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Maestranza Bio bio s.

Procedimiento Identificacin de aspectos y determinacin de impactos ambientales

Cdigo:

Revisin:

1. Objetivo

A) Identificar los aspectos ambientales de Maestranza BioBio s.a relacionados con sus
actividades, productos y servicios que tiene bajo control y sobre los cuales tiene
influencia, dentro del alcance definido del sistema integrado de gestin.
B) Determinar y evaluar los impactos ambientales relacionados con los aspectos
ambientales identificados.
C) Gestionar los impactos ambientales significativos.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica a todos los procesos, actividades y documentos pertenecientes al


sistema de gestin de calidad de Maestranza Biobio s.a.

3. Responsabilidad y autoridad

El representante de la direccin (tambin denominado representante de la gerencia) de


Maestranza Biobio s.a. tiene la responsabilidad y autoridad para cumplir y hacer cumplir el
objetivo del presente procedimiento.

4. Descripcin de proceso

4.1 Definiciones Relevantes

Medio Ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin


que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,


como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental que
la organizacin establece.
Meta Ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de
ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir
para alcanzar dichos objetivos.

Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o esta afectado por el desempeo
ambiental de una organizacin.

4.2 Identificacin de aspectos ambientales

El resultado de este proceso es el llenado, en cada proceso de las planillas Identificacin de


aspectos y determinacin de impactos ambientales, cuyo formato se expone en el anexo 1.

El responsable de cada proceso debe identificar los aspectos ambientales que se dan o
suceden en su proceso. Se recomienda tomar como gua los siguientes aspectos ambientales
para iniciar la identificacin en los procesos de Maestranza Biobio s.a.

Almacenamiento de materias primas, insumos y/o materiales.

Derrame de productos almacenados.

Descarga de materiales slidas, lquidas o gaseosas al agua.

Emisin de energa calrica.

Emisin de material articulado.

Emisin de radiacin.

Emisin de ruido.

Emisin de vibraciones.

Emisiones gaseosas.

Generacin de residuos domiciliarios.

Generacin de residuos industriales lquidos (RILES)

Generacin de residuos industriales slidos (RISES)

Generacin de subproductos.

Trabajo en oficinas.

Trabajo en laboratorio.

Traslados del personal.

Uso de elementos qumicos.

Uso de agua.

Uso de energa elctrica.


Uso de gas licuado o gas natural.

4.3 Determinacin de impactos ambientales

Cada responsable de proceso lleva a cabo la determinacin de los impactos ambientales.

Todo cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales que Maestranza Biobio s.a ha identificado, corresponde a
un impacto ambiental.

Se recomienda utilizar la siguiente gua de impactos ambientales una vez identificaos los
aspectos ambientales en los procesos de la organizacin:

Disminucin de recursos naturales renovables.

Disminucin de recursos naturales no renovables.

Aumento del calentamiento global.

Alteracin del PH natural.

Aumento / Disminucin de la temperatura de cursos de agua.

Alteracin del hbitat natural circundante.

Deterioro / Mejora de la biodiversidad

Aumento / Disminucin de la contaminacin del suelo

Aumento / Disminucin de la contaminacin del aire

Aumento / Disminucin de la contaminacin del agua

Conservacin de recursos naturales y no renovables

Prdida de recursos de la organizacin

Aumento / Disminucin de la generacin de residuos peligrosos.

Todo impacto en el ser humano, daino o beneficioso, es identificado y evaluado a travs de


las planillas Planillas identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles, registro , dado que maestranza Biobio s.a.

4.4 Medio Impactado

Cada responsable de proceso determina el o los medios impactados por la relacin aspecto
impacto ambiental. Este impacto puede ser en uno o ms de los medios indicados a
continuacin:

Aire
Agua

Suelo

Recursos naturales renovables

Recursos naturales no renovables

Flora

Fauna

Habitat / paisaje natural

Recursos econmicos de la organizacin

Interrelacin de alguno o varios de los anteriores

4.5 caracterizacin del aspecto e impacto

El aspecto ambiental ser directo (D) si la fuente interacta en forma inmediata con el medio
impactado. Ser indirecto (I) si entre la fuente y el medio impactado hay alguna barrera
natural o artificial.

El impacto ser beneficioso (B) si ayuda al ambiente, incluido el ser humano y ser adverso (A)
si deteriora o daa al ambiente.

4.6 Evaluacin del impacto ambiental

En Maestranza Biobio s.a. la evaluacin del impacto ambiental se hace considerando:

A) Los controles existentes al momento de la evaluacin


B) El historial de Maestranza Biobio s.a. de incidentes ambientales con evidencia
objetiva.

Se debe utilizar la siguiente formula:

EVia = (F x P) x S

Donde:

EVia: Evaluacin del impacto ambiental de los aspectos ambientales identificados.

F: Frecuencia de la actividad asociada al aspecto ambiental identificado

P: Probabilidad de que la actividad genere incidente ambiental

S: Severidad del impacto ambiental.

Nota: La evaluacin se hace considerando periodos mviles, asunto que se aplica cuando se
trabaja con probabilidad.
Los conceptos a utilizar para evaluar el impacto ambiental son los siguientes:

Frecuencia

Frecuencia actividad / Proceso Clasificacin Valoracin


Diaria Muy alta 4
Semanal Alta 3
Mensual Media 2
Anual Baja 1

Probabilidad

Frecuencia actividad / Proceso Clasificacin Valoracin


Una vez al mes / Incidente ocurri el ltimo mes ( 30 das) Muy Alta 4

Una vez por semestre/ Incidente ocurri en los ltimos 6 meses Alta 3
Una vez al ao / Incidente ocurri en los ltimos 12 meses Media 2
No hay antecedentes de que haya ocurrido el incidente / Baja 1
Incidente ocurri en los ltimos 18 meses

Severidad

Severidad del incidente ambiental Clasificacin Valoracin


Incidente con dao mayor o muy alto al medio ambiente. Se Muy alta 4
controla con recursos internos y externos y se debe informar a
la autoridad competente (Servicio de salud, departamento del
medio ambiente de la municipalidad, Superintendencia de
medio ambiente o a organismo tcnico que corresponda).
Incidente con dao alto al medio ambiente. Se controla con Alta 3
recursos interno y externo, sin requerir dar aviso a la
autoridad competente. Hay reclamos de partes interesadas.
Incidente con dao menor al medio ambiente. Se controla con Media 2
recursos internos. No hay reclamos de partes interesadas.
Incidente sin dao aparente al medio ambiente. Se controla Baja 1
con personal que labora en el proceso.

El anlisis de la evaluacin del impacto ambiental es realizado por el responsable de cada


proceso. El representante de la gerencia supervisa la correcta aplicacin de la metodologa.

4.7 Valor de impacto ambiental

El valor absoluto del impacto ambiental evaluado puede ser cualquiera e los que se expone en
el cuadro siguiente, dependiendo e las combinaciones que se den para la frecuencia,
probabilidad y severidad del incidente ambiental evaluado:

Severidad
Frec. X Prob. 1 2 3 4
16 16 32 48 64
12 12 24 36 48
9 9 18 27 36
8 8 16 24 32
6 6 12 18 24
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4

Los casilleros color rojo se clasifican como Impactos significativos. Estos corresponden a
todos los impactos con valores igual o mayor a 32. Se gestionan para valor el valor del impacto
ambiental.

Los casilleros color amarillo son los estn en condicin lmite con los Impactos
significativos. Corresponden a los Impactos de mitigacin, que se gestionan para que no
suban de categora.
Los casilleros color verde se clasifican como Impactos no significativos. Se mantienen los
controles actuales.

4.8 Legislacin / Compromisos aplicables

Toda actividad, producto, servicio o proceso que realiza Maestranza Biobio s.a. y que est
regulado por algn requisito legal u otro requisito voluntariamente suscrito por la
organizacin, debe identificarse en la planilla para hacer una mejor gestin ambiental en el
proceso.

4.09 Evaluacin final del impacto

Corresponde al valor con el que queda el impacto ambiental una vez pasado por el filtro legal.
Si la legislacin solo es una referencia el impacto ambiental mantiene su valor. Si la
legislacin aplica directamente a la actividad, producto o servicio, y hay evidencia objetiva
de un cumplimiento total, el valor del impacto ambiental se eleva a 32, quedando como
Impacto significativo.

4.10 Significancia final del impacto

Si el impacto finalmente queda como significativo, dicha palabra se debe colocar en la


planilla. Lo anterior implica generar nuevos controles, lo que deben quedar reflejados en
detalle en cuanto a su aplicacin, en un plan global de gestin ambiental.

4.11 Controles propuestos

Son los controles que la Maestranza Biobio s.a. aplica cuando debe bajar un impacto
significativo o bien para mantener en su nivel un impacto de mitigacin para que no suba al
nivel de impacto significativo. El listado que se expone a continuacin es una gua para colocar
en la planilla identificacin de aspectos y determinacin de impactos ambientales
Confeccionar procedimiento

Confeccionar registro

Incorporar registro al sistema

Capacitar al personal directamente involucrado con el aspecto e impacto ambiental

Sealizar y / o advertir del aspecto e impacto ambiental

Instalar detectores de humo y / o de temperatura

Instalar equipos de supresin de fuego

Instalar alarma de advertencia acstica y / o visual

Instalar control para el uso de elementos de proteccin personal (EPP) y / o ropa de trabajo

Generar control del aspecto e impacto ambiental por parte de la supervisin

Instaurar monitoreo permanente del aspecto e impacto ambiental

Efectuar estudios aspecto e impacto ambiental

Generar programa de gestin de mejoramiento ambiental

Construir obras para almacenar transitoriamente RILES y / o RISES

Construir protecciones para capturar ruido ambiental (cabina acstica, etc)

Construir protecciones fsico mecnicas para evitar o aminorar contaminacin

Generar estudios ambientales especficos

Incorporar anlisis ambiental al sitio de trabajo

Reforzar competencia del personal.

4.12 Medidas de control segn impacto

Clasificacin del impacto Medidas de control


Impacto significativo Se deben tomar acciones inmediatas para reducir el nivel de
significancia del impacto ambiental. Se debe generar plan de
gestin especifico
Impacto de mitigacin Se debe generar plan de gestin global para gestionar en forma
conjunta los impactos de mitigacin. Ver punto 4.11 del
presente procedimiento
Impacto no significativo Se mantienen los controles existentes. Ver punto 4.5 del
presente procedimiento

4.13 Actualizacin de matriz aspecto impacto ambiental


La planilla identificacin de aspectos y determinacin de impactos ambientales se actualiza
cada vez que se dan una o varias de las siguientes situaciones:

A) Ejecucin de nuevos procesos, actividades, servicios y / o puestos de trabajo


B) Auditoras al sistema de gestin con hallazgos de incidentes
C) Aplicacin de acciones correctivas y / o preventivas que tienen su origen en no
conformidades, observaciones y / o opciones de mejora relacionadas con el tema
ambiental.
D) Despus de haber ocurrido un incidente ambiental
E) Despus de ocurrida una emergencia ambiental
F) Cambios en la legislacin ambiental aplicable a las operaciones de la organizacin
G) Resultado de visitas con observaciones relevantes desde el punto de vista ambiental a
actividades y procesos de la organizacin por parte del comit paritario de higiene y
seguridad
H) Reporte de observaciones de visitas a terreno en el que se detectan incidentes
ambientales
I) Cambio fsico y / o de infraestructura, equipamiento y materiales en actividades y / o
procesos administrativos y / u operacionales, que tengan impacto relevante desde el
punto de vista ambiental.
J) Diseo de nuevos procesos, actividades, servicios y / o puestos de trabajo, que
modifican aspectos ambientales relevantes.
K) Por indicaciones de la Mutualidad y / u organismos fiscalizadores (Seremi de salud,
Inspeccin del trabajo, etc.)
L) Sugerencia realizada en forma oficial por el asesor en gestin de la organizacin

5. Control del proceso

El proceso identificacin de aspectos y determinacin de impactos ambientales de


Maestranza Biobio s.a. se controla cada 6 meses, en forma previa al proceso de revisin por la
direccin. Todas las planillas de identificacin de aspectos y determinacin de impactos
ambientales de Maestranza Biobio s.a. deben estar actualizadas al momento de iniciarse el
proceso de revisin gerencial.

Peridicamente, el representante de la gerencia revisa y analiza las planillas de aspecto


impacto ambiental para determinar su grado de actualizacin. En caso de detectarse
antecedentes y / o datos obsoletos, el representante de la gerencia debe generar un No
conformidad al proceso respectivo, la que debe gestionarse segn lo indicado en el
procedimiento Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin
preventiva. ..

6. Registros

Planilla identificacin de aspectos y determinacin de impactos ambientales ..

7. Documentos de referencia

Norma ISO 9001-2015