potencial de riesgo medio e impactos
limitados sobre el medio ambiente. Su
efecto es poco nocivo al medio, la
salud, la comunidad, y los recursos.
10 Severo Cuando el efecto positivo Se asocia a destruccin o restauracin
es alto. del medio ambiente o sus
caractersticas, con repercusiones

230
 futuras de importancia. Tiene efectos
importantes sobre el medio ambiente y
las partes interesadas manifiestan
objeciones y exigencias. Altamente
nocivo al medio, la salud, la comunidad
y los recursos.

AREA DE INFLUENCIA
Calificacin Significado Interpretacin
Positivo Negativa
1 Aislado rea de influencia rea de influencia puntual.
puntual.
5 Local rea de influencia local o rea de influencia local o parcial, sin
parcial, sin superar los superar los limites de la empresa.
limites de la empresa.
10 Extenso rea de influencia rea de influencia externa, superando
externa, superando los los lmites de la empresa.
lmites de la empresa.
RECUPERABILIDAD
Calificacin Significado Interpretacin
Positivo Negativo
1 Reversible Puede eliminarse el Puede eliminarse el impacto por medio
impacto por medio de de actividades humanas tendientes a la
actividades humanas recuperacin de los recursos
tendientes a la afectados.
recuperacin de los
recursos afectados.
5 Recuperable Se puede disminuir el Se puede disminuir el impacto por
impacto por medio de medio de medidas de control
medidas de control (recuperar, reutilizar en el proceso)
(recuperar, reutilizar en el hasta un estndar determinado.
proceso) hasta un
estndar determinado.
10 Irrecuperable Los recursos afectados Los recursos afectados nos pueden
nos pueden retornar a las retornar a las condiciones originales
condiciones originales
IMPORTANCIA INTERNA
Calificacin Significado Interpretacin
Positivo Negativo
1 Baja Se puede manejar a travs
Se puede manejar el aspecto ambiental
de acciones de mejora con controles operacionales.
5 Media Se pueden adaptar
Se pueden adaptar medidas para
medidas para cumplir cumplir.
10 alta Se debe presentar
Manejar este aspecto ambiental
proyecto con necesidadesrequiere altas inversiones de capital.
de recurso. Se contrata personal de la comunidad
nivel especializado
CRITERIOS DE ESTADO DE REGULACION
Calificacin Significado Interpretacin

231
 Positivo Negativo
1 Bajo No regulado No regulado.
10 Alto Regulado por la legislacin Regulado por la legislacin u otros
u otro requisito obligado requisitos de obligado cumplimiento.
Requisito del cliente.

Para la valoracin total del impacto se suma la valoracin de a cada uno de los criterios
anteriormente mencionados, obteniendo el grado de significancia de acuerdo al siguiente cuadro:

GRADO DE SIGNIFICANCIA
Rango Prioridad Color
1-30 Bajo Verde
31-50 Medio Amarillo
51-70 Alto Rojo

Para los aspectos significativos (prioridad alta) es necesario considerar planes de accin especficos
y en donde sea posible, llevarlos a objetivos y metas. Para los aspectos relevantes (prioridad
media) se debe asegurar que existen medidas de control operacional; estos aspectos se deben
analizar en el futuro prximo y finalmente los no significativos (prioridad baja) no exigen accin
inmediata.

Para LATCO SAS son considerados aspectos ambientales significativos los de prioridad Medio y
Alta.

Para el control, minimizacin y/o prevencin de los impactos ambientales significativos se elabora
e implementa Programas de Gestin.

NOTA: en el caso de los proyectos la metodologa utilizada para la identificacin de los aspectos e
impactos ambientales depender de lo requerimientos del cliente y esta matriz ser un anexo del
plan HSE del proyecto.

5.3 Medidas de control a implementar

Luego de que se evalen y se priorizan los impactos ambientales, se determinan el control

requerido para prevenir, reducir o mitigar el impacto a un nivel toreable para la empresa. Estas
medidas de control pueden ser:
Procedimientos
Programas de Gestin.
Planes de Mantenimiento
Controles operacionales
Preparacin y respuesta ante emergencias
Monitoreo y medicin.

Nota: Para el control, minimizacin y/o prevencin de los impactos ambientales significativos se
elabora e implementa Programas de Gestin.

232
5.4 Revisin y actualizacin de la matriz de aspectos e impactos:

La matriz de aspectos e impactos general de la organizacin, se revisara y se actualizara cada 6

meses, en caso de los proyectos de la siguiente manera: proyectos o servicios menores a 6 meses,
se hace mnimo 1 revisin; proyectos o servicios mayores a 6 meses e inferiores a 1 ao, se hacen
2 revisiones, proyectos mayores a 1 ao, revisin cada 6 meses. Se le realiza control documental al
Documento.

Nota: Tambin se modificara la matriz de aspectos ambientales cuando haya cambios en la

legislacin vigente en materia de medio ambiente y/o cuando se va a realizar una actividad nueva
en los procesos o que no haya sido planeada con anterioridad.

6. ANEXOS
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. MT-HSEQ-002

233
Anexo 30 Procedimiento Manejo de Incidentes

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE Cdigo:

INCIDENTES P-HSEQ-003

1. OBJETIVO

Este procedimiento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para registrar, investigar y
analizar y darle manejo los incidentes de seguridad industrial y/o ambientales producidos en el
desarrollo de las actividades ejecutados por LATCO SOLUTION, con el propsito de implementar
acciones para eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para toda la organizacin.

3. DEFINICIONES

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin
funcional o psiquitrica, una invalidez o la muerte. Aquel que se produce durante la
ejecucin de rdenes del empleador, o contratante durante la ejecucin de una labor bajo
su autoridad, an fuera del lugar y horas de trabajo. El que se produzca durante el traslado
de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. El ocurrido durante el ejercicio
de la funcin sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre
que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha funcin. El que se produzca por la
ejecucin de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se acte por cuenta
o en representacin del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de
trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misin.
Accidente Grave: Aquel que trae como consecuencia amputacin de cualquier segmento
corporal; fracturas de huesos largos (fmur, tibia, peron, hmero, radio y cbito); trauma
craneoenceflico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales
como, aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso
de mdula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o
lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situacin potencial no deseable.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situacin no deseable.
Acto Sub estndar: Cualquier desviacin en el desempeo de las personas, en relacin con
los estndares establecidos, para mantener la continuidad de marcha de las operaciones y un
nivel de prdidas mnimas, se lo considera un acto inseguro. Un acto sub estndar se detecta
con observaciones.

234
 Casi accidente: Evento indeseado e inesperado que no resulta en lesin personal ni dao a la
propiedad; pero que en circunstancias ligeramente diferentes de tiempo, lugar, posicin o
secuencia de eventos hubiera podido resultar en un accidente grave.
Causas bsicas: Son aquellas que tienen una marcada incidencia en el origen de los actos y
condiciones sub-estndar a saber factores personales y factores de trabajo.
Causas inmediatas: Es aquella accin o condicin sub-estndar que est presente justo en el
momento que ocurre un incidente.
Condicin Sub estndar: Cualquier cambio o variacin introducidas a las caractersticas fsicas
o al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente de trabajo y que conllevan
anormalidad en funcin de los estndares establecidos o aceptados, constituyen condiciones
de riesgo que pueden ser causa directa de accidentes operacionales. Una condicin sub
estndar se detecta con inspecciones.
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber
ocurrido lesin o enfermedad o vctima mortal.

4. CONDICIONES GENERALES

En el proceso del Manejo de los Incidentes intervienen los siguientes cargos: Director HSEQ, persona
y/o trabajador involucrado en el incidente, responsable del rea donde ocurri el incidente, COPASO
(si es accidente o casi-accidente de trabajo)

5. DESCRIPCIN

5.1 REPORTE DEL INCIDENTE

Cuando un trabajador resulte involucrado en un incidente este debe reportarlo a su jefe inmediato
para que se adelante la investigacin respectiva del mismo y se puedan eliminar las causas que
originaron la eventualidad.
Para el reporte del incidente, el trabajador debe diligenciar el formato F-HSEQ-0101 Reporte e
investigacin de Incidentes, en el cual se deben especificar entre otras cosas, los datos del
trabajador implicado en el incidente, el tipo de lesin y que parte del cuerpo fue la afectada.

5.2 REGISTRO DEL INCIDENTE

Cada vez que ocurra un incidente durante la jornada laboral el trabajador tiene la responsabilidad
de informar a su jefe inmediato sobre los hechos ocurridos con el objeto de identificar la gravedad
del incidente y tomar las correcciones necesarias.
El jefe inmediato informa al Director HSEQ los hechos sucedidos en el incidente para que este lo
reporte ante la ARL (en caso de tratarse de un Accidente de Trabajo) o a la autoridad ambiental
competente (en caso de presentarse emergencias ambientales)
Cuando se presentan Accidentes de Trabajo, el Director HSEQ se comunica telefnicamente con la
ARL a la cual se encuentra afiliada la compaa para reportar los hechos del incidente y recibir la
atencin inmediata del trabajador si se hace necesario.
Una vez se ha notificado la novedad del incidente a la ARL, el Director HSEQ tiene 48 horas hbiles
para radicarlo a travs del formato diseado por la Administradora de Riesgos Laborales. Dicha

235
notificacin se debe hacer a travs del FURAT (Formato nico de reporte de accidentes de
trabajo), el cual se puede encontrar digitalmente en el portal web de la ARL afiliada. Igualmente se
puede notificar a travs de la Lnea abierta nacional de la ARL.

5.3 METODOLOGIA E INVESTIGACIN DEL INCIDENTE

Todo incidente debe ser investigado para tomar acciones correctivas y preventivas, esta
investigacin quedar registrada en el formato F-HSEQ-001 Reporte e Investigacin de accidentes
e Incidentes, en el caso de tratarse de accidentes de trabajo la investigacin debe ser realizada
mximo dentro de los 7 das posteriores al suceso, y si se trata de cualquier incidente ambiental,
este debe ser investigado en la medida de lo posible inmediatamente despus de ocurrido el
suceso.
Ocurrida la eventualidad, el director HSEQ emite un memorando informativo conformando el
equipo investigador para efectuar la investigacin del incidente.
La investigacin de los incidentes ocurridos en LATCO SOLUTIONS estarn a cargo de un grupo
interdisciplinario conformado por: Director HSEQ, persona y/o trabajador involucrado en el
incidente, responsable del rea donde ocurri el incidente, COPASO (si es accidente o casi-accidente
de trabajo)
Conformado el equipo investigador, se procede a realizar la investigacin del incidente, realizar
entrevistas, tomar registros fotogrficos, en general, recopilar todas las evidencias posibles para
poder analizar las causas del por qu se dio el incidente.
La informacin que se debe recolectar incluye entre otras:
Informacin bsica de la persona involucrada en el incidente.
Detalles del incidente: Lugar donde ocurri, que parte del cuerpo afect, entre otras.
Descripcin del incidente.
Testigos
Plan de Accin

El anlisis de causas se realiza a travs de la metodologa de los 5 porque o a travs del T.A.S.C
(Tcnica de anlisis sistemtico de causas). La metodologa a emplear es eleccin del equipo
investigador.
Luego de recopilar la evidencia y realizar el anlisis de las causas del incidente, se procede a
establecer el plan de accin, el cual va orientado a la toma de medidas de intervencin necesarias
para corregir la situacin que causo el incidente y tomar medidas preventivas para evitar que
ocurra otro similar.
Todo el registro de la investigacin del incidente debe quedar consignado en el formato F-HSEQ-
001 Reporte e investigacin de Accidentes e incidentes.
Cuando ocurran accidentes de trabajo catalogados como Mortal se realiza el informe de
investigacin de accidente de acuerdo al formato estipulado por la ARL. En dicha investigacin
debe participar dentro del equipo de investigador un profesional con licencia en salud ocupacional
e igualmente para Accidentes Graves. Esta debe ser realizada mximo dentro de los 15 das
despus de ocurrido el incidente y enviarlo a la ARL afiliada.

236
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

PL-HSEQ-001 Plan de Emergencias y Contingencias

PL HSEQ 002 Plan de Manejo Ambiental

7. ANEXOS

F-HSEQ-001 Reporte e Investigacin de Accidentes e Incidentes.

237
Anexo 31 Procedimiento Trabajo en Alturas

Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS P-HSEQ-004

1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto determinar las medidas de proteccin necesarias en
cuanto a elementos de proteccin y normas de seguridad, a poner en prctica durante la
ejecucin de trabajos en alturas con el fin de proteger la vida del personal expuesto.

2. ALCANCE
El procedimiento se aplica a todos los trabajadores de LATCO SOLUTIONS donde se realicen
trabajos en alturas. Para su realizacin se han tenido en cuenta las actividades inherentes
propias de su actividad econmica realizadas a ms de 1.5 Mts sobre el nivel del suelo.

3. DEFINICIONES

Absolvedor de choque: Equipo cuya funcin es disminuir las fuerzas de impacto en el

cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una cada.
Acceso por cuerdas: Tcnica de ascenso, descenso y progresin por cuerdas con equipos
especializados para tal fin, con el propsito de acceder a un lugar especfico de una
estructura.
Anclaje: Punto seguro al que pueden conectarse equipos personales de proteccin contra
cadas con resistencia certificada a la rotura y un factor de seguridad, diseados y
certificados en su instalacin por un fabricante y/o una persona calificada. Puede ser fijo o
mvil segn la necesidad.
Aprobacin de equipos: Documento escrito y firmado por una persona calificada,
emitiendo su concepto de cumplimiento con los requerimientos del fabricante.
Arns de cuerpo completo: Equipo de proteccin personal diseado para distribuir en
varias partes del cuerpo el impacto generado durante una cada. Es fabricado en correas
cosidas y debidamente aseguradas, e incluye elementos para conectar equipos y
asegurarse a un punto de anclaje. Debe ser certificado bajo un estndar nacional o
internacionalmente aceptado.
Ayudante de Seguridad: Trabajador designado por el empleador para verificar las
condiciones de seguridad y controlar el acceso a las reas de riesgo de cada de objetos o
personas. Debe tener una constancia de capacitacin en proteccin contra cadas para
trabajo seguro en alturas en nivel avanzado o tener certificado de competencia laboral
para trabajo seguro en alturas.
Baranda: Barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad de cada.
Debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesao de agarre superior, una
barrera colocada a nivel del suelo para evitar la cada de objetos y un travesao
intermedio o barrera intermedia que prevenga el paso de personas entre el travesao
superior y la barrera inferior.

238
 Certificacin de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple
con las exigencias de calidad de un estndar nacional que lo regula y en su ausencia, de un
estndar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el
fabricante de los equipos.
Certificado de competencia laboral: Documento otorgado por un organismo certificador
investido con autoridad legal para su expedicin, donde reconoce la competencia laboral
de una persona para desempearse en esa actividad.
Certificado de capacitacin: Documento que se expide al final del proceso en el que se da
constancia que una persona curs y aprob la capacitacin necesaria para desempear
una actividad laboral. Este certificado no tiene vencimiento.
Certificacin para trabajo seguro en alturas: Certificacin que se obtiene mediante el
certificado de capacitacin de trabajo seguro en alturas o mediante el certificado en dicha
competencia laboral.
Conector: Cualquier equipo certificado que permita unir el arns del trabajador al punto
de anclaje.
Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador, denominado
antiguamente persona competente en la normatividad anterior, capaz de identificar
peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o
condiciones de trabajo y que tiene su autorizacin para aplicar medidas correctivas
inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Debe tener certificacin
en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitacin
en el nivel de coordinador de trabajo en alturas y experiencia certificada mnima de un
ao relacionada con trabajo en alturas.
Distancia de desaceleracin: La distancia vertical entre el punto donde termina la cada
libre y se comienza a activar el absorbedor de choque hasta que este ltimo pare por
completo.
Distancia de detencin: La distancia vertical total requerida para detener una cada,
incluyendo la distancia de desaceleracin y la distancia de activacin.
Entrenador en trabajo seguro en alturas: Persona con formacin en el nivel de
entrenador, certificado en la norma de competencia laboral para trabajo seguro en
alturas vigente.
Equipo de proteccin contra cadas certificado: Equipo que cumple con las exigencias de
calidad de la norma nacional o internacional que lo regula, sin que este ltimo pueda ser
menos exigente que el nacional.
Eslinga de proteccin contra cadas: Sistema de cuerda, reata, cable u otros materiales
que permiten la unin al arns del trabajador al punto de anclaje. Su funcin es detener la
cada de una persona, absorbiendo la energa de la cada de modo que la mxima carga
sobre el trabajador sea de 900 libras. Su longitud total, antes de la activacin, debe ser
mximo de 1,8 m. Deben cumplir los siguientes requerimientos:

a) Todos sus componentes deben ser certificados;

b) Resistencia mnima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons 2.272 kg);
c) Tener un absorbedor de choque; y
d) Tener en sus extremos sistemas de conexin certificados.

Eslinga de posicionamiento: Elemento de cuerda, cintas, cable u otros materiales con

resistencia mnima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons 2.272 kg) que puede tener en sus
extremos ganchos o conectores que permiten la unin al arns del trabajador y al punto

239
 de anclaje, y que limita la distancia de cada del trabajador a mximo 60 cm. Su funcin es
ubicar al trabajador en un sitio de trabajo, permitindole utilizar las dos manos para su
labor.
Eslinga de restriccin: Elemento de cuerda, reata, cable u otro material con resistencia
mnima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons 2.272 kg) y de diferentes longitudes o
graduable que permita la conexin de sistemas de bloqueo o freno. Su funcin es limitar
los desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio del que pueda caer. Todas
las eslingas y sus componentes deben ser certificados de acuerdo con las normas
nacionales o internacionales pertinentes.
Factor de seguridad: Nmero multiplicador de la carga real aplicada a un elemento, para
determinar la carga a utilizar en el diseo.
Gancho: Equipo metlico con resistencia mnima de 5.000 libras (22.2 kilonewtons 2.272
kg) que es parte integral de los conectores y permite realizar conexiones entre el arns y
los puntos de anclaje, sus dimensiones varan de acuerdo a su uso, los ganchos estn
provistos de una argolla u ojo al que est asegurado el material del equipo conector
(cuerda, reata, cable, cadena, entre otros) y un sistema de apertura y cierre con doble
sistema de accionamiento para evitar una apertura accidental, que asegure que el gancho
no se salga de su punto de conexin.
Hueco: Para efecto de esta norma es el espacio vaco o brecha en una superficie o pared,
sin proteccin, a travs del cual se puede producir una cada de 1,50 m o ms de personas
u objetos.
Lneas de vida horizontales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u
otros materiales que debidamente ancladas a la estructura donde se realizar el trabajo
en alturas, permitan la conexin de los equipos personales de proteccin contra cadas y
el desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie; la
estructura de anclaje debe ser evaluada con mtodos de ingeniera.
Lneas de vida horizontales fijas: Son aquellas que se encuentran debidamente ancladas a
una determinada estructura, fabricadas en cable de acero o rieles metlicos y segn su
longitud, se soportan por puntos de anclaje intermedios; deben ser diseadas e instaladas
por una persona calificada. Los clculos estructurales determinarn si se requiere de
sistemas absorbentes de energa.
Lneas de vida horizontales porttiles: Son equipos certificados y pre ensamblados,
elaborados en cuerda o cable de acero, con sistemas absorbentes de choque, conectores
en sus extremos, un sistema tensionador y dos bandas de anclaje tipo Tie Off; estas se
instalarn por parte de los trabajadores autorizados entre dos puntos de comprobada
resistencia y se verificar su instalacin por parte del coordinador de trabajo en alturas o
de una persona calificada.
Lneas de vida verticales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros
materiales que debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen al
trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). Sern diseadas por una
persona calificada, y deben ser instaladas por una persona calificada o por una persona
avalada por el fabricante o por la persona calificada.
Mxima fuerza de detencin, MFD: La mxima fuerza que puede soportar el trabajador
sin sufrir una lesin, es 1.800 libras (8 kilonewtons 816 kg).
Medidas de prevencin: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se
implementan para advertir o evitar la cada de personas y objetos cuando se realizan
trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas estn: sistemas

240
 de ingeniera; programa de proteccin contra cadas y las medidas colectivas de
prevencin.
Medidas de proteccin: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se
implementan para detener la cada de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar
sus consecuencias.
Mosquetn: Equipo metlico en forma de argolla que permite realizar conexiones directas
del arns a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexin entre equipos de
proteccin contra cadas o rescate a su punto de anclaje.
Persona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mnimo de dos aos para calcular
resistencia materiales, disear, analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y elaborar
especificaciones de trabajos, proyectos o productos acorde con lo establecido en la
presente resolucin. La persona calificada es la nica persona que da la autorizacin a un
punto de anclaje sobre el cual se tengan dudas.
Posicionamiento de trabajo: Conjunto de procedimientos mediante los cuales se
mantendr o sostendr el trabajador a un lugar especfico de trabajo en alturas, limitando
la cada libre de este a 2 pies (0,60 m) o menos.
Reentrenamiento: Proceso anual obligatorio, por el cual se actualizan conocimientos y se
entrenan habilidades y destrezas en prevencin y proteccin contra cadas.
Requerimiento de claridad o espacio libre de cada: Distancia vertical requerida por un
trabajador en caso de una cada, para evitar que este impacte contra el suelo o contra un
obstculo. El requerimiento de claridad depender principalmente de la configuracin del
sistema de detencin de cadas utilizado.
Restriccin de cada: Tcnica de trabajo que tiene por objetivo impedir que el trabajador
sufra una cada de un borde o lado desprotegido.
Rodapi: Elemento de proteccin colectiva que fundamentalmente previene la cada de
objetos o que ante el resbaln de una persona, evita que esta caiga al vaco. Debe ser
parte de las barandas y proteger el rea de trabajo a su alrededor.
Trabajador autorizado: Trabajador que posee el certificado de capacitacin de trabajo
seguro en alturas o el certificado de competencia laboral para trabajo seguro en alturas.
Trabajos en suspensin: Tareas en las que el trabajador debe suspenderse o colgarse y
mantenerse en esa posicin, mientras realiza su tarea o mientras es subido o bajado.
Trabajo ocasional: Son las actividades que no realiza regularmente el trabajador o que
son espordicos o realizados de vez en cuando.
Trabajo rutinario: Son las actividades que regularmente desarrolla el trabajador, en el
desempeo de sus funciones.
Sistemas de proteccin de cadas certificado: Conjunto de elementos y/o equipos
diseados e instalados que cumplen con las exigencias de calidad de la norma nacional o
internacional que lo regula, y aprobado por una persona calificada si existen dudas. En
ningn momento, el estndar internacional puede ser menos exigente que el nacional.

4. GENERALIDADES
Este procedimiento se basa en lo contemplado en la legislacin Colombiana sobre trabajo
seguro en alturas, dando respuesta a lo exigido en la resolucin 1409 de 2012.

241
5. DESCRIPCIN
5.1 EVALUACIN MDICA OCUPACIONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS
Un mdico con licencia en Salud Ocupacional valorar a los trabajadores que ejecutaran
actividades en altura, teniendo en cuenta sus aptitudes psicomotrices.
Son restricciones para realizar trabajo en alturas, las siguientes:
a) La existencia de patologas metablicas, cardiovasculares, mentales neurolgicas, que
generen vrtigo o mareo, alteraciones del equilibrio, de la conciencia, de la audicin
que comprometan bandas conversacionales, ceguera temporales o permanentes,
alteraciones de la agudeza visual o percepcin del color y de profundidad, que
no puedan ser corregidas con tratamiento y alteraciones de comportamientos en
alturas tales como fobias. Igualmente se tendr en cuenta el ndice de masa corporal y
el peso del trabajador.
b) Las mujeres en estado de embarazo.
c) Tampoco lo pueden realizar quienes tengan las restricciones, temporales o
permanentes.
Cuando como consecuencia de cualquiera de las evaluaciones mdicas practicadas al
trabajador, surja la recomendacin de tratamiento, deber ser remitido a la EPS
correspondiente y slo podr reingresar al proceso de seleccin para trabajo en
alturas cuando por certificado mdico sea verificada la condicin de
cumplimiento de los requisitos mnimos para realizar su oficio o se realicen los
procedimientos de rehabilitacin profesional de acuerdo con la condicin de
salud existente.
Una vez sea comprobada mdicamente la capacidad del trabajador para el trabajo en
alturas, el Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo emitir un visto bueno
para continuar el proceso.

5.2 CAPACITACION Y CERTIFICACION EN TRABAJO EN ALTURAS

Una vez se verifique la aptitud del trabajador (es), e Director HSEQ proceder a la
programacin del entrenamiento en alturas. El cual debe ser realizado por una persona avalada
(Entrenador en Trabajo en Alturas) por el SENA mediante una resolucin.
Segn la actividad que se realiza, el trabajador deber ser capacitado segn los siguientes
niveles:
Bsico.
Avanzado
Una vez realizado el entrenamiento y la evaluacin, cumpliendo estos a satisfaccin, se emitir
el certificado del trabajador. Dejando como constancia de asistencia el registro F-GTH-002
Registro de Asistencia a Capacitacin y/o Entrenamiento.
5.3 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Previo al entrenamiento, cada trabajador deber reclamar en las instalaciones de la Empresa
todos los elementos de proteccin personal requeridos para el desarrollo del curso y firmar la
constancia de entrega. Igualmente cada vez que deban laborar en alturas deben utilizar los
siguientes EPP:

242
 - Casco de Seguridad con barbuquejo
- Gafas de Seguridad
- Guantes
- Botas de Seguridad
- Uniforme completo
- Mascarilla/Mscara para vapores (dependiendo del factor de riesgo al que se
encuentren expuestos)

5.4 MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

LATCO SOLUTIONS, gestionar la adquisicin de elementos de prevencin y de proteccin
adicionales colectivos que se ajusten a las necesidades de las labores especficas de sus
funcionarios, tales como andamios, barandas, barreras de acceso mviles a las reas de
trabajo, Sealizacin y dems elementos que sean considerados como necesarios para
incrementar la seguridad de los trabajadores.
5.4.1 Medidas Pasivas de Proteccin
Estn diseadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su cada, sin permitir
impacto contra estructuras o elementos, requieren poca o ninguna intervencin del trabajador
que realiza el trabajo.
Los sistemas de red de seguridad para la detencin de cadas estn dentro de las principales
medidas pasivas de proteccin cuyo propsito es, detener la cada libre de personas y objetos.
5.4.2 Medidas Activas de Proteccin
Son las que involucran la participacin del trabajador. Incluyen los siguientes componentes:
punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y procedimiento de
rescate.
Todos los elementos y equipos de proteccin deben ser sometidos a inspeccin antes de cada
uso por parte del trabajador, en el que constate que todos los componentes, se encuentran en
buen estado. Deben contar con una resistencia mnima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons
2.272 kg), certificados por las instancias competentes del nivel nacional o internacional y deben
ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasin, la corrosin y al calor.
Todos los elementos y equipos de proteccin activa deben estar certificados conforme a las
normas nacionales o internacionales pertinentes para el trabajo a realizar.
Dentro de las principales medidas activas de proteccin, se tienen:
a) Punto de Anclaje Fijo: Se dividen en dos clases, puntos para detencin de cadas y puntos
para restriccin de cadas, los primeros son equipos, asegurados a una estructura, que, si
estn diseados por una persona calificada, deben ser capaces de soportar el doble de la
fuerza mxima de la cada (3.600 libras, 15.83 kilonewtons o 1.607 kilogramos), teniendo
en cuenta todas las condiciones normales de uso del anclaje. Si no estn diseados por
una persona calificada, deben ser capaces de soportar mnimo 5.000 libras (22,2
kilonewtons 2.272 kg) por persona conectada. En ningn caso se permite la conexin
de ms de dos trabajadores a un mecanismo de anclaje fijo.

243
 Los puntos de anclaje para restriccin de cadas, deben tener una resistencia mnima de
3.000 libras por persona conectada (13.19 kilonewtons 1339.2 kg) y su ubicacin y
diseo evitar que el trabajador se acerque al vaco.
Los puntos de anclaje deben evitar que la persona se golpee contra el nivel inferior y
evitar el efecto de pndulo.
Despus de instalados, los anclajes fijos deben ser certificados al 100% por una persona
calificada, a travs de metodologa probada por autoridades nacionales o internacionales
reconocidas;
b) Dispositivos de Anclaje Porttiles o Conectores de Anclaje Porttiles: Dispositivos de
tipo porttil que abrazan o se ajustan a una determinada estructura y que deben ser
capaces de resistir mnimo 5.000 libras (22,2 kilonewtons 2.272 kg); tienen como
funcin ser puntos seguros de acoplamiento para los ganchos de los conectores, cuando
estos ltimos no puedan conectarse directamente a la estructura;
c) Lnea de vida horizontal: Podrn ser fijas o porttiles. Las lneas de vida horizontales fijas
deben ser diseadas e instaladas por una persona calificada con un factor de seguridad
no menor que dos (2) en todos sus componentes y podrn o no contar con sistemas
absorbentes de energa de acuerdo con los clculos de ingeniera, en caso de dudas,
debern ser aprobados por una persona calificada.

La lnea de vida horizontal porttil debe cumplir con lo siguiente:

I) Debe tener absorbedor de energa y podrn ser instaladas por un trabajador
autorizado, bajo supervisin de una persona calificada;
II) Sus componentes deben estar certificados;
III) Debe ser instalada entre puntos de anclaje que soporten al menos 5.000 libras
(22,2 kilonewtons 2.272 kg) por persona conectada;
IV) No debe ser sobrextensionada, y
V) Mximo se pueden conectar dos personas a la misma lnea.
La lnea de vida horizontal fija puede tener absorbedor de choque para proteger la lnea
y la estructura; en estos casos, su longitud debe ser tenida en cuenta en los clculos del
requerimiento de claridad.
En el diseo de lneas de vida horizontales, se debe asegurar que no se supere la
resistencia de la estructura.
El cable a emplear para lneas de vida horizontales, debe ser en acero con alma de acero
de dimetro nominal igual o mayor a 5/16 (7,9 mm). En caso de tener lneas de vida
temporales, pueden ser en acero con alma de acero y dimetro nominal igual o mayor a
5/16 (7,9 mm), o ser en materiales sintticos que cumplan con la resistencia mnima de
5.000 lb. (22,2 kilonewtons 2.272 kg) por persona conectada.
Si la lnea de vida horizontal fija es instalada en un ambiente que pueda afectarla por
corrosin, debe ser fabricada en cable de acero inoxidable.
Los sistemas de riel deben ser certificados por el fabricante o la persona calificada que
lo disea;
d) Lneas de vida verticales: Son sistemas de cables de acero con alma de acero, cuerdas
sintticas, rieles u otros materiales que, debidamente anclados en un punto superior a la
zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso).
El sistema de lnea vertical debe estar certificado.

244
 Las lneas de vida verticales, podrn ser fijas o porttiles segn la necesidad:
I) Lneas de vida verticales fijas: Deben ser instaladas en escaleras verticales que
superen una altura de 4,50 m sobre el nivel inferior. Deben tener un absorbedor
de impacto en la parte superior para evitar sobrecargar el anclaje. Sern
diseadas por una persona calificada, y deben ser instaladas por una persona
calificada o por una persona avalada por el fabricante o por la persona calificada;
II) Lneas de vida verticales porttiles: Debern cumplir lo siguiente:
1. Deben ser en cable de acero de dimetro nominal entre 5/16 (7,9 mm) a 3/8 (9,5
mm) o de cuerda entre 13 mm y 16 mm que cumplan con la resistencia mnima de
5.000 lb (22,2 kilonewtons 2.272 kg).
2. Sus componentes deben estar certificados, y
3. Ser instaladas en puntos de anclaje que soporten al menos 5.000 libras (22,2
kilonewtons 2.272 kg) por persona conectada.
Los elementos o equipos de las lneas de vida vertical deben ser compatibles entre s, en
tamao, figura, materiales, forma y dimetro. Compatibles no significa necesariamente
que sean de la misma marca;
III) Conectores: Existen diferentes conectores dependiendo el tipo de tarea a
realizar; se debern seleccionar conforme a la siguiente clasificacin:

1. Ganchos de seguridad: Equipos que cuentan con un sistema de cierre de doble

seguridad, para evitar su apertura involuntaria, con resistencia mnima de 5.000 libras
(22.2 kilonewtons 2.272 kg). Estn provistos de una argolla u ojo al que est
asegurado al equipo conector y permiten unir el arns al punto de anclaje. No deben
tener bordes filosos o rugosos que puedan cortar o desgastar por friccin, los cabos o
las correas o lastimar al trabajador.
2. Mosquetones: Deben tener cierre de bloqueo automtico y deben ser fabricados en
acero, con una resistencia mnima certificada de 5.000 libras (22,2 kilonewtons
2.272 kg). El uso de mosquetones roscados queda prohibido en los sistemas de
proteccin contra cadas.
3. Conectores para restriccin de cadas: Tienen como funcin asegurar al trabajador a
un punto de anclaje sin permitir que este se acerque a menos de 60 cm de un borde
desprotegido. Estos conectores podrn ser de fibra sinttica, cuerda, cable de acero u
otros materiales con una resistencia mnima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons 2.272
kg) y debe ser certificado.
4. Conectores de Posicionamiento: Tienen la finalidad de permitir que el trabajador se
ubique en un punto especfico a desarrollar su labor, evitando que la cada libre sea de
ms de 60 cm y deben estar certificados. Los conectores de posicionamiento deben
tener una resistencia mnima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons 2.272 kg). Estos
conectores podrn ser de cuerda, banda de fibra sinttica, cadenas, mosquetones de
gran apertura u otros materiales que garanticen una resistencia mnima de 5.000
libras (22,2 kilonewtons 2.272 kg).
5. Conectores para detencin de cadas: Equipos que incorporan un sistema absorbedor
de energa o mecanismos que disminuyen la fuerza de impacto, reduciendo la
probabilidad de lesiones provocadas por la misma. Estos conectores, sin importar su
longitud estn clasificados en:

245
 6. Eslingas con absorbedor de energa: Permiten una cada libre de mximo 1,80 m y al
activarse por efecto de la cada, permiten una elongacin mxima de 1,07 m.
amortiguando los efectos de la cada. Tienen la capacidad de reducir las fuerzas de
impacto al cuerpo del trabajador, a mximo el 50% de la MFD equivalente a 900 libras
(4 kilonewtons 408 kg), y
7. Lneas de vida autorretrctiles: Equipos cuya longitud de conexin es variable,
permitiendo movimientos verticales del trabajador y en planos horizontales que no
superen las especificaciones de diseo del equipo, y detienen la cada del trabajador a
una distancia mxima de 60 cm. Las lneas de vida autorretrctiles deben ser
certificadas, y
8. Conectores para Trnsito Vertical (Frenos): Aplican exclusivamente sobre lneas de
vida vertical, y se clasifican en:
9. Frenos para lneas de vida fijas: Deben ser compatibles con el diseo y dimetro de la
lnea de vida vertical y para su conexin al arns, deben contar con un gancho de
doble seguro o un mosquetn de cierre automtico con resistencia mnima de 5.000
libras (22,2 kilonewtons 2.272 kg). Los Frenos para lneas de vida fijas y todos sus
componentes deben ser certificados, y
10. Frenos para lneas de vida porttiles: Se debe garantizar una compatibilidad con los
dimetros de la lnea de vida vertical. Los Frenos podrn integrar un sistema
absorbedor de energa y para su conexin al arns, debe contar con un gancho de
doble seguro o un mosquetn de cierre automtico con resistencia mnima de 5.000
libras (22,2 kilonewtons 2.272 kg). Los Frenos para lneas de vida porttiles y todos
sus componentes deben estar certificados.
Bajo ninguna circunstancia los Frenos se podrn utilizar como puntos de anclaje para
otro tipo de conectores, salvo los diseados por el fabricante. No se admiten nudos
como reemplazo de los Frenos, y iv) Arns cuerpo completo: El arns debe contar
integralmente con una resistencia a rotura de 5.000 libras y una capacidad de mnimo
140 kg. Las correas y los hilos de costura del arns deben estar fabricados con fibras
sintticas que posean caractersticas equivalentes a las de las fibras de polister o
poliamida, con una resistencia a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasin y al calor,
equivalente a las poliamidas. En ningn caso, debern ser remachados y los hilos de
costura deben ser de diferente color para facilitar la inspeccin. Las argollas del arns
deben tener una resistencia mnima de rotura de 5.000 libras (22.2 kilonewtons 2.272
kg). El ancho de las correas que sujetan al cuerpo durante y despus de detenida la
cada, ser mnimo de 1- 5/8 pulgadas (41 mm).
El arns y sus herrajes deben cumplir con los requerimientos de marcacin conforme
con las normas nacionales e internacionales vigentes.
No se permite el uso de cinturones linieros o elementos similares como parte de un
sistema de proteccin de cadas.
5.5 ELABORACION DEL PERMISO DE TRABAJO
Durante la ejecucin de trabajos superiores a 1,5 Mts sobre la superficie, se debern realizar
permisos de trabajo, los cuales debern ser firmados por el Coordinador de Trabajo en alturas,
luego de haber verificado las condiciones de la zona de trabajo.

246
El permiso de trabajo deber ser elaborado por las personas que realizarn la labor y verificado
por el Coordinador de Trabajo en Alturas, establecindolo en el F-HSEQ-002 Permiso de
Trabajo.

5.6 INSPECCIN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS

Una vez recibidos los equipos de proteccin contra cadas y antes del inicio de la labor, los
trabajadores debern realizar una inspeccin pre-operacional de los equipos, con el fin de
detectar daos y anomalas en los mismos antes de uso, para esto se tendrn en cuenta los
tems establecidos en F-HSEQ-003 Inspeccin de arns y eslinga y F-HSEQ-004 Inspeccin de
Lnea de Vida.
*Para el registro de las inspecciones pre operacionales se diligenciaran los formatos referidos
anteriormente, o en su defecto los que asigne el cliente. Sern controlados en la matriz de
control de documentos (MT-GI-001), como documento de origen externo.

5.7 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE SEGUIMIENTO

Una vez al ao, mediante el Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo se
realizar la evaluacin de las condiciones de aptitud psicofsica de los trabajadores, necesarias
para realizar trabajos en alturas, para lo cual los funcionarios adscritos al programa de Trabajo
Seguro en Alturas sern citados de manera individual a la consulta mdica. El resultado de la
valoracin permitir conocer la existencia de condiciones fsicas o mentales que le impidan
ejecutar actividades en alturas transitorias o permanentes, que de acuerdo al caso, el
trabajador deber ser remitido a las entidades prestadora de salud correspondientes y slo
podr reingresar al trabajo en alturas cuando por certificado mdico sea verificada la
condicin de cumplimiento de los requisitos mnimos para realizar su oficio o en su
defecto, se realicen los procedimientos de rehabilitacin profesional de acuerdo con la
condicin de salud existente.
5.8 RECERTIFICACIONES
La recertificacin de cada uno de los funcionarios de acuerdo con la legislacin vigente, ser
programada anualmente por el Responsable del SGI o el Director HSEQ.
Cuando el tiempo de certificacin habilitado por el SENA se cumpla, cuyo periodo de duracin
es de un ao, cada trabajador deber recertificarse, de no ser as, automticamente
quedar inhabilitado para la realizacin de trabajos ocasionales y rutinarios en alturas.
5.9 INSPECCIONES DE RECERTIFICACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA
LATCO SOLUTIONS, de manera anual realizar una inspeccin tcnica a los equipos de
proteccin contra cadas, con el fin de se evidencia el estado de estos. Esta inspeccin deber
ser realizada por una persona con las competencias para la inspeccin y certificacin de que los
equipos an conservan su capacidad de prevenir la cada de un trabajador.

6 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Resolucin 1409 de 2012.
7 ANEXOS
P-HSEQ-002 Permiso de Trabajo

247
 P-HSEQ-008 Procedimiento de Rescate para Trabajos en Alturas
PR-HSEQ-002 Programas de Gestin (Proteccin Contra Cadas para Trabajos en
Alturas)
F-HSEQ-003 Inspeccin de arns y eslinga
F-HSEQ-004 Inspeccin de Lnea de Vida.

Anexo 32 Procedimiento de Elementos de Proteccin Personal

PROCEDIMIENTO DE ELEMENTOS DE Cdigo:

PROTECCION PERSONAL P-HSEQ-007

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la compra, seleccin, entrega, entrenamiento, limpieza,

almacenamiento, mantenimiento, inspeccin, monitoreo y control del uso, de los implementos
de proteccin personal de la poblacin trabajadora de LATCO SOLUTIONS.

2. ALCANCE

Este Procedimiento aplica desde el momento en que se define los EPP a comprar, se realiza
induccin y posterior entrega a los trabajadores.

3. DEFINICIONES

Certificacin: El concepto de certificacin consiste en un proceso mediante el cual se

acredita la calidad de un producto o servicio, por medio de un cierto organismo y para que
exista tal constancia se marcan los productos. Esto slo indica que el producto rene unas
normas mnimas de calidad.

La certificacin se da en funcin del cumplimiento de una cierta documentacin tcnica

compuesta por las normas armonizadas (EN) que debern ser transpuestas a la normativa
de cada pas como normas UNE. El nmero de normas existentes para cada tipo de
protector personal es amplio.

Equipos de proteccin personal (EPP): Cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o
del que vaya a disponer una persona, con el objetivo de que la proteja contra uno o varios
riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad.

Homologacin: Es el proceso por el cual se define qu tipo de artculos, dentro de una

gama existente en el mercado, deben utilizarse. Esto implica la existencia de un
documento normativo al cual se deben enfrentar los productos que pretendan ser
homologados.

Proteccin personal: La proteccin personal es la tcnica que tiene como objetivo

proteger al trabajador frente a los riesgos derivados del desempeo de su puesto de
trabajo.

248
Entre los principios de la accin preventiva incluye: adoptar medidas que antepongan la
proteccin colectiva a la personal. As la proteccin personal es el ltimo remedio a utilizar
frente a los riesgos laborales.

La proteccin personal solo debe utilizarse cuando se haya intentado eliminar o reducir el
riesgo y no fuese posible o bien como medida complementaria de otros sistemas de
proteccin.

La proteccin personal no elimina el riesgo de accidente sino que reduce las consecuencias que
se derivan del mismo.

Clasificacin

Los elementos de proteccin se dividen en:

Proteccin parcial: Son aquellos Elementos de Proteccin Personal cuyo objetivo es proteger
de forma eficaz alguna parte o zona especfica del cuerpo humano

Los equipos de proteccin personal (EPP), se pueden dividir en nueve grupos de acuerdo con
aquellas partes del cuerpo sobre las que ofrecen la proteccin.

a. Protectores de la cabeza
b. Protectores del odo
c. Protectores de los ojos y de la cara
d. Proteccin de las vas respiratorias
e. Protectores de manos y brazos
f. Protectores de pies y piernas
g. Protectores de la piel
h. Protectores del tronco y el abdomen
i. Proteccin total del cuerpo

Proteccin integral: Con esta denominacin se hace referencia a los Elementos de Proteccin
Personal que realizan una proteccin total del cuerpo, frente a los protectores parciales.

4. CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajadores son responsables del uso y mantenimiento de los elementos de
proteccin personal.

5. DESCRIPCION
5.1 COMPRA Y SELECCIN DEL ELEMENTO DE PROTECCIN PERSONAL

Para la seleccin de los EPP utilizados en LATCO SOLUTIONS se debe tener en cuenta que estos
deben estar autorizados o certificados POR ANSI (American National Standards Institute),
NIOSH, OSHA, ICONTEC.

Los Elementos de Proteccin Personal, deben proporcionar una proteccin eficaz frente a los
riesgos que motivan su uso, sin suponer por s mismos u ocasionar molestias innecesarias. Por
ello debern:

Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.

249
 Tener en cuenta las condiciones anatmicas y fisiolgicas y el estado de salud del
trabajador.
Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.

En los casos de riesgos mltiples que exijan la utilizacin simultnea de varios equipos, estos
deben ser compatibles entre s y mantener su eficacia en relacin con el riesgo
correspondiente.

Para una correcta eleccin del elemento de proteccin personal adecuado, el Director HSEQ
debe llevar a cabo las siguientes actuaciones:

Anlisis y evaluacin de los riesgos existentes.

Definicin de las caractersticas que deben reunir los Elementos de Proteccin
Personal para garantizar su funcin en virtud de los riesgos detectados (CODIGO
Matriz de EPP)
Comparar las caractersticas de los elementos de proteccin existentes en el mercado
con las definidas segn los pasos anteriores.
Colocar a prueba el elemento de proteccin personal para observar su
comportamiento en el puesto de trabajo frente al riesgo y su proceso ergonmico en
el trabajador.
Elegir despus de lo anterior el elemento de proteccin personal.
Cuando se modifiquen las circunstancias y condiciones que motivaron la eleccin de
un elemento de proteccin personal, deben volver a determinarse las caractersticas
necesarias para su uso de forma eficaz.
Informar a compras en caso de que un EPP, no est cumpliendo con las
especificaciones de calidad, seguridad, ambiente y efectividad con el fin de que se
haga el respectivo reclamo al proveedor.

Para la compra de los EPP se debe seguir el procedimiento P-GCA-001 Compras.

5.2 ENTREGA DEL ELEMENTO DE PROTECCIN PERSONAL

El Coordinador HSE o Inspector HSE del proyecto, generalmente hacen entrega de los EPP a los
trabajadores, dicha entrega debe quedar soportada en el formato F-GCA-008 Entrega de
Elementos de Proteccin Personal.

5.2 UTILIZACIN Y MANTENIMIENTO

5.2.1 Utilizacin

El Director HSEQ y el Coordinador HSE de la obra, determinan las condiciones de utilizacin en

funcin de:

La gravedad del riesgo

El tiempo o frecuencia de exposicin al riesgo
Las condiciones del puesto de trabajo
Las prestaciones del propio equipo
Los riesgos adicionales derivados de la propia utilizacin del equipo que no haya
podido evitarse

250
 En principio los Elementos de Proteccin Personal estarn destinados a un uso
personal. Si lo tuviesen que utilizar varias personas, se adoptarn las medidas
necesarias para que no se origine ningn problema de salud o de higiene a los
diferentes usuarios.
El Director HSEQ o el Coordinador HSE, deben informar a los trabajadores acerca de
los riesgos que protegen los elementos, sobre la utilizacin de los mismos y poner a su
disposicin el manual de instrucciones del fabricante. La informacin debe ser
comprensible para los trabajadores.

5.2.2 Mantenimiento y almacenamiento

El mantenimiento se efecta segn las instrucciones del fabricante, que asegura que a cada
trabajador se le proporcionan unos EPP que estn limpios, higinicos, y que estn en perfectas
condiciones de funcionamiento. Cada EPP ser inspeccionado por el trabajador previo a su
uso, para asegurar que est en condiciones de funcionamiento apropiadas. Los EPP se
almacenan en un lugar idneo, limpio e higinico, de acuerdo a lo establecido en la Ficha
Tcnica del EPP.

El personal que utiliza los Elementos de Proteccin Personal le da su adecuada utilizacin,

almacenamiento, mantenimiento, limpieza. Se debe tener en cuenta:

Utilizar y cuidar correctamente el elemento de proteccin personal

Colocarlo despus de su utilizacin en el lugar estipulado para ello.
No dejarlo en el rea de trabajo
Una vez averiado el elemento se debe reportar al Responsable, para realizar el
respectivo procedimiento la reparacin se efectuar de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.
Informar de cualquier situacin que entrae riesgo.

5.3 REVISIN, INDUCCIN Y REINDUCCIN PERIDICA

El Coordinador HSE o el Director HSEQ, realizan la induccin y reinduccin de los Elementos de

Proteccin Personal cuando:

Ingresen nuevos trabajadores

Cuando se realicen nuevas tareas.
Cuando un trabajador consulte por qu cree que un EPP no le est funcionando.
Una vez al ao en su rea de trabajo y/o cuando sea necesaria.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

N/A

7. ANEXOS

MT-HSEQ-004 Matriz de EPP

251
Anexo 33 Procedimiento de Rescate en Alturas

CDIGO:
PROCEDIMIENTO DE RESCATE EN ALTURAS P-HSEQ-008

1. OBJETIVO

Asegurar la capacidad de respuesta ante inconvenientes potenciales que se puedan presentar

en operaciones de rescate en alturas y controlarlos en el menor tiempo posible y con mtodos
seguros.
Nota: Este procedimiento no suple el entrenamiento ni la capacitacin para el el personal, es
una gua general para establecer los pasos en el proceso de la coordinacin y la atencin.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los trabajos en altura que requieran de rescate y sean
realizados por el personal de Latco Solutions, sin embargo priman las entidades expertas en
este tipo de emergencia.

3. DEFINICIONES

Trabajo en Alturas: Tareas en las que el trabajador debe Suspenderse o colgarse y

mantenerse en esa posicin a una altura superior a 1.5 mts desde la base.
Rescate: Todo empleador que incluya en sus actividades, trabajos en altura debe contar
con un plan de respuesta organizada y segura para acceder, estabilizar, descender y
trasladar a un servicio mdico apropiado, a un trabajador que haya sufrido una cada y
est suspendido de sus equipo personales de proteccin contra cadas, o haya sufrido
una lesin o afeccin de salud en un sitio de alturas. Debe organizar la disponibilidad de
equipos certificados para realizar la operacin de rescate en el sitio de trabajo y una
capacitacin especfica sobre rescate a los trabajadores expuestos bajo resolucin 3673
Articulo 17.
Arns: Sistema de correas cosidas y debidamente aseguradas, incluye elementos para
conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje. Su diseo permite distribuir en
varias partes del cuerpo el impacto generado durante una cada.
Conectores de posicionamiento: Tiene la finalidad de permitir que el trabajador se
ubique en un punto especfico a desarrollar su labor, evitando que la cada libre sea de
ms de 60 cm. Los conectores de posicionamiento deben tener una resistencia mnima de
ms de 5.000 lbs (22.2 Kilonewtons 2.272 kg). Estos conectores podrn ser de cuerda o
bandas de fibra sinttica, cadenas o mosquetones de gran apertura que garanticen una
resistencia mnima de 5.000 libras (22.2 Kilonewtons 2.272 kg).
Eslingas: Conector con una longitud mxima de 1.8 mts fabricados en materiales como
cuerdas, reata, cable de acero o cadena. Las eslingas cuentan con ganchos para facilitar
su conexin al arns y a los puntos de anclaje; algunas eslingas se les incorporan un
absorbente de choque y dos ganchos de anclajes para 100% de amarre.
Gancho: Equipo metlico que es parte integral de los conectores y permite realizar
conexiones entre el arns a los puntos de anclajes, sus dimensiones varan de acuerdo a

252
 su uso, sus ganchos estn provistos de una argolla u ojo al que estn asegurado el
material del equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena etc.) y un sistema de apertura
y cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una apertura accidental que
asegura que el gancho no se salga de su punto de conexin.
Mecanismo de anclaje: Equipos de diferentes diseo y materiales que abrazan una
determinada estructura o se instalan en un punto para crear u punto de anclaje. Este
mecanismo cuenta con argollas que permiten la conexin de los equipos de proteccin
personales contra cadas.
Mosquetn: Equipo metlico en forma de argolla que permite realizar conexiones
directas del arns a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexin entre equipos
de proteccin contra cadas o rescate, a su punto de anclaje.
Sistema de Polipasto: Combinacin de cuerdas, poleas, mosquetones y sistemas de
freno, que en conjunto pueden izar y mejorar la capacidad de elevacin de cargas, debe
ser configurado e instalado por una persona competente, entrenada para el uso y
maniobras de operacin de este dispositivo.
Peligro: Es una fuente, elemento, condicin o situacin que tiene el potencial de causar
dao a las personas (lesin o enfermedad), la economa, el medio ambiente o la imagen,
como por ejemplo: gasolina, energa elctrica, altura etc.
Riesgo: Es el producto de combinar la probabilidad de que un evento especifico
indeseados ocurra, con la gravedad o severidad de las consecuencias del mismo.
Certificacin: Constancia que se entrega al final de un proceso, que acredita que un
determinado elemento cumpla con la exigencias de calidad de la Norma que lo regula, o
que una persona posee los conocimientos o las habilidades necesarias para desempear
ciertas actividades determinadas por el tipo de capacitacin.
Medidas de Prevencin: Conjuntos de acciones individuales o colectivas que se
implementan para advertir o evitar la cada de personas y objetos cuando se realizan
trabajos en alturas y forman partes de las medidas de control. Entre ellas estn: Sistemas
de Ingeniera; programas de proteccin contra cadas y las medidas colectivas de
prevencin.
Medidas de Proteccin: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se
implementan para detener la cada de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar
sus consecuencias.
Persona autorizada: Persona que despus de recibir una capacitacin, aprobarla y tener
todos los requisitos que establece la presente resolucin, puede desarrollar trabajos en
alturas.
Persona Competente: Persona capaz de identificar peligros en el sitio en donde se
realizan trabajos en altura, relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que
tienen la autorizacin para aplicar medidas correctivas, lo ms pronto posible para
controlar los riesgos asociados a dichos peligros.
Persona Calificada: Persona que tiene un grado reconocido o certificado profesional, y
amplia experiencia y conocimiento en el tema, que sea capaz de disear, analizar y
elaborar especificaciones en el trabajo, proyecto o producto del sistema.
Posicionamiento de Trabajo: Conjunto de procedimientos mediante los cuales se
mantendr o sostendr el trabajador a un lugar especfico del trabajo, limitando la cada
libre de ste a 2 pies (0.60 m) o menos.
Requerimiento de claridad: Espacio vertical libre requerido para el trabajador en caso de
una cada, en el que se exige que este no impacte contra el suelo o contra un obstculo.

253
 El requerimiento de Claridad depender principalmente de la configuracin del sistema
de deteccin de cadas utilizado.
Trabajos en suspensin: Tareas en las que el trabajador debe Suspenderse o colgarse y
mantenerse en esa posicin sin posibilidad de cada mientras realiza su tarea o mientras
es subido o bajado.
Lneas de vida: Cuerda o guaya certificada para trabajo en altura que permite asegurar
contra una cada libre desde un punto fijo a un trabajador provisto de un arns.
Manhole: Puerta de acceso diseada para el ingreso ocasional de personas durante las
inspecciones o mantenimientos de los tanques o recipientes a presin.
Punto de anclaje: Punto de apoyo utilizado para asegurar las lneas de vida o los arneses
para trabajo en altura. Debe soportar una carga de al menos 5000 lb.
Sistema de rescate: Sistema conformado para el rescate de personas en peligro, en
situaciones crticas como espacios confinados o suspensin en alturas.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Revise antes y despus de cada uso los equipos. Informe al coordinador de HSE en caso
de detectar alguna anomala en su equipo.
2. Conozca perfectamente las limitaciones y la forma de empleo de cada equipo. selo
siempre de acuerdo con las normas.
3. Nunca trate de utilizar tcnicas de rescate para las cuales no ha sido debidamente
entrenado.
4. Solicite la colaboracin de los organismos de socorro que tengan la capacidad de
atender la emergencia.
5. Nunca acte solo y abstngase de participar en un rescate si no se siente en perfectas
condiciones. Sea consciente de sus capacidades reales.
6. Use todo el equipo de proteccin personal: Gafas de seguridad, casco, guantes de
vaqueta.
7. Evite el uso de anillos, pulseras y cadenas
8. Todo sistema de rescate debe ser revisado antes de su uso.
9. Planificar bien la actividad antes de realizarla, procurando anticiparse a todas las fallas
que pudieran ocurrir y tomando las medidas pertinentes para evitarlos.
10. Toda persona que se encuentre expuesta a sufrir una cada debe estar debidamente
asegurada a un anclaje slido, lo mismo se aplica a los equipos utilizados. Emplear
siempre una cuerda de seguridad cuando se encuentre a ms de 1.50 mts de altura.
Verifique que todo su equipo se encuentre protegido contra cadas.
11. No realizar nunca un trabajo en alturas si no se tiene la seguridad de querer y poder
hacerlo; estas acciones solo podrn desarrollarse cuando las condiciones climticas y
fsicas del lugar lo permitan.
12. Es importante comer antes de sentir hambre y beber antes de sentir sed.
13. En el rea de operaciones debe haber siempre el menor nmero de personas.
14. Siempre se deber tener cierta cantidad de equipo disponible nica y exclusivamente
para la atencin de posibles accidentes
15. Es importante tener conocimiento del plan de contingencias PL-HSEQ-002 y los
telfonos de emergencias.

254
5. DESCRIPCIN

5.1 Acciones a Seguir en Caso de Emergencia.

5.1.1 En Sucursales.

El supervisor designado en el frente de trabajo comunicar inmediatamente a jefe inmediato o

a la direccin HSE y dar aviso a las redes de apoyo expertas en el tema: Cruz Roja, Defensa Civil
y Bomberos.

5.1.2 En obras

Se reportaran al jefe inmediato y al coordinador HSE, los cuales activarn el Plan de

emergencias.
Los trabajadores que se encuentren a nivel verificarn que se mantengan en el rea las
condiciones de seguridad con los andamios, lneas elctricas, estructuras y tuberas.

Debern asegurar el rea de maniobra de rescate para que terceros no salgan afectados ni
afecten los procesos de rescate.

Si el trabajador ha sufrido cada de altura ha quedado suspendido de la cola del arns, el

trabajador de la brigada que presta el apoyo asegura al trabajador afectado por la argolla de la
espalda con una soga y la hace pasar por estructura existente por encima del sitio de trabajo y
la punta libre ser sostenida por dos trabajadores que aliviaran el peso del trabajador para ser
liberada la cola; una vez este libre se procede a bajar lentamente hasta el piso al trabajador.

Ya estando a nivel se le prestan primeros auxilios necesarios con el equipo mdico disponible
en campo.

TELEFONOS DE EMERGENCIA.

CRUZ ROJA: 132

BOMBEROS: 119
DEFENSA CIVIL: 144
POLICIA NACIONAL: 123

5.2 ACTIVIDADES INMEDIATAS

Suspender las actividades del sitio y rea donde se encuentra el afectado
Informar al Jefe inmediato y a la Direccin de HSE sobre el suceso, para el inicio de la cadena
de llamados y respuesta de la emergencia con entidades de apoyo expertas como la Cruz Roja,
Defensa Civil y Bomberos.

255
 5.3 RESCATE PARA TRABAJOS EN ALTURAS

5.3.1 Alistamiento de los recursos a emplear.

Se preparan los recursos a emplear: Ambulancia, camillas, equipo de inmovilizacin, equipo de

primeros auxilios, cuerdas, arns, celulares de comunicacin, radios de comunicaciones y
dems recursos necesarios.

5.3.2 Estrategia de rescate.

Se prepara la estrategia de rescate de acuerdo al anlisis de la situacin; tipo de accidente,

nmero de heridos, naturaleza de la lesin, estado de las estructuras, distancias del lesionado,
espacio para el rescate, nmero de personas que intervienen en el rescate, se evala la
capacidad, formacin y capacitacin de los brigadistas.

De acuerdo a este anlisis de la situacin, se define si la brigada de emergencias est en la

capacidad tcnica para realizar el rescate o se solicita la colaboracin de personal calificado
para realizarlo (Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos) en este caso se suministrara el
equipo adecuado y necesario, los brigadistas darn apoyo en la logstica requerida en la
emergencia.

Cuando el rescate del lesionado lo realicen el personal brigadista con la capacidad y formacin
previamente adquirida, se debe tener un nmero igual de brigadistas listos para actuar en caso
que por alguna razn los brigadistas que intervienen en el rescate sufran algn tipo de lesin
durante el proceso.

5.3.3 Atencin primaria

Una vez se llegue al punto donde se encuentra el lesionado se realiza atencin primaria
(Primeros Auxilios). Lo ms importante es la inmovilizacin del lesionado.
Si el trabajador ha sufrido cada de altura y ha quedado suspendido de la cola del arns, el
trabajador de la brigada que presta el apoyo asegura al trabajador afectado por la argolla de la
espalda con una soga y la hace pasar por estructura existente por encima del sitio de trabajo y
la punta libre ser sostenida por dos trabajadores que soliviaran el peso del trabajador para ser
liberada la cola; una vez este libre se procede a bajar lentamente al trabajador hasta el piso.

5.3.4 Retiro del lesionado.

Si la persona no est consiente o manifiesta dolor, se debe colocar cuello ortopdico, la
movilizacin de este siempre debe ser en bloque y como mnimo debe haber 4 personas
(brigadistas) transportando la camilla rgida hacia la ambulancia.
Con cada sobre plataforma de trabajo. El procedimiento de retiro se realiza de acuerdo a la
estrategia de rescate, en correspondencia con el tipo de lesin y el espacio para la
movilizacin.
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
PL-HSEQ-002 Plan de Emergencias y Contingencias

256
Anexo 34 Plan de Emergencias y Contingencias

CDIGO:
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PL-HSEQ-001

1. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permitan a los ocupantes
y visitantes de las instalaciones de LATCO SOLUTIONS, prevenir y protegerse en caso de
desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad fsica.

1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

Identificar y aplicar un proceso de planeacin en prevencin, previsin, mitigacin,
preparacin, atencin y recuperacin en caso de desastres.
Contar con adecuada estructura organizativa en casos de emergencia.
Elaborar el inventario de recursos humanos, fsicos, tcnicos y financieros, tanto
internos como externos, con que cuenta la empresa para atender sus propios eventos
de emergencia.
Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo frente
a stas.
Estructurar un proceso normalizado de evacuacin.
Generar destrezas para que el personal pueda ponerse a salvo en caso de emergencias.

1.3. JUSTIFICACIN

LATCO SOLUTIONS ha establecido la necesidad de disear e implementar un Plan de

Emergencias teniendo en cuenta las siguientes exigencias y necesidades:

Las obligaciones legales enmarcadas en la normatividad Colombiana.

La necesidad de proteger vidas y bienes, as como asegurar la continuidad del negocio.

1.4. ALCANCE
El presente plan cubre las instalaciones y proyectos de LATCO SOLUTIONS donde en todo caso
solo el personal hace participacin pasiva y recibir las indicaciones de la brigada de
emergencias de la empresa cliente

257
1.5. DATOS GENERALES

Servicios de montaje, mantenimiento y reparacin en los sectores

Actividad
martimo, petrolero, industrial y de la construccin, as como la
econmica
importacin y ventas de mquinas y pinturas.
Direccin y
Bocagrande, Cra 3 No.6-128
telfonos
Papel
Insumos de cafetera
Tintas de impresoras
Materias primas
Pintura
e insumos
Granalla
Disolventes
Materiales de construccin
Equipo de pintura
Equipo de Sandblasting
Equipos neumticos
Equipos hidrulicos
Equipos
Hidrolavadoras
Utilizados
Plantas elctricas
Herramientas manuales
Equipos de Izaje
Equipos de cmputo

1.6. RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA

ADMINISTRATIVOS 7 HOMBRES:26
AREAS, PROCESOS
Y PERSONAS OPERATIVOS 23 MUJERES: 4

HORARIO DE MAANA:8AM 12AM DATO ACTUALIZADO A LA FECHA :

TRABAJO TARDE: 12 A 6PM 18/08/2013
ADMINISTRATIVOS NOCHE:
HORARIO DE MAANA:8AM 12AM
TRABAJO TARDE: 12 A 5 PM
OPERATIVOS NOCHE:

258
1.7.1. Cuadro de Recursos Fsicos para Atencin de Emergencias.

TIPO CANTIDA
DESCRIPCION UBICACIN
BOTIQUIN BASICO OFICINA PRINCIPAL 1
BOTIQUIN INDUSTRIAL CBI 1
BOTIQUIN INDUSTRIAL PUERTO BAHIA 1
EXTINTORES ABC CBI 6
EXTINTORES ABC PUERTO BAHIA 4
ABC OFICINA PRINCIPAL OFICINA
EXTINTORES
PRINCIPAL
RIGIDA DE 1
CAMILLA CBI
MADERA
RIGIDA DE EN PROCESO
CAMILLA CBI
MADERA

SISTEMA DE ALARMA Y ALERTA DE EVACUACIN

TIPO DE EMERGENCIA PITADAS INSTALACION

Prueba de Alarma 1 Pitada 12 m CBI
Alerta A Viva Voz Oficina Principal.
Evacuacin A Viva Voz Oficina Principal.

La alerta: es la seal que indica la deteccin y desarrollo de una situacin que potencialmente
pueda poner en peligro al personal, dicha seal informa la necesidad de prepararse para un
proceso de evacuacin.
La alarma de evacuacin: es la seal que permite dar a conocer a todo el personal, en forma
simultnea, la orden de evacuar un lugar ante una amenaza determinada; por esta razn, es de
suma importancia que se tenga clara la diferencia entre los sistemas de alerta y alarma. La
alerta sea dada en el menor tiempo posible despus que se ha detectado la presencia del
peligro y la alarma sea dada despus de verificar que las condiciones de la emergencia que se
est presentando, hacen indispensable evacuar el rea afectada o todas las instalaciones.
El sonido prolongado de un PITO SIGNIFICA EVACUEN

CUANDO SE DEBE ACTIVAR LA ALERTA?

Se debe dar la alerta en las siguientes situaciones:

Cuando detecte un incendio en el lugar donde se encuentre.
Cuando observe la presencia de humo en grandes proporciones dentro de las
instalaciones.
Cuando se presenten daos graves en la estructura de la edificacin que pongan en
peligro a sus ocupantes en forma inmediata

259
PUNTOS DE ENCUENTRO O REUNIN FINAL PARA CONTEO Y VERIFICACIN
Con el fin de realizar el conteo de los empleados, y visitantes evacuados y comprobar si todos
lograron salir de las instalaciones, los ocupantes de las distintas dependencias deben reunirse
en el sitio establecido en este plan, hasta que su correspondiente coordinador efecte el
conteo y se comunique cualquier otra decisin.
El punto de encuentro y Reunin Final para el conteo y verificacin estarn ubicados en :
PUNTO DE ENCUENTRO
UBICACIN INSTALACION
Ingreso a Edificio Centro de Oficina Principal
Negocios Puerta Principal
Puerta 1 Job Site, Ampliacin CBI.
de la Refinera de Cartagena.
Puerto Baha. Al salir del Contenedor
Administrativo.

2. RECURSO HUMANO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS

Comit de emergencias

Director de Emergencias
Gerente general

ALEJANDRO RUIZ RUIZ

Celular:318-4926545

Director de Brigada Director de Evacuacin Director de

Primeros Auxilios comunicaciones Contraincendios
Director de HSEQ Director de TH DIANA GOEZ
TATIANA SALAMANCA MIRIAM PATRON 318-8275612
316-3184579 300-4372170

FUNCIONES DEL COMIT

Dar soporte y solidez a la estructura orgnica del plan de emergencias asumiendo el

liderazgo y responsabilidad desde el ms alto nivel jerrquico.
Avalar polticas, procedimientos, programas y actividades propias del plan de
emergencias en fases de pre planeamiento, entrenamiento y situaciones de
emergencia.
Ejercer control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del programa de
preparacin para emergencias, velando porque se realice por lo menos un simulacro

260
 anual del plan de emergencias con la participacin de todos los niveles de la
organizacin.
Decidir la informacin que debe suministrar la Coordinacin de prensa a los medios de
comunicacin pblica en caso de emergencia.
En muchos casos disear y elaborar la documentacin soporte para el manejo de las
emergencias, o en su defecto coordinar con terceros su realizacin.
Conformar, estructurar y controlar la Brigada de Emergencias de acuerdo con las
caractersticas de la empresa.

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA
Mximo responsable de la implementacin del Plan de Emergencias y de dirigir la
ejecucin de las acciones del mismo en caso de emergencia.
Apoyar el sistema de administracin de emergencias
Con la asesora del COE deciden el nivel Respuesta a la emergencia
Apoya el desarrollo de las acciones de respuesta a la emergencia
Revisa y aprueba la informacin para los medios de comunicacin
Determina prioridades en comunicaciones y recursos
ANTES DE LA EMERGENCIA.
Tiene como funciones bsicas:
Emitir poltica de prevencin y atencin de emergencias
Coordinar la elaboracin y actualizacin del Plan de emergencia y evacuacin
Garantizar los recursos necesarios para prevenir, detectar y atender oportunamente
las emergencias
Supervisar los programas de formacin y entrenamiento necesarios para la
implementacin del Plan.
Supervisar el Inventario y correcto funcionamiento de los equipos asociados al Plan de
Emergencia
Participar en los simulacros peridicos de Emergencias.
DURANTE LA EMERGENCIA.
Durante el desarrollo del siniestro, son sus funciones:
Coordinar las diferentes funciones de emergencias, as como autorizar la actuacin de
los grupos brigadistas y del Apoyo Externo.
Coordinar con el comit de emergencia la utilizacin de los recursos necesarios para el
control y mitigacin de la emergencia.
Tomar decisiones en cuanto a evacuacin total o parcial de las instalaciones
DESPUS DE LA EMERGENCIA.
Una vez controlado el siniestro, son sus funciones:
Evaluar los informes de daos y prdidas ocurridas.
Evaluar el resultado de las medidas de actuacin previstas en el Plan, para analizarlas
con el Comit de Emergencias del Plan.
Supervisar los controles correspondientes para evitar repeticin del evento.

261
APOYO LOGISTICO
Para que cada una de las funciones de respuesta a las emergencias, pueda ejecutarse se
incluye los servicios que generalmente se prestan dentro de la Empresa, tales como
mantenimiento, transporte, comunicaciones, vigilancia, suministro de alimentos, bebidas
hidratantes. Etc.
ANTES DE LA EMERGENCIA:
Verifica inventario y ubicacin de los elementos necesarios en caso de emergencia
Actualiza el listado de apoyo externo como vehculos, insumos que puedan en caso de
emergencia ayudar etc.
Desarrollar criterios tcnicos y procedimientos de comunicacin efectiva en caso de
emergencia, de acuerdo a las polticas de la Empresa.
DURANTE LA EMERGENCIA:
Estar atento y suministrar los elementos que se requieran durante la emergencia
Suministrar a los brigadistas cuerdas, herramientas, bebidas hidratantes etc
Apoyar a los Coordinadores de seguridad Fsica, Jefe de Brigada y coordinador de
comunicacin y prensa
Coordinar Llamadas a los familiares de personal lesionado
Otras solicitadas dependiendo la emergencia
DESPUS DE LA EMERGENCIA:
Preparar informe de los recursos utilizados, su estado y necesidad de remplazar, recargar
segn el equipo. Contribuir en el anlisis de causa.
JEFE DE BRIGADA
Es el mximo responsable para dirigir a los brigadistas en el control de la emergencia y acta en
coordinacin entre el Director de Emergencias y los Brigadistas
Una vez enterado de la emergencia, se dirigir al sitio o rea de la Emergencia y de acuerdo a
su evaluacin notificara al Director de Emergencias, y desde el sitio o rea siniestrada dirigir
las acciones operativas que exijan el tipo y magnitud de la emergencia.
ANTES DE LA EMERGENCIA
Est informado de las posibles ausencias de los miembros del grupo de prevencin y
control para coordinar sus reemplazos
Establece el programa de inspeccin de los equipos para emergencias
Motiva y hace seguimiento al programa de entrenamiento tanto al personal de la
brigada como a los dems empleados
Realiza prcticas de control y extincin de las emergencias que se pueden presentar en
la Empresa
Participa en la elaboracin y mantenimiento del plan de emergencia y evacuacin
DURANTE LA EMERGENCIA: Durante el desarrollo de la emergencia, son funciones:
Cuando sea notificado de la emergencia debe dirigirse al lugar de la emergencia para
dirigir y/o verificar las acciones de control
Debe evaluar la necesidad de ayuda interna o externa (Bomberos, Polica, Cruz Roja,
etc.) y comunicarlo al Director de emergencia

262
 Debe estar en permanente contacto con lderes de Brigadas
Colaborar y guiar a los organismos de apoyo externo en el control de la emergencia
Velar por el cumplimiento de los procedimientos para atencin de emergencias por
parte de los brigadistas
Mantiene informados y activos los brigadistas
Supervisa se mantengan las reas sealizadas, demarcadas y las salidas despejadas, los
equipos para emergencias en buenas condiciones y vigentes

DESPUS DE LA EMERGENCIA: Una vez controlado el siniestro, son sus funciones:

Se asegura de que no existen riesgos para el ingreso del personal
Recuerda al personal que reporte cualquier riesgo que observe en las instalaciones
Inspecciona y realiza un inventario de los equipos utilizados durante el control del
incidente para coordinar su reposicin.
DIRECTOR DE COMUNICACIN

Se designar una persona, la cual ser la encargada de Asumir la coordinacin y manejo de los
medios de comunicacin (Prensa, Radio y Televisin), en el evento de una emergencia, para
garantizar la difusin de la informacin veraz sobre los hechos y neutralizando especulaciones
periodsticas que puedan afectar la imagen y funcionamiento de la Empresa u obstaculicen las
operaciones de control de la emergencia interfiriendo o difundiendo falsas alarmas y creando
pnico. Esta persona estar en contacto permanente tanto con el Director de Emergencia
como con la direccin general del plan, con el objeto de definir la informacin que ser
transmitida a la prensa.

FUNCIONES ESPECFICAS.

Ser el nico vocero de las Empresa, autorizado para suministrar informacin de los hechos a
los medios de comunicacin pblica. PREVIA APROBACION DEL GERENTE
Asume y hace evidente su funcin, localizndose en un sitio especfico y estratgico para que
los periodistas identifiquen inmediatamente su canal de informacin.
Establece los medios de comunicacin necesarios para mantener completa informacin sobre
el desarrollo de los hechos.
Prepara y emite peridicamente comunicados de prensa, sobre el desarrollo de los hechos,
resaltando la disponibilidad de recursos tcnicos suficientes y adecuados, as como, una
organizacin humana especialmente capacitada para el control de emergencias.
La informacin suministrada debe ser veraz para que los periodistas no pierdan la confianza en
su fuente de informacin.

263
BRIGADAS DE EMERGENCIAS

BRIGADISTAS CONTROL DE INCENDIOS

NOMBRE TELEFONO CARGO UBICACIN
MANUEL ALFONSO OPERADOR DE CBI
CHAVES MONTACARGA
CIRO ARCOS ANDAMIERO CBI
DIANA GOEZ 318-827-5612 JEFE DE COMPRAS OFICINA PRINCIPAL
JORGE FORTICH ELECTRICISTA PUERTO BAHIA
CONTROL DE PRIMEROS AUXILIOS
NOMBRE TELEFONO CARGO UBICACION
YEISON AGUILAR ANDAMIERO B CBI
ARON CORREA PINTOR CBI
RUDY PETRO ANDAMIERO CBI
EDILBERTO ARIAS SANBLASTERO PARQUIAMERICA
MIRIAM PATRON 300-4372170 DIRECTOR TALENTO OFICINA PRINCIPAL
HUMNAO
TATIANA SALAMANCA 316-3184579 DIRECTOR HSEQ OFICINA PRINCIPAL
JOSE CARLOS SANJUAN 6655088 OPERADOR DE PUERTO BAHIA
GRANALLADORA
BRIGADISTAS DE EVACUACION
NOMBRE TELEFONO CARGO UBICACION
ROBINSON RENGIFO SUPERINTENDENTE DE CBI
PINTURA
RAFAEL CARDONA SABLASTERO PINTOR PARQUIAMERICA
ELLA TATIS ASISTENTE OFICINA PRINCIPAL
ADMINISTRATIVA

Perfiles Brigadistas
Para asegurar el mximo de eficiencia en sus funciones, las personas aspirantes a pertenecer a
la brigada integral de emergencia deben poseer el siguiente perfil:
Autocontrol
Liderazgo
Voluntad y espritu de colaboracin
Buena condicin Fsica
Buena comunicacin

Capacitacin Brigadas de Emergencia

El procedo de capacitacin de la brigada contempla:

Formacin: Entrenamiento inicial, de carcter terico prctico en:

Primeros auxilios
Contraincendios
Rescate

264
Funciones de los grupos de Brigada

Grupo Contra Incendios

ANTES
Inspeccin peridica de reas
Inventario e Inspeccin peridica de equipos contra incendio
Asistir a capacitaciones que se programen
Realizar prcticas para actualizacin
Entrenamiento fsico

DURANTE
Ubicar el rea afectada
trasladar los equipos necesarios para el control
Evaluar rea afectada
Realizar control del evento
Revisar el rea y controlar otras fuentes de ignicin
Apoyar grupos de Primeros Auxilios y de Bsqueda y Rescate
Apoyar entidades externas que se presenten

DESPUS:
Inspeccionar el rea afectada
Apoyar en el restablecimiento de la zona
Mantenimiento y reposicin de equipos y E.P.P. utilizados
Evaluacin de las maniobras
Ajuste de procedimientos

Grupo de Evacuacin
ANTES
Conocer y dominar los planos de LATCO SOLUTIONS
Conocer vas de evacuacin y punto de reunin final
Conocer procedimientos para evacuacin
Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones
Discutir y practicar procedimientos

DURANTE
Informa a los ocupantes del rea asignada la necesidad de evacuar
Recordarle al personal a evacuar los procedimientos
Dirigir la evacuacin
Controlar brotes de pnico y/o histeria
permitir que los ocupantes se devuelvan
Ayudar u ordenar la ayuda para el personal con limitaciones
En el punto de reunin final verificar el listado del personal asignado
Comunicar al director de la evacuacin el resultado de la maniobra

DESPUES
Permanecer con los evacuados en el punto de reunin final
Verificar el rea de trabajo cuando se autorice el reingreso
Dirigir el reingreso del personal del rea asignada

265
 Evaluar y ajustar los procedimientos con el director de evacuaciones
Ajustar plan de evacuacin

Grupo de Primeros Auxilios

ANTES
Revisin e inventario de los equipos para tensin de heridos
Revisin peridica de los manuales de primeros auxilios
Asistir a capacitaciones y reentrenamientos
Entrenamiento fsico.

DURANTE
Ubicar el rea del evento
Utilizar elementos necesarios para bioseguridad
Evaluacin del rea y del paciente
Limitar riesgos para el auxiliador y para el paciente
Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna
Atender a los pacientes de acuerdo a recomendaciones del mdico y/o profesional de
la salud.
Transportar al o a los pacientes en forma rpida y segura

DESPUES
Evaluacin de la respuesta
Correccin de procedimientos
Mantenimiento, Reposicin e inventario de recurso

266
SISTEMA DE COMUNICACIN EXTERNO:

Sistema de Comunicacin Externo

Organismo Seguridad y Emergencias Telfono
Lnea nica de Emergencia 123
Asistencia Colpatria 018000514045/46
3153356333
Bomberos 119-6630135
Cruz Roja 132
Centro regulador de urgencias (AMBULANCIA) 125
Defensa Civil 6602288 -66816522
Centro Toxicolgico cisproquin 018000916012
Polica 112/ 6609123
Capitana de puerto 146
Guarda Costa 6550316
DAS 153/ 6666444
SIJIN 6608065
Fiscala 122
GAULA 165
Secretara de Transito 127/ 6625586-6629500
CARDIQUE 6694062/ 6694059
Organismo Emergencia Clnicas de III Nivel Telfono
Clnica Madre Bernarda 6531744
Clnica Blasdelezo 6632604
Clnica San Juan de Dios 6675090
Clnica AMI S.A. 6562748
Daos Servicios Pblicos Telfono
Gas Natural 164
Acueducto 116
Energa 115

267
SISTEMA DE COMUNICACIN INTERNO:

La comunicacin entre dependencias se desarrolla por va telefnica a travs de celulares

corporativos y lneas telefnicas por extensiones adems en cada centro de trabajo se cuenta
con un avantel, asignados de la siguiente manera:

Dependencia Extensin Celulares

Gerencia 6650088 318-4926545
Proyecto CBI 315-8065630
Parquiamerica 316-4818959
Gestin Humana 318-7074141
Compras 3188275612
portera
Supervisor HSE 301-4344454
Director HSEQ 316-3184579

Divulgacin general del plan

El sistema de divulgacin se har a travs de capacitaciones por grupos, hasta cubrir todo el
personal existente tanto de oficinas como de centros de trabajo o proyecto.

Toda persona que asiste a la capacitacin recibir el folleto de DIVULGACION PLAN DE

EMERGENCIAS .

En el proceso de induccin para el personal nuevo se har nfasis en el plan de Emergencias de

la compaa.

Para informacin del personal visitante y de las personas que laboran, se colocar un Plano
general de LATCO SOLUTIONS en el que le indica las rutas de evacuacin y los puntos de
reunin Final.

268
3. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS

3.1 Plan General de Emergencias

Todo el Personal Brigadistas Jefe de Brigadas Brigadistas Jefe de Brigadas

-Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin:

Identificar, Participar en las Revisar Apoyar en la Asegurar la
entender y capacitaciones y permanentemente identificacin de preparacin del
divulgar: actualizaciones el estado de los posibles riesgos. personal, el
Recursos del sobre este plan recursos estado de los
Sector, Planos de de emergencias. existentes. Actuacin: equipos y la
evacuacin, Hacer Apoyar en actualizacin de
Rutas de inspecciones de Actuacin: labores como este plan.
evacuacin, carcter Coordinar el control de
Puntos de preventivo. proceso de accesos, Actuacin:
encuentro evacuacin en comunicaciones y Recibir la
Saber con Actuacin: cada una de sus otras labores notificacin del
claridad qu Liderar en las reas, bajo asignadas. evento y
hacer - qu no distintas instruccin del determinar si se
hacer en caso de escenas la Jefe de Brigadas evacua o no.
un evento evacuacin por Asegurar la
/emergencia o reas, la Comunicacin
crisis. prestacin de con organismos
Saber: a quien primeros de socorro
llamar, manejar auxilios y el directamente o
informacin control de la delegando
bsica escena. Instalar
CASH y aplicar
Actuacin: TRIAGE.
Reportar de
Inmediato toda
situacin
anormal o
sospechosa.

269
 3.2 Plan de Evacuacin

Una vez notificados de la posible Emergencia los brigadistas de Evacuacin alertarn al

personal del rea mediante cdigo verbal o sonoro que indicar al personal prepararse para
una posible evacuacin.
Una vez definida la necesidad de evacuar y establecida las salidas a tomar (los brigadistas
informarn al Jefe de Brigadas sobre limitaciones en vas y salidas).
Personas con limitaciones fsicas debern ser evacuadas con prioridad.
Vas de Evacuacin: Puerta principal

Todo el Personal Brigadistas Jefe de Brigadas Brigadistas Jefe de Brigadas

Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin:

Evitar en todo Hacer Revisar Apoyar en la Asegurar la
momento inspecciones de permanentemente identificacin de preparacin del
bloquear las vas carcter el estado de los posibles riesgos. personal, el
que se emplean preventivo a las recursos estado de los
para la vas de existentes. Actuacin: equipos y la
evacuacin. evacuacin. Apoyar en labores actualizacin de
Actuacin: como control de este plan.
Actuacin: Actuacin: Coordinar el accesos,
Prepararse para Liderar en las proceso de comunicaciones y Actuacin:
evacuar ante distintas evacuacin en otras labores Recibir la
alarma, y seguir escenas la cada una de sus asignadas. notificacin del
instrucciones del evacuacin por reas, bajo Abrir puertas al evento y
lder que se reas segn instruccin del exterior. determinar si se
asigne al grupo. directrices del jefe de brigadas. evacua no.
Jefe de
brigadas.
Instalar CCAH.

Una vez en el punto de Reunin, los brigadistas de evacuacin darn parte al Jefe de Brigadas
sobre la normalidad del personal o posibles ausencias. Como norma general, no se realiza
regreso a la sede o intentos de rescate por parte de trabajadores o brigadistas.Se regresa a la
sede cuando el Jefe de Brigadas tom la decisin una vez evaluada la situacin.

270
FLUJOGRAMA DE EVACUACIN

271
 3.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA INCENDIO Y/O EXPLOSIN
Una vez notificado de conatos o incendios el Jefe de Brigadas (en su defecto un brigadista) se
dirigir a los puntos de corte de energa de la empresa).
De forma inmediata el Jefe de Brigadas deber notificar a los bomberos sin esperar a que el
conato se convierta a en incendio declarado.
En caso de presentarse en rea operativa el jefe de brigada (en su defecto (un brigadista) se
dirigir en busca de un extintor y proceder a apagar.

Todo el Personal Brigadistas Jefe de Brigadas Brigadistas Jefe de Brigadas

Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin:

Saber: a quien Participar en las Revisar Apoyar en la Asegurar la
llamar, manejar capacitaciones y permanentemente identificacin de preparacin del
informacin actualizaciones el estado de los posibles riesgos. personal, el
bsica sobre este plan recursos estado de los
de emergencias. existentes. Actuacin: equipos y la
Actuacin: Hacer Apoyar en labores actualizacin de
Reportar de inspecciones de Actuacin: como control de este plan.
Inmediato toda carcter Coordinar el accesos,
situacin preventivo. proceso de comunicaciones y Actuacin:
anormal o evacuacin en otras labores Recibir la
sospechosa a Actuacin: cada una de sus asignadas. notificacin del
Brigadistas. Cortar fluido reas, bajo evento y
Emplear elctrico y instruccin del determinar si se
extintores para cerrar vlvulas jefe de brigadas. evacua no.
controlar fuera del Asegurar la
conatos. escenario. Comunicacin
Controlar con organismos
escenarios de de socorro
conatos con directamente o
extintores. delegando
Liderar la
evacuacin.
Instalar CCAH.

272
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIN EN CASO DE INCENDIO

FIN - Respuesta

273
3.4 PLAN EN CASO DE DISTURBIOS DE ORDEN PBLICO

Todo el Personal Brigadistas Jefe de Brigadas Brigadistas Jefe de Brigadas

Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin:

Permanecer Participar en Revisar Apoyar en la Asegurar la
atentos a las permanentemente identificacin de
preparacin del
cualquier inicio de capacitaciones el estado de los posibles riesgos.
personal, el estado
manifestaciones y sobre manejo recursos de los equipos y la
reportarlo a los de situaciones existentes. Actuacin: actualizacin de
guardas de de conflicto. Apoyar en este plan.
seguridad. Actuacin: labores como
Los guardas de Actuacin: Coordinar el control de Actuacin:
seguridad debern Liderar en las proceso de accesos, Recibir la
solicitar apoyo distintas evacuacin en comunicaciones notificacin del
policial y notificarescenas la cada una de sus y otras labores evento y
al centro deevacuacin reas, bajo asignadas. determinar si se
control. por reas, la instruccin del evacua no.
prestacin de jefe de brigadas. Asegurar la
Actuacin: primeros Comunicacin con
Reportar de auxilios y el organismos de
Inmediato toda control de la socorro
situacin anormal. escena. directamente o
Conservar la delegando.
calma durante los
hechos y buscar
refugio al interior
de los locales de
trabajo

274
3.5 PLAN EN CASO DE COLAPSO ESTRUCTURAL / SISMOS

Todo el Personal Brigadistas Jefe de Brigadas Brigadistas Jefe de Brigadas

Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin:

Estar atentos a Hacer Revisar Apoyar en la Asegurar la
incrementos de inspecciones permanentemente identificacin de
preparacin del
los cuerpos de de carcter el estado de los posibles riesgos.
personal, el estado
agua, en especial preventivo a recursos de los equipos y la
en poca de las vas de existentes. Actuacin: actualizacin de
verano. evacuacin. Apoyar en este plan.
Actuacin: labores como
Actuacin: Actuacin: Coordinar el control de Actuacin:
Prepararse para Liderar en las proceso de accesos, Recibir la
evacuar ante distintas evacuacin en comunicaciones notificacin del
alarma, y seguir escenas la cada una de sus y otras labores evento y
instrucciones del evacuacin por reas, bajo asignadas. determinar si se
lder que se reas segn instruccin del evacua no.
asigne al grupo. directrices del jefe de brigadas. Asegurar la
jefe de Comunicacin con
brigadas. organismos de
Llevar los socorro
recursos hasta directamente o
los puntos de delegando.
reunin
interno.
Instalar CACH y
aplicar TRIAGE.

275
3.6 PLAN EN CASO DE INUNDACIONES

Todo el
Brigadistas Jefe de Brigadas Brigadistas Jefe de Brigadas
Personal

Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin:

Estar atentos a Hacer inspecciones Revisar Apoyar en la Asegurar la
incrementos de carcter permanentemente identificacin preparacin del
de los cuerpos preventivo a las el estado de los de posibles personal, el estado
de agua, en vas de evacuacin. recursos riesgos. de los equipos y la
especial en existentes. actualizacin de
poca de Actuacin: Actuacin: este plan.
verano. Suspender fluido Actuacin: Apoyar en
elctrico. Coordinar el labores como Actuacin:
Actuacin: Proteger equipos proceso de control de Recibir la
Prepararse sensibles siempre evacuacin en accesos, notificacin del
para evacuar y cuando no sea cada una de sus comunicaciones evento y
ante alarma, y riesgoso. reas, bajo y otras labores determinar si se
seguir Liderar en las instruccin del asignadas. evacua no.
instrucciones distintas escenas la jefe de brigadas. Asegurar la
del lder que se evacuacin por Comunicacin con
asigne al reas segn organismos de
grupo. directrices del jefe socorro
de brigadas. directamente o
Llevar los recursos delegando.
hasta los puntos
de reunin
interno. Instalar
CACH y aplicar
TRIAGE.

276
3.7 PLAN EN CASO DE TORMENTA ELCTRICA / RAYO

Rutas de Evacuacin: Rutas normales de circulacin, salvo instruccin distinta del Jefe de
Brigadas.
Puntos de Reunin: Puntos de Reunin Internos, Alejados de Ventanas

Todo el Personal Brigadistas Jefe de Brigadas Brigadistas Jefe de Brigadas

Preparacin: Evitar Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin:

en todo momento Hacer Revisar Apoyar en la Asegurar la
bloquear las vas inspecciones de permanentemente identificacin preparacin del
que se emplean carcter el estado de los de posibles
personal, el
para la evacuacin. preventivo a las recursos riesgos. estado de los
vas de existentes. equipos y la
Actuacin: evacuacin. Actuacin: actualizacin de
Prepararse para Actuacin: Apoyar en este plan.
evacuar ante Actuacin: Coordinar el labores como
alarma, y seguir Liderar en las proceso de control de Actuacin:
instrucciones del distintas evacuacin en accesos, Recibir la
lder que se asigne escenas la cada una de sus comunicaciones notificacin del
al grupo. Dirigirse evacuacin por reas, bajo y otras labores evento y
de fachadas o reas segn instruccin del asignadas. determinar si se
parqueadero a directrices del jefe de brigadas. evacua hacia
reas internas. jefe de reas internas o
brigadas. no.
Llevar los
recursos hasta
los puntos de
reunin
interno.
Instalar CACH y
aplicar TRIAGE.

277
3.8 PLAN EN CASO DE VIENTOS HURACANADOS / TORNADOS

Rutas de Evacuacin: Rutas normales de circulacin, salvo instruccin distinta del Jefe de
Emergencias.

Puntos de Reunin: Oficina Administrativa/ Campamentos

Todo el Jefe de Brigadas

Brigadistas Brigadistas Jefe de Brigadas
Personal
Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin: Preparacin:
Evitar en todo Hacer Revisar Apoyar en la Asegurar la
momento inspecciones de permanentemente identificacin de
preparacin del
bloquear las carcter el estado de los posibles riesgos.
personal, el
vas que se preventivo a las recursos estado de los
emplean para la vas de existentes. Actuacin: equipos y la
evacuacin. evacuacin. Apoyar en actualizacin de
Actuacin: labores como este plan.
Actuacin: Actuacin: Coordinar el control de
Prepararse para Liderar en las proceso de accesos, Actuacin:
evacuar ante distintas escenas evacuacin en comunicaciones Recibir la
alarma, y seguir la evacuacin por cada una de sus y otras labores notificacin del
instrucciones reas segn reas, bajo asignadas. evento y
del lder que se directrices del instruccin del determinar si se
asigne al grupo. Jefe de brigadas. jefe de brigadas. evacua hacia
Dirigirse de Llevar los reas internas o
fachadas o recursos hasta los no.
parqueadero a puntos de
reas internas. reunin interno.
Instalar CCAH29.

29CCAH: Puesto de Clasificacin y Atencin de Heridos.

278
3.9 RECOMENDACIONES GENERALES EN CASO DE INCENDIOS
Las siguientes normas generales deben ser conocidas y ejecutadas por cada empleado en
particular, en caso de presentarse un incendio:

Al detectar un conato de incendio o humo, d inmediatamente aviso de alarma y

busque ayuda.
Combata de inmediato el incendio utilizando los extintores porttiles.
Si el fuego no pudo ser dominado, evacue el sitio con calma (ver plan de evacuacin).
Evite el pnico y ayude a controlar a los dems.
Camine con paso ligero, evite correr.
Si encuentra humo en su camino. Agchese y de ser necesario avance gateando.

3.9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

Para reducir la posibilidad de ocurrencia de un incendio en las instalaciones tenga en cuenta lo
siguiente:

No sobrecargue los toma corrientes

Inspeccione y elimine la presencia de insectos en tomas de corriente y tableros de
control.
No tironear los cables elctricos de los equipos.
Mantener limpios y ordenados los lugares de trabajo.
Al salir de las oficinas minimizar la cantidad de equipos que quedan conectados o
encendidos innecesariamente.
Realizar inspeccin visual a los lugares de trabajo antes de salir de este.

3.9.2 MEDIDAS DE ACTUACIN

Como norma general, aunque se conformen equipos y estrategias para combatir conatos de
incendio, solo tendrn la funcin de combatir situaciones pequeas o fuegos iniciados en las
rutas de evacuacin, o facilitar el trfico de la evacuacin.

Las labores del combate de incendios declarados ser competencia directa de los bomberos.
Las instalaciones cuentan con los medios para la comunicacin instantnea con bomberos,
autoridades, hospitales y cruz roja. Existe suficiente espacio alrededor del edificio para el
acercamiento de carros del cuerpo de bomberos.

3.10 PROCEDIMIENTO DE AMENAZAS DE ATENTADOS / TERRORISMO

Las siguientes son las medidas de prevencin y actuacin en caso de Amenazas de Atentados o
Atentados perpetrados.

3.10.1 PREVENCIN GENERAL

Se deben mantener cerrados con llave recintos crticos del edificio y hacer inspecciones
permanentes.
Estar atento a trfico de personas con actitudes sospechosas.
Mantener despejadas todas las vas de evacuacin, pasillos y corredores.
Revisar a diario el lugar de trabajo y ante la presencia de objetos extraos o
aparentemente abandonados informar al vigilante de turno.

279
En caso de objetos sospechosos:
No toque ni trate de mover el objeto.
Mantngase alejado y advierta a los dems mantenerse a distancia prudente.
Ningn empleado deber iniciar por su cuenta bsqueda de explosivos.
Una vez se haya realizado la evacuacin las autoridades realizaran la bsqueda e
intervencin especializadas de los presuntos explosivos.

3.10.2 RECEPCIN DE LLAMADAS TELEFNICAS CON AMENAZAS

Es de suma importancia mantener la conversacin con el amenazante, hablndole en forma
natural y obtener la mxima informacin posible. Si el amenazante no da mucha informacin,
buscar puntos de culpabilidad, diciendo que puede morir mucha gente y agregando las
consecuencias que podra tener. Mantener la calma y tratar de obtener la mayor cantidad de
informacin posible.
Demuestre inters y cortesa.
Trate de interrumpir al que llama, hacindole repetir la informacin.
En lo posible intente obtener toda la informacin que necesite saber.

La conversacin debe estar dirigida a obtener la siguiente informacin para registrarlo por
escrito:

Hora de la llamada.
Sexo del amenazante.
Nivel social del amenazante (aparente).
Edad probable del amenazante.
Ruidos de fondo. (msica, trfico, voces).
Que informacin dio el amenazante: a qu hora explotar la bomba, donde est
localizada, que tipo de bomba es, razones por las que se coloc la bomba.

Inmediatamente posterior a la llamada informar a un brigadista y a la administracin.

3.10.3 POSIBLE CARRO BOMBA

Prevencin

1. Los parqueaderos y alrededores de los edificios deben contar con servicio de vigilancia
con instrucciones sobre control de vehculos, personas sospechosas, carros
abandonados, motocicletas o vehculos circulando repetidamente por los alrededores y
paquetes o elementos extraos dejados junto a las instalaciones.
2. Los empleados que observen actitudes como las descritas anteriormente, deben
informar de inmediato a la administracin o al vigilante de turno.
3. La recepcin deber exigir al mensajero la verificacin de paquetes sospechosos o que
no tengan remitente verificable.
4. En las oficinas con ventanas que dan a la calle es conveniente mantener las persianas o
cortinas bajadas.
5. La administracin y los vigilantes son los responsables de reportar a la polica cualquier
situacin anormal cerca de las instalaciones que pueda presentar riesgos como los
indicados anteriormente.

280
Aunque las estrategias de los terroristas cambian continuamente, existen algunas
caractersticas generales del carro bomba.

Los carros bomba tienen la carga en el bal, con lo que a simple vista se observa que sin tener
pasajeros ni maletas, parece cargado y con sobrepeso en la parte trasera.

En muchas ocasiones, sin embargo para conseguir que la onda expansiva sea mucho ms
amplia, ubican algunos tacos de dinamita en el piso del carro, debajo de los tapetes.

Otro elemento clave, al momento de identificar un carro bomba, es que una o varias de sus
llantas, incluso las cuatro pueden estar pinchadas. De esta forma los terroristas buscan impedir
la movilizacin del vehculo.

Un vehculo se muestra sospechoso cuando es ocupado por dos personas, especialmente

hombres, y abandonado con movimientos bruscos. Es muy sospechoso que sus ocupantes
emprendan carrera al descender del vehculo para ser recogidos por otro.

Qu hacer si detecta un vehculo sospechoso

Inicialmente retrese del lugar y de aviso a la administracin y a las autoridades.

Evite generar pnico o falsa alarmas.
No se acerque al sitio ni intente manipular el vehculo.
Si se advierte actitud sospechosa de ocupantes de vehculos, se debe seguir la direccin
que llevan estos y observar la forma como actan.
Tenga siempre actitudes prudentes y solidarias en colaboracin con las autoridades y la
administracin del edificio.

4. PLANES DE CONTIGENCIA

4.1 Objetivo

Generar una herramienta de prevencin, mitigacin, control y respuesta ante posibles

contingencias generadas en las instalaciones administrativas de Latco Solutions y durante la
ejecucin de proyectos.

Garantizar el suministro permanente de recursos para asegurar el normal desarrollo de las

actividades, bajo controles de calidad, seguridad, salud y ambiente exigidos.

4.2 Normas Generales

Latco Solutions dotar al personal de los elementos de proteccin personal adecuados y

disponer de los equipos bsicos necesarios y suficientes para el control de las contingencias,
tales como extintores, kits de emergencias, botiqun de primeros auxilios.

Adems debe contar con personal entrenado para atender y dar respuesta a situaciones de
emergencias que se puedan presentar y con reas de trabajo debidamente sealizadas con
rutas de evacuacin, salidas de emergencias y tener identificados los puntos de encuentro.

281
4.3 En Caso de Falla en el Suministro de Agua

Teniendo en cuenta lo anterior LATCO SOLUTIONS estableci como estrategia de suministro de

agua, ante estas eventualidades lo siguiente:

Almacenamiento de agua.

Se tiene un mecanismo de prioridad de actividades de tal manera que cuando sea suspendido
el servicio de agua, solo se desarrollan las actividades estrictamente necesarias que requieran
este lquido tales como:

Lavado de manos
Limpieza y desinfeccin de baos

Las dems actividades programadas que requieran agua, se realizarn cuando el servicio sea
restablecido.

4.4 En Caso de que Falle el Servicio de Energa

LATCO SOLUTIONS cuenta con una planta elctrica en las oficinas instalas en los proyectos,
caso de que la suspensin del servicio sea por un tiempo mayor a8 horas.

De igual forma las instalaciones donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas
cuentan con planta elctrica, caso tal el servicio sea suspendido por tiempo mayor a 8 horas.

En caso de que algn equipo no funcione correctamente conectado a ella se utilizarn

estabilizadores de voltaje.

4.5 Conatos de Incendio

En caso de presentarse algn conato de incendio, ya sea en oficinas administrativas o en reas

de trabajo de los proyectos, LatcoSolutions cuenta con Extintores multipropsitos
debidamente identificados y en condiciones de uso para atender estas situaciones.

282
5. MARCO LEGAL DEL PLAN DE EMERGENCIAS

LEGISLACIN / AO DESCRIPCIN
Ley 9 Ttulo III Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en
Enero 24 de 1979 sus ocupaciones.

Art. 80, literal e Proteger a los trabajadores y a la poblacin de los riesgos para la salud

Claramente demarcadas, con amplitud suficiente para el trnsito de las

Art. 93 - reas de circulacin
personas y provistas de sealizacin adecuada.

En nmero suficiente y de caractersticas apropiadas para facilitar

Art. 96 - Puertas de salida evacuacin del personal en caso de emergencia, las cuales no podrn
mantenerse obstruidas o con seguro durante la jornada de trabajo

Art. 114 Prevencin y Disponer de personal capacitado, mtodos, equipos y materiales

extincin de incendios adecuados y suficientes

Art. 116 - Equipos y

Con diseo, construccin y mantenimiento que permita su uso inmediato
dispositivos para la
con la mxima eficiencia.
extincin de incendios

Art. 117 - Equipos,

Diseados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y sealizados
herramientas, instalaciones
de manera que prevengan los riesgos de incendio.
elctricas

Ley 46 Se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevencin y Atencin de

Noviembre 2 de 1988 Desastres

Decreto legislativo 919 Organizacin del Sistema Nacional para prevencin y Atencin de
Mayo 1 de 1989 desastres, constituido por entidades pblicas y privadas.

Decreto 93 Por el cual se adopta el Plan Nacional para la prevencin y Atencin de

Enero 13 de 1998 desastres.

Resolucin 1016 Se reglamenta la organizacin, funcionamiento y formas de programas de

Marzo 31 de 1989 salud ocupacional

Menciona que los empresarios deben organizar y desarrollar un plan de

Articulo 11 numeral 18
emergencias teniendo en cuenta ramas preventivas, pasivas y de control

Decreto 321 Se adopta el plan Nacional de Contingencia contra derrames de

hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y
Febrero 17 de 1999 lacustres.

Estatuto de seguridad Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos

Industrial Resolucin 2400 - de trabajo.

283
LEGISLACIN / AO DESCRIPCIN
Mayo 22 de 1979

Construccin segura y firme; techos cerchas con suficiente resistencia a

Art. 4 - Edificios y locales los efectos del viento y su propia carga; cimiento piso sin sobrecarga;
factor de seguridad acero estructural.

Art. 14 - Escaleras de
Con condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, preferiblemente de
comunicacin entre plantas
materiales incombustibles
del edificio

Art. 205 - Peligro de

Provistos de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques
incendio o explosin en
de reserva y extintores
centros de trabajo.

Art. 206 - Construcciones

Dotadas de muros corta-fuegos para impedir la propagacin del incendio
bajo riesgo de incendio y
entre un local de trabajo y otro.
explosin

Art. 207 - Salidas de

Suficientes, libres de obstculos y convenientemente distribuidas
Emergencia

Art. 220 - Extintores Adecuados segn clase de incendio

Art. 223 - Brigada Contra

Debidamente entrenada.
Incendio

Cre el FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA para garantizar la

Ley 100 compensacin entre las personas de diferentes ingresos y riesgos, la
Diciembre 23 de 1993 solidaridad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y cubrir los
riesgos catastrficos y los accidentes de trnsito.

Defini el concepto de: "Riesgos Catastrficos y Accidentes de Trnsito" y

estableci que en los casos de urgencias generadas en accidentes de
Ley 100 de 1993, trnsito, en acciones terroristas, en catstrofes naturales u otros eventos
Artculo 167 expresamente aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud, los afiliados al sistema General de Seguridad Social en Salud
tendrn cobertura asistencial y econmica.

284
6. RESULTADOS DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD

Resultado de la Evaluacin
Determinadas las amenazas y aplicada la metodologa anterior se identificaron y priorizaron como
riesgos potenciales:

AMENAZAS INTERVENIDAS POR UN PON ESPECFICO

Conatos e Incendios en sistemas elctricas, Archivo y Cafetera

Eventos de Violencia
Vientos Huracanados

AMENAZAS QUE ATIENDEN AL PLAN GENERAL

Conatos e Incendios en reas Administrativas y Obras

Amenaza de Bombas, Artculos Sospechosos,
Violencia en Exterior a Edificio y Obras

AMENAZAS QUE ATIENDEN RECOMENDACIONES

Sismos
Inundaciones

7. SIMULACROS

7.1 Simulacros de Evacuacin

La empresa cuenta con un cronograma de simulacros establecido anualmente. Para la realizacin

de simulacros de evacuacin durante una emergencia, se tiene en cuenta lo siguiente:
Alcance:
Reconocimiento de la ubicacin y funcionamiento de las alarmas o medios de difusin de
la voz de alerta.
Recorrido de las rutas de evacuacin y puntos de encuentro
Tiempos de respuesta y conteo de personal

Frecuencia: Se contempla realizar anualmente un simulacro de evacuacin. Su programacin

quedara establecida en el Cronograma HSEQ MT-HSEQ-003
Consideracin: Debido a que los simulacros requieren la participacin de todos los trabajadores de
LATCO SOLUTIONS SAS, en su realizacin se deben tomar todas las precauciones que se
consideren necesarias, tales como:

Establecer vigilancia fsica en los sitios estratgicos dentro y fuera de las instalaciones.
Dar aviso previo a edificaciones o sitios vecinos a las instalaciones
Proveer ayudas a las personas con algn tipo de impedimento
 Los sitios con visitantes, como oficinas u otros, deben ser notificados, antes y durante el
ejercicio de la naturaleza de la prctica.
Debe darse aviso a las autoridades de la localidad en caso de ser necesario

Evaluacin: Todas las prcticas y simulacros incluyendo las propias emergencias, contaran con un
informe de las actividades, con el propsito de conocer las fortalezas y debilidades del plan
establecido y del desempeo de la brigada y de esta manera establecer acciones para mejorar
continuamente.

286
Anexo 35 Plan de Manejo Ambiental

Cdigo:
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PL-HSEQ-002

1. INTRODUCCION

Los aspectos ambientales constituyen un tem relevante dentro de la Gestin ambiental, ya que un
correcto anlisis de estos permite establecer el escenario futuro que facilite valorar el potencial de
las consecuencias no deseables o daos serios que puede generar las actividades sobre el
ambiente. Por tal razn LATCO SOLUTIONS es consciente de la importancia que a nivel de
nacional representa la Proteccin y Conservacin del Ambiente, por lo tanto ha integrado la
Gestin Ambiental, con la Gestin en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, y Calidad,
mediante la formulacin del presente PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, con el objetivo de lograr que
todos y cada uno de los trabajadores adopten medidas pro-activas con el ambiente en la ejecucin
de sus labores.

2. OBJETIVOS

Prevenir la contaminacin ambiental, realizando la gestin ambiental para la minimizacin de

consumo energtico a travs del uso eficiente de los recursos.

Reducir los residuos slidos ordinarios y contaminantes a travs de la clasificacin,

minimizacin, y reciclaje de los mismos.

3. ALCANCE

Este sistema cubre cada una de las actividades propias de LATCO SOLUTIONS en el rea
administrativa y extendida a la parte operativa con el fin de disminuir el impacto ambiental
negativo.

4. RESPONSABILIDADES

Gerente: Es el responsable de brindar los recursos econmicos, humanos y tecnolgicos

requeridos para que se cumpla la gestin ambiental
Director HSEQ: es el responsable de que el sistema de gestin ambiental cumpla con los
requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2004, y de realizar los informes a la gerencia de
los avances del sistema, para su revisin.
Trabajadores: apoyar el sistema de gestin integral con la participacin activa, en el manejo
de los recursos energticos y la disminucin de los residuos slidos, adquiriendo un
compromiso activo con la proteccin del ambiente a travs de acciones positivas.
5. RECURSOS DEL PLAN

a. RECURSOS HUMANOS

Responsable de la Gestin Ambiental:

A manera general el Director HSEQ y el Gerente de la compaa sern los encargados de

vigilar el desempeo ambiental de LATCO SOLUTIONS.

En los proyectos se conformar un Comit de Gestin Ambiental integrado por los siguientes
cargos:

Responsable de la gestin ambiental del proyecto

Gerente del Proyecto
Ingeniero Residente/Supervisor

b. RECURSOS TCNICOS

Estos recursos incluyen:

Equipos de Oficina
Canecas y bolsas de colores para cada tipo de residuo
Elementos de Proteccin personal para el manejo de productos qumicos
Kit de derrames
Plstico

c. RECURSOS FINANCIEROS

Establecido en el presupuesto del proceso.

6. GESTIN AMBIENTAL

a. EDUCACIN AMBIENTAL

Todos y cada uno de los integrantes de la empresa recibirn formacin en la gestin

ambiental que pueda generar la empresa, y la forma en la cual son sus funciones y
responsabilidad del control del impacto ambiental.

b. COMUNICACIN

Para un mejor desempeo del programa y para realizar la difusin de las funciones, avances
en el sistema de gestin, actualizacin y noticias ambientales se usar la cartelera de la
oficina, correos electrnicos as como las reuniones y formacin para realizar la debida
transmisin de la informacin.

288
 c. MINIMIZACIN DE CONSUMOS ENERGTICOS

La disminucin de consumos de energa configura un impacto positivo por dos razones:

La generacin de energa es un proceso industrial que provoca impactos, y cuanto mayor

sea el consumo, mayor sern los impactos generados.
La disminucin de consumo implica un ahorro que puede ser destinado por ejemplo a la
seguridad, lo que disminuye la posibilidad de ocurrencia de incidentes o accidentes
ambientales.

Este ahorro no slo se refiere al consumo elctrico, tambin al de agua, pues abarca lo
expresado en los puntos anteriores.

LATCO SOLUTIONS se compromete con la minimizacin energtica a travs de acciones

concretas como lo son:

Consumo energtico

Se propuso:

Cambio de luminarias incandescentes por fluorescentes.

Ubicacin y acercamiento de la luminaria al lugar de trabajo.
Limpieza peridica de lmparas.
Aprovechamiento de la luz natural, despejando las ventanas.
Pintar paredes y techo de colores claros para favorecer la iluminacin
Apagar todos los equipos de cmputo al finalizar la jornada laboral.
Apagar las bombillas de las reas que no requiera tenerlas prendidas.

Consumo de agua
Verificar que las llaves de agua se encuentren en buen estado y no haya goteo constante.
Cambiar por boquillas ahorradores de agua.
No botar residuos lquidos contaminantes a la alcantarillas de aguas residuales.

d. MINIMIZACIN DE RESIDUOS

Un proceso de Gestin de Residuos debe estar orientado a minimizar en primer lugar los
mismos; en segundo lugar a efectuarles el tratamiento si es posible, o reciclarlos; y por
ltimo, si no se pueden tratar o reciclar, disponer los mismos en lugares adecuados y seguros.

Minimizacin: Hay varias formas de minimizar un residuo:

a. Reduccin en origen: Consiste en reducir o eliminar la generacin de residuos

mediante gestin de inventario o modificacin de procesos de produccin.
b. Reduccin de volumen: Incluye tcnicas que permiten la separacin de unos residuos
de otros. Se puede hacer por:

289
 c. Segregacin: Separacin de los distintos flujos de residuos generalmente en su origen.
d. Concentracin: Reduccin del volumen mediante un tratamiento fsico.

Reciclaje y Recuperacin

a. Reciclaje: Consiste en la reutilizacin del residuo en el mismo proceso que lo ha

producido, ya sea directamente o mediante un tratamiento previo.
b. Recuperacin: Se basa en la utilizacin del residuo generado en otro proceso distinto
del que lo ha producido, este se podr introducir en el nuevo proceso directamente o
mediante algn tratamiento previo.

LATCO SOLUTIONS se compromete con la minimizacin de residuos, realizando reutilizacin

de los equipos de oficina como lo son el papel el cual se utilizar por ambas caras. Las bolsas
plsticas se reutilizarn cuantas veces se pueda.

a. Se clasificara los residuos slidos en canecas de colores as:

COLOR RESIDUO QUE DEBE DEPOSITARSE

No Reciclable: Residuos orgnicos; papel, cartn y aluminio.

Contaminados con material orgnico; icopor y papel carbn.

Residuos de hidrocarburos

Reciclable: plstico.

Vidrios

Papel y cartn

Hospitalarios y sanitarios

Desperdicios Universales?
Tubos de lmparas fluorescentes - estos contienen pequeas cantidades de mercurio, pero
su impacto en los vertederos, por las grandes cantidades que se generan, es significativo.
Bateras estas son celdas electroqumicas que almacenan y suplen energa (electricidad),
que pueden contener metales txicos, tales como plomo (Pb), cadmio (Cd) y nquel (Ni).
Algunas bateras, como la de los vehculos de motor contienen una solucin de cido
sulfrico. (H2SO4).
Plaguicidas estos son una mezcla de sustancias qumicas formuladas para el control y
exterminio de plagas. Mal utilizadas, pueden resultar muy peligrosos al ambiente y a la salud.

290
 Aceites Quemados- estos son generados del cambio de aceite de las mquinas y equipos y
son derivados de hidrocarburos que contamina el suelo y agua.
Cartuchos De tinta Estos se generan por la impresin de documentos en el desarrollo de
las labores administrativas.

Manejo y almacenamiento
Los desperdicios universales se manejarn y almacenarn de forma adecuada y segura para
evitar que puedan pasar y contaminar el medioambiente. Estos se entregarn a compaas
operadoras dedicadas al manejo de este tipo de elementos para su disposicin final.

Envases apropiados - Los desperdicios universales deben acumularse en envases

apropiados dentro un rea de almacenaje exclusivamente para este propsito.
Rtulo - Rotular las puertas en el lugar de acumulacin indicando lo siguiente:

a. Tubos de lmparas fluorescentes

Los tubos usados de lmparas fluorescentes se colocarn, preferiblemente en las cajas

originales o en envases apropiados que los proteja para prevenir que se puedan romper y
derramar su contenido.
Las cajas y/o envases se deben identificar con una etiqueta como: Tubos o Bateras Usados.

6.1 DISPOSICION DE RESIDUOS.

La disposicin de los residuos se realiza a travs de proveedores competentes para esta

actividad en campo se aseguran los residuos temporalmente hasta su entrega a los
proveedores de la siguiente manera:
Residuos de Abrasivo
Los abrasivos utilizados durante la preparacin de superficies sern movilizados a un rea
destinada para su almacenamiento, tratamiento y limpieza para su reutilizacin. En caso de
no poder ser utilizados nuevamente se almacenaran en Big Bags hasta que se gestione su
disposicin acorde a la normativa vigente.
Los residuos de Pintura y solventes: se dispondr de un rea de segregacin de residuos con
Diques, Carpa, Sealizacin, kit de emergencias, hojas de datos de seguridad de los materiales
hasta que se gestione la disposicin con proveedor competente.
Los residuos de Aceites Usado: se almacenaran en tanques de 50 galones, ubicados sobre
diques de contencin en el rea de segregacin de residuos debidamente rotulado. Se
proceder a su disposicin con un proveedor autorizado.
La entrega del Residuo al Proveedor o al cliente debe hacerse con todas las precauciones de
seguridad ubicar plstico en el rea o dique, envasar en embudos grandes de tal manera que
no tenga contacto con el suelo y el proveedor debe dejar un manifiesto del residuo que se
llev. Adems debe gestionar adecuadamente el documento donde se traslada la cadena de
custodia del residuo hasta su disposicin final.

291
 e. PLANES DE MONITOREO

Una vez determinados cuales son los posibles impactos al ambiente y sus medidas
mitigadoras, se establece un mecanismo de control para los impactos y/o de verificacin de
la efectividad de las medidas mitigadoras.
PLAN DE MONITOREO
ACTIVIDAD PERIODICIDAD
Control de Manejo de Residuos Mensual
Almacenamiento de residuos
Vara segn cantidad
peligrosos
Monitoreo de minimizacin de
Mensual
consumo de energa
Auditora Interna Semestral

7. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUMICOS

Las pinturas, barnices, disolventes, etc. se almacenarn en lugares bien ventilados.
Se instalar un extintor de polvo qumico seco al lado de la puerta de acceso al almacn.
Se prohbe almacenar pinturas en lugares cerrados susceptibles de emanar vapores
inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes
por generacin de atmsferas txicas o explosivas.
Se prohbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares prximos de
almacenamiento o donde se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de
explosin (o de incendio).
Debern fijarse avisos en las reas de operaciones que puedan constituir un riesgo de
incendio, tales reas de manejo de gasolina o solventes. No se permitir fumar ni fuentes
de ignicin (motores, equipo elctrico, etc.) dentro de 50 pies (16 yardas) de las
operaciones de pintura.
No deber almacenarse ms de 25 galones (100 cuartos) de lquidos inflamables o
combustibles en oficinas, cuartos para cambiarse o guardar equipos, o remolques sin el
uso de armarios de almacenamiento aprobados. El almacenamiento de ms de 25 galones
(100 cuartos) deber hacerse en cuartos o remolques que no se usen para nada diferente
a almacenamiento.
Todos los trapos y materiales de limpieza de desperdicios debern ser apropiadamente
almacenados en contenedores de desechos designados nicamente para ese fin. Estos
artculos deben ser almacenados en contenedores de desechos tapados hasta que sean
retirados del sitio de trabajo.
El almacenamiento exterior de pinturas, disolventes, gasolina, etc. en contenedores que
no excedan de 60 galones (240 cuartos) cada uno deber hacerse en pilas o reas que no
excedan de 1,100 galones (4400 cuartos). Todas las reas de almacenamiento debern
estar al menos a 20 pies (9 yardas) de cualquier edificacin o estructura combustible.
Cuando los contenedores de solventes, pinturas o disolventes son almacenados afuera,
deber suministrarse como mnimo un extintor clase 20-B o su equivalente y deber
ubicarse entre 25-75 pies (16-25 yardas) del rea de almacenamiento.
 Durante la transferencia de solventes desde contenedores de almacenamiento de
volumen, debern usarse tcnicas adecuadas de aseguramiento durante la transferencia

8. CARGA DE COMBUSTIBLE
El combustible ser llevado en carro tanque de empresas autorizadas para este fin, se contratara
el servicio de tanqueo si se llegase a necesitar, el carro tanque del proveedor llegara hasta el lugar
de la obra, manteniendo las condiciones de preservacin del medioambiente, siguiendo los
lineamientos establecidos por Latco Solutions SAS.

a. CARGA DE COMBUSTIBLE A EQUIPOS

Se deber colocar una bomba de trasiego al interior del tanque del equipo o maquinaria. El
carro tanque empezara la operacin de tanqueo previamente cumpliendo con las normas de
seguridad para tanqueo de equipos.
Mantener un kit de control de derrames, el cual debe contener, mnimo una bolsa plstica
negra, material absorbente como la tela oleofilica y guantes de nitrilo.
Se deben apagar los telfonos celulares durante las operaciones de llenado de combustible.
Se debe aterrizar adecuadamente el equipo de transferencia de combustible con el propsito
de evitar la generacin de chispas por descargas estticas.

9. PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES

a. PRECAUCIONES
El personal debe utilizar sus elementos de proteccin personal y los kits para
atencin de derrames.
Eliminar todas las fuentes de ignicin en la zona
Identifique el tipo de sustancia derramada o esparcida.
Revise la hoja de datos de seguridad del material.
Realice contingencias para evitar que cualquier sustancia derramada llegue a
algn cuerpo de agua o se esparza
Procure el acceso de ventilacin a la zona

b. DERRAME DE PRODUCTOS

En caso de derrames de combustible, lubricantes o cualquier otra sustancia que pueda impactar
negativamente el ambiente o fuentes de agua, todo el personal de LATCO SOLUTIONS, debe estar
preparado para:
Suspender la actividad que se est realizando y que dio lugar al incidente.
Informar a su Coordinador HSE.
Sealizar el rea afectada.
Colocar barreras de contencin, utilizando paos o tubulares absorbentes
Canalizar los vertidos (sustancias como combustible o lubricantes) a travs del
plstico negro.
Con la pala retirar los vertidos que estn depositados en la tierra o lugar
impactado.

293
 Depositar los vertidos y plstico negro en contenedores debidamente rotulados
para tal fin. Y disponer adecuadamente.
Documentar como incidente ambiental e informar inmediatamente al director
HSEQ.

10. SIMULACROS DE EMERGENCIAS AMBIENTALES

Se realizara anualmente un simulacro de emergencias ambientales, teniendo en cuenta las
situaciones de emergencia de carcter ambiental y las reas identificadas donde se puede
presentar.

294
Anexo 36 Plan de Emergencias Ambientales

PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES

CDIGO
PL-HSEQ-005

1. OBJETIVO

Establecer las acciones que deben seguir la empresa en el caso de producirse una emergencia
ambiental por derrames de diesel, almacenamiento de sustancias peligrosas y residuos
industriales peligrosos, que pudieran afectar a los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna)
que podra afectar las partes interesadas (comunidad vecina) con el propsito de controlar y
minimizar los efectos negativos producidos durante y despus de la contingencia.

2. ALCANCE

Aplica a todas las emergencia ambientales que ocurran (Generacin de residuos peligrosos:
combustibles, aceites, pinturas, granalla contaminada etc.) durante su almacenamiento,
transporte y suministro de sustancias peligrosas y residuos industriales.

3. DESCRIPCIN

Este plan describe los lineamientos o acciones a seguir por parte de la organizacin cuando se
presenten emergencias de tipo ambiental, de acuerdo a lo establecido en la matriz de aspectos e
impactos ambientales, cuya evaluacin se realiza segn lo dispuesto en el procedimiento de
aspectos e impactos ambientales P-HSEQ-002

Durante la realizacin de mantenimientos a equipos pertenecientes a la organizacin, pueden

presentarse derrames excesivos de aceites y combustibles que generan impactos sobre los
recursos naturales renovables (suelo, agua, aire), de igual manera se pueden presentar
emergencias ambientales en caso que haya un derrame de pinturas y/o solventes durante la
ejecucin de los proyectos. Con el propsito de controlar y minimizar los efectos negativos
producidos durante y despus de la contingencia de estas emergencias ambientales, se deben
documentar planes de seguimiento para que la empresa ejecute actividades especficas cada vez
que se presenten este tipo de emergencias, de acuerdo a cada sustancia o producto en particular.

I. Derrame de combustibles, pinturas y/o aceites al suelo (almacenamiento de equipos,

suministro de combustible a equipos y/o mantenimiento, falla mecnica de las Mangueras con
pintura)

Acciones Inmediatas:
 1. Aviso y Evaluacin de la emergencia ambiental

Informar al Supervisor HSE, Supervisor o Gerente del Proyecto, para reporte y evaluacin de
incidente, Se debe realizar una evaluacin del derrame respecto a la magnitud del producto. Esta
evaluacin debe estar dirigida a determinar la necesidad de requerir personal externo o controlar
el derrame con los medios disponibles, en caso que la emergencia pueda ser controlada
internamente, se llevaran a cabo las siguientes actividades:

Despeje y delimitacin de rea afectada.

Hacer uso del kit de derrames, a manera general puede constar de: balde plstico, wipes, arena,
tela oleofilica, pala, mscaras de gases y vapores, guantes y gafas de seguridad, sus componentes
variaran de una sustancia a otra de acuerdo a lo dispuesto en las hojas de seguridad de las
mismas.

2. Cubrir Derrame

Todo el personal que labora para LATCO debe estar capacitado para atender un incidente
ambiental, cubrir el rea afectada con arena (material absorbente), y delimitar el rea , reportar al
inspector HSE , quien consultara la MSDS para proceder con la atencin del incidente se debe
esperar la completa absorcin del lquido por parte del material absorbente antes de iniciar la
recoleccin del mismo.
No fumar ni permitir llamas abiertas. Para esta etapa dependiendo de la cantidad de sustancia
derramada se puede usar wipes (goteo) como material de contencin y/o absorbente.

3. Reporte de Incidente.

Una vez ocurrido el incidente se debe informar al Inspector HSE del proyecto y a su vez al Director
HSE de la Compaa y el Gerente del Proyecto para que den las indicaciones pertinentes y procedan
a realizar el anlisis de causas y proponer acciones correctivas.

4. Personal Externo

De ser necesario solicitar personal externo para controlar el derrame del producto peligroso, ser
el Inspector hse, Supervisor o gerente del proyecto informar al Jefe de compras el para que ste
sea el encargado de contactar la empresa adecuada para prestar este tipo de servicio. Se cuenta
con un listado de telfonos de entidades a quienes se puede llamar externamente,

Sistema de Comunicacin Externo

Organismo Seguridad y Emergencias Telfono
Lnea nica de Emergencia 123
Bomberos 119-6630135
Cruz Roja 132
Centro regulador de urgencias (AMBULANCIA) 125
Centro Toxicolgico cisproquin 018000916012
Polica 112/ 6609123
 Capitana de puerto 146
Guarda Costa 6550316
GAULA 165
CARDIQUE 6694062/ 6694059
Daos Servicios Pblicos Telfono
Gas Natural 164
Acueducto 116
Energa 115

5. Limpiar rea Afectada

Todos los productos utilizados en derrames se deben introducir en tambores, los cuales se
encuentran etiquetados, para evitar cualquier confusin.
Con un pao (Wiper) frote el suelo hasta que quede limpio. Los residuos de esta operacin deben
ser almacenados en tambores sellados y etiquetados.
De no servir el pao o wiper aydese con productos detergentes u otra solucin descontaminante.
Finalizada la operacin, Disponer los elementos de proteccin personal utilizados.

6. Investigacin de Accidentes.

Todo incidente ambiental se debe registrar en el Formato de Solicitud de Acciones Correctivas y

preventivas se analizan las causas a travs de la metodologa de los 5 porqus y se hace
seguimiento a travs del procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Cdigo P-GI-003.

7. Disposicin Final de Residuos

Los residuos deben ser entregados a empresas avaladas por las autoridades locales ambientales
para realizar dicha disposicin de residuos, ya sea para eliminacin o reciclaje, de este
procedimiento se encarga el Proceso de Gestin de Compras con la Seleccin y Evaluacin de
Proveedores.

8. Actividades adicionales para control de emergencias ambientales

En caso que este derrame se produzca cerca de un cuerpo de agua se debe:

Identificar la direccin del viento y ubicar en sentido contrario. Prevenir el ingreso del derrame
hacia alcantarillas, cauces o cursos de agua

Gestionar con mantenimiento, la realizacin de una revisin general y mantenimiento correctivo al

equipo que genera la fuga.

Posterior a la solucin del incidente y ejecucin de estas actividades, el Coordinador Hse junto con
el comit paritario de salud ocupacional realizara reunin para la investigacin del incidente
ambiental, para as tomar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias en aras de prevenir
nuevas emergencias.

297
Por lo menos 1 vez al ao se realizaran simulacros o en sus efectos simulaciones de emergencia
ambiental en caso que no haya ninguna, si se presentan emergencias se evaluaran resultados y se
definir la necesidad de realizar un nuevo simulacro o simulacin. El responsable de programar y
ejecutar estos simulacros y/o simulaciones de emergencias ambientales es el Director HSE de
Latco Solutions S.A.S.

298
Anexo 37 Cronograma de Actividades HSE

MT-HSEQ-
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES HSE 003

PERIODO:

R
FEBRER AGOST SEPTIE OCTUB NOVIEM DICIEM E
ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O O MBRE RE BRE BRE S
P
ACTIVIDAD
SOPORTE

M O
ITEM

E N
S S
1 Sem
2 Sem
3 Sem
4 Sem
1 Sem
2 Sem
3 Sem
4 Sem
1 Sem
2 Sem
3 Sem
4 Sem
1 Sem
2 Sem
3 Sem
4 Sem
1 Sem
2 Sem
3 Sem
4 Sem
1 Sem
2 Sem
3 Sem
4 Sem
1 Sem
2 Sem
3 Sem
4 Sem
1 Sem
2 Sem
3 Sem
4 Sem
1 Sem
2 Sem
3 Sem
4 Sem
1 Sem
2 Sem
3 Sem
4 Sem
1 Sem
2 Sem
3 Sem
4 Sem
1 Sem
2 Sem
3 Sem
4 Sem
A
B
L
E

1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

PROGR
AM

EJECUT
AD

2 SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROG
RAM
EJECU
TAD

299
Anexo 38 Matriz de Elementos de Proteccin Personal

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL MT HSEQ 004

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL

ZONA DEL CUERPO ELEMENTO PROTECCION PERSONAL NORMA QUE CUMPLE UTILIDAD MANTENIMIENTO CARGOS

Debe
Los cascos se deben
cambiarse
limpiar con jabn suave y
despus de
agua tibia. Despus de
haber recibido Ingenieros.
limpio el casco debe ser
algn golpe. Supervisores.
inspeccionado para
ANSI Z89.1 Sandblastero
Cabeza Casco evaluar seales de dao.
NTC 1523 Debe Pintor.
Se deben remover
Cambiarse la Ayudante Tcnico
residuos de pintura, breas
araa cada Ayudante General.
u otros materiales que
que se observe
puedan requerir el uso de
fisuras y
solvente
desgastes.
Se deben lavar en una
solucin jabonosa y con
agua, se dejarn secar al
ANSI S3. 19 1974
aire libre, lejos de los
Segn el
rayos del sol.
requerimiento de la Todos los cargos
Odos Tapa odos de insercin Se debe almacenar lejos
EPA (NRR31) operativos
de fuentes de calor,
EN 352 2:2002 Con
sustancias qumicas, se
un SNR 31
debern guardar en el
estuche diseado para
estos.
 Limpiar con un pao seco
cuando estn ligeramente
sucias.
Usar agua y jabn suave
en caso de excesiva
Todos los cargos
Gafas de Seguridad ANSI Z87.1 suciedad.
operativos
No use amoniaco,
limpiadores alcalinos,
compuestos abrasivos o
disolventes cuando se
limpien los anteojos.
Ojos y Cara
Todo equipo de seguridad
tanto nuevo como usado
debe ser inspeccionado
antes de utilizarse,
especialmente despus
Careta de Soldar ANSI Z87.1 de haberse lavado para Soldador
verificar que no tenga
dao. As mismo deben
ser limpiados lo antes
posible despus de su
uso.

ZONA DEL CUERPO ELEMENTO PROTECCION PERSONAL NORMA QUE UTILIDAD MANTENIMIENTO CARGOS
CUMPLE
Ojos y Cara Pantalla Facial NTC 3610 Se recomienda la limpieza Pintor, Operador
ANSI Z87.1 despus de cada uso. de Chorro,
Limpiar la pieza facial con Ayudante de
agua tibia, frotando con Pintura
un cepillo suave.
No utilizar detergentes
que contengan aceites.
Secar con aire fresco en
zona no contaminada.

301
 Escafandra NTC 3610 Limpiar la pieza facial con Operadores de
ANSI Z87.1 agua tibia, frotando con Chorro
un cepillo suave.
No utilizar detergentes
que contengan aceites.
Secar con aire fresco en
zona no contaminada.
Proteccin Respiratoria Mascarilla para polvos NTC 3852 Por sus caractersticas de Todos los cargos
(Nivel de fabricacin este tipo de operativos
Proteccin) N elementos son
95% - NIOSH. desechables
Z-88
Filtros para mascarillas(cartuchos para vapores 3M 6001 Guardar cuidadosamente Pintor
orgnicos en las bolsas para
almacenamiento de
mascarilla.
Filtros para mascarillas(cartuchos para particulas) 3M 7093 Guardar cuidadosamente Operadores de
P100 en las bolsas para Chorro
almacenamiento de
mascarilla.
Respirador contra gases y vapores 1/2 cara NTC 1584, NTC Limpiar cuidadosamente Pintor
1728, NTC 1733, por todos los ngulos
Z.81 posibles del protector con
un trapo hmedo y limpio.
Si varias personas deben
usar el mismo respirador
deber ser desinfectado
antes de cada uso.
Manos Guantes de Vaqueta Se pueden limpiar con Todos los cargos
NTC 2190 agua tibia y jabn neutro operativos
ANSI/ISEA o un pao seco. No se
105.2008 deben lavar ni planchar ni
utilizar cloro.
El secado debe ser al aire
libre fuera del alcance de
la luz solar

ZONA DEL CUERPO ELEMENTO PROTECCION PERSONAL NORMA QUE UTILIDAD MANTENIMIENTO CARGOS

302
 CUMPLE

Manos Guantes de Nitrilo Estndar Europeo Se puede limpiar con agua Pintor,
EN 420:2003 (CE: tibia y jabn neutro o un Ayudante de
European pao seco. No se deben Pintura
Conformity) lavar ni planchar ni utilizar
UNE EN 388 cloro.
ANSI/ISEA El secado debe ser al aire
105.2008 libre fuera del alcance de
la luz solar.
Los guantes deben
almacenarse de
preferencia estirados, en
lugares secos, fuera del
alcance de la luz solar.
Guantes de Sandblasting No exponer a la luz solar, Operador de
NTC 2190 mantenerse Chorro
ANSI/ISEA empaquetados y libres de
105.2008 exposicin a riesgos
qumicos, fsicos y
biolgicos.
Puede ser lavado por un
proceso de limpieza
industrial.
Pies Botas de Seguridad Norma DIN Cepllelos y utilice crema Todos los
53516 Max 250 del color original del cargos
mm3 segn NTC zapato. operativos
203345 Para darle brillo utilice
Flexin suela: cepillo de cerdas naturales
NTC ISO 20344 o tela de algodn
Resistencia No lavar ni secar al sol.
mecnica de
puntera: EN
12568

303
Anexo 39 Controles Operacionales de la Gestin Integral de la Gestin Integral HSEQ

Cdigo: MT-HSEQ- 006

CONTROLES OPERACIONALES DE LA GESTION INTEGRAL HSEQ

ITEM ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL PROCESO RESPONSABLES

Gestin de
Solicitud de MSDS a los proveedores y entrega al proyecto. Compras Jefe de compras
Generacin de residuos Rotulacin de sustancias almacenadas.
peligrosos Gestin de
Uso de hojas de seguridad (MSDS). Coordinador HSEQ
(almacenamiento de Proyectos
Divulgacin de MSDS
combustibles, acpm,
aceites, fluidos Contar con kit para derrames (inspecciones ambientales de los elementos que lo conforman) ---En
Gestin de Supervisor Operativo
hidrulicos, lquido de caso de goteo o derrame, sealizar el rea, cubrir con arena, recoger y depositar en un rea especial
frenos, pinturas,
Proyectos Supervisor HSE
para sustancias peligrosas debidamente rotulado y sellado.
solventes) Disponer a travs de un contratista (proveedor) con licencia ambiental para la realizacin de esta
Gestin de
actividad (disposicin final del residuo). Se deben realizar visitas peridicas a este proveedor para Jefe de compras
Compras
asegurar la disposicin final de estas sustancias(incineracin o la que aplique)
Gestin de Supervisor Operativo
Reutilizacin de Canecas Escurrir al mximo solo se puede reutilizar para almacenar producto del mismo tipo que el inicial.
Proyectos Trabajadores
para Almacenamiento de
Aceites Colocar bandeja debajo de la caneca durante el depsito de la sustancia para evitar que cualquier Gestin de Supervisor Operativo
tipo de goteo caiga a la superficie (suelo) y as pueda ser recogida y reembasada. Proyectos Trabajadores
Generacin de residuos Supervisor Operativo
Almacenamient
peligrosos material de Clasificar los residuos segn lo estipulado en el plan de control de residuos para residuos Gestin de
Coordinador HSE
o embalaje (latas, tarros impregnados o contaminados con sustancias peligrosas. Proyectos
Trabajadores
plsticos, a causa de
embalaje de pinturas, Disponer proveedor con licencia ambiental para la realizacin de esta actividad. Se deben realizar
Gestin de
lquido para frenos, una visita al ao a este proveedor para asegurar la disposicin final de estas sustancias o Jefe de compras
Compras
pinturas, solventes) encapsulamiento
Gestin de
Mantener en lugar seguro para evitar ruptura de las mismas. Jefe de compras
Generacin de residuos Compras
peligrosos (a causa del En caso de romperse, el vidrio deber entregarse a un proveedor autorizado para su final Gestin de
almacenamiento de
Jefe de compras
disposicin. Compras
luminarias) Gestin de
Devolver al proveedor en caso que se daen Jefe de compras
Compras
Clasificar los residuos segn lo indica el plan de control de residuos, el papel se utilizara de ambas
Gestin de
Reciclaje de cajas de caras y cuando ya se haya reutilizado se ubicara en una caja para luego hacerlo entrega a una Jefe de compras
Compras
cartn, papel, plsticos, empresa (proveedor autorizado) para su reciclaje, este proveedor debe poseer licencia autorizada.
madera Se debe disponer a travs de un proveedor con licencia ambiental para la realizacin de esta Gestin de
Jefe de compras
actividad. Compras
Reciclaje de latas a travs Clasificar los residuos de chatarra en una lata de 55 galones y ubicar en un rea delimitada y Gestin de Supervisor Operativo

304
 de un proveedor sealizada para luego disponer con un proveedor autorizado. Proyectos Coordinador HSE
autorizado Trabajadores
Se debe disponer a travs de un contratista (proveedor) autorizado para uso de chatarra, proveedor Gestin de
Jefe de compras
autorizado. Compras
Generacin de residuos Supervisor Operativo
Gestin de
especiales Clasificar los residuos segn lo estipulado en el plan de control de residuos. Coordinador HSE
Proyectos
(almacenamiento de Trabajadores
herramientas
elctricas,
bateras(vehculos,
equipos En caso de las bateras, devolverlas al proveedor para su disposicin final. Compras Jefe de compras
operativos(hyster,
compresor y planta
elctrica, cables)
Reintegrar o En caso de las bateras, devolverlas al proveedor de compra para su disposicin final. Compras Jefe de compras
restablecer bateras de Supervisor Operativo
Gestin de
carros al proveedor de Una vez se dejen de usar las bateras ubicarlas en un lugar dispuesto para ello. Coordinador HSE
Proyectos
suministro. Trabajadores
Generacin de residuos
peligrosos (acpm,
gasolina por fugas
durante el Realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos de acuerdo al programa de mantenimiento Gestin de Director de
almacenamiento de estructurado. Mantenimiento Proyectos.
equipos (motobombas,
vibro compactadores,
martillos neumticos)
Supervisor Operativo
Disposicin de aceites El aceite o combustible recolectado se envasara en un recipiente totalmente sellado y rotulado para Gestin de
Coordinador HSE
usados posteriormente disponerse a travs de un proveedor autorizado para su final uso. Proyectos
Trabajadores
Generacin de
emisiones de gases a Realizar peridicamente revisin tecno mecnica y emisin de gases, realizar mantenimientos segn Gestin de Director de
causa del transporte de programa. mantenimiento Proyectos.
equipos
Generacin de
Movimiento de
emisiones excesivas de
equipos
gases a causa del
Realizar peridicamente revisin tecno mecnica y emisin de gases, realizar mantenimientos segn Gestin de Director de
transporte de equipos
programa. mantenimiento Proyectos.
viejos o a sin los
mantenimientos
peridicos requeridos.
Suministro de Generacin de vapores Supervisor
Gestin de
combustible durante el suministro Realizar actividad en espacio abierto y cierre rpido posterior OperativoCoordinad
Proyectos
para Equipos de combustible a or HSE Trabajadores

305
 equipos
Generacin de goteos
Durante las actividades de suministro de combustibles a los equipos, el responsable deber: colocar Supervisor Operativo
durante el suministro Gestin de
bandeja protectora para evitar goteo o derrame sobre la superficie (Suelo), el combustible Coordinador HSE
de combustibles a los Proyectos
recolectado se suministrara nuevamente al equipo. Trabajadores
equipos.
Se debe poseer un Kit de Control de derrames: Conos y cinta de seguridad para sealizar e rea, se
debe cubrir el rea del derrame con arena para luego cubrir el rea y luego recoger para
Supervisor Operativo
Generacin de posteriormente ubicar los residuos en el rea asignada para ello. Estos residuos posteriormente se Gestin de
Coordinador HSE
derrames durante el entregaran a un proveedor autorizado para su disposicin final. En caso que se utilicen wiper para Proyectos
Trabajadores
suministro de limpieza, estos se debern agrupar en la zona asignada para luego hacerlos entrega al proveedor
combustibles a los autorizado.
equipos. Supervisor Operativo
Para evitar que ocurran estos derrames se deben capacitar tcnicamente al personal que realiza la Gestin de
Coordinador HSE
actividad. Proyectos
Trabajadores
Acopio de
Supervisor Operativo
combustibles generado Gestin de
Coordinador HSE
del derrame para Proyectos
Trabajadores
reutilizacin. Utilizar bandeja para recuperacin del combustible
Consumo de Agua Supervisor Operativo
Capacitacin al personal que realiza la actividad: sensibilizacin acerca del uso racional de este Gestin de
durante la limpieza de Coordinador HSE
recurso. Proyectos
equipos(uso irracional) Trabajadores
Durante las actividades de cambio de aceite de motor, limpieza de filtros, limpieza y drenaje de
tanque de combustibles, el responsable deber: Usar recipiente con apertura ancha de manera que Supervisor Operativo
Generacin de goteos Gestin de
se evite al mximo cualquier goteo o derrame de la sustancia, colocar debajo del recipiente bandeja Coordinador HSE
de aceites Proyectos
protectora para evitar goteo o derrame sobre la superficie(Suelo) para recolectar al mximo el aceite Trabajadores
combustibles durante
o combustible retirado del equipo.
el mantenimiento de
Supervisor Operativo
partes de equipos El aceite o combustible recolectado se envasa en un recipiente totalmente sellado y rotulado para Gestin de
Coordinador HSE
posteriormente disponerse a travs de un proveedor autorizado. Proyectos
Trabajadores
Se debe poseer un Kit de Control de derrames: Conos y cinta de seguridad para sealizar e rea, se
Mantenimiento Supervisor
Generacin de debe cubrir el rea del derrame con arena para luego cubrir el rea y luego recoger para Gestin de
de Equipos OperativoCoordinad
derrames de aceites de posteriormente ubicar los residuos en el rea asignada para ello. Estos residuos posteriormente se Proyectos
or HSE Trabajadores
combustibles durante entregaran a un proveedor autorizado para su disposicin final.
el mantenimiento de Supervisor Operativo
Gestin de
partes de equipos Para evitar que ocurran estos derrames se deben capacitar al personal que realiza la actividad. Coordinador HSE
Proyectos
Trabajadores
Generacin de
elementos Los wiper impregnados con este tipo de sustancia debern agruparse en a zona asignada para este Supervisor Operativo
Gestin de
contaminados con tipo de residuos peligrosos para luego hacerlos entrega a una empresa proveedora autoriza que los Coordinador HSE
Proyectos
hidrocarburo durante incinere. Trabajadores
el mantenimiento.
Generacin de ruido a Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo al programa de mantenimiento Gestin de Supervisor Operativo
causa de pruebas de estructurado. Proyectos Coordinador HSE

306
 operacin del equipo. Trabajadores
Supervisor Operativo
Gestin de
Generacin de residuos Coordinador HSE
Se acumularn en la zona asignada de Manejo de Residuos. Se devolver al proveedor para que Proyectos
peligrosos por cambio Trabajadores
efecte el proceso de reciclaje y los residuos no reciclables se entreguen a empresa debidamente
de bateras de los Supervisor Operativo
autorizada para la disposicin final de estos. Gestin de
vehculos Coordinador HSE
Proyectos
Trabajadores
Generacin de Aguas
Servidas por uso de
Gestin de
baos y lavamanos Disponer con un proveedor seleccionado y competente para tal fin con licencia ambiental. Jefe de compras
Compras
ecolgicos en
proyectos
Generacin de residuos
orgnicos a causa del Se acumularn en la zona asignada de Manejo de Residuos. Se entregara a la empresa de servicios
Gestin de
consumo de alimentos pblicos autorizada. Jefe de compras
Compras
en las oficinas, y Se entregan al proveedor autorizado con licencia para tal fin
proyectos.
Generacin de residuos
lquidos a causa de
Gestin Integral
lavado de alimentos, Sensibilizar al personal para uso racional del recurso, Director HSEQ.
HSEQ
loza, limpieza del rea
de oficinas.
Consumo de agua
Servicios
durante la limpieza de
generales( Capacitacin al personal que realiza la actividad: sensibilizacin acerca del uso racional de este Gestin Integral
las oficinas y bodega Director HSEQ.
Aseo, cocina) recurso, control de consumo de agua con la factura mensual, avisos en lugares visibles HSEQ
(uso irracional), lavado
de manos, inodoros.
Generacin de material
Ubicar canecas identificadas en la zona de manejo de residuos, capacitar al personal sobre el manejo
articulado (polvo) a Gestin Integral
de residuos slidos, realizar inspeccin visual del aseo general y tomar las acciones correctivas que Director HSEQ.
causa de barrer y HSEQ
correspondan.
sacudir
Residuos lquidos
generados de
productos de aseo y Sensibilizar al personal para uso racional del recurso, escoger elementos de aseo amigables con el
limpieza (clorox, medio ambiente.
desinfectantes, Gestin Integral
Director HSEQ.
ambientadores) HSEQ
Control del agua
(lavado de manos, Capacitacin al personal que realiza la actividad: sensibilizacin acerca del uso racional de este
limpieza en general de recurso, control de consumo de agua con la factura mensual.
oficinas)
Consumo de energa Capacitacin al personal que realiza la actividad: sensibilizacin acerca del uso racional de este
Administracin Director HSEQ todo el personal
durante el uso de: recurso, control de consumo de energa elctrica con la factura mensual.

307
 computadores, aires
acondicionados,
luminarias, neveras,
impresoras,
fotocopiadora, horno
microondas, video
beam)
Generacin de residuos Ubicar canecas identificadas en la zona de manejo de residuos, capacitar al personal sobre el manejo
inorgnicos (uso de de residuos slidos, realizar inspeccin visual del aseo general y tomar las acciones correctivas que Director HSEQ todo el personal
cartn, papel ) correspondan. Entregar a una empresa autorizada para su reciclaje o disposicin final.
Generacin de residuos
electrnicos:
Ubicar cajas o canecas identificadas en la zona de manejo de residuos, capacitar al personal sobre el
impresoras daadas, Gestin de
manejo de residuos slidos, realizar inspeccin visual del aseo general y tomar las acciones
cartuchos usados, Proyectos/Gestin todo el personal
correctivas que correspondan. Entregar a una empresa autorizada para su reciclaje o disposicin
partes de Integral HSEQ
final.
computadores
daados, tner.
Gestin de
Ubicar cajas o canecas identificadas en la zona de manejo de residuos, capacitar al personal sobre el Proyectos/Gestin todo el personal
Generacin de residuos
manejo de residuos slidos, realizar inspeccin visual del aseo general y tomar las acciones Integral HSEQ
peligrosos(cambio de
correctivas que correspondan. Entregar a una empresa autorizada para su reciclaje o disposicin Gestin de
tner, cartuchos)
final. Proyectos/Gestin todo el personal
Integral HSEQ
Rotular el envase de las tintas y ubicar en un lugar debidamente sealizado, Colocar material Gestin de
Goteos de tintas por
absorbente debajo del cartucho para evitar el goteo o derrame sobre el suelo y as reenvasar Proyectos/Gestin todo el personal
recarga de cartuchos
nuevamente. Integral HSEQ
Generacin de residuos
slidos(lata, madera, Ubicar canecas identificadas en la zona de manejo de residuos, capacitar al personal sobre el manejo Gestin de
triple generado de de residuos slidos, realizar inspeccin visual del aseo general y tomar las acciones correctivas que Proyectos/Gestin todo el personal
sillas, escritorios y correspondan. Entregar a una empresa autorizada para su reciclaje o disposicin final. Integral HSEQ
archivadores)
Generacin de residuos
Ubicar canecas o cajas identificadas en la zona de manejo de residuos, capacitar al personal sobre el
slidos(cambio o Gestin Integral
manejo de residuos slidos, realizar inspeccin visual del aseo general y tomar las acciones
reparacin de aires HSEQ/ Gestin de Todo el Personal.
correctivas que correspondan. Entregar a una empresa autorizada para su reciclaje o disposicin
acondicionados, Compras
final.
ventiladores)
Reutilizacin del papel
para impresin de
documentos y Gestin de
Jefe de Compras
posteriormente Compras
entrega a entidades
autorizadas. Ubicar en el rea de Impresora el Papel Reciclable para su uso por las dos caras.
Para todo el personal se debe generar capacitacin para el manejo de residuos, dependiendo de la actividad que desarrolle.

308
Anexo 40 Programa de Alto Riesgo Para El Manejo Seguro de Producto Qumico

PROGRAMA DE ALTO RIESGO PARA EL MANEJO SEGURO DE

PRODUCTO QUIMICO

Cdigo: PR-HSEQ-001
LATCO SOLUTIONS S.A.S

OBJETIVO
Prevenir accidentes relacionados con sustancias qumicas.
METAS
M1. Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el 2013
M2. Cubrir el 90% del personal que necesita capacitacin En Manejo Seguro de Producto Qumico.
M3. Mantener en cero accidentes por accidentes u afectaciones a la salud por riesgo qumico.
JULIO AGOSTO SEPTEIMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES RESPONSABLES
P R E P R E P R E P R E P R E P R E
Planificacin
Establecer los objetivos, metas e
Director HSEQ.
indicadores del programa
Definir necesidades de Capacitacin
Director HSEQ.
por cargos
Definir la frecuencia de realizacin
Director HSEQ.
de las capacitaciones
Definir el personal expuesto Director HSEQ.
Planificar el PVE Respiratoria Director HSEQ.
Definir documentacin de
Director HSEQ.
implementacin del programa
Hacer
Realizar Espirometrias a todo el
Director HSEQ.
personal expuesto

309
Dotacin de Tyvek, guantes de
Supervisor HSEQ
nitrilo.
Capacitacin sobre el riesgo
Director HSEQ.
respiratorio.
Anlisis de los resultados
Director HSEQ.
espirometrias
Inventario de Producto Qumico Supervisor HSEQ
Rotulacin de Productos qumicos. Director HSEQ.
Verificar los dispositivos antiiyeccion
Director HSEQ.
de pintura
Divulgacin de las MSDS. Director HSEQ.
Dotacin en Inspecciones de
Director HSEQ.
Mascarillas con Filtros.
Simulacro de Emergencias Director HSEQ.
Verificar
Tabulacin de Indicadores del
Director HSEQ.
Programa
Auditoria al Programa de Gestin. Director HSEQ
Inspeccin Gerenciales Director HSEQ.
Actuar
Establecer el plan de Accin
Director HSEQ.
resultante de la verificacin
Ajustes al Programa Director HSEQ.
RECURSOS NECESARIOS
Personal que desarrolle las actividades (Director HSEQ-
Coordinadores HSEQ-Gerente del Proyecto)
Recursos Econmicos : Presupuesto para capacitacin,
Equipos de Proteccin contra cada, etc
COBERTURA
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES P 0 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES E
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
%
MES

310
 COBERTURA
Total Cap. jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
Personal Capacitado 2013
0
Personal Capacitado 2013 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Personal que requiere Capacitacin

Personal Capacitado 0
Cobertura #DIV/0!
EFICIENCIA
jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
No de accidentes con lesiones en Alturas
0 0 0 0 0 0
jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
No de accidentes con lesiones en Alturas
0 0 0 0 0 0
Meta

311
Anexo 41 Programa de Gestin de Residuos

LATCO SOLUTIONS S.A.S

Cdigo: PR-HSEQ-002
Programa de Gestin de Residuos

DIRECTRIZ DE LA POLITICA
Identificar y controlar los aspectos e impactos socio-ambientales significativos, como generacin y disposicin de residuos slidos, emisin de material
particulado, gases y vapores y otros que se presenten en el desarrollo de las actividades; contribuir con la preservacin del medio ambiente, previniendo
la contaminacin del suelo, el aire y el agua; haciendo uso eficiente de los recursos hdricos y energticos, y asegurando una disposicin final adecuada
de los desechos
OBJETIVO
Prevenir la contaminacin al suelo, a travs del control de los residuos peligrosos.
METAS INDICADORES
M1. Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el
N de Actividades Ejecutadas / N de Actividades Programadas *100
2013
M2. Cubrir el 90% del personal que necesita capacitacin de
N de personal capacitado / N de personal que necesita capacitacin *100
gestin de residuos en el 2013
M3. Mantener en cero accidentes ambientales en el 2013 No de Accidentes ambientales
CRONOGRAMA
RESPONSABL may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
ACTIVIDADES
ES P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E
Planificacin
Establecer los objetivos, metas e Director
indicadores del programa HSEQ.
Definir necesidades de Director
Capacitacin HSEQ.
Definir necesidades de Director
Capacitacin por cargo HSEQ.
Definir la frecuencia de Director
realizacin de las capacitaciones. HSEQ.
Definir necesidades de Director
Instalacin de centros de acopio HSEQ.
de residuos peligrosos y sus
caractersticas
Definir criterios de seleccin
Director
para proveedor de disposicin
HSEQ.
de residuos
Definir proveedor para Director
disposicin de residuos HSEQ.
Definir documentacin
Director
requerida para la gestin de
HSEQ.
residuos
Hacer
Coordinador
HSEQ
Divulgar el plan de gestin de
Campo/Gere
residuos
ntes de
Proyecto.
Coordinador
HSEQ
Divulgar Matriz de Aspectos e
Campo/Gere
Impactos
ntes de
Proyecto.
Coordinador
HSEQ
Divulgar del decreto 4741 Campo/Gere
ntes de
Proyecto.
Coordinador
HSEQ
Divulgar MSDS de materiales
Campo/Gere
utilizados
ntes de
Proyecto.
Coordinador
Dar charla mensual sobre el
HSEQ
manejo de los residuos
Campo/Gere
ordinarios y/o peligrosos
ntes de

313
 Proyecto.
Coordinador
Establecer centro de acopio de
HSEQ
residuos con mtodos de
Campo/Gere
proteccin y contencin
ntes de
apropiados
Proyecto.
Coordinador
HSEQ
Sealizar segregacin de los
Campo/Gere
residuos
ntes de
Proyecto.
Coordinador
HSEQ
Barricar y sealizar zona de
campo/Geren
acopio de residuos peligrosos
te del
Proyecto.
Coordinador
HSEQ
Ubicar extintor en rea de
Campo/Gere
acopio de residuos peligrosos
ntes de
Proyecto.
Coordinador
Seleccionar proveedor de HSEQ
disposicin de residuos Campo/Gere
peligrosos ntes de
Proyecto.
Coordinador
HSEQ
Divulgar MSDS a proveedor de
Campo/Gere
disposicin
ntes de
Proyecto.
Coordinador
Solicitar Certificado de HSEQ
disposicin de residuos Campo/Gere
ntes de

314
 Proyecto.
Coordinador
HSEQ
Verificar planta del proveedor de
Campo/Gere
disposicin de residuos
ntes de
Proyecto.
Coordinador
HSEQ
Registrar generacin de residuos
Campo/Gere
ante el EPA
ntes de
Proyecto.
Verificar
Director
Inspeccin Gerencial
HSEQ.
Director
Tabular indicadores
HSEQ.
Director
Auditoria programa de gestin
HSEQ.
Actuar
Establecer el plan de Accin Director
resultante de la verificacin HSEQ.
Director
Ajustes al Programa
HSEQ.
RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES
Personal que desarrolle las actividades (Director
HSEQ- Coordinadores HSEQ-Gerente del
Proyecto) Se requiere que cada presupuesto de proyecto cuente con recursos asignados para la disposicin de
Recursos Econmicos : Presupuesto para residuos
capacitacin, Equipos de Proteccin contra cada,
etc
may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
P 0 0 0 0 0 0 0 0
MES
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES E 0 0 0 0 0 0 0 0

315
 PORCENTAJE DE
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CUMPLIMIENTO MES
COBERTURA
Total Cap. may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
Personal Capacitado 2013
Personal Capacitado 2013 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Personal que requiere Capacitacin
Personal Capacitado 0
Cobertura #DIV/0!
Generacin de Residuos Peligrosos
Generados may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
SOLIDOS CONT. CON PINTURA
SOLVENTES USADOS
ACEITES USADOS
THONER
SOLIDOS CONT. CON PINTURA

may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

Generados
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Meta 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

316
Anexo 42 Programa de Seguridad en el Trabajo Mediante la Observacin Preventiva

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Cdigo:

MEDIANTE LA OBSERVACIN PREVENTIVA PR-HSEQ-003

1. ANTECEDENTES

La seguridad de los trabajadores ha sido por muchos aos tema de gran inters en todas las
empresas. La necesidad de reducir los incidentes y lesiones que causan daos en las personas ha
hecho que se creen estrategias y programas para reducir los ndices de accidentalidad y proteger
as al trabajador.

Se ha demostrado que una herramienta que permite identificar condiciones inseguras es la

observacin. A travs de los aos se ha podido comprobar que el anlisis del entorno a travs de la
observacin a ayudado a reducir los incidentes laborales pues identifica un riesgo o peligro
potencial.

Existen programas de seguridad aplicados en las empresas basados en la observacin, los cuales
han sido implementados en las empresas y creando as una cultura de la seguridad.

El objetivo principal de los programas de seguridad en el trabajo mediante la observacin

preventiva es prevenir lesiones mediante la mejora de las habilidades de observacin.

Se ha comprobado que al vincular estos programas a un sistema de gestin integral, planificarlas y

hacerles el respectivo seguimiento, permite conocer mejor como hacemos las cosas, contribuye a
cambiar la forma en que la organizacin aborda la seguridad e indica que esta es una prioridad
real que crea una cultura preventiva.

El resultado final de la implantacin de una cultura de seguridad y salud es el logro de conductas

seguras y que los empleados aprendan a identificar condiciones seguras e inseguras y riesgos y
peligros asociados a las actividades que ellos realizan.

2. OBJETIVO

El objetivo principal del presente programa es que todos los trabajadores de Latco Solutions
aprendan a identificar peligros y controlar los riesgos asociados a las actividades que realizan
diariamente con la finalidad de prevenir condiciones inseguras tanto para ellos como para sus
compaeros, creando una cultura de seguridad.

3. ALCANCE

Este programa es aplicado tanto por empleados como coordinadores semanalmente para la
identificacin de peligros y riesgos asociados a las diferentes actividades que realiza Latco
Solutions.

317
4. CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajadores incluidos los coordinadores, deben diligenciar los formatosF-HSEQ-
009Tarjeta de Observacin Enfocada I Care, 3 (Tres) veces por semana, una muestra del 30% de
los trabajadores, con la finalidad de identificar condiciones inseguras. Igualmente los
Coordinadores deben diligenciar Semanalmente el formato F-HSEQ-012 INDICADORES

5. DESCRIPCIN

La empresa debe tomar las medidas necesarias para el reconocimiento, evaluacin y control de
los riesgos ocupacionales, potenciales o presentes asociados a una actividad laboral.

Los distintos entornos de trabajo deben ser analizados en cuanto a procesos, materiales, equipos
y nmero de trabajadores expuestos

5.1 ANALISIS

Los trabajadores deben realizar un anlisis de su lugar de trabajo antes de iniciar sus actividades
diarias. Para este anlisis, los trabajadores deben identificar riesgo especficos a travs del
formato F-HSEQ-009 Tarjeta de observacin Enfocada I CARE, Este formato permite a los
trabajadores de acuerdo a un tema especfico de seguridad ya sea: Seguridad de las manos,
anlisis de trabajo seguro, proteccin de ojos, entre otros, identificar a travs de una serie de
observaciones, cuntos trabajadores observa en riesgo y cuantos no.

Es decir, si el tema de seguridad especifico es el seguridad de las manos, el trabajador al llegar a su

rea de trabajo debe tomarse unos minutos para mirar a su alrededor y de acuerdo a una serie de
observaciones identificar cuantos trabajadores observa en riesgo y cuantos no.

Los coordinadores por su parte deben identificar riesgos y peligros a travs formatoF-HSEQ-011
Tarjeta START. En este formato, 3 veces por semana y tres coordinadores distintos deben
diligenciar con aquello que observan del entorno en que estn los trabajadores, identificando los
riesgos y peligros que se asocian de acuerdo a la actividad que estn realizando.

La tarjeta Start es otra herramienta que pueden emplear tanto trabajadores como coordinadores
para la identificacin de riesgos y peligros. Su diligenciamiento consiste en marcar a travs de un
checklist los riesgos y peligros que a criterio del trabajador se asocian a la actividad que estn
previo a realizar

El trabajador a travs de un checklist identifica los riesgos y peligros asociados a la actividad que
va a realizar (trabajo en altura, Trabajo en espacio confinado, excavaciones, entre otras), con la
finalidad de estar preparado para el desarrollo de su actividad.

318
5.2 RECOLECCIN DE LA INFORMACIN

El coordinador HSE o quien este delegue, es quien tiene la responsabilidad de recolectar toda la
informacin que se obtenga de los anlisis realizados. Adems ser responsable de su
almacenamiento y proteccin.

Esta informacin deber estar disponible para el Analista de control interno, quien es la persona
responsable de su interpretacin.

5.3 RESULTADOS

La persona responsable de la interpretacin de toda la informacin recolectada a travs de los

formatosF-HSEQ-0011 Tarjeta START, es el analista de control interno.
El analista recibe la informacin, la analiza y a partir de ella elabora unos indicadores que le
permiten a la empresa conocer cules son los actos y condiciones inseguras que ms perciben los
trabajadores.

De acuerdo a estos resultados, se programaran charlas semanales orientadas especficamente a

concientizar a los trabajadores sobre el riesgo o peligro identificado ya que representa para ellos
una condicin potencialmente insegura, a fin de disminuir el riesgo o eliminarlo definitivamente.

La interpretacin adems permitir evaluar cualitativa y cuantitativamente los riesgos existentes y

que medidas de control se pueden adoptar para prevenir o reducir el riesgo.
Esta evaluacin peridica permitir conocer que tan eficiente son las medidas de control que se
estn implementando y hacer seguimiento de aquellas que no estn dando los resultados
esperados elaborando as un plan de accin adicional a fin de eliminar por completo el riesgo.

Estas medidas pueden abarcar charlas de seguridad, publicacin de carteles sobre medidas de
prevencin, entrega de volantes, recomendaciones de seguridad, entre otros, orientados
especficamente a minimizar o eliminar los riesgos identificados.

Para Latco Solutions es importante que el trabajador participe en estas actividades aportando
valiosa informacin. La finalidad es vincular a todos los trabajadores con programas de
identificacin de condiciones inseguras, crear una cultura de seguridad y ms importante
establecer las estrategias para minimizar o eliminar los riesgos que estos perciben y que generan
situaciones potencialmente peligrosas que pueden causar daos a las personas.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

P-HSEQ-001- Procedimiento de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.

7. ANEXOS

F-HSEQ-009 I CARE
F-HSEQ-011 Tarjeta START
F-HSEQ-012INDICADORES

319
Anexo 43 Programa de Inspecciones

PROGRAMA DE INSPECCIONES PR-HSEQ.004

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Identificar de manera proactiva condiciones inseguras en las actividades realizadas por los
trabajadores y contratistas de LATCO SOLUTIONS SAS , con el fin de corregirlas, controlarlas y
minimizar la probabilidad de ocurrencia de lesiones, daos o interrupciones del trabajo.

1.2. Objetivos Especficos

Identificar los actos y condiciones inseguras que puedan generar un dao real o potencial en la
salud e integridad de sus colaboradores y desarrollar actividades orientados en la prevencin y
cuidado del medio ambiente.
Generar planes de accin que permitan una intervencin eficaz de los hallazgos encontrados.
1.3. Justificacin

El enfoque para el desarrollo de la Salud Ocupacional, es inminentemente Administrativo y

Gerencial el que debe ser inmerso en todos los niveles de Gestin de la organizacin y no solo
confiar o esperar que los empleados sean cuidadosos en el desarrollo de sus labores. Ninguna
cantidad de cuidados y destrezas de los trabajadores de una empresa, puede superar las fallas
fundamentales del Sistema Gerencial.

Los programas de salud ocupacional son una herramienta estratgica orientada a la prevencin o
control total de perdidas; al mejoramiento del proceso de elaboracin y calidad de los productos o
servicios; al incremento de la moral organizacional y en especial a la consolidacin de mejores
niveles de calidad de vida laboral, lo cual es responsabilidad de todas las instancias de la empresa.

Sin embargo, esta responsabilidad recae especialmente en el nivel directivo segn los
planteamientos de Dan Petersen quien plantea que La Salud Ocupacional debe ser administrada
como cualquiera otra funcin empresarial y en consecuencia, un acto inseguro, una condicin
insegura y un accidente, son sntomas de algo equivocado, irregular o incorrecto en el sistema
administrativo. Heinrich (1931) nos dice Los mtodos de ms valor en prevencin de accidentes,
son anlogos a los mtodos utilizados para el control de la calidad, los costos y la produccin lo
cual plantea la importancia de contar con herramientas de gestin de los riesgos, entre los cuales

320
se destacan las Inspecciones Planeadas siempre y cuando estos cuenten con todo el apoyo de la
gerencia para hacer las mejoras que de ellas se deriven.

2. DEFINICIONES

Inspeccin Planeada: Requiere de un cronograma y un proceso previo de planeacin que

obedezca a necesidades especficas que se desarrollen en la organizacin, de aspectos
generales de seguridad o saneamiento de la empresa. Sus principales caractersticas son:

Precisan de un cubrimiento sistemtico de las reas crticas de trabajo de acuerdo

con los factores de riesgo especficos a vigilar.
Estn orientadas por listas de chequeo previamente elaboradas de acuerdo con
los factores de riesgo propios de la empresa.
Tienen unos objetivos claramente definidos sobre los aspectos a revisar.
Estn dirigidas a la deteccin precoz de detalles y circunstancias no obvias que
tienen la capacidad potencial de generar siniestros.

Inspeccin Gerencial: Es la ejecutada por el Gerente o persona designada por este con el
fin de evidenciar el cumplimiento de las condiciones de trabajo establecidas por la
empresa.

3. RESPONSABILIDADES

Gerencia Representante del Trabajadores EPS, ARL, AFP y Otras

SGI Entidades de Apoyo

Ejecutar las Verificar el Participar activamente Prestar a la empresa

inspecciones cumplimiento en las Acciones el Apoyo requerido
gerenciales o designar del establecidas en este en las actividades
un responsable de cronograma de Programa. establecidas en este
estas. inspecciones. programa conforme
Informar a su jefe
con las
Hacer seguimiento a los Verificar que inmediato sobre
disposiciones
planes de accin las acciones de cualquier condicin
legales vigentes.
establecidos en las mejora estn que pudiera alterar las
inspecciones. siendo condiciones de salud y
ejecutadas. con ello el
Establecer y Asegurar la
cumplimiento de este
Implementacin de las Presentar
programa.
Acciones Preventivas, informes a la
Correctivas o de mejora Gerencia u Informar a la empresa
a que hubiere lugar otras partes en forma permanente
conforme con los interesadas sobre su estado de
resultados del mismo. cuando sea Salud.
necesario.

321
4. ACTIVIDADES Y RECURSOS

Actividades Contenido Recursos

Dentro de las instalaciones de la empresa se realizaran distintos tipos de
inspecciones, las cuales tienen actores y fines distintos, dentro de los cuales
estn los siguientes:
INSPECCION RESPONSABLE FRECUENCIA TIPO
Inspecciones de
Coordinador HSE Trimestrales Planeada
Seguridad Formatos
de
Gerente o inspeccin
Inspecciones
Identificaci Gerenciales Responsable del Trimestrales Planeada de
n del Tipo de SIG seguridad.
Inspeccin Inspeccin de Equipos
que seContra Incendios Coordinador HSE Mensual Planeada Jornadas de
realizaran tiempo
Inspeccin de para
Botiqun de Primeros Coordinador HSE Mensual Planeada ejecutar la
Auxilios inspeccin
Pre-
Trabajador Antes de cada uso
Inspeccin de Equipos Operacional
de Proteccin Contra
Coordinador HSE Mensual Planeada
Cadas
Inspector Una vez al ao Tcnica

Diseo del Una vez identificadas las diferentes tipos de inspecciones, se deber plasmar Cronogram
Cronograma los das programados en los cuales se realizaran las inspecciones de a de
de seguridad, para todas las reas encontradas, con el fin de tratar de darle el Inspeccione
Inspecciones mximo cumplimiento al cronograma. s.
Las inspecciones se realizaran por medio de las siguientes metodologas:
Inspecciones Planeadas: Se realizan inspecciones por observacin
directa registrando la condicin encontrada a travs de las diferentes
listas de chequeo para cada rea, equipo o herramienta a
inspeccionar. Posterior a las inspecciones se presenta un reporte o
informe de inspecciones a la gerencia y al jefe del rea, mximo una
semana despus de realizada la inspeccin, donde se describen las Registros
Ejecucin de acciones a implementar y la criticidad de las mismas. de
las Inspeccione
Inspecciones Se realiza seguimiento a las acciones propuestas de acuerdo a la s de
criticidad: Seguridad

Alta: Se verifica el cumplimiento de la recomendacin a los 8

das hbiles de la fecha de ejecucin.

Baja: Se verificara el cumplimiento de la recomendacin en el

mes prximo a la siguiente inspeccin.
Actividades Contenido Recursos
En caso del no cumplimiento de una recomendacin se generaran
acciones correctivas al rea responsable de dicho cumplimiento.

Inspecciones Pre-Operacionales: Se realizan inspecciones por

observacin directa antes de iniciar la labor, en caso de encontrar
una situacin sub estndar el trabajador puede de inmediato
corregir la situacin o informar la condicin por escrito al
responsable.

Una vez realizada la inspeccin (es) correspondiente del mes, la persona Informes
Elaboracin responsable deber realizar un informe, en el cual se analicen las causas de las
de los bsicas e inmediatas de los hallazgos encontrados durante las inspecciones, Inspeccione
Informes de con el fin dentro del mismo documento generar planes de acciones que s de
Inspecciones permiten la intervencin eficaz de las desviaciones encontradas. Seguridad
Facilitadore
s
Sensibilizaci Las acciones formativas sern evaluadas y el trabajador debe aprobar las
n y mismas, estn incluirn: Video
Capacitacin Inspecciones de Seguridad Beam,
Copias,
Lapiceros
La empresa contara con unos registros de acciones correctivas o preventivas
Ejecucin y segn sea el caso, por medio de los cuales se evidenciara el seguimiento de
las acciones tomadas para el cierre de las no conformidades reales o Diagnstico
Seguimiento
potenciales encontradas durante las inspecciones..

Peridicamente en las reuniones gerenciales se realizar seguimiento a los

Actas de
Resultados de los indicadores, anlisis de tendencias, replanteamiento de las
Evaluacin Reunin
actividades del programa de gestin e implementacin de acciones
Gerencial
correctivas o preventivas segn sea el caso.

323
5. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Identificacin del Tipo de Inspeccin que
se realizaran

Diseo del Cronograma de Inspecciones

Ejecucin de las Inspecciones SEGN CRONOGRAMA DE INSPECCIONES

Elaboracin de los Informes de PERMANENTE

Inspecciones
Sensibilizacin y Capacitacin

Ejecucin y Seguimiento PERMANENTE

Evaluacin
Anexo 44 Programa de Alto Riesgo para el Ruido

PROGRAMA DE ALTO RIESGO PARA EL

RIESGO RUIDO

Cdigo: PR-HSEQ-005
LATCO SOLUTIONS S.A.S

OBJETIVO
Prevenir las alteraciones al sistema auditivo de la poblacin expuesta en campo.
METAS
M1. Cumplir con el 90% de las actividades
Actividades Programas/Actividades ejecutadas
programadas en el 2013
M2. Cubrir el 90% del personal que necesita
N Personas que necesitan sensibilizacin/total de personas
capacitacin para el riesgo qumico en el 2013
M3. Mantener en cero accidentes con qumico ndice: 0
CRONOGRAMA
RESPONS jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
ACTIVIDADES
ABLES P R E P R E P R E P R E P R E P R E
Planificacin
Establecer los objetivos, metas e Director
indicadores del programa HSEQ.
Director
Definir necesidades de Capacitacin
HSEQ.
Director
Planificacin del PVE Ruido
HSEQ.
Director
Definir Matriz de EPP
HSEQ.
Definir la frecuencia de realizacin Director
de las capacitaciones. HSEQ.
Director
Identificacin del R.L
HSEQ.
Hacer
Director
Realizacin de Audiometra
HSEQ.
Tabulacin de Informe de Director
Audiometra HSEQ.
Director
Protocolo para el PVE Ruido
HSEQ.
Director
Orden de audiometra clnica
HSEQ.
Director
Entrega de EPP
HSEQ.
Director
Panorama de Riesgo por Proyectos
HSEQ.
Inspecciones pres operacionales de Director
Proteccin auditiva. HSEQ.
Director
Capacitacin de Autocuidado
HSEQ.
Coordinad
Inspecciones de Seguridad
or HSEQ
Director
Mediciones de Higiene.
HSEQ.
 Director
Exmenes Peridicos Ocupacionales
HSEQ.
Anlisis del Sistemas de Pintura Director
menos agresivos para la salud HSEQ.
Director
Inspecciones de Seguridad
HSEQ.
Verificar
Director
Reporte de Incidentes
HSEQ.
Hacer Seguimiento al PVE Ruido a Director
travs de las inspecciones HSEQ.
Realizar Seguimiento a las Director
enfermedades comunes HSEQ.
Director
Evaluar las metas del programa
HSEQ.
Actuar
Establecer el plan de Accin Director
resultante de la verificacin HSEQ.
Director
Ajustes al Programa
HSEQ.
RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES
Personal que desarrolle las actividades (Director
HSEQ- Coordinadores HSEQ-Gerente del Proyecto)
Recursos Econmicos : Presupuesto para
capacitacin, Equipos de Proteccin contra
calidad, etc
jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES P 0 0 0 0 #REF! #REF!
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES E 0 0 0 0 #REF! #REF!
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!
MES
COBERTURA
Total Cap. jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
Personal Capacitado 2013

Personal Capacitado 2013 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Personal que requiere Capacitacin
Personal Capacitado 0
Cobertura #DIV/0!
EFICIENCIA
jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
No de accidentes con lesiones Riesgo Qumico
0 0 0 0 0 0
Meta

326
Anexo 45 Programa de Gestin Control del Riesgo por Trabajo en Alturas

LATCO SOLUTIONS S.A.S

Cdigo: PR-HSEQ-006
PROGRAMA DE GESTIN CONTROL DE RIESGO POR TRABAJO EN ALTURAS

OBJETIVO
Prevenir posibles accidentes como consecuencia de cadas a diferente nivel, enfocando las actividades del programa hacia aquellos cargos relacionados
con este tipo de riesgo.
METAS INDICADORES
N de Actividades Ejecutadas / N de Actividades Programadas
M1. Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el 2013
*100
M2. Cubrir el 90% del personal que necesita capacitacin de trabajo en Alturas en N de personal Certificado trabajo en Alturas / N de personal que
el 2013 necesita certificacin de trabajo en alturas *100
M3. Mantener en cero accidentes por trabajo en alturas en el 2013 con respecto
No de Accidentes por trabajo en alturas
al 2012
CRONOGRAMA
may-
RESPONSAB ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
ACTIVIDADES 13
LES
P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E
Planificacin
Establecer los
objetivos, metas Director
e indicadores HSEQ.
del programa
Definir
Director
necesidades de
HSEQ.
Capacitacin
Definir
Director
necesidades de
HSEQ.
Capacitacin por
cargo
Definir la
frecuencia de
Director
realizacin de
HSEQ.
las
capacitaciones.
Definir
necesidades de
Instalacin de
Director
barreras y
HSEQ.
equipos de
restriccin de
cadas.
Disear el
Permiso de Director
trabajo en HSEQ.
Alturas
Definir
documentacin
Director
de
HSEQ.
implementacin
del programa.
Realizar Plan de
Rescate para los
Director
proyectos que
HSEQ.
requieran
rescatista.
Hacer
Instalacin de Coordinador
Equipos y HSEQ
barreras de Campo/Gere
restriccin de ntes de
cadas Proyecto.
Charlas Coordinador
indicando la HSEQ

328
importancia de Campo/Gere
aplicar los ntes de
procedimientos Proyecto.
de trabajo
seguro en
alturas para
personal
expuesto
Capacitacin de Director
trabajo en Talento
Alturas Humano.
Coordinador
Inspecciones Pre
HSEQ
operacionales
Campo/Gere
de arns y
ntes de
Eslingas
Proyecto.
Inspeccin de Coordinador
medidas de HSEQ
prevencin de Campo/Gere
trabajo en ntes de
alturas. Proyecto.
Coordinador
HSEQ
Capacitacin de
Campo/Gere
Autocuidado
ntes de
Proyecto.
Coordinador
Capacitacin de
HSEQ
Actos y
Campo/Gere
condiciones
ntes de
inseguras
Proyecto.
Coordinador
Divulgacin de
HSEQ
procedimientos
campo/Gere
Operativos
nte del

329
 Proyecto.
Coordinador
HSEQ
Capacitacin de
Campo/Gere
Orden y Aseo
ntes de
Proyecto.
Coordinador
Entregar los
HSEQ
arns al
Campo/Gere
Fabricante para
ntes de
Inspeccin
Proyecto.
Verificar
Reporte de Director
Incidentes HSEQ.
Evaluar las
Director
metas del
HSEQ.
programa
Actuar
Establecer el
plan de Accin Director
resultante de la HSEQ.
verificacin
Ajustes al Director
Programa HSEQ.
RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES
Personal que desarrolle las
actividades (Director HSEQ-
Coordinadores HSEQ-Gerente
del Proyecto)
Recursos Econmicos :
Presupuesto para capacitacin,
Equipos de Proteccin contra
cada, etc
may-
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
13

330
 ACTIVIDADES
PROGRAMADAS P
MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDADES
EJECUTADAS E
MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO % #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
MES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
COBERTURA
may-
Personal Total Cap. ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
13
Capacitado 2013
0
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
Personal Capacitado 2013
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Personal que requiere
Capacitacin
Personal Capacitado 0
Cobertura #DIV/0!
EFICIENCIA
may-
No de accidentes con lesiones ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
13
en Alturas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
may-
No de accidentes con lesiones ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
13
en Alturas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 0

331
Anexo 46 Reporte e Investigacin de Accidentes e Incidentes

REPORTE E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E Cdigo:

INCIDENTES F-HSEQ-001

INCIDENTE:
ACCIDENTE: LEVE GRAVE MORTAL

EPS A LA QUE EST AFILIADO CDIGO EPS ARP A LA QUE ESTA AFILIADO CDIGO ARL

AFP A LA QUE EST AFILIADO: CDIGO AFP O SEGURO SOCIAL

SI NO CUAL
SEGURO SOCIAL

I. IDENTIFICACIN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULADOR LABORAL: (1) EMPLEADOR (2) CONTRATANTE (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

SEDE PRINCIPAL: CODIGO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONMICA

NOMBRE O RAZN SOCIAL TIPO DE IDENTIFICACIN

NIT CC CE NU PA No.

DIRECCIN TELFONO FAX

CORREO ELECTRNICO DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZONA

U R
CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR CODIGO

SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DEL CENTRO PRINCIPAL? SI NO
SOLO EN CASO NEGATIVO DILIGENCIAR LAS SIGUIENTES CASILLAS SOBRE CENTRO DE TRABAJO:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONMICA DEL CENTRO DE TRABAJO CDIGO

DIRECCIN TELFONO FAX

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZONA

U R

II. INFORMACIN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENT

TIPO DE VINCULACIN CDIGO

(2) (3) COOPERADO (4) ESTUDIANTE O (5)

(1) PLANTA MISION APRENDIZ INDEPENDIENTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
 PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

TIPO DE IDENTIFICACIN FECHA DE NACIMIENTO SEXO

CE UN TI PA No. DD MM AA M F
CC
DIRECCIN TELFONO FAX

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZONA CARGO

U R
CDIGO TIEMPO OCUPACIN HABITUAL AL MOMENTO DEL
OCUPACIN HABITUAL
ACCIDENTE MM DD

SALARIO U HONORARIOS JORNADA DE TRABAJO HABITUAL

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (MENSUAL)
(2) (3) (4)
DD MM AA (1) DIURNA TURNOS
NOCTURNA MIXTO

III. INFORMACIN SOBRE EL ACCIDENTE

HORA DEL
FECHA DEL ACCIDENTE DIA DE LA SEMANA EN QUE OCURRI EL ACCIDENTE JORNADA EN QUE SUCEDE
ACCIDENTE
(1) (2)
D22D MM AA 3 30 LU MA X MI JU VI SA DO X
NORMAL EXTRA
ESTABA REALIZANDO SU LABOR DILIGENCIAR SOLO EN CASO NEGATIVO CDIGO TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO
(2)
HABITUAL? (1) SI CUAL: AL ACCIDENTE 8 00
NO
TIPO DE ACCIDENTE

(1) VIOLENCIA (2) TRNSITO (3) DEPORTIVO (4) RECREATIVO O CULTURAL (5) PROPIOS DEL TRABAJO
CAUS LA MUERTE AL TRABAJADOR? FECHA DE LA MUERTE DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE MUNICIPIO DEL ACCIDENTE
(1) SI (2) NO X DD MM AAAA
ZONA DONDE OCURRI EL ACCIDENTE: LUGAR DONDE OCURRI EL ACCIDENTE:
U R (1) DENTRO DE LA EMPRESA (2) FUERA DE LA EMPRESA

INDIQUE CUAL SITIO:

(1) ALMACENES O DEPSITOS (4) CORREDORES O PASILLOS (7) OFICINAS

X
(2) AREAS DE PRODUCCIN (5) ESCALERAS (8) OTRAS AREAS COMUNES

(3) AREAS RECREATIVAS O (9) OTRO;

DEPORTIVAS (6) PARQUEADEROS O AREAS DE CIRCULACIN ESPECIFICAR_________________
VEHICULAR CONTENEDOR DEL ALMACEN.

DESCRIPCIN DETALLADA DEL LUGAR DEL ACCIDENTE:

TIPO DE LESIN:

(10) FRACTURA (20) LUXACIN (25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO

MUSCULAR, HERNIA O LACERACIN DE

MSCULO O TENDN SIN HERIDA.

(40) AMPUTACIN O ENUCLEACIN (41) HERIDA ABIERTA

(30) CONMOCIN O TRAUMA INTERNO
(Exclusin
o prdida del ojo)

(55) GOLPE O CONTUSIN O (61) QUEMADURA CALRICA

(50) TRAUMA SUPERFICIAL
APLASTAMIENTO

333
 (80) EFECTO DEL TIEMPO, DEL CLIMA U
(62) QUEMADURA QUMICA) (70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIN OTRO

AGUDA O ALERGIA. RELACIONADO CON EL AMBIENTE.

(81) ASFIXIA (82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD (83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIN

(99) OTRO.
(90) LESIONES MLTIPLES Especifique___________________

PARTE DEL CUERPO AFECTADA

(1.1) REGIN CRANEANA (1.2) OJO (1.3) OREJA

(1.8) CABEZA (Ubicaciones mltiples) (1.9) CABEZA (Ubicacin no precisada) (2) CUELLO

(3.1) ESPALDA (3.2) TRAX (3.3) ABDOMEN

(3.4) PELVIS (3.8) TRONCO (Ubicaciones mltiples) (3.9) TRONCO (Ubicacin no precisada)

(4.1) HOMBRO (4.2) BRAZO (4.3) CODO

(4.4) ANTEBRAZO (4.5) MUECA (4.6) MANO

(4.8) MIEMBRO SUPERIOR Ubicaciones (4.9) MIEMBRO SUPERIOR Ubicacin no

(4.7) DEDOS precisada
mltiples

(5.1) CADERA (5.2) MUSLO (5.3) RODILLA

(5.4) PIERNA (5.5) TOBILLO (5.6) PIE

(5.8) MIEMBRO INFERIOR Ubicaciones (5.9) MIEMBRO INFERIOR Ubicacin no

(5.7) DEDOS DE LOS PIES precisada
mltiples

(6.2) TRONCO Y UNO O VARIOS (6.3) UN MIEMBRO SUPERIOR Y UN

(6.1) CABEZA Y TRONCO, CABEZA Y UNO O MIEMBRO
MIEMBROS

VARIOS MIEMBROS INFERIOR O MS DE DOS MIEMBROS

(6.9) UBICACIONES MLTIPLES NO

(6.8) OTRAS UBICACIONES MLTIPLES
PRECISADA
(7.1) APARATO CIRCULATORIO GENERAL. (7.2) APARATO RESPIRATORIO GENERAL (7.3) APARATO DIGESTIVO GENERAL

(7.9) LESIONES GENERALES NO

(7.4) SISTEMA NERVIOSO GENERAL (7.8) OTRAS LESIONES GENERALES PRECISADAS

AGENTE DEL ACCIDENTE (CON QU SE LESION EL TRABAJADOR)

(1) MQUINAS Y/O EQUIPOS (2) MEDIOS DE TRANSPORTE (3) APARATOS

(3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O (4) MATERIALES O SUSTANCIAS (4.4) RADIACIONES

UTENSILIOS

(5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye (6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS (6.61) ANIMALES (Vivos o productos
superficies animales)
De trnsito y de trabajo, muebles,
tejados, en el exterior, interior o
subterrneos)
(7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE:

(1.1) CAIDAS DE ALTURA O EN (1.1) CAIDAS DE PERSONAS AL MISMO (2.1) DERRUMBE

PROFUNDIDADES NIVEL

334
 (2.2) DESPLOME (2.3) CADAS DE OBJETOS (2.4) OTRAS CADAS DE OBJETOS

(3.2) CHOQUES CONTRA OBJETOS (3.3) CHOQUE CONTRA OBJETOS

(3.1) PISADAS SOBRE OBJETOS MVILES
INMVILES

(3.4) GOLPES POR OBJETOS MVILES (4.1) ATRAPAMIENTO POR UN OBJETO (4.2) ATRAPAMIENTO ENTRE UN OBJETO

INMVIL Y UN OBJETO MVIL

(4.3) ATRAPAMIENTO ENTRE DOS OBJETOS (5.1) ESFUERZOS FSICOS EXCESIVOS AL (5.2) ESFUERZOS FSICOS EXCESIVOS AL

MVILES LEVANTAR OBJETOS EMPUJAR OBJETOS O TIRAR DE ELLOS

(5.3) ESFUERZOS FSICOS EXCESIVOS AL (5.4) FALSOS MOVIMIENTOS (6.1) EXPOSICN AL CALOR

MANEJAR O LANZAR OBJETOS

(6.2) EXPOSICIN AL FRIO (6.3) CONTACTO CON SUSTANCIAS U (6.4) CONTACTO CON SUSTANCIAS U

OBJETOS ARDIENTES OBJETOS MUY FROS

(7) EXPOSICIN A, O CONTACTO CON LA (8.1) CONTACTO POR INHALACIN POR (8.2) EXPOSICIN POR RADIACIONES

CORRIENTE ELCTRICA INGESTIN O POR ABSORCIN DE IONIZANTES

(8.3) EXPOSICIN A OTRAS RADIACIONES (9.1) OTRAS FORMAS DE ACCIDENTES NO (9.2) NO CLASIFGICADO POR FALTA DE

CLASIFICADAS DATOS

IV. DESCRIPCIN DEL ACCIDENTE

DESCRIBA DETALLADAMENTE EL ACCIDENTE, QU LO ORIGIN O CAUS Y LOS DEMS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL
MISMO:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DIAGRAMAS, DIBUJOS O FOTOGRAFAS

VERSIN TRABAJADOR ACCIDENTADO:

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE

Hubo personas que presenciaron el En caso afirmativo, diligenciar la siguiente informacin y anexar las versiones:
SI NO
accidente?

APELLIDOS Y NOMBRES TIPO DE IDENTIFICACIN

CARGO FIRMA CC TI CE NU PA No.
Versin del testigo:

APELLIDOS Y NOMBRES TIPO DE IDENTIFICACIN

CARGO FIRMA CC TI CE NU PA No.
Versin del testigo:

335
V. CAUSAS DEL ACCIDENTE

CAUSAS INMEDIATAS
CONDICIONES INSEGURAS
CAUSAS BSICAS
FACTORES DEL TRABAJO
VI. MEDIDAS DE INTERVENCIN NECESARIAS

Aplica en Implementacin Verificacin

Recomendacin F M T Fecha Responsable Fecha Efectividad Responsable

VII. DATOS DE LA INVESTIGACIN

DEPARTAMENTO : MUNICIPIO :
DIRECCIN : FECHA: HORA:

EQUIPO INVESTIGADOR

CARGO DOCUMENTO IDENTIDAD

NOMBRE
EN LA EMPRESA EN EL P.S.O. TIPO* NMERO
FIRMA

* CC: Cdula de ciudadana; TI: Tarjeta e identidad; CE: Cdula de extranjera; NU: Nuip; PA: Pasaporte

Firma Firma
Nombre Nombre
Doc. identidad Tipo:* CC Nmero Doc. Tipo:* CC Nmero
Identidad
Licencia S.O.
* CC: Cdula de ciudadana; TI: Tarjeta e identidad; CE: Cdula de extranjera; NU: Nuip; PA: Pasaporte

FECHAS DE REMISIN

Envo de la investigacin de la Empresa a la ARP

Envo de recomendaciones de la ARP a la Empresa

Envo de la investigacin a la Direccin Territorial del Ministerio de
Proteccin Social

336
Anexo 47 Permiso de Trabajo

PERMISO DE TRABAJO F-HSEQ-002

1. SECCIN I - CAUSALES PARA LA SUSPENSION DEL PERMISO: LA OCURRENCIA DE UNA SITUACIN DE ALERTA, EXPLOSIN, INCENDIO, SEAL DE EVACUACIN U ORDEN
EXPRESA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA, DETERMINA LA SUSPENSIN DEL MISMO. Indique otras causales si las hay:___________________________
TELEFON
EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR EN LATCO SOLUTIONS A: NOMBRE:
O:
PROYECTO:
M
Permiso vlido D AAA a D M AAA
de: D MMM A Hora: : D M A Hora:
Nombre del Compa
Solicitante: a:
Instalaci Ubicacin del sitio de
n: trabajo:
Trabajadores Autorizados
N N N
NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA

1
1 6
1
1
2 7
2
1
3 8
3
1
4 9
4
1 1
5
0 5
2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:
3. Enumere los tipos de herramientas y equipos requeridos:

N
N S /
4. El personal del rea potencialmente afectado y los trabajadores fueron notificados del trabajo a realizar.............. O I A
N
N
S N / S N /
I O A I O A
A.- Aislar con cinta de peligro el rea de la zona de trabajo B.-Se ubic la sealizacin pertinente al trabajo a realizar

5.SECCIN II - TRABAJOS EN CALIENTE - Completar est seccin para realizar trabajos en caliente N/A
N N
S N / S N /
I O A I O A
A.- Limpiar el rea de trabajo eliminando producto inflamable o F.- Aislar el rea de trabajo por medio de
combustible biombos, lonas.
B.- Tapar toda abertura existente a fin de impedir dispersin de G.- Llevar extintores porttil al rea de
chispas trabajo
C.- Monitorear la atmsfera explosiva (uso de H.- Apagar sistema de
explosmetro) aspiracin
D.- Bloquear elctricamente la mquina o I - Apagar sistema de
equipo ventilacin
J.- Usar gas
E.- Bloquear mecnicamente la mquina o equipo inerte

N
/
6 SECCIN III - TRABAJOS EN ALTURA - Completar est seccin para realizar trabajos en altura A
N
S N /
I O A
A.- Conocen los trabajadores el procedimiento de trabajo seguro en
alturas
B.- Los epp contra cadas estn en buenas condiciones y libres de remiendos, nudos o
uniones
C.-El personal que participar es fsicamente apto y est capacitado para trabajo en
alturas
D.-El arns a utilizar es de material sinttico con capacidad de 5000 lbs, es de cuerpo entero y mosquetones de
ajuste rpido
E.- La eslinga del arns tiene sistema de absorcin de
choque
F.- La eslinga del arns est anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a para los
trabajadores
G.- El rea de trabajo est sealizada y aislada

TRABAJO CON ANDAMIOS N/A

337
 N N
S N / S N /
I O A I O A
A.- Conocen los trabajadores el procedimiento de trabajo con I.- En caso contrario, se instal lnea
andamios de vida
B.- Posee el trabajador arns y seguro aprop. para sujetarse a la J.- Los tablones estn libres de grietas y
linea de vida nudos
C.-El terreno donde se apoya el andamio es K.- Se asegur el
firme andamio
D. Utilizaron vientos en guaya u otro mecanismo para asegurar el L.- Se instalaron los guardapis en la plataforma
andamio de trabajo
E.-Los tablones sobresalen de los apoyos lo suficiente de cada M.-Los tablones se traslapan al menos 20 cms en las
lado uniones
F.- Se sujetan los tablones a la estructura del andamio para evitar N.- Se aseguraron todas las crucetas con los
aberturas pines
G.- Se instalaron las barandas perimetrales en la plataforma de O.-La plataforma de trabajo es del ancho
trabajo suficiente
H.-Los tablones y plataformas de trabajo se encuentran en buen P.-El andamio se encuentra bien
estado nivelado

TRABAJO CON ESCALERAS N/A

N N
S N / S N /
I O A I O A
A.- Conocen los trabajadores. el proc. de trabajo seguro con D.- La escalera se encuentra en buen
escaleras estado
B.- La escalera es adecuada para el trabajo a E.- Se fij la escalera en la parte
realizar superior
F.- La inclinacin de la escalera es
C.- Las superficies de apoyo de la escalera son firmes y regulares adecuada

7 SECCIN IV- TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS - Completar est seccin para realizar trabajos en espacios confinados N/A
N N
S N / S N /
I O A I O A
A.- Existen los medios seguros de acceso al sitio de M.- Los operarios del rea conocen el uso del equipo
trabajo autnomo
B.- Se cuenta con un medio de comunica. Entre los trabaja. y el N.- Cuenta con sealizacin de peligro acorde al trabajo a
vigilante realizar.
C.- Realiz aislamiento necesario para impedir entradas y salidas de O.- Se cuenta con los vigilantes de
fluido entrada
D.- El rea se ha delimitado para evitar el acceso de personal no P.- Se cuenta con los EPP acordes a la
autorizado actividad
E.- Estn calibrados los aqu. De prueba atmosfrica y funcionan Q.- LEL =
correcta/. 0
F.- Los equipos de iluminacin y comunicacin son a prueba de R.- Esta disponible la
explosin. ventilacin forzada
G.- Se realiz la medicin de la atmsfera (oxgeno, explosiva, infla. y S.-No hay presencia visible de neblina de
toxica) aceite
H.- Estn disponibles los aparatos de respiracin autnoma para el T.- Oxigeno entre 20,5 y
vigilante 22,5 %
I.- Cuenta con arns, cuerdas, extintores y otros elemento. Para atender U.- Estn claras las condiciones para cancelar el
emergencias permiso
V.- La iluminacin porttil es anti-
J.- Las mediciones atmosfr. de sust. txicas estn por debajo de los TLV explosiva
K.- Es necesario cortar el suministro de gas/energa W.- Es necesario cortar la energa
elctrica/mecnica elctrica
L.- El Operario fue entrenado para la utilizacin de equipos
autnomos

N
/
8.SECCIN IV- TRABAJOS ELECTRICOS - Completar est seccin para realizar trabajos elctricos A
N N
S N / S N /
I O A I O A
A.- Se han realizado el corte visible de las posibles fuentes de D.- Se realiz el bloqueo o enclavamiento en los puntos
tensin. de corte
E.- Se verific con el multmetro la ausencia de
B.- Se realiz la puesta a tierra o corto circuito (de ser necesario) tensin
F.- Estn disponibles los EPP y equipos
C.- Se instalaron las seales de advertencia necesarias necesarios

DILIGENCIAR PARA LA AUTORIZACION DEL PERMISO

QUIEN AUTORIZA EL INICIO DEL TRABAJO (Este campo es diligenciado por el gerente del
VALIDACION
proyecto.)
FECHA SOLICITA FIRMA AUTORIZA FIRMA Nombre:
Carg
o:
Firma
:

338
 OBSERVACIONES GENERALES:

9. OBSERVACIONES ADICIONALES AL ABRIR EL PERMISO:

10. OBSERVACIONES ADICIONALES AL CERRAR EL PERMISO Y CONSIDERACIONES PARA EL DIA

SIGUIENTE

MM
TRABAJO TERMINADO DD M AAAA
Fecha de Divulgacin:

339
Anexo 48 Inspeccin de Arns y Eslinga

INSPECCIN DE ARNS Y
F-HSEQ-003
ESLINGA
INSPECCIONADO POR: ( Nombre y firma) FECHA:

Tipo de inspeccin: Pre-operacional Despus de una cada Peridica (anual)

o Programada (Realizada por persona competente) (Realizada por persona competente)

DATOS DEL ARNS

MODELO No ________________________ No DE SERIE________________________ FECHA DE
FABRICACIN

ITEM DESCRIPCIN CONCEPTO OBSERVACIONES Y ACCIONES A TOMAR

1 Las reatas del arns presentan: SI NO NA
1.1 Desgaste excesivo?
1.2 Cortes?
1.3 Quemaduras?
1.4 Bordes deshilachados?
1.5 Otros daos?
2 Revisadas cm a cm las costuras del arns, presentan: SI NO NA
2.1 Desgarres?
2.2 Costuras estn flojas?
2.3 Faltan puntadas en las costuras?
3 Las partes metlicas del arns presentan: SI NO NA
3.1 Deformaciones?
3.2 Fracturas?
3.3 Grietas?
3.4 Corrosin?
3.5 Agujeros profundos?
3.6 Rebabas?
3.7 Bordes cortantes?
3.8 Piezas flojas?
3.9 Funcionamiento inadecuado?
3.10 Otros daos?
4 Las partes plsticas del arns presentan: SI NO NA
4.1 Cortes?
4.2 Quemaduras?
4.3 Desgaste excesivo?
4.4 Piezas faltantes?
DATOS DE LA ESLINGA
MODELO No ________________________ No DE SERIE________________________ FECHA DE FABRICACIN ________________________
S N
5 La reata o cuerda de la eslinga presentan: NA
I O
5.1 Desgaste excesivo?
5.2 Cortes?
5.3 Bordes deshilachados?
5.4 Otros daos?
Revisadas cm a cm las costuras de la eslinga, S N
6 NA
presentan: I O
6.1 Desgarres?
6.2 Costuras estn flojas?
6.3 Faltan puntadas en las costuras?
S N
7 Las partes metlicas de la eslinga presentan: NA
I O
7.1 Deformaciones?
7.2 Fracturas?
7.3 Grietas?
7.4 Corrosin?
7.5 Agujeros profundos?
7.6 Rebabas?
7.7 Bordes cortantes?
7.8 Piezas flojas?
7.9 Funcionamiento inadecuado?
7.10 Otros daos?
 Espacio para ser diligenciado por persona Nombre
competente cuando la inspeccin sea despus
de una cada o peridica
Cargo

Cedula

Nota 1: Si terminada la inspeccin, observa una respuesta positiva "SI", el arns

y/o la eslinga inmediatamente deber ser retirado de servicio y ser entregado
1 al Supervisor y/o Coordinador de HSEQ, quien se encargar de evaluar si se
7
utiliza o no.
Nota 2: El desgaste excesivo y/o el envejecimiento generalmente no son
2 reparables.
3 No
4 . Descripcin
ARNES ESLINGA
6 1 Banda superior Anclaje a arns
5
Argolla metlica en D
3 2
frontal Absorbedor de choque
4
1 2 5 Argolla metlica en D
3
lateral Tirilla de identificacin
4 Banda subgltea Banda en reata o tubular
5 Hebillas metlica Mosquetn de apertura de 2 1/4"

APROBADO RECHAZADO
6 Banda de muslo
FECHA DIVULGACIN
Argolla metlica en D
PROYECTO 7
espalda

341
Anexo 49 Inspeccin de Lnea de Vida

INSPECCIN DE LINEA DE VIDA F-HSEQ-004

INSPECCIONADO POR: FECHA:

DATOS DE LA LINEA DE VIDA

MODELO No ________________________ No DE SERIE________________________ FECHA DE FABRICACIN

OBSERVACIONES Y ACCIONES A
ITEM DESCRIPCIN CONCEPTO
TOMAR
1 La cuerda Presenta: SI NO NA
1.1 Desgaste excesivo?
1.2 Cortes?
1.3 Quemaduras?
1.4 Bordes deshilachados?
1.5 Otros daos?
Revisadas cm a cm las costuras del dispositivo de absorcin de
2 SI NO NA
energa, presenta:
2.1 Desgarres?
2.2 Costuras estn flojas?
2.3 Faltan puntadas en las costuras?
3 El arrestador (GR-100), presenta: SI NO NA
3.1 Deformaciones?
3.2 Fracturas?
3.3 Grietas?
3.4 Corrosin?
3.5 Agujeros profundos?
3.6 Rebabas?
3.7 Bordes cortantes?
3.8 Piezas flojas?
3.9 Funcionamiento inadecuado?
3.10 La pieza se encuentra trabada?
3,11 El tornillo es de fcil roscado?
4 La reata de la eslinga presenta: SI NO NA
4.1 Desgaste excesivo?
4.2 Cortes?
4.3 Bordes deshilachados?
4.4 Otros daos?
5 Revisadas cm a cm las costuras de la eslinga, presentan: SI NO NA
5.1 Desgarres?
5.2 Costuras estn flojas?
5.3 Faltan puntadas en las costuras?
6 Las partes metlicas de la lnea de vida presentan: SI NO NA
6.1 Deformaciones?
6.2 Fracturas?
6.3 Grietas?
6.4 Corrosin?
6.5 Agujeros profundos?
6.6 Rebabas?
6.7 Bordes cortantes?
6.8 Piezas flojas?
6.9 Funcionamiento inadecuado?
6.10 Otros daos?
7 El contrapeso presenta:
7,1 Todo el contenido se encuentra en su empaque original?

Nota 1: Si terminada la inspeccin, observa una respuesta positiva "SI", la

lnea de vida y/o la eslinga inmediatamente deber ser retirado (a) de
servicio y ser entregado al Supervisor y/o Coordinador de HSEQ, quien se
encargar de evaluar si se utiliza o no.
Nota 2: El desgaste excesivo y/o el envejecimiento generalmente no son
reparables.
Anexo 50 Reporte Diario de Novedades

REPORTE DIARIO DE NOVEDADES F-HSEQ-005

Fecha

Tema Charla De Seguridad Diaria

SECUENCIA DE EVENTOS

CORRECTIVOS TOMADOS

Proceso/rea:

Cargo :

343
Anexo 51 Encuesta de Contratistas y Visitantes

ENCUESTA DE CONTRATISTAS Y VISITANTES F-HSEQ-006

Nombre: rea a Visitar: RH:

Persona a quien visita: Motivo de la Visita: EPS:
En caso de Emergencia
Fecha: avisar a: ARL:

Marque con una (x) el rea que visita:

rea operativa.
rea administrativa.

Indique los EPP correspondientes al rea que visita:

Casco SPCC (Arns,

Camisa Manga Larga. eslingas)
Gafas de
Pantaln Jeans Seguridad
Proteccin
Botas con puntera de acero Auditiva
Proteccin
Chaleco Reflectivo Respiratoria
Otros:

1. Le hicieron entrega del folleto informativo de Latco Solutions S.A.S al momento de ingresar?

SI NO
2. Comprendi toda la informacin del folleto?

SI NO

Firma Visitante o Contratista Firma quien recibe la visita

F-HSEQ-006 Muchas Gracias!!

Anexo 52 Anlisis de Trabajo Seguro

F-HSEQ-008
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 03/04/13
Versin 1

ACTIVIDAD PELIGROS /ASPECTOS CONTROLES EPP REQUERIDO

Arns contra cada
Protector cara
completo
Guantes (Qumicos)
Guantes (Cuero)
Casco
Proteccin Auditiva
Chaleco Reflectivo
Monogafas
Botas de Seguridad
Respirador
Botas de Seguridad
Pantaneras
Lentes de Seguridad
Protector Soldadura

Otros:

Apto
Apto para Chequeo Condiciones Chequeo Preguntas
Nombre Firma Nombre para Firma si no n/a
Trabajo EPP Condiciones EPP Post-Actividad
Trabajo
SI NO SI NO SI NO SI NO
Qued algn
peligro?

SI NO SI NO SI NO SI NO
Incidente o
lesin a
reportar?

SI NO SI NO SI NO SI NO
Se limpi el
rea de
trabajo?

SI NO SI NO SI NO SI NO
Se instalaron
correctamente
barricadas?

SI NO SI NO SI NO SI NO Eslingas y
herramientas
propiamente
almacenadas?
SI NO SI NO SI NO SI NO El ingreso a
espacio
confinado
quedo con
cinta roja?
SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO

Supervisor
Supervisor
(Firmar al
iniciar)
Anexo 53 I Care

TARJETA DE OBSERVACION ENFOCADA

A MI ME PREOCUPA
Levantamiento Manual
OBSERVACION # SEGURO #EN RIESGO
El trabajador llev puesto EPP apropiado para el
levantamiento (es decir guantes, mangas largas, etc.)?
El trabajador conoca el peso antes de levantar la carga?
El trabajador se agacho, mantuvo su espalda recta y
levanto con sus piernas?
El trabajador pudo ver sobre el artculo que iba ser
levantado y cargado? 1. Pies separados el ancho de los hombros
El trabajador limpio su ruta antes de levantar y cargar el
artculo? 2. Doble las rodillas
El trabajador doblo sus rodillas y mantuvo su espalda recta
cuando bajaba el artculo? 3. Espalda erguida
El trabajador esta frente a la carga antes de levantar y no
giro su cuerpo durante el levantamiento? 4. Use fuerza de piernas para levantar
Mientras levantaba y bajaba la carga el trabajador mantuvo
sus pies separados el ancho de sus hombros? 5. Mantenga carga cerca del cuerpo
El trabajador mantuvo el articulo cerca de su cuerpo
mientras levantaba y cargaba?
El trabajador mantena agarrado el artculo que era
levantado? Comentarios:
El trabajador busco ayuda para artculos grandes o pesados?
Otros:
Coloque NA donde corresponda
Ubicacin: ______________________________________________________________
Tarea observada: ________________________________________________________

Fecha: _________________________________________________________________
Coloque el nmero total de observaciones para cada pregunta. F-HSEQ-008

346
 TARJETA DE OBSERVACION ENFOCADA

A MI ME PREOCUPA
Seguridad de Ojos
OBSERVACION # SEGUROS # EN
RIESGO
Est el trabajador usando las gafas de
seguridad ajustadas correctamente?
Estn usando el trabajador y el ayudante
la pantalla protectora y gafas de seguridad
cuando es requerido (i.e. esmerilando,
vaciado de concreto, astillado, etc.)?
Ha revisado el trabajador los peligros
especficos de ojos enlistados en el ATS y
est enterado del EPP adecuado a usar y
porque?
Los lentes del trabajador y las pantallas
protectoras estn limpios y libres de
rayones excesivos (la visin no est
obstruida)?
El trabajador no est usando gafas de
seguridad oscuras en luces bajas o en la
noche?
El trabajador est usando el tono
correcto de lente para la operacin que se
realiza (i.e. #3 para cortes y #10 para
soldadura)?
El trabajador no est usando las gafas de
seguridad oscuras para los cortes de
antorcha? 1. Las Gafas de Seguridad Quedan adecuadamente
El trabajador ha almacenado las
capuchas y pantallas protectoras de modo
que no alcancen chispas y polvo? 2. No est la vista en la Lnea de Fuego?
El trabajador mantiene el rea de trabajo
libre de polvo excesivo y sucio? 3. Vigile que no haya polvo o mugre soplando
El trabajador no est usando
herramientas con cabezas deformadas? 4. Son los lentes aprobados por ANSI Z-87?
El trabajador ha revisado que sus lentes
protectivos sea aprobados por el ANSI Z-
87 (incluyendo las capuchas de
soldadura)? Comentarios de Observacin
El trabajador ha colocado las cortinas de
soldadura o contencin de chispas
alrededor del rea de trabajo cuando sea
posible?
El trabajador no est tirando chispas o
polvo de la soldadura, cortes,
pulverizando o cepillando hacia los otros
trabajadores?
Otros:
Marque NA donde sea aplicable
F-HSEQ-008
Tarea observada:
______________________________________________
Fecha:
________________________________________________________
Coloque el nmero total de observaciones para cada pregunta.
Registre los comentarios de observacin detrs.

347
Anexo 54 Inspeccin Trabajos en Alturas

INSPECCIN TRABAJOS EN ALTURAS F-HSEQ-013

FECHA: CLIENTE:
SUPERVISOR:
HSE:
1. TRABAJOS
REALIZADOS

SANDBLASTING
PINTURA
INSPECCIN

2. A QU RIESGOS SE EXPONE?

SI NO
CAIDAS
EXPOSICIN A TEMPERATURAS EXTREMAS
GOLPES POR CAIDAS DE OBJETOS
ATRAPAMIENTO
DERRUMBES
EXPOSICIN A CONTAMINANTES QUIMICOS
EXPOSICIN A CONTAMINANTES BIOLGICOS
ILUMINACIN DEFICIENTE
OTRO
3. LOS ENCARGADOS DE REALIZAR LOS TRABAJOS CUENTAN CON:
SI NO
EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL
ARNS Y ESLINGA
LINEAS DE VIDA
PUNTOS DE ANCLAJE
SEALIZACIONES
INSPECCIN DE ANDAMIO, ESCLAREAS, PLATAFORMAS, YOYOS, ENTRE OTROS
IDENTIFICACIN DE CONDICIONES DEL ENTORNO

348
Anexo 55 Inspeccin de Materiales Peligrosos

INSPECCIN DE MATERIALES PELIGROSOS F-HSEQ-020

PROYECT Responsable
O Inspeccin
AREA Fecha Inspeccin

Cuenta con
Rombo NFPA
Material MSDS Ubicacin de
N
Peligroso Salu Inflamabl Reactiv Especfic MSDS
SI NO
d e o o
Anexo 56 Lista de Chequeo para la Inspeccin de EPP

LISTA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

F-HSEQ-021

C= CUMPLE NC= NO
FECHA: FRENTE, SEDE, OBRA:
CUMPLE

P.
P. P.
CASCO BOTAS GUANTES RESPIRA- ESCAFANDRA FILTROS
AUDITIVA VISUAL
TORIA
FECHA NOMBRE CARGO OTROS OBSERVACIONES

C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC

EFICACIA DE LA ACCIN: CUMPLE NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

350
Anexo 57 Inspeccin de Extintores

Cdigo: F-
INSPECCIN DE EXTINTORES HSEQ-022

Frente, Sede,
Proyecto: Campamento:

Fecha de la
DIA MES AO
inspeccin

EL EXTINTOR SE
EL EXTINTOR SE
ENCUENTRA ESTADO
ESTADO FISICO DEL EXTINTOR VIGENCIA ENCUENTRA UBICADO
DEBIDAMENTE DE CARGA
ADECUADAMENTE
SEALIZADO

TIPO DE
N DE

ETIQUETA DE VIGENCIA / INFORMACION

UBICACIN AGENTE CAPACIDAD OBSERVACIONES
EXTINTOR
QUMICO
ANILLO DE FECHA DE RECARGA
SUJETADOR PLASTICO DEL PIN
ESTRUCTURA DEL CILINDRO

BOQUILLA /MANGUERA
MANOMETRO

DESCARGADO
CARGADO
PASADOR

FECHA DE
ACOPLE

SI NO PRXIMA SI NO
REVISIN

B: BUENO R: REGULAR M: MALO

351
Anexo 58 Procedimiento de Seguimiento Gerencial

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Cdigo:

GERENCIAL P-GG-001

1. OBJETIVO

Establecer la metodologa a seguir para el seguimiento, inspeccin, revisin y reuniones

gerenciales, con el fin de evaluar las oportunidades de mejora y las necesidades de cambios en el
Sistema de Gestin Integral de LATCO SOLUTIONS.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las actividades de revisin por parte de la gerencia al Sistema de
Gestin Integral de LATCO SOLUTIONS, as como la gestin para alcanzar los objetivos de la
organizacin.

3. DEFINICIONES

Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Eficacia: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Efectividad: Medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuacin, eficacia, y
efectividad del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situacin potencial no deseable.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra conformidad indeseable.
Presupuesto: Plan de operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr
en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en trminos monetarios.

4. CONDICIONES GENERALES

El Gerente General es el responsable de la gestin y efectividad del Sistema de Gestin, as mismo

de la asignacin de los recursos necesarios para el correcto desarrollo del Sistema.
5. DESCRIPCIN

El compromiso de la alta gerencia se demuestra con la ejecucin de las siguientes actividades

Revisin, Reuniones e Inspecciones Gerenciales las cuales son programadas anualmente mediante
el Cronograma de Actividades.

Es compromiso gerencial la aprobacin y asignacin de recursos para la realizacin de las

actividades de cada uno de los procesos.

5.1 REVISIN GERENCIAL

La gerencia de LATCO SOLUTIONS revisa el Sistema de Gestin Integral de manera semestral, con
el fin de asegurar permanentemente su efectividad. En este proceso de revisin se debe asegurar
que se recoja la informacin necesaria para su ejecucin.
La revisin debe contemplar la necesidad de cambio de poltica, objetivos y otros elementos del
sistema de Gestin, teniendo en cuenta los resultados de las auditoras hechas al Sistema de
Gestin, las circunstancias cambiantes y compromisos de mejoramiento.

Las revisiones se realizan Semestralmente o cuando la Gerencia lo estime necesario. La agenda de

revisin contempla:

Revisin de la Polticas y Objetivos de la compaa

Resultados de Auditoras Internas
Evaluaciones de cumplimiento de requisitos aplicables y de otra ndole
Cumplimiento de Objetivos y metas del sistema
Investigaciones de incidentes
Retroalimentacin del cliente
Desempeo de procesos y conformidad del producto
Estado de acciones correctivas y preventivas
Control de cambios del sistema de gestin
Comunicaciones de las partes interesadas externas
Resultado de participacin y consulta
Desempeo ambiental y SYSO
Cambios que podran afectar el SGI
Recomendaciones para la mejora y resumen de decisiones y acciones tomadas producto de la
reunin.
Estado de revisiones anteriores.
Evolucin de los Requisitos legales y de Otra ndole.

Todas las decisiones tomadas en la revisin gerencial, deben ser documentadas en el Acta de
Revisin Gerencial F-GG-001, con el fin de realizar el seguimiento respectivo.

Los resultados de la revisin gerencial se deben comunicar y estar disponibles para la consulta. Se
limita su disponibilidad al personal de gerencia y a los jefes o encargados de los distintos procesos.

353
5.2 INSPECCIONES GERENCIALES

Las inspecciones gerenciales se realiza al 50% de cada proyecto, y una ves al ao en la sede
administrativa. La programacin de las inspecciones se encuentra en el Cronograma de actividades
en las que puede realizarla exclusivamente la Gerencia General o el Representante de la Direccin.

5.3 EVALUACION DE PROYECTOS.

La evaluacin de proyectos e Liderada por la gerencia y se debe realizar mnimo al 50% del avance
del proyecto, en la cual se tocaran temas como: Avance de Proyecto, Costos , Cumplimiento de
requisitos del cliente.

5.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE INDICADORES

Segn los hallazgos encontrados y las acciones tomadas, se har el correspondiente seguimiento
con los planes de accin, de igual manera se le realizar la medicin de los indicadores.

5.5 PRESUPUESTOS

Los encargados de cada proceso son responsables de proponer a travs del formato F-GG-002
Presupuesto Anual de Proceso, las actividades que quiere realizar por ao para su proceso, la
descripcin de las actividades, la periodicidad de ejecucin de las mismas y un estimado en
trminos de costos.

El gerente general es responsable de revisar los presupuestos presentados por los encargados de
los procesos y aprobar las actividades que cree pertinentes realizar, emitiendo finalmente un
presupuesto general para la empresa.

Dada la naturaleza de los proyectos, los presupuestos que maneja el proceso Gestin de
Proyectos, son independientes de toda la gestin organizacional por tal no se incluyen en el
presupuesto general, sino que se emite un presupuesto por cada proyecto que se tenga.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

NTC ISO 9001:2008

NTC ISO 14001:2004
NTC OHSAS 18001:2007

7. ANEXOS

F-GG-001 Acta de Revisin Gerencial

F-GG-002-Presupuesto Anual de Proceso

354
Anexo 59 Acta Reporte Resultados Revisin Gerencial

ACTA DE REPORTE RESULTADO DE REVISIN

F-GG-001
GERENCIAL

1. DESCRIPCION DE LA REUNION
ACTA
DEPENDENCIA DURACION: No: LUGAR
HORA: FECHA:
2. TIPO DE REUNION

EVALUACION DE
ADMINISTRATIVA TECNICA PROYECTOS
HSE CONTROL DE RIESGOS OTRA
TEMA:

MODERADOR: ANOTADOR:
3. AGENDA DE LA REUNION
1. Verificacin del Quorum
2. Introduccin.
3.Objetivo
4. Nivel de Aplicacin
5.Periodo Analizado
6. Revisin de Compromisos Acta anterior.
7. Indicadores de Gestin.
8.Auditoras Internas
9, Verificacin Sistema de Gestin y cambios que podran afectar el sistema de Gestin.
10. Retroalimentacin del Cliente
11. Estado de Acciones Correctivas.
12. Revisin de Requisitos Legales
13. Recomendaciones para la Mejora.
14. Revisin Poltica de Gestin.

355
 ACTA DE REPORTE RESULTADO DE REVISIN
F-GG-001
GERENCIAL

4. DESARROLLO DE LA REUNION (Descripcin de los Puntos tratados en la reunin)

5. INTRODUCCION.

6. OBJETIVO

7. NIVEL DE APLICACIN /NORMA O PROYECTO

8. PERIODO ANALIZADO

9. REVISION TAREAS PENDIENTES.

10. REVISION DE PROGRAMAS, OBJETIVOS/INDICADORES/METAS./ AVANCE PLAN DE

GESTION DE PROYECTO/PLAN DE CALIDAD PROYECTO

11. RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS / AUDITORIAS REVISIONES REALIZADAS

POR EL CLIENTE Y LA COMPAA.

12. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE/ PERSEPCION PARCIAL DEL CLIENTE.

13. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS/PRODUCTO NO CONFORME

14. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS DEL CLIENTE.

15. PARTICIPACION Y CONSULTA.

16. DESEMPEO DEL SISTEMA: INDICADORES DE GESTION.

356
 17. INCIDENTES

18. CAMBIOS QUE HAN AFECTADO AL SISTEMA/CAMBIOS QUE HAN AFECTADO LA

PLANEACION DEL PROYECTO

19. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

20. REVISION DE LA POLITICA

21. EVOLUCION DE REQUISITOS LEGALES.

22. COMPROMISOS POR CUMPLIR

No DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA

23. CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE CARGO FIRMA

357
Anexo 60 Presupuesto Anual de Procesos

PRESUPUESTO ANUAL DE PROCESO F-GG-002

Nombre del Proceso:

Responsable del Proceso:

Los conceptos a incluir dentro del presupuesto son aquellos necesarios para llevar
a cabo actividades, controles y cumplimiento de objetivos del proceso
Nota:
correspondiente. Evite incluir conceptos que sern presupuestados por otros
procesos al interior de la empresa.
Mes de
Valor
ITEM Concepto Descripcin Ejecucin Valor Total
Estimado
Programado

Firma:

358
Anexo 61 Inspeccin Gerencial
PROYECTO:
ASPECTOS
Todo el personal est afiliado arp - eps - caja comp.?
Botas de caucho altas con puntera de seguridad?
Botas cortas o media-caa con puntera de seguridad?
Existe botiqun de primeros auxilios en sitio de
trabajo?
Existe camilla disponible en el sitio de trabajo?
Existe enfermera o socorrista prim. Aux. En sitio
Existe un vehculo disponible en el sitio de trabajo?
Se usa el pantaln y camisa de manga larga?
Estn las mquinas y equipos en buen estado?
Estn las herramientas manuales en buen estado?
Existen comunicaciones (telfonos, radios, cel.)?
Se estn usando guantes de proteccin?
Se requiere que el rea de trabajo este sealizada?
Existen procedimientos para cada labor?
Los supervisores reciben charlas semanalmente?
Existe la evaluacin de riesgos ats-ram?
Se disponen los residuos slidos y lquidos a diario?
Se requiere proteccin auditiva?
Se requiere lnea de vida para trabajo en alturas?
Se realiz induccin de ingreso al personal?
Se suministra agua para hidratar las personas?
Se dict la charla diaria de 5 minutos?
Los extintores estn ubicados en un sitio estratgico?
Se requiere el uso de gafas, caretas, etc?
Existe un plan de emergencias?
Existe suero antiofdico disponible en sitio?
Los aparejos y equipos de izaje fueron revisados?
Existen cables areos que deben ser sealizados?
Existe lder para el levantamiento de cargas?
Se inspeccion el piso y el rea de trabajo?
Se reviso el peso, altura, ancho y largo de la carga?
Aspectos
Se revis el radio, giro y colocacin de carga?
Se realizan inspecciones peridicas?
Se cuenta con un sitio para escampar por lluvias?
Se dotaron los trabajadores con capa para invierno?
Se dan instrucciones a celadores contratados?
LOS ESPACIOS DEJADOS EN BLANCO INDICA QUE NO APLICAN PARA EL PROYECTO INSPECCIONADO
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
INSPECCION GERENCIAL F-GG-003
FECHA DE INSPECCION:
SI NO N/A ASPECTOS SI NO N/A
Se usan las manilas gua para direccionar la carga?
Se requiere prueba de atmosfera en el sitio?
Las actividades a desarrollar son de alto riesgos?
La actividad es de negociacin de tierras?
Trazado y topografa del rea de trabajo?
Apertura del derecho de va?
Tendido de las tuberas?
Excavaciones y/o apiques?
Cruce sub-fluvial?
Doblado de tuberas?
Alineacin y soldaduras?
Reparacin de revestimiento y paso de hollyday?
Zanjaso, bajado y tapado de tuberia?
Labores para cruce frreo?
Trabajos de mantenimiento y reparaciones?
Recuperacin de terrenos?
Cruce de carretera o vas principales?
Sistema elctrico (montaje, reparaciones etc)?
La actividad es de sandblasting?
La actividad es de pintura?
La actividad es de toma de radiografas (rx)?
La actividad es de prueba hidrosttica?
La actividad es de geotecnia?
La actividad es dentro espacios confinados?
La actividad es de carga y descarga de tuberas
Existe permiso de trabajo en sitio?
Existen certificados de apoyo para permiso de trabajo?
Se estn usando los baos porttiles?
Se estn usando las bandas para izaje de cargas?
Existen buenas relaciones con la comunidad?
Se reportan los incidentes/accidentes a diario?
Si No N/a Aspectos Si No N/a
Se diligencian listas de chequeo?
Existen permiso de trabajo diligenciado en el rea?
Nota: las novedades, compromisos y recomendaciones
encontradas se registran al respaldo de este informe.
COORDINADOR SALUD OCUPACIONAL
Anexo 62 Matriz de Clientes Potenciales

CLIENTES POTENCIALES LATCO SOLUTIONS SAS MT-GC-001

N EMPRESA CONTACTO CORREO CELULAR DIRECCIN TIPO INDUSTRIA

1
2
3
4
5
6
7

Anexo 63 Matriz Relacin y Seguimiento a Propuestas Comerciales

MATRIZ DE RELACIN Y SEGUIMIENTO A PROPUESTAS COMERCIALES MT-GC-002

MODALIDAD SITUACIN
No FECHA DE
CLIENTE ALCANCE VALOR OBSERVACIONES
PROPUESTA ENTREGA
NO EN
LICITACIN COTIZACIN APROBADA
APROBADA ESPERA
Anexo 64 Orden de Trabajo

ORDEN DE TRABAJO

FECHA CONSECUTIVO OT

PROYECTO

CLIENTE

ALCANCE

DURACIN

RESPONSABLES CARGOS

DOCUMENTACIN ANEXA

FIRMAS

Nombre y CC Nombre y CC
GESTIN COMERCIAL GESTIN DE PROYECTOS
Anexo 65 Reporte de Visita e Inspeccin

REPORTE DE VISITA E INSPECCIN F-GC-002

Fecha: Medio por el cual se enter de nuestros servicios:

Empresa:
Direccin: Tipo:
Contacto: Visita Inspeccin
Objetivo

Necesidad Puntual

Proyectos actuales

Contactos Adicionales
Nombre Cargo

Ingeniero Comercial Cliente

DIAGNSTICO TCNICO
INFORMACIN DE SUPERFICIE SI NO N/A OBSERVACIONES
Material
Cantidad de unidades
Area total (m2 ft2)
reas de la superficie a trabajar
Superficie nueva
INFORMACIN DE SUPERFICIE SI NO N/A OBSERVACIONES
Superficie con Primer o sist. de proteccin anterior
Presencia de Plomo u otros metales
Presencia de Corrosin
Grado SSPC
Presencia de suciedad, grasas. Partculas (visibles)
Puntos de soldadura, irregularidades
Temperatura promedio de la superficie
ENTORNO
Contacto directo con sustancias
Presencia de sales solubles en el ambiente
Procesos de produccin cercanos
Generacin de vapores cercanos
Proximidades a receptores Sensibles
ENTORNO SI NO N/A OBSERVACIONES
Presencia de cidos en el ambiente

362
Presencia de microorganismos
RESTRICCIONES SI NO N/A OBSERVACIONES
Arquitectura de la superficie
Entorno
Tamao
Seguridad
Medio Ambientales
Calidad
Salud Ocupacional
Material requerido para preparacin de superficie
Tcnicas para preparacin de superficies
Exigencias de Pinturas
RECURSOS SI NO N/A OBSERVACIONES
El cliente provee materia prima
El cliente provee mano de Obra
El cliente provee maquinaria y equipos
CONCLUSIONES SI NO N/A OBSERVACIONES
Visita Posterior
Demostracin de trabajo
Visita a instalaciones de proyectos actuales
Observaciones Finales

363
Anexo 66 Programacin Semanal de Actividades Comerciales

PROGRAMACIN SEMANAL DE ACTIVIDADES

F-GC-004
COMERCIALES

SEMANA

RESPONSABLE

FECHA ACTIVIDAD PROGRAMADA EMPRESA CONTACTO OBSERVACIONES

Anexo 67 Informe Semestral de Visitas Clientes Potenciales

INFORME SEMESTRAL DE VISITAS A CLIENTES POTENCIALES F-GC-006

INTERESES DEL CLIENTE POTENCIAL DEL CLIENTE

FECHA DE NECESIDADES NECESIDADES

CLIENTE CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO OBSERVACIONES
VISITA EXPRESADAS IDENTIFICADAS
%MEDIO
%SEGURIDAD %SALUD %PRECIO
AMBIENTE
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

365
Anexo 68 Manual de Cargos y Responsabilidades

Cdigo:
MANUAL DE CARGOS Y RESPONSABILIDADES MA-GTH-001

1. INTRODUCCION

LATCO SOLUTIONS reconoce en su personal la principal fuerza que le permite desarrollar su objeto
comercial en forma eficiente y segura.

En la bsqueda permanente de la excelencia que exige el mundo empresarial, LATCO SOLUTIONS

se ha propuesto conformar y desarrollar un buen equipo de trabajo que pueda llevar a cabo las
actividades necesarias para la consecucin de objetivos planificados. Para ello, se hace necesario
promover el conocimiento y aprovechamiento de las capacidades y competencias tanto
personales como colectivas.

Sin lugar a dudas, las competencias constituyen el elemento esencial de identificacin de la cultura
laboral, pues definen el desempeo de una persona en un cargo especfico dentro de la empresa.
Ser competente es saber hacer y saber actuar entendiendo lo que se hace, comprendiendo cmo
se acta, asumiendo de manera responsable las implicaciones y consecuencia de las acciones
realizadas transformando los contextos a favor del bienestar humano.

En este contexto, el Manual de Cargos y Responsabilidades de LATCO SOLUTIONS, es un

documento que especifica el propsito del cargo, junto con las responsabilidades, autoridades y
los requerimientos necesarios para que cada empleado se apropie de su puesto de trabajo y
desarrolle su potencial. As, el contenido del mismo busca orientar los procesos de la gestin
humana (reclutamiento, seleccin, formacin o capacitacin, evaluacin de desempeo,
promociones, ascensos entre otros) dentro de las exigencias de las normas del Sistema de Gestin.

366
2 OBJETO Y ALCANCE

2.1. Objetivo General

Realizar el Manual de Cargos y Responsabilidades de LATCO SOLUTIONS, con el fin de definir la

misin del cargo, las responsabilidades, las competencias tcnicas (Educacin,
Formacin/competencias y Experiencia) y las competencias laborales (institucionales y
especficas), que debe tener cada empleado en el desempeo de su cargo para cumplir con
efectividad (eficacia y eficiencia) los objetivos, polticas y programas de la Empresa.

2.2. Objetivos Especficos

Documentar las Funciones y Responsabilidades HSEQ de todo el personal de LATCO

SOLUTIONS en todos sus niveles, incluidos los contratistas.
Definir los mecanismos de Comunicacin y Evaluacin de estas Funciones y Responsabilidades.
Establecer, Implementar y Mantener las Competencias HSEQ del personal de LATCO
SOLUTIONS en todos sus niveles, incluidos los contratistas.
Establecer un Programa de Induccin y Re induccin en HSEQ para garantizar el conocimiento
permanente de los elementos bsicos de los Requisitos HSEQ y del Sistema de Gestin.
Definir, Ejecutar y Evaluar el Programa de Capacitacin y Entrenamiento HSEQ para
complementar las Competencias del Personal.

2.3. Alcance

El presente Manual aplica a todos los cargos de la empresa LATCO SOLUTIONS incluyendo
contratistas.

3. NIVELES DE AUTORIDAD

Los niveles de autoridad definidos para los cargos de LATCO SOLUTIONS son los siguientes:

Autoridad estratgica: Este nivel de autoridad es propia de los gerentes y directivos de la

organizacin, estos tienen el poder de delegar, tomar decisiones, control presupuestal,
establecer lineamientos, polticas, estrategias, objetivos y metas que orienten el adecuado
ejercicio de la actividad.

Este nivel de autoridad adems subordina a todo el resto de la organizacin. Ejerce adems
nivel de autoridad tctica y nivel de autoridad operativo.

Autoridad tctica: Este nivel de autoridad se define como el de ejecucin. Su poder se limita a
la toma de decisiones que garanticen el cumplimiento de las polticas, lineamientos,

367
 estrategias, objetivos y metas planteados por la alta gerencia. Ejerce adems nivel de
autoridad operativa.

Autoridad operativa: Este nivel tiene autoridad limitada para tomar decisiones. Se limita a las
responsabilidades inherentes a su cargo y a su mismo nivel funcional.

4. ROLES.

Los roles definidos para los cargos de LATCO SOLUTIONS son los siguientes:

Administrativo: Organizar y ejecutar las actividades administrativas del proceso para obtener
las metas fijadas.
Operativo Organizar y ejecutar las actividades operativas de los procesos para obtener las
metas fijadas
Comercial: Planear, organizar y ejecutar las actividades comerciales del proceso para obtener
las metas establecidas.

5. COMPETENCIAS

Latco Solutions S.A.S establece una serie de COMPETENCIAS que debe caracterizar al personal que
realice trabajos para la organizacin. Estas COMPETENCIAS involucran comportamientos y
capacidades especficas complementarias a los niveles de educacin, formacin y experiencia.

Las COMPETENCIAS se establecen por rangos en cada uno de los niveles de autoridad definidos en
el numeral 3 del presente manual.

Los rangos por niveles de autoridad son:

Alto: 100%- 80%

Medio: 50%-79%
Bajo: 30% - 49%

Administrativos

COMPETENCIA NIVEL
Liderazgo Alto

Orientacin al logro Alto

Planeacin y organizacin Alto
Sociabilidad Medio
Trabajo en equipo Alto
Capacidad de negociacin Alto
Adaptabilidad Alto

368
 Responsabilidad con el medio Ambiente Alto
Orientacin a la seguridad Alto

Operativos

COMPETENCIA NIVEL
Liderazgo Medio
Orientacin al logro Alto
Planeacin y organizacin Medio
Sociabilidad Bajo
Trabajo en equipo Alto
Capacidad de negociacin Bajo
Adaptabilidad Medio
Responsabilidad con el medio Ambiente Alto
Orientacin a la seguridad Alto

369
 IDENTIFICACIN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO Gerente General
PROCESO Gestin Gerencial
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Junta Directiva
ROL Administrativo: Organizar y ejecutar las actividades administrativas del
proceso para obtener las metas fijadas.
JORNADA LABORAL Diurna
OBJETIVO DEL PROCESO
Establecer directrices estratgicas que permitan cumplir los objetivos Organizacionales y mejorar
continuamente.
PROPSITO GENERAL DEL CARGO
Optimizar la gestin, administrando con eficiencia y eficacia la organizacin, a travs de la planificacin,
implementacin y ejecucin de planes, polticas y proyectos, aplicando estrategias y tcnicas modernas
gerenciales que contribuyan al logro de los objetivos de la empresa.
REQUISITOS MNIMOS DEL CARGO
Educacin Grado profesional en administracin de empresas o afines.
Formacin Manejo avanzado de Microsoft Office.
Experiencia Mnimo dos (2) aos de experiencia en direccin de empresas o cargos
similares.
Convalidacin N/A
Entrenamiento Induccin HSEQ, manejo del Sistema de gestin de calidad, Salud
Ocupacional, seguridad industrial y Medio ambiente.
HABILIDADES B M A
Contratacin Manejo avanzado de Office x
Liderazgo x
Vocacin de Servicio x
Orientacin al Logro x
Planeacin y Organizacin x
Sociabilidad x
Trabajo en Equipo x
Desempeo Capacidad de Negociacin x
Adaptabilidad x
Disposicin hacia el aprendizaje x
Responsabilidad con el medio ambiente x
Orientacin a la seguridad x
B=Bajo; M=Medio; A=Alto
FUNCIONES DEL CARGO
RENDICIONES
Liderar el proceso de planeacin estratgica de la organizacin, determinando
los factores crticos de xito, estableciendo los objetivos y metas especficas de la
empresa.
Participar en la planeacin de las labores comercial, estableciendo objetivos y
metas que permitan asegurar el crecimiento de la empresa Junta Directiva
Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas
Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos
necesarios para el desarrollo de los planes de accin.
Establecer estrategias y lineamientos orientados a la optimizacin de los
recursos, creatividad e innovacin, adaptacin al cambio, orientacin a
resultados, entre otras.
Realizar, coordinar y administrar el presupuesto general de la empresa

370
 Ser el responsable del direccionamiento estratgico de la organizacin.
Crear un ambiente laboral propicio que potencie la capacidad de las personas
que pertenecen a la organizacin.
Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnolgicas
o materias primas, insumos y productos ms adecuados.
Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y
grupos organizacionales
Mantener contacto continuo con clientes potenciales y hacer un seguimiento
continuo a la gestin comercial, garantizando as el cumplimiento de las metas
de cumplimiento establecidas en la etapa de planeacin.
Convocar peridicamente a todas las partes interesadas tales como socios,
clientes, proveedores, para una correcta toma de decisiones
Realizar seguimiento continuo a los encargados de las diferentes reas de
manera que est garantizada la disponibilidad de la informacin para la toma de
decisiones y asegurar la ejecucin de las estrategias tcticas establecidas
Medir continuamente la ejecucin y comparar resultados reales con los planes y
estndares de ejecucin.
Supervisar constantemente los principales indicadores de la actividad de la
empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un
mejor desempeo de la empresa.
Presentar informes a la junta directiva de estado y avance, anlisis y sugerencias
de los proyectos en ejecucin.
Presentar oportunamente los resultados del ejercicio de su labor y de las
proyecciones de la empresa.
Reportar cada mes a las personas responsables sobre novedades o
actualizaciones en legislacin o normatividad aplicable a su rea de
responsabilidad y a las actividades que realice la empresa, con la finalidad de
mantener actualizada la matriz de requisitos legales y de otra ndole.
Comprometerse solidariamente con su equipo de trabajo en el cumplimiento de
los objetivos y metas establecidos para el proceso en el que participa.
Desarrollar otras actividades y tareas para coadyuvar a la ejecucin de los
procesos de la empresa en los cuales se involucra su responsabilidad
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS EN SYSO Y AMBIENTE.
Funciones Responsabilidad Autoridad Rendicin de Cuentas
Que A Quien
1. Realizar, revisar Asegurar el Estratgica Cumplimiento de Junta Directiva
y comunicar la entendimiento de la las disposiciones
poltica de gestin poltica. establecidas en la
integral poltica.
2. Aprobar y Firmar Asegurar la Estratgica Cumplimiento de Junta Directiva
el sistema de ejecucin de las las disposiciones
gestin de la actividades y establecidas en el
seguridad y salud garantizar su sistema
en el trabajo cumplimiento
3. Celebrar Asegurar los Estratgica Medicin del Junta Directiva
reuniones espacios para el sistema de gestin
peridicas en los desarrollo de las Integral
niveles claves de reuniones.
supervisin para

371
evaluar los
resultados del
sistema de gestin
integral
4. Facilitar la labor Designar los Estratgica Respuestas a las COPASO
del comit representantes por solicitudes hechas
paritario de Salud parte de la direccin por el comit
Ocupacional y asignar los
(COPASO) recursos necesarios
5. Reportar Informar al Estratgica Informacin del Profesional
cualquier incidente profesional Hse incidente/ Hse/Copaso
con daos o encargado del rea y ARL
lesiones a las Copaso cualquier
personas, equipos incidente ocurrido
y materiales.
6. Usar durante Cuidado bsico de Estratgica Informar acerca del Profesional Hse
toda la jornada del los EPP entregados Deterioro de los
Trabajo los por la empresa. Epp.
elementos de
Proteccin
personal que la
empresa
suministra segn el
Riesgo presente
7. Reportar con Asegurarse que el Estratgica Condiciones Profesional
prontitud cualquier profesional Hse y inseguras Hse/Copaso
acto y/o situacin Copaso conozcan
insegura que cualquier acto y/o
observe para que situacin insegura
sea atendida y que observe para
corregida. que sea atendida y
corregida
8. Promover y Destinar los recursos Estratgica Asignacin de Director HSEQ
apoyar todas las para el desarrollo de Presupuestos
actividades de las actividades
salud Ocupacional
Programadas
previamente por la
empresa.
9. Cumplir con los Destinar recursos y Estratgica Verificacin del Partes Interesadas
requerimientos de tomar decisiones cumplimiento tanto internas
ley, a los que se para garantizar el legal. como externas.
encuentra sujeta la cumplimiento de las
compaa de disposiciones
acuerdo a su legales.
actividad
econmica
10. Liderar el plan Destinar los recursos Estratgica Destinar recursos Partes Interesadas
de manejo necesario para
ambiental de la asegurar el

372
compaa cumplimiento de las
disposiciones del
plan de manejo
ambiental
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas Representante de la direccin: Desempeo del SGI.
Indicadores de gestin.
Gerente de Proyecto: Avance y ejecucin de los
proyectos.
Talento Humano: Estado de la seleccin y contratacin del
personal.
Responsables de procesos: Verificar el desempeo de sus
respectivos procesos

Relaciones Externas Clientes: Medicin de la Satisfaccin, Mantenimiento de

relaciones.
RESPONSABILIDAD POR BIENES E INFORMACIN
Responsabilidad econmica y por bienes Tiene responsabilidad directa por los elementos que le
corresponde manejar en el desarrollo de su trabajo como de
los equipos e infraestructura.
Responsabilidad por informacin Tiene acceso a informacin de carcter confidencial, la
Confidencial informacin que maneja es de gran importancia y su
revelacin causara daos graves a la empresa.
ESFUERZOS
Esfuerzo Fsico Su trabajo no requiere permanecer mucho tiempo de pie.
Su trabajo requiere permanecer jornadas completas sentado y
uso prolongado de Computadores.
Esfuerzo Mental Su cargo le exige realizar muchas tareas en las que necesita de
esfuerzo mental.
CONDICIONES DE TRABAJO
Factores: Condiciones de iluminacin.
RIESGOS
Biomecnico: Largas jornadas sentado, movimientos repetitivos)
Psicosocial: Altos ritmos de trabajo.
De seguridad: Locativo (Cadas al mismo nivel), Elctricos (Toma corriente), Tecnolgicos (Incendio por corto
circuito), Publico ( Robos, atracos, asaltos, desorden de orden pblico)
Fsico: Iluminacin deficiente

Dotacin de Seguridad Uniforme completo. Cuando necesite visitar la obra se le debe

suministrar los elementos de proteccin personal pertinentes
(Casco, botas de seguridad, protectores auditivos, gafas y las
requeridas en la obra). Ver cuadro de dotaciones del
respectivo proyecto.

373
 IDENTIFICACIN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO Gerente de Proyectos
PROCESO Gestin de Proyectos
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Director de proyectos
ROL Operativo: Organizar y ejecutar las actividades operativas de los procesos
para obtener las metas fijadas
JORNADA LABORAL Diurna
OBJETIVO DEL PROCESO
Ejecutar eficientemente las actividades de los Proyectos de la organizacin, cumpliendo con las metas del
plan corporativo y los tiempos de ejecucin establecidos, procurando la salud y seguridad de los
trabajadores y minimizando el impacto ambiental.
PROPSITO GENERAL DEL CARGO
Realizar la planeacin, organizacin, direccin y control de los recursos a su cargo (equipos de trabajo,
presupuesto, maquinaria, insumos y materiales), para satisfacer los requerimientos del proyecto bajo su
responsabilidad en trminos de calidad, costo y tiempo y cumplir as con lo requerido por la empresa y el
cliente.
REQUISITOS MNIMOS DEL CARGO
Educacin Grado profesional en ingeniera mecnica, industrial o afines.
Conocimiento en el manejo de Microsoft Office y Project
Formacin
Curso de trabajo en alturas nivel avanzado
Mnimo dos (2) aos en la gestin, interventora, supervisin o ejecucin de
Experiencia
proyectos.
Convalidacin N/A

Entrenamiento
Induccin HSEQ, manejo del Sistema de gestin de calidad, Salud Ocupacional,
seguridad industrial y Medio ambiente.
HABILIDADES B M A
Contratacin Manejo avanzado de Office x
Liderazgo X
Orientacin al Logro X
Planeacin y Organizacin X
Sociabilidad X
Trabajo en Equipo X
Capacidad de Negociacin X
Desempeo Adaptabilidad X
Responsabilidad con el medio ambiente X
Orientacin a la seguridad X
B=Bajo; M=Medio; A=Alto
FUNCIONES DEL CARGO
RENDICIONES
Planificar el proyecto en todos los aspectos, identificando las actividades a realizar, DIRECTOR DE
los recursos a emplear, los plazos y los costos previstos de acuerdo a los PROYECTOS
requerimientos hechos por el cliente.
Definir los objetivos del proyecto, que sean claros y alcanzables segn las
capacidades de la empresa.
Establecer la estrategia general para cumplir con las metas del proyecto.

Dotar, desarrollar y mantener en la gerencia un plantel profesional competente y

 motivado, estableciendo procedimientos y normas internas que permitan ejecutar
eficientemente las tareas establecidas y alcanzar los objetivos planteados.
Influenciar al equipo del proyecto, teniendo conciencia del ambiente que lo rodea,
de la cultura de la organizacin y de los factores que pueden afectar el desempeo
de las personas como individuos dentro del proyecto.
Delegar responsabilidad y autoridad a personal funcional y trabajar conjuntamente
con ellos, para asegurar que los recursos se empleen en forma eficaz y eficiente.
Resolver incidentes o situaciones presentadas al interior del equipo y gestionar
cambios para optimizar el desempeo del proyecto.
Realizar las pruebas de control de calidad en la prestacin del servicio o delegar en
la persona competente
Negociar con proveedores externos para asegurar que todos los materiales y/o
recursos necesarios para un proyecto estn en el momento adecuado.
Tomar decisiones tcnicas y econmicas necesarias para el buen desarrollo de los
trabajos.
Presentar informes a la direccin de proyectos del estado y avance, anlisis y
sugerencias de los proyectos en ejecucin.
Realizar seguimiento continuo a los encargados de las diferentes reas de manera
que este garantizada la disponibilidad de la informacin para la toma de decisiones
y asegurar la ejecucin de las estrategias tcticas establecidas.

Realizar seguimiento y medicin a la ejecucin del presupuesto asignado y al

cumplimiento del plan de trabajo establecido.

Tomar acciones para prevenir y/o corregir desviaciones que afecten el avance de la
obra.

Comprometerse solidariamente con su equipo de trabajo en el cumplimiento de

los objetivos y metas establecidos para el proceso en el que participa.

Desarrollar otras actividades y tareas para coadyuvar a la ejecucin de los procesos

de la empresa en los cuales se involucra su responsabilidad

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS EN SYSO Y AMBIENTE.

Funciones Responsabilidad Autoridad Rendicin de Cuentas
Que A Quien
1. Comunicar la Asegurar el Estratgica Cumplimiento de las Gerente General
poltica de gestin entendimiento de la disposiciones
integral poltica. establecidas en la
poltica.
2. Celebrar Asegurar los Estrategia Medicin del sistema Gerente General
reuniones espacios para el de gestin Integral a
peridicas en los desarrollo de las nivel de proyecto
niveles claves de reuniones.
supervisin del
proyecto, para
evaluar los
resultados del
sistema de gestin
integral

375
3. Facilitar la labor Designar los Estratgica Respuestas a las COPASO
del comit representantes por solicitudes hechas
paritario de Salud parte de la direccin por el comit
Ocupacional y asignar los
(COPASO) recursos necesarios
4. Reportar Informar al Estratgica Informacin del Profesional
cualquier incidente profesional Hse incidente/ Hse/Copaso
con daos o encargado del rea y ARL
lesiones a las Copaso cualquier
personas, equipos incidente ocurrido
y materiales.
5. Demostrar Garantizar el Estratgica Desempeo de los Gerente General
compromiso sobre cumplimiento de las procesos
el desempeo y metas establecidas
mejora continua de
los procesos
6. Usar durante Cuidado bsico de Estratgica Informar acerca del Profesional Hse
toda la jornada del los EPP entregados Deterioro de los Epp.
Trabajo los por la empresa.
elementos de
Proteccin
personal que la
empresa
suministra segn el
Riesgo presente
7. Reportar con Asegurarse que el Estratgica Condiciones Profesional
prontitud cualquier profesional Hse y inseguras Hse/Copaso
acto y/o situacin Copaso conozcan
insegura que cualquier acto y/o
observe para que situacin insegura
sea atendida y que observe para
corregida. que sea atendida y
corregida
8. Promover y Emplear Estratgica Ejecucin de Director HSEQ
apoyar todas las eficientemente los Presupuestos
actividades de recursos para el
salud Ocupacional desarrollo de las
Programadas actividades
previamente por la
empresa.
9. Cumplir con los Destinar recursos y Estratgica Verificacin del Partes
requerimientos de tomar decisiones cumplimiento legal. Interesadas tanto
ley, a los que se para garantizar el internas como
encuentra sujeta la cumplimiento de las externas.
compaa de disposiciones
acuerdo a su legales.
actividad
econmica
10. Liderar el plan Destinar los recursos Estratgica Destinar recursos Partes
de manejo necesario para Interesadas

376
ambiental de la asegurar el
compaa cumplimiento de las
disposiciones del
plan de manejo
ambiental
11. Conocer los Mitigar los impactos Estratgica Desempeo de la Partes
impactos ambientales a travs gestin ambiental interesadas
ambientales del cumplimiento de
significativos los planes y
generados por su procedimientos
actividad laboral establecidos.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas Gerente General: Solicitud de Recursos
Supervisor de Campo: Coordinacin de la ejecucin de los
trabajos.
Director HSE/Representante del SGI: Indicadores de
gestin, procedimientos de trabajo seguro,
Coordinador/Inspector HSE: Verificar condiciones de
seguridad y desarrollo de los trabajos desde HSE
Almacenista: Verificar entrega de materiales.
Talento Humano: Manejo de Dotacin del personal
Relaciones Externas Proveedores: Cotizaciones, garantas, certificados de
calidad, hojas de seguridad, manuales de operacin de
equipos, consecucin de materiales.
Contratistas: Cotizaciones, prestacin del servicio,
cumplimiento de directrices en HSE
Clientes: Reporte de Avances, control de PNC, atencin a
quejas y reclamos.
RESPONSABILIDAD POR BIENES E INFORMACIN
Responsabilidad econmica y por bienes Tiene responsabilidad directa por los elementos que le
corresponde manejar en el desarrollo de su trabajo como de
los equipos, y herramientas que se encuentran en el proyecto.
Responsabilidad por informacin Tiene acceso a informacin de carcter confidencial, la
Confidencial informacin que maneja es de importancia y su revelacin
causara daos moderados a la empresa.
ESFUERZOS
Esfuerzo Fsico Su trabajo requiere permanecer tiempo de pie.
Requiere exposicin a temperaturas extremas
Esfuerzo Mental Su cargo le exige realizar algunas tareas en las que necesita de
esfuerzo mental.
CONDICIONES DE TRABAJO
Factores: Condiciones de Iluminacin, temperaturas extremas.
RIESGOS
Seguridad: Accidentes de Trnsito, Mecnico (Golpes), Locativo (superficies en desnivel), Elctrico, pblico
(Terrorismo).
Biomecnico: Sobreesfuerzo, posturas inadecuadas, levantamiento inadecuado de cargas.
Qumico: Gases y Vapores
Fsico: Iluminacin deficiente.
Salud Pblica: Uso de Baos porttiles, vectores enfermedades infectocontagiosas.

377
Psicolaboral: Altos ritmos de trabajo, jornada de trabajo extendida, relaciones con superiores y compaeros
de trabajo.
Dotacin de Seguridad Uniforme completo, dotacin completa: suministrar los
elementos de proteccin personal pertinentes (Casco, botas
de seguridad, protectores auditivos, gafas y las dems
requeridas en la obra). Ver cuadro de dotaciones del
respectivo proyecto.

IDENTIFICACIN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Director Comercial
PROCESO Gestin Comercial
CARGO DEL JEFE Gerente General
INMEDIATO
ROL Comercial: Planear, Organizar y ejecutar las actividades comerciales del
proceso para obtener las metas fijadas.
JORNADA LABORAL Diurna
OBJETIVO DEL PROCESO
Disear, evaluar e implementar estrategias de mercadeo y ventas orientadas al mantenimiento de negocios
actuales y consecucin de nuevos.
PROPSITO GENERAL DEL CARGO
Dirigir, disear, evaluar e implementar estrategias de mercadeo y ventas orientadas al mantenimiento de
negocios actuales y consecucin de nuevos.
REQUISITOS MNIMOS DEL CARGO
Educacin Grado profesional en administracin de empresas.
Formacin Conocimiento bsico en el manejo de Microsoft office,
Experiencia Dos (2) aos de experiencia en cargos administrativos o de ventas
Convalidacin N/A
Entrenamiento Induccin HSEQ, manejo del Sistema de gestin de calidad, Salud Ocupacional,
seguridad industrial y Medio ambiente.
HABILIDADES B M A
Contratacin Manejo avanzado de Office x
Liderazgo X
Orientacin al Logro X
Planeacin y Organizacin X
Sociabilidad X
Trabajo en Equipo X
Capacidad de Negociacin X
Desempeo Adaptabilidad
Responsabilidad con el medio ambiente X
Orientacin a la seguridad X
B=Bajo; M=Medio; A=Alto
FUNCIONES DEL CARGO
RENDICIONES
Definir la estrategia comercial a partir de un anlisis del entorno y la
identificacin de un mercado potencial para la empresa.
Gerente General
Planificar la actividad comercial, elaborando un plan de visitas que vincule tanto
clientes actuales como clientes potenciales, con la finalidad de conseguir los
resultados deseados y favorecer las actividades necesarias para el xito de la

378
 organizacin.

Asegurar la Seleccin, vinculacin y atencin de clientes potenciales y actuales,

para lograr la venta efectiva de los productos y servicios de la empresa y para
mantener relaciones crecientes y de largo plazo, que sean rentables y de riesgo
controlado.
Implementar estrategias y tcticas que aseguren el cumplimiento de las metas
establecidas por la organizacin.
Ejercer control sobre la gestin de ventas par garantizar el cumplimiento de las
metas comerciales.
Gestionar, controlar, supervisar y motivar el equipo bajo su responsabilidad.
Conocer ampliamente los clientes, con sus caractersticas, tamao de la empresa,
ubicacin, necesidades y costumbres. De igual forma reconocer la competencia,
sus ventajas y debilidades competitivas.
Preparar informes peridicos sobre el estado de las ventas o seguimiento de los
clientes.
Analizar de forma sistemtica los resultados, los estndares comerciales y los
planes establecidos
Comprometerse solidariamente con su equipo de trabajo en el cumplimiento de
los objetivos y metas establecidos para el proceso en el que participa.
Desarrollar otras actividades y tareas para coadyuvar a la ejecucin de los
procesos de la empresa en los cuales se involucra su responsabilidad
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS EN SYSO Y AMBIENTE.
Funciones Responsabilidad Autoridad Rendicin de Cuentas
Que A Quien
1. No fumar, no Cumplir la poltica Estratgica Acciones de Partes interesadas
ingerir sustancias para la prevencin cumplimiento
alcohlicas o del alcoholismo,
prohibidas en los droga
lugares de trabajo
2. Sugerir Contribuir al Estratgica Mejoramiento del Gerente General
recomendaciones mejoramiento del Clima laboral
para mejorar el ambiente laboral
ambiente laboral y
la seguridad
industrial en el
trabajo
3. Participar y Designar los Estratgica Respuestas a las COPASO
colaborar en las representantes por solicitudes hechas
actividades parte de la direccin por el comit
previstas por el y asignar los
COPASO recursos necesarios
4. Reportar Informar al Estratgica Informacin del Profesional
cualquier incidente profesional Hse incidente/ Hse/Copaso
con daos o encargado del rea y ARL
lesiones a las Copaso cualquier
personas, equipos incidente ocurrido
y materiales.
5. Demostrar Garantizar el Estratgica Desempeo de los Gerente General

379
compromiso sobre cumplimiento de las procesos
el desempeo y metas establecidas
mejora continua de
los procesos
6. Usar durante Cuidado bsico de Estratgica Informar acerca del Profesional Hse
toda la jornada del los EPP entregados Deterioro de los
Trabajo los por la empresa. Epp.
elementos de
Proteccin
personal que la
empresa
suministra segn el
Riesgo presente
7. Reportar con Asegurarse que el Estratgica Condiciones Profesional
prontitud cualquier profesional Hse y inseguras Hse/Copaso
acto y/o situacin Copaso conozcan
insegura que cualquier acto y/o
observe para que situacin insegura
sea atendida y que observe para
corregida. que sea atendida y
corregida
8. Participar Conocer las Estratgica Desempeo en las Director HSEQ/
activamente en el actividades de actividades Profesional
desarrollo e promocin y HSE/COPASO
implementacin prevencin del
del sistema de sistema de gestin
gestin de la de la seguridad y la
seguridad y la salud en el trabajo.
salud en el trabajo.
9. Suministrar Procurar el cuidado Estratgica Estado de Salud Director
informacin clara, integral de su salud. HSEQ/Profesional
veraz y completa HSE
sobre su estado de
salud.
10. Contribuir con Usar racionalmente Estratgica Uso de los recursos Profesional HSE
el consumo los recursos naturales
eficiente de agua y naturales
energa.
11. Conocer los Mitigar los impactos Estratgica Desempeo de la Partes interesadas
impactos ambientales a travs gestin ambiental
ambientales del cumplimiento de
significativos los planes y
generados por su procedimientos
actividad laboral establecidos.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas Gerente General: Estado de las ventas, consecucin de clientes,
participacin en licitaciones, indicadores comerciales.
Ingeniero Comercial: Reporte de visitas e inspeccin a instalaciones de
clientes.

380
Relaciones Externas Clientes: Atencin a necesidades de clientes, medicin de la satisfaccin
del cliente.
RESPONSABILIDAD POR BIENES E INFORMACIN
Responsabilidad econmica y por bienes Tiene responsabilidad directa por los elementos que le
corresponde manejar en el desarrollo de su trabajo como de
los equipos e infraestructura.
Responsabilidad por informacin Tiene acceso a informacin de carcter confidencial, la
Confidencial informacin que maneja es de alguna importancia y su
revelacin causara daos leves a la empresa.
ESFUERZOS
Esfuerzo Fsico Su trabajo no requiere permanecer mucho tiempo de pie.
Esfuerzo Mental Su cargo le exige realizar algunas tareas en las que necesita de
esfuerzo mental.
CONDICIONES DE TRABAJO
RIESGOS
Biomecnico: Largas jornadas sentado, movimientos repetitivos)
Psicosocial: Altos ritmos de trabajo.
De seguridad: Locativo (Cadas al mismo nivel), Elctricos (Toma corriente), Tecnolgicos (Incendio por corto
circuito), Publico ( Robos, atracos, asaltos, desorden de orden pblico)
Fsico: Iluminacin deficiente.
Dotacin de Seguridad Uniforme completo.

IDENTIFICACIN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Director HSEQ
PROCESO Gestin Integral HSEQ
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente General
ROL Administrativo: Organizar y ejecutar las actividades administrativas del
proceso para obtener las metas fijadas.
JORNADA LABORAL Diurna
OBJETIVO DEL PROCESO
Asegurar la mejora continua de los sistemas integrados de gestin a travs de la prevencin de accidentes,
enfermedades profesionales, contaminacin, conservacin de los recursos naturales y la satisfaccin del
clientes.
PROPSITO GENERAL DEL CARGO
Dirigir, administrar y controlar la documentacin, el funcionamiento y las acciones de mejoramiento
continuo que garanticen el mantenimiento del sistema integral de gestin en la organizacin.
REQUISITOS MNIMOS DEL CARGO
Administrador de empresas, ingenieros industriales o afines, titulado o en proceso de
Educacin
grado.
Conocimiento en el manejo de Microsoft Office.
Conocimiento en sistemas de gestin de la calidad, seguridad, salud ocupacional y
Formacin
ambiente.
Formacin auditores internos HSEQ
Experiencia 3 aos ejerciendo cargos afines en el rea HSEQ
Convalidacin 3 aos en cargos afines
Induccin HSEQ, manejo del Sistema de gestin de calidad, Salud Ocupacional,
Entrenamiento
seguridad industrial y Medio ambiente.
HABILIDADES B M A
Contratacin Manejo avanzado de Office x

381
 Liderazgo X
Orientacin al Logro X
Planeacin y Organizacin X
Sociabilidad X
Trabajo en Equipo X
Capacidad de Negociacin X
Desempeo Adaptabilidad X
Responsabilidad con el medio ambiente X
Orientacin a la seguridad X
B=Bajo; M=Medio; A=Alto
FUNCIONES DEL CARGO
RENDICIONES
Planear el desarrollo e implementacin del sistema integral de gestin,
identificando las actividades a realizar conforme a los objetivos y polticas
establecidos por la organizacin. Gerente General

Administrar, controlar y actualizar los documentos definidos en el sistema

integral de gestin antes y durante su publicacin y ejecucin.

Coordinar la socializacin de la misin, visin, objetivos institucionales, valores

ticos, entre otros.

Asegurar la implementacin y mantenimiento de los procesos del sistema

integral de gestin.

Apoyar estratgicamente a la alta direccin a definir, difundir y mantener la

poltica de calidad y los principios de gestin de la calidad.

Participar en la ejecucin de la estrategia de divulgacin, sensibilizacin y

comunicacin de una cultura orientada al cambio, valores y aspectos
diferenciadores que promuevan el mejoramiento continuo en la organizacin.

Sensibilizar a los empleados sobre la importancia de la utilizacin de los

documentos definidos en el sistema y promover su activa participacin en el
proceso.

Proponer cuando sea pertinente acciones correctivas, preventivas y de

mejoramiento de todos los procesos que se llevan dentro de a organizacin
Asegurar la recoleccin y anlisis de la informacin necesaria para la realizacin y
presentacin de indicadores (avance, consumo) a la gerencia
Presentar informes a la gerencia sobre el desempeo del sistema integral de
gestin, resultado de auditoras y mejoramiento continuo
Supervisar el desempeo de los encargados del proceso de los procedimientos
de control de documentos, control de registros, acciones correctivas y
preventivas, auditorias.
Supervisar en forma directa el SGI en su conjunto, dar apoyo a la gerencia y
coordinar todas las acciones que permitan el normal funcionamiento del SGI

Realizar seguimiento a las no conformidades presentadas, acciones preventivas y

382
 correctivas con el fin de asegurar la mejora continua

Sugerir mejoras para los procesos, procedimientos y dems documentos

definidos en el sistema.

Lograr la mejora continua de los procesos organizacionales enfocados en los

objetivos de los clientes y conducir las actividades de implementacin y/o
mejoramiento continuo

Reportar cada mes a las personas responsables sobre novedades o

actualizaciones en legislacin o normatividad aplicable a su rea de
responsabilidad y a las actividades que realice la empresa, con la finalidad de
mantener actualizada la matriz de requisitos legales y de otra ndole.

Velar por el cumplimiento del SG-SST

Comprometerse solidariamente con su equipo de trabajo en el cumplimiento de

los objetivos y metas establecidos para el proceso en el que participa.

Desarrollar otras actividades y tareas para coadyuvar a la ejecucin de los

procesos de la empresa en los cuales se involucra su responsabilidad

FUNCIONES COMO REPRESENTANTE POR LA DIRECCION ANTE EL SISTEMA DE GESTION

1. Asegurarse de que se estableces, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de
gestin de la calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiente.
2. Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad, Seguridad, salud
ocupacional y ambiente y de cualquier necesidad de mejora.
3. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de
la organizacin.
4. Asegurarse de que se presentan informes sobre el desempeo del sistema de gestin de SySO y ambiente
a la alta direccin, para su revisin y que estos se usa como base para la mejora del sistema de gestin
integral.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS EN SYSO Y AMBIENTE.
Funciones Responsabilidad Autoridad Rendicin de Cuentas
Que A Quien
1. No fumar, no Cumplir la poltica Estratgica Acciones de Partes interesadas
ingerir sustancias para la prevencin cumplimiento
alcohlicas o del alcoholismo,
prohibidas en los droga
lugares de trabajo
2. Sugerir Contribuir al Estratgica Mejoramiento del Gerente General
recomendaciones mejoramiento del Clima laboral
para mejorar el ambiente laboral
ambiente laboral y
la seguridad
industrial en el
trabajo
3. Participar y Designar los Estratgica Respuestas a las COPASO
colaborar en las representantes por solicitudes hechas
actividades parte de la direccin por el comit
previstas por el y asignar los

383
COPASO recursos necesarios
4. Reportar Informar al Estratgica Informacin del Profesional
cualquier incidente profesional Hse incidente/ Hse/Copaso
con daos o encargado del rea y ARL
lesiones a las Copaso cualquier
personas, equipos incidente ocurrido
y materiales.
5. Demostrar Garantizar el Estratgica Desempeo de los Gerente General
compromiso sobre cumplimiento de las procesos
el desempeo y metas establecidas
mejora continua de
los procesos
6. Usar durante Cuidado bsico de Estratgica Informar acerca del Profesional Hse
toda la jornada del los EPP entregados Deterioro de los
Trabajo los por la empresa. Epp.
elementos de
Proteccin
personal que la
empresa
suministra segn el
Riesgo presente
7.Reportar con Asegurarse que el Estratgica Condiciones Profesional
prontitud cualquier profesional Hse y inseguras Hse/Copaso
acto y/o situacin Copaso conozcan
insegura que cualquier acto y/o
observe para que situacin insegura
sea atendida y que observe para
corregida. que sea atendida y
corregida
8.Liderar todas las Ejecutar los recursos Estratgica Ejecucin de Gerente General
actividades de de acuerdo a las Presupuestos
salud Ocupacional actividades
Programadas planificadas
previamente por la
empresa.
9. Cumplir con los Destinar recursos y Estratgica Verificacin del Partes Interesadas
requerimientos de tomar decisiones cumplimiento tanto internas
ley, a los que se para garantizar el legal. como externas.
encuentra sujeta la cumplimiento de las
compaa de disposiciones
acuerdo a su legales.
actividad
econmica
10. Liderar el plan Destinar los recursos Estratgica Destinar recursos Partes Interesadas
de manejo necesario para
ambiental de la asegurar el
compaa cumplimiento de las
disposiciones del
plan de manejo
ambiental

384
11. Conocer los Mitigar los impactos Estratgica Desempeo de la Partes interesadas
impactos ambientales a travs gestin ambiental
ambientales del cumplimiento de
significativos los planes y
generados por su procedimientos
actividad laboral establecidos.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas Almacenista: Verificar entrega de materiales.
Coordinador SIG: Indicadores de gestin, procedimientos
de trabajo seguro, disposicin de residuos.
Director obras: Realizar las requisiciones de de
mantenimientos.
Talento Humano: Manejo de Dotacin del personal
Relaciones Externas Proveedores: Cotizaciones, garantas, certificados de
calidad, hojas de seguridad, manuales de operacin de
equipos, consecucin de materiales.
RESPONSABILIDAD POR BIENES E INFORMACIN
Responsabilidad econmica y por bienes Tiene responsabilidad directa por los elementos que le
corresponde manejar en el desarrollo de su trabajo como de
los equipos e infraestructura
Responsabilidad por informacin Tiene acceso a informacin de carcter confidencial, la
Confidencial informacin que maneja es de alguna importancia y su
revelacin causara daos leves a la empresa.
ESFUERZOS
Esfuerzo Fsico Su trabajo no requiere estar mucho tiempo de pe.
Esfuerzo Mental Su trabajo le exige realizar algunas tareas en las que necesita
realizar esfuerzo mental.
CONDICIONES DE TRABAJO
Factores: Condiciones de Iluminacin
RIESGOS
Biomecnico: Largas jornadas sentado, movimientos repetitivos)
Psicosocial: Altos ritmos de trabajo.
De seguridad: Locativo (Cadas al mismo nivel), Elctricos (Toma corriente), Tecnolgicos (Incendio por corto
circuito), Publico ( Robos, atracos, asaltos, desorden de orden pblico)
Fsico: Iluminacin deficiente

Dotacin de Seguridad Uniforme completo. Cuando necesite visitar la obra se le debe

suministrar los elementos de proteccin personal pertinentes
(Casco, botas de seguridad, protectores auditivos, gafas y las
requeridas en la obra). Ver cuadro de dotaciones del
respectivo proyecto

IDENTIFICACIN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Director de Recursos Humanos
PROCESO Gestin de Talento Humano
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente General
ROL Administrativo: Organizar y ejecutar las actividades administrativas del
proceso para obtener las metas fijadas.
JORNADA LABORAL Diurna

385
 OBJETIVO DEL PROCESO
Disponer de personal competente de acuerdo a las necesidades de la compaa y el cliente a travs de la
prevencin de accidentes, conservacin de la salud y medio ambiente y prevencin de la contaminacin,
potencializando sus capacidades para garantizar la satisfaccin de nuestros clientes.

PROPSITO GENERAL DEL CARGO

Gestionar eficazmente el recurso humano, Realizando la seleccin del personal para laborar en la
organizacin de acuerdo a los parmetros impartidos por la gerencia general, garantizando el cumplimiento
de los lineamientos de la poltica organizacional
REQUISITOS MNIMOS DEL CARGO
Educacin Administrador de empresas, ingeniero industrial o afines, titulado o en
proceso de grado.
Formacin Conocimiento bsico en el manejo de Microsoft Office.
Experiencia Un (1) ao de experiencia en trabajos en el rea de recursos humanos
Convalidacin N/A
Entrenamiento

Induccin HSEQ, manejo del Sistema de gestin de calidad, Salud

Ocupacional, seguridad industrial y Medio ambiente.
HABILIDADES B M A
Contratacin Manejo avanzado de Office X
Liderazgo X
Orientacin al Logro X
Planeacin y Organizacin X
Sociabilidad X
Trabajo en Equipo X
Capacidad de Negociacin X
Desempeo Adaptabilidad
Responsabilidad con el medio ambiente X
Orientacin a la seguridad X
B=Bajo; M=Medio; A=Alto
FUNCIONES DEL CARGO
RENDICIONES
Coordinar el reclutamiento del personal idneo para cada puesto de trabajo
GERENTE GENERAL
Coordinar la aplicacin de las pruebas psicotcnicas que determine el personal
ms idneo para hacer parte de la planta de personal de la organizacin

Realizar las visitas domiciliarias necesarias para verificar la informacin

suministrada por el aspirante al cargo

Ser veedor de la informacin suministrada por el aspirante al cargo, dando

prioridad al personal del rea de influencia.

Coordinar el ingreso del nuevo personal en lo referente a exmenes mdicos

de ingreso, charlas de induccin, entre otros.

Elaborar los reportes de tiempo del personal administrativo y operativo

incluyendo horas extras, incapacidades y dems ingresos, para la elaboracin

386
 de la nmina y liquidacin de prestaciones sociales.

Revisar la nmina del personal, liquidacin de prestaciones sociales y aportes

parafiscales.

Realizar todo el proceso de contratacin, modificaciones a los contratos

existentes y terminaciones de los mismos.

Emitir certificaciones a los empleados cuando estos as lo requieran, tales

como certificados laborales, cartas de retiro de cesantas, entre otras.

Realizar campaas de sensibilizacin y acompaamiento psicolgico en los

casos que haya lugar

Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en funcin

del mejoramiento de los conocimientos del personal

Mantener actualizado los registros de las hojas de vida de los empleados con
la documentacin exigida al momento de su contratacin y con aquellos que
se generen durante su contratacin.

Brindar ayuda a los empleados en funcin de mantener la armona entre estos

adems de buscar solucin a los problemas que se desatan entre los mismos

Integridad en los procesos que se gestionen con el fin de emitir conceptos

claros, sobre los aspirantes a los cargos y las recomendaciones ms especficas
en cada caso.

Velar por la implementacin de procesos rigurosos basados en el control

Evaluar el desempeo del personal, promocionando el desarrollo del

liderazgo.

Comprometerse solidariamente con su equipo de trabajo en el cumplimiento

de los objetivos y metas establecidos para el proceso en el que participa.

Desarrollar otras actividades y tareas para coadyuvar a la ejecucin de los

procesos de la empresa y en los cuales se involucra su responsabilidad.

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS EN SYSO Y AMBIENTE.

Funciones Responsabilidad Autoridad Rendicin de Cuentas
Que A Quien
1. No fumar, no Cumplir la poltica Estratgica Acciones de Partes interesadas
ingerir sustancias para la prevencin cumplimiento
alcohlicas o del alcoholismo,
prohibidas en los droga
lugares de trabajo
2. Sugerir Contribuir al Estratgica Mejoramiento del Gerente General
recomendaciones mejoramiento del Clima laboral
para mejorar el ambiente laboral
ambiente laboral y
la seguridad

387
industrial en el
trabajo
3. Participar y Designar los Estratgica Respuestas a las COPASO
colaborar en las representantes por solicitudes hechas
actividades parte de la direccin por el comit
previstas por el y asignar los
COPASO recursos necesarios
4. Reportar Informar al Estratgica Informacin del Profesional
cualquier incidente profesional Hse incidente/ Hse/Copaso
con daos o encargado del rea y ARL
lesiones a las Copaso cualquier
personas, equipos incidente ocurrido
y materiales.
5. Demostrar Garantizar el Estratgica Desempeo de los Gerente General
compromiso sobre cumplimiento de las procesos
el desempeo y metas establecidas
mejora continua de
los procesos
6. Usar durante Cuidado bsico de Estratgica Informar acerca del Profesional Hse
toda la jornada del los EPP entregados Deterioro de los
Trabajo los por la empresa. Epp.
elementos de
Proteccin
personal que la
empresa
suministra segn el
Riesgo presente
7. Reportar con Asegurarse que el Estratgica Condiciones Profesional
prontitud cualquier profesional Hse y inseguras Hse/Copaso
acto y/o situacin Copaso conozcan
insegura que cualquier acto y/o
observe para que situacin insegura
sea atendida y que observe para
corregida. que sea atendida y
corregida
8. Liderar todas las Ejecutar los recursos Estratgica Ejecucin de Gerente General
actividades de de acuerdo a las Presupuestos
salud Ocupacional actividades
Programadas planificadas
previamente por la
empresa.
9. Cumplir con los Destinar recursos y Estratgica Verificacin del Partes Interesadas
requerimientos de tomar decisiones cumplimiento tanto internas
ley, a los que se para garantizar el legal. como externas.
encuentra sujeta la cumplimiento de las
compaa de disposiciones
acuerdo a su legales.
actividad
econmica
10. Liderar el plan Destinar los recursos Estratgica Destinar recursos Partes Interesadas

388
de manejo necesario para
ambiental de la asegurar el
compaa cumplimiento de las
disposiciones del
plan de manejo
ambiental
11. Conocer los Mitigar los impactos Estratgica Desempeo de la Partes interesadas
impactos ambientales a travs gestin ambiental
ambientales del cumplimiento de
significativos los planes y
generados por su procedimientos
actividad laboral establecidos.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas Gerente General
Asistente Administrativo
Trabajadores
Relaciones Externas Partes Interesadas

RESPONSABILIDAD POR BIENES E INFORMACIN

Responsabilidad econmica y por bienes Tiene responsabilidad directa por los elementos que le
corresponde manejar en el desarrollo de su trabajo como de
los equipos, y herramientas que se encuentran en el proyecto.
Responsabilidad por informacin Tiene acceso a informacin de carcter confidencial, la
Confidencial informacin que maneja es de alguna importancia y su
revelacin causara daos leves a la empresa.
ESFUERZOS
Esfuerzo Fsico Su trabajo no requiere permanecer mucho tiempo de pie.
Esfuerzo Mental Su cargo le exige realizar algunas tareas en las que necesita de
esfuerzo mental.
CONDICIONES DE TRABAJO
Factores: Condiciones de Seguridad
RIESGOS
Qumicos: Material Particulado
Fsico: Iluminacin Deficiente
Biolgico: Microorganismos tipo bacterias, Macro organismos.
Salud Pblica: Higiene de Baos, Vectores de enfermedades infectocontagiosas.
Seguridad: Delincuencia Comn, Terrorismo.
Psicolaboral: Altos ritmos de Trabajo, Jornada de trabajo extendida

Dotacin de Seguridad Uniforme completo. Se le debe suministrar los elementos de

proteccin personal pertinentes (Casco, botas de seguridad,
protectores auditivos, gafas y las requeridas en la obra). Ver
cuadro de dotaciones del respectivo proyecto

IDENTIFICACIN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Contador
PROCESO Gestin Gerencial
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente General
ROL Administrativo: Organizar y ejecutar las actividades administrativas del

389
 proceso para obtener las metas fijadas.
JORNADA LABORAL Diurna
OBJETIVO DEL PROCESO
Establecer directrices estratgicas que permitan cumplir los objetivos Organizacionales y mejorar
continuamente.
PROPSITO GENERAL DEL CARGO
Proporcionar informacin de los estados financieros de la empresa de forma continua, ordenada,
sistemtica y velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y legales, garantizando as una
acertada toma de decisiones
REQUISITOS MNIMOS DEL CARGO
Educacin Contador pblico con tarjeta profesional vigente
Formacin Conocimiento en derecho tributario.
Experiencia 5 aos de experiencia en funciones como contador
Convalidacin N/A
Entrenamiento Induccin HSEQ, manejo del Sistema de gestin de calidad, Salud
Ocupacional, seguridad industrial y Medio ambiente.
HABILIDADES B M A
Contratacin Manejo avanzado de Office X
Liderazgo X
Vocacin de Servicio X
Orientacin al Logro X
Planeacin y Organizacin X
Sociabilidad X
Trabajo en Equipo X
Desempeo Capacidad de Negociacin X
Adaptabilidad
Disposicin hacia el aprendizaje X
Responsabilidad con el medio ambiente X
Orientacin a la seguridad X
B=Bajo; M=Medio; A=Alto
FUNCIONES DEL CARGO
RENDICIONES
Contabilizar las operaciones diarias que se generen en la empresa y controlar GERENTE GENERAL
todos los documentos contables que se originan de dichas transacciones.
Elaborar, analizar, interpretar y certificar los estados financieros de la
organizacin.
Realizar los registros contables relacionados con la apertura, movimiento y
cancelacin de cuentas corrientes.
Supervisar las actualizaciones de los libros auxiliares presupuestales y contables.
Supervisar el correcto diligenciamiento y cumplimiento oportuno de la
presentacin de las declaraciones tributarias ( declaraciones de renta,
declaraciones de venta e Ica)
Realizar el clculo de los impuestos que se causan producto de la actividad
econmica que realiza la empresa.
Validar la conciliacin bancaria
Generar informes sobre la situacin financiera y econmica de la empresa.
Realizar un anlisis de la informacin generada por la empresa de tal manera que
proponga mejoras a la gerencia

390
 Custodiar los documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones
Supervisar la aplicacin adecuada de las normas contables, tributarias y legales
que son origen de las operaciones de la compaa en aras de evitar errores,
omisiones y sanciones.
Sugerir medidas de control interno encaminadas a garantizar la custodia de los
bienes y de las operaciones mercantiles.
Verificar que los procedimientos de registro contable de las operaciones
relacionadas con el ingreso y salida de bienes, cumplan con su protocolo.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS EN SYSO Y AMBIENTE.
Funciones Responsabilidad Autoridad Rendicin de Cuentas
Que A Quien
1. No fumar, no Cumplir la poltica Tctica Acciones de Partes interesadas
ingerir sustancias para la prevencin cumplimiento
alcohlicas o del alcoholismo,
prohibidas en los droga
lugares de trabajo
2. Sugerir Contribuir al Tctica Mejoramiento del Gerente General
recomendaciones mejoramiento del Clima laboral
para mejorar el ambiente laboral
ambiente laboral y
la seguridad
industrial en el
trabajo
3. Participar y Designar los Tctica Respuestas a las COPASO
colaborar en las representantes por solicitudes hechas
actividades parte de la direccin por el comit
previstas por el y asignar los
COPASO recursos necesarios
4. Reportar Informar al Tctica Informacin del Profesional
cualquier incidente profesional Hse incidente/ Hse/Copaso
con daos o encargado del rea y ARL
lesiones a las Copaso cualquier
personas, equipos incidente ocurrido
y materiales.
5. Demostrar Garantizar el Tctica Desempeo de los Gerente General
compromiso sobre cumplimiento de las procesos
el desempeo y metas establecidas
mejora continua de
los procesos
6. Usar durante Cuidado bsico de Tctica Informar acerca del Profesional Hse
toda la jornada del los EPP entregados Deterioro de los
Trabajo los por la empresa. Epp.
elementos de
Proteccin
personal que la
empresa
suministra segn el
Riesgo presente
7. Reportar con Asegurarse que el Tctica Condiciones Profesional
prontitud cualquier profesional Hse y inseguras Hse/Copaso

391
acto y/o situacin Copaso conozcan
insegura que cualquier acto y/o
observe para que situacin insegura
sea atendida y que observe para
corregida. que sea atendida y
corregida
8. Participar Conocer las Tctica Desempeo en las Director HSEQ/
activamente en el actividades de actividades Profesional
desarrollo e promocin y HSE/COPASO
implementacin prevencin del
del sistema de sistema de gestin
gestin de la de la seguridad y la
seguridad y la salud en el trabajo.
salud en el trabajo.
9. Suministrar Procurar el cuidado Tctica Estado de Salud Director
informacin clara, integral de su salud. HSEQ/Profesional
veraz y completa HSE
sobre su estado de
salud.
10. Contribuir con Usar racionalmente Tctica Uso de los recursos Profesional HSE
el consumo los recursos naturales
eficiente de agua y naturales
energa.
11. Conocer los Mitigar los impactos Tctica Desempeo de la Partes interesadas
impactos ambientales a travs gestin ambiental
ambientales del cumplimiento de
significativos los planes y
generados por su procedimientos
actividad laboral establecidos.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas Junta Directiva
Gerente General
Relaciones Externas Partes Interesadas

RESPONSABILIDAD POR BIENES E INFORMACIN

Responsabilidad econmica y por bienes Tiene responsabilidad directa por los elementos que le
corresponde manejar en el desarrollo de su trabajo como de
los equipos, y herramientas que se encuentran en el proyecto.
Responsabilidad por informacin Tiene acceso a informacin de carcter confidencial, la
Confidencial informacin que maneja es de mucha importancia y su
revelacin causara daos leves a la empresa.
ESFUERZOS
Esfuerzo Fsico Su trabajo no requiere permanecer mucho tiempo de pie.
Esfuerzo Mental Su cargo le exige realizar algunas tareas en las que necesita de
esfuerzo mental.
CONDICIONES DE TRABAJO
Factores: Condiciones de iluminacin
RIESGOS

392
Qumicos: Material Particulado
Fsico: Iluminacin Deficiente
Biolgico: Microorganismos tipo bacterias, Macro organismos.
Salud Pblica: Higiene de Baos, Vectores de enfermedades infectocontagiosas.
Seguridad: Delincuencia Comn, Terrorismo.
Psicolaboral: Altos ritmos de Trabajo, Jornada de trabajo extendida
Biomecnico: Postura prolongada.

Dotacin de Seguridad Uniforme Completo

IDENTIFICACIN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Analista HSEQ
PROCESO Gestin Integral HSEQ
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Director HSEQ
ROL Administrativo: Organizar y ejecutar las actividades administrativas del
proceso para obtener las metas fijadas.
JORNADA LABORAL Diurna
OBJETIVO DEL PROCESO
Asegurar la mejora continua de los sistemas integrados de gestin a travs de la prevencin de accidentes,
enfermedades profesionales, contaminacin, conservacin de los recursos naturales y la satisfaccin de los
clientes.
PROPSITO GENERAL DEL CARGO
Soporte del Proceso HSEQ en la bsqueda de Participar activamente en la definicin, ejecucin, desarrollo y
seguimiento de lo planes organizacionales para asegurar la implementacin, aplicacin y cumplimiento de
las mejores prcticas al interior de la empresa, buscando siempre el mejoramiento continuo de los procesos.
REQUISITOS MNIMOS DEL CARGO
Educacin Estudiante en ingeniera industrial, administracin de empresas o afines.

Formacin Conocimiento bsico en el manejo de Microsoft Office, Conocimiento En

Norma ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2008. Seguridad, Salud Ocupacional,
ambiente y Calidad.
Experiencia 6 Meses como asistente de HSEQ.
Convalidacin N/A
Entrenamiento Induccin HSEQ, manejo del Sistema de gestin de calidad, Salud
Ocupacional, seguridad industrial y Medio ambiente.
HABILIDADES B M A
Contratacin Manejo avanzado de Office X
Liderazgo X
Vocacin de Servicio X
Orientacin al Logro X
Planeacin y Organizacin X
Sociabilidad X
Trabajo en Equipo X
Desempeo Capacidad de Negociacin X
Adaptabilidad X
Disposicin hacia el aprendizaje X
Responsabilidad con el medio ambiente X
Orientacin a la seguridad X
B=Bajo; M=Medio; A=Alto

393
 FUNCIONES DEL CARGO
RENDICIONES
Elaboracin de planes, programas y proyectos organizacionales innovadores,
orientados al cliente y resultados. DIRECTOR HSEQ
Participar en la fijacin de los objetivos corporativos.
Administrar el Control de Documentos de la Compaa.
Administrar el Control de Registros de la Compaa.
Analizar los Exmenes Ocupacionales de la Compaa y Elaborar Registros de
Seguimiento para alimentar PVE.
Realizar Induccin HSEQ al Personal Nuevo que ingrese a la Compaa.
Apoya la revisin de los documentos HSEQ.
Apoya a la verificacin de implementacin de programa, planes,
procedimientos objetivos del Sistema de Gestin HSEQ.
Realiza Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente a todas las
reas Latco solutions.
Identificar, prioriza y propone controles a los riesgos, peligros aspectos e
impactos ambientales de la compaa.
Apoya en las investigaciones de Accidentes que se presenten en la
Compaa.
Apoya en el Reporte de Accidentalidad.
Maneja el Archivo de HSEQ.
Estudia las Necesidades de Elementos de Proteccin Personal y Entrega la
Orden para compra de EPP al personal nuevo.
Apoya en la tabulacin de Datos de los Indicadores del Sistema.
Asistir al Director de HSEQ, en lo que se requiera.
Apoya en la Planificacin de los Proyectos en materia de HSEQ.
Otras Funciones que se le sean asignadas por su Jefe Inmediato.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS EN SYSO Y AMBIENTE.
Funciones Responsabilidad Autoridad Rendicin de Cuentas
Que A Quien
1. No fumar, no Cumplir la poltica Operativa Acciones de Partes interesadas
ingerir sustancias para la prevencin cumplimiento
alcohlicas o del alcoholismo,
prohibidas en los droga
lugares de trabajo
2. Sugerir Contribuir al Operativa Mejoramiento del Gerente General
recomendaciones mejoramiento del Clima laboral
para mejorar el ambiente laboral
ambiente laboral y
la seguridad
industrial en el
trabajo
3. Participar y Designar los Operativa Respuestas a las COPASO
colaborar en las representantes por solicitudes hechas
actividades parte de la direccin por el comit
previstas por el y asignar los
COPASO recursos necesarios
4. Reportar Informar al Operativa Informacin del Profesional

394
cualquier incidente profesional Hse incidente/ Hse/Copaso
con daos o encargado del rea y ARL
lesiones a las Copaso cualquier
personas, equipos incidente ocurrido
y materiales.
5. Demostrar Garantizar el Operativa Desempeo de los Gerente General
compromiso sobre cumplimiento de las procesos
el desempeo y metas establecidas
mejora continua de
los procesos
6. Usar durante Cuidado bsico de Operativa Informar acerca del Profesional Hse
toda la jornada del los EPP entregados Deterioro de los
Trabajo los por la empresa. Epp.
elementos de
Proteccin
personal que la
empresa
suministra segn el
Riesgo presente
7. Reportar con Asegurarse que el Operativa Condiciones Profesional
prontitud cualquier profesional Hse y inseguras Hse/Copaso
acto y/o situacin Copaso conozcan
insegura que cualquier acto y/o
observe para que situacin insegura
sea atendida y que observe para
corregida. que sea atendida y
corregida
8. Participar Conocer las Operativa Desempeo en las Director HSEQ/
activamente en el actividades de actividades Profesional
desarrollo e promocin y HSE/COPASO
implementacin prevencin del
del sistema de sistema de gestin
gestin de la de la seguridad y la
seguridad y la salud en el trabajo.
salud en el trabajo.
9. Suministrar Procurar el cuidado Operativa Estado de Salud Director
informacin clara, integral de su salud. HSEQ/Profesional
veraz y completa HSE
sobre su estado de
salud.
10. Contribuir con Usar racionalmente Operativa Uso de los recursos Profesional HSE
el consumo los recursos naturales
eficiente de agua y naturales
energa.
11. Conocer los Mitigar los impactos Operativa Desempeo de la Partes interesadas
impactos ambientales a travs gestin ambiental
ambientales del cumplimiento de
significativos los planes y
generados por su procedimientos
actividad laboral establecidos.

395
 RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas Director HSEQ: Estado de procesos referente al sistema de
gestin integral.
Jefe de Compras: Suministro de insumos.

Relaciones Externas N/A

RESPONSABILIDAD POR BIENES E INFORMACIN

Responsabilidad econmica y por bienes Tiene responsabilidad directa por los elementos que le
corresponde manejar en el desarrollo de su trabajo como de
los equipos, y herramientas que se encuentran en el proyecto.
Responsabilidad por informacin Tiene acceso a informacin de carcter confidencial, la
Confidencial informacin que maneja es de alguna importancia y su
revelacin causara daos leves a la empresa.
ESFUERZOS
Esfuerzo Fsico Su trabajo no requiere permanecer mucho tiempo de pie.
Esfuerzo Mental Su cargo le exige realizar algunas tareas en las que necesita de
esfuerzo mental.
CONDICIONES DE TRABAJO
Factores: Condiciones de Iluminacin
RIESGOS
Fsico: Iluminacin Deficiente
Biolgico: Microorganismos tipo bacterias, Macro organismos.
Salud Pblica: Higiene de Baos, Vectores de enfermedades infectocontagiosas.
Seguridad: Delincuencia Comn, Terrorismo.
Psicolaboral: Altos ritmos de Trabajo, Jornada de trabajo extendida
Biomecnico: Postura prolongada.

Dotacin de Seguridad Uniforme completo.

Elementos de proteccin personal pertinentes

IDENTIFICACIN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Jefe de Compras
PROCESO Gestin de Compras y Almacn
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente General
ROL Administrativo: Organizar y ejecutar las actividades administrativas del
proceso para obtener las metas fijadas.
JORNADA LABORAL Diurna
OBJETIVO DEL PROCESO
Coordinar y llevar a cabo el proceso de abastecimiento de recursos, conformes, econmicos y oportunos , de
tal manera que cumplan con los parmetros de calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiente
establecidos por la organizacin y nuestros clientes.
PROPSITO GENERAL DEL CARGO
Organizar, coordinar y controlas la adquisicin y entrega de insumos, herramientas, materiales, equipos y
maquinaria necesarios para el desarrollo normal de las actividades, garantizando el buen funcionamiento de
todos los procesos de la organizacin.
REQUISITOS MNIMOS DEL CARGO
Educacin Estudios en administracin o afines.

396
Formacin Curso bsico en el manejo de sistemas de gestin de la calidad.
Conocimiento en el manejo de Microsoft Office.
Experiencia Mnimo un (1) ao de experiencia en el rea de compras en empresas del
sector industrial
Convalidacin N/A
Entrenamiento Induccin HSEQ, manejo del Sistema de gestin de calidad, Salud
Ocupacional, seguridad industrial y Medio ambiente.
HABILIDADES B M A
Contratacin Manejo avanzado de Office X
Liderazgo X
Vocacin de Servicio X
Orientacin al Logro X
Planeacin y Organizacin X
Sociabilidad X
Trabajo en Equipo X
Desempeo Capacidad de Negociacin X
Adaptabilidad
Disposicin hacia el aprendizaje X
Responsabilidad con el medio ambiente X
Orientacin a la seguridad X
B=Bajo; M=Medio; A=Alto
FUNCIONES DEL CARGO
RENDICIONES
Liderar el proceso de planeacin de las compras desde el mbito general
hasta su desglose ms detallado para asegurar el cumplimiento de las metas. Gerente General

Planificar la compra y distribucin de los recursos, insumos y maquinaria en

los trabajos, asegurando el cumplimiento de los objetivos diarios, semanales,
mensuales y globales.

Realizar cotizaciones de los insumos, materiales, equipos y herramientas que

se requieran de acuerdo a lo establecido en los procedimientos
relacionados.

Realizar la inscripcin y seleccin de proveedores y contratistas de la

empresa, asegurando que la informacin suministrada sea completa y veraz.

Elaborar el presupuesto anual de su proceso, indicando en este no la

planificacin de las compras, sino actividades orientadas a la mejora del
proceso.

Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores y contratistas de

la empresa
Mantener contactos oportunos con proveedores para analizar las
caractersticas de los productos, calidad, condiciones del servicio, precio y
pago.

Elaborar y tramitar las rdenes de compra, previamente aprobadas por la

gerencia, de acuerdo a las solicitudes realizadas, asegurndose de incluir en

397
 estas los requisitos de calidad, seguridad y medio ambiente requeridos y
emitir las mismas en los tiempos adecuados para garantizar que su
recepcin se ajuste a las necesidades de los procesos.

Asegurarse que los materiales, insumos, herramientas y equipos entregados

por los proveedores cumplan con las especificaciones requeridas y cantidad
estipulada en los pedidos.

Mantener la continuidad del abastecimiento y garantizar la disponibilidad de

los recursos (equipos, insumos, herramientas y el transporte del personal).

Procurar el adecuado almacenamiento de los recursos e insumos aplicando

medidas de seguridad industrial y normas tcnicas para evitar su deterioro.

Dirigir y orientar al almacn en el diligenciamiento de los formatos de

entrada y salida de insumos, herramientas y materiales y el control del
inventario.
Realizar peridicamente las evaluaciones y reevaluaciones tanto de
proveedores y contratistas y comunicar los resultados a los mismos.

Mantener la retroalimentacin de la informacin de los proveedores

mediante comunicacin escrita, sobre rechazos, devoluciones y dems
observaciones sobre los productos.

Mantenerse en la bsqueda constante de proveedores y/o contratistas

alternativos que puedan suministrar los mismos productos, insumos o
maquinarias en mejores condiciones de plazos, calidad y precios que los
actuales.

Elaborar y presentar informes peridicos estadsticos sobre el

comportamiento de las compras

Hacer seguimiento a las actividades que estn bajo su responsabilidad,

asegurndose que estas se estn desarrollando adecuadamente y bajo las
especificaciones que se establecieron en la planeacin.

Verificar la situacin del almacn, avisando y apoyando con la elaboracin de

planes de accin las desviaciones por exceso o defecto en se puedan
presentar.

Tomar las acciones preventivas y correctivas convenientes en los procesos

logsticos establecidos.
Desempear las dems funciones inherentes al cargo que le sean asignadas
en forma regular u ocasional por su superior inmediato
Comprometerse solidariamente con su equipo de trabajo en el
complimiento de los objetivos y metas establecidos para el proceso en el
que participa.
Desarrollar otras actividades y tareas para coadyuvar a la ejecucin de los
procesos de la empresa y en los cuales se involucra su responsabilidad.

398
 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS EN SYSO Y AMBIENTE.
Funciones Responsabilidad Autoridad Rendicin de Cuentas
Que A Quien
1. No fumar, no Cumplir la poltica Tctica Acciones de Partes interesadas
ingerir sustancias para la prevencin cumplimiento
alcohlicas o del alcoholismo,
prohibidas en los droga
lugares de trabajo
2. Sugerir Contribuir al Tctica Mejoramiento del Gerente General
recomendaciones mejoramiento del Clima laboral
para mejorar el ambiente laboral
ambiente laboral y
la seguridad
industrial en el
trabajo
3. Participar y Designar los Tctica Respuestas a las COPASO
colaborar en las representantes por solicitudes hechas
actividades parte de la direccin por el comit
previstas por el y asignar los
COPASO recursos necesarios
4. Reportar Informar al Tctica Informacin del Profesional
cualquier incidente profesional Hse incidente/ Hse/Copaso
con daos o encargado del rea y ARL
lesiones a las Copaso cualquier
personas, equipos incidente ocurrido
y materiales.
5. Demostrar Garantizar el Tctica Desempeo de los Gerente General
compromiso sobre cumplimiento de las procesos
el desempeo y metas establecidas
mejora continua de
los procesos
6. Usar durante Cuidado bsico de Tctica Informar acerca del Profesional Hse
toda la jornada del los EPP entregados Deterioro de los
Trabajo los por la empresa. Epp.
elementos de
Proteccin
personal que la
empresa
suministra segn el
Riesgo presente
7. Reportar con Asegurarse que el Tctica Condiciones Profesional
prontitud cualquier profesional Hse y inseguras Hse/Copaso
acto y/o situacin Copaso conozcan
insegura que cualquier acto y/o
observe para que situacin insegura
sea atendida y que observe para
corregida. que sea atendida y
corregida
8. Participar Conocer las Tctica Desempeo en las Director HSEQ/
activamente en el actividades de actividades Profesional

399
desarrollo e promocin y HSE/COPASO
implementacin prevencin del
del sistema de sistema de gestin
gestin de la de la seguridad y la
seguridad y la salud en el trabajo.
salud en el trabajo.
9. Suministrar Procurar el cuidado Tctica Estado de Salud Director
informacin clara, integral de su salud. HSEQ/Profesional
veraz y completa HSE
sobre su estado de
salud.
10. Contribuir con Usar racionalmente Tctica Uso de los recursos Profesional HSE
el consumo los recursos naturales
eficiente de agua y naturales
energa.
11. Conocer los Mitigar los impactos Tctica Desempeo de la Partes interesadas
impactos ambientales a travs gestin ambiental
ambientales del cumplimiento de
significativos los planes y
generados por su procedimientos
actividad laboral establecidos.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas Gerente de Proyecto: Mantenimiento de existencias en
almacn
Administrador: Manejo del personal en obra.
Almacenista: Verificar los materiales, herramientas y
equipos su llegada al almacn, verificar disponibilidad de
materiales. Alertar sobre poca existencia en almacn.

Relaciones Externas
Proveedores: Cotizaciones, garantas, certificados de
calidad, hojas de seguridad, manuales de operacin de
equipos, consecucin de materiales.
RESPONSABILIDAD POR BIENES E INFORMACIN
Responsabilidad econmica y por bienes Tiene responsabilidad directa por los elementos que le
corresponde manejar en el desarrollo de su trabajo como de
los equipos, y herramientas que se encuentran en el proyecto.
Responsabilidad por informacin Tiene acceso a informacin de carcter confidencial, la
Confidencial informacin que maneja es de alguna importancia y su
revelacin causara daos leves a la empresa.
ESFUERZOS
Esfuerzo Fsico Su trabajo no requiere permanecer mucho tiempo de pie.
Esfuerzo Mental Su cargo le exige realizar algunas tareas en las que necesita de
esfuerzo mental.
CONDICIONES DE TRABAJO
Factores: Condiciones de Seguridad
RIESGOS

400
Biomecnico: Posturas prolongadas e incomodas.
Fsico: Iluminacin Deficiente
Biolgico: Microorganismos tipo bacterias, Macro organismos.
Salud Pblica: Higiene de Baos, Vectores de enfermedades infectocontagiosas.
Seguridad: Delincuencia Comn, Terrorismo.
Psicolaboral: Altos ritmos de Trabajo, Jornada de trabajo extendida.
Elctrico: contacto directo o indirecto con energa elctrica.
Trnsito: Transporte del personal

Dotacin de Seguridad Uniforme completo. Se le debe suministrar los elementos de

proteccin personal pertinentes para sus visitas a campo
(Casco, botas de seguridad, protectores auditivos, gafas y las
requeridas en la obra). Ver cuadro de dotaciones del
respectivo proyecto

IDENTIFICACIN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Conductor
PROCESO Gestin Gerencial
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente General
ROL Administrativo: Organizar y ejecutar las actividades administrativas de
los procesos para obtener las metas fijadas
JORNADA LABORAL Diurna
OBJETIVO DEL PROCESO
Ejecutar eficientemente las actividades de los Proyectos de la organizacin, cumpliendo con las metas del
plan corporativo y los tiempos de ejecucin establecidos, procurando la salud y seguridad de los
trabajadores y minimizando el impacto ambiental.
PROPSITO GENERAL DEL CARGO
Asistir a la administracin mediante la prestacin correcta y oportuna del servicio de transporte,
manteniendo el vehculo que se le asigne en perfecto estado de orden, presentacin y funcionamiento.
REQUISITOS MNIMOS DEL CARGO
Educacin Bachiller Acadmico
Formacin Contar con licencia de conduccin vigente.
Experiencia N/A
Convalidacin N/A
Entrenamiento Induccin HSEQ.
HABILIDADES B M A
Contratacin Manejo avanzado de Office X
Liderazgo X
Orientacin al Logro X
Planeacin y Organizacin X
Sociabilidad X
Trabajo en Equipo X
Capacidad de Negociacin X
Desempeo Adaptabilidad X
Responsabilidad con el medio ambiente X
Orientacin a la seguridad X
B=Bajo; M=Medio; A=Alto
FUNCIONES DEL CARGO
RENDICIONES

401
 Apoyar las operaciones diarias ejecutando las actividades de movilizacin,
alistamiento, apoyo, limpieza y dems requeridas por la supervisin, para Gerente General
cumplir las metas establecidas.
Atender las solicitudes de transporte que le sean expresadas por su jefe
inmediato o quien este delegue.
Mantener el vehculo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentacin,
funcionamiento y conservacin.
Informar oportunamente a la oficina encargada del mantenimiento y
reparacin de los vehculos, todo tipo de fallas daos presentados en el
mismo.
Llevar un registro de la historia del vehculo.
En caso de accidente informar oportunamente a las autoridades
competentes y a su jefe inmediato, para que se permita su intervencin
oportuna.
Realizar su trabajo cumpliendo con las normas de trnsito y dems
aplicables.
Comprometerse solidariamente con su equipo de trabajo en el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para el proceso en el
que participa.

Desarrollar otras actividades y tareas para coadyuvar a la ejecucin de los

procesos de la empresa y en los cuales se involucra su responsabilidad.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS EN SYSO Y AMBIENTE.
Funciones Responsabilidad Autoridad Rendicin de Cuentas
Que A Quien
1. No fumar, no Cumplir la poltica Operativa Acciones de Partes interesadas
ingerir sustancias para la prevencin cumplimiento
alcohlicas o del alcoholismo,
prohibidas en los droga
lugares de trabajo
2. Sugerir Contribuir al Operativa Mejoramiento del Gerente General
recomendaciones mejoramiento del Clima laboral
para mejorar el ambiente laboral
ambiente laboral y
la seguridad
industrial en el
trabajo
3. Participar y Designar los Operativa Respuestas a las COPASO
colaborar en las representantes por solicitudes hechas
actividades parte de la direccin por el comit
previstas por el y asignar los
COPASO recursos necesarios
4. Reportar Informar al Operativa Informacin del Profesional
cualquier incidente profesional Hse incidente/ Hse/Copaso
con daos o encargado del rea y ARL
lesiones a las Copaso cualquier
personas, equipos incidente ocurrido
y materiales.
5. Demostrar Garantizar el Operativa Desempeo de los Gerente General

402
compromiso sobre cumplimiento de las procesos
el desempeo y metas establecidas
mejora continua de
los procesos
6. Usar durante Cuidado bsico de Operativa Informar acerca del Profesional Hse
toda la jornada del los EPP entregados Deterioro de los
Trabajo los por la empresa. Epp.
elementos de
Proteccin
personal que la
empresa
suministra segn el
Riesgo presente
7. Reportar con Asegurarse que el Operativa Condiciones Profesional
prontitud cualquier profesional Hse y inseguras Hse/Copaso
acto y/o situacin Copaso conozcan
insegura que cualquier acto y/o
observe para que situacin insegura
sea atendida y que observe para
corregida. que sea atendida y
corregida
8. Participar Conocer las Operativa Desempeo en las Director HSEQ/
activamente en el actividades de actividades Profesional
desarrollo e promocin y HSE/COPASO
implementacin prevencin del
del sistema de sistema de gestin
gestin de la de la seguridad y la
seguridad y la salud en el trabajo.
salud en el trabajo.
9. Suministrar Procurar el cuidado Operativa Estado de Salud Director
informacin clara, integral de su salud. HSEQ/Profesional
veraz y completa HSE
sobre su estado de
salud.
10. Contribuir con Usar racionalmente Operativa Uso de los recursos Profesional HSE
el consumo los recursos naturales
eficiente de agua y naturales
energa.
11. Conocer los Mitigar los impactos Operativa Desempeo de la Partes interesadas
impactos ambientales a travs gestin ambiental
ambientales del cumplimiento de
significativos los planes y
generados por su procedimientos
actividad laboral establecidos.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas Gerente General
Jefe de Compras
Relaciones Externas N/A

RESPONSABILIDAD POR BIENES E INFORMACIN

403
Responsabilidad econmica y por bienes Tiene responsabilidad directa por los elementos que le
corresponde manejar en el desarrollo de su trabajo como de
los equipos, y herramientas que se encuentran en el proyecto.
Responsabilidad por informacin Tiene acceso a informacin de carcter confidencial, la
Confidencial informacin que maneja es de alguna importancia y su
revelacin causara daos leves a la empresa.
ESFUERZOS
Esfuerzo Fsico Su trabajo no requiere permanecer mucho tiempo de pie.
Esfuerzo Mental Su cargo le exige realizar algunas tareas en las que necesita de
esfuerzo mental.
CONDICIONES DE TRABAJO
Factores: Condiciones de Seguridad
RIESGOS
Trnsito: vehculos en mal estado.
Transporte de personal: Vas deterioradas, exceso de velocidad, incumplimiento de normas y seales de
trnsito.
Biomecnico: Posturas prolongadas, movimientos repetitivos.
Fsico: Vibraciones
Dotacin de Seguridad Uniforme Completo.
Dotacin de seguridad

IDENTIFICACIN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Superintendente de Pintura
PROCESO Gestin de Proyectos
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente de Proyecto
ROL Operativo: Organizar y ejecutar las actividades operativas de los procesos
para obtener las metas fijadas
JORNADA LABORAL Diurna
OBJETIVO DEL PROCESO
Ejecutar eficientemente las actividades de los Proyectos de la organizacin, cumpliendo con las metas del
plan corporativo y los tiempos de ejecucin establecidos, procurando la salud y seguridad de los
trabajadores y minimizando el impacto ambiental.
PROPSITO GENERAL DEL CARGO
Liderar la planeacin de los trabajos en campo, realizar las gestiones y establecer los parmetros necesarios
para garantizar la integridad, desde el punto de vista tcnico y de recursos, de todos los trabajos de pintura
y sandblasting realizados en los proyectos.
REQUISITOS MNIMOS DEL CARGO
Educacin Bachiller acadmico.
Formacin Certificado Inspector Nace I (Nace coating Inspector)
Curso avanzado trabajo seguro en alturas.
Experiencia Seis (6) aos de experiencia en el rea de la construccin, pintura y
sandblasting, desempeando cargos de supervisin.
Convalidacin Diez (10) Aos de Experiencia en cargos de supervisin en el rea de
construccin, pintura y sandblasting
Entrenamiento Induccin HSEQ, manejo del Sistema de gestin de calidad, Salud
Ocupacional, seguridad industrial y Medio ambiente.
HABILIDADES B M A
Contratacin Manejo avanzado de Office X
Liderazgo X

404
 Orientacin al Logro X
Planeacin y Organizacin X
Sociabilidad X
Trabajo en Equipo X
Capacidad de Negociacin X
Desempeo Adaptabilidad X
Responsabilidad con el medio ambiente X
Orientacin a la seguridad X
B=Bajo; M=Medio; A=Alto
FUNCIONES DEL CARGO
RENDICIONES
Liderar la planeacin en campo y asegurar la ejecucin de los trabajos Gerente de
diariamente. Proyectos
Trabajar conjuntamente con el Coordinador Logstico para garantizar que el
proceso operativo cuente con todos los recursos (Insumos, equipos,
personal, etc) necesarios para funcionar correctamente.

Planear e identificar su actividad diaria realizando un anlisis de trabajo

seguro y ejecutar dicha actividad de acuerdo a lo planteado.
Liderar, Apoyar y participar en los programas de seguridad establecidos por
el departamento de seguridad.

Realizar las pruebas de control de calidad en la prestacin del servicio de

acuerdo al plan de pruebas e inspeccin establecido
Brindar asesora a todo el personal en lo concerniente a mejores prcticas,
calidad y seguridad.

Solicitar la asesora del personal de seguridad cuando lo considere necesario.

Asegurar que sus colaboradores diligencien los formatos de control e

inspeccin de los equipos asignados diariamente al grupo de trabajo.

Apoyar oportunamente a los miembros del equipo y compartir

conocimientos para obtener resultados oportunos, previsibles y con calidad
y cumplir con las metas establecidas para el proceso en el que participa.

Velar por la conservacin y el mantenimiento del equipo garantizando la

integridad del personal y evitando posibles accidentes.
Asegurar que los trabajos se realicen dentro de los estndares de calidad
establecidos por la empresa.
Presentar los avances de produccin requeridos y controlar los insumos
utilizados.
Comprometerse solidariamente con su equipo de trabajo en el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para el proceso en el
que participa

Desarrollar otras actividades y tareas para coadyuvar a la ejecucin de los

405
 procesos de la empresa y en los cuales se involucra su responsabilidad.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS EN SYSO Y AMBIENTE.
Funciones Responsabilidad Autoridad Rendicin de Cuentas
Que A Quien
1. No fumar, no Cumplir la poltica Tctica Acciones de Partes interesadas
ingerir sustancias para la prevencin cumplimiento
alcohlicas o del alcoholismo,
prohibidas en los droga
lugares de trabajo
2. Sugerir Contribuir al Tctica Mejoramiento del Gerente General
recomendaciones mejoramiento del Clima laboral
para mejorar el ambiente laboral
ambiente laboral y
la seguridad
industrial en el
trabajo
3. Participar y Designar los Tctica Respuestas a las COPASO
colaborar en las representantes por solicitudes hechas
actividades parte de la direccin por el comit
previstas por el y asignar los
COPASO recursos necesarios
4. Reportar Informar al Tctica Informacin del Profesional
cualquier incidente profesional Hse incidente/ Hse/Copaso
con daos o encargado del rea y ARL
lesiones a las Copaso cualquier
personas, equipos incidente ocurrido
y materiales.
5. Demostrar Garantizar el Tctica Desempeo de los Gerente General
compromiso sobre cumplimiento de las procesos
el desempeo y metas establecidas
mejora continua de
los procesos
6. Usar durante Cuidado bsico de Tctica Informar acerca del Profesional Hse
toda la jornada del los EPP entregados Deterioro de los
Trabajo los por la empresa. Epp.
elementos de
Proteccin
personal que la
empresa
suministra segn el
Riesgo presente
7. Reportar con Asegurarse que el Tctica Condiciones Profesional
prontitud cualquier profesional Hse y inseguras Hse/Copaso
acto y/o situacin Copaso conozcan
insegura que cualquier acto y/o
observe para que situacin insegura
sea atendida y que observe para
corregida. que sea atendida y
corregida
8. Participar Conocer las Tctica Desempeo en las Director HSEQ/

406
activamente en el actividades de actividades Profesional
desarrollo e promocin y HSE/COPASO
implementacin prevencin del
del sistema de sistema de gestin
gestin de la de la seguridad y la
seguridad y la salud en el trabajo.
salud en el trabajo.
9. Suministrar Procurar el cuidado Tctica Estado de Salud Director
informacin clara, integral de su salud. HSEQ/Profesional
veraz y completa HSE
sobre su estado de
salud.
10. Contribuir con Usar racionalmente Tctica Uso de los recursos Profesional HSE
el consumo los recursos naturales
eficiente de agua y naturales
energa.
11. Conocer los Mitigar los impactos Tctica Desempeo de la Partes interesadas
impactos ambientales a travs gestin ambiental
ambientales del cumplimiento de
significativos los planes y
generados por su procedimientos
actividad laboral establecidos.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas Gerente de Proyecto: Cumplimiento del plan de trabajo
establecido.
Sandblastero Pintor: Ejecucin de Actividades programadas.
Ayudante General: Ejecucin de actividades programadas
Ayudante de pintura y tolva (ayudante tcnico): Ejecucin de
actividades programadas.
Relaciones Externas Coordinadores HSE del cliente: Cumplimiento de las
disposiciones HSE del rea de trabajo.

RESPONSABILIDAD POR BIENES E INFORMACIN

Responsabilidad econmica y por bienes Tiene responsabilidad directa por los elementos que le
corresponde manejar en el desarrollo de su trabajo como de
los equipos, y herramientas que se encuentran en el proyecto.
Responsabilidad por informacin Tiene acceso a informacin de carcter confidencial, la
Confidencial informacin que maneja es de alguna importancia y su
revelacin causara daos leves a la empresa.
ESFUERZOS
Esfuerzo Fsico El cargo amerita un esfuerzo fsico de trabajar sentado /
parado constantemente, en posicin difcil peridicamente,
levantar pesos espordicamente, requiriendo un grado medio
de precisin manual y de concentracin visual.
Esfuerzo Mental Su trabajo le exige realizar algunas tareas en las que necesita
realizar esfuerzo mental.
CONDICIONES DE TRABAJO
Factores: Condiciones de Seguridad.
RIESGOS

407
Qumicos: Gases y Vapores.
Fsico: Iluminacin Deficiente
Biolgico: Microorganismos tipo bacterias, Macro organismos.
Salud Pblica: Higiene de Baos, Vectores de enfermedades infectocontagiosas.
Seguridad: Delincuencia Comn, Terrorismo.
Psicolaboral: Altos ritmos de Trabajo, Jornada de trabajo extendida

Dotacin de Seguridad Uniforme completo. Se le debe suministrar los elementos de

proteccin personal pertinentes (Casco, botas de seguridad,
protectores auditivos, gafas y las requeridas en la obra). Ver
cuadro de dotaciones del respectivo proyecto.

IDENTIFICACIN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Asistente administrativa
PROCESO Gestin Gerencial
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente General
ROL Administrativo: Organizar y ejecutar las actividades administrativas del
proceso para obtener las metas fijadas.
JORNADA LABORAL Diurna
OBJETIVO DEL PROCESO
Ejecutar eficientemente las actividades administrativas y de los Proyectos de la organizacin, cumpliendo
con las metas del plan corporativo y los tiempos de ejecucin establecidos, procurando su salud y seguridad
de los trabajadores y minimizando el impacto ambiental.
PROPSITO GENERAL DEL CARGO
Ejecutar y controlar todas las actividades de soporte administrativo y contable requeridas por la Gerencia /
Direccin a la que pertenece, garantizando la adecuada distribucin de los recursos buscando eficiencia en
la operacin del da a da.
REQUISITOS MNIMOS DEL CARGO
Educacin Grado profesional en administracin de empresas, administracin
industrial, contadura pblica o afines.
Formacin Conocimiento bsico en el manejo de Microsoft Office,
Experiencia 2 ao de experiencia como auxiliar administrativa y contable
Convalidacin N/A
Entrenamiento Induccin HSEQ, manejo del Sistema de gestin de calidad, Salud
Ocupacional, seguridad industrial y Medio ambiente.
HABILIDADES B M A
Contratacin Manejo avanzado de Office X
Liderazgo X
Orientacin al Logro X
Planeacin y Organizacin X
Sociabilidad X
Trabajo en Equipo X
Capacidad de Negociacin X
Desempeo Adaptabilidad
Responsabilidad con el medio ambiente X
Orientacin a la seguridad X
B=Bajo; M=Medio; A=Alto
FUNCIONES DEL CARGO

408
 RENDICIONES
Organizar las actividades y reuniones previas al encuentro del Gerente / Director
con los dems miembros del equipo de trabajo, clientes y/o aliados. Gerente General
Recopilar, organizar, digitar y generar informes de toda la informacin contable.
Atender y orientar a los colaboradores y al pblico externo.
Colaborar en la preparacin de documentos, comunicaciones e informes
originados en el proceso.
Apoyar la coordinacin logstica y de la disponibilidad de recursos para todas las
actividades que se desarrollan en la oficina
Realizar labores operativas de apoyo al equipo de trabajo, en lo pertinente a la
presentacin de informes que se generan en el proceso.
Realizar anlisis y control presupuestal de los proyectos.
Realizar y mantener al da las labores de archivo y correspondencia del proceso.
Gestionar la programacin y realizar el pago a proveedores.
Mantener la documentacin e informacin contable de la empresa y de los
proyecto en orden y al da para los procesos contables y financieros que lo
requieren: liquidacin de facturas, conciliacin de bancos, elaboracin de cheques,
comprobantes de egreso, recibos de caja, provisiones, entre otros.
Apoyar la gestin del recurso humano en cuanto a: entrega de dotaciones,
elaboracin de memorandos, llamados de atencin, revisin de nmina y
liquidaciones definitivas de prestaciones sociales.
Comprometerse solidariamente con su equipo de trabajo en el cumplimiento de
los objetivos y metas establecidos para el proceso en el que participa
Desarrollar otras actividades y tareas para coadyuvar a la ejecucin de los
procesos de la empresa y en los cuales se involucra su responsabilidad.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS EN SYSO Y AMBIENTE.
Funciones Responsabilidad Autoridad Rendicin de Cuentas
Que A Quien
1. No fumar, no Cumplir la poltica Operativa Acciones de Partes interesadas
ingerir sustancias para la prevencin cumplimiento
alcohlicas o del alcoholismo,
prohibidas en los droga
lugares de trabajo
2. Sugerir Contribuir al Operativa Mejoramiento del Gerente General
recomendaciones mejoramiento del Clima laboral
para mejorar el ambiente laboral
ambiente laboral y
la seguridad
industrial en el
trabajo
3. Participar y Designar los Operativa Respuestas a las COPASO
colaborar en las representantes por solicitudes hechas
actividades parte de la direccin por el comit
previstas por el y asignar los
COPASO recursos necesarios

409
4. Reportar Informar al Operativa Informacin del Profesional
cualquier incidente profesional Hse incidente/ Hse/Copaso
con daos o encargado del rea y ARL
lesiones a las Copaso cualquier
personas, equipos incidente ocurrido
y materiales.
5. Demostrar Garantizar el Operativa Desempeo de los Gerente General
compromiso sobre cumplimiento de las procesos
el desempeo y metas establecidas
mejora continua de
los procesos
6. Usar durante Cuidado bsico de Operativa Informar acerca del Profesional Hse
toda la jornada del los EPP entregados Deterioro de los
Trabajo los por la empresa. Epp.
elementos de
Proteccin
personal que la
empresa
suministra segn el
Riesgo presente
7. Reportar con Asegurarse que el Operativa Condiciones Profesional
prontitud cualquier profesional Hse y inseguras Hse/Copaso
acto y/o situacin Copaso conozcan
insegura que cualquier acto y/o
observe para que situacin insegura
sea atendida y que observe para
corregida. que sea atendida y
corregida
8. Participar Conocer las Operativa Desempeo en las Director HSEQ/
activamente en el actividades de actividades Profesional
desarrollo e promocin y HSE/COPASO
implementacin prevencin del
del sistema de sistema de gestin
gestin de la de la seguridad y la
seguridad y la salud en el trabajo.
salud en el trabajo.
9. Suministrar Procurar el cuidado Operativa Estado de Salud Director
informacin clara, integral de su salud. HSEQ/Profesional
veraz y completa HSE
sobre su estado de
salud.
10. Contribuir con Usar racionalmente Operativa Uso de los recursos Profesional HSE
el consumo los recursos naturales
eficiente de agua y naturales
energa.
11. Conocer los Mitigar los impactos Operativa Desempeo de la Partes interesadas
impactos ambientales a travs gestin ambiental
ambientales del cumplimiento de
significativos los planes y
generados por su procedimientos

410
actividad laboral establecidos.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas Gerente de Proyecto: Informe del estado de los procesos
del proyecto
Director Talento Humano: Relacin del personal a
ingresas.
Almacenista: Verificar la recepcin de Materiales.
Jefe de Compras: Manejo de Dotacin del personal
Relaciones Externas Proveedores: Cotizaciones, garantas, certificados de
calidad, hojas de seguridad, manuales de operacin de
equipos, consecucin de materiales.
RESPONSABILIDAD POR BIENES E INFORMACIN
Responsabilidad econmica y por bienes Tiene responsabilidad directa por los elementos que le
corresponde manejar en el desarrollo de su trabajo como de
los equipos, y herramientas que se encuentran en el proyecto.
Responsabilidad por informacin Tiene acceso a informacin de carcter confidencial, la
Confidencial informacin que maneja es de alguna importancia y su
revelacin causara daos moderados a la empresa.
ESFUERZOS
Esfuerzo Fsico Su trabajo no requiere permanecer mucho tiempo de pie.
Esfuerzo Mental Su cargo le exige realizar algunas tareas en las que necesita de
esfuerzo mental.
CONDICIONES DE TRABAJO
Factores: Condiciones de Seguridad
RIESGOS
Biomecnico: Largas jornadas sentado, movimientos repetitivos)
Psicosocial: Altos ritmos de trabajo.
De seguridad: Locativo (Cadas al mismo nivel), Elctricos (Toma corriente), Tecnolgicos (Incendio por corto
circuito), Publico ( Robos, atracos, asaltos, desorden de orden pblico)
Transito: Transporte del personal, vas en mal estado, accidentes de trnsito.
Fsico: Iluminacin deficiente.

Dotacin de Seguridad Uniforme completo. Se le debe suministrar los elementos de

proteccin personal pertinentes.

IDENTIFICACIN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Almacenista
PROCESO Gestin de Proyectos
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente de Proyecto
ROL Operativo: Organizar y ejecutar las actividades operativas de los procesos
para obtener las metas fijadas
JORNADA LABORAL Diurna
OBJETIVO DEL PROCESO
Asegurar la mejora continua de los sistemas integrados de gestin a travs de la prevencin de accidentes,
enfermedades profesionales, contaminacin, conservacin de los recursos naturales y la satisfaccin del
cliente.
PROPSITO GENERAL DEL CARGO
Realizar labores de control y registro de entradas y salidas de materiales, equipos, productos, herramientas,
insumos y otros bienes de propiedad o en custodia de la empresa, clasificndolos, codificndolos e

411
inventarindolos a fin de garantizar el abastecimiento.
REQUISITOS MNIMOS DEL CARGO
Educacin Bachiller
Formacin N/A
Experiencia Seis (6) meses en cargos en la gestin de proyectos
Convalidacin N/A
Entrenamiento Induccin HSEQ, manejo del Sistema de gestin de calidad, Salud
Ocupacional, seguridad industrial y Medio ambiente.
HABILIDADES B M A
Contratacin Manejo avanzado de Office X
Liderazgo X
Planeacin y Organizacin X
Sociabilidad X
Trabajo en Equipo X
Capacidad de Negociacin X
Adaptabilidad X
Desempeo Responsabilidad con el medio ambiente X
Orientacin a la seguridad X
B=Bajo; M=Medio; A=Alto
FUNCIONES DEL CARGO
RENDICIONES
Controlar y registrar las entradas y salidas de materiales, equipos, repuestos,
insumos, del almacn Gerente de
Llevar registros de la cantidad, tipo, ubicacin, de los productos y/o Proyecto.
mercancas almacenados.
Verificar que las caractersticas de los materiales, equipos, insumos,
repuestos, que ingresan al almacn corresponden con la requisicin
realizada
Recibir y revisar requisiciones internas de materiales, repuestos y/o equipos.
Tramitar, expedir y verificar reportes y documentos propios de su
especialidad para el reabastecimiento del almacn.
Elaborar inventarios parciales y peridicos en el almacn y reporta a su jefe
inmediato

Elaborar informes peridicos de las actividades realizadas

Asegurar que los materiales, insumos, equipos y dems estn almacenados

correctamente y en las condiciones apropiadas

Mantener en orden equipo y sitio de trabajo y reportar cualquier anomala.

Comprometerse solidariamente con su equipo de trabajo en el

cumplimiento de objetivos y metas establecidos para el proceso en el que
participa

Desarrollar otras actividades y tareas para coadyuvar a la ejecucin de los

procesos de la empresa y en los cuales se involucra su responsabilidad
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS EN SYSO Y AMBIENTE.

412
 Funciones Responsabilidad Autoridad Rendicin de Cuentas
Que A Quien
1. No fumar, no Cumplir la poltica Operativa Acciones de Partes interesadas
ingerir sustancias para la prevencin cumplimiento
alcohlicas o del alcoholismo,
prohibidas en los droga
lugares de trabajo
2. Sugerir Contribuir al Operativa Mejoramiento del Gerente General
recomendaciones mejoramiento del Clima laboral
para mejorar el ambiente laboral
ambiente laboral y
la seguridad
industrial en el
trabajo
3. Participar y Designar los Operativa Respuestas a las COPASO
colaborar en las representantes por solicitudes hechas
actividades parte de la direccin por el comit
previstas por el y asignar los
COPASO recursos necesarios
4. Reportar Informar al Operativa Informacin del Profesional
cualquier incidente profesional Hse incidente/ Hse/Copaso
con daos o encargado del rea y ARL
lesiones a las Copaso cualquier
personas, equipos incidente ocurrido
y materiales.
5. Demostrar Garantizar el Operativa Desempeo de los Gerente General
compromiso sobre cumplimiento de las procesos
el desempeo y metas establecidas
mejora continua de
los procesos
6. Usar durante Cuidado bsico de Operativa Informar acerca del Profesional Hse
toda la jornada del los EPP entregados Deterioro de los
Trabajo los por la empresa. Epp.
elementos de
Proteccin
personal que la
empresa
suministra segn el
Riesgo presente
7. Reportar con Asegurarse que el Operativa Condiciones Profesional
prontitud cualquier profesional Hse y inseguras Hse/Copaso
acto y/o situacin Copaso conozcan
insegura que cualquier acto y/o
observe para que situacin insegura
sea atendida y que observe para
corregida. que sea atendida y
corregida
8. Participar Conocer las Operativa Desempeo en las Director HSEQ/
activamente en el actividades de actividades Profesional
desarrollo e promocin y HSE/COPASO

413
implementacin prevencin del
del sistema de sistema de gestin
gestin de la de la seguridad y la
seguridad y la salud en el trabajo.
salud en el trabajo.
9. Suministrar Procurar el cuidado Operativa Estado de Salud Director
informacin clara, integral de su salud. HSEQ/Profesional
veraz y completa HSE
sobre su estado de
salud.
10. Contribuir con Usar racionalmente Operativa Uso de los recursos Profesional HSE
el consumo los recursos naturales
eficiente de agua y naturales
energa.
11. Conocer los Mitigar los impactos Operativa Desempeo de la Partes interesadas
impactos ambientales a travs gestin ambiental
ambientales del cumplimiento de
significativos los planes y
generados por su procedimientos
actividad laboral establecidos.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas Gerente de Proyecto: Cumplimiento de funciones de su cargo.
Superintendente de pintura: Ejecucin de las actividades
programadas.
Relaciones Externas N/A

RESPONSABILIDAD POR BIENES E INFORMACIN

Responsabilidad econmica y por bienes Tiene responsabilidad directa por los elementos que le
corresponde manejar en el desarrollo de su trabajo como de
los equipos, y herramientas que se encuentran en el proyecto.
Responsabilidad por informacin Tiene acceso a informacin de carcter confidencial, la
Confidencial informacin que maneja es de alguna importancia y su
revelacin causara daos leves a la empresa.
ESFUERZOS
Esfuerzo Fsico Su trabajo requiere permanecer mucho tiempo de pie
Esfuerzo Mental Su cargo le exige realizar algunas tareas en las que necesita de
esfuerzo mental.
CONDICIONES DE TRABAJO
Factores: Condiciones de Seguridad
RIESGOS
Qumicos: Material Particulado.
Fsico: Iluminacin Deficiente, vibraciones, ruido. Temperaturas extremas.
Biolgico: Microorganismos tipo bacterias, Macro organismos.
Salud Pblica: Higiene de Baos, Vectores de enfermedades infectocontagiosas.
Seguridad: Delincuencia Comn, Terrorismo.
Psicolaboral: Altos ritmos de Trabajo, Jornada de trabajo extendida
Dotacin de Seguridad Uniforme completo. Se le debe suministrar los elementos de
proteccin personal pertinentes (Casco, botas de seguridad,
protectores auditivos, gafas y las requeridas en la obra). Ver
cuadro de dotaciones del respectivo proyecto.

414
Anexo 69 Procedimiento de Gestin del Talento Humano

PROCEDIMIENTO DE GESTIN DEL TALENTO Cdigo:

HUMANO P-GTH-001

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento estandarizado para la seleccin, contratacin, y entrenamiento del

personal requerido por la organizacin para el desarrollo de sus procesos. As mismo definir la
competencia y necesidades de formacin.

Definir igualmente los parmetros para valorar el estado de salud del personal de la organizacin,
de acuerdo a los requerimientos propios del cargo, establecer si cumplen con las condiciones
necesarias para el buen desempeo de su trabajo y determinar si a travs del tiempo han existido
cambios en su estado de salud relacionados con las actividades desarrolladas

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo el personal de LATCO SOLUTIONS.

3. DEFINICIONES

Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

Contempla las siguientes condiciones: fsicas, sociales, psicolgicas, ambientales.
Audiometra: examen que tiene por objeto cifrar las alteraciones de la audicin en
relacin con los estmulos acsticos, resultados que se anotan en un grfico denominado
audiograma.
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
Diagnstico de salud: evaluacin de los hallazgos de los exmenes mdicos
ocupacionales en la cual se relacionan los factores predominantes para su posterior
control.
Educacin: Accin de desarrollar las facultades fsicas, intelectuales y morales.
Espirometra: consta de una serie de pruebas respiratorias sencillas, bajo circunstancias
controladas, que miden la magnitud absoluta de capacidades y volmenes pulmonares y
la rapidez con que estos pueden ser movilizados (flujos areos).
Examen mdico ocupacional de ingreso: son aquellos que se realizan para determinar las
condiciones de salud fsica, del trabajador antes de su contratacin, en funcin de las
actividades propias del perfil del cargo.
Examen mdico ocupacional peridico: se realizan con el fin de monitorear la exposicin
a factores de riesgo e identificar en forma precoz de posibles alteraciones temporales,
permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o

415
 por la exposicin al ambiente de trabajo. As mismo para detectar enfermedades de
origen comn, con el fin de establecer un manejo preventivo.
Examen mdico ocupacional de retiro: son aquellos que se deben realizar al personal
cuando se termina la relacin laboral con la organizacin.
Experiencia: Corresponde al perodo de tiempo en el cual un empleado desempea un
conjunto de actividades especficas.
Formacin: Proceso de suministrar y desarrollar conocimientos, habilidades y aptitudes
para cumplir los requisitos del cargo.
Habilidad: Capacidad o facultad que se tiene para realizar ciertas actividades.
Historia clnica ocupacional: es el conjunto de documentos privados, obligatorios y
sometidos a reserva, en donde se registran cronolgicamente las condiciones de salud de
una persona, los actos mdicos y los dems procedimientos ejecutados por el equipo de
salud que interviene en su atencin. Puede surgir como resultado de una o ms
evaluaciones mdicas ocupacionales, contiene y relaciona los antecedentes laborales y de
exposicin a factores de riesgo que ha presentado en su vida laboral, as como resultado
de mediciones ambientales y eventos de origen profesional.
Optometra: consiste en la asistencia de la salud visual y atencin sanitaria primaria, que
estudia la prevencin, compensacin y tratamiento de defectos visuales mediante
tcnicas de optometra.
Salud: es un estado de bienestar fsico, mental y social. No solo es la ausencia de
enfermedad.

4. CONDICIONES GENERALES

Todo lo relacionado con las evaluaciones mdicas ocupacionales se deben realizar de acuerdo a lo
establecido en la resolucin 2346/2007, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a esta
normatividad.

Los exmenes mdicos ocupacionales son realizados por un mdico especialista en Salud
Ocupacional con Licencia en Salud Ocupacional vigente.

La empresa debe tener licencia para la prestacin de servicios de salud ocupacional y tener los
certificados de calibracin de los equipos vigentes.

5. DESCRIPCIN

5.1. SOLICITUD DE PERSONAL

La solicitud de personal es realizada por los lderes de procesos, quienes debern diligenciar el
formato F-GTH-004 Solicitud de Personal y remitirla mediante correo electrnico al Director de
Talento Humano de Latco Solutions, previamente aprobada por la gerencia general. En la solicitud
de personal se deben especificar: Nombre y cargo del lder del proceso que realiza la solicitud,
nombre del cargo y personas requeridas, lugar de trabajo, requisitos de la persona a contratar
basados en el perfil de cargos establecidos en el Manual de Cargos y Responsabilidades MA-GTH-
001, entre otros requisitos.

416
Cuando se trate de requisicin masiva de personal, no ser necesario enviar la solicitud de
personal F-GTH-004, sino que mediante una reunin se determina las necesidades de personal
para esos proyectos especficamente y se proceden a elaborar las ordenes de servicio F-GTH-005.

De tratarse de un cargo nuevo el cual no tiene un perfil definido, el proceso que lo requiere,
suministra la informacin adecuada para la elaboracin del perfil y la seleccin del candidato.

5.2. BSQUEDA Y SELECCIN DEL CANDIDATO

Las hojas de vida de los candidatos preseleccionados se entregar de acuerdo a los tiempos
establecidos en el Instructivo I-GTH-001-Gestin del Talento Humano, ya sea por medio fsico o
magntico al director de talento humano de Latco Solutions para que este sea quien haga llegar
las hojas de vida al lder del proceso que hizo la solicitud y as escoger de dicha terna los
candidatos a entrevistar.
De no ser aceptadas las hojas de vida enviadas por parte del lder del proceso que hizo la solicitud
se espera la presentacin de nuevos candidatos en los tiempos definidos en el Instructivo I-GTH-
001 Gestin del Talento Humano.

5.3. COORDINACIN DE ENTREVISTA.

Luego que el lder de proceso que hizo la solicitud de personal seleccion entre la terna los
candidatos, se programa la entrevista en las oficinas corporativas de la compaa.

Las entrevistas se coordinan de acuerdo a la disponibilidad de tiempo del lder del proceso y su
finalidad es conocer al candidato, evaluar sus capacidades para desempear el cargo de acuerdo a
las funciones establecidas en el manual de cargos y responsabilidades MA-GTH-001.

5.4. APLICACIN DE PRUEBAS PSICOTCNICAS Y DE CONOCIMIENTO.

Posterior a la entrevista con el lder del proceso, se aplicaran las pruebas psicotcnicas y la prueba
de conocimiento correspondiente con una empresa externa previamente seleccionada utilizando
los procedimientos de seleccin de proveedores.

Debido a que los resultados de las pruebas psicotcnicas son de uso exclusivo de la compaa, la
seleccin y contratacin de personal, este ltimo deber enviar un informe con el anlisis de los
resultados de las pruebas aplicadas de acuerdo a las competencias y habilidades evaluadas.

El informe con el anlisis de los resultados de las pruebas psicotcnicas realizadas, es enviado al
director de Talento Humano de Latco Solutions al igual que las pruebas de conocimiento (Caso tal
fueran aplicadas) para realizar la respectiva evaluacin.

Luego de tener los resultados tanto de las pruebas psicotcnicas como de la prueba de
conocimiento (Si aplica), el lder de proceso procede a escoger el candidato a ocupar el puesto
vacante y comunicar la decisin al director de Talento Humano de Latco Solutions.

417
 5.5. EXMENES MDICOS OCUPACIONALES.

Escogido el candidato a ocupar la vacante, se procede a enviar a exmenes mdicos

ocupacionales. El director de Talento Humano de Latco Solutions genera la orden de exmenes
mdicos de acuerdo a la matriz MT-GTH-003 Profesiograma por Cargos, escogiendo el proveedor
de la matriz de proveedores y contratistas MT-GCA-001, los cuales han sido seleccionados de
acuerdo al procedimiento P-GCA-002 Seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores y
contratistas.
La orden para la realizacin de exmenes mdicos deber contener la siguiente informacin:

- Datos del trabajador, cdula y Cargo al que aspira.

- Servicio solicitado (Exmenes mdicos a realizar de acuerdo al profesiograma por cargos)
- Descripcin puntual de las actividades que realizar el aspirante de acuerdo al cargo y el
medio donde las va a realizar.
- Lugar y fecha de la realizacin del examen.

Los resultados de los DX mdicos realizados deben ser entregados de preferencia en medio
magntico, de lo contrario el informe mdico debe ser diligenciado legiblemente.

Al recibir los resultados de las evaluaciones mdicas ocupacionales realizadas, se procede a

solicitar la aprobacin por parte del responsable del proceso HSEQ, quien basado en el certificado
de aptitud emitido por el laboratorio determina si contina el proceso de contratacin o suspende
el mismo.

En caso de que un trabajador no sea apto para desarrollar ciertas actividades segn concepto
mdico y estas no afecten su desempeo en el cargo para el cual est siendo contratado, la
direccin HSEQ informar a la direccin de talento humano que esta persona no es apta para
desarrollar ciertos tipos de trabajos, en ese momento talento humano emitir una carta formal al
jefe inmediato con copia al trabajador, en la cual se le comunica las actividades laborales que por
restriccin mdica no pueden ser realizadas por el trabajador ya que representan un riesgo para
su integridad fsica y de salud. Estos trabajadores, contratados con algn tipo de restriccin deben
ingresar a los sistemas de vigilancia epidemiolgica de Latco Solutions.

En caso de identificar conceptos de aptitud con restriccin, se procede a entregar al trabajador un

informe con las recomendaciones mdicas ocupacionales, dejando evidencia de la entrega
realizada con la firma del trabajador.

El proveedor de servicio de exmenes mdicos ocupacionales debe ser evaluado peridicamente.

Para esto, el proveedor deber enviar cuando se le solicite: las hojas de vida de los especialistas en
salud ocupacional, certificados de calibracin de los equipos empleados, licencia en salud
ocupacional del centro mdico, documentos del proveedor de disposicin de residuos
hospitalarios y certificados de disposicin. La evaluacin estar a cargo del Jefe de compras de
Latco Solutions y se har de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-GCA-002 Seleccin,
evaluacin y revaluacin de Proveedores y Contratistas.

418
Los documentos correspondientes a la historia clnica del trabajador deben reposar en el
laboratorio que practica los exmenes, en absoluta confidencialidad dando cumplimiento a la
resolucin 1918 de 2009.

5.6. CONTRATACIN Y AFILIACIN A SEGURIDAD SOCIAL

Recibidos los resultados de las evaluaciones mdicas y el diagnostico ocupacional, se procede a

elaborar el contrato de trabajo.

Todo lo relacionado con el proceso de contratacin est a cargo de Latco Solutions.

Los trminos de la contratacin son comunicados por el director de talento humano de Latco
solutions, especificando: Tipo de contrato, salario, duracin y/o labor a realizar, fecha de inicio.

Los contratos previos a la firma del candidato deben ser revisados por el gerente y firmados por l.

El trabajador debe entregar al momento de su contratacin todos los soportes de la informacin

dada en su hoja de vida, tales como: Estudios realizados, certificaciones de experiencia laboral,
copia de documentos de identificacin, entre otros.

La directora de talento humano a travs del formato Check list hojas de vida F-GTH-012 la entrega
completa de todos los soportes necesarios para la contratacin.

Junto con la contratacin, se hacen las afiliaciones respectivas de acuerdo a los trminos de ley.
Las afiliaciones del personal corresponden a:
EPS: Seleccionada por el candidato.
Fondo de pensiones y cesantas: Seleccionado por el candidato.
ARL: Escogida por el empleador.
Caja de compensacin Familiar: Escogida por el empleador.

Luego de realizada la contratacin y las respectivas afiliaciones a seguridad social y parafiscales, se

procede a armar la carpeta de hoja de vida del personal contratado la cual debe contener:

La documentacin debe incluir:

Contrato de trabajo.
Certificado mdico de aptitud laboral.
Recomendaciones mdicas (Si aplica)
Registros de Entrega de Dotacin.
Copia de las afiliaciones a seguridad social y parafiscales.
Documentos exigidos por el cliente.

Una vez culminado el proceso de contratacin, se le informa al trabajador la fecha y lugar donde
debe presentarse.

419
Cuando se trate de personal en obra, se debe remitir la novedad al oficinista de campo del
proyecto correspondiente para que coordine la ruta. En Caso tal el proyecto no cuente con
oficinista de campo, la ruta la coordinar el Jefe de Compras.

Se debe organizar una carpeta con los documentos originales de la hoja de vida del personal
contratado, la cual debe reposar en el archivo de Latco solutions.

Debe contener, adems de la documentacin citada, el informe de las pruebas psicotcnicas

realizadas firmado por el profesional correspondiente.

Los tiempos establecidos para la contratacin y afiliaciones a seguridad social estn establecidos
en el instructivo I-GTH-001 Gestin del Talento Humano.

Cuando se trate de una contratacin masiva se informar a la obra el listado del personal
contratado mediante memorando o con el envo de la documentacin exigida por el cliente.

5.7. LIQUIDACIN DE NOMINA, APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.

La liquidacin de la nmina del personal as como la de aportes a seguridad social son realizadas
por Latco Solutions

Se utilizan los reportes de tiempos y horas extras de obra para liquidar la nmina .Los aportes a
seguridad social deben ser entregados el primer da hbil de cada mes.

5.8. TERMINACIN DE CONTRATO Y LIQUIDACIONES DEL PERSONAL.

La terminacin de contrato estar a cargo del director de talento humano de Latco solutions.

Al momento de su desvinculacin el trabajador deber presentar el formato F-GTH-015 PAZ Y

SALVO ADMINISTRATIVO- OPERATIVO.

Cuando se presente la novedad del retiro de un trabajador, se procede a realizar el documento de

finalizacin de contrato con la siguiente informacin.

La novedad deber contener:

Fecha de retiro
Nombre del trabajador retirado
Horas extras trabajadas al momento de su retiro (Si se trata de personal operativo)

5.9. ENTREGA DE DOTACIN.

Para coordinar lo respecto a la entrega de la dotacin, el director de talento humano enva al jefe
de compras la novedad a travs del formato F-GTH-015 Hoja de Vida Personal, el cual indica las
necesidades del personal a ingresar y autoriza su entrega.

420
Al momento de ingresar a laborar, al trabajador se le hace entrega de una dotacin de vestido y
calzado controlado a travs del formato F-GTH-007-ENTREGA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO.

De igual forma se le hace entrega de una dotacin de elementos de proteccin personal caso tal
aplique, de acuerdo a la actividad para la que fue contratado y se controla a travs del formato F-
GTH-006 ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

La entrega tanto de la dotacin de vestido y calzado como la de elementos de proteccin personal

estarn a cargo del Jefe de Compras de Latco Solutions.

5.10. INDUCCIN Y REINDUCCIN HSEQ

Cuando la contratacin es masiva y el personal a ingresar est asociado a un nuevo proyecto, se

coordina en conjunto con los lderes de procesos liderados por el gerente, la realizacin de la
induccin HSEQ. Esta induccin incluye una introduccin a la plataforma estratgica de la
empresa, al sistema de gestin integral, identificacin de peligros, aspectos, valoracin y control
de riesgos e impactos ambientales de acuerdo a la actividad a desarrollar, COPASO, CCL, trminos
laborales relacionados a la contratacin, planes de emergencia, procedimientos de trabajo seguro.
Durante esta induccin los trabajadores deben registrar su nombre en el formato F-GTH-002
Asistencia a capacitacin y/o entrenamiento.

Igualmente se lleva a cabo una induccin especfica al proyecto, a las actividades a desarrollar en
este, procedimientos especficos del cliente y bajo qu condiciones se va a realizar.

Cuando se trate de induccin por persona, se debe coordinar por parte del director de talento
humano la induccin del personal en conjunto con el jefe inmediato y el director HSEQ.
Como evidencia de que el trabajador recibi la induccin se debe diligenciar el formato F-GTH-011
Induccin del Personal.

La re induccin del personal se har anualmente y es el director de talento humano el responsable

de coordinar con los lderes de proceso la realizacin de la misma.

5.11. PLAN DE FORMACIN

Anualmente se establecen las actividades de formacin para todo el personal en la matriz MT-
GTH-001 Plan de Formacin, en este plan se indican las capacitaciones y/o entrenamientos a
realizar, la fecha de programacin, cargos a los cuales va dirigida la formacin y los responsables.
De igual forma se pueden establecer capacitaciones o entrenamientos adicionales siempre que sea
necesaria su programacin y realizacin.

Semestralmente se le hace seguimiento a las actividades de formacin establecidas en la matriz

MT-GTH-001 Plan de Formacin. De igual forma cada proyecto cuenta con un propio plan de
formacin, el cual cuenta con entrenamientos especficos de acuerdo a la naturaleza de las
actividades a desarrollar.

421
La elaboracin del plan de formacin es responsabilidad del director de talento humano asesorado
por los lderes de los distintos procesos de la empresa. Para el establecimiento de las actividades
de formacin se debe tienen en cuenta las necesidades establecidas a travs de la Matriz MT-GTH-
005 Necesidades de Formacin.

5.12. EVALUACIN DEL DESEMPEO

Semestralmente se evala el desempeo del personal administrativo y para el personal operativo

se hace evaluacin una vez si el proyecto es menor a tres meses, y cada 6 meses si el proyecto
tiene ms proyeccin, mediante la utilizacin del formato F-GTH-003 Evaluacin del Desempeo.
La evaluacin del desempeo del trabajador es realizada por su jefe inmediato.

El trabajador debe ser evaluado adems por el director de Talento humano y por el Director HSEQ,
a travs de la evaluacin del desempeo F-GTH-003 en el espacio correspondiente.

La evaluacin del desempeo F-GTH-003, evala el grado de cumplimiento del trabajador de

acuerdo a las funciones que desempea, el cumplimiento de los reglamentos y polticas internas
de la empresa, as como su desempeo cualitativo.

En el caso de que la calificacin sea deficiente, se evala si se debe a falta de entrenamiento o

falta de conocimiento y se implementan las acciones para mejorar, incluyendo estas en la matriz
MT-GTH-001 Plan de formacin.

5.13. EVALUACIONES MDICAS OCUPACIONALES PERIDICAS Y DE RETIRO.

Cuando los trabajadores cumplan un (1) ao en el mismo cargo se entrega la autorizacin para la
realizacin de su examen peridico.
Los sistemas de vigilancia epidemiolgica con los que cuenta la empresa, determina igualmente la
periodicidad de los exmenes mdicos peridicos para el personal sintomtico.

Como resultado de los exmenes mdicos ocupacionales peridicos, se diagnostica si hay o no

disminucin en las condiciones de salud.

En caso de que se presente disminuciones en las condiciones de salud, Se debe tratar el caso
inicialmente con la EPS a la cual se encuentre afiliado para el diagnstico inicial y as determinar
las causas de la disminucin de la salud del trabajador.

Si el caso es calificado como enfermedad laboral por la EPS se notifica a la ARL para que realice la
investigacin pertinente, inicie tratamiento mdico y finalmente emita un concepto.

Si el caso corresponde a enfermedad comn continua el tratamiento con su EPS.

Cuando se retira el personal de la organizacin se le entrega la autorizacin de realizacin del

examen mdico ocupacional de retiro.

5.14. REPORTES DE TIEMPO, PERMISOS DE TRABAJO E INCAPACIDADES.

422
El control de la asistencia del personal en obra se lleva a travs del formato F-GP-013 Reporte de
tiempo en Obra. Este reporte debe ser firmado por cada uno de los trabajadores indicando en el la
fecha, hora de entrada y salida, para el control de las horas extras que se llegaran a causar y llevar
el indicador de ausentismo a travs de la Matriz MT-GTH-002 Ausentismo Laboral.

Las horas hombre de toda la empresa, administrativas y operativas se consolidan a travs de la

matriz MT-GTH-004- Horas Hombre Latco Solutions, el cual se alimenta de la informacin
recolectada a travs del formato F-GTH-014 Reportes de Tiempo.

Los permisos de trabajo son solicitados por el trabajador a travs del Formato F-GTH-008-
Permisos, exponiendo en este los motivos por los cuales requiere el permiso y solicitando
autorizacin de su jefe inmediato, quien es el nico que los puede autorizar.

Las incapacidades ya sea por enfermedad general o accidente de trabajo deben ser entregadas por
el trabajador al director de Talento Humano de Latco Solutions.

5.15. CLIMA LABORAL

Peridicamente trabajadores tanto operativos como administrativos realizaran las encuestas de

Clima Laboral F-GTH-010.

La encuesta de clima laboral F-GTH-010 se deben realizar semestralmente y busca detectar

aquellos problemas, carencias y defectos con la finalidad de mejorar el desarrollo y satisfaccin de
los empleados.

La informacin ser recolectada y analizada por el Director de talento Humano, quien preparar
un informe con los resultados de dicha encuesta. Adicionalmente se elaborar un plan de accin,
proponiendo mejoras a los problemas detectados.

Para la evaluacin de las encuestas de clima laboral, se deben tabular y sacar promedios por
categora. Luego se suman todos los promedios de las categoras de cada una de las encuestas, se
saca un promedio general, se determina su porcentaje y a partir de ah se tiene el nmero de
encuestas satisfactorias, las cuales deben superar la meta del 80%.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

MA-GTH-001Manual de Cargos y Responsabilidades.

MT-GTH-001- Plan de Formacin.
MT-GTH-002-Ausentismo Laboral.
MT-GTH-003- Profesiograma por Cargos.
MT-GTH-004-Horas Hombre Latco Solutions
MT-GTH-005- Necesidades de Formacin.
I-GTH-001- Instructivo Gestin del Talento Humano.

7. ANEXOS

423
 F-GTH-002- Asistencia a Capacitacin y/o entrenamiento.
F-GTH-003 Evaluacin de Desempeo
F-GTH-004 Solicitud de Personal
F-GTH-005- Orden de Servicios Reclutamientos y seleccin de Personal.
F-GTH-006- Entrega elementos de proteccin personal
F-GTH-007-Entrega Dotacin Vestido y Calzado
F-GTH-008- Permisos
F-GTH-010-Encuesta de Clima Laboral
F-GTH-011- Induccin del Personal
F-GTH-012- Check List Hojas de Vida
F-GTH-014-Reporte de Tiempo.
F-GTH-015-Hoja de Vida.

424
Anexo 70 Procedimiento de Motivacin e Incentivos

PROCEDIMIENTO DE Cdigo:
MOTIVACIN E INCENTIVOS P-GTH-002

1. OBJETIVO

Identificar y programar la realizacin de aquellas actividades establecidas por Latco Solutions para
destacar el desempeo de los trabajadores, motivarlos y mantener un ambiente de trabajo en el
que ellos se sientan valorados.

2. ALCANCE

Aplica para todos los trabajadores de Latco Solutions

3. DEFINICIONES

Motivacin: factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido

particular y comprometido
Incentivo: Estmulo que tiene como objetivo motivar a los trabajadores a mejorar el rendimiento.

4. CONDICIONES GENERALES

El gerente aprobar las actividades orientadas a la motivacin e incentivo del personal y facilitar
los espacios para el desarrollo de las mismas.

La realizacin de las actividades se debe programar con anticipacin para preparar la actividad,
coordinar al personal y destinar los tiempos y recursos necesarios.

Las personas con autoridad para realizar la programacin de las actividades son:

Gerente
Director de Talento Humano
Trabajadores que tengan personal a cargo
El representante del Sistema de Gestin Integral HSEQ

5. DESCRIPCIN

5.1. EL TRABAJADOR DEL MES

Latco Solutions lleva a cabo actividades para reconocer el esfuerzo de aquellos trabajadores que
se destacan en la realizacin de los trabajos. Mes a mes se hace un reconocimiento pblico a tres
(3) trabajadores que se destaquen en tres (3) categoras a saber: El trabajador del mes, El
trabajador destacado por la calidad y El trabajador destacado en seguridad.
Para la eleccin de estos trabajadores se hace en primer lugar una preseleccin de tres (3)
empleados que a consideracin de los coordinadores se destacan en cada categora
respectivamente. Posterior a la preseleccin se hace una votacin entre los distintos
coordinadores para escoger finalmente el trabajador que ms se destaca, uno por cada categora.

El reconocimiento a estos trabajadores costa de una publicacin en cartelera de su nombre, su

foto, el reconocimiento ante todos sus compaeros y la entrega de una tarjeta de regalo a cada
uno de ellos.

La entrega de las tarjetas de regalo se entregara bajo las siguientes condiciones:

Trabajador del mes: segn disponga el encargado del proyecto debe ser un premio distintivo o de
mayor valor a los otros 2.

Trabajador destacado en seguridad: segn disponga el encargado del proyecto.

Trabajador destacado en calidad: segn disponga el encargado del proyecto.

El trabajador del mes es aquel que se destaca integralmente. Debe ser responsable en su trabajo,
puntual en la entrega del mismo, realiza un trabajo con calidad, siguiendo las normas de seguridad
establecidas y sin descuidar el cuidado del medio ambiente.

En cuanto a la seguridad, el trabajador escogido es porque se destaca por cumplir con las normas
de seguridad y en incentivar el cumplimiento de las mismas a los dems.

El trabajador destacado por calidad debe distinguirse por realizar un trabajo que sobrepase las
expectativas, detallista y entregado en el menor tiempo posible sin necesidad de supervisin.

5.2. CELEBRACIN DE CUMPLEAOS

Mes a mes se llevar a cabo una reunin con todos los trabajadores con la finalidad de celebrar el
cumpleaos de aquellos trabajadores que celebren su cumpleaos durante el mes vigente.

La celebracin incluye torta de cumpleaos, bebidas gaseosas, cantar el cumpleaos de aquellos

trabajadores que correspondan y tomar la foto para el recuerdo.

5.3. INCENTIVOS

Las actividades de incentivo incluyen entregar premios a los trabajadores que se destaquen en su
trabajo (Mencin de Honor) ya sea por compaerismo, solidaridad, liderazgo, sentido de
pertenencia, entre otros. Estos trabajadores son escogidos por sus mismos compaeros, quienes
adems debern explicar el porqu de la respectiva eleccin.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
P-GI-007 Comunicacin, participacin y consulta.

7. ANEXOS

N.A

426
Anexo 71 Matriz Plan de Formacin

PLAN DE FORMACIN
MT-GTH-001

No. De
N
Mes N asistentes Fecha de Fecha Mtodo de Fecha de la aisitentes
tem Fuente Tema Objetivo Cargos Responsables personas Cumplimiento Eficacia Cobertura
programacin programados programacin realizacin evaluacin evaluacin eval. >
evaluadas
75%

Anexo 72 Matriz de Ausentismo

Cdigo
AUSENTISMO LABORAL MT-GTH-
002

FECHA INICIA FECHA FINAL CONCEPTO

Dias
AUSENTISMO AUSENTISMO PARA
TIPO DE DIAGNOSTICO Parte del PERMISOS
FECHA NOMBRE CDULA CARGO CDIGO Descripcin
AUSENTISMO MEDICO Cuerpo LABORALES
HORA DA MES AO DA MES AO
Y
PERSONALES
Anexo 73 Acta de Reunin

ACTA DE REUNION

SITIO DE REUNIN: FECHA:

HORA DE REUNIN CIUDAD:

TEMAS A TRATAR:
1-)
2-)
3-)
4- )
COMENTARIOS:

PARTICIPANTES CARGO FIRMA

Anexo 74 Registro de Asistencia a Capacitacin y/o Entrenamiento

REGISTRO DE ASISTENCIA A
F-GTH-002
CAPACITACIN Y/O ENTRENAMIENTO

EMPRESA

INDUCCIN/CAPACITACIN TALLER/CURSO CHARLA/REUNIN

TEMA :
OBJETIVO:
EXPOSITOR: FECHA: DURACION:
DEPENDENCIA / FRENTE DE
APELLIDOS NOMBRES CARGO CEDULA FIRMA
TRABAJO O EMPRESA

429
Anexo 75 Evaluacin de Desempe

EVALUACIN DEL DESEMPEO F-GTH-003

Da Mes Ao
Fecha de evaluacin: Proyecto/Dependencia
Nombre: Cargo
Nombre del jefe inmediato: Cargo
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Ponderacin Deficiente Regular Satisfactorio Bueno Excelente Equivalencia
ASPECTOS A EVALUAR REFERENTES AL DESEMPEO
(%) (20% ) (40%) (60%) (80%) (100%) (%)

1 Uso eficiente de los equipos, herramientas de oficina 5

Uso eficiente de los recursos que tiene asignado y de los
5
2 cuales tiene autonoma
Confianza en el trabajo realizado: Genera confiabilidad
frente al manejo de informacin y ejecucin de 10
3 actividades
Conoce y mantiene actualizado lo referente al sistema
5
4 integrado de gestin (Calidad, SySO y Ambiente)
Iniciativa: Es recursivo para la solucin de problemas,
10
5 desarrolla nuevas ideas.
Presentacin Personal: Le da uso adecuado a la dotacin
5
6 entregada por la empresa.
Posee responsabilidad en la ejecucin, planeacin y
5
7 programacin de sus funciones y actividades.
Conciencia ambiental: Manejo adecuado de residuos,
10
8 reciclaje y ahorro de agua y energa.
9 Cumplimiento con el reglamento interno de trabajo. 5
Se siente comprometido a reportar cualquier acto
10
10 inseguro que afecte su seguridad
11 Trato, cooperacin y compaerismo. 5
Sigue recomendaciones para mejora de las labores de sus
5
12 superiores o compaeros de trabajo.
RESERVADO PARA RECURSOS HUMANOS
Asiste puntualmente a las capacitaciones y actividades
13 programadas por la empresa. 5
Entrega oportunamente la documentacin requerida por
14 la empresa a cuanto a recursos humanos. 5
RESERVADO PARA HSEQ
Entrega oportunamente los informes HSE que le
15 corresponden 5
16 Reporta oportunamente actos o condiciones subestandar 5
MAXIMO 100 TOTAL (%)
CRITERIOS DE ACEPTACIN
ACEPTABLE PARA LA EMPRESA: Si la persona obtiene una calificacin mnima de 70% se considera aceptable para la empresa, si el
empleado obtiene una calificacin entre el 60% y 69% se deben tomar acciones inmediatas que permitan mejorar los tems ms
afectados, los resultados menores al 60% sern considerados como no aceptables.
ASPECTOS POR MEJORAR

ACCIONES A TOMAR

MOTIVOS DE LA EVALUACIN Periodo de Prueba Peridica

FIRMA EVALUADOR HSEQ TALENTO HUMANO

 F-GTH-003
EVALUACIN DEL DESEMPEO

EVALUACIN CUALITATIVA
ALTA MEDIO BAJO
No. HABILIDAD CONCEPTO
3 2 1
Influye en los dems de manera positiva, motivando al grupo para que ste
1 trabaje con entusiasmo, para as lograr las metas y objetivos establecidos.
Es una persona capaz y competente para tomar la responsabilidad de coordinar
2 tareas y supervisar actividades.
Liderazgo
3 Ayudar y aconseja a sus compaeros para lograr las metas propuestas.
Es capaz de asumir riesgos, reconocer y compartir incertidumbre, aceptar sus
4 errores, solucionar problemas y proponer ideas innovadoras para lograr mejoras
en la empresa.
Es capaz de dirigir y controlar una discusin utilizando tcnicas, buscando
5 Capacidad de Negociacin alternativas para as poder plantear soluciones y resolver diferencias de ideas u
opiniones, de forma equitativa.
Es capaz de integrarse dentro del grupo de trabajo, para comunicar necesidades,
6 Sociabilidad sentimientos y complicaciones.
Fija prioridades y formula estrategias. Tiene la capacidad para establecer
Organizacin y eficazmente un orden apropiado de actuacin personal con el objetivo de
7 alcanzar una meta. Cuidadoso al momento recolectar y archivar la informacin
Planificacin
en su respectiva ubicacin.
8 Capaz de adaptarse a un nuevo medio o situacin sin problemas. Flexible.
9 Adaptabilidad Se adapt fcilmente al entorno laboral.
10 Le da importancia a los valores y normas personales y laborales.
Es consciente de la importancia del cuidado del Medio Ambiente, las
11 repercusiones de un dao, y los beneficios de su cuidado.
Responsabilidad con el Conozco y entiendo las Poltica de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional,
12 Ambiente y Calidad de la empresa.
Medio Ambiente
Se asegur que todos sus compaeros cumplan con las normas establecidas,
13 con el fin de conservar el medio ambiente.
Asegura la importancia de la Seguridad Personal, tanto la de l mismo, como la
14 de sus compaeros.
Entiende la importancia del uso de los elementos de proteccin personal y de las
15 Orientacin a la Seguridad dems medidas que debe tomar para asegurar su seguridad personal.
Antes de iniciar los trabajos hace una revisin visual de posibles factores de
16 riesgo en el entorno.
Capaz de relacionarse de forma favorecedora con sus compaeros para llevar a
17 cabo las tareas asignadas realizndolas correctamente.
Se asegur que tanto el como sus compaeros, conozcan y acepten los objetivos
18 y metas.
Trabajo en Equipo
Respeta las opiniones de los dems, haciendo una comunicacin fluida y
19 efectiva.
Considera que en momentos de realizar crticas hay que intentar realizarlas
20 constructivamente, y mantiene la mente abierta a crticas que se le hagan.
Determinar metas por encima de los estndares y expectativas con resultados
positivos para la organizacin. Presenta disposicin e inters para aprender a
21 cerca de nuevas reas y temas que le facilitarn su trabajo y expandirn su
margen de conocimiento.
Orientacin al Logro Brinda activamente sugerencias para mejorar los procesos de la empresa y
22 solucionar problemas.
Esta dispuesto a aprender y aplicar nuevos mtodos a la hora de realizar su
23 trabajo.
RECOMENDACIONES:

FIRMA EVALUADOR FIRMA TH

431
Anexo 76 Solicitud de Personal

F-GTH-004
SOLICITUD DE PERSONAL

Fecha de la solicitud:
NOTA: El formato deber ser diligenciado de manera clara y precisa.
1. INFORMACIN DEL SOLICITANTE

NOMBRE:

CC: CARGO:
2. INFORMACIN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO A OCUPAR: NUMERO DE PERSONAS REQUERIDAS:

LUGAR DE TRABAJO (Ciudad):

NATURALEZA DEL CARGO (Breve descripcin de las funciones):
Anexo 77 Orden de Servicio Reclutamiento y Seleccin de Personal

F-GTH-005
ORDEN DE SERVICIO
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL

FECHA DE LA SOLICITUD:

1. INFORMACIN DEL CARGO

CARGO A OCUPAR PERSONAS REQUERIDAS

LUGAR DE TRABAJO:

TIPO DE INDEFINIDO TEMPORAL OTRO? CUAL?

CONTRATO

TIEMPO DE TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO OTRA MODALIDAD

TRABAJO
EXPERIENCIA NO REQUIERE SI REQUIERE TIEMPO
(Laboral y/o
AOS MESES
Profesional)
SALARIO

OBSERVACIONES

2. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

RESIDENCIA

RANGO DE EDAD

SEXO FEMENINO MASCULINO INDISTINTO

LICENCIA
SI NO INDISTINTO
CONDUCCIN

2. ADJUNTOS

433
Anexo 78 Entrega de EPP

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIN F-GTH-006

PERSONAL

Nombre del trabajador: Fecha:

Cargo:

En la fecha indicada se hace entrega al trabajador de los siguientes elementos de proteccin

personal, los cuales conoce son de uso obligatorio mientras se encuentre en el sitio y jornada de
trabajo:

___ Casco
___ Guantes
___ Gafas Claras y Oscuras
___ Mascarilla para polvo
___ Protectores Auditivos

Nota: en caso de presentarse el deterioro de alguno de los elementos ac suministrados, el

trabajador debe informarlo en forma oportuna al Coordinador o inspector HSE. La reposicin del
elemento deteriorado, se har contra entrega del mismo por parte del trabajador.

Entregado por: __________________________

Mirian Patrn Moreno Nombre:
Director Talento Humano CC.
Latco Solutions S.A.S Firma del trabajador
NIT: 900.469.920-1

434
Anexo 79 Entrega de Dotacin Vestido y Calzado

ENTREGA DOTACIN DE VESTIDO Y F-GTH-007

CALZADO

Nombre del trabajador: Fecha:

Cargo:

En la fecha indicada se hace entrega al trabajador de la siguiente dotacin de vestido y calzado de

labor, los cuales conoce son de uso obligatorio mientras se encuentre en el sitio y jornada de
trabajo:

Entregado por:

Alejandro Ruiz Martnez ___________________________

Gerente de Proyecto Nombre:
Latco Solutions S.A.S CC.
NIT. 900.469.920 - 1 Firma del trabajador

435
Anexo 80 Formato de Permisos

F-GTH-008
FORMATO DE PERMISOS

EMPLEADO FECHA SOLICITUD (D/M/A)

CARGO AREA/DPTO:
JEFE INMEDIATO

PERMISOS
HORAS O DIAS A
FECHA SALIDA (D/M/A) HORA SALIDA: TOMAR:
FECHA INGRESO
(D/M/A) HORA INGRESO:

(Requieren
LEGALES CON PAGO Soporte)
DESCRIPCION/OBSERVACION
CITA
MEDICA
CALAMIDAD
DOMESTICA
FALLECIMINETO
FAMILIAR (*)
OTROS SIN PAGO -
Descripcin
OTROS CON PAGO -
Descripcin

FIRMA SUPERVISOR/JEFE
FIRMA EMPLEADO INMEDIATO

* Padres, abuelos, hermanos, hijos, cnyuge, yernos, nueras, suegros suministrando la

documentacin que confirme el hecho.

436
Anexo 81 Listado de Personal

LISTADO DEL PERSONAL F-GTH-009

No Nombre Cedula Cargo Telfono Tiempo de Vinculacin Salario

437
Anexo 82 Encuesta de Clima Laboral

Cdigo:
ENCUESTA DE CLIMA LABORAL F-GTH-010

Objetivo: Detectar aquellos problemas, carencias y defectos en la empresa, con el fin de mejorar el desarrollo y satisfaccin de los
empleados.

Los trabajadores deben dar una opinin real y objetiva sobre cada uno de los aspectos que se preguntan respondiendo de manera
independiente.

El cuestionario se ha agrupado en 10 categoras que analizan el clima laboral desde distintos aspectos. Cada categora se compone de
varias preguntas relacionadas. En total hay 70 preguntas

Instrucciones para marcar su apreciacin:

A. Lea el enunciado de la pregunta.

B. Lea las opiniones marcadas y responda de acuerdo a lo siguiente:

4. Siempre
3. Casi siempre
2. Algunas veces
1. Nunca

C. Marque solo un nmero de calificacin.

TEM COMUNICACIN 4 3 2 1
1 Recibo retroalimentacin clara por parte de mis jefes acerca del trabajo
realizado?
2 Mi jefe inmediato tiene una buena comunicacin conmigo?
3 Conozco la poltica de gestin integral de la empresa?
4 Conozco cuales son las responsabilidades y deberes asociadas a mi puesto de
trabajo, SySO y ambiente?
5 Estoy oportunamente comunicado sobre los objetivos, cambios, logros y/o
actividades de la empresa?
6 La informacin es comunicada por varias formas hasta asegurar que fue
correctamente transmitida?
7 Considero que los medios de comunicacin empleados en la empresa son efectivos

8 Su jefe o jefes escuchan las opiniones y sugerencias de los empleados
9 La comunicacin con mis compaeros de trabajo es buena?
NECESIDADES Y MOTIVACIN
10 Tengo seguridad de conservar mi trabajo
11 Se a cuales puestos puedo aspirar dentro de la empresa
12 El ambiente creado por mis compaeros es el ideal para desempear mis funciones
13 Siento que el trabajo que hago es adecuado para mi personalidad
14 Las tareas que realizo son tan valiosas como las de cualquier otro trabajador
15 La empresa ofrece beneficios que contribuyen a la motivacin del personal
16 El ambiente donde trabajo es confortable
17 Me siento realmente til con la labor que realizo
18 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente
INTEGRACIN Y COLABORACIN
19 Me agrada trabajar con mis compaeros
20 Mi jefe inmediato es comprensivo
21 Somos efectivos en el desarrollo de nuestra poltica de gestin integral

438
22 Las labores que realizo las percibo con mucha importancia
23 Me gusta tener familiaridad con las personas con las que trabajo
24 Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo
25 La relacin que tengo con mis superiores es cordial
26 Estoy plenamente integrado en mi trabajo
27 En mi rea de trabajo se manejan adecuadamente los problemas que se presentan
28 Considero que en mi rea de trabajo se fomenta el trabajo en equipo
29 Cuando tengo problemas con mi trabajo, puedo contar con mis compaeros
LIDERAZGO
30 Mi jefe se interesa por escucha lo que tengo que decir
31 Puedo hablar libremente con mi jefe cuando estoy en desacuerdo con el
32 Mi jefe me trata con amabilidad
33 Es grata la disposicin de mi jefe cuando le hago alguna consulta sobre mi trabajo
34 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo
35 Se reconoce mi esfuerzo si trabajo mas de las horas reglamentarias
36 Cuando llego a cometer algn error, mi jefe lo detecta oportunamente e informa
de manera adecuada
37 Cuando logro un buen resultado o hago algo sobresaliente en mi trabajo, mi jefe
reconoce mi aporte
38 Frecuentemente reviso con mi jefe mi trabajo en busca de nuevas ideas que
incrementen mi efectividad
39 Considero que mi jefe es justo con sus decisiones
40 Mi jefe est comprometido con su trabajo y con nosotros
INNOVACIN Y CAMBIO
41 Existen cambios repentinos en mi trabajo
42 Me adapto rpidamente a los cambios
43 Considero que la mayora de los cambios impactan positivamente a la empresa y a
su personal
44 Tengo oportunidades para hacer cosas distintas o innovadoras en mi trabajo
CONDICIONES DE TRABAJO
45 Su puesto de trabajo le resulta cmodo
46 Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo
47 La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo
48 El nivel de ruido es soportable
49 Los baos y dems instalaciones estn limpios
50 Existe la seguridad debida para evitar accidentes y riesgos de trabajo
51 La empresa proporciona los elementos de proteccin personal adecuados a las
labores que realizo
52 Los elementos de proteccin personal proporcionados los percibo de buena calidad
53 A los equipos y herramientas de trabajo que utilizo se les realiza el mantenimiento
adecuado
ADMINISTRACIN DEL CAPITAL HUMANO
54 Siempre se planifican las necesidades de personal necesario para realizar las
distintas actividades
55 Nuestra gente se selecciona bien
56 Al ingresar, se proporciona la induccin pertinente para conocer las
responsabilidades y polticas de la empresa
57 Tengo oportunidades de incrementar mi desarrollo de habilidades, aptitudes y
actualizacin de conocimientos
58 Los ascensos, capacitaciones o despidos se toman con base en el desempeo del
trabajador
PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y RESULTADOS
59 Considero que la forma en que se organiza el trabajo en mi rea contribuye con la
productividad de la misma

439
60 En mi rea de trabajo se me orienta hacia la obtencin de resultados
61 La calidad en el trabajo es la mas alta prioridad en mi rea
62 Conozco las necesidades de las personas que solicitan nuestros servicios
63 Las personas que trabajan conmigo poseen conocimientos y habilidades para
satisfacer las necesidades de las personas que requieren los servicios de la empresa
AUTOEVALUACIN
64 Presto toda mi atencin cuando alguien me habla
65 Cuando no me queda claro lo que se me informa, siempre pregunto las veces
necesarias hasta comprender lo que se me comunica
66 Frecuentemente animo a los dems cuando tienen problemas personales o de
trabajo
67 Trato de ver las cosas con optimismo
68 Desempeo mis actividades en tiempo y forma adecuados
69 Soy una persona abierta al cambio
70 Siempre trato de aportar nuevas ideas en mi trabajo

440
Anexo 83 Induccin del Personal

INDUCCIN DEL PERSONAL F-GTH-011

Nombre:
Cargo: Fecha:
INDUCCIN GENERAL
Misin y Visin
Poltica de Gestin Integral
Reglamento Interno de Trabajo
Presentacin institucional
INDUCCIN CONDICIONES LABORALES
Se dieron a conocer: SI NO
Poltica Salarial
Modalidad de Pago
Fecha de Pago
INDUCCIN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
Procedimientos de Seguridad
Programa de Salud Ocupacional
Anlisis de Trabajo Seguro
Identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales
Uso, mantenimiento y almacenamiento adecuado de EPP
Divulgacin de MSDS y manejo seguro de productos qumicos
Uso adecuado de monitores de monxido y sistema de hombre
muerto

Firma Trabajador Talento Humano

Anexo 84 Lista de Chequeo HV

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS HOJA DE VIDA F-GTH-012

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:

N/
ITEM CONTENIDO SI NO
A
1 Hoja de Vida
2 Diploma, acta de grado
3 Certificaciones de cursos, seminarios, actualizaciones
4 Foto tamao cedula
5 Copia de la Cdula de ciudadana ampliada al 150%
6 Certificaciones Laborales
7 Referencias Personales (2)
8 Libreta Militar original y fotocopia ( Si Aplica) ampliada al 150%
9 Copia del pase ( Si Aplica)
Certificacin de la Entidad Promotora de Salud actualizada (EPS a la que
10
pertenece)
11 Certificacin del Fondo de Pensin actualizado (AFP a la que pertenece)
12 Antecedentes disciplinarios
13 Certificado examen Mdico de Ingreso
14 Contrato de Trabajo
15 Entrega de Dotacin Personal
16 Apertura cuenta de nmina o certificacin bancaria
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LOS BENEFICIARIOS
Partida de matrimonio o Declaracin extra juicio y copia cedula del
17
conyugue
18 Fotocopia de Cdula de su conyugue
19 Fotocopia de los registros civiles o tarjeta de identidad de los hijos
Otros documentos exigidos por el cliente :

TALENTO HUMANO
Anexo 85 Evaluacin Induccin HSE

EVALUACIN Cdigo:
INDUCCIN HSE F-GTH-013

NOMBRE CARGO
PROYECTO CLIENTE
CALIFICACIN FECHA

EVALUACION INDUCCION HSEQ

1. Que intenciones manifiesta la gerencia en la Poltica de Gestin.

2. Cules son los riesgos prioritarios que se presentan en Este proyecto?

A. Qumico.
B. Biomecnico: Sobreesfuerzo.
C. Mecnico: Trabajo en Altura
D. Todas Las anteriores

3. Qu controles se establecen para prevenir las consecuencias de la exposicin a los

riesgos prioritarios?

4. Qu aspectos significativos se presentan en este proyecto?

A. Uso de Equipos y vehculos.
B. Contaminacin del agua.
C. Sandblasting.
D. La A y C son correctas.

5. De un ejemplo de actos o condiciones Sub estndar?

6. Qu hacer en caso de una emergencia o accidente de trabajo?

7. Cules son las fases en que se va realizar el proyecto.

8. Qu lecciones aprendidas tenemos del anterior contrato de limpieza y pintura de

tanques, Despus de los anlisis de tanques de los punch list?

9. Qu medidas de seguridad se deben tener en el manejo seguro de producto qumico?

10. Para usted cmo podemos mejorar en nuestro sistema de Gestin HSEQ?

11. Qu modalidad de contratacin es la que caracteriza en este proyecto?

443
12. A travs de que medio ser vlida alguna reclamacin relacionada con la liquidacin de
horas extras?

13. Quin es la persona autorizada para otorgar los permisos en horas laborales?

14. Cul de las siguientes opciones NO es causal para hacer penalizacin sobre la
bonificacin?

a) Usar adecuadamente el EPP.

b) Presentarse con un retardo de 15 minutos en la hora de entrada.
c) Deficiente orden y aseo en las reas de trabajo.
d) Presentar una ausencia injustificada.

15. No es una funcin del COPASO:

a) Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad

industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial y las normas vigentes; promover su divulgacin y observancia.
b) Ocuparse de tramitar asuntos referentes a la relacin contractual laboral propiamente
dicha, los problemas de personal, disciplinarios o sindicales.
c) Participar en el anlisis de las causas de incidentes laborales.
d) Realizar inspecciones a los frentes de trabajo y verificar condiciones de higiene y seguridad
industrial.

444
Anexo 86 Reporte de Tiempo

REPORTE DE TIEMPO F-GTH-014

PROYECTO/SEDE:
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO:

FECHA INICIO PLANILLA: FECHA FIN PLANILLA:

Total
Hora de Horas en Hora
N FECHA JORNADA DESCRIPCION Horas AUTORIZADO POR FIRMA
Entrada Proyecto Salida
Diarias

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
Anexo 87 Hoja de Vida

F-GTH-015
HOJA DE VIDA

FECHA CIUDAD

NOMBRE Y APELLIDOS RH
CC N DE
PROFESIN
CARGO
DEPENDENCIA/PROYECTO
SALARIO
TIPO DE CONTRATO
FECHA DE CONTRATACIN

DATOS GENERALES
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIN
TELFONO
CELULAR
ESTADO CIVIL
N DE HIJOS
BANCO
CUENTA N

GESTIN DE COMPRAS Y ALMACN

TALLA CAMISA DOTACION EPP Ver Matriz de EPP por Cargo
TALLA PANTALON
TALLA BOTAS
DOTACIN PUESTO DE TRABAJO

INFORMACIN ADICIONAL
EPS
ARL
CAJA DE COMPENSACIN
FONDO DE PENSIONES FONDO CESANTIAS

NOMBRE DEL CONYUGUE CC

NOMBRE DE LOS HIJOS EDAD FECHA NACIMIENTO

INFORMACION MEDEVAC
ALERGIAS
ENFERMEDADES
RH
EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A
TELEFONO

VoBo TALENTO HUMANO VoBo COMPRAS TRABAJADOR

Anexo 88 Paz y Salvo Administrativo/Operativo

F-GTH-016
PAZ Y SALVO ADMINISTRATIVO- OPERATIVO

INFORMACION DEL EMPLEADO

NOMBRE Cdula No.
CARGO
Fecha de Retiro
Motivo de Retiro

GESTION DE COMPRAS Y Observaciones de: Materiales / Herramientas / Equipos / VoBo.

ALMACEN Dotacin.
GERENCIA Observaciones de: Equipos de Oficina y Carn/ Propiedades VoBo.
GENERAL/GERENCIA DE cliente/deudas varias.
PROYECTO
Observaciones de: Materiales / Herramientas/Equipos/dotacin VoBo.
GESTION INTEGRAL HSEQ marcada /Examen ocupacional de retiro
Observaciones de: Saldos anteriores/ prstamos o anticipos/ VoBo.
CONTABILIDAD Y TESORERIA
Otros
GESTION DEL TALENTO Observaciones de: Libranzas/ Documentacin contratos/ Carta VoBo.
HUMANO de Renuncia o de Retiro
Nota:
1. En caso de requerirse, anexar relacin detallada de los conceptos y valores a descontar, se debe hacer en
hoja aparte, organizada y relacionada como anexo a este formato y con carta del empleado autorizando los
descuentos.
2. El formato debe estar completamente diligenciado en el momento de entregarse al Director de Talento
Humano.
3. En caso de Retiro debe regresar la dotacin marcada y el carn respectivo.
Observaciones

FIRMAS

Empleado Talento Humano

447
Anexo 89 Orden de Exmenes Mdicos

ORDEN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES F-GTH-017

FECHA:
SEORES:
REF: Solicitud realizacin exmenes mdicos ocupacionales.

INGRESO ( ) PERIODICO ( ) RETIRO ( )

ITEM TIPO DE EXAMEN APLICA

1 Examen Fsico
2 Audiometra
3 Espirometria.
4 Perfil Lipdico
5 Electrocardiograma.
6 Parcial de Orina
7 RX Trax.
8 Cuadro Hemtico.
9 Visiometria.
10 Toxicolgico.

Por medio de la presente, solicitamos realizar los exmenes descritos como requisitos de nuestra
empresa a los seores:

NOMBRE C.C. CARGO

En caso de requerir otro (s) examen (s), favor comunicarse con nosotros previa ejecucin de los
mismos.

Favor diligenciar historia clnica y certificado de aptitud con letra legible y clara.
Si el examen es de egreso, el trabajador debe realizarlo dentro de los cinco (5) das hbiles a la
terminacin del contrato.
Renuncia voluntaria del trabajador al examen si___ No__ Razn: _________
Atentamente,

____________________________
DIRECTOR TALENTO HUMANO

448
Anexo 90 Procedimiento de Compras

Cdigo:
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
P-GCA-001

1. OBJETIVO

Suministrar a la empresa servicios, materiales e insumos que garanticen el correcto desarrollo de

las actividades de manera oportuna y segura apoyados en proveedores que son socios de negocios
y ambientes econmicamente favorables, buscando siempre mejorar la satisfaccin de nuestros
clientes.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la adquisicin de materiales y servicios que afecten la calidad del
servicio prestado por LATCO SOLUTIONS S.A.S., seguridad y salud ocupacional de los trabajadores
y el Medio Ambiente.

3. DEFINICIONES

Solicitud de Compra: Es el documento interno de la compaa que sustenta e identifica las

necesidades de materiales, productos y servicios de los departamentos de la compaa.
Oferta o cotizacin del proveedor: Es el documento que envan los proveedores donde
relacionan los materiales, equipos, herramientas o servicios que pueden ofrecer de los
consignados en la solicitud de cotizacin, indicando especificaciones, los requisitos de
aprobacin, precios, disponibilidad, garanta, certificaciones, formas de pago, vigencia de la
cotizacin y cualquier otro requisito que ellos consideren importantes para sustentar su
oferta.
Devoluciones: Son los materiales, equipos y herramientas que se regresan al proveedor por
no cumplir las especificaciones requeridas y/o por cambios en el proyecto.
Requisicin: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Orden de compra: Documento comercial que soporta las condiciones del negocio pactadas
con el proveedor.
Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto o servicio.

4. CONDICIONES GENERALES

Los responsables involucrados con el proceso de compras son los siguientes:

- Jefes de proceso en las dependencias: Responsables de las solicitudes de compra. Ejemplo:

Coordinador HSE, Gerente de Proyecto, Director HSEQ.

449
- Encargado de la dependencia: Aprueba las cotizaciones presentadas. Para los proyectos es el
Gerente del Proyecto o quien ste designe y para la oficina principal es el Gerente General o
quien ste designe.
- Jefe de Compras: Es la persona que efecta el procedimiento de compras, negociaciones con
los proveedores y elaboracin de la Orden de Compra.
- Encargado de Almacn/Bodega: Es la persona responsable de recibir los productos
comprados, verificndolos con la remisin y posteriormente hacer entrega de los mismos.

5. DESCRIPCIN

El jefe de compras recibe requisiciones de materiales o de prestacin de servicios de clientes

internos, verificando que tanto los contenidos como las especificaciones sean claros.

Esta requisicin debe estar previamente autorizada por Gerencia, administrador de proyectos
y control presupuestal. El responsable de compras estudia el requerimiento y determinan de
acuerdo a la necesidad los posibles proveedores de ese material o servicio.

El responsable de compras selecciona los proveedores utilizando el formato MT-GCA-001-

MATRIZ DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS y pide cotizaciones verificando que las
especificaciones y los trminos de entrega sean entendidos por los proveedores y puedan ser
cumplidos.

El Responsable de compras recibe las cotizaciones, esto puede ser de forma fsica, ya sea por
mensajera o de igual manera puede recibirse por va e-mail.

El responsable de compras estudia cotizaciones verificando que esta cumpla con los
requerimientos establecidos de calidad, cantidad, tiempo de entrega y precio, y aspectos
HSEQ, de no ser as, pide nuevamente la cotizacin al proveedor con las correcciones que
deben hacerse.

Si el formato F-GCA-004-REQUISICIN DE MATERIALES O SERVICIOS, Cuenta con el campo

de proveedores sugeridos diligenciados, se le debe dar prioridad revisar la ltima evaluacin
de proveedores y proceder con la compra.

El responsable de compras aprueba la cotizacin y elabora el registro F-GCA-005-ORDEN DE

COMPRA, colocando los datos de la compra que se encuentran consignados en la cotizacin.
Finalmente se enva al proveedor.

5.1 COMPRA DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MOTORIZADAS.

Para este tipo de compras, se sigue el proceso establecido en el numeral 5, adems se

tendrn en cuenta los siguientes requisitos:

Marcado
Declaracin de conformidad.
Libro de instrucciones para el usuario en espaol.

450
Antes de la compra del equipo (Solo aplica para equipos diferentes a los que se tienen), el
Coordinador HSE o Supervisor HSE del proyecto, Director HSEQ revisar lo siguiente:

Los riesgos a los que van a estar expuestos los trabajadores como consecuencia de su uso.
Medidas preventivas y de proteccin, que se deben tomar para evitar accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, durante su uso.
Informacin a transmitir a los usuarios. Formacin, si procede, a impartir a los usuarios
para su uso, mantenimiento, manipulacin y conservacin.
Aspectos e impactos ambientales generados por el uso del recurso.

Lo anterior se manejar bajo los lineamientos de la del Gestin del cambio, para lo que se
har uso de la metodologa de acciones preventivas cuando se requiera.

5.2 COMPRA DE MAQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS MOTORIZADAS. EPP,

PRODUCTOS QUMICOS Y GASES.

Para estas compras, se deben solicitar los documentados tal y como se muestra en la
siguiente tabla, esta solicitud se registra en la parte inferior de la orden de compra en la
casilla de observaciones.

Tipo de Material,
Documento Requerido
servicio, insumo
EPP Marca, Cantidad, Estado del Elemento, Ficha tcnica
Hoja de Seguridad, Rotulado y Etiquetado del producto, envase.
Productos qumicos
Marca, Cantidad y Referencia. MSDS en Espaol.
Maquinaria, Equipos y Certificado de Conformidad (para equipos o maquinas importadas),
Herramientas Manual de Instrucciones en espaol, Descripcin, Marca y Referencia,
Motorizadas Cantidad, Estado
Hoja de Seguridad, Estado del cilindro, vigencia de la prueba
Gases hidrosttica (menor a 5 aos), volumen, tapa de proteccin de la
vlvula, etiqueta (identificacin del producto)

Adicionalmente, Antes de la compra de Maquinas, equipos, herramientas motorizadas.

Productos qumicos y gases. (Solo aplica para Maquinas, equipos, herramientas motorizadas.
Productos qumicos y gases diferentes a los que se manejan en la empresa), el Director de
HSEQ revisara lo siguiente:

Los riesgos a los que van a estar expuestos los trabajadores como consecuencia de su uso.
Medidas preventivas y de proteccin, que se deben tomar para evitar accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, durante su uso.
Informacin a transmitir a los usuarios. Formacin, si procede, a impartir a los usuarios
para su uso, mantenimiento, manipulacin y conservacin.
Aspectos e impactos ambientales generados por el uso del recurso

Lo anterior se manejar bajo los lineamientos de la del Gestin del cambio, para lo que se
har uso de la metodologa de acciones preventivas cuando se requiera.

451
 5.3 ADQUISICIN DE SERVICIOS.

Se realiza el proceso igual a compra de materiales pero teniendo en cuenta los

requerimientos del anexo 1, donde se estipulan las exigencias descuero al tipo de servicio.

Posteriormente para la recepcin de la compra, el almacenista, el jefe de compras,

supervisor HSE, director de obra o ingeniero residente en caso de no existir almacn, recibe
los materiales y realiza la inspeccin del producto tomando como base la remisin o factura
suministrada por el proveedor y la orden de compra o servicio, esta verificacin se registra
dentro del mismo formato de la orden de compra para el caso en que la compra o servicio se
recepcione en obra, la verificacin se registra en el formato F-GCA-005-ORDEN DE COMPRA
en el cual verifica cantidades, especificaciones, tiempo de entrega, precio, aspectos syso y
ambientales (en caso que aplique), la cual es responsabilidad del coordinador de salud
ocupacional, vigas, o ingeniero residente segn sea el caso, en el caso en que no se cumplan
los requisitos de las compras se debe informar al Jefe de Compras y consignar en la orden de
compra la verificacin del producto comprado para la evaluacin y acciones a tomar.

Para las compras de caja menor se debe hacer una inspeccin visual de la calidad cantidad y
tiempo y se da la aceptacin del producto comprado.

EL Director de Proyectos, Gerente de Proyecto, Director HSEQ o Supervisor Hse es

responsable de la realizacin de pruebas y aceptar productos de ser conforme, de no ser
conforme el producto seguir procedimiento Control de Producto no conforme. Cuando el
Responsable de compras no posea competencias para recibir o calificar los productos y/o
servicios, el cliente interno que realiz la requisicin de materiales, ser responsable de la
aceptacin de los productos. Para la inspeccin en recepcin de aquellos materiales, insumos,
servicios u otro que requiera verificar aspectos syso, estos debern ser inspeccionados por el
Viga, supervisor Hse o Coordinador HSE encargado de la obra. Para la inspeccin de
contratistas se deber diligenciar el mismo registro de orden de compra: Evaluacin de la
compra-verificacin, que se encuentra en la parte inferior de la pgina.

Para proyectos donde amerite tener stock de materiales el almacenista se encarga de

recopilar los materiales de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el proveedor,
disposiciones entregadas por el director o Gerente del Proyecto residente o las establecidas
en el Plan De Calidad, Plan Hse (en este documento se describen los controles en materia de
seguridad salud ocupacional y Medio ambiente) o Plan de Gestin segn lo exija el cliente
para la obra, el control de entrada y salida de materiales lo establece el almacenista,
diligenciando los registros F-GCA-013-ENTRADA A ALMACN y F-GCA-002-SALIDA DE
ALMACEN, pertenecientes a la obra.

El almacenista se encarga de entregar materiales requeridos a Clientes Internos segn las

requisiciones recibidas diligenciando los respectivos registros Entrada y Salida de Materiales.

452
 Las herramientas que se entregan durante el desarrollo de la obra se manejan como
prstamo y para ello el almacenista o el responsable de compras se encarga de llevar el
control a travs del formato F-GCA-014- CONTROL DE SALIDA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS,
siendo condicin de obligatorio cumplimiento que el colaborador se encuentre a paz y salvo
con el almacn respecto a las herramientas prestadas al momento de la liquidacin, por lo
tanto esta liquidacin debe tener anexo el paz y salvo que suministre el almacenista con la
aprobacin del director del proyecto.

5.4 CONTROL DE CONTRATISTAS.

Para el caso en que se requiera realizar una subcontratacin de servicios, se debe solicitar en
la respectiva orden de compra o contrato la documentacin descrita en el anexo N. 1 de
acuerdo al tipo de servicio requerido.

5.5 FORMATOS

- MT-GCA-001-Matriz de Proveedores y Contratistas

- F-GCA-004-Requisicin de Materiales o Servicios
- F-GCA-005- Orden de Compra
- F-GCA-013-Entrada A Almacn
- F-GCA-002-Salida de Almacn
- F-GCA-014- Control de Salida Equipos y Herramientas

5.6 COMPRAS POR CAJA MENOR

Cuando se presente la necesidad de realizar compras por un monto mximo de $500.000

(quinientos mil pesos m/cte.), se manejarn por Caja Menor, la cual ser administrada por el Jefe
de Compras.

Existen excepciones para compras por caja menor realizada a ciertos proveedores, los cuales si
bien estn registrados, no manejan crdito con la empresa y sus compras exceden el lmite
establecido para las compras por caja menor.

6 PRODUCTOS CRTICOS

Se consideran productos crticos aquellos que afectan la conformidad del producto y tienen una
alta rotacin en almacn. Entre los elementos que afectan la conformidad del producto se
encuentran: Abrasivo Metlico, Mineral, Pintura, thinner, combustible, aceites, repuestos de
sandblasting (Boquillas de sandblasting, pistolas, mangueras, filtros, porta boquillas, acoples,
repuestos bombas de pintura, Repuestos tolvas y pintura, repuestos de maquinaria y equipo
(Filtros).

Son considerados tambin productos crticos todos los elementos de seguridad tales como:
Elementos de proteccin Personal (EPP).

7 ANEXOS

453
 F-GCA-001 Registro Caja Menor
F-GCA-004 Requisicin De Materiales o Servicios.
F-GCA-005 Orden de Compra
F-GCA-006 Evaluacin y Seleccin de proveedores y Contratistas
F-GMT-004 Reporte de Mantenimiento

454
Anexo 91 Procedimiento de Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores y Contratistas

PROCEDIMIENTO DE SELECCIN,
Cdigo:
EVALUACIN Y REEVALUACIN DE
P-GCA-002
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

1. OBJETIVO

Establecer el mtodo de seleccin, evaluacin y permanencia de proveedores y contratistas,

basado en su capacidad de atender los requerimientos de compra o servicios de LATCO
SOLUTIONS S.A.S, entendindose como tal, el conjunto de acciones, procesos y procedimientos
sistemticos que apunten a elaborar y poner en marcha un programa de fortalecimiento y
transparencia de la relacin de LATCO SOLUTIONS S.A.S. con sus proveedores y contratistas.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los proveedores y contratistas externos de materiales,

productos y servicios, definidos como crticos por las reas de negocio, que se integran en las
prestaciones de LATCO SOLUTIONS S.A.S.

3. DEFINICIONES

Proveedor: Es la persona natural o jurdica, que cumple con las exigencias establecidas por
LATCO SOLUTIONS S.A.S. para prestar servicios o entregar suministros.
Proveedor de Productos o Suministros: persona natural o jurdica que, luego de un
proceso de cotizacin o Licitacin, entrega como resultado final un producto a LATCO
SOLUTIONS S.A.S.
Contratista: persona natural o jurdica que, luego de un proceso de cotizacin o licitacin,
entrega como resultado final un servicio especfico a LATCO SOLUTIONS S.A.S. Entindase
como servicio especfico las actividades como Asesora y Consultora, Outsorcing, etc.
Proveedores Crticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio
tienen gran impacto en la realizacin del servicio o producto final de LATCO SOLUTIONS
S.A.S. La falta, omisin, retraso o falla del producto o servicio imposibilita la Prestacin del
servicio ofrecido por LATCO SOLUTIONS S.A.S. afectando directamente la calidad e imagen
de la empresa.
Proveedores No Crticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio no
tienen gran impacto en la realizacin del servicio o producto final de LATCO SOLUTIONS
S.A.S. No representa un mayor impacto o relevancia para la ejecucin o cumplimiento de
las funciones propias de la organizacin, negocio y la entrega del servicio en s mismo.

4. CONDICIONES GENERALES

Todos los proveedores y contratistas de LATCO SOLUTIONS, deben estar inscritos y

presentar los siguientes documentos al administrador de la dependencia:
 Proveedores:

- RUT
- Certificado de existencia y representacin legal
- Resolucin de Gran Contribuyente y/o Autorretenedores (si aplica)
- Certificados de Sistemas de Gestin de Calidad (si se encuentran certificados)

Contratistas:

- RUT
- Certificado de existencia y representacin legal (personas jurdicas)
- Contrato de prestacin de servicios
- Hoja de vida Soportes
- Seguridad Social (Mes a Mes)

5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

- Jefe de Compras: Es la persona responsable de dar cumplimiento a este

procedimiento en la organizacin y su gestin. Es responsable de realizar la evaluacin
de proveedores y contratistas, completa y oportunamente.

- Gerente: Es la persona, que junto al jefe de compras, dictamina y decide en ltima

instancia las acciones que tendrn que ejecutar respecto a los resultados obtenidos en
las distintas evaluaciones y reevaluaciones de proveedores y contratistas.

- Comit de Evaluacin: Grupo de personas funcionarios de LATCO SOLUTIONS S.A.S.

integrado por el Gerente General, Lder del Proceso o Gerente del Proyecto, Jefe de
Compras y Director HSEQ; encargados de seleccionar los proveedores para casos
especiales.

6. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

El presente documento establece la metodologa mediante la cual LATCO SOLUTIONS S.A.S.

Selecciona, evala y reevala a sus proveedores y contratistas de productos y/o servicios y apoya
la toma de decisiones que permitan la mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad.

6.1 SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Entenderemos como proceso de seleccin y evaluacin de proveedores y contratistas la etapa

previa al inicio del proceso de compras o contratacin del servicio, mediante la cual se logra la
validacin o aprobacin los proveedores o contratistas considerados crticos, que tienen las
competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades de LATCO SOLUTIONS S.A.S. y sus
clientes.

456
 6.1.1 SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES

El proveedor que desee trabajar con LATCO SOLUTIONS S.A.S. e ingresar al listado de proveedores
y contratistas aceptables, debe proporcionar la informacin indicada en el Formato de Registro de
Proveedores F-GCA-003 y obtener una puntuacin favorable de acuerdo a los criterios
establecidos en el Formato de Seleccin y Evaluacin de Proveedores F-GCA-006.

En este formato se consideran criterios especficos como:

- Forma de Pago
- Descuentos
- Entrega de documentacin referida al producto o servicio segn lo establecido en el
en el Registro de Proveedores y Contratistas aceptables.
- Sistema de Gestin Calidad , SISO y Ambiente
- Disponibilidad para realizar visitas de seguimiento

Estos criterios se evalan en una escala de 1 a 5, donde el 5 es el mximo posible y 1 es el punto

del menor valor posible, como ejemplo se presenta la siguiente descripcin general:

Puntaje Obtenido Descripcin (*)

5- Puntos para Aprobacin Plena del Criterio segn descripcin

3 - Puntos Para Estudio o Condicionamiento del Criterio segn descripcin

1- Puntos para Desaprobacin del Criterio segn descripcin

Una vez obtenidas los resultados de las evaluaciones iniciales, se procede, segn los resultados
obtenidos, a la seleccin de proveedores o contratistas e inclusin al listado de proveedores y
contratistas aceptables.

6.2 REGISTRO Y EVALUACIN DE CONTRATISTAS

Los contratistas que deseen trabajar para LATCO SOLUTIONS S.A.S. e ingresar al listado de
proveedores y contratistas aceptables, debe proporcionar la informacin indicada en el Formato F-
GCA-011-Registro y evaluacin de contratistas. Luego de que se evidencie que el contratista ha
diligenciado en forma satisfactoria el anterior formato, se procede a realizar la respectiva
evaluacin teniendo en cuenta la siguiente formula: No. "Cumple"/ Total de posibles
"Cumple")*100. En donde cumple se refiere a la aplicacin del criterio. Estos criterios se evalan
teniendo en cuenta que el puntaje obtenido debe ser >= 80% para que pueda ser seleccionado.

Nota: En caso de que el contratista sea una persona jurdica, se debe diligenciar, adems del
formato F-GCA-011-Registro y evaluacin de Contratistas, el formato correspondiente a la
evaluacin de los proveedores y sus respectivos anexos. (Formato de Seleccin y Evaluacin de
Proveedores F-GCA-006.)

457
6.2.1 CASOS ESPECIALES EN LA SELECCIN DE PROVEEDORES

El objeto social de LACTO SOLUTIONS S.A.S. gira principalmente alrededor de las actividades de
preparacin, reparacin y pintura de superficies, por lo cual en algunas ocasiones, cuando la
gerencia as lo considere, la seleccin de los proveedores que estn directamente relacionados
con estas actividades, se realizar mediante un proceso de licitacin en donde los proveedores
participantes darn a conocer sus propuestas siguiendo unos lineamientos especficos estipulados
en dicho documento. Al recibir todas las propuestas provenientes de los proveedores, se convoca
a un comit de evaluacin que se encargar de realizar la seleccin del proveedor teniendo en
cuenta los trminos de referencia que proporcionan las especificaciones generales y tcnicas de
los servicios a contratar. Para estos casos en especfico, el comit de evaluacin estar
conformado por el Gerente General, Lder del Proceso Gerente del Proyecto, Jefe de Compras y
Director HSEQ.

6.3 REEVALUACIN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Entenderemos como proceso de reevaluacin de proveedores y contratistas, al seguimiento

posterior a la etapa de evaluacin de proveedores y contratistas, mejorando continuamente la
prestacin de los servicios, en este sentido, el sistema de Evaluacin de Proveedores, estar
abierto, para que el rea usuaria pueda ingresar nuevos criterios de reevaluaciones del proveedor,
como ellos convengan, a los servicios y/o productos que se repitan en el tiempo o tengan entregas
parciales, permitiendo la mejora del desempeo del Proveedor.

6.3.1 REEVALUACIN DE PROVEDORES

La reevaluacin de los proveedores resulta de la informacin obtenida mediante el formato F-

GCA-007 Reevaluacin de proveedores. En donde se consideran criterios especficos como:

- Cumplimiento en el tiempo de entrega (Fechas)

- Cumplimiento en la entrega (Cantidad solicitada)
- Calidad del Producto (Cumplimiento de especificaciones)
- Mantenimiento de Condiciones Comerciales (Precio)
- Atencin al Cliente
- Aspecto Syso
- Aspectos Ambientales

Estos criterios se evalan teniendo en cuenta que el puntaje obtenido debe ser => 65 para que
pueda considerarse Aceptable, de 65 a 50 Proveedor aceptable pero en observacin y < 49
Proveedor no aceptable.

Estos puntajes se obtienen realizando la sumatoria correspondiente a cada criterio de evaluacin

en las rdenes de compra para luego dividirlo entre el total de rdenes de compra, este resultado
se coloca en el criterio de evaluacin en el formato F-GCA-007 Reevaluacin de proveedores. Este
proceso se realizar con una periodicidad semestral.

458
6.3.2 REEVALUACIN DE CONTRATISTAS

La reevaluacin de los contratistas resulta de la informacin ingresada por el rea usuaria a travs
del formato F-GCA-012 Reevaluacin del Desempeo de Contratistas; teniendo en cuenta la
siguiente formula (No. "Cumple"/Total de posibles "Cumple")*100. Teniendo en cuenta que el
puntaje obtenido deber ser >=80%. En donde cumple se refiere a la aplicacin del criterio. Estos
criterios se evalan teniendo en cuenta que el puntaje obtenido debe ser >= 80% de los criterios
para que pueda seguir manteniendo relaciones comerciales con la empresa. Este proceso se
realizar con una periodicidad semestral.

7 COMUNICACIN DE LA EVALUACIN Y REEVALUACIN A LOS PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS

El resultado de los procesos de seleccin y evaluacin de los proveedores y contratistas se les har
saber a los mismos en el momento en que se inicien relaciones comerciales con ellos o se requiera
de su producto o servicio. Para el caso del proceso de reevaluacin de proveedores y contratistas
los resultados obtenidos debern ser informados centralizadamente por el jefe de compras
mediante correo electrnico o correspondencia.

459
Anexo 92 Procedimiento de Control y Manejo de Almacn

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y MANEJO Cdigo:

DE ALMACEN P-GCA-003

1. OBJETIVO

Describir el procedimiento seguido por LATCO SOLUTIONS para inspeccionar, almacenar y

controlar la entrada y salida de equipos, herramientas, bienes e insumos del almacn, con el fin de
evitar el dao o prdida de estos.

1. ALCANCE
Este documento aplica para todos los almacenes o bodegas que maneje LATCO SOLUTIONS para la
prestacin de sus servicios.

2. DEFINICIONES

Almacn: Espacio fsico donde la entidad recepciona, ingresa, administra, conserva y controla
los bienes que hacen parte del almacn.
Insumo: hace referencia a todos aquellos implementos que sirven para un determinado fin y
que se pueden denominar como materias primas, especficamente tiles para
diferentes actividades y procesos.
3. CONDICIONES GENERALES

El Encargado de Bodega es responsable del manejo y control del almacn de cada dependencia.

4. DESCRIPCIN

5.1 RECEPCIN

Cuando ingresan nuevos elementos al almacn, estos son controlados a travs de formato F-GCA-
003 Entrada a Almacn y control de Inventario, en este formato se controlan los elementos que
ingresan, los que salen (insumos) y el disponible de cada uno.

El encargado de la bodega recibe los elementos, comparndolos con la remisin o factura enviada
por el proveedor cuando sean entregados por un proveedor.

Cuando se trate de herramientas y equipos las cuales deben ser devueltas al almacn, se
controlarn a travs del formato F-GCA-002 Control de Salida de Equipos y Herramientas,
diligenciando el campo de devolucin.

De igual forma se debe tener un registro de los insumos consumibles en campo(granalla, granalla
metlica, arena, pintura, diesel) que pueden o no almacenarse en bodega pero de los cuales se
debe tener un control de cuanto ingresa y cunto se gasta, diligenciando el formato F-GCA-003
Entrada a Almacn y control de Inventario.

5.2 IDENTIFICACIN

Los elementos ubicados dentro del almacn se deben encontrar debidamente identificados para
efectos de orden y fcil ubicacin de los mismos.

5.3 SALIDAS DE ALMACEN

Los elementos, herramientas y equipos que salen del almacn son controlados a travs del
formato F-GCA-002 Control de Salida de materiales, equipos y herramientas, en el caso de los
equipos y herramientas, los cuales deben ser devueltos al almacn, el encargado de la bodega al
recibirlos debe diligenciar el campo de devolucin del respectivo formato. En el caso de los
materiales se diligencia el formato F-GCA-003 Entrada a almacn y control de inventarios, en la
casilla de Salida y Saldo

Los elementos de proteccin personal son entregados por el personal encargado de la seguridad
industrial en la dependencia, quien controla la salida de estos elementos a travs del formato F-
GCA-008 Entrega de Elementos de Proteccin Personal y F-GCA-010 Inventario de Elementos de
Proteccin Personal, con una frecuencia semanal.

5.4 PROTECCIN

Los elementos almacenados se deben proteger adecuadamente en un sitio cerrado, libre de

humedad y debidamente separados y clasificados para evitar el deterioro y dao no intencional de
los mismos.

5. ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Para el manejo de los residuos o sustancias peligrosas producto de las actividades que realiza
lacto solutions y que requieren un tratamiento y almacenaje especial, se debe ver el plan de
manejo ambiental PL-HSEQ-002, para el manejo de residuos peligrosos.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
N/A

7. ANEXOS

F-GCA-002 Control de Salida de Materiales, Equipos y Herramientas

F-GCA-003 Entrada a almacn y Control de Inventario
F-GCA-008 Entrega de Elementos de Proteccin Personal
F-GCA-010 Inventario Elementos de Proteccin Personal

461
Anexo 93 Procedimiento de Administracin de Proveedores y Contratistas

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE Cdigo:

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS P-GCA-004

1. OBJETIVO

Describir la sistemtica establecida por LATCO SOLUTIONS para llevar a cabo la evaluacin,
seleccin y seguimiento a sus proveedores y contratistas.

2. ALCANCE

Este documento ser aplicado a todos los proveedores y contratistas de LATCO SOLUTIONS.

3. DEFINICIONES

Proveedor o contratista: Organizacin o persona que proporciona un producto o servicio.

Proveedores Crticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen

gran impacto en la realizacin del servicio o producto final de LATCO SOLUTIONS La falta,
omisin, retraso o falla del producto o servicio imposibilita la prestacin del servicio ofrecido
por LATCO SOLUTIONS afectando directamente la calidad e imagen de la empresa.

Proveedores No Crticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio no

tienen gran impacto en la realizacin del servicio o producto final de LATCO SOLUTIONS. No
representa un mayor impacto o relevancia para la ejecucin o cumplimiento de las funciones
propias de la organizacin, negocio y la entrega del servicio en s mismo.

Evaluacin de proveedores o contratistas: Consiste en un examen sistemtico de la medida

en que un proveedor o contratista es capaz de satisfacer los requisitos especificados por la
Organizacin.

4. CONDICIONES GENERALES

Todos los proveedores y contratistas de LATCO SOLUTIONS, deben estar inscritos y presentar los
siguientes documentos al administrador de la dependencia:

Proveedores:

- RUT
- Certificado de existencia y representacin legal
- Resolucin de Gran Contribuyente y/o Autorretenedores (si aplica)
Certificados de Sistemas de Gestin de Calidad (si se encuentran certificados)

462
Contratistas:

- RUT
- Certificado de existencia y representacin legal (personas jurdicas)
- Seguridad social vigente del personal que prestar sus servicios (EPS, ARL, AFP)
- Registro de Induccin HSEQ.

Son contratistas de LATCO SOLUTIONS aquellos que prestan los siguientes servicios:

Asesoras y Consultoras
Servicios de mantenimiento de equipos*
Cualquier otra persona jurdica o natural que desempee labores a nombre de LATCO
SOLUTIONS.

El Administrador de cada dependencia es el responsable de cada uno de los pasos de este

procedimiento.

*Aplica para los servicios de mantenimiento de equipos que se ejecuten dentro de las instalaciones
de LATCO SOLUTIONS o dnde la compaa ejecute sus labores, a las personas naturales o jurdicas
que presten estos servicios exclusivamente por fuera de las instalaciones de la compaa sern
considerados proveedores.

5. DESCRIPCIN

5.1. REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Los proveedores interesados en hacer parte del Banco de Proveedores de LATCO SOLUTIONS se
deben registrar a travs del formato F-GCA-006 Evaluacin y Seleccin de Proveedores,
diligenciando los puntos I, II, III, IV y VI, en caso tal que el proveedor ya se encuentre registrado
pero modifique cualquier dato significativo para la organizacin tal como los servicios y productos
ofrecidos, razn social, contacto, entre otros, se deben actualizar estos datos en el mismo
formato; el encargado de esta labor es el Administrador de la dependencia quien debe establecer
el contacto con estos para la obtencin de la informacin.
Por otro lado, los Contratistas se registran a travs del formato F-GCA-011Registro y Evaluacin de
Contratistas.

5.2. EVALUACION DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Para la evaluacin de los proveedores de LATCO SOLUTIONS, se deben diligenciar los puntos V y
VII del formato F-GCA-006 Evaluacin y Seleccin de Proveedores, en donde se se evaluarn
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

463
 PUNTAJE ASIGNADO
DESCRIPCION Cumple totalmente Cumple parcialmente No cumple No aplica
(5) (3) (0) (1)
Superior al
Precio Bajo mercado Igual al mercado
mercado
Forma de pago Crdito a ms 45 das Crdito a 30 das Contado
SG (9001,14001,18001) Posee certificado En proceso No posee
Servicio Tcnico Si - No
Registro INVIMA Si - No
Tiempo de entrega de
Siempre A veces Nunca
pedido
Experiencia en el mercado Ms de 8 aos De 4 a 7 aos De 1 a 3 aos
Constitucin legal Si - No
Cuenta con Licencia de Salud
Si En proceso No
Ocupacional
Cuenta con Licencia
Si En proceso No
Ambiental
Cuenta con personal
entrenado y capacitado para
Si - No
la adecuada ejecucin de las
labores

El proveedor estar seleccionado con base en la siguiente puntuacin producto del clculo de los
criterios de seleccin:

CRITERIOS DE SELECCIN
30 Proveedor aceptado 1ra opcin de compra
Entre 19-29 Proveedor aceptado 2da opcin de compra
Entre 0-18 Proveedor no aceptado

Para el caso de los Contratistas se utiliza el formato F-GCA-011 Registro y Evaluacin de

Contratistas, de acuerdo a las siguientes condiciones:
IV. EVALUACION (Uso exclusivo de Latco Solutions)
CRITERIOS DE EVALUACION Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
Se encuentra constituido legalmente?
El personal se encuentra afiliado a EPS, ARL y
AFP?
Cuenta con Licencia para la ejecucin de sus
labores (salud ocupacional, ambiental, tarjeta
profesional, entre otros)?
El personal es competente para la ejecucin de
las labores?
Ha recibido induccin HSEQ de parte de LATCO
SOLUTIONS?

El Contratista ser aprobado con una calificacin mayor o igual al 80%.

El Administrador de la dependencia es el encargado de realizar dichas evaluaciones y comunicar
los resultados al administrador principal quien deber actualizar la Matriz de Proveedores y
Contratistas MT-GCA-001 una vez que ingrese un nuevo proveedor de bienes y/o servicios o
Contratista.

5.3. EVALUACIN Y REEVALUACIN DEL DESEMPEO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Para llevar a cabo la evaluacin y reevaluacin de los proveedores se debe tener en cuenta el
desempeo de cada uno de estos; esta evaluacin y reevaluacin se hace mediante el formato F-
GCA-007 Evaluacin y Reevaluacin del desempeo de Proveedores, en los cuales se establecen
los diferentes criterios con los que se verifica el comportamiento de cada proveedor. Aquellos que
obtengan un puntaje 50, sern considerados como confiables y seguirn dentro del listado de
proveedores de la organizacin.

Los Contratistas sern (re)evaluados con el formato F-GCA-012 Evaluacin y Reevaluacin del
desempeo de Contratistas, aquellos que obtengan un puntaje mayor o igual al 80% se consideran
aprobados.

La reevaluacin para los proveedores se realizar anualmente, mientras que para los contratistas
se tiene en cuenta lo siguiente:

Tiempo de Ejecucin de
Tiempo de Reevaluacin
Labores
1 mes Al trmino de sus labores
Se realizar trimestralmente hasta
1 mes
concluir sus labores.

Las reevaluaciones son realizadas por el Administrador de la Dependencia.

5.4. COMUNICACIN DE LA EVALUACIN

A todos los proveedores y contratistas se les enviar un comunicado ya sea por va fax, e-mail o
correo certificado, con el fin de comunicarles el resultado que obtuvieron luego de su evaluacin.
El administrador de la dependencia ser la persona encargada de comunicar los resultados a los
proveedores y contratistas evaluados.

5.5. FILOSOFAS HSE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Acatar las directrices que establece programa de salud ocupacional, seguridad industrial y
ambiente de LATCO SOLUTIONS.
Seleccionar personal competente teniendo en cuenta los riesgos a los que van a estar
expuesto.
Cumplir con los permisos de trabajo seguro estipulados por LATCO SOLUTIONS.
Suministrar para la realizacin del trabajo contratado o la prestacin del servicio, personal
adiestrado en la ejecucin de la obra asignada.
Participar activamente en las charlas diarias de seguridad, y reportar las condiciones
subestndar observadas.

465
 Tener a su personal afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a una
Empresa Prestadora de Servicios (EPS) y a un Fondo de Pensiones, con el fin de que cobije
cualquier accidente de trabajo durante el desarrollo de sus actividades.
Entregar los Elementos de Proteccin Personal de acuerdo a la actividad a desarrollar.

6. CLASIFICACIN DE PROVEEDORES

Latco Solutions clasifica sus proveedores de acuerdo al tipo de insumo que ofrece o el servicio que
presta en las siguientes categoras:

Proveedores de Elementos de Proteccin Personal: Incluye aquellos proveedores que suministran

a la organizacin elementos de proteccin personal (cascos de proteccin dielctrica, gafas de
seguridad, entre otros) y todo lo relacionado con la dotacin del personal (incluye: Camisas, jeans)

Proveedores de Bebidas y alimentos: Son todos aquellos que suministran bebidas, agua, hielo y
alimentos tales como los almuerzos del personal que labora para Latco Solutions SAS

Proveedores de Insumos Crticos: Se consideran Insumos crticos aquellos que afectan la

conformidad del producto y tienen una alta rotacin en almacn. Entre los elementos que afectan
la conformidad del producto se encuentran proveedores de: Abrasivo Metlico, Mineral, Pintura,
thinner, combustible, aceites, repuestos de sandblasting, repuestos de bombas de pintura, entre
otros.

Proveedores de limpieza y disposicin de Residuos peligrosos: Contempla todos aquellos

proveedores que hacen limpieza, recoleccin y disposicin de residuos ordinarios y peligrosos
tales como: Limpieza de baos, recoleccin de residuos de pintura, hidrocarburos, disposicin de
basuras.

Proveedores de Servicio de Carga y transporte de personal: Incluye aquellos proveedores con la

responsabilidad de movilizar personal y responsables de la movilizacin de carga. Ej.: Abrasivo.

Proveedores de alquiler y mantenimiento de vehculos, herramientas y equipos: Son

responsables del alquiler de los vehculos (Camionetas, Gator), equipos (Montacargas) y el
mantenimiento de los mismos.

Proveedor Administracin del personal: Responsables de administrar el personal: Administracin

de nmina, seleccin y contratacin del personal.

Proveedor de insumos, repuestos y materiales: Incluye aquellos proveedores que suministran

insumos consumibles considerados no crticos para la prestacin del servicio tales como: Cintas,
tornillos, mangueras, bolsas, entre otros.

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

P-GCA-001 Procedimiento de Compras

466
8. ANEXOS

F-GCA-006 Evaluacin y Seleccin de Proveedores

F-GCA-007 Evaluacin y Reevaluacin del desempeo de Proveedores
F-GCA-011 Registro y Evaluacin de Contratistas
F-GCA-012 Evaluacin y Reevaluacin del desempeo de Contratistas
MT-GCA-001-Matriz de Proveedores y Contratistas

467
Anexo 94 Registro de Caja Menor

REGISTRO CAJA MENOR

F-GCA-001

FECHA PROYECTO

COMPRADOR

COMPRA
N DESCRIPCIN CANTIDAD TOTAL
TD TC E

GRAN TOTAL

COMPRADOR ADMINISTRADOR
469
Anexo 95 Salida de Almacn

F-GCA-002
SALIDA DE ALMACN

PROYECTO/DE:

UNID
PRECIO DESCRIPCI AD DE DESTINO/ACTIVIDA FIRMA QUIEN FIRMA QUIEN
NOMBRE DE ELEMENTO FECHA SALIDA CANT
UNITARIO N MEDI D ENTREGA RECIBE
DA
Anexo 96 Registro de Proveedores

F-GCA-003
REGISTRO DE PROVEEDORES

Favor diligenciar este formato con letra clara y tinta negra, y enviarlo a LATCO SOLUTIONS S.A.S ubicado en la va a mamonal cra 3 n
6-128 Edificio Centro de Negocios Oficina 206. E- mail: compras@latcosolutions.com

INFORMACIN DE LA EMPRESA
FECHA:
RAZN SOCIAL: NIT:
DIRECCIN: TELFONO:
FAX: E-MAIL: CIUDAD:
PERSONAS A CONTACTAR EN LA EMPRESA
GERENTE: REPRES. DE VENTAS:
CONTACTO HSEQ: CONTACTO DE DESPACHOS:
CONTACTO QUEJAS Y RECLAMOS:
PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SUMINISTRA O DISTRIBUYE
1.
2.
3.
INFORMACIN COMERCIAL
Clientes mas representativos Proveedores mas Representativos
1. 1.
2. 2.
3. 3.
OTRA INFORMACIN
Condiciones de Pago
Respuesta en das ante un pedido de urgencia:
Tiene Implementado un Sistema de Calidad? SI NO Cul?
Sello de Calidad del Producto? SI NO Cul?
Rgimen? Comn Simplificado Es Autorretenedor? SI NO
Rgimen Fiscal de Grandes Contribuyentes? SI NO N. de Resol.
K de Contratacin:
No Matricula Mercantil:
Nombre de quien Diligencia el Formato:
Cargo:
REFERENCIAS COMERCIALES
ENTIDAD: ENTIDAD:
CONTACTO CONTACTO:
CARGO CARGO:
EMAIL TELEFONO EMAIL: TELEFONO:

FAVOR ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. COPIA CMARA DE COMERCIO VIGENTE
2. COPIA RUT
3. COPIA CEDULA DE CIUDADANA REPRESENTANTE LEGAL
4. CERTIFICADO DE GESTION DE CALIDAD( SI APLICA)
NOTA: SE DEBE RESPONDER EL ANEXO ADJUNTO SEGN EL TIPO DE SERVICIOS O MATERIALES A SUMINISTRAR. Ver anexo.

FIRMA Y SELLO
 ANEXOS PARA REGISTRO DE PROVEEDORES
Capacidad de
Seores proveedores, favor responder si tiene o no la capacidad de entrega de la siguiente entrega de
documentacin en caso que se requiera el material o servicio que usted suministra: los
documentos
SI NO
Suministro de artculos Durante la compra de
*Certificados de calidad.
de Ferretera los materiales
* Fichas tcnicas.
Prestacin De Servicios *Pagos de seguridad social
Asesoras Y *Hojas de vida con soportes (certificados de estudio
Consultoras, Antes de la prestacin y laborales)
Capacitacin, Auditor del servicio Certificado Como Auditor.
Interno (Prestacin de Solicitar a Talento Humano el Perfil del Cargo y
Servicio) realizar la Verificacin.
Durante la compra de *Certificados de explotacin del recurso renovable(
Carpintera
los materiales madera)
Antes de la prestacin *Certificado de la autoridad ambiental para la
Servicios de Disposicin
del servicio disposicin final o reciclaje de los residuos
o reutilizacion de
Posterior a la *Disposicin para realizar visita de seguimiento a la
residuos.
prestacin del servicio disposicin de los residuos.
Suministro de Dotacin Durante la compra de *Certificados de calidad
y Epp los materiales *Fichas tcnicas
*Hojas de vida con soportes (certificados de estudio
y laborales)
*Hojas de vida de los especialistas ocupacionales con
Antes de la prestacin certificados
Servicios de Exmenes del servicio *Licencia de especialidad Salud ocupacional.
ocupacionales y *Certificados de calibracin de equipos.
laboratorios *Protocolos para la realizacin de laboratorios.
*Plan de manejo de residuos.
*Registro del Dadis( Laboratorios)
Posterior a la *Disposicin para realizar visita de seguimiento a la
prestacin del servicio disposicin de los residuos.
*Hojas de vida con soportes (certificados de estudio
Servicios de Antes de la prestacin
y laborales)
Mantenimiento de del servicio
* Plan de manejo de residuos.
equipos, maquinarias y
vehculos Posterior a la *Disposicin para realizar visita de seguimiento a la
prestacin del servicio disposicin de los residuos.
*Manuales de funcionamiento,
Suministro de equipos, Durante la compra de
*Folletos,
maquinarias los materiales
*Garantas
*Pagos de seguridad social.
*Plizas de responsabilidad civil
Alquiler de equipos, Antes de la prestacin Registro del ltimo mantenimiento.
maquinarias del servicio *Documentos legales del vehculo o equipo.
*Licencia de conduccin
*Revisin tecnicomecanica
Suministro de Antes de la prestacin *Registro Invima.

472
 alimentos y bebidas del servicio *Acta de inspeccin sanitaria a establecimiento de
preparacin, consumo, expendio y depsito de
alimentos y bebidas.
Suministro de *Hojas de seguridad,
Sustancias y/o Durante la compra de *Licencia para transporte de la SQ
productos qumicos/ los materiales *Plan de emergencia o contingencia ambiental
gases *Certificados de calidad
Suministro de Fichas tcnicas
Durante la compra de
Productos de Hojas de seguridad
los materiales
cosmetologa Certificados de calidad
{p0eeSuministro de *Folletos,
Artculos de oficinas( Durante la compra de *Garantas
muebles, estantes, los materiales
papelera,)
Antes de la compra de Fichas tcnicas
los materiales
Suministro de Tintas,
Disposicin para recibir los cartuchos usados, tner
Tner,
Despus de la compra Certificado de la autoridad ambiental para la
disposicin final del residuo.
*Pagos de seguridad social.
*Plizas
*Revisin tecnicomecanica
Servicio de Transporte *Registro del ltimo mantenimiento,
de personal *Documentos legales del vehculo.
*Licencia de conduccin.
*Licencia de transito del vehculo, *Seguro
obligatorio contra accidentes.

473
Anexo 97 Requisicin de Materiales o Servicios

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS F-GCA-004

FECHA: CONVENCIONES:
*PRIORIDAD 1 (Compra de emergencia):
Menor de 2 das

PRIORIDAD: 1 2 3 *PRIORIDAD 2 (Compra normal): De 3 a 7 das

SOLICITADO *PRIORIDAD 3 (Compra programada): Mayor

POR: de 7 das

Nota: La meta es que las compras sean

PROVEEDOR SUGERIDO SI NO CUAL: generadas en la prioridad 2 y 3.
SUBCENT DOCUEMTACION
ITE CANT UND CENTRO
RO DE DESCRIPCION DEL MATERIAL O SERVICIO HSEQ OBSERVACION
M . MEDIDA COSTO
COSTO SI NO

OBSERVACIONES:

GERENTE PROYECTO / LIDER COSTOS Y

PROCESO PRESUPUESTO AUTORIZADO POR
Anexo 98 Orden de Compra

LATCO SOLUTIONS S.A.S

NIT 900.469.920-1 F-GCA-005

ORDEN DE COMPRA
E - mail: compras@latcosolutions.com www.latcosolutions.com - Cartagena -
Colombia
CIUDAD FECHA ORDEN No.
DIA MES AO

Proveedo
r Nit.: E-mail:
Atn.: Direccin:

Telfono: Fax: Ciudad:

Centro de Persona autorizada para recibir el

Costo producto: Cargo:
Direccin
de
Entrega: Cotizacin de Referencia: Fecha de Cotizacin:

T. VALOR
UND DE
ITEM DESCRIPCIN Y CRITERIOS DE ACEPTACIN CANT. ENTREG UNITARI VALOR TOTAL
MEDIDA
A O

Subtotal
Observaciones:
Descuento
Neto

I.V.A
Requisitos HSEQ: Pinturas: Producto Qumico: Ficha Tcnica, MSDS, Rotulado, Etiquetado. EPP,
Transporte-
Dotacin y Artculos de Ferreteria: Certificado de Calidad y Ficha tcnica. Disposicin de Residuos:
flete
Licencia de Autoridad Ambiental, Manifiesto, Certificado de Disposicin final. Suministro de Recurso no
Renovable: Certificado de Explotacin del Recurso No renovable (arena, Madera) Suministro de
alimentos y bebidas: Registro Invima.
*Acta de inspeccin sanitaria a establecimiento de preparacin, consumo, expendio y depsito de
alimentos y bebidas, Certificado de Calidad Agua. Suministro de cartuchos de tintas, Tner: Fichas
tcnica Certificado de la autoridad ambiental para la disposicin final del residuo. Servicios de
Exmenes ocupacionales y laboratorios: Hojas de vida con soportes (certificados de estudio y
laborales) Hojas de vida de los especialistas. Ocupacionales con certificados, Licencia de especialidad
Salud ocupacional, Certificados de calibracin de equipos. Plan de manejo de residuos, Disposicin para
realizar visita de seguimiento al manejo de los residuos. Registro del Dadis( Laboratorios. Prestacin de
Servicio: en los contratos de prestacin de servicio se estipulan los requisitos HSEQ, dentro del
contrato.

TOTAL

SON:
ELABORADO POR
 NOTAS
1 Relacione el nmero de la orden de compra en su factura y anexe copia de la misma.

2 Tener en cuenta los documentos a entregar de acuerdo al producto comprado.

RECIBIDO
EVALUACION DE LA COMPRA (VERIFICACION)

POR

Cump.
Criterios en el Cumplimiento
Cumplimiento
de tiempo s en la
Precio en Atencin al cliente Aspectos SISO
Evaluacin de Entrega
s especificaciones
. Entreg ( cantidad)
a

Nivel de N.A
Cumplimient SI = 10
o
NO = 0

OBSERVACIN Y VERIFICACIN DEL PRODUCTO COMPRADO: En caso de que los productos y/o servicios requeridos no cumpla con
alguno

476
Anexo 99 Seleccin y Evaluacin de Proveedores

F-GCA-006
SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES

FECHA DE EVALUACION:
PROVEEDOR:
ITEMS VALOR DESCRIPCION PUNTAJE
1 De contado
1 Forma de Pago 3 Crdito a 30 das
5 Crdito a ms de 30 das
1 No aplica
2 Descuentos
5 Si los ofrece
Entrega de 1 No entrega
documentacin referida 3 Entrega Incompleta
al producto o servicio
3 segn lo establecido en
el en el Registro de 5 Entrega Completa
Proveedores y
Contratistas aceptables.
Sistema de Gestin 1 No tiene
4 Calidad , SISO y 3 En Proceso
Ambiente 5 Tiene SGI Certificado
Disponibilidad para 5 Si permite
5 realizar visitas de
1 No permite
seguimiento
PUNTAJE OBTENIDO 0
PORCENTAJE( % ) 0,00%
REALIZADO POR: CARGO:

ACEPTABLE SI NO

CRITERIOS DE SELECCIN:
Aceptable: 17 puntos: 68%
Para estudio: 15-17 puntos
Rechazado: 15 puntos

477
Anexo 100 evaluacin y Reevaluacin del Desempeo de Proveedores

F-GCA-
007
EVALUACIN Y REEVALUACIN DEL DESEMPEO DE PROVEEDORES

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

I. .INFORMACION GENERAL
NIT
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CC:
II. ENCUESTA DE REEVALUACIN
PUNTAJE ASIGNADO
ITEM DESCRIPCION
Cumple totalmente (5) Cumple parcialmente (3) No cumple (0) No aplica (1)
Cumple con el tiempo de
1 Si 0 Algunas veces 0 No 0 0
entrega establecido
Ofrece y mantiene precios Ms altos del
2 Ms bajos del mercado 0 Igual al mercado 0 0 0
competitivos mercado
Disponibilidad de productos
3 Si 0 Algunas veces 0 No 0 0
en el momento requerido
Verifica el producto previa a
su entrega, asegurando la
4 Si 0 Algunas veces 0 No 0 0
entrega correcta del mismo
segn fue requerido
Atiende los reclamos y les da
5 Si 0 Algunas veces 0 No 0 0
solucin oportuna
Ofrece asesoras sobre los
6 Si 0 Algunas veces 0 No 0 0
bienes y servicios que ofrece
Presenta oportunamente los
7 certificados de disposicin de Si 0 Algunas veces No 0 0
residuos
Presenta oportunamente los
8 certificados de calibracin de Si 0 Algunas veces 0 No 0 0
los equipos
Presenta oportunamente
certificado de calidad de las
9 Si 0 Algunas veces 0 No 0 0
bebidas y/o Alimentos que
suministra
Ofrece garantas del
10 producto y/o servicio Si 0 Algunas veces 0 No 0 0
ofrecido
Presenta las hojas de
seguridad, certificados de
11 Si 0 Algunas veces 0 No 0 0
calidad del producto, pruebas
realizadas de los mismos
Cuenta con personal
capacitado para el desarrollo
12 Si 0 Algunas veces 0 No 0 0
de sus actividades y/o
prestacin del servicio
Presenta al da la
documentacin relacionada
13 Si 0 Algunas veces 0 No 0 0
con el estado de los vehculos
(Revisiones, seguros, plizas)
Comunica oportunamente
14 novedades que afectan la Si 0 Algunas veces 0 No 0 0
prestacin del servicio
SUBTOTAL TOTAL 0 0 0 0
SELECCIONAD 1 2
NO TOTAL PUNTUACION: 0
O: OPCION OPCION
III. RESULTADO DE LA REEVALUACION
FIRMA RESPONSABLE
APROBADO SI NO
REEVALUACION:______________________________________

CRITERIOS DE SELECCIN
>2O PROVEEDOR APROBADO
ENTRE 0-20: PROVEEDOR NO APROBADO
Anexo 101 Entrega de EPP

F-GCA-008
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

PROYECTO TIPO REPOSICIN

TEM FECHA NOMBRE TRABAJADOR DESCRIPCIN EPP CANTIDAD DAO PERDIDA FIRMA TRABAJADOR

479
Anexo 102 Requisicin Reintegro Gastos

F-GCA-009
REQUISICIN REINTEGRO GASTOS

CENTRO DE COMPRA
FECHA COSTO / PROVEEDOR DETALLE Total
PROYECTO
TD TC E

TOTAL

RESPONSABLE ADMINISTRADOR
Anexo 103 Listado Almacn

LISTADO ALMACN F-GCA-010

No. NOMBRE TIPO/UNIDAD DESCRIPCIN CANTIDAD UBICACIN OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Anexo 104 Registro y Evaluacin de Contratistas

F-GCA-011
REGISTRO Y EVALUACION DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION GENERAL
NOMBRE/RAZON SOCIAL
NIT
IDENTIFICACION
CC
DIRECCION CIUDAD
TELEFONO E-MAIL
II. INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN: COMUN SIMPLIFICADO

GRAN CONTRIBUYENTE: SI NO

AUTORRETENEDOR SI NO RESOLUCION:

REGIMEN IVA: SI NO

EXENTO DE IMPUESTOS: SI NO
III. SERVICIOS SUMINISTRADOS

IV. EVALUACION (Uso exclusivo de Latco Solutions)

CRITERIOS DE EVALUACION Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
Se encuentra constituido legalmente?
El personal se encuentra afiliado a EPS, ARL
y AFP?
Cuenta con Licencia para la ejecucin de sus
labores (salud ocupacional, ambiental,
tarjeta profesional, entre otros)?
El personal es competente para la ejecucin
de las labores?
Cumple con las normas ambientales
establecidas por LATCO SOLUTIONS y sus
clientes
Cumple con las normas de seguridad
industrial establecidas por latco Solutions y
sus clientes
Ha recibido induccin HSEQ de parte de
LATCO SOLUTIONS?
APROBADO 80% NO APROBADO 80%
Frmula = (No. "Cumple"/Total de posibles "Cumple")*100
Diligenciado Por:
Anexo 105 Reevaluacin de Contratistas

F-GCA-012
REEVALUACION DE CONTRATISTAS

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

I. INFORMACION GENERAL
NOMBRE/RAZON SOCIAL
NIT
IDENTIFICACION
CC
II. ENCUESTA DE REEVALUACION
CRITERIOS DE REEVALUACION Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
Utiliza los elementos de proteccin personal
adecuados para el desempeo de sus labores?
Presenta oportunamente las planillas de pago de
la seguridad social de su personal?
Cumple con las normas de seguridad industrial
establecidas por LATCO SOLUTIONS y sus clientes?
Cumple con las normas ambientales establecidas
por LATCO SOLUTIONS y sus clientes?
Cumple a cabalidad con las actividades y
funciones asignadas?
Mantiene comunicacin constante y asertiva
sobre los avances de los trabajos realizados?
Atiende quejas y reclamos y les da solucin
oportuna?
Participa activamente en las actividades HSEQ que
LATCO SOLUTIONS establece para sus
contratistas.
APROBADO 80% NO APROBADO 80%
Frmula = (No. "Cumple"/Total de posibles "Cumple")*100
Diligenciado Por:
Anexo 106 Entrada Almacn

F-GCA-013
ENTRADA ALMACN

N PROYECTO

Cantidad Cantidad
Fecha Solicitud OC Descripcin Proveedor Observaciones
Solicitada Recibida

Entregado por; Recibido Por

OBSERVACIONES

Anexo 107 Control de Salida de Equipos y Herramientas

F-GCA-014
CONTROL DE SALIDA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ITEM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANTIDAD OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6

NOMBRE Y APELLIDO

ENTREGA DEVOLUCIN
FECHA FECHA

PROYECTO RECIBE

Nota: Es su responsabilidad velar por el buen uso, conservacin y disponibilidad.

Cualquier dao al equipo y/o herramienta fuera de los propios de la actividad deber ser reparado y/o costeado por usted.
Anexo 108 Matriz de Proveedores y Contratistas

MT-GCA-001
MATRIZ DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

No. PRODUCTO O SERVICIO PROVEEDOR NIT CONTACTO DIRECCION TELEFONO FAX CELULAR CORREO ELECTONICO OBSERVACIONES

2
3

4
5

Anexo 109 Control Solicitudes y rdenes de Compra

CONTROL SOLICITUDES Y ORDENES DE COMPRA MT-GC-002

Fecha Solicitud Solicitud No. Artculo Cantidad Fecha Orden rden No. Cliente Observaciones
Anexo 110 Procedimiento de Mantenimiento y Metrologa

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y Cdigo:

METROLOGIA P-GMT-001

1. OBJETIVO

Asegurar el correcto funcionamiento de los vehculos, equipos e infraestructura utilizados en la

prestacin de los servicios de LATCO SOLUTIONS. Asimismo, prevenir posibles daos que se
puedan presentar, y lograr as, su mayor rendimiento y conservacin, teniendo en cuenta las
medidas indicadas por el fabricante o las comprobadas tcnicamente, con la finalidad de cumplir
con los parmetros de calidad, seguridad, salud y ambiente establecidos por la organizacin.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los equipos de LATCO SOLUTIONS, equipos en alquiler cuyo
mantenimiento sea responsabilidad de la empresa y otros que se encuentren estipulados en el
plan de mantenimiento (F-GMT-008)

3. DEFINICIONES

Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el

funcionamiento de una organizacin o para el desarrollo de una actividad.
Equipo: Elemento que se requiere para la prestacin del servicio o para la realizacin de
una actividad.
Mantenimiento Preventivo: Conjunto de actividades programadas que deben llevarse a
cabo en base a un programa establecido, basndose en todo lo posible, en las
recomendaciones determinadas por el fabricante o proveedor externo, estas incluyen
verificacin de componentes, partes, accesorios, instalacin e infraestructura.
Mantenimiento Correctivo: Actividad que se realiza en respuesta a daos, falla del equipo
o de sus accesorios.
Calibracin: Procedimiento de comparacin entre lo que indica un instrumento y lo que
"debiera indicar" de acuerdo a un patrn de referencia con valor conocido.
Plan de Mantenimiento: Programacin de actividades que registra el conjunto tareas de
mantenimiento a los equipos de LATCO SOLUTIONS.

4. CONDICIONES GENERALES

LATCO SOLUTIONS realiza sus mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de trabajo
con personal propio. En caso de presentarse condiciones especiales es vlido realizar el trabajo
requerido a travs de la contratacin de servicios de mantenimiento a profesionales debidamente
calificados y previamente inscritos como proveedores y/o contratistas de Latco Solutions segn lo
establece el procedimiento de Administracin de proveedores y contratistas P-GCA-002.
Es responsabilidad de aquellas empresas que provean equipos a Latco Solutions realizar el
mantenimiento a los mismos, as mismo es responsabilidad de Latco Solutions notificar a la
empresa cuando un equipo requiera mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el plan de
mantenimiento P-GMT-008 o en caso de presentarse alguna novedad.
El plan de mantenimiento P-GMT-008 de LATCO SOLUTIONS, contempla las calibraciones y
mantenimientos preventivos requeridos para toda clase de equipos, vehculos e infraestructura.

Es responsabilidad de todo el personal de Latco Solutions cuidar de los equipos, herramientas,

vehculos e infraestructura en general que este o no bajo su responsabilidad, cada jefe de proceso
debe supervisar igualmente el cuidado de los mismos.

5. DESCRIPCIN

5.1 INVENTARIO DE EQUIPOS

El Coordinador Operativo de la dependencia deber mantener actualizado el Formato Listado de

Equipos F-GMT-001 y debe Enviarlo al Administrador de la Dependencia para conocimiento del
mismo regularmente.

Todos los equipos y maquinaria definidos como crticos de LATCO SOLUTIONS deben tener una
Hoja de Vida de Equipos F-GMT-002.

5.2 CODIFICACIN DE LOS EQUIPOS

Todos los equipos operativos y de oficina (p.ej: compresores, tolvas, generadores, blasters,
bombas de pintura, computadores, aires acondicionados, equipos de trabajo en altura, equipos de
proteccin contra cadas etc.) propiedad de LATCO SOLUTIONS, se deben identificar mediante el
siguiente cdigo:
LS-XXX-CONS

Dicha Codificacin debe quedar registrada en el listado de equipos F-GMT-001 y en la respectiva

hoja de vida del equipo.

Donde LS significa LATCO SOLUTIONS, XXX corresponde a tres letras definidas por el coordinador
Operativo para cada equipo (p.ej: GEN: generador, TLV: Tolva), y CONS es el consecutivo del
equipo que empieza desde el 01.

5.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Todo equipo cuenta con una Hoja de Vida F-GMT-002 donde se especifican las caractersticas
bsicas que permitan una fcil identificacin de los mismos. Estas hojas de vida son hechas con
base en el manual de operaciones de los equipos. A partir de estas se establece el Plan de
Mantenimiento F-GMT-008.
El Plan de Mantenimiento F-GMT-008 contiene el detalle de las actividades de los mantenimientos
de acuerdo a las horas de uso de los equipos y debe ser establecido por equipo. El Coordinador de
Operativo, con base en las recomendaciones del fabricante y uso de equipos, establecer las

487
necesidades de mantenimiento preventivo, correctivo y/o Calibraciones y es el responsable
adems de diligenciar las hojas de vida de los equipos.

Para aquellos equipos que no cuentan con horometro se establece un cronograma de

mantenimiento F-GMT-030 donde se establece la programacin de los mantenimientos de
acuerdo al F-GMT-008 plan de mantenimiento establecido para dichos equipos.
El Coordinador Operativo genera una Orden de Trabajo F-GMT-003 a partir del Plan de
Mantenimiento F-GMT-008, donde se especifica el tipo de mantenimiento a realizar, equipo,
responsable y fecha de realizacin. Queda a discrecin del Coordinador operativo establecer quin
ser el responsable del mantenimiento, este designara la persona de acuerdo a la complejidad del
mantenimiento. Las rdenes de trabajo son controladas a travs del formato F-GMT-023 CONTROL
ORDENES DE TRABAJO.
Luego de realizar el respectivo mantenimiento se hace un Reporte de Mantenimiento F-GMT-004
en el que se detallan las actividades realizadas, este reporte debe ir firmado por la persona
responsable del mantenimiento y el Coordinador Operativo quien tiene la responsabilidad de
aprobar dicho mantenimiento.
Si el reporte de mantenimiento no contiene ninguna observacin o novedad se procede a cerrar el
reporte y archivarlo en el historial de mantenimiento, si por el contrario en el reporte de
mantenimiento se observa una novedad con el equipo se procede a realizar un mantenimiento
correctivo y se diligencia el formato F-GMT-006 Reporte de Novedad, posteriormente se procede
registras las correcciones en el formato Historial de Novedades F-GMT-007.

5.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Este mantenimiento es producto de un Reporte de Novedad F-GMT-006 encontrado en el

mantenimiento preventivo realizado previamente.
A partir del reporte de novedad se emite una Orden de Trabajo F-GMT-003 donde se detallan las
acciones a realizar en el equipo que present la novedad. En caso de requerirse la contratacin de
servicios especializados o la compra de bienes, se debe remitir a lo establecido en los
procedimientos P-GCA-002 Administracin de Proveedores y Contratistas y P-GCA-001 Compras,
respectivamente.
Luego de realizarse el mantenimiento se ejecuta el respectivo Reporte de Mantenimiento F-GMT-
004, el cual debe cerrarse con las firmas de tanto del responsable del mantenimiento como del
Coordinador Operativo quien es el encargado de aprobar el mantenimiento.
Finalmente se archiva en el Historial de Mantenimiento F-GMT-005 del respectivo equipo.

5.5 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA

Los mantenimientos para los equipos de oficina tales como computadores, impresoras, video
beam y aires acondicionados se realizarn con una periodicidad, teniendo en cuenta la siguiente
tabla:
TRIMESTRE
Primer (Ene Mar)
Segundo (Abr Jun)
Tercero (Jul Sep)

488
 Cuarto (Oct Dic)

Como evidencia del mantenimiento realizado se diligencia el formato F-GMT-004 reporte de

mantenimiento, donde se detallan las actividades de mantenimiento realizadas y se procede a
archivar.

5.6 CALIBRACIN DE EQUIPOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO

Todos los equipos de medicin y seguimiento tienen una Hoja de Vida F-GMT-002

Las calibraciones y/o ajustes realizados a los equipos de medicin (Caso tal se causara) se registran
en el formato Reporte de Mantenimiento F-GMT-004. La periodicidad de calibracin de cada uno
de los equipos puede ser establecida por el fabricante, el cliente o lo estndares de seguridad que
apliquen a los trabajos que se estn llevando a cabo.
Por otra parte para las calibraciones de los equipos de medicin y seguimiento, se debern tener
en cuenta:
Recomendaciones de los fabricantes
Recomendaciones del Proveedor de servicio de calibracin

Para los equipos de medicin se deber solicitar a los proveedores un certificado de calibracin o
similar que contenga:

Identificacin del equipo calibrado (marca, nmero de serie, modelo, nmero de

identificacin particular del equipo).
Identificacin del equipo patrn (Descripcin, marca, modelo, nmero de serie, vigencia de
calibracin, incertidumbres del patrn).
Procedimiento utilizado para la calibracin.
Fecha de calibracin.
Vigencia de la calibracin.
Condiciones ambientales durante la calibracin. (Si aplica)
Resultados de la calibracin.
Nombre y firma de quien realiza y aprueba la calibracin

5.7 VERIFICACIN DE EQUIPOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO

Al momento de recibir los equipos por parte del proveedor, Director HSEQ o el Coordinador de
operativo y/o calidad (en el caso de tratarse de algn proyecto) deber verificar que los equipos
de la empresa se encuentren funcionando adecuadamente. Para esto se tendrn en cuenta los
siguientes tems:
Encendido del equipo
Observar el estado de la batera
Inspeccin de la carcasa del equipo
Verificacin de que el equipo corresponda al enviado

En relacin con los equipos de medicin se deber observar que el equipo marque los rangos
normales de medicin en zonas ya estudiadas.

489
 5.8 MANEJO DE EQUIPOS DEFECTUOSOS

Cualquier no conformidad referente al funcionamiento de los equipos, puede ser declarada por el
usuario y se dar manejo a este a travs del Procedimiento de Control de Servicio o Producto No
Conforme P-GI-004.

El equipo que presentes fallas o se encuentre descalibrado ser retirado de servicio hasta que se le
realice el mantenimiento o calibracin necesaria. Dicho equipo deber ser etiquetado, dicha
etiqueta deber informar que el equipo no es apto para usar. Una vez realizada la calibracin
dicha etiqueta ser retirada.

5.9 DEFINICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CRTICOS

Latco Solutions Define como maquinaria y equipos crticos todos aquellos que intervienen
directamente en la prestacin del servicio y que en su ausencia o mal funcionamiento pueden
afectar la calidad y tiempo de entrega del producto.
La maquinaria y equipo definidos como crticos deben contar con una hoja de vida y su respectivo
plan de mantenimiento preventivo a fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento.
Listado de maquinaria y equipo crtico:
Faster Blaster
Tolva
Bomba de Pintura
Compresor
Generador
Hidrolavadora

6 DOCUMENTOS RELACIONADOS

P-GCA-002 Procedimiento de Administracin de Proveedores y Contratistas.

P-GI-004 Procedimiento de Control de Producto o Servicio No Conforme

7 ANEXOS

F-GMT-001 Listado de Equipos

F-GMT-002 Hoja de Vida de Equipos
F-GMT-003 Orden de Trabajo
F-GMT-004 Reporte de Mantenimiento
F-GMT-005 Historial de Mantenimiento
F-GMT-006 Reporte de Novedad
F-GMT-007 Historial de Reporte de Novedad
F-GMT-008 Plan de Mantenimiento
F-GMT-028 Reporte Calibracin
F-GMT-030- Cronograma de mantenimiento
Anexo 111 Inspecciones de Seguridad Equipos y Maquinaria

INSPECCIONES DE SEGURIDAD EQUIPOS Y Cdigo:

MAQUINARIA P-GMT-002

1. OBJETIVO

Asegurar a travs de inspecciones, que los equipos y maquinarias en uso, se encuentren en

condiciones adecuadas para su funcionamiento, evitando de esta manera uso, caso tal los equipos
no cuenten con los parmetros de calidad, seguridad, salud y ambiente establecidos por la
organizacin

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para las inspecciones de todos los equipos y maquinarias en uso,
propiedad o no de Latco Solutions.

3. DEFINICIONES

Equipo:
Inspeccin:

4. CONDICIONES GENERALES

Todos los equipos y maquinarias deben ser inspeccionados antes de poner en funcionamiento. En
caso de observar que alguna de las condiciones evaluadas presente alteracin, se debe informar al
coordinador operativo, quien deber determinar si el equipo puede operar o si por el contrario
necesita practicrsele un mantenimiento correctivo segn lo que establece el Procedimiento P-
GMT-001 Mantenimiento y Metrologa.

5. DESCRIPCIN

5.1 Preparacin

Los equipos y maquinaria son inspeccionados a travs de listas de chequeo pre operacionales, con
las cuales se garantiza que los equipos estn en las condiciones adecuadas para empezar a operar.

La preparacin incluye alistamiento de la equipo y movilizacin al rea donde este va a operar

(caso tal no se encuentre en esta)

5.2 Inspecciones
Las inspecciones se llevan a cabo semanal y mensual, las semanales incluyen los 7 das de la
semana, siempre y cuando el equipo lo trabaje.

EQUIPO/MAQUINARIA FRECUENCIA FORMATO

Semanal F-GMT-009-Inspeccin
Granalladora Granalladora
Mensual F-GMT018--Inspeccin
Mensual Granalladora
Bombas de Pintura Semanal F-GMT-010-Inspeccin
Bombas
Mensual F-GMT-016 Inspeccin
Mensual Bombas
Tolvas Semanal F-GMT-011- Inspeccin
Tolva
Mensual F-GMT-017- Inspeccin
Mensual Tolvas
Compresor(es) Semanal F-GMT-012- Inspeccin
Compresor
Mensual F-GMT-014- Inspeccin
Mensual Compresor
Generador(es) Semanal F-GMT-013- Inspeccin
Generador
Mensual F-GMT-015- Inspeccin
Mensual Generador
Filtros purificadores de Aire Mensual F-GMT-019- Inspeccin
Filtros Purificadores de Aire
Hidrolavadora Mensual F-GMT-021- Inspeccin
Mensual Hidrolavadora
Camionetas Diarias F-GMT-024- Inspeccin
Diarias Camionetas
Gator Mensual F-GMT-020- Inspeccin
Mensual Gator
Manifolds Mensual F-GMT-022- Inspeccin
Manifolds
Montacargas Diaria F-GMT-025- Inspeccin
Diaria Montacargas

Spider Buggy Mensual F-GMT-026- Inspeccin

Mensual Spider Buggy

Plataforma de Trabajo en Mensual F-GMT-027- Inspeccin

Accin Plataforma de Trabajo en
Accin

492
Inspeccin Yoyos Mensual F-GMT-029- Inspeccin
Yoyos

Para el registro de las inspecciones se diligenciaran los formatos referidos anteriormente o en su

defecto el que asigne el cliente.

5.3 Novedades

Toda novedad presentada debe ser reportada al coordinador operativo para que tome las
acciones correspondientes.
En caso de determinar que el equipo no puede operar, se debe realizar un mantenimiento
correctivo segn lo establecido el procedimiento P-GMT-001 Mantenimiento y Metrologa.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

P-GMT-001 Mantenimiento y Metrologa

7. ANEXOS

F-GMT-009 Inspeccin Granalladora

F-GMT-010 Inspeccin Bombas
F-GMT-011 Inspeccin Tolva
F-GMT-012 Inspeccin Compresor
F-GMT-013 Inspeccin Generador
F-GMT-014 Inspeccin Mensual Compresor
F-GMT-015 Inspeccin Mensual Generador
F-GMT-016 Inspeccin Mensual Bombas
F-GMT-017 Inspeccin Mensual Tolvas
F-GMT-018 Inspeccin Mensual Granalladora
F-GMT-019 Inspeccin Filtros Purificadores de Aire
F-GMT-020 Inspeccin Mensual Gator
F-GMT-021 Inspeccin Mensual Hidrolavadora
F-GMT-022 Inspeccin Manifolds
F-GMT-023- Control Ordenes de Trabajo
F-GMT-024- Inspeccin Diaria de Vehiculos
F-GMT-025- Inspeccin Diaria Montacargas
F-GMT-026- Inspeccin Mensual Spider Buggy
F-GMT-027- Inspeccin Plataforma de Trabajo en Accin
F-GMT-029- Inspeccin Yoyos

493
Anexo 112 Listado de Equipos

LISTADO DE EQUIPOS

CODIGO CARACTERISTICAS /
No. NOMBRE DEL EQUIPO MARCA REFERENCIA SERIE
INTERNO OBSERVACIONES

Anexo 113 Hoja de Vida Maquinaria

HOJA DE VIDA MAQUINARIA F-GMT-002

DATOS GENERALES FABRICANTE

EQUIPO TIPO CONTACTO
SERIE MARCA EMPRESA
UBICACION MODELO TELEFONO
FABRICANTE COD INT CELULAR

CARACTERISTICAS GENERALES

PESO LARGO FECHA FABRICACION

FECHA COMPRA DIMENSIONES ANCHO
VENCIMIENTO GARANTIA ALTO
CARACTERISTICAS TECNICAS

OBSERVACIONES GENERALES

FECHA ENTRADA ACTIVO ELABORADO POR:

Anexo 114 Orden de Trabajo

F-GMT-003
ORDEN DE TRABAJO

FECHA No. DE OT
MTTO PREVENTIVO MTTO CORRECTIVO REVISIN
HORA INICIO HORA FINALIZADO
INFORMACIN ENCARGADO
NOMBRE CARGO
CDIGO EMPRESA
INFORMACIN AUTORIZA
NOMBRE
CARGO FIRMA
DESCRIPCIN EQUIPO
TIPO
MARCA CDIGO INTERNO
OBSERVACIONES

RECIBE REALIZA
NOMBRE Y NOMBRE
CC Y CC

495
Anexo 115 Reporte de Mantenimiento

F-
GMT-
REPORTE MANTENIMIENTO REALIZADO
004

FECHA: # OT # REPORTE
MAQUINARIA/
PROYECTO UBICACIN
EQUIPO
MARCA SERIE CDIGO INTERNO
ESTADO DEL EQUIPO
TIPO DE MANTENIMIENTO DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
PREVENTIVO CORRECTIVO MECNICO ELCTRICO
CONDICIN DEL EQUIPO HORMETRO MAQUINA
BUENA MALA
PERSONA QUE REALIZA EL MTTO
NOMBRE CEDULA
EMPRESA TELEFONO
REPORTE
ITEM DESCRIPCION ACTIVIDADES DE MTTO REALIZADAS

OBSERVACIONES

FIRMA MECANICO RECIBE

Anexo 116 Historial de Mantenimiento

F-GMT-005
HISTORIAL MANTENIMIENTO REALIZADO

EQUIPO TIPO CONTACTO

SERIE MARCA EMPRESA
UBICACION MODELO TELEFONO
FABRICANTE CODIGO INT CELULAR

MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA HRS REALIZADO POR # REPORTE DESCRIPCION MTTO

Anexo 117 Reporte de Novedad

F-GMT-006
REPORTE DE NOVEDAD

FECHA: # OT # REPORTE
MAQUINARIA/
PROYECTO UBICACIN
EQUIPO
MARCA SERIE CDIGO INTERNO
ESTADO DEL EQUIPO
TIPO DE MANTENIMIENTO DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
PREVENTIVO CORRECTIVO MECNICO ELCTRICO
CONDICIN DEL EQUIPO HORMETRO MAQUINA
BUENA MALA
PERSONA QUE REALIZA EL MTTO
NOMBRE CDULA
EMPRESA TELEFONO
REPORTE
FECHA DESCRIPCION GENERAL FALLO O AVERIA

OBSERVACIONES

FIRMA EMPLEADO RECIBE

Anexo 118 Historial de Novedades

F-GMT-007
HISTORIAL DE NOVEDADES PRESENTADAS

EQUIPO TIPO CONTACTO

SERIE MARCA EMPRESA
UBICACION MODELO TELEFONO
FABRICANTE CODIGO INT CELULAR
NOVEDADES PRESENTADAS
FECHA HRS REALIZADO POR # REPORTE NOVEDAD DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Anexo 119 Inspeccin Granalladora

Cdigo:
INSPECCIN GRANALLADORA F-GMT-009

INSPECCIN GRANALLADORA # _______

PROYECTO:
LOCALIZACIN: REPORTADO A:
INSPECCIONADO POR: CARGO:
FECHA: DEP. HSE Y DEP. LOGSTICA

LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM ESTADO

ELEMENTOS
B M B M B M B M B M B M B M

CARCASA
AMPERIMETROS
MOTORES
CONEXIONES ELCTRICAS
SISTEMAS DE SEGURIDAD (freno)
TUERCAS Y TORNILLOS
PIEZAS AJUSTADAS
GUAYAS
TOMA DE CORRIENTE
EXTENSIONES ELCTRICAS
GIRO DE LOS ROTORES
WINCH
LABIO
CONTROL REMOTO
ESTADO GENERAL PANEL ELECTRICO
ESTADO GENERAL FILTROS
MOTORES DE MOVIMIENTO
MOTORREDUCTORES
IMPELLERS
MANGUERA SUCCION
NIVEL BARRIL ASPIRADORA
ESTADO BARRIL ASPIRADORA

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE CORREGIR LA CONDICIN: PARA LA FECHA:

FECHA VERIFICACIN DE COMPROMISOS: FIRMA:
Anexo 120 Inspeccin Bombas

Cdigo:
F-GMT-010
INSPECCIN BOMBAS

INSPECCIN BOMBA DE PINTURA # ______

PROYECTO:
LOCALIZACIN: REPORTADO A:
INSPECCIONADO POR: CARGO:
FECHA: DEP. HSE Y DEP. LOGSTICA

ELEMENTOS LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM ESTADO

B M B M B M B M B M B M B M

MANMETRO

CONEXIONES DE MANGUERAS DE
AIRE ASEGURADA
CONEXIONES DE MANGUERAS DE
PINTURA ASEGURADA
CONEXIONES CON GUAYAS ANTI
LTIGO (COMPRESOR BOMBA)
MANGUERA DE SUCCIN

LUBRICACIN PISTN

ESTADO DE MANGUERAS

LLANTAS EN BUEN ESTADO

CHASIS EN BUEN ESTADO

ROSCAS FILTROS

FUGAS

ETIQUETAS DE LA BOMBA VISIBLES

VLVULA DE SEGURIDAD

PISTOLAS DE PINTURA

VLVULA DE ALIVIO

LUBRICACIN

PISTON

OTROS:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE CORREGIR LA CONDICIN: PARA LA FECHA:

FECHA VERIFICACIN DE COMPROMISOS: FIRMA:
Anexo 121 Inspeccin Tolvas

Cdigo:
INSPECCIN TOLVA F-GMT-011

INSPECCIN TOLVA # _______

PROYECTO :
LOCALIZACIN: REPORTADO A:

INSPECCIONADO POR: CARGO:

FECHA: DEP. HSE Y DEP. LOGSTICA

LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM

ELEMENTOS ESTADO
B M B M B M B M B M B M B M

VLVULAS

CONEXIONES DE CARGA

CONEXIONES DE DESCARGA

SELLOS

MANGUERAS

ANTI LTIGOS

HOMBRE MUERTO

ESCAFANDRA (MANGUERAS)

MALETN DE CO (MANGUERAS)

FILTRO DE AIRE PULMN

FUGAS

BOQUILLA

PORTA BOQUILLA

ACOPLES

OTROS:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE CORREGIR LA CONDICIN: PARA LA FECHA:

FECHA VERIFICACIN DE COMPROMISOS: FIRMA:

500
Anexo 122 Inspeccin Compresor

Cdigo:
INSPECCIN COMPRESOR F-GMT-012

INSPECCIN COMPRESOR #_______

PROYECTO:

LOCALIZACIN: REPORTADO A:

INSPECCIONADO POR: CARGO:

FECHA: DEP. HSE Y DEP. LOGSTICA

LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM

ELEMENTOS ESTADO
B M B M B M B M B M B M B M

CARCASA

LLANTAS (estado y frenos)

CHASIS (estructura y anclaje)

BOMBA COMPRESIN

MOTOR

TANQUE COMBUSTIBLE

BATERAS

RADIADOR (nivel de refrigerante)

RELOJES

MOTOR DE ARRANQUE Y ENCENDIDO

VLVULA DE SEGURIDAD

MANIFOLD DE SALIDA

EXTINTOR

PUERTAS LATERALES

MOFLE

VLVULAS DE PASO

GUARDAS DE PROTECCIN

MANGUERAS Y ABRAZADERAS

ACOPLES RPIDOS Y SEGUROS

FUGAS

ANTI LTIGO

NIVEL DE ACEITE

POLO A TIERRA

OTROS:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE CORREGIR LA CONDICIN: PARA LA FECHA:

FECHA VERIFICACIN DE COMPROMISOS: FIRMA:

501
Anexo 123 Inspeccin Generador

Cdigo:
INSPECCIN GENERADOR ELCTRICO F-GMT-013

INSPECCIN GENERADOR ELCTRICO #_______

PROYECTO:
LOCALIZACIN: REPORTADO A:
INSPECCIONADO POR: CARGO:
FECHA: DEP. HSE Y DEP. LOGSTICA

ELEMENTOS LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM ESTADO

B M B M B M B M B M B M B M

CARCASA
MOTOR
TANQUE COMBUSTIBLE
BATERAS
RADIADOR (nivel refrigerante)
RELOJES
MOTOR DE ARRANQUE Y ENCENDIDO
CONEXIONES ELCTRICAS
EXTINTOR
MOFLE
GUARDAS DE PROTECCIN
FUGAS
NIVEL DE ACEITE
TOMA DE CORRIENTE
EXTENSIONES ELCTRICAS
POLO A TIERRA
OTROS:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE CORREGIR LA CONDICIN: PARA LA FECHA:

FECHA VERIFICACIN DE COMPROMISOS: FIRMA:
Anexo 124 Inspeccin Mensual Compresor

INSPECCIN MENSUAL COMPRESOR F-GMT-014

Marca y Modelo Nomenclatura

Localizacin:
Inspeccionado por/cargo:
Fecha inspeccin:
Hormetro: Nmero de Serie:
ELEMENTOS DE OPERACIN
ESTADO MECANICO BUENO MALO NA OBSERVACIONES
Estructura de soporte en buen estado
Patas de anclaje en buena condicin
Bomba de compresin en buen estado
Estado del motor
Estado del tanque de combustible
Vlvula de seguridad en funcionamiento
Manifold de salida en buen estado
Extintor de 10 Lbs PQS-Cargado
Puertas laterales con seguros
Tubo de exhosto en buen estado
Control de fugas de combustibles
Estado de las vlvulas de operacin
Estado de resguardos de rotacin
Estado de las mangueras
Estado de las abrazaderas
Acoples rpidos de mangueras co seguros
Racores de empalme en buena condicin
Encendido del motor en buena condicin
Estado del enganche o tiro para transportar
Estado de indicadores de combustibles
Estado de las Bateras
Avisos de Seguridad y prevencin
Estado de la pintura en general
Estado de las ruedas (no lisas)
Estado del gancho para izaje

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Firma Inspector competente:

NOMBRE Y CEDULA
Notificado responsable del rea

Fecha seguimiento compromisos

Anexo 125 Inspeccin Mensual Generador

INSPECCIN MENSUAL GENERADOR F-GMT-015

Marca y modelo: Nomenclatura

Localizacin:
Inspeccionado por/cargo:
Reportado a/cargo:
Fecha inspeccin:
Horometro: Nmero de serie:
ELEMENTOS DE OPERACIN
ESTADO MECANICO BUENO MALO OBSERVACIONES
Estado general de estructura
Cables y conexiones
Estado del tanque de combustible
Extintor de 20 Lbs PQS-Cargado
Puertas laterales con seguros
Tubo de exhosto en buen estado
Control de fugas de combustibles
Estado de Switch de encendido
Estado de resguardos de rotacin
Bandeja contra derrames
Encendido del motor en buena condicin
Estado general del panel de control
Estado de indicadores de combustibles
Estado de las bateras
Estado del radiador
Avisos de seguridad y prevencin
Estado de la pintura en general
Estado del gancho para izaje
Conexin a tierra
GFCI
Cinta del mes en cables

OBSERVACIONES

Firma Inspector competente: NOMBRE Y

CEDULA
Notificado responsable del rea

Fecha seguimiento compromisos

Anexo 126 Inspeccin Mensual Bombas

F-GMT-016

INSPECCIN MENSUAL BOMBAS

Marca y Modelo Nomenclatura

Localizacin:
Inspeccionado por/cargo:
Fecha inspeccin:
Hormetro: Nmero de Serie:
ELEMENTOS DE OPERACIN
ESTADO MECANICO BUENO MALO NA OBSERVACIONES
Manmetro
Conexiones de Mangueras de Aire
Aseguradas
Conexiones de Mangueras de
Pintura Asegurada
Conexiones con Guayas Anti Ltigo
(Compresor Bomba)
Manguera de Succin
Lubricacin de Pistn
Estado de Mangueras
Llantas en buen Estado
Chasis en Buen Estado
Roscas Filtros
Fugas
Etiquetas de la Bomba Visibles
Vlvulas de Seguridad
Pistolas de Pintura
Vlvulas de Alivio
Lubricacin
Pistn
Otros

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Firma Inspector competente:

NOMBRE Y CEDULA
Fecha Prxima Inspeccin
Anexo 127 Inspeccin Mensual Tolvas

INSPECCIN MENSUAL TOLVAS F-GMT-017

Marca y Modelo Nomenclatura

Localizacin:
Inspeccionado por/cargo:
Fecha inspeccin:
Hormetro: Nmero de Serie:
ELEMENTOS DE OPERACIN
ESTADO MECANICO BUENO MALO N/A OBSERVACIONES
Vlvulas
Conexiones de Carga
Conexiones de Descarga
Sellos
Mangueras
Anti Ltigos
Hombre Muerto
Escafandra (Mangueras)
Maletn de CO (Mangueras)
Filtros de Aire Pulmn
Fugas
Boquilla
Porta Boquilla
Acoples

ESTADO VISUAL SI NO N/A OBSERVACIONES

Presencia puntos de corrosin
Soldadura
Grietas
Fisuras
Golpes

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Firma Inspector competente:

NOMBRE Y CEDULA
Fecha Prxima Inspeccin
Anexo 128 Inspeccin Mensual Granalladora

INSPECCIN MENSUAL GRANALLADORA F-GMT-018

Marca y Modelo Nomenclatura

Localizacin:
Inspeccionado por/cargo:
Fecha inspeccin:
Hormetro:
ELEMENTOS DE OPERACIN
ESTADO MECANICO BUENO MALO NA OBSERVACIONES
Carcasa
Ampermetros
Motores
Conexiones Elctricas
Sistema de Seguridad (freno)
Tuercas y Tornillos
Piezas Ajustadas
Guayas
Toma de Corriente
Extensiones Elctricas
Giro de los Rotores
Winch
Labio
Control Remoto
Estado General Panel Elctrico
Estado General Filtros
Motores de Movimiento
Motorreductores
Impellers
Manguera Succin
Otros

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Firma Inspector competente:

NOMBRE Y CEDULA
Fecha Prxima Inspeccin
Anexo 129 Inspeccin Filtros Purificadores de Aire

INSPECCIN FILTROS PURIFICADORES DE AIRE F-GMT-019

Marca y Modelo
Localizacin:
Inspeccionado por/cargo:
Fecha inspeccin:
INSPECCIN
GENERAL BUENO MALO N/A OBSERVACIONES
Estado General
Manmetro
Vlvulas Control Presin
Vlvulas Salida Aire
Filtro Separador
Vlvula Achique

OBSERVACIONES

Firma Inspector competente:

NOMBRE Y CEDULA
Fecha Prxima Inspeccin
Anexo 130 Inspeccin Mensual Gator

INSPECCIN MENSUAL GATOR F-GMT-020

Marca y Modelo Nomenclatura

Localizacin:
Inspeccionado por/cargo:
Fecha inspeccin:
Hormetro: Nmero de Serie:
INSPECCIN
GENERAL BUENO MALO NA OBSERVACIONES
Estado General
Pintura
Hormetro:
Aceite
Motor
Caja
Polea Transmisin
Suspensin
Luces
Caja de Transmisin
Volco
Actuador Volco
Barra Antivuelco
Batera
Llantas
Eje Cordan

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Firma Inspector competente:

NOMBRE Y CEDULA
Fecha Prxima Inspeccin
Anexo 131 Inspeccin Mensual Hidrolavadora

INSPECCIN MENSUAL HIDROLAVADORA F-GMT-021

Marca y Modelo
Localizacin:
Inspeccionado por/cargo:
Fecha inspeccin:
Hormetro: Nmero de Serie:
ESTADO
GENERAL BUENO MALO NA OBSERVACIONES
Pintura
Nivel de Aceite
Tanque Combustible
Yoyo de Arranque
Estado General Unidad de Presin
Nivel Aceite Hidrulico
Racor de Salida
Soporte Hidrolavadora
Manguera de 4000 Psi
Pistola
Tubo de Escape

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Firma Inspector competente:

NOMBRE Y CEDULA
Fecha Prxima Inspeccin
Anexo 132 Inspeccin Manifolds

INSPECCIN MANIFOLDS F-GMT-022

Marca y Modelo
Localizacin:
Inspeccionado por/cargo:
Fecha inspeccin:
INSPECCIN
GENERAL BUENO MALO N/A OBSERVACIONES
Estado General
Estado Manmetro
Estado Vlvula Achique
Estado Vlvula Seguridad
Estado Checkvalves 3/4"
Estado Vlvula Bola 3/4"
Estado Vlvula 2"
ESTADO VISUAL SI NO N/A
Presencia puntos de corrosin
Soldadura
Grietas
Golpes
Fisuras
OBSERVACIONES

Firma Inspector competente:

NOMBRE Y CEDULA
Fecha Prxima Inspeccin

Anexo 133 Control Ordenes de Trabajo

F-GMT-023
CONTROL ORDENES DE TRABAJO

HISTORIAL DE ORDENES DE TRABAJO GENERADAS

CDIGO INTERNO
FECHA NMERO OT DESCRIPCIN DEL MANTENIMIENTO
EQUIPO
Anexo 134 Inspeccin Diaria de Vehculos

Cdigo:
INSPECCIN DIARIA DE VEHICULOS F-GMT-024

PROYECTO:
Localizacin:
Inspeccionado por: Placa:
Fecha de inspeccin Cdigo Interno
Nombre Conductor

ELEMENTOS DE OPERACIN
LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM
LUCES B M B M B M B M B M B M B M
De trabajo delanteras
De trabajo Traseras
Direccionales
Stop
Espejo Central
Espejos Laterales
Alarma de Retroceso
Pito
Switch
Freno de Servicio
Freno de Emergencia
Direccin/Suspensin(Terminales
Cinturones de Seguridad
Puertas en buen estado
Limpia Brisas
Extintor (10lbs) PQS
Botiqun
Asientos en Buena condicin
*Indicadores (Hidrulico Voltmetro)
*Motor Refrigerante Horometro Aire
Velocmetro
Bateras y cables
LLANTAS
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos
Estado Fsico (No lisas)
ESTADO MECNICO
Control de Fugas Hidrulicas
*Estado de Correas
Caja de Cambios en buen estado
Radiador
Tanque de Combustible (Abrasaderas Soporte)
Mangueras
Cadena Cardan

OBSERVACIONES:

Firma Conductor

512
Anexo 135 Inspeccin Diaria de Montacargas y Vehculos Industriales Motorizados

INSPECCIN DIARIA DE MONTACARGAS Y VEHICULOS INDUSTRIALES

F-GMT-025
MOTORIZADOS

Marca
Modelo
Serial N
Semana que finaliza el
Dom Lun Mar Mie Jue Vier Sb
Horquillas
Cadenas y cilindro del elevador
Frenos Tambor
Frenos Vehculo
Frenos Emergencia
Llantas
Sistema Hidrulico
Espejos (Retrovisores)
Sistema de Escape
Controles del Operador
Extinguidor de Incendios
Faros (Si se usa en interiores o por la
noche)
Alarma de Retroceso
Bocina
Cinturn de Seguridad
Iniciales y N del carnet del inspector
Otros
Estos tems debern ser revisados antes de usar el vehculo en cada turno. Reporte TODOS los tems que necesitan reparacin al
encargado de mantenimiento al momento de la inspeccin.
Devuelva el formato diligenciado al encargado de mantenimiento y departamento HSE al final de la semana.
Para ser diligenciado por el mecnico :
Fecha en que fue reportado Reparaciones Realizadas Fecha Reparacin
Anexo 136 Inspeccin Mensual Spider Buggy

INSPECCIN MENSUAL DE SPIDER BUGGY F-GMT-026

Proyecto Ubicacin Sector

Nombre del tem Serie Modelo

CUMPLE
ACTIVIDAD SI NO N.A OBSERVACIONES RESPONSABLE FECHA
1.0 ANCLAJES
1.1 Puntos fijos de anclaje
1.2 Abrazaderas de Cables
1.3 Lneas de Vida
1.4 Soporte de Parapeto o viga pescante
1.5 Viga Pescante
1.6 Otros
2.0 CABLES Y CUERDAS DE ANCLAJE
2.1 Suspensin de Plataforma
2.2 Anclaje de Andamio
2.3 Lnea de Vida
2.4 Anclaje lnea de vida
3.0 PLATAFORMA DE TRABAJO
3.1 Acceso a la plataforma
3.2 Superficie de trabajo
3.3 Barandas y rodapi
3.4 Letrero con Carga Mxima
3.5 Sistema de Elevacin
3.6 Freno Automtico
3.7 Sistema Secundario de seguridad
3.8 Otros
4.0 PERSONAL
4.1 Uso de Elementos de seguridad
4.2 Marcas en el Arns de Seguridad
4.3 Fecha de Inspeccin
4.4 Conoce procedimiento de rescate
4.5 Conoce los procedimientos de operacin
4.6 Sabe que hacer en caso de accidente
4.7 Otros
5.0 SEALIZACIN
5.1 Barreras
5.2 Cintas delineadoras de peligro
5.3 Techumbre
5.4 Otros
Observaciones

Realiz Revis
Nombre Nombre
Cargo Cargo
Fecha Fecha
Anexo 137 Inspeccin de la Plataforma de Trabajo en Accin

INSPECCIN DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO EN ACCIN F-GMT-027

NOMBRE MODELO FECHA

TERCERA PARTE # SERIAL #
GENERAL BUENO DEFECTUOSO N/A CONTROL EN TERRENO BUENO DEFECTUOSO N/A
Condicin General Arranques (Starters)
Pancartas Interruptores de Control
Manual de Operacin y Seguridad Dinamos
Lubricacin Descenso Manual
Protectores (Ventilador, freno, silenciador, Etc.) PLATAFORMA Y EXPLOSIN
CHASIS Punto Pivote de Explosin
Ruedas y Pernos Cilindros de Impulso y pernos
Marco Cilindros de campo y pernos
Tren de Arranque Zonas de Explosin
Piones Pivotes y pernos de plataforma
Frenos de Disco Cilindro pivote de plataforma
Rodillos y Uniones Pernos y rotacin de Plataforma
Voladizos Cilindro de rotacin de plataforma
Eje de Extensin Ensamble de Plataforma
Eje de Oscilacin Mangueras y cables
SUPERESTRUCTURA DE ROTACIN CONTROLES DE PLATAFORMA
Pestillos Interruptor de detencin de emergencia
Contrapeso Arranque
Nivel de Aceite del crter Interruptores de control
Filtros de aceite del crter Palancas de Control
Poleas y Correas Interruptores de Pedal
Sistema de escape y silenciador 1. Controles de plataforma activa
Filtro de Aire 2. Interruptor desactivacin de arranque
Bomba hidrulica y direccional Energa de Emergencia
Tanque Hidrulico y nivel de aceite Indicador de Capacidad
Filtro de aceite hidrulico Interruptor para lmite de velocidad baja
Lneas hidrulicas y acoples
Tanque de Gasolina
Batera FIRMA FECHA
Anexo 138 Inspeccin Yoyos

INSPECCIN YOYOS F-GMT-029

AREA/EQUIPO SUPERVISOR
MES FIRMA
COLOR DEL MES
LONGITUD
DEL CABLE DE
ACERO
TEM CDIGO UBICACIN MARCA MODELO N DE SERIE ESTADO CAPACIDAD GALVANIZADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBSERVACIONES
Anexo 139 Inspeccin Pulidora

F-GMT-031
INSPECCION PULIDORA

FECHA: PULIDORA No: RPM:

REFERENCIA: MARCA:
PROYECTO
No. ELEMENTOS S R D N/A OBSERVACIONES
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS
1
ACCESORIOS
2 ESTADO E INSTALACION DEL MANGO
3 ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO
4 ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA
5 SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM
6 SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS,
7
ROPTURAS, ASEO, ETC)
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA
8
LABOR
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS
9
APROPIADOS
10 ESTADO DEL DISCO
11 GRATA ACORDE AL DIAMETRO DE LA PULIDORA

CONVENCIONES: S = SATISFACTORIO R = REGULAR D = DEFICIENTE

INSPECCIONADO POR: FIRMA
CONCLUSIONES

Las empresas por ms pequeas que sean siempre estn buscando la manera de organizar sus
procesos y evitar entrar en caos, la desorganizacin, la falta de comunicacin, procedimientos
confusos y muchos otros aspectos que contribuyan a un mal funcionamiento de la misma, as
como tambin evitan la ineficiencia y problemas administrativos y operativos que generan un
impacto considerable dentro de la organizacin. Este sistema de Gestin se desarroll con el
propsito de mitigar los aspectos mencionados anteriormente, buscar una mejora considerable en
cmo funciona la empresa y as aprovechar estos cambios para obtener mejores resultados al
final, representados finalmente en la optimizacin de los procesos, la mejora continua de los
mismos y la satisfaccin del cliente.

Lo ms difcil de establecer un sistema de gestin es ir en contra del cambio. Las organizaciones

tienden a ir en contra de los cambios que se imponen dentro de ellas puesto que estos cambios
generan incertidumbre, peleas, desorganizacin y fallas dentro de la organizacin, pero poco a
poco estos problemas van desapareciendo con el objetivo de lograr implementar el sistema dentro
de la compaa. El hecho de que un sistema de gestin este estandarizado, sus lineamientos
tengan aplicacin en muchos aspectos de la industria facilita el diseo de los procesos, anlisis de
las necesidades y la elaboracin de los documento requeridos.

Para el diseo de un sistema de gestin es importante conocer cul es la naturaleza de la

organizacin, analizar sus debilidades y fortalezas as como tambin sus oportunidades y
amenazas, esto con el fin de saber orientar cada uno de los recursos y establecer una estructura
procedimental que responda a las necesidades puntuales que manifiesta la misma.

Debido a la naturaleza los de trabajos que se realizan dentro de la compaa se dedic un gran
esfuerzo en el tema de calidad, seguridad y medio ambiente. La limpieza abrasiva y la aplicacin
de recubrimientos son procesos que generan residuos contaminados y que deben ser dispuestos
correctamente, la realizacin de estos trabajos involucra muchas actividades que son consideradas
en de alto riesgo y requieren mucha atencin a la hora de la elaboracin de los procedimientos. El
detalle es al final lo que diferencia de un buen sistema de gestin o no, esos detalles son los que
ayudan a la empresa a siempre tener todos los aspectos cubiertos y enfrentar una situacin nueva
con la seguridad de que se van a poder sortear cualquier situacin que se presente.

Otro aspecto importante que fue fundamental a la hora de establecer el alcance del diseo del
sistema de gestin fueron los procedimientos bsicos que se requieren para el funcionamiento de
la empresa. Si se extiende mucho en procedimientos que todava no son aplicados o no son
fundamentales , la empresa destinara mucho tiempo en procesos que todava no requieren la
atencin necesaria, es por eso que se seleccionaron los aspectos ms importantes que Latco
Solutions requiere para funcionar acorde a la normatividad de las normas bajo la cual se estableci
el sistema.

Se busc adems que los procedimientos fueran los ms claros posibles, basados en la experiencia
obtenida durante la consecucin del proyecto en curso y buscando aprender de los errores para
mitigarlos en los procedimientos a crear. Uno de los problemas ms grandes es intentar crear un

518
sistema de gestin durante un proyecto en curso porque significa que se deben aplicar cambios a
mitad del proyecto que pueden impactar su inercia. Estos cambios deben planearse y aplicarse
de manera paulatina, siempre con el propsito de hacer una migracin sencilla y pacifica.

Es importante para los sistemas de gestin no solo el cumplimiento de lo establecido en las

normas bajo las cuales se establecen sino tambin poner nfasis en el cumplimiento de la
normatividad legal aplicable. Lo anterior con la finalidad de cumplirle a todas las partes
interesadas en este proceso como son: los socios, empleados, clientes, entidades pblicas y
privadas.

Finalmente se recomienda que la organizacin destine los recursos necesarios tanto

administrativos como econmicos para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados para
cada uno de los procesos puesto que el xito de los sistemas de gestin est en la adecuada
implementacin, la medicin constante del desempeo de los procesos y la mejora continua.

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