DIAGNOSTICO INICIAL HSEQ

Fecha de elaboracin:
Cdigo: Versin: 01 Pgina 1 de 1
30-05-2017

EMPRESA AUDITADA: SOLUCIONES METLICAS M&A S.A.S

DIRECCIN: CRA. 42 # 34-56 Avenida Maracos
NUMERO DE SEDES: 1
TELFONOS: (8) 6602345
PERSONA CONTACTO: ANDRS MORALES
SERVICIO O PRODUCTO SUMINISTRADO: DIAGNOSTICO INICIAL DE LA EMPRESA.
EVALUACIN DE DESEMPEO SEGUIMIENTO
EVALUADA POR: KAREN CASTRO EVALUADA POR:
FECHA: 5/30/2017 FECHA:
Califique de la siguiente forma: 0: Incumplimiento, 5: Cumplimiento parcial, 10: Cumplimiento Total, de no aplicar el aspecto deje vaco

Aspecto a evaluar HALLAZGOS HALLAZGOS

Puntaje obtenido Puntaje obtenido

Se evidencia Manual del Sistema Integral de gestin de

Gestin MN-GRN-01 y plan de gestin ambiental de
Cuenta con un SG-SST y un Programa de Gestin en medio cdigo PL-HSQ-01, se recomienda la implantacin del
10
ambiente ? SG-SST como programa teniendo en cuenta que prima la
ley sobre las normas y en el articulo 2.2.4.6.4 Sistema de
gestin de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

En el Manual del sistema Integrado de gestin de cdigo

Se cuenta con un organigrama de toda la empresa? 10 MN-SIG-01 se evidencia el Organigrama en la pagina N
24

POLTICAS

Existe en la empresa una Poltica de Calidad, politica de Medio Se evidencia poltica de calidad, politica de medio
10
ambiente y politica de seguridad y salud en el trabajo? ambiente y politica de seguridad y salud en el trabajo.

Se cuenta con una poltica de prevencin frente al consumo de No se evidencia poltica de prevencion frente al consumo
10
tabaco, alcohol y drogas. de tabaco, alcohol y drogas

Tiene reglamento de higiene y seguridad industrial ? 10 Se evidencia reglamento de higiene y seguridad industrial.

ANLISIS DE RIESGOS

Se evidencia procedimiento para la identificacin de

peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
Cuentan con un panorama de riesgos o matriz de peligros? 10
controles con cdigo , de igual Matriz de identificacin de
peligros y valoracin del riesgo con codig MT-SIG-01.

No se evidencia como control los exmenes de Ingreso

Cuentan con medidas de control para los peligros crticos ?
Cuenta con un procedimiento para AST o anlisis de riesgos para
tareas crticas?
para los empleados partiendo de que en el mercado
5 laboral se encuentran personas con deficiencias en la
vista, odo, o cualquier otro factor que potencializan la
materializacin de un accidente.
solo se cuenta con procedimiento para la identificacin y
5
valoracin de peligros .

MARCO LEGAL

Cuenta con procedimiento de identificacin, consulta y

La empresa cuenta con una matriz de requisitos legales en Salud,
10 evaluacin de requisitos legales y Matriz de requisitos
seguridad en el trabajo y medio ambiente?
legales con cdigo MT-SIG-01.
La empresa cuenta con viga o COPASST ? Verificar acta de Se evidencian los formatos y actas relacionados con la
10
constitucin y evidencias de reuniones recientes. constitucin del Copasst .

RECURSOS HUMANOS

Se evidencia procedimiento de seleccin de personal y

Se tiene un programa y/o procedimiento de seleccin acorde a los
5 contratacin con cdigo PR-THM-01, pero no se
perfiles establecidos ?
evidencia documento diligenciado con los cargos actuales

Se tienen definidas los funciones y responsabilidades en Calidad,

Se esta creando el manual de funciones y
salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente de cada 0
responsabilidades
cargo?
Se esta creando el manual de funciones y
Tiene la empresa manuales de funciones y perfiles para cada cargo? 0
responsabilidades
Cuentan con afiliaciones al Sistema General de Riesgos Se verifica el pago del mes de Mayo donde evidencia el
10
Profesionales (ARP, EPS, AFP)? pago realizado el da 22/05/2017
Tiene matriz de entrenamiento para la ejecucin del contrato y/o
Se evidencian cronograma de capacitacin y se evidencia
servicio y por cada cargo acorde a los peligros y aspectos 5
programa de capacitaciones.
ambientales prioritarios?.

PROGRAMAS DE HSEQ

Se evidencia programa de formacin y capacitacin

Cuenta con un programa de induccin a todo el personal? 10
dentro de la empresa.
Cuenta con procedimientos documentados para el servicio que
10 No se cuenta con programa de seguridad vial.
realiza?

SUB PROGRAMA DE MEDICINA LABORAL E HIGIENE

Se evidencia matriz consolidado de exmenes

Se tiene un procedimiento de evaluaciones medicas que contemple
5 ocupacionales con cdigo MT-HSEQ-02 (No se evidencia
exmenes de ingreso, peridicos y retiro ?
el diligenciamiento de la Matriz).
Se cuenta con SVE en la empresa acordes a los peligros de sus Se evidencia programa Osteomuscular con cdigo PG-
10
actividades? HSEQ-06
Los sistemas de vigilancia cuentan con un programa escrito, con Se evidencian Indicadores en el numeral 5.1.5.5 del
10
tendencias y controles en sus actividades? Programa Osteomuscular.

Se cuenta con perfil psicofisiolgico? Cuenta con el profesiograma

10 Se evidencia profesiograma.
para conductores, trabajo en alturas, segn aplique.

Se cuenta con estudios de higiene acorde a los peligros de la

0 No se evidencian estudios de higiene.
empresa? Verificar la licencia en salud ocupacional del proveedor.

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

Se han establecido las necesidades de uso de EPP de acuerdo a los Se evidencia Matriz de EPP con cdigo HSEQ-MT-08 que
10
riesgos? coincide con la actividad de la empresa.

Los trabajadores han recibido induccin en materia de uso de los

10 Se evidencian capacitaciones para el manejo de los epp.
EPP?
Cuenta con un procedimiento de entrega y supervisin de estado de
10 Se evidencia Inspeccin de EPI del 13/03/2017.
EPP?
REPORTE E INVESTIGACIONES DE INCIDENTES
Se evidencian tarjeta de observacin para el reporte de
Se definen las acciones correctivas de acuerdo a los actos y
5 actos y condiciones inseguras, aun no se han
condiciones inseguras reportadas?
diligenciado.
Se tiene registros de los accidentes y/o incidentes laborales, con sus
0 No se tiene registro de accidentes
planes de accin?
PLAN DE EMERGENCIAS

Se evidencia plan de emergencias con cdigo PL-HSEQ-

Se cuenta con un plan de emergencias actualizado? 10
02, se evidencia actualizacin.
Se cuenta con brigada de emergencia ? 10 se evidencian brigadas de emergencias

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actualmente se han evidenciado simulacros de
Se han realizado simulacros de emergencias en el ltimo ao? 10
emergencia

GESTIN DE CALIDAD

10 Se evidencia manual de gestin Integral MN SIG

Se cuenta con plan de calidad para el servicio prestado?
Se realizan inspecciones a la prestacin del servicio? Verificar No se ha implementado procedimiento para la evaluacin
0
evidencias y planes de accin derivados. del servicio al cliente.
Cuenta con procedimiento para manejo del producto no conforme?
10 Si
Verificar evidencias
Cuenta con procedimiento para manejo de quejas y reclamos? Se evidencia procedimiento atencin a PQRSF con
10
Verificar evidencias cdigo PR-HSEQ-01
PUNTAJE MXIMO POSIBLE 340 0
TOTAL 76% #DIV/0!

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Codigo: Versin: 01

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION REVISION FECHA DE REVISION
NOSTICO INICIAL HSEQ
Fecha de elaboracin:
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AMBIOS
CAMBIO