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Hay que recordar, que segn la norma ISO-14001 el desarrollo de una revisin
medioambiental inicial no es requisito obligado, aunque s muy recomendable, ya que de
ella se puede extraer gran cantidad de informacin, que permite un conocimiento ms
profundo de la repercusin medioambiental de la organizacin, as como de la legislacin
medioambiental que le aplica y de la gestin medioambiental actual de la organizacin.
Toda esta informacin servir para poder formular una poltica medioambiental ms
adecuada a las caractersticas y a la complejidad de la empresa y para establecer las
bases para comenzar con el desarrollo y posterior implantacin de un Sistema de Gestin
Medioambiental.
Al igual que ocurre con las auditorias internas, la revisin medioambiental puede ser
llevada a cabo bien por personal interno, bien a travs de la contratacin externa, pero en
ambos casos, la familiaridad con el sector y/o con la actividad, procesos y servicios
particulares de la organizacin, la experiencia en evaluacin de los impactos
medioambientales, y los conocimiento sobre legislacin medioambiental y sobre gestin
ambiental que posea la persona que realice la revisin redundaran en beneficio de la
empresa.
Recordar una vez ms que los ejemplos que en esta publicacin se presentan, son
modelos como otros muchos existentes en el mercado. Y que ste en concreto es un caso
ficticio a travs del cual, se pretende familiarizar al lector con el proceso de revisin
medioambiental inicial de una organizacin.
INFORME DE LA
REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL
Para: XXXXXXXXXX
Fecha: XX/XX/XX
Fdo: XXXXXXXXXX
Responsable
XXXXXXXXXX
Miembros del equipo
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
NDICE
1.1. ANTECEDENTES
Una organizacin que carezca de sistema de gestin medioambiental debera, como
una primer paso, establecer su situacin actual con respecto al medio ambiente, por
medio de una revisin. El objetivo debera se la consideracin de todos los aspectos
medioambientales de la organizacin como base para el establecimiento del sistema
de gestin medioambiental.
1.2. ALCANCE
La revisin medioambiental inicial se realiza sobre todo la planta de la empresa xxxx
localizada en el municipio de xxxxxx.
1.3. OBJETIVOS
Los objetivos que la presente Revisin Medioambiental tiene son los mencionados a
continuacin para con ellos poder formular poltica medioambiental y poder definir un
SGMA adecuados a la actividad.
1.4. METODOLOGA
Adems de emplear los datos recopilados, para la elaboracin del presente informe y
para la elaboracin de un plan de actuacin medioambiental con recomendaciones y
propuestas de medidas de mejora; los datos y resultados obtenidos durante la
revisin medioambiental inicial servirn a la organizacin para que sta pueda
elaborar:
un registro de los requisitos medioambientales aplicables a la organizacin
un registro de los aspectos medioambiental significativos de la organizacin
un plan de emergencia medioambiental y/o procedimientos de respuesta ante
accidentes potenciales o situaciones de emergencia previsibles.
Planificacin de la Revisin
1
Medioambiental Inicial
Revisin de legislacin
aplicable a la actividad
VISITA AL
2 EMPLAZAMIENTO
Revisin de documentacin
relevante
Elaborar informe de
Revisin Medioambiental
Inicial y Propuesta del Plan
de Actuacin definido
Reunin de presentacin y
4 entrega del Informe y del
Plan de Actuacin
Mecanizado
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chapa y soldadura
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Tratamientos superficiales
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Almacenes
En la empresa existen varios tipos de almacenes: de materia prima y
auxiliares, producto acabado y de residuos. Ver apartado 0.
Embalaje
El embalado del producto acabado se realiza mediante cajas de cartn,
cartn reforzados con madera, cajas de madera y moldeable en algunos
casos.
2.5.1. Energa
Se utiliza energa elctrica en las actividades de produccin y alumbrado.
El combustible empleado en la empresa es gas natural para calefaccin de los
edificios.
2.5.2. Agua
La empresa utiliza agua de red captada de las canalizaciones de la red pblica de
abastecimiento del municipio. Este agua se utiliza en actividades de produccin, en
aseos y servicios del personal y para riego de zonas ajardinadas.
En las celdas cruce de la primera fila y primera columna, se identifican las principales
entradas y/o salidas relacionadas con el medio ambiente para cada subproceso
evaluado.
Nota: La identificacin de los aspectos medioambientales puede variar algo y ser ms o menos
detallada en funcin de la experiencia de la persona que la lleve a cabo, el conocimiento del
sector de la misma, etc.
Pero en cualquier caso tendrn que quedar identificados los aspectos ms caractersticos o
relevantes de dicha actividad.
En el caso de que su organizacin contrate servicios de una consultora externa, para llevar a
cabo la revisin inicial, el informe resultante debe recoger dicha identificacin as como la
determinacin de los ms significativos. Si por el contrario, la revisin la van a realizar ustedes,
pueden emplear para ello, el Procedimiento de Identificacin, evaluacin de aspectos
medioambientales que se incluye en el Elemento 2 (ver tambin Captulo 2 del Elemento 1).
ESCALA DE VALORACION
POCO ALGO MUY
CRITERIO
SIGNIFICATIVO: SIGNIFICATIVO: SIGNIFICATIVO:
1 puntos 5 puntos 10 puntos
1. IMPACTO AMBIENTAL Pequea emisin de Contaminantes o Emisin elevada de
(Grado de impacto) contaminantes, emisiones contaminantes
Considerar la magnitud de lo pequeo consumo energticas emitidas (ton/ao) o toxicidad
emitido o consumido (Kilos/ao) o en cantidades elevada de
Considerar referencias de contaminantes poco intermedias contaminantes
peligrosidad o toxicidad de txicos o emisiones emitidos en
sustancias. energticas, ruido o cantidades
vibracin pequea intermedias
2. PROBABILIDAD DE FALLOS Baja Intermedia Alta
O EFECTOS CON (Ocurrencia muy (Ocurrencia de forma
CONSECUENCIAS rara) continua)
AMBIENTALES Por ejemplo, una Por ejemplo, el
campaa de vertido continuo de
produccin poco un efluente tratado.
frecuente.
3. SENSIBILIDAD DE No hay receptores Los receptores Receptores sensibles
RECEPTORES LOCALES, sensibles locales sensibles estn a prximos: poblacin,
EFECTOS DE DILUCIN DE cierta distancia (ms cultivos, aguas
CANTIDADES EMITIDAS O de 1 km) superficiales limpias,
TRATAMIENTO QUE Las sustancias que aguas subterrneas,
RECIBEN se emiten son vegetacin natural,
Considerar posibles tratadas para paisaje, bienes
receptores del impacto: disminuir su impacto culturales
presencia de poblacin,
fauna, flora, suelo, calidad
del aire, del agua, factores
climticos, el paisaje y los
bienes naturales incluido el
patrimonio histrico, artstico
y el arqueolgico.
+ Baja significancia
++ Media significancia
+++ Alta significancia
Nota: En este punto cabe decir que para la evaluacin de los aspectos medioambientales se incluyen
criterios adicionales a la magnitud y a la peligrosidad/toxicidad, nicos criterios considerados en
el Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos propuesto en el Elemento 2.
Se hace esto de forma intencionada para dejar bien claro que no existe una metodologa
estandarizada para ello.
Requisito
Beneficio
Total
legal
Control de entradas y
M.
Evaluacin Actividades
salidas
Ambiente
Requisito
Beneficio
Estructura y
Total
legal
M.
Responsabilidades Evaluacin Actividades
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
Aspectos
M.
Evaluacin Actividades
generales
4.4. ATMSFERA
Las emisiones a la atmsfera resultan de los siguientes procesos: Lnea de limpieza
qumica (Vapores cidos), Cabina de pintura (COVs y aerosoles), Horno de secado
(vapores), Tratamiento con parafina (COVs), Calderas de calefaccin (gases de
combustin de gas natural).
Adems existen una serie de procesos que contribuyen a las inmisiones en algunas
zonas dentro de la nave:
Operaciones de soldadura en la zona de calderera de piezas.
Emisiones no confinadas de vapores orgnicos.
Ambiente
Requisito
Beneficio
Emisiones a la
Evaluacin Actividades
Total
legal
Atmsfera
M.
Autorizacin de puesta No realizada. Inscribir en la Delegacin de C C A A
en marcha como Industria las actividades
instalacin potencialmente
potencialmente contaminadoras de la
contaminadora de la atmsfera (las clasificadas
Atmsfera. segn RD 833/75).
Medicin de las No se dispone de analticas con Realizar mediciones de C C B B
emisiones: analticas entidad acreditada de las emisin con entidad
realizadas por un emisiones atmosfricas de los acreditada: Si la empresa
Organismo de Control focos clasificados. queda inscrita dentro del
Autorizado (OCA) y Grupo C, las mediciones se
Puntos de toma de realizarn cada cinco aos.
muestras En el momento de realizar
las mediciones se debern
adecuar los puntos para
facilitar la toma de muestras.
Medicin de las No se realizan autocontroles en Realizar autocontroles con la A C B B
emisiones: autocontrol las actividades potencialmente periodicidad establecida por
contaminadoras de la la administracin y el
atmsfera. procedimiento de autocontrol
Se realizan controles de la aprobado por la
eficiencia de los quemadores en administracin en los libros
las calderas de gas natural. de registro.
Requisito
Beneficio
Emisiones a la
Evaluacin Actividades
Total
legal
Atmsfera
M.
Medicin de las En el interior de la instalacin se
Se deber evaluar la C C C C
inmisiones: Calidad del realizan algunas actividadesnecesidad de realizar
aire interior que contribuyen a las
analticas adicionales cada
inmisiones en algunas zonas vez que se cree un nuevo
del interior de la nave de puesto de trabajo, o alguno
produccin: de los ya existentes se vea
Operaciones de soldadura
afectado por modificaciones
en la zona de calderera
que supongan una variacin
de piezas. significativa de la exposicin
Emisiones no confinadasde los trabajadores a
de vapores orgnicos.Agentes Qumicos
Se han realizado analticas de
En caso de resultar
la calidad del aire interior. Estas
necesario realizar analticas
mediciones no se han realizado
de calidad de aire interior en
de forma sistemtica, pero s en
la nave se compararn con
las zonas ms conflictivas. Los
los Lmites de Exposicin
valores han resultado inferiores
Profesional para Agentes
a los Lmites de Exposicin Qumicos propuestos por el
Profesional para Agentes
Instituto Nacional de
Qumicos. Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
En funcin de los resultados
de las mediciones de calidad
de aire interior de estas
zonas actuar en
consecuencia.
(Ley de Prevencin de
Riesgos Laborales 31/1995,
Reglamento de los Servicios
de Prevencin 39/1997)
Medicin de las No se dispone del libro de En el momento de realizar la C C B B
emisiones: registro registro correspondiente. inscripcin de los focos
potencialmente
contaminadores se deber
tramitar el libro de registro y
mantener un registro de las
mediciones realizadas para
los focos de emisin
clasificados (artculo 33 de la
Orden 18 de Octubre de
1976)
Emisiones de COVs No se dispone de medidas de Realizar mediciones de B C C C
COVs. COVs en los puntos
susceptibles de generarse y
en su caso, establecer una
estrategia de reduccin de
emisiones de COVs que
permita cumplir los requisitos
de la Directiva de COVs
1999/13/CE.
Requisito
Beneficio
Emisiones a la
Evaluacin Actividades
Total
legal
Atmsfera
M.
Incidencias relevantes No se han producido. En caso de producirse algn C C C C
con relacin a incidente ambiental se
emisiones atmosfricas debera comunicar al
Departamento de
Ordenacin de Ordenacin
del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente.
Incluir en los procedimientos
medioambientales.
4.5. VERTIDOS
Se producen aguas residuales de los siguientes tipos
1. Industriales:
Lavados de la lnea de limpiezas qumicas de las piezas
Espordicos de la depuracin va hmeda de emisiones en la lnea de
limpieza qumica
Espordicos de lavado de suelos.
Vertido generado en los laboratorios
Espordicos por las secuencias de regeneracin de las resinas de
intercambio inico que se utilizan para generar agua desionizada para aporte
a la lnea de limpieza qumica.
2. Fecales de servicios
3. Pluviales
Todas las aguas se vierten a travs de la red de saneamiento.
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Vertidos Evaluacin Actividades
4.6. RESIDUOS
La empresa produce varios tipos de residuos y residuos peligrosos (RPs):
Residuos peligrosos (taladrinas agotadas, aguas cidas, aguas bsicas,
aceites usados). Los aceites usados y determinados residuos que se
generan en los servicios mdicos son residuos peligrosos y estn regulados
por normativa especfica, por ello, se incluyen en la tabla siguiente,
sealando aquellos aspectos donde la normativa es distinta para ellos.
Residuos inertes
Reciclables (papel, cartn, )
Asimilables a urbanos (residuos de oficinas, basura orgnica)
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Residuos Evaluacin Actividades
RESIDUOS PELIGROSOS
Documentacin de La empresa no posee Solicitar la autorizacin de B C A A
residuos peligrosos autorizacin de residuos productor de Residuos
Autorizacin de productor peligrosos Peligrosos (artculos 10 y 11
del RD 833/1988). Para ello,
elaborar y presentar estudio.
Contenido del Estudio:
Memoria, Descripcin
agrupamientos y
pretratamientos, Destino
final.
Planos, Justificacin de
medidas de seguridad.
Documentacin de Se realiza la declaracin Incluir en la declaracin C C B B
residuos peligrosos anual de residuos todos los residuos
Declaracin anual peligrosos. peligrosos: sanitarios
Presentadas desde 1.998 generados en servicios
hasta 1.999. mdicos, envases que
No se incluyen todos los contuvieron productos
residuos peligrosos peligrosos, lodos de
generados. rectificado, etc
Documentos de Se cumplimentan y Solicitar para aquellos para C C B B
aceptacin archivan. los que nos se disponga
Documentos de Control y Se cumplimentan y Cumplimentar C C C C
Seguimiento. archivan. correctamente los
En algunos casos existen documentos de control y
irregularidades en su seguimiento
cumplimentacin (p. Ej.: en
algn caso no se rellena el
N de aceptacin, en otros
en ese campo se pone la
cantidad, en otros no
aparecen cumplimentados
los datos del destinatario)
Notificaciones previas al Se cumplimentan y
transporte archivan.
Documentacin de No se mantiene un registro Llevar un Registro de C C B B
residuos peligrosos de los residuos peligrosos Residuos Peligrosos de
Registro generados. acuerdo a los artculos 16 y
17 del RD 833/1988.
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Residuos Evaluacin Actividades
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Residuos Evaluacin Actividades
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Residuos Evaluacin Actividades
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Residuos Evaluacin Actividades
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Residuos Evaluacin Actividades
ACEITES USADOS
Requisitos para los La empresa genera
Para la gestin de aceites C C B B
aceites usados aceites usados. usados se necesita el
No se mantiene un
documento de aceptacin
registro de los aceites
y el documento de control y
seguimiento
usados generados. especfico
Se dispone (segn Orden de 13-6-90)
de
documento Se deben mantener durante
de
aceptacin yun tiempo no inferior a 5
de
aos
seguimiento y control
para los Aunque en el apartado 13
aceites
de la orden estatal de 28-2-
usados conforme al
Decreto 833. 89 de aceites usados se
especifica que se debe
mantener un Registro de
aceites usados, el Servicio
de Residuos peligrosos del
Gobierno Vasco en algunos
casos y segn las
cantidades que se generen
considera que es suficiente
con el registro de los aceites
en el correspondiente
registro global de residuos
peligrosos que establece el
RD 833/1988.
Realizar la consulta al
Servicio de Residuos
peligrosos para ver si
permite esta prctica.
Aceites residuales de Los aceites usados se Se recogern y retirarn de B C C B
lubricacin de maquinaria gestionan mezclados con acuerdo con el Decreto
las taladrinas como una 259/198, de 29 de setiembre
emulsin aceitosa. que regula la gestin de
aceite usado en el Pas
Vasco. (Requisito de la
licencia de apertura)
En el momento de solicitar
la autorizacin de productor
de residuos peligrosos
probablemente la
administracin obligue a
separar aceites y taladrinas.
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Residuos Evaluacin Actividades
RESIDUOS INERTES
Inscripcin como Desde el 13 de julio de
productor de inertes 1.997.
Residuos inscritos: restos de
embalajes de cartn y
madera, papel de oficinas,
desechos de oficinas y
restos vegetales de limpieza
de viales
Documento de aceptacin Expedido por gestor
de inertes autorizado
Documentos de control y Realizados por el mismo
seguimiento gestor
Archivo de Se deben mantener durante
documentacin de un tiempo no inferior a 5
residuos inertes aos
RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS O MUNICIPALES.
Residuos Urbanos. Recogida por el
ayuntamiento de un
contenedor colocado a tal
efecto
Residuos Sanitarios del Los residuos de gasas y Comprobar la gestin que C C C C
Grupo I (asimilables a otros asimilables a urbanos realiza el servicio de
urbanos) generados en los servicios limpieza con estos
mdicos los retira el residuos.
personal de limpieza. El destino de estos
El servicio de limpieza est residuos debe ser
subcontratado. vertedero de urbanos
fomentndose la recogida
selectiva. (Ley 10/1998)
(Decreto 313/1996 del GV)
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Residuos Evaluacin Actividades
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
Consumo de
M.
Evaluacin Actividades
energa
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
materias primas,
M.
Evaluacin Actividades
productos qumicos
y residuos
Materias peligrosas Se utilizan una gran variedad de Comprobar que no se estn C C B B
empleadas sustancias de las cuales, en utilizando sustancias de uso
algunos casos, slo se ha tenido restringido conforme al RD
acceso al nombre comercial y se 1406/1989 y las ordenes que
desconoce su composicin real. lo desarrollan.
Almacenamientos de No se ha realizado la inscripcin Se deber obtener la B C A A
Productos Qumicos. en Industria del almacn de autorizacin de este rea de
productos qumicos. almacenamiento de productos
qumicos conforme al
Reglamento de
almacenamiento de productos
qumicos (RD 668/80). Dada
la naturaleza de los productos
contenidos en estas zonas se
debern acondicionar
conforme a las MI APQ-001
y 006.
El acondicionamiento del
almacn es bastante bueno,
pero se deberan mejorar
algunos aspectos: por ej.
organizacin de productos
segn compatibilidades,
identificacin de los residuos
peligrosos, faltan cubetos bajo
algunas estanteras. Estos y
otros cambios se podran
plantear como objetivos de
mejora continua en el SGMA,
a adoptar en el momento ms
oportuno.
Acondicionamiento Actualmente no est Dada la naturaleza de los A C B B
del Tanque de fibra correctamente acondicionado productos contenidos en este
de vidrio de este tanque: Por ejemplo no tanque se podra acondicionar
taladrinas posee cubeto de recogida de conforme a MIE APQ-001.
posibles derrames. Entre las mejoras de
acondicionamiento considerar
la siguiente: Situar un canal
perimetral o resalte de
recogida de posibles
derrames y canalizarlo con
cierta pendiente hacia el foso
de aceites situado a su lado.
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
materias primas,
M.
Evaluacin Actividades
productos qumicos
y residuos
Trazabilidad y Se dispone de las fichas de Relacionar los productos B C B B
acondicionamiento seguridad de los productos qumicos incluidos en el
de almacenamientos qumicos empleados. listado con la actividad en
de proceso La empresa posee un listado de la que se emplean.
Control de los los productos qumicos que se A partir de las fichas de
productos qumicos consumen en la empresa, seguridad de los
que deben caracterizados por su fabricantes elaborar unas
almacenarse en peligrosidad. fichas de seguridad
lugares especiales. Algunos envases con productos sencillas y de fcil
utilizados en las lneas de interpretacin por los
proceso y/o almacenes no estn operarios y colocarlas en
etiquetados convenientemente. los lugares de utilizacin.
Estas pequeas zonas de Rotulacin e identificacin
almacenamientos de bidones de todos los envases con
mviles por distintas zonas de la productos qumicos.
empresa se pueden mejorar Colocacin en almacenes
respecto al acondicionamiento e de productos qumicos y
identificacin. residuos peligrosos los
respectivos smbolos de
peligro en funcin del
potencial peligro.
Acondicionar estas zonas
que se encuentran
prximas a las lneas de
produccin instalando
bandejas de recogida de
derrames o armarios
modulares expresamente
preparados para este tipo
de almacenamiento de
productos qumicos,
identificando cada zona y
producto.
Control de Control y mantenimiento Inspeccionar peridicamente A C C B
almacenes el rea de almacenamiento de
productos qumicos y residuos
peligrosos para detectar fugas
de contenedores y envases.
Se previene la generacin de
zonas sucias en planta y la
potencial contaminacin de
suelo y agua y, adems, se
ahorra en gestin de residuos
al prevenir su generacin
Ambiente
Requisito
Beneficio
Proteccin del suelo y
Total
legal
M.
de las aguas Evaluacin Actividades
subterrneas
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Contaminacin acstica Evaluacin Actividades
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Gestin de riesgos Evaluacin Actividades
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Embalaje y transporte Evaluacin Actividades
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Embalaje y transporte Evaluacin Actividades
Personal Formacin
Responsable ambiental Requisitos de la normativa ambiental de
aplicacin a la empresa.
Requisitos de la norma UNE EN ISO 14001
Realizacin de auditoras ambientales
internas.
Responsable de la instalacin de tratamiento Requisitos de la normativa ambiental en
de aguas residuales relacin a vertidos y gestin de residuos.
Buenas prcticas de minimizacin.
Trabajadores en general Concienciacin sobre los aspectos
ambientales significativos de la empresa, la
necesidad de segregar residuos reciclables y
no mezclar residuos urbanos, inertes y
peligrosos ni verter residuos lquidos
peligrosos por los desages, el inters del
ahorro de energa y otros. Importancia de
cumplir lo procedimentado y los riesgos de
su incumplimiento.
Responsable de mantenimiento Formacin sobre requisitos de la normativa
ambiental sobre residuos y emisiones.
Formacin sobre riesgos con repercusiones
ambientales.
Responsable de limpieza Concienciacin sobre la gestin correcta de
residuos de limpieza
Responsable de compras Necesidad de solicitar la hoja de seguridad
de toda sustancia comprada. Requisitos
ambientales exigibles por la empresa a
subcontratistas y proveedores (Por ej.: a
gestores y OCAS autorizados).
Responsable del Plan de Seguridad de la Efectos de determinados accidentes sobre el
empresa. medio ambiente. Posibles acciones a
adoptar.
Estos son los aspectos en los que la empresa debera centrar sus esfuerzos para
lograr una correcta proteccin del medio ambiente.
Cuando la Combinacin:
Orden de tratamiento Medio Beneficio Requisito
Ambiente Econmico Legal
En primer lugar A
En segundo lugar A B
En tercer lugar B
En cuarto lugar A C
En quinto lugar B C
En sexto lugar C B C
En ltimo lugar C C C
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
Evaluacin Medidas recomendadas
problema
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
Evaluacin Medidas recomendadas
problema
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
Evaluacin Medidas recomendadas
problema
7. Reduccin o reciclaje No se realizan estudios para la minimizacin Elaborar y remitir cada 4 aos al organismo B B B B
de residuos o de de la generacin de residuos peligrosos. competente, estudios de minimizacin de
residuos peligrosos residuos peligrosos por unidad producida,
Sin embargo s se realizan en la empresa (Futuro requisito legal Junio del ao 2001).
Estudios de prcticas que minimizan la generacin de Desarrollar una estrategia para el aumento de la
minimizacin de residuos peligrosos, como por ejemplo el cantidad de residuos reciclados, o su
residuos peligrosos. filtrado de las taladrinas para alargar su vida minimizacin, por ejemplo:
til. Potenciar la utilizacin de envases retornables
con los proveedores de productos qumicos
en lugar de los pequeos contenedores que
tienen que acabar gestionndose como
residuos peligrosos
Operaciones de mecanizado en seco
Utilizar bateras recargables en lugar de
utilizar pilas de un solo uso.
Sustituir fluorescentes por lmparas
compactas de larga duracin.
Pueden incorporarse como objetivo
medioambientales
8. Gestin interna de El tiempo de almacenamiento de RPs en Controlar el tiempo de almacenamiento. B C B B
Residuos peligrosos algunos casos podra ser superior al El mximo permitido son 6 meses (Art. 15 RD
Tiempo de permitido pues no se etiquetan 833/88).
almacenamiento convenientemente los envases. Etiquetar adecuadamente los envases que
En los residuos que se almacenan en contengan residuos peligrosos y seguir las
Gestin interna de depsitos fijos se colocan las etiquetas pero disposiciones respecto a sus caractersticas y
Residuos peligrosos. no se cumplimentan los datos etiquetado contenidas en el Artculo 14 del RD
Correcto etiquetado convenientemente. 833/1988.
Los RPs almacenados en bidones mviles
no se etiquetan.
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
Evaluacin Medidas recomendadas
problema
9. Envases que hayan Algunos productos qumicos que se utilizan Analizar a travs de las fichas de seguridad de B C B B
contenido sustancias en produccin o los que se consumen en el los productos qumicos cuales de los envases
peligrosas. laboratorio generan envases vacos como que los contienen pueden generar residuos
residuos posiblemente peligrosos. peligrosos (por ejemplo los envases que
Estos residuos no aparecen en las contienen grasas o aceites).
declaraciones de RPs ni en la Inscripcin Los envases que se consideren peligrosos se
como productor de inertes. deber gestionar con gestor autorizado o se
deber intentar potenciar la utilizacin de
envases retornables con los proveedores de
productos qumicos en lugar de los pequeos
contenedores que tienen que acabar
gestionndose como residuos peligrosos.
10. Gestin de residuos Se generan residuos sanitarios del grupo II Comprobar que el laboratorio que est B C B B
sanitarios (cortantes y punzantes, restos de frmacos y retirando los residuos cortantes y punzantes
Gestin externa de frmacos caducados) en muy pequea es gestor autorizado y mantener los
Residuos sanitarios cantidad. documentos de aceptacin y de
del Grupo II No se dispone del documento de seguimiento y control.
Documentacin sobre aceptacin y de seguimiento y control. Presentar un plan de gestin de residuos
Residuos sanitarios No se ha realizado un plan de gestin sanitarios a la administracin indicando qu
del Grupo II de residuos sanitarios cantidades se generan, destino,
Tiempo y lugar de Los residuos sanitarios permanecen en periodicidad de gestin adecuado a las
almacenamiento de la empresa ms de un mes. Los caractersticas y posibilidades de la
residuos sanitarios cortantes y punzantes los retira el empresa.
laboratorio que viene a realizar anlisis El Departamento de Sanidad del Gobierno
a los operarios cada 4 meses. Vasco ha establecido como lmite mximo
Actualmente se almacenan en la Sala dnde de almacenamiento un mes, sin ser
se prestan los servicios sanitarios al personal necesario mecanismos de refrigeracin.
de la empresa. (Decreto 313/1996 del GV)
Se utiliza un contenedor rgido y con la No es necesario establecer un registro especfico
etiqueta de biorriesgo. para posibles incidentes de este tipo de residuos.
Este tema est sin definir claramente por parte
de la Administracin.
Almacenar los residuos controladamente.
(Criterio del Departamento de Sanidad del GV)
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
Evaluacin Medidas recomendadas
problema
11. Trazabilidad y Se dispone de las fichas de seguridad de los Relacionar los productos qumicos incluidos B C B B
acondicionamiento productos qumicos empleados. en el listado con la actividad en la que se
de almacenamientos La empresa posee un listado de los emplean.
de proceso. productos qumicos que se consumen en la
Control de los empresa, caracterizados por su peligrosidad.
A partir de las fichas de seguridad de los
fabricantes elaborar unas fichas de
productos qumicos Algunos envases con productos utilizados en
seguridad sencillas y de fcil interpretacin
que deben las lneas de proceso y/o almacenes no
por los operarios y colocarlas en los lugares
almacenarse en estn etiquetados convenientemente.
de utilizacin.
lugares especiales. Estas pequeas zonas de almacenamientos
de bidones mviles por distintas zonas de la Rotulacin e identificacin de todos los
empresa se pueden mejorar respecto al envases con productos qumicos.
acondicionamiento e identificacin. Colocacin en almacenes de productos
qumicos y residuos peligrosos los
respectivos smbolos de peligro en funcin
del potencial peligro.
Acondicionar estas zonas que se
encuentran prximas a las lneas de
produccin instalando bandejas de recogida
de derrames o armarios modulares
expresamente preparados para este tipo de
almacenamiento de productos qumicos,
identificando cada zona y producto.
12. Gestin de los Estarn obligados a hacer un plan empresarial Elaborar un plan empresarial de prevencin y B C B B
envases que se de prevencin los envasadores que a lo largo presentarlo al rgano competente de la
utilizan para de un ao natural pongan en el mercado una Comunidad Autnoma artculo (3 del RD
comercializar los cantidad de producto envasados y, en su caso, 782/1998)
productos de envases industriales o comerciales, que
Plan empresarial de sea susceptible de generar residuos de
prevencin envases en cuanta superior a las cantidades
indicadas en el Art. 3 del RD 782/1998.
La empresa supera el lmite establecido para
el cartn.
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
Evaluacin Medidas recomendadas
problema
13. Medicin de las No se dispone de analticas con entidad Realizar mediciones de emisin con entidad C C B B
emisiones: analticas acreditada de las emisiones atmosfricas de acreditada: Si la empresa queda inscrita dentro
realizadas por un los focos clasificados. del Grupo C, las mediciones se realizarn cada
Organismo de cinco aos.
Control Autorizado En el momento de realizar las mediciones se
(OCA) y debern adecuar los puntos para facilitar la toma
Puntos de toma de de muestras.
muestras
14. Medicin de las No se dispone del libro deregistro En el momento de realizar la inscripcin de los C C B B
emisiones: registro correspondiente. focos potencialmente contaminadores se deber
tramitar el libro de registro y mantener un registro
de las mediciones realizadas para los focos de
emisin clasificados (artculo 33 de la Orden 18
de Octubre de 1976)
15. Documentacin de Se realiza la declaracin anual de residuos Incluir en la declaracin todos los residuos C C B B
residuos peligrosos peligrosos. peligrosos: sanitarios generados en servicios
Declaracin anual No se incluyen todos los residuos peligrosos mdicos, envases que contuvieron productos
generados. peligrosos, lodos de rectificado, etc
16. Documentacin de No se mantiene un registro de los residuos Llevar un Registro de Residuos Peligrosos de C C B B
residuos peligrosos peligrosos generados. acuerdo a los artculos 16 y 17 del RD 833/1988.
Registro
17. Seguro de La empresa no cuenta con un seguro que En el momento de solicitar la autorizacin para la C C B B
responsabilidad Civil cubra las responsabilidades a que puedan produccin de RPs la Administracin podra
dar lugar sus actividades relacionadas con la solicitar un seguro. Considerar en ese momento
generacin y almacenamiento de RPs la posibilidad de ampliar la cobertura para incluir
otros posibles efectos sobre el medio ambiente
en caso de accidentes. (Ver 4.13 del Informe de
la Revisin)
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legal
Evaluacin Medidas recomendadas
problema
18. Requisitos para los La empresa genera aceites usados. Para la gestin de aceites usados se necesita el C C B B
aceites usados No se mantiene un registro de los documento de aceptacin y el documento de
aceites usados generados. control y seguimiento especfico (segn Orden
Se dispone de documento de de 13-6-90)
aceptacin y de seguimiento y control Se deben mantener durante un tiempo no inferior
para los aceites usados conforme al a 5 aos
Decreto 833. Aunque en el apartado 13 de la orden estatal de
28-2-89 de aceites usados se especifica que se
debe mantener un Registro de aceites usados, el
Servicio de Residuos peligrosos del Gobierno
Vasco en algunos casos y segn las cantidades
que se generen considera que es suficiente con
el registro de los aceites en el correspondiente
registro global de residuos peligrosos que
establece el RD 833/1988.
Realizar la consulta al Servicio de Residuos
peligrosos para ver si permite esta prctica.
19. Materias peligrosas Se utilizan una gran variedad de sustancias Comprobar que no se estn utilizando sustancias C C B B
empleadas de las cuales, en algunos casos, slo se ha de uso restringido conforme al RD 1406/1989 y
tenido acceso al nombre comercial y se las ordenes que lo desarrollan.
desconoce su composicin real.
20. Gestin de los La empresa emplea envases industriales. No Acogerse a estas excepciones implica: C C B B
envases que se se ha acogido a las excepciones a la Explicitar documentalmente en todas las
utilizan para aplicacin de las obligaciones establecidas operaciones de compraventa o transmisin
comercializar los en la disposicin adicional primera de la Ley que el responsable de la entrega del residuo
productos. 11/1997 de Envases y Residuos de Envases. de envase o envase usado, para su correcta
gestin ambiental, ser el poseedor final.
Notificar la circunstancia de haberse
acogido a las citadas excepciones al rgano
competente de cada una de las
comunidades Autnomas dnde se
comercialicen los productos, desde la
primera puesta en el mercado hasta su
venta final.
Suministrar a los rganos competentes de
las Comunidades Autnomas informacin
relativa a los envases puestos en el
mercado (de conformidad con lo establecido
en el artculo 15 del RD 782/1998.
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Evaluacin Medidas recomendadas
problema
27. Viruta metlica Hasta su retirada las virutas se almacenan Analizar la toxicidad de las virutas depositadas B C C C
impregnada de en un tanque con cubierta para proteger de la en ltimo lugar.
taladrina lluvia y con paredes de hormign. Analizar la posibilidad de colocar un contenedor
El tanque permite el escurrido de la taladrina adicional al que se vacen las virutas y que
la cual se bombea hacia el depsito dnde permita alargar el tiempo de escurrido antes de
se almacenan la taladrina agotada. su retirada.
Se retira un contenedor cada semana.
El tiempo de escurrido para las virutas que
se depositan en ltimo lugar podra no ser
suficiente.
28. Aceites residuales de Los aceites usados se gestionan mezclados Se recogern y retirarn de acuerdo con el B C C B
lubricacin de con las taladrinas como una emulsin Decreto 259/198, de 29 de setiembre que regula
maquinaria aceitosa. la gestin de aceite usado en el Pas Vasco.
(Requisito de la licencia de apertura)
En el momento de solicitar la autorizacin de
productor de residuos peligrosos probablemente
la administracin obligue a separar aceites y
taladrinas.
29. Recogida selectiva. No existe una separacin selectiva de todos Adoptar una sistemtica de progresiva B C C C
Residuos asimilables los residuos potencialmente reciclables que separacin de residuos potencialmente
a urbanos, facilite su reciclaje. reciclables para ponerlos a disposicin de los
reciclables agentes econmicos correspondientes:
Estudiar la posibilidad de la reutilizacin de
los envases.
Suministrar a Viceconsejera la informacin
necesaria. (Art. 15.f RD 728/98)
Con esta sistemtica puede resultar innecesaria
en el futuro la gestin conjunta que actualmente
se realiza con los residuos inertes
Considerar papel, plsticos, madera, pallets. (Ley
10/1998).
30. Suelo resistente a los El suelo est en buenas condiciones dentro Mantener las buenas condiciones del suelo B C C C
productos qumicos de las naves de produccin. en aquellas zonas donde pueden aparecer
en zonas especiales problemas: almacn de sustancias qumicas
y residuos peligrosos fundamentalmente
(Fosos de virutas y aceites y depsitos
semienterrados con baos cidos y
alcalinos).
Realizar inspecciones de control del estado
del suelo en estas zonas.
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legal
Evaluacin Medidas recomendadas
problema
34. Medicin de las En el interior de la instalacin se realizan Se deber evaluar la necesidad de realizar C C C C
inmisiones: Calidad algunas actividades que contribuyen a las analticas adicionales cada vez que se cree un
del aire interior inmisiones en algunas zonas del interior de lanuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya
nave de produccin: existentes se vea afectado por modificaciones
Emisiones no confinadas de vapores que supongan una variacin significativa de la
orgnicos. exposicin de los trabajadores a Agentes
Se han realizado analticas de la calidad del Qumicos
aire interior. Estas mediciones no se han En caso de resultar necesario realizar analticas
realizado de forma sistemtica, pero s en lasde calidad de aire interior en la nave se
zonas ms conflictivas. Los valores han compararn con los Lmites de Exposicin
resultado inferiores a los Lmites de Profesional para Agentes Qumicos propuestos
Exposicin Profesional para Agentes por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
Qumicos. en el Trabajo.
En funcin de los resultados de las mediciones
de calidad de aire interior de estas zonas actuar
en consecuencia.
(Ley de Prevencin de Riesgos Laborales
31/1995, Reglamento de los Servicios de
Prevencin 39/1997)
35. Documentos de Se cumplimentan y archivan. Cumplimentar correctamente los documentos de C C C C
Control y En algunos casos existen irregularidades en control y seguimiento
Seguimiento. su cumplimentacin (p. Ej.: en algn caso no
se rellena el N de aceptacin, en otros en
ese campo se pone la cantidad, en otros no
aparecen cumplimentados los datos del
destinatario)
36. Residuos Sanitarios Los residuos de gasas y otros asimilables a Comprobar la gestin que realiza el servicio de C C C C
del Grupo I urbanos generados en los servicios mdicos limpieza con estos residuos.
(asimilables a los retira el personal de limpieza. El destino de estos residuos debe ser vertedero
urbanos) El servicio de limpieza est subcontratado. de urbanos fomentndose la recogida selectiva.
(Ley 10/1998) (Decreto 313/1996 del GV)
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Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
Evaluacin Medidas recomendadas
problema
37. Nivel sonoro (Dentro No se sobrepasan los lmites de 80, 85 o 90 Se deber realizar una evaluacin adicional cada C C C C
de la empresa) desde DBA respectivamente de nivel diario vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o
el punto de vista de equivalente ni los 140 decibelios de nivel de alguno de los ya existentes se vea afectado por
Seguridad e Higiene. pico. modificaciones que supongan una variacin
significativa de la exposicin de los trabajadores
al ruido.
Archivar los informes de las evaluaciones.
En el supuesto de no haberse asignado la
responsabilidad para el control del ruido y para el
mantenimiento y control de los archivos
especificados en el RD 1316/1989, se deber
determinar un responsable.
38. Cobertura de riesgos Durante la realizacin de la auditora no se Analizar la posibilidad de contratar un seguro que C C C C
pudo comprobar si la empresa dispone de cubra los principales riesgos con repercusiones
seguro para responder a incidentes con medioambientales que resulten del anlisis de
repercusiones medioambientales. identificacin de riesgos.
39. Gestin de los Algunos de los requisitos legales dependen Establecer la sistemtica que facilite la C C C C
envases que se de las cantidades de embalajes de cada tipo recopilacin de las cantidades en peso de
utilizan para que al ao se utilizan para comercializar las embalajes: plstico, cartn o materiales
comercializar los piezas. compuestos, aluminio y maderas que se utilicen
productos cada ao. Este clculo ser necesario para la
Registro de los presentacin del plan de prevencin y el control
envases de su cumplimiento.
Relacin con
Estado la
Fecha de
Medida supervisada planificacin Observaciones
supervisin
OK POK NOK A C R
(OK) Adoptada/(POK) Parcialmente adoptada / (NOK) No adoptada / (A) Adelantada / (C) Cumple / (R) Retrasada
Comentarios al Elemento 7 (B): Rev.: 2
Fecha: 01/03/00
Ejemplo de la Primera Auditora Interna Pgina 1 de 1
Cabe recordar que las auditoras internas del SGMA pueden ser ejecutadas bien por
personal interno cualificado, bien por expertos externos contratados, en cuyo caso tendrn
necesariamente que llevarlas a cabo segn lo establecido o procedimentado en el SGMA.
Por tratarse pues de una auditora interna de preparacin previa al proceso de certificacin,
hay que decir que la lista de comprobacin o (check-list) empleado es muy especfico para
la ocasin. Esta lista se fundamenta bsicamente en los requisitos de la norma y recoge
cuestiones que una vez obtenida la certificacin estaran de ms volver a plantearlas a la
organizacin.
Por ello, si usted prev emplear listas de comprobacin en posteriores auditoras internas,
durante el mantenimiento de su sistema de gestin medioambiental, tendr que
confeccionar nuevas listas de comprobacin a la medida de sus propias necesidades.
Tendr que adecuarlas al control operacional propio de su empresa, a los objetivos, metas
y programas que su organizacin haya establecido, as como, a aquello a lo que su
compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin le exijan.
Por ltimo, aclarar que es lgico que en sta primera auditora interna en curso, la revisin
por la Direccin sea una no conformidad ya que la ejecucin de dicha revisin depende
de los resultados de la propia auditora, con lo que esta no conformidad quedar
subsanada en cuanto la Direccin lleve a cabo dicha revisin, requisito indispensable para
la certificacin.
Recordar una vez ms que los ejemplos que en esta publicacin se presentan, son
modelos como otros muchos existentes en el mercado. Y esta auditora interna que en
concreto es un caso ficticio a travs del cual, se pretende familiarizar al lector con el
proceso de primera auditora interna de un Sistema de Gestin Medioambiental, haciendo
uso de una lista de comprobacin de carcter genrico para la ocasin que usted debe
adaptar.
Estado de AUI Pgina
revisin 01
Informe de Auditora Interna
1 Elemento 7 1 de 18
INFORME N XX
(da/mes/ao)
Estado AUI Pgina
1 Auditoria Interna del SGMA Rev. 01
1 Elemento 7 2 de 18
Objeto de la auditora:
El objeto de esta auditora medioambiental ha sido comprobar que la empresa ha implantado de forma efectiva y mantiene actualizado un Sistema de
Gestin Medioambiental segn la norma UNE EN ISO 14001/96.
Por otra parte, tambin se examin, el potencial de determinadas reas de la empresa para la introduccin de mejoras medioambientales.
Valoracin
Los resultados de las entrevistas y observaciones se recogen en la lista de auditora del da/mes/ao.
1 Elemento 7 3 de 18
15.
16.
17.
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
01
1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
5 de 18
COMPROBACIONES
N Requisito 4.3 / Planificacin
s n Documentacin Cmo se aplica? V
Aspectos medioambientales
Se han identificado los aspectos
Existe un informe de
medioambientales que puede
1 X revisin medioambiental 1
controlar y sobre los que tenga
inicial
influencia la empresa?
Existe al respecto un procedimiento Captulo 2 del Manual En auditoras internas
2 X 1
a seguir? de SGMA anuales
Incluye la revisin ambiental los
siguientes aspectos:
Requisitos legales y otros
requisitos;
Identificacin de aspectos
medioambientales significativos;
3 Examen de las prcticas y X 1
procedimientos existentes en
materia de gestin
medioambiental;
Evaluacin de las experiencias
acumuladas de incidentes previos
ocurridos.
Como resultado de la identificacin
de los aspectos medioambientales Pero no han sido
4 Se han identificado aquellos X comunicados a todo el 2
aspectos que puedan tener un personal
impacto medioambiental significativo?
Existe un registro que recoja los
5 aspectos medioambientales X Formulario FOR 04 1
significativos
Se revisa regularmente el registro de
los aspectos medioambientales Segn el captulo 2 del
6 X 1
significativos de su organizacin y se Manual del SGMA
modifica en consecuencia
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
01
1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
6 de 18
COMPROBACIONES
N Requisito 4.3 / Planificacin
s n Documentacin Cmo se aplica? C
Requisitos legales y otros requisitos
Existen diferentes
alternativas
Cmo se identifican los requisitos Captulo 3 de Manual
1 X interrelacionadas y se 1
legales aplicables a sus actividad? de SGMA
prev la contratacin de
un consultor externo
acuerdos voluntarios
con autoridades,
clientes, terceros,
Y otros requisitos relevantes para su Captulo 3 de Manual cdigo de
2 X comportamiento 1
empresa?. de SGMA
corporativos,
normas de
comportamiento
industriales
Se prev la contratacin
Est asegurada la informacin de la
de un consultor externo
3 empresa sobre la modificacin de X 2
para la informacin
leyes?
optimizada
Existe un documento que contenga
una relacin de todas los requisitos
legales y dems requisitos Listado del Elemento
4 X Ver tambin punto anterior 1
medioambientales aplicables a las 11
actividades, productos o servicios de
la empresa?
Est asegurada la actualizacin del
5 X Ver tambin punto anterior 1
registro?
Tienen acceso a los requisitos
legales aplicables al emplazamiento y
a los dems requisitos las personas Todava slo a la versin
6 X 2
que los necesitan para el ejercicio de incompleta
su actividad y el cumplimiento de los
requisitos?
Incluye su registro los requisitos
legales relacionados con:
emisiones a la atmsfera
captacin y uso de aguas
vertidos de aguas
gestin etiquetado envasado,
almacn, gestin final de residuos
7 X 1
peligrosos
manipulacin, envasado,
almacenamiento y eliminacin de
sustancias peligrosas
sustancias o productos prohibidos
suelos contaminados
efectos locales en ruidos, ...
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
01
1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
7 de 18
COMPROBACIONES
N Requisito 4.3 / Planificacin
s n Documentacin Cmo se aplica? V
Objetivos y metas
Se han tenido en cuenta los
requisitos legales y los dems Existe un informe de
1 requisitos, as como los aspectos X Revisin PRO 02 1
medioambientales significativos a la Medioambiental Inicial
hora de definir los objetivos?
Se ha tenido en cuenta la opinin de
Hasta el momento no ha
las partes interesadas, internas y
2 habido problemas que lo 4
externas a la hora de definir los
hayan requerido as
objetivos?
Son los objetivos y metas
consecuentes con la poltica
medioambiental en cuanto a que
3 contemplan la mejora continua y la X 1
prevencin de la contaminacin y al
resto de consideraciones que la
poltica recoge?
Se revisan y modifican sus objetivos
4 X 1
siempre que sea necesario?
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
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1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
8 de 18
COMPROBACIONES
N Requisito 4.3 / Planificacin
s n Documentacin Cmo se aplica? V
Programa(s) de gestin medioambiental
El responsable
Existe un programa(s) Siete Programas medioambiental quiere
1 X 2
medioambiental(es)? Medioambientales informar de los mismos a
los trabajadores
El Responsable del
Quin ha elaborado el programa y
SGMA con la
2 quin est informado sobre el X 1
aprobacin de la
programa?
Direccin
Contiene el programa las
responsabilidades asignadas para los
3 X 2
objetivos y metas medioambientales
perseguidos?
Contiene el programa(s) los medios Pero no en todos
4 y el calendario para el cumplimiento X Deben incluir costes en 2
de los objetivos y metas? algunos
Se revisa y actualiza peridicamente
Pero no en todos se tiene
5 el programa(s)? Se han asignado X 3
constancia de ello
responsabilidades al respecto?
Se han tenido en cuenta los
siguientes aspectos en el programa
medioambiental?
Grado de cumplimiento se logran En breve se va a realizar
6 los objetivos y metas X la primera Revisin del 1
medioambientales; SGMA por la Direccin
Tiempo y personal para la
implementacin de la poltica
medioambiental
Est asegurada la incorporacin al
/los programa(s) medioambiental(es)
7 de nuevas actuaciones que derivan X 1
de nuevas actividades, productos,
servicios que la organizacin asume?
Se constata en el/los programa(s)
8 medioambiental(es) la aprobacin X 1
escrita de la alta direccin (firma)?
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
01
1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
9 de 18
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
01
1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
10 de 18
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
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1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
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Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
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1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
12 de 18
Existe un Listado de
documentacin vigente
del SGMA
(procedimientos,
Se datan los documentos? (Fecha formularios,
6 X
de aprobacin) instrucciones vlidos);
firmado por la alta
direccin y por el
responsable
medioambiental
Se conservan los documentos por Este listado est pendiente
Listado de Registros
7 un periodo determinado? X de ser actualizado con 2
Medioambientales
Dnde se establece esto? nuevos registros
Listado de Registros
Existe una relacin de todos los
Listado de
8 documentos? X 1
Documentacin
( PMA, IT, IC, ....)?
vigente del SGMA
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
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1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
13 de 18
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
01
1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
14 de 18
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
01
1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
15 de 18
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
01
1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
16 de 18
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
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1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
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Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
01
1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
18 de 18
Resultados de auditoras
Grado de cumplimiento de
objetivos y metas
9 La adecuacin continua del X 4
SGMA con relacin a las
condiciones ambientales y a la
informacin
Los motivos de preocupacin que
surjan entre las partes
interesadas
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede