AUDITORAS GESTIN 2007-2008-20

N NOMBRE DE LA AUDITORA
2007 y 2008

1 Evaluacin del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios del

Gobierno Autonomo Municipal de Viacha al 31 de Julio de 2007

2 Evaluacin del Sistema de Contabilidad Integrada del Gobierno

Autonomo Municipal de Viacha al 31 de Octubre de 2007

3 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2007

4 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2007

5 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2007

6 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2007

7 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2007

8 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2007

9 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2007

10 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2007

11 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2007
2009
Seguimiento a las Recomendaciones del Informe INF UAI 04/2007
12 Emergentes de la Evaluacin al Sistema de Administracin de Bientes
y Servicios

13 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008

14 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008

15 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008

16 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008

17 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008

18 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008

19 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008
20 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de
Diciembre de 2008

21 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008

22 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008

23 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008

24 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008

25 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008

26 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2008
2010

27 Evaluacin del Sistema de Organizacin Administrativa del Gobierno

Municipal de Viacha al 31 de Diciembre de 2009

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

28 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores
Periodos comprendidos entre el 30/03/2009 al 31/12/2009

29 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009

30 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009

31 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009

32 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009

33 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009

34 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009

35 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009

36 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009

37 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009

38 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009

39 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009

40 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009

41 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2009
42 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de
Diciembre de 2009
2011

43 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

44 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

45 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

46 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

47 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

48 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

49 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

50 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

51 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

52 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

53 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

54 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

55 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

56 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

57 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2010

58 Seguimiento a la Auditoria de Confiabilidad de Registros Y estados

Financieros al 31/12/2009

59 Seguimiento a la Auditoria de Confiabilidad de Registros Y estados

Financieros al 31/12/2008

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

60 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores (Parte I)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

61 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores (Parte
II) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010
 Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para
62 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores (Parte
III) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

63 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores (Parte
IV) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

64 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores (Parte
V) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

65 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores (Parte
VI) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

66 Sistema de Administracin y Control (SAYCO) Evaluacin del Sistema

de Presupuestos del 01 de Julio de 2010 al 30 de Junio de 2011

2012

67 Seguimiento a las Recomendaciones del Informe UAI N 004/2011

Emergente de la Auditoria del Sistema de Presupuesto (SAYCO)

Seguimiento a Recomendaciones del Informe a la Auditoria

68 Operacional Referido al Uso y Aplicacin de los Recursos del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) Correspondiente a las
Gestiones 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009

69 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2011

70 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2011

71 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2011

72 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2011

73 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2011

74 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2011

75 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2011

76 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2011
77 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de
Diciembre de 2011

78 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2011

79 Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financiero al 31 de

Diciembre de 2011

Evaluacion de los Subsistemas de Manejo y Disposicion de Bienes del

80 Sitema de Administracin de Bienes y Servicios del Gobierno
Autonomo Municipal de Viacha al 31 de Diciembre de 2011 Tomo I

Evaluacion de los Subsistemas de Manejo y Disposicion de Bienes del

81 Sitema de Administracin de Bienes y Servicios del Gobierno
Autonomo Municipal de Viacha al 31 de Diciembre de 2011 Tomo II

Evaluacion de los Subsistemas de Manejo y Disposicion de Bienes del

82 Sitema de Administracin de Bienes y Servicios del Gobierno
Autonomo Municipal de Viacha al 31 de Diciembre de 2011 Tomo II

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

83 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores (Parte I)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

84 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores (Parte
II) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

85 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores (Parte
III) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

2013
Seguimiento al Infome de Control Interno de Confiabilidad de los
86 Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011
Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Auditoria
87 Operativa, correspondiente a los Recusos Provenientes del Impuesto
Directo de Hidrocarburos (IDH) Gestin 2010

Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Auditoria

88 Operativa, correspondiente a los Recusos Provenientes del Impuesto
Directo de Hidrocarburos (IDH) Gestin 2011

Seguimiento a las Recomendaciones del Informe UAI N 002/2011

89 (Control Interno) Emergente de la Auditoria de Confiabilidad de la
Gestin 2010 -I

Seguimiento a las Recomendaciones del Informe UAI N 002/2011

90 (Control Interno) Emergente de la Auditoria de Confiabilidad de la
Gestin 2010 -II
 Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Auditoria
Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para la
91 Realizacin de Tramites de Inscrip. Reemplaque, cambio de
Radicatoria, Transferencia y Cambio de Servicio de Vehiculos
Automotores Gestin 2010 y 2011

Auditoria Especial de Proyectos de Inversin "Construccion Distrital

92 de Educacin Z/21 de Enero Fase II peridodo: Entre el 26 de Agosto
del 2008 al 06 de Abril de 2009

Seguimiento a las Recomendaciones del informe de evaluacin de

93 los Subsistemas de Manejo y Disposicin de Bienes del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios del Gobierno Autonomo
Municipal de Viacha al 31 de Diciembre de 2011

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

94 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, Cambio de
Radicatoria y cambio de servicios de Vehiculos Automotores (Parte I)
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

95 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, Cambio de
Radicatoria y cambio de servicios de Vehiculos Automotores (Parte II)
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

96 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2012

100 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2012

97 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2012

98 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2012

99 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2012

101 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2012

102 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2012

103 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2012

104 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2012
Sistema de Administracin y Control SAYCO Evaluacin al sistema de
105 Administracin del Personal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2012 Tomo I

Sistema de Administracin y Control SAYCO Evaluacin al sistema de

106 Administracin del Personal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2012 Tomo II
2014
107 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de
Diciembre de 2013

108 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2013

109 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2013

110 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2013

111 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2013

112 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2013

113 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2013

114 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2013

115 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2013

116 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2013

117 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2013

118 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2013

119 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2013

120 Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Auditoria del

Sistema de Administracin de Personal (SAYCO)

121 Auditoria Operacional de Adquisiciones del 1 de Enero al 31 de

Diciembre de 2013 Tomo I

122 Auditoria Operacional de Adquisiciones del 1 de Enero al 31 de

Diciembre de 2013 Tomo II

123 Auditoria Operacional de Adquisiciones del 1 de Enero al 31 de

Diciembre de 2013 Tomo III

124 Auditoria Operacional de Adquisiciones del 1 de Enero al 31 de

Diciembre de 2013 Tomo IV

125 Auditoria Operacional de Adquisiciones del 1 de Enero al 31 de

Diciembre de 2013 Tomo V

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

126 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2013

127 Auditoria (SAYCO) al Sistema de Organizacin Administrativa al 31 de

Diciembre de 2013
 Seguimiento al informe N UAI/03/2013 del Proceso de
128 Cumplimiento del Reglamento para la realizacin de Tramites de
Inscripcin, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y
Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores

2015
129 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de
Diciembre de 2014

130 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

131 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

132 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

133 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

134 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

135 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

136 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

137 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

138 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

139 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

140 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

141 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

142 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

143 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

144 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

145 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

146 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

147 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

148 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014

149 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2014
150 Auditoria del Sistema de Programacion de Operaciones (SAYCO) al 31
de Diciembre de 2014

151 Auditoria del Sistema de Programacion de Operaciones (SAYCO) al 31

de Diciembre de 2014

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

152 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

153 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

154 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

155 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

156 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

157 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

158 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Auditoria Especial de los Estados Exigibles a Corto Plazo y Largo Plazo

159 del Gobierno Autonomo Municipal de Viacha Correspondiente a las
Gestiones 2012 al 2014

Auditoria Especial de los Estados Exigibles a Corto Plazo y Largo Plazo

160 del Gobierno Autonomo Municipal de Viacha Correspondiente a las
Gestiones 2012 al 2014

Auditoria Operativa al Hospital de 2do Nivel - Gestin 2014 (Apoyo al

161 Servicio del Personal Medico Administrativo y Equipamiento del
Hospital de 2do Nivel)
 Auditoria Operativa al Hospital de 2do Nivel - Gestin 2014 (Apoyo al
162 Servicio del Personal Medico Administrativo y Equipamiento del
Hospital de 2do Nivel)

Seguimiento al Informe sobre Aspectos Contables y de Control

163 Interno Emergentes de la Auditoria Financiera al 31 de Diciembre de
2012

164 Auditoria Especial a los Informes Economicos del Hospital Municipal

de Viacha al 31 de Julio de 2015

165 Auditoria Especial a los Informes Economicos del Hospital Municipal

de Viacha al 31 de Julio de 2015

Auditoria Especial al Procedimiento para el Cumplimiento de la

166 Declaracin Jurada de Bienes y Rentas de los Servidores Publicas del
Gobierno Autonomo Municipal de Viacha Gestin 2015

Auditoria Especial al Procedimiento para el Cumplimiento de la

167 Declaracin Jurada de Bienes y Rentas de los Servidores Publicas del
Gobierno Autonomo Municipal de Viacha Gestin 2015

2016
Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31
168 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

169 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

170 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

171 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

172 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

173 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

174 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

175 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

176 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha
 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31
177 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

178 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

179 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

180 de Diciembre de 2015 - Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

181 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

182 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

183 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

184 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

185 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

186 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

187 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

188 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

189 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

190 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

191 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

192 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha
 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31
193 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

194 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

195 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

196 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

197 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

198 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

199 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

200 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31

201 de Diciembre de 2015 - Gobierno Autonomo Municipal de Viacha

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

202 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

203 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

204 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

205 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para
206 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

207 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

208 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

209 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

210 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Auditoria Especial del Proceso de Cumplimiento del Reglamento para

211 la Realizacin de Tramites de Inscripcin, Reemplaque, cambio de
Radicatoria y Cambio de Servicios de Vehiculos Automotores Del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2015

212 Auditoria Operativa sobre el Incremento de Personal y Equipamiento

al Hospital del 2do Nivel de Redes de Salud

213 Auditoria Operativa sobre el Incremento de Personal y Equipamiento

al Hospital del 2do Nivel de Redes de Salud

214 Auditoria Operativa sobre el Incremento de Personal y Equipamiento

al Hospital del 2do Nivel de Redes de Salud

215 Auditoria Operativa sobre el Incremento de Personal y Equipamiento

al Hospital del 2do Nivel de Redes de Salud

216 Auditoria Operativa sobre el Incremento de Personal y Equipamiento

al Hospital del 2do Nivel de Redes de Salud
Relevamiento de Informacin y Documentacin de la partida
217 Presupuestaria 25120 "Gastos Especializados por Atencin Medica"
de la Gestin 2015

218 Relevamiento de Informacin de la Partida Presupuestaria 26990

"OTROS" de la Gestin 2015
Relevamiento de Informacin correspondiente a Partida
219 Presupuestaria 31130 "Alimentacin Complementaria Escolar"
Gestin 2015
220 Relevamiento de Informacin Especifica a "Ingresos y Gastos de la
Gestin 2015 y 2016 del Hospital Municipal de 2do Nivel"

Auditoria Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno

221 de la Declaracin Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de los
Servidores Pblicos del Gobierno Autonomo Municipal de Viacha,
Gestin 2016

Auditoria Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno

222 de la Declaracin Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de los
Servidores Pblicos del Gobierno Autonomo Municipal de Viacha,
Gestin 2016

Auditoria Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno

223 de la Declaracin Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de los
Servidores Pblicos del Gobierno Autonomo Municipal de Viacha,
Gestin 2016

224 Auditoria SAYCO al Sistema de Programacin de Operaciones (SPO)

Al 31 de Diciembre de 2015

225 Auditoria SAYCO al Sistema de Programacin de Operaciones (SPO)

Al 31 de Diciembre de 2015

226 Seguimiento a la Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014
Auditoria Especial de Adquisicin de Materiales de Construccion del
227 Gobierno Autonomo Municipal de Viacha al 31 de Diciembre de
2015

Auditoria Especial de Adquisicin de Materiales de Construccion del

228 Gobierno Autonomo Municipal de Viacha al 31 de Diciembre de
2015

Auditoria Especial de Adquisicin de Materiales de Construccion del

229 Gobierno Autonomo Municipal de Viacha al 31 de Diciembre de
2015

Auditoria Especial de Adquisicin de Materiales de Construccion del

230 Gobierno Autonomo Municipal de Viacha al 31 de Diciembre de
2015
 AUDITORAS GESTIN 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013

LEGAJO

Legajo de Planificacin, Legajo Corriente y Legajo Resumen

Legajo de Planificacin, Legajo Corriente y Legajo Resumen

Legajo Resumen

Legajo Corriente - Disponible

Legajo Corriente - Exigible a Corto Plazo

Legajo Corriente- Estudio Construcciones en Proceso

Legajo Corriente - Bienes de Consumo

Legajo Corriente - Pasivo Corriente

Legajo Corriente - Recursos Corrientes

Legajo Corriente - Anlisis de Consistencia de los Estados Financieros

Bsicos

Legajo de Programacin

Legajo de Planificacin, Legajo Corriente y Legajo Resumen

Legajo Resumen

Legajo de Planificacin

Legajo Corriente - Construcciones en Proceso I

Legajo Corriente - Bienes de Consumo

Legajo Corriente - Construcciones en Proceso 2008

Legajo Corriente - Gastos Corrientes

Legajo Corriente - Pasivo Corriente

Legajo Corriente - Ingresos

Legajo Corriente - Exigibles a Corto Plazo I

Legajo Corriente - Caja, Bancos

Legajo Corriente - Exigibles a Corto Plazo II

Legajo Corriente - Activo Fijo, Bienes de Uso I

Legajo Corriente - Activo Fijo, Bienes de Uso II

Legajo Corriente - Activo Fijo, Bienes de Uso III

Legajo Corriente, Legajo de Planificacin y Legajo Resumen

Legajo Corriente, Legajo de Planificacin y Legajo Resumen

Legajo Resumen

Legajo de Planificacin - Planificacin I

Legajo de Planificacin - Planificacin II

Legajo Corriente - Estudios, Construcciones en Proceso (I)

Legajo Corriente - Estudios, Construcciones en Proceso (II)

Legajo Corriente - Estudios, Construcciones en Proceso (III)

Legajo Corriente - Gastos Corrientes I

Legajo Corriente - Gastos Corrientes II

Legajo Corriente - Exigible

Legajo Corriente - Recursos Corrientes

Legajo Corriente - Inventarios

Legajo Corriente - Disponible

Legajo Corriente - Patrimonio

Legajo Corriente - Activo Fijo Activo en Operacin

Legajo Resumen

Legajo Corriente - Recursos Corrientes

Legajo Corriente - Disponible

Legajo Corriente - Pasivo Corriente

Legajo Corriente - Patrimonios y Cuentas de Orden

Legajo Corriente - Gastos Corrientes I

Legajo Corriente - Gastos Corrientes II

Legajo de Planificacion - Planificacin I

Legajo de Planificacin - Planificacin II

Legajo Corriente - Exigible

Legajo Corriente - Bienes de Consumo

Legajo Corriente - Activo Fijo Const. En Proceso I

Legajo Corriente - Activo Fijo Const. En Proceso II

Legajo Corriente - Activo Fijo en Operacin I

Legajo Corriente - Activo Fijo en Operacin II

Legajo Resumen, Legajo de Planificacin y Legajo Corriente

Legajo Resumen, Legajo de Planificacin y Legajo Corriente

Legajo Resumen

Legajo Corriente - Cambio de Radicatoria

Legajo Corriente - Cambio de Radicatoria

Legajo Corriente - Cambio de Radicatoria

Legajo Corriente - Cambio de Radicatoria, Transferencia,

Transferencia con Cambio de Radicatoria

Legajo Corriente - Cambio de Servicio Particular a Publico

Legajo Resumen, Legajo de Planificacin y Legajo Corriente

Legajo Resumen y Legajo Corriente

Legajo Resumen y Legajo Corriente

Legajo Resumen

Legajo de Planificacin - Memorandum de Planificacin de Auditoria

Legajo Corriente - Exigible

Legajo Corriente - Activo Fijo, Activo Fijo en Operacin

Legajo Corriente - Gastos Corrientes I

Legajo Corriente - Gastos Corrientes II

Legajo Corriente - Disponibilidades

Legajo Corriente - Bienes de Consumo

Legajo Corriente - Activo Fijo, Construcciones en Proceso I

Legajo Corriente - Activo Fijo, Construcciones en Proceso II

Legajo Corriente - Activo Fijo, Construcciones en Proceso III

Legajo Resumen, Legajo de Planificacin y Legajo Corriente

Legajo Corriente

Legajo Corriente

Legajo de Planificacin, Legajo Corriente

Legajo Resumen y Legajo Corriente

Legajo Corriente

Legajo Corriente

Legajo Corriente

Legajo Corriente

Legajo Corriente

Legajo Corriente
Legajo Resumen y Legajo Corriente

Legajo de Planificacin y Legajo Corriente

Legajo Corriente

Legajo de Planificaccin y Legajo Corriente

Legajo Corriente y Legajo Resumen

Legajo Resumen y Legajo de Planificacin

Legajo Corriente - Gastos Corrientes, Transferencias de Recursos por

TGN, Pasivos

Legajo Corriente - Patrimonio y Cuentas de Orden

Legajo Corriente - Bienes de Consumo

Legajo Corriente - Activo Fijo (Bienes de Uso)

Legajo Corriente - Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio

Pblico

Legajo Corriente - Exigible

Legajo Corriente - Disponibilidades

Legajo Corriente - Construcciones en Procesos en Dominio Privado

Legajo Resumen, Legajo de Planificacin y Legajo Corriente

Legajo Corriente
Legajo Resumen

Legajo de Planificacin

Legajo Corriente - Disponibilidades

Legajo Corriente - Exigible

Legajo Corriente - Bienes de Consumo

Legajo Corriente - Activo Fijo, Activo Fijo en Operacin I

Legajo Corriente - Activo Fijo, Activo Fijo en Operacin II

Legajo Corriente - Activo Fijo, Construcciones en Proceso I

Legajo Corriente - Activo Fijo, Construcciones en Proceso II

Legajo Corriente - Recursos Corrientes

Legajo Corriente - Pasivo, Patrimonio y Cuentas de Orden

Legajo Corriente - Gastos Corrientes

Legajo Corriente - Inversiones

Legajo Resumen y Legajo Corriente

Legajo Resumen, Legajo de Planificacin y Legajo Corriente

Legajo Corriente

Legajo Corriente

Legajo Corriente

Legajo Corriente

Legajo de Planificacin, Legajo Resumen y Legajo Corriente

Legajo Resumen, Legajo de Planificacin y Legajo Corriente

Legajo Resumen, Legajo de Planificacin y Legajo Corriente

Legajo de Planificacin

Legajo Resumen

Legajo Corriente - Disponibiliadades 1 de1

Legajo Corriente - Exigible 1 de 1

Legajo Corriente - Activos Fijos 1 de 2

Legajo Corriente - Activos Fijos 2 de 2

Legajo Corriente - Pasivo 1 de 2

Legajo Corriente - Pasivo 2 de 2

Legajo Corriente - Inversiones 1 de 1

Legajo Corriente - Recursos 1 de 2

Legajo Corriente - Recusos 2 de 2

Legajo Corriente - Gastos 1 de 6

Legajo Corriente - Gastos 2 de 6

Legajo Corriente - Gastos 3 de 6

Legajo Corriente - Gastos 4 de 6

Legajo Corriente - Gastos 5 de 6

Legajo Corriente - Gastos 6 de 6

Legajo Corriente - Bienes de Consumo 1 de 1

Legajo Corriente - Activo Fijo, Construcciones en Proceso 1 de 1

Legajo Corriente - Cuentas de Orden 1 de 1

Legajo Corriente - Patrimonio 1 de 1

Legajo de Planificacin y Legajo Resumen 1 de 1

Legajo Corriente 1 de 1

Legajo de Planificacin y Resumen

Legajo Corriente 1 de 6

Legajo Corriente 2 de 6

Legajo Corriente 3 de 6

Legajo Corriente 4 de 6

Legajo Corriente 5 de 6

Legajo Corriente 6 de 6

Legajo de Planificacin y Legajo Resumen 1 de 1

Legajo Corriente 1 de 1

Legajo de Planificacin y Legajo Resumen 1 de 1

Legajo Corriente 1 de 1

Legajo de Planificacin, Legajo Corriente y Legajo Resumen

Legajo Corriente 1 de 2

Legajo Corriente 2 de 2

Legajo de Planificacin y Legajo Resumen 1 de 1

Legajo Corriente 1 de 1

Legajo Corriente - Planificacin 1 de 3

Legajo Corriente - Planificacin 2 de 3

Legajo Corriente - Planificacin 3 de 3

Legajo Corriente - Disponibilidades 1 de 1

Legajo Corriente - Bienes de Consumo 1 de 1

Legajo Corriente - Activo 1 de 1

Legajo Corriente - Gastos 1 de 4

Legajo Corriente - Gastos 2 de 4

Legajo Corriente - Gastos 3 de 4

Legajo Corriente - Gastos 4 de 4

Legajo Corriente - Recursos 1 de 1

Legajo Corriente - Patrimonio

Legajo Resumen

Legajo Corriente - Planificacin 1 de 3

Legajo Corriente - Planificacin 2 de 3

Legajo Corriente - Planificacin 3 de 3

Legajo Corriente - Disponibilidades

Legajo Corriente - Bienes de Consumo 1 de 1

Legajo Corriente - Activos Fijos 1 de 3

Legajo Corriente - Activos Fijos 2 de 3

Legajo Corriente - Activos Fijos 3 de 3

Legajo Corriente - Pasivo 1 de 1

Legajo Corriente - Patrimonio 1 de 1

Legajo Corriente - Cuentas de Orden 1 de 2

Legajo Corriente - Cuentas de Orden 2 de 2

Legajo Corriente - Inversiones 1 de 1

Legajo Corriente - Gastos 1 de 5

Legajo Corriente - Gastos 2 de 5

Legajo Corriente - Gastos 3 de 5

Legajo Corriente - Gastos 4 de 5

Legajo Corriente - Gastos 5 de 5

Legajo Corriente - Recursos 1 de 2

Legajo Corriente - Recursos 2 de 2

Legajo Resumen

Legajo Resumen 1 de 1

Legajo de Planificacin 1 de 1

Legajo de Corriente 1 de 8

Legajo de Corriente 2 de 8
Legajo de Corriente 3 de 8

Legajo de Corriente 4 de 8

Legajo de Corriente 5 de 8

Legajo de Corriente 6 de 8

Legajo de Corriente 7 de 8

Legajo de Corriente 8 de 8

Legajo de Planificacin y Legajo de Resumen

Legajo Corriente 1 de 4

Legajo Corriente 2 de 4

Legajo Corriente 3 de 4

Legajo Corriente 4 de 4

Legajo de Relevamiento de Informacin

Legajo de Relevamiento de Informacin

Legajo de Relevamiento de Informacin

Legajo de Relevamiento de Informacin

Legajo de Planificacin y Legajo Resumen 1 de 1

Legajo Corriente 1 de 2

Legajo Corriente 2 de 2

Legajo de Planificacin y Legajo Resumen 1 de 1

Legajo Corriente 1 de 1

Legajo Corriente 1 de 1

Legajo Corriente 1 de 4

Legajo Corriente 2 de 4

Legajo Corriente 3 de 4

Legajo Corriente 4 de 4
012-2013

N INFORME REFERENCIA P/Ts. N de Fojas

INF U.A.I. N 004/07 Ev. SABs/07.12 194 Fojas

INF U.A.I. N 006/07 Ev S.C.I/07.8 261 Fojas

INF U.A.I. N 002/08 INF. C.I/07.1 302 Fojas

INF U.A.I. N 002/08 LD./07.2 150 Fojas

INF U.A.I. N 002/08 L.E.C.P/07.3 138 Fojas

INF U.A.I. N 002/08 L.C.E/07.4 199 Fojas

INF U.A.I. N 002/08 L.B.C/07.5 98 Fojas

INF U.A.I. N 002/08 L.P.C/07.6 267 Fojas

INF U.A.I. N 002/08 L.R.C/07.7 29 Fojas

INF U.A.I. N 002/08 An. C.E.F.B/07.10 129 Fojas

INF U.A.I. N 002/08 Ex. C.R.E.F/07.11 64 Fojas

INF. UAI - N 01/2009 Seg SABs/09.1 446 Fojas

INF. UAI N03/2009 INF. C.I./08.1 111 Fojas

INF. UAI N03/2009 Me P.A/08.2 38 Fojas

INF. UAI N03/2009 L.C.E/08.3 336 Fojas

INF. UAI N03/2009 L.B.C/08.4 114 Fojas

INF. UAI N03/2009 L.C.P/08.5 351 Fojas

INF. UAI N03/2009 L.G.C/08.6 88 Fojas

INF. UAI N03/2009 L.P.C/08.7 354 Fojas

INF. UAI N03/2009 L.I/08.8 222 Fojas

INF. UAI N03/2009 L.E.C.P/8.9 231 Fojas

INF. UAI N03/2009 L.C.C.B/8.10 259 Fojas

INF. UAI N03/2009 L.E.C.P/8.11 199 Fojas

INF. UAI N03/2009 L.A.F.B.U/8.12 197 Fojas

INF. UAI N03/2009 L.A.F.B.U/8.12.1 352 Fojas

INF. UAI N03/2009 L.A.F.B.U/8.12.2 144 Fojas

INF. UAI N 008/2010 E.S.O.A 09.2 429 Fojas

INF UAI N 009/2010 A.E.R.U.A 09.3 315 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 INF. C.I. 09.4 147 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L.P/09.5 226 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L.P/09.6 258 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L.C.P/09.7 240 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L.C.P/09.8 243 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L.C.P/09.9 290 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L.G.C/09.10 293 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L..G.C/09.11 227 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L.E/09.12 138 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L.R.C/09.13 57 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L.I/09.14 38 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L.D/09.15 107 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L.P/09.16 13 Fojas

INF U.A.I N 002/2010 L.A.F/09.17 252 Fojas

UAI N02/2011 INF C.I 10.1 98 Fojas

UAI N02/2011 L.R.C 10.2 100 Fojas

UAI N02/2011 L.D/10.3 142 Fojas

UAI N02/2011 L.P.C 10.4 57 Fojas

UAI N02/2011 L.P.Y.C.O 10.5 83 Fojas

UAI N02/2011 L.G.C. 10.6 116 Fojas

UAI N02/2011 L.G.C 10.6.1 320 Fojas

UAI N02/2011 L.P.1 10.7 224 Fojas

UAI N02/2011 L.P.2 10.7.1 284 Fojas

UAI N02/2011 L.E/10.8 160 Fojas

UAI N02/2011 L.B.C 10.9 170 Fojas

UAI N02/2011 L.A.F.C.P.1 10.10 275 Fojas

UAI N02/2011 L.A.F.C.P.2 10.10.1 149 Fojas

UAI N02/2011 L.A.F.O 10.11 200 Fojas

UAI N02/2011 L.A.F.O 10.11.1 248 Fojas

UAI N 05/2011 INF. S.A.C.R.E.F 11.1 412 Fojas

INF.S.A.C.P.E.F. 11.2 372 Fojas

UAI N 06/2011 L.A.E.RUA 11.4 187 Fojas

UAI N 06/2011 L.A.E.RUA 11.4.1 314 Fojas

UAI N 06/2011 L.A.E.RUA 11.4.2 280 Fojas

UAI N 06/2011 L.A.E.RUA 11.4.3 341 Fotas

UAI N 06/2011 L.A.E.RUA 11.4.4 348 Fojas

UAI N 06/2011 L.A.E.RUA 11.4.5 152 Fojas

INF UAI N 04/2011 L. SAYCO 11.5 413 Fojas

INF N 03/2011 INF S.R.A.S.P 11.3 77 Fojas

UAI N 2012 INF S.I.D.H 12.3 283 Fojas

UAI N 02/2012 IN.C.I 12.1 312 Fojas

UAI N 02/2012 L.M.P.A 12.2 158 Fojas

UAI N 02/2012 L.E/12.4 113 Fojas

UAI N 02/2012 L.A.F.O 12.5 151 Fojas

UAI N 02/2012 L.G.C.1 12.6 186 Fojas

UAI N 02/2012 L.G.C.2 12.6.1 240 Fojas

UAI N 02/2012 L.D.P.C.O 12.7 142 Fojas

UAI N 02/2012 L.B.C 12.8 194 Fojas

UAI N 02/2012 L.A.F.C.P. 12.9 404 Fojas

UAI N 02/2012 L.A.F.C.P 12.9.1 311 Fojas

UAI N 02/2012 L.A.F.C.P 12.9.2 181 Fojas

UAI N 06/2012 L. SAYCO E.SABS 12.10.2 333 Fojas

UAI N 06/2012 L. SAYCO E.SABS 12.10.1 181 Fojas

UAI N 06/2012 L. SAYCO E.SABS 12.10 276 Fojas

INF. UAI N 04/2012 L.A.E.RUA 12.11 206 Fojas

INF. UAI N 04/2012 L.A.E. RUA 12.11.1 156 Fojas

INF. UAI N 04/2012 L.A.E RUA 12.11.2 375 Fojas

Inf. C.I 13.1 407 Fojas

L.S.R.A.O IDH 13.2 299 Fojas

L.S.R.A.O IDH 13.3 43 Fojas

L.S.R.I.C.I 13.4 111 Fojas

L.S.R.I.C.I 13.4.1 157 Fojas

UAI N /2013 L.S.R.I.A.E RUA 13.5 82 Fojas

L.A.E.P.I 13.6 183 Fojas

LSRI.E S.S.M.D.B.S 13.7 58 Fojas

INF. N UAI/03/2013 L.A.E. RUA 13.8 268 Fojas

INF. N UAI/03/2013 L.A.E. RUA 13.8.1 248 Fojas

INFORME N UAI/02/2013 L.P/13.9 150 Fojas

INFORME N UAI/02/2013 L.G.C.T.RP. 13.10 66 Fojas

INFORME N UAI/02/2013 L.P.C.O 13.11 73 Fojas

INFORME N UAI/02/2013 L.B.C 13.12 98 Fojas

INFORME N UAI/02/2013 L.A.F.BU 13.13 217 Fojas

INFORME N UAI/02/2013 L.C.P.B.D.P 13.14 146 Fojas

INFORME N UAI/02/2013 L.E/13.15 92 Fojas

INFORME N UAI/02/2013 L.D/13.16 174 Fojas

INFORME N UAI/02/2013 L.C.P.D.P 13.17 59 Fojas

INF. N UAI/08/2013 INF-SAY-06 108 Fojas

INF. N UAI/08/2013 INF-SAY-06 249 Fojas

INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.1 106 Fojas

INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.2 465 Fojas

INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.3 141 Fojas

INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.4 173 Fojas

INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.5 104 Fojas

INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.6 180 Fojas

INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.7 233 Fojas

INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.8 151 Fojas

INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.9 26 Fojas

INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.10 88 Fojas

CONFIA-2013/14.11.1
INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.12.1 112 Fojas
CONFIA-2013/14.13.1

INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.14 101 Fojas

INF. N UAI 02/2014 CONFIA-2013/14.15 59 Fojas

UAI N BORRADOR/2014 SE.INF.AU.PER/14.17 187 Fojas

INF. DAI N 06/2014 AU.OPE.ADQ/14.18 118 Fojas

INF. DAI N 06/2014 AU.OPE.ADQ/14.19 203 Fojas

INF. DAI N 06/2014 AU.OPE.ADQ/14.20 254 Fojas

INF. DAI N 06/2014 AU.OPE.ADQ/14.21 190 Fojas

INF. DAI N 06/2014 AU.OPE.ADQ/14.22 202 Fojas

Remision de Informe N UAI/03/2014 AU.OPE.ADQ/14.23 243 Fojas

INF. N 05/2014 INF-SAYC/05.14 301 Fojas

UAI/04/2014 AUD.ESP.RUAT/14.16 225 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.1 251 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.2 175 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.3 185 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.4 172 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.5.1 220 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.5.2 346 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.6.1 78 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.6.2 278 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.7 65 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.8.1 226 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.8.2 220 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.9.1 268 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.9.2 203 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.9.3 220 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.9.4 143 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.9.5 249 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.9.6 179 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.10 228 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.11 167 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.12 108 Fojas

INF N DAI 02/2015 CONFIA-2014/15.13 58 Fojas

INF. N03/2015 AUD-SAY-SPO/15.1 122 Fojas

INF. N03/2015 AUD-SAY-SPO/15.2 263 Fojas

INFORME N DAI/04/2015 AUD.ESP.RUAT/15.1 153 Fojas

INFORME N DAI/04/2015 AUD.ESP.RUAT/15.2.1 244 Fojas

INFORME N DAI/04/2015 AUD.ESP.RUAT/15.2.2 256 Fojas

INFORME N DAI/04/2015 AUD.ESP.RUAT/15.2.3 239 Fojas

INFORME N DAI/04/2015 AUD.ESP.RUAT/15.2.4 287 Fojas

INFORME N DAI/04/2015 AUD.ESP.RUAT/15.2.5 371 Fojas

INFORME N DAI/04/2015 AUD.ESP.RUAT/15.2.6 302 Fojas

INFORME N DMAI/07/2015 AUD.ESP.EST.EX/15.1 200 Fojas

INFORME N DMAI/07/2015 AUD.ESP.EST.EX/15.2 373 Fojas

INFORME N DMAI/008/2015 AUD.OP.HOSP/15.1 184 Fojas

INFORME N DMAI/008/2015 AUD.OP.HOSP/15.2 150 Fojas

INFORME N DMAI/11/2015 SEG.AL.ASP.CONYCI/15.1 258 Fojas

AUD.ESP.INF.ECO.HOSP/ 15.1 279 - 486 Fojas

AUD.ESP.INF.ECO.HOSP/ 15.2 1 - 278 Fojas

INFORME N DMAI/010/2015 AUD.ESP.CUMP.DDJJ/15.1 107 Fojas

INFORME N DMAI/010/2015 AUD.ESP.CUMP.DDJJ/15.2 206 Fojas

INFORME N DMAI/02/2016
CONFIA-EMAPAV-2015/16.1.1 46 Fojas

INFORME N DMAI/02/2016 263 Fojas

CONFIA-EMAPAV-2015/16.1.2

INFORME N DMAI/02/2016 285 Fojas

CONFIA-EMAPAV-2015/16.1.3

INFORME N DMAI/02/2016 122 Fojas

CONFIA-EMAPAV-2015/16.2

INFORME N DMAI/02/2016 163 Fojas

CONFIA-EMAPAV-2015/16.3

INFORME N DMAI/02/2016 136 Fojas

CONFIA-EMAPAV-2015/16.4

INFORME N DMAI/02/2016 305 Fojas

CONFIA-EMAPAV-2015/16.5.1

INFORME N DMAI/02/2016 242 Fojas

CONFIA-EMAPAV-2015/16.5.2

INFORME N DMAI/02/2016 103 Fojas

CONFIA-EMAPAV-2015/16.5.3
INFORME N DMAI/02/2016 153 Fojas
CONFIA-EMAPAV-2015/16.5.4

INFORME N DMAI/02/2016 339 Fojas

CONFIA-EMAPAV-2015/16.6

INFORME N DMAI/02/2016 29 Fojas

CONFIA-EMAPAV-2015/16.7

INFORME N DMAI/02/2016 54 Fojas

CONFIA-EMAPAV-2015/16.8

INFORME N DMAI/05/2016 287 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.1.1

INFORME N DMAI/05/2016 328 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.1.2

INFORME N DMAI/05/2016 391 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.1.3

INFORME N DMAI/05/2016 90 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.2

INFORME N DMAI/05/2016 111 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.3

INFORME N DMAI/05/2016 385 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.4.1

INFORME N DMAI/05/2016 276 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.4.2

INFORME N DMAI/05/2016 280 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.4.3

INFORME N DMAI/05/2016 113 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.5

INFORME N DMAI/05/2016 47 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.6

INFORME N DMAI/05/2016 246 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.7.1

INFORME N DMAI/05/2016 245 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.7.2
INFORME N DMAI/05/2016 36 Fojas
CONFIA-GAMV-2015/16.8

INFORME N DMAI/05/2016 311 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.9.1

INFORME N DMAI/05/2016 330 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.9.2

INFORME N DMAI/05/2016 233 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.9.3

INFORME N DMAI/05/2016 241 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.9.4

INFORME N DMAI/05/2016 240 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.9.5

INFORME N DMAI/05/2016 247 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.10.1

INFORME N DMAI/05/2016 294 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.10.2

INFORME N DMAI/05/2016 218 Fojas

CONFIA-GAMV-2015/16.11

INFORME N DMAI/07/2016 169 Fojas

AUD-ESP-RUAT/16.1

INFORME N DMAI/07/2016 138 Fojas

AUD-ESP-RUAT/16.2

INFORME N DMAI/07/2016 319 Fojas

AUD-ESP-RUAT/16.3.1

INFORME N DMAI/07/2016 222 Fojas

AUD-ESP-RUAT/16.3.2
INFORME N DMAI/07/2016 193 Fojas

AUD-ESP-RUAT/16.3.3

INFORME N DMAI/07/2016 125 Fojas

AUD-ESP-RUAT/16.3.4

INFORME N DMAI/07/2016 259 Fojas

AUD-ESP-RUAT/16.3.5

INFORME N DMAI/07/2016 301 Fojas

AUD-ESP-RUAT/16.3.6

INFORME N DMAI/07/2016 178 Fojas

AUD-ESP-RUAT/16.3.7

INFORME N DMAI/07/2016 147 Fojas

AUD-ESP-RUAT/16.3.8
INFORME N DAI/12/2016 210 Fojas
AUD-OP-HOSP./16.1
INFORME N DAI/12/2016 345 Fojas
AUD-OP-HOSP./16.2.1
INFORME N DAI/12/2016 351 fojas
AUD-OP-HOSP./16.2.2
INFORME N DAI/12/2016 260 Fojas
AUD-OP-HOSP./16.2.3
INFORME N DAI/12/2016 352 Fojas
AUD-OP-HOSP./16.2.4

INFORME N GAMV/DAI/RI/01/2016 155 Fojas

RI-PAR25120/16.1
INFORME N GAMV/DAI/RI/02/2016
RI-PAR26990/16.1 442 Fojas

INFORME N GAMV/DAI/RI/03/2016
RI-PAR31130/16.1 212 Fojas
INFORME N GAMV/DAI/RI/04/2016
RI-IYG-HOSP.2015Y2016/16.1 259 Fojas

INFORME N DAI/16/2016

AUD-ESP-PCO-DJBR/16.1 146 Fojas

INFORME N DAI/16/2016

AUD-ESP-PCO-DJBR/16.2.1 349 Fojas

INFORME N DAI/16/2016

AUD-ESP-PCO-DJBR/16.2.2 297 Fojas

INFORME N DAI/09/2016
AUD-SAY-SPO/16.1 96 Fojas
INFORME N DAI/09/2016
AUD-SAY-SPO/16.2 256 Fojas
INFORME N DAI/06/2016
SEG-CONFI-2014/16.1 496 Fojas

INFORME N DAI/15/2016
AUD-ESP-ADQMAT/16.1 162 Fojas

INFORME N DAI/15/2016
AUD-ESP-ADQMAT/16.2 318 Fojas

INFORME N DAI/15/2016
AUD-ESP-ADQMAT/16.3 388 Fojas

INFORME N DAI/15/2016
AUD-ESP-ADQMAT/16.4 327 Fojas
 AUDITORAS GESTIN 2009

N NOMBRE DE LA AUDITORA
Seguimiento a las Recomendaciones del Informe INF UAI
1 04/2007 Emergentes de la Evaluacin al Sistema de
Administracin de Bientes y Servicios
 AUDITORAS GESTIN 2009

LEGAJO N INFORME REFERENCIA P/Ts.

Legajo de Planificacin, Legajo Corriente y Legajo Resumen INF. UAI - N 01/2009 Seg SABs/09.1