Plan de Acción Recomendaciones - OCI (Autoguardado)

Anexo N 01: PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA
PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA

Directiva N 006-2016-CG/GPROD Implementacin y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditora y publicacin de sus estados en el Portal de Transpare
Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTN
Nmero del Informe de Auditora: 011-2016-2-5351
Tipo de Auditora: Auditoria de Cumplimiento
rgano auditor: rgano de Control Institucional
Titular de la entidad: Victor Marina Flores
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIN DE LA ENTIDAD
Plazo para implementar la

Recomendacin
N de la Recomendacin (Segn Acciones concretas a ejecutar para la recomendacin
(Transcribir la recomendacin del informe de auditora incluyendo
el Informe de Auditora) implementacin de la recomendacin (Establecer la fecha fin en da/
el nmero de la conclusin de la cual se deriva)
mes/ao)
1. Existe un compromiso en implementar los

lineamientos y cumplir con las normativas
vigentes en lo que a adquisiciones y servicios se
Disponer que las unidades orgnicas competentes de refiere.
la Entidad, en coordiacin con el rea de Logistica,
implementen lineamientos que permita asegurar la
2. El personal de Logistica se encuentra
adecuada definicion del objeto del proceso de Capacitado y certificado por el OSCE, asi
seleccin, asi como, que lo integrantes de los comites mismo se estara recibiendo capacitaciones
de seleccin, encargados de llevar a cabo los permanentes para mejorar la calidad de Gestin.
procedimientos de seleccin para la adquisicin de
bienes, servicios u obras de ser el caso, cuenten con 04 MESES(FINALIZANDO
5
los requisitos, capacitaciones y los conocimientos 3. Teniendo en cuenta que contamos con EL 28/08/2017)
necesarios para el adecuado desarrollo de sus Secretaria Tecnica se coordina para el
funciones; estableciendose ademas mecanismos de cumplimiento de las faltas administrativas y
aplicacin de sansiones.
verificacin selectiva de las operaciones, asi como la
aplicacin de sanciones y/o aplicaciones legales que
correspondan, a los miembros del comite de seleccion
4. Efectuar el seguimiento permanente para el
por aquellas situaciones que transgredan la normativa cumplimiento de la Implementacin en base a
de contrataciones publicas. la Directiva de las Contrataciones del Estado.
1. Elaborar lineamientos que regule el

otorgamiento de conformidad del pago de los
Disponer que las Unidades orgnicas competentes de contratistas y la aplicacin de penalidades.
la entidad, en coordinacin con el rea de Logistica,
implementen lineamientos que regule el otorgamiento
de la conformidad para el pago de los contratistas y la
aplicacin de penalidades, ademas de verificar el
cumplimiento de las condiciones contractuales esto 04 MESES(FINALIZANDO
6
1. Elaborar lineamientos que regule el
otorgamiento de conformidad del pago de los
Disponer que las Unidades orgnicas competentes de contratistas y la aplicacin de penalidades.
la entidad, en coordinacin con el rea de Logistica,
implementen lineamientos que regule el otorgamiento
de la conformidad para el pago de los contratistas y la
aplicacin de penalidades, ademas de verificar el
cumplimiento de las condiciones contractuales esto 04 MESES(FINALIZANDO
6
con el proposito que la Entidad cautele que los EL 28/08/2017)
mismos se realice de conformidad con la normativa 2. Frente al incumplimiento se aplicarn
sustantiva; asi como, de aplicacin de sanciones y/o sanciones de acuerdo a la normativa
acciones legales que correspondan, por aquellas vigente(Ley de contrataciones del Estado)
situaciones no conformes a la ley, en que incurran los
responsables.
1. Elaboracin de lineamientos que regule el

procedimiento para la aprobacin de un
Disponer que las unidades orgnicas competentes de expediente de contratacin
la entidad, con el rea de Logistica y la Unidade de
Gestion Presupuestaria, implementen lineamientos
que regule el procedimiento para la aprobacin de un
expediente de contratacin, esto con el proposito que 04 MESES(FINALIZANDO EL
7
de la Entidad cautele que los mismos se realicen de 28/08/2017)
conformidad con la normativa sustantiva; asi como, de 2. Frente al incumplimiento se aplicarn
aplicacin de sanciones y/o acciones legales que sansiones de acuerdo a la normativa
correspondan, por aquellas actuaciones no conformes vigente(Ley de contrtaciones del Estado)
a la Ley, en que incurran los responsables.
1. Existe un compromiso en implementar los

lineamientos y cumplir con las normativas
Disponer que las unidades Orgnicas competentes de vigentes en lo que a adquisiciones y servicios se
refiere.
la Entidad, en coordinacin con el rea de Logistica,
integrantes de comision especial para procesos de
seleccin y Tesoreria, implementen lineamientos que
2. Las Unidades organicas se comprometen a
regule el procedimiento para la integracin de bases implementar Directivas.
administrativas y suscripcin del contrato de
adquisicion de bienes, esto es con el proposito que la
Entidad cautele entre ambos documentos no exista 04 MESES(FINALIZANDO EL
8
dismilitud de exigencias, que permitan al Tesorero 28/08/2017)
efectuar el pago al proveedor, siempre y cuando este
cumpla con presentar los requesitos sustantivos
relacionados ala prestacin de los servicios
brindados; asi como, de aplicacion de sanciones y/o
acciones legales que correspondan, por aquellas
integrantes de comision especial para procesos de
seleccin y Tesoreria, implementen lineamientos que
regule el procedimiento para la integracin de bases
administrativas y suscripcin del contrato de
adquisicion de bienes, esto es con el proposito que la
Entidad cautele entre ambos documentos no exista 3. En coordinacin con Asesoria Legal se 04 MESES(FINALIZANDO EL
8
dismilitud de exigencias, que permitan al Tesorero implementara mecanismos que regule la 28/08/2017)
efectuar el pago al proveedor, siempre y cuando este adecuada eleboracin de contratos.
cumpla con presentar los requesitos sustantivos
relacionados ala prestacin de los servicios
brindados; asi como, de aplicacion de sanciones y/o
acciones legales que correspondan, por aquellas 4. En coordinacin con el Area de Secretaria
situaciones no conformes a la Ley, en que incurran Tecnica se dara cumplimiento a las faltas
los responsables. administrativas y a la aplicacin de sansiones.
Disponer que las Redes de Salud en coordinacin con

los establecimientos de Salud adopten las medidas
pertinentes, con el objeto de presentar la 1. La Oficina de Operaciones Salud Alto Mayo
documentacion para la Renovacion de las categorias; proyectar un documento a la Direccin 02 MESES(FINALIZANDO EL
9
incluso, que el area competente verifique que cada Regional de Salud, para que implemente esta 28/06/2017)
establecimiento de Salud cuenten con las condiciones recomendacin
normadas para cada categoria, a fin de obtener la
Renovacin o subir de Categoria.
1. Plan de trabajo para monitorear y consolidar

el requerimiento anual de productos
Farmaceuticos, dispositivos medicos, insumos
odontologicos, reactivos de laboratorio y otros,
de la red de salud de Moyobamba y Rioja.
2. Reactivar el comit farmacologico de los

Disponer que la Oficina de Logistica y la unidad de Hospitales de las redes de Salud de
gestin Presupuestal adopten las acciones Moyobamba y Rioja para realizar las funciones
administrativas necesarias a efectos de atender establecidas de acuerdo a la RM N 829-2010-
MINSA.
oportunamente los requerimientos de medicamentos 04 MESES(FINALIZANDO EL
10
de los establecimientos de Salud, debiendo adoptar 28/08/2017)
las medidas necesarias para contar con el
Presupuesto para la adquisicin de Medicamentos en
el tiempo requerido.
Disponer que la Oficina de Logistica y la unidad de
gestin Presupuestal adopten las acciones
administrativas necesarias a efectos de atender
oportunamente los requerimientos de medicamentos 04 MESES(FINALIZANDO EL
10
de los establecimientos de Salud, debiendo adoptar 28/08/2017)
las medidas necesarias para contar con el
Presupuesto para la adquisicin de Medicamentos en
el tiempo requerido. 3. Almacen de Medicamentos dara el visto
bueno para la adquisicin de productos
Farmaceuticos, dispositivos medicos, insumos
odontologicos, reactivos de laboratorios y otros,
de todas las areas solicitantes.
4. Fortalecer un adecuado control Financiero
5. Reactivar los informes de movimientos

economicos.
1. Proyectar una directiva a las DIRES para el

Disponer que la Oficina de Operaciones de Salud Alto recupero de los montos de los productos
Mayo, adopte las acciones administrativas para el farmacuticos vencidos, dispositivos medicos y
otros. 04 MESES(FINALIZANDO EL
11 deslinde de responsabilidades e indicar las acciones 28/08/2017)
necesarias para el recupero de los importes
consignados respecto a los medicamentos vencidos. 2. Iniciar las acciones administrativas y
funcionales a los responsables directos.
Disponer que la Oficina de Logistica, Almacen

especializado y Jefes de establecimientos de Salud,
coordinadamente efectuen la Implementacion de una 1. Proyectar una directiva interna para
Directiva Interna en la que establesca claramente los establecer procedimientos para la programacin 04 MESES(FINALIZANDO EL
12
procedimientos para la programacin y adquisicion de y adquisicin de medicamentos en forma 28/08/2017)
Medicamentos; asi como, disponer que los oportuna y justificada.
requerimientos de los Medicamentos reflejen la real
necesidad de cada establecimiento de Salud.
Victor Hernando Marina Flores Carlos Francisco Pacherres Minchan

Director de la Oficina de Operaciones Salud Alto Mayo Funcionario Responsable del Monitoreo
(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el plan de accin lo cual implica su aprobacin.
(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementacin y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditora.
Suscribe obligatoriamente el plan de accin.
INFORME DE AUDITORA
ME DE AUDITORA
e sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad
TIDAD
Nombres y apellidos del

funcionario responsable de
Firma del funcionario responsable de implementar la recomendacin
implementar la
recomendacin
C.P.C Agustin Coronel

Alarcon

Alarcon

Alarcon
C.P.C Agustin Coronel Alarcon


Francisco Pacherres Minchan

rio Responsable del Monitoreo
auditora.
Directiva N 006-2016-CG/GPROD Implementacin y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditora y publicacin de sus estados en el Portal de Tra
Titular de la entidad: Victor Hernando Marina Flores
RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
N de la Recomendacin Plazo para implementar la

Acciones concretas a ejecutar para
Recomendacin (Transcribir la recomendacin del informe de recomendacin
la implementacin de la
(Segn el Informe de auditora incluyendo el nmero de la conclusin (Establecer la fecha fin en
recomendacin
Auditora) de la cual se deriva) da/ mes/ao)
Disponer por la via legal que la Direccion Sub

Con Memorando N 821-2017-2017-
regional de Salud Alto Mayo, para que bajo
D-OO-SAM, de fecha 25 de Mayo
responsabilidad, haga el recupero administrativo de
2017, la Direccin de la Oficina de
los montos pagados indebidamente, por la suma de
Operaciones 401, solicita al Jefe de
S/.49 760,46(cuarente y nueve mil setecientos
la Unidad Administrativa establecer
sesenta y 46/100 nuevos soles), por los conceptos
los montos de adeudos de la
de: Pago bonificacion economica denominada
Recomendacin N 03, consistente
"Asistencia Economica por responsabilidad
en la recuperacin administrativa
3 economica por responsabilidad de cargo" por S/.35 5/25/2017
por monto indebido a varios
820,70; pago de vacaciones truncas al ex director
servidores, de acuerdo al cuadro
sub regional Luis Mendoza Valera por S/.7
demostrativo del monto por pago
105,20(siete mil ciento cinco y 20/100 nuevos soles),
indebido y el monto descontando o
y pago de exceso de remuneracion a consecuencia
recuperado y devuelto al Tesoro
de aprobacion irregular de asenso de nivel en cargo
Publico en el Formato T-6. El
estructural de confianza, generando un pago
descuento que se va aplicar es el 5%
indebido de S/.6 834,56(seis mil ochecientos treinta
mensual.
y cuatro y 56/100 nuevos soles).
Disponer por la via legal que la Direccion Sub
regional de Salud Alto Mayo, para que bajo
responsabilidad, haga el recupero administrativo de
los montos pagados indebidamente, por la suma de
Operaciones 401, solicita al Jefe de
S/.49 760,46(cuarente y nueve mil setecientos
la Unidad Administrativa establecer
sesenta y 46/100 nuevos soles), por los conceptos
los montos de adeudos de la
de: Pago bonificacion economica denominada
Recomendacin N 03, consistente
"Asistencia Economica por responsabilidad
en la recuperacin administrativa
3 economica por responsabilidad de cargo" por S/.35 5/25/2017
por monto indebido a varios
820,70; pago de vacaciones truncas al ex director
servidores, de acuerdo al cuadro
sub regional Luis Mendoza Valera por S/.7
demostrativo del monto por pago
105,20(siete mil ciento cinco y 20/100 nuevos soles),
indebido y el monto descontando o
y pago de exceso de remuneracion a consecuencia
recuperado y devuelto al Tesoro
de aprobacion irregular de asenso de nivel en cargo
Publico en el Formato T-6. El
estructural de confianza, generando un pago
descuento que se va aplicar es el 5%
indebido de S/.6 834,56(seis mil ochecientos treinta
mensual.
y cuatro y 56/100 nuevos soles).

Que se disponga el recupero administrativo por las
rendiciones de viaticos otorgados y aceptadas de
manera irregular, al haberse pagado por concepto
Operaciones 401, solicita al
de movilidad local, rendiciones del 100% de viaticos
Responsable del Area de Personal,
por periodos menores a 24 horas, aceptado
realizar el descuesto
declaraciones juradas superiores al 10% de la UIT y
8 correspondiente del personal que se 5/25/2017
rendiciones hasta 100% del importe del viatico, sin
indica en el documento referncia b),
sustentos; que han afectado los recursos de la
para lograr la recuperacin
entidad por un monto de S/.10 855,55, de no
administrativa de : pago de
proceder el recupero por la via administrativa, se
rendiciones irregulares de viaticos,
debera disponer las acciones legales que
movilidad local, correspondiente al
correspondan.
ao 2011.
IONES DEL INFORME DE AUDITORA
S DEL INFORME DE AUDITORA
y publicacin de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad
R RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Firma del funcionario
responsable de implementar
implementar la
la recomendacin
recomendacin
C.P.C. Eberaldo Ruiz Linarez


Carlos Francisco Pacherres Minchan
Funcionario Responsable del Monitoreo
Directiva N 006-2016-CG/GPROD Implementacin y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditora y publicacin de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad
Plazo para
N de la
Recomendacin implementar la Nombres y apellidos del
Recomendacin Acciones concretas a ejecutar para la Firma del funcionario respons
(Transcribir la recomendacin del informe de auditora incluyendo el recomendacin funcionario responsable de
(Segn el Informe de implementacin de la recomendacin implementar la recomenda
nmero de la conclusin de la cual se deriva) (Establecer la fecha fin implementar la recomendacin
Auditora)
en da/ mes/ao)
Considerando la naturaleza de las observaciones planteadas, disponga El Director de la Oficina de Operaciones

el deslinde de las Responsabilidades administrativas sealadas, e inicie de salud Alto Mayo, va informar sobre la
los correspondientes procesos para la aplicacin de las sansiones Implementacin de la recomendacin, por
discplinarias a los funcionarios, ex funcionarios, servidores y ex haberse determinado responsabilidad
1 4/28/2017
servidores involucrados en los hechos observados en el presente funcional de los Seores: Pillaca Roca
informe, de acuerdo a la magnitud, y la naturaleza de las faltas, y de Augusto Filomeno, Vasquez carbajal
conformidad con los procedimientos establecidos en el Decreto Markel Willian, Mendoza Vasquez Luis
Legislativo N 276 y el Decreto supremo N 005-90-PCM.
Alberto y Bardales Vasquez William.
Victor Marina Flores Carlos Francisco Pacherres Minchan

de la entidad
Firma del funcionario responsable de

implementar la recomendacin
Plazo para implementar Nombres y apellidos del

N de la Recomendacin Recomendacin Firma del funcionario
Acciones concretas a ejecutar para la la recomendacin funcionario responsable
(Segn el Informe de (Transcribir la recomendacin del informe de auditora incluyendo el responsable de implementar la
implementacin de la recomendacin (Establecer la fecha fin en de implementar la
Auditora) nmero de la conclusin de la cual se deriva) recomendacin
da/ mes/ao) recomendacin
Disponer al Titular de la Sub Region de salud Alto Mayo, la El Director de la Oficina de Operaciones
implementacion de las (08) recomendaciones que se encuentran en Salud Alto Mayo, comunic la designacin
estado pendiente, del informe N 006-2011-2-5351, "Examen especial al
1 Hospital de Apoyo II- 1 Moyobamba, periodo 2009 - 2010, a fin de
del Funcionario servidor responsable de la
superar los hechos observados del citado informe. Cuyo detalle se Implementacin de las Recomendaciones
presenta en el anexo N 52. en la UE Salud Alto Mayo.

a entidad

esponsable de implementar la
recomendacin
N de la Plazo para implementar la

Recomendacin Nombres y apellidos del
Recomendacin Acciones concretas a ejecutar para la recomendacin
(Transcribir la recomendacin del informe de auditora incluyendo el funcionario responsable de
(Segn el Informe de implementacin de la recomendacin (Establecer la fecha fin en da/
nmero de la conclusin de la cual se deriva) implementar la recomendacin
Auditora) mes/ao)
1. En la actualidad se encuentra a la espera de la

Que se evaluea con las areas respectivas y se realice el Saneamiento Resolucin Regional que emitir el Director
04 MESES(FINALIZANDO EL
30 Fisico legal de los Vehiculos que estan registrados contablemente con el Regional de Salud para el inicio de los tramites en C.P.C. Agustin Coronel Alarcon
Importe de S/. 563 183 al 31/12/2012. 28/08/2017)
la SUNARP, en la cual conlleva al saneamiento
fisico legal final de los vehiculos.
Que se evalue con las areas respectivas y se realice el saneamiento 1. Solicitar informacion al Area de Patrimonio del
fisico legal de los terrenos y edificios registrados en la Cuenta 1501. 04 MESES(FINALIZANDO EL
31 GORESAM sobre los terrenos, asi como tambien C.P.C. Agustin Coronel Alarcon
Edificios y estructuras por S/. 3 473 377 y la cuenta 1502. Activos no 28/08/2017)
producidos por S/. 2 022,567 al 31/12/2012. al area de Economia de la O.O 401.
1. Conformar la comisin de inventario de Bienes
muebles e inmuebles para el ao fiscal 2017
(30/03/2017)
Que se designe una comisin y se requiera bajo responsabilidad al 2. Conciliacin de la cuenta contable1502 activos
Presidente y a los miembros del comite para la toma de Inventarios del no producidos, en cordinacin rea de Patrimonio
rubro edificios estructuras y activos No producidos por el importe de con rea de Economia
32 S/.5 495,944, para que se concluya con verificar la existencia fisica y el
4/25/2017 C.P.C. Agustin Coronel Alarcon
estado de conservacion de dichos activos, a efectos de reflejar los
estados financieros razonables y consistentes.
3. Reclasificacin de la cuenta contable 1502

activos no producidos (15/04/2017)
4. Cronograma de verificacin (18/04/2017)
5. Verificacin de las existencias fisicas y el estado

de conservacin de dichos activos (25/04/2017)

arencia de la entidad

responsable de implementar la
recomendacin
s Francisco Pacherres Minchan
ario Responsable del Monitoreo
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIN DE LA ENTIDAD
N de la Plazo para Nombres y apellidos del

Recomendaci (Transcribir laRecomendacin implementar la funcionario Firma del funcionario
recomendacin del informe Acciones concretas a ejecutar para la
n (Segn el recomendacin responsable de responsable de implemen
de auditora incluyendo el nmero de la implementacin de la recomendacin (Establecer la fecha fin
Informe de implementar la la recomendacin
conclusin de la cual se deriva)
Auditora) en da/ mes/ao) recomendacin
1. Con Memorando N 583-2017-UGA-OO-

SAM, de fecha 25 de Abril del presente, la
unidad de gestin administrativa solicit al
responsable del Area de Logistica, que a
partir de la fecha deber realizar control y
seguimiento a todos los contratos de
Disponer por escrito a las instancias correspondientes procesos de seleccion suscritos por la
que efectuen un Control y seguimiento de los entidad, con la finalidad de que en caso de
contratos, con la finalidad de aplicar en forma darse el incumpliemiento por parte de los
4 oportuna los correctivos y/o penalidades que se
4/25/2017 C.P.C. Eberaldo Ruiz Linarez
contratistas se aplique en forma oportuna
deriven de los incumplimientos por parte de los
las penalidades que se deriven de esta falta.
contratistas.
2. Con Nota de coordinacin N 275-2017-
AL-UGA-OO-SAM, de fecha 25 de Abril del
presente, mediante el cual el Responsable
del Area de Logistica da a conocer al jefe de
Disponer por escrito a las instancias correspondientes la Unidad de Gestion Administrativa, que se
que efectuen un Control y seguimiento de los
esta implementando a partir de la fecha el
contratos, con la finalidad de aplicar en forma
4 Cuadro de Seguimiento de Contratos de 4/25/2017 C.P.C. Eberaldo Ruiz Linarez
oportuna los correctivos y/o penalidades que se
deriven de los incumplimientos por parte de los Procesos de seleccin, cabe indicar que la
contratistas. persona designada es el tec.cont. Geysson
Rojas Tipa, quien realizar las acciones de
control previo, seguimiento y asi aplicar en
forma oportuna los correctivos y
penalidades que correspondan.

e la entidad

esponsable de implementar
la recomendacin
Plazo para implementar la Nombres y apellidos del

Recomendacin Acciones concretas a ejecutar
N de la Recomendacin recomendacin funcionario responsable de
(Transcribir la recomendacin del informe de auditora incluyendo el para la implementacin de la
(Segn el Informe de Auditora) (Establecer la fecha fin en da/ implementar la
nmero de la conclusin de la cual se deriva) recomendacin
mes/ao) recomendacin
Etapa de Planificacion - Primera

2 Implementacion Sistema de Control Interno C.P.C. Agustin Coronel Alarcon
Fase
A traves del Director de Gestin Administrativa coordine con el jefe de Esta recomendacin fue
25 economia y Tesoreria para que realice las coordoinaciones con los implementada por el area de C.P.C. Agustin Coronel Alarcon
responsables del SIAF, a fin de conciliar las diferencias encontradas. Economia
1. Averiguar el estado situacional

de los lotes de Terreno, solcitando
una copia a la
SUNARP(Moyobamba y Rioja)
Resolucion Directoral N 023-2005-DIRESA-GRSM de 04 Feb. 2005, por 2. Indentificacin de la

la trasnferencia a la Provincia de Moyobamba de 24 lotes de terrenos denominacin de los lotes de
urbanos para el funcionamiento del Hospital de Moyobamba, centros y terrenos
puestos de Salud dentro de su jurisdiccin por la suma de S/. 3 473,377;
y a la Provincia de Rioja 10 lotes de terrenos para los establecimientos 3. Solicitarla designacin del
26 del Hospital, centro y puestos de Salud de esta localidad, por un importe
responsable del saneamiento
de S/. 2 022,567; cuyo saldo a Dic 2013 fueron registrados por un
importe de total de S/. 5 495,944; toda vez que carecen del documento fisico legal - Minuteria
de Saneamiento fisico legal y su correspondiente inscripcin ante la
SUNARP. 4. Solicitar al Area de Patrimonio
del GORESAM la resolucin
Directoral N023-2005-DIRESA-
GRSM
y a la Provincia de Rioja 10 lotes de terrenos para los establecimientos
26 del Hospital, centro y puestos de Salud de esta localidad, por un importe
de S/. 2 022,567; cuyo saldo a Dic 2013 fueron registrados por un
importe de total de S/. 5 495,944; toda vez que carecen del documento
de Saneamiento fisico legal y su correspondiente inscripcin ante la
SUNARP. 4. Solicitar al Area de Patrimonio
del GORESAM la resolucin
Directoral N023-2005-DIRESA-
GRSM
5. Determinar los plazos de

ejecucin del plan de trabajo

DE AUDITORA
DITORA
os en el Portal de Transparencia de la entidad
ADMINISTRATIVA
Firma del funcionario responsable de

implementar la recomendacin
co Pacherres Minchan
ponsable del Monitoreo
informe de auditora.
N de la Plazo para
Recomendaci Recomendacin Acciones concretas a ejecutar implementar la Firma del funcionario
n (Segn el (Transcribir la recomendacin del informe de auditora incluyendo el para la implementacin de la recomendacin responsable de implementar la
implementar la
Informe de nmero de la conclusin de la cual se deriva) recomendacin (Establecer la fecha fin en recomendacin
recomendacin
Auditora) da/ mes/ao)
Informe de Precalificacin 5/2/2017
Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de

responsabiliadades de los Funcionarios y servidores de la Entidad Acto de apertura del PAD 5/3/2017 Walter Vela Flores -
3 comprendidas en las observaciones Ns 3 y 4, teniendo en Responsable de Recursos
consideracion que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la Humanos
Pliego de cargos 5/3/2017
potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica.
Notificacin del inicio de PAD 5/5/2017

Anexo N 01: PLAN DE ACCIN PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS
PLAN DE ACCIN PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS
Directiva Control Simultaneo
Entidad: DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD ALTO MAYO
Nmero del Informe de Control
450-2017-GRSM/OCI
Simultaneo:
Modalidad del Servicio de Control
Control Simultaneo
Sumultaneo
RIESGOS COMUNICADOS
Riesgos
La omisin de la publicacin de los informes de las acciones
adoptadas en el portal de Transparencia y el reporte de
informacin a la Contraloria General de la Republica, en relacin Acciones adoptadas o por Plazo para
Estado del Funcionario responsable de Cargo en la Documento Nacional de
al cumpliemiento de actividades de reduccin, preparacin y adoptar para el tratamiento adoptar
respuesta ante el periodo de lluvias 2015-2016, podrian generar el del Riesgo
Riesgo
acciones
adoptar las acciones para el entidad dentidad
tratamiento de riesgos
riesgo de la afectacin al principio de publicidad y legitimidad de
las actividades y operaciones realizadas por las unidades
ejecutoras del pliego.
Carlos Francisco Pacherres Minchan

Funcionario Responsable
Documento Nacional de
dentidad

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Anexo N 01: PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA

PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA

Plazo para implementar la

1. Existe un compromiso en implementar los

1. Elaborar lineamientos que regule el

1. Elaboracin de lineamientos que regule el

1. Existe un compromiso en implementar los

Disponer que las Redes de Salud en coordinacin con

1. Plan de trabajo para monitorear y consolidar

2. Reactivar el comit farmacologico de los

4. Fortalecer un adecuado control Financiero

5. Reactivar los informes de movimientos

1. Proyectar una directiva a las DIRES para el

Disponer que la Oficina de Logistica, Almacen

Victor Hernando Marina Flores Carlos Francisco Pacherres Minchan

Nombres y apellidos del

C.P.C Agustin Coronel

C.P.C Agustin Coronel

C.P.C Agustin Coronel

C.P.C Agustin Coronel Alarcon

C.P.C Agustin Coronel Alarcon

C.P.C Agustin Coronel Alarcon

C.P.C Agustin Coronel Alarcon

C.P.C Agustin Coronel Alarcon

Francisco Pacherres Minchan

N de la Recomendacin Plazo para implementar la

Disponer por la via legal que la Direccion Sub

Con Memorando N 586-2017-2017-

Nombres y apellidos del

C.P.C. Eberaldo Ruiz Linarez

C.P.C. Eberaldo Ruiz Linarez

Considerando la naturaleza de las observaciones planteadas, disponga El Director de la Oficina de Operaciones

Victor Marina Flores Carlos Francisco Pacherres Minchan

Firma del funcionario responsable de

Plazo para implementar Nombres y apellidos del

Victor Marina Flores Carlos Francisco Pacherres Minchan

Firma del funcionario

N de la Plazo para implementar la

1. En la actualidad se encuentra a la espera de la

3. Reclasificacin de la cuenta contable 1502

4. Cronograma de verificacin (18/04/2017)

5. Verificacin de las existencias fisicas y el estado

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