ORDEN DE SERVICIO

DIA MES AO
N 69 - 2016 16 01 17

Seor (es) : MARQUEZABANTE,LUISANIBAL R.U.C 10155916422

Direccin : A.H.ALBERTOFUJIMORIMzaI7,Lt09HuachoHuauraLima Telfono : Fax:

Atencion:

Termino de Entrega: Enlasinstalacionesdelproveedor Condicion de Pago: CONTADO CREDITO

Mediante la presente orden srvase le agradeceremos realizar el siguiente servicio, los cuales deben estar de acuerdo a las especificaciones dadas.

ARTCULOS VALOR

CANTIDAD DESCRIPCIN Y/O ESPECIFICACIONES TCNICAS P.UNITARIO TOTAL S/.

2 CONSTRUCCIONDE2MESASDEACEROYMELAMINACONMEDIDADESPECIFICAS S/.600.00 S/.1,200.00

Elaborado por : EDWIN OCTAVIO APARICIO ROMAN

SUB TOTAL S/.1,016.95
ORDEN DE SERVICIO

IGV S/.183.05

VB * VB ** TOTAL S/.1,200.00

Nota:
RECIB CONFORME FECHA
* Coordinador General del Proyecto.
DIA MES AO
** Coordinador Administrativo del Proyecto. 25 02 17
Nombre : AlfredoSaulFellesClaros

Cargo : CoordinadorGeneraldelProyecto.
 ORDEN DE COMPRA
DIA MES AO
N 014- 2017 09 03 17

Proveedor : EURODINAMICAPROVEEDORESINDUSTRIALESS.A.C. R.U.C 20545709881

Direccin : PQ.LASORQUIDEASNRO.111DPTO.C(1ER.PISO.)LIMALIMAPUEBLOLIBRE Telfono : Fax:

Atencion:

Termino de Entrega: EnlasInstalacionesdelProveedor Condicion de Pago: CONTADO CREDITO

Mediante la presente orden srvase atender los siguientes pedido, los cuales deben estar de acuerdo a las especificaciones dadas.

ARTCULOS VALOR

CDIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIN P.UNITARIO TOTAL S/.

MEDIDA

01 UND MOTORREDUCTOR6W;KGRG6NC;TIPOCOAXIAL;RATIO:361 S/.101.69

EQUIPONUEVOMARCAGGM

Elaborado por : AVALO ORTEGA JOSE ANTONIO

SUB TOTAL
ORDEN DE COMPRA

IGV

VB * VB ** TOTAL

NOTA
1. Cada Orden debe facturarse por separado en original y tres copias RECIB CONFORME FECHA
2. Nos reservamos el derecho de devolver, la mercadera que no est de acuerdo con nuestras DIA MES AO
especificaciones
Nombre : AlfredoSaulFellesClaros

Cargo : CoordinadorGeneraldelProyecto.

Nota:
* Coordinador General del Proyecto.

** Coordinador Administrativo del Proyecto.

 ORDEN DE COMPRA
DIA MES AO
N 69 - 2016 24 11 16

Proveedor : TAILOYS.A R.U.C 20100049181

Direccin : URBLASGARDENASAV.A.BENAVIDESN223SURCOLIMA Telfono : Fax:

Atencion:

Termino de Entrega: EnlasInstalacionesdelProveedor Condicion de Pago: CONTADO CREDITO

Mediante la presente orden srvase atender los siguientes pedido, los cuales deben estar de acuerdo a las especificaciones dadas.

ARTCULOS VALOR

CDIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIN P.UNITARIO TOTAL S/.

MEDIDA

1 BLIST BOLIGPILOTBLGPG15ROJOX1 S/.6.80 S/.6.80

1 BLIST BOLIGPILOTWINGELBLWG5NEGROX S/.5.90 S/.5.90

1 UND SACAGRAPAARTESCO S/.1.60 S/.1.60

1 UND PLUMONARTLINEPIZARRECAREK500AZ S/.6.00 S/.6.00

1 UND NOTASADH3X3"NEONAMARX100HSTIC S/.3.00 S/.3.00

1 UND CLIPS#1ARTESCO S/.0.90 S/.0.90

1 CAJA GRAPAS26/6X5000RAPID S/.3.30 S/.3.30

1 UND SACAGRAPAARTESCO S/.1.60 S/.1.60

1 UND PLUMONARTLINEPIZARRECAREK500NE S/.6.00 S/.6.00

1 BLIST TAJADORPLASTDEPSIMCUADM613X1 S/.1.30 S/.1.30

1 BLIST TAJADORPLASTDEPSIMCUADM613X1 S/.1.30 S/.1.30

1 BLIST BORRADORBLANCOGRANDEX2ARTESCO S/.2.40 S/.2.40

1 PQT SOBREN4ESQUELABOND56GRGRAFIPP S/.2.40 S/.2.40

1 PQT PORTAPAPDEPOLIPROPA4FABERPQTX S/.2.20 S/.2.20

2 PQT PORTAPAPDEPOLIPROPA4FABERPQTX S/.2.20 S/.4.40

2 BLS FILEMODORDENADORA4TRANSPBEAUTO S/.12.00 S/.24.00

1 PQT SOBREMANILAA4GRAFIPPQTX50 S/.9.70 S/.9.70

1 PQT FILEMANILAA4GRAFIPPQX25 S/.6.10 S/.6.10

1 UND PIONERA42ANIL25MNBLANCOUNIVAR S/.12.10 S/.12.10

1 UND PIONERA42ANIL25MNBLANCOUNIVAR S/.12.10 S/.12.10

1 UND PIONERA42ANIL25MNBLANCOUNIVAR S/.12.10 S/.12.10

1 PQT PAPELFOTOCREPORT75GRA4PQTX500 S/.9.70 S/.9.70

Elaborado por : EDWIN OCTAVIO APARICIO ROMAN

SUB TOTAL S/.114.32
ORDEN DE COMPRA

IGV S/.20.58

VB * VB ** TOTAL S/.134.90

NOTA
1. Cada Orden debe facturarse por separado en original y tres copias RECIB CONFORME FECHA
2. Nos reservamos el derecho de devolver, la mercadera que no est de acuerdo con nuestras DIA MES AO
especificaciones 24 11 16
Nombre : AlfredoSaulFellesClaros

Cargo : CoordinadorGeneraldelProyecto.

Nota:
* Coordinador General del Proyecto.

** Coordinador Administrativo del Proyecto.

 RENDICION GASTOS CAJA CHICA N 0001

IMPORTE
N DE FECHA DE
PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTO
ORDEN DOCUMENTO NETO IGV TOTAL

01-2016 MONTALVO DE SILVA YELMA 02 POSIT 6/18/2016 001-50972 5.00 0.00 5.00

01-2016 BUSTAMANTE ABAD, RICARDO 01 TAMPON GRANDE 5/19/2016 0003-2468 6.00 0.00 6.00

01-2016 QUICHE LAOS, MONICA YULISSA 01 SELLO NO NEGOCIABLE 5/19/2016 0001-931 5.00 5.00

01 PQT NOTAS AUTOADH/ 12 UND BOLIGRAFO FABER

CASTELL / 5 UND BORRADOR BLANCO GRANDE/ 1UND
TAJADOR C DEPOSITO OVE RECTO / 01 UND TAJADOR FABER
01-2016 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC 6/18/2016 001-189170 86.01 15.49 101.50
CASTELL / 01 UND PERFORADOR ARTESCO / 1UND
ENGRAPADOR ARTESCO / 02 PQT SEPARADOR ARTESCO / 1.5
MIL PAPEL BOND / 3 UND ARCHIVADOR RAY COLOR

2 UND CORRECTOR FABER CASTELL / 1 CJA GRAPAS RAPID / 2

CJA FASTENER ESTANDAR / 5 UND PLUMONES FC / 1 UND
01-2016 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC 6/18/2016 001-189171 30.75 5.55 36.30
CINTA EMBALAJE / 2 UND GOMAS DE BARRA ARTESCO/ 1 UND
NOTES PET PLASTICO 5 COLORES

01-2016 CARLOS CHAVESTA, JUAN DANIEL 06 PLUMONES/ 2 POSSIT / 01 CUADERNO STANFOR 6/18/2016 0001-3090 33.89 6.11 40.00

01 UND PLUMONES FC / 1 PQT SEPARADORES ARTESCO / 1

01-2016 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC 5/25/2016 001-187133 8.64 1.56 10.20
UND TAMPON ARTESCO

01-2016 HUBY PACHECO, MARIA SILVIA 02 TIJERA KP 6/18/2016 0001-1127 11.86 2.14 14.00
04 UND PLUMONES FC / 12 UND BOLIRAFO FABER CASTELL / 5
UND ARCHIVADOR L / 1.5 MIL PAPEL BOND / 1 UND TINTAN
01-2016 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC 7/7/2016 001-190640 78.47 14.13 92.60
TAMPON PELIKAN / 2 PQT SEPARADORES ARTESCO / 02 UND
CORRECTOR FABER CASTELL / UND TIJERA OFICINA OVE
01-2016 RETUERTO CRUZ, JESUS DIEGO 01 SELLO DE MADERA 6/8/2016 0001-98 8.47 1.53 10.00

TOTAL RENDICION 320.60

Firma del Coordinador General Firma del Comisionado SALDO APERTURA 400.00
RENDICION 320.60
SALDO 79.40