Cdigo: GG.MC.

001
CARACTERIZACION DE PROCESO DE
Versin: 001
GESTION MEJORAMIENTO Fecha: 11-Junio-2015

Objetivo: Velar por el mantenimiento y mejora del programa de gestin de la calidad en cada uno de los Procesos de WM Impresores s.a.
Campo de aplicacin: Todos los procesos identificados en el mapa de procesos.
Responsable y autoridad: Coordinador de calidad.

ETAPA PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO SALIDAS CLIENTE

Seguir los lineamientos descritos en el
Divulgacin de
procedimiento de Control de
Documentos
Necesidad de documentos y registros GC.PD.005 y
de Calidad. Documentos
Control de Creacin, Procedimiento de Fundamento
Todos los Coordinador de Creados, Todos los
Documentos y Eliminacin o Documental GC.PD.006
procesos Calidad Listado Eliminados o Procesos
Registros Actualizacin
Maestro de Actualizados
de documentos Una vez terminada la actividad se debe
Documentos y
actualizar el Listado Maestro de
Registros
Documentos y Registros GC.FT.010
Informe
Seguir los lineamientos descritos en el
Gerencia Consolidado
procedimiento de Auditoras Internas de
de auditoras Todos los
Auditoras Programacin Calidad.
Todos los Coordinador de Internas de Procesos Procesos
Internas de de Auditorias a
Procesos Calidad/Auditores Calidad. auditados
Calidad los procesos Una vez terminada la auditoria preparar
Gerencia
el informe para presentarlo en la
Informe de
Siguiente Revisin por la direccin
Mejoramiento.
Informe de
Programa auditoria de seguimiento o re auditora del
Gerencia Programacin
certificacin para revisar que el sistema ente
Auditoria de Auditorias Coordinador de Empresa
de calidad contina siendo conveniente, Certificador Gerencia
Externas Ente Seguimiento o Calidad Certificada
adecuado y eficaz
Certificador Re-certificacin
Informe de
Mejoramiento.

Control de las Todos los Necesidad de Seguir los lineamientos descritos en el Coordinador de Informe de Seguimiento Todos los
Acciones procesos la creacin de procedimiento de control de acciones Calidad Mejoramiento. de Acciones Procesos
Correctivas y acciones correctivas y preventivas. en los
Preventivas correctivas o procesos
preventivas al Una vez montada la accin realizar los
proceso seguimiento respectivos y preparar el
 informe para presentarlo en la Siguiente
Revisin por la direccin
Informe de
Indicadores de
Coordinador de
Gestin del
Registro de los Presentar a gerencia General los Calidad Informe y
Presentacin proceso.
Calidad Indicadores de resultados de los indicadores del Acta de Gerencia
de Informes
Gestin proceso con su respectivo anlisis Todos los Reunin
Acta de
procesos
Reunin.

Fallas al Identificar puntos de mejora, Reportar y Reporte de

Mejora del Coordinador de Informe de
Calidad proceso o realizar acciones correctivas y Acciones de Calidad
Proceso Calidad Mejoramiento.
Mejoras preventivas al proceso mejora

INDICADORES DEL PROCESO DOCUMENTOS DE APOYO CRITERIOS DE NORMA ISO 9001

Plan estratgico y objetivos de calidad Listado Maestro de Documentos y Registros Matriz de interrelacin de la norma ISO 9001 vs Procesos

Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Gerente General

Elaboro Reviso Aprob