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NEPEA ANCASH
PERU 2016
INDICE GENERAL
RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda
D. Anlisis tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluacin Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestin del Proyecto
J. Marco Lgico
II ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto y Localizacin
2.2 Institucionalidad
2.3 Marco de referencia
III IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual.
3.2 Definicin del problema, sus causas y efectos.
3.4 Planteamiento del Proyecto
IV FORMULACIN
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2 Determinacin de la brecha oferta - demanda
4.3 Anlisis tcnico de las alternativas
4.4 Costos a precios de Mercado:
V EVALUACION
VI CONCLUSIONES
VII ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO:
A. Informacin General
Creacin de la Losa Multiuso el Pozo en el Barrio San Martin del C.P San Jacinto, Distrito
Nepea Santa Ancash
Localizacin
El Proyecto se encuentra en el mbito del distrito de Nepea, Centro Poblado San Jacinto
provincia de Santa, en la Regin Ancash.
Figura N 01
Figura N 02
Fuente : INEI
Micro localizacin
INSTITUCIONALIDAD:
La Unidad Ejecutora del presente proyecto de inversin pblica desde el punto de vista de
la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica es la Municipalidad Distrital
Nepea; sin embargo dentro de su estructura orgnica el rgano Tcnico responsable es la
Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano. Tanto de las obras que ejecuta por
administracin directa como indirecta. Para mayor detalle, se tiene el cuadro siguiente:
Medios Fundamentales:
Planteamiento de Acciones
MEDIO FUNDAMENTAL 1
ACCIONES
01 campo deportivo constara de una rea de 880 m2 01 campo deportivo constara de una rea de 880 m2
con una tribuna de concreto y piso de grass sinttico. con una tribuna de concreto y piso de grass sinttico.
Servicios higienicos para hombre y mujeres, cuarto Servicios higienicos para hombre y mujeres, cuarto
de maquinas, 01 almacen y 01 vestibulo de de maquinas, 01 almacen y 01 vestibulo de
albailera de confinamiento y techo Losa aligerado. albailera de confinamiento y techo Losa maciza.
Cerco de malla metalica, parantes de malla c/tubo Muros de contencin de FC: 210 kg/cm2 de 322 m2
circular fg 3", e=3.2mm inc. acabado,
Muros de contencin de FC: 210 kg/cm2 de 322 m2 Cerco de concreto de muro de ladrillo
Parmetros:
La oferta est calculada por las horas de apertura de la losa el cual es de 8 horas diarias
para las disciplinas de fulbito y 5 horas para la disciplina de vley.
Supuestos:
- Los visitantes son libres de elegir el uso de cualquier servicio que usaran.
Cuadro N23
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DEPORTE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FULBITO 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038
OFERTA
VOLEY 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655
FULBITO 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077
DEMANDA
VOLEY 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402
BRECHA FULBITO -2038 -2038 -2038 -2038 -2038 -2038 -2038 -2038 -2038 -2038 -2038
OFERTA-
DEM. VOLEY -1747 -1747 -1747 -1747 -1747 -1747 -1747 -1747 -1747 -1747 -1747
BRECHA TOTAL -3786 -3786 -3786 -3786 -3786 -3786 -3786 -3786 -3786 -3786 -3786
Localizacin y tamao:
Para la localizacin del proyecto (rea de estudio), se tuvo en cuenta la ubicacin del
Barrio San Martin, donde se realizara la construccin de la Losa multiusos.
La tecnologa de la construccin
Alternativa N 01
01 campo deportivo constara de una rea de 880 m2 con una tribuna de concreto
y piso de grass sinttico.
Cerco de malla metalica, parantes de malla c/tubo circular fg 3", e=3.2mm inc.
acabado,
Alternativa N 02 N 02:
Figura N 18
Losa Multiusos
Precios
DETALLE POR COMPONENTE
Privados
INFRAESTRUCTURA S/. 1,349,485.48
Obra:
Obra civiles 882,431.92
Costo Directo 882,431.92
Gastos Generales 10% 88,243.19
Utilidad 10% 88,243.19
Sub Total 1,058,918.30
IGV 18% 190,605.29
Costo de la Obra S/. 1,249,523.59
Precios
DETALLE POR COMPONENTE
Privados
INFRAESTRUCTURA S/. 1,464,528.55
Obra:
Obra civiles 957,658.87
Costo Directo 957,658.87
Gastos Generales 10% 95,765.89
Utilidad 10% 95,765.89
Sub Total 1,149,190.64
IGV 18% 206,854.32
Costo de la Obra S/. 1,356,044.96
CUADRO N 21
ALTERNATIVA 01
PRECIOS DE MERCADO
N SERVICIO CANTIDAD
COSTO COSTO COSTO
UNITARIO MENSUAL ANUAL
OPERACIN S/. 65,700.00
1 Personal de Limpieza 1.00 850 850 10200
2 Administrador 1.00 1500 1500 18000
3 Vigilancia 2.00 850 1700 20400
4 Entrenador deportivo 1.00 1200 1200 14400
5 Materiales de escritorio 1.00 50 50 600
Servicio de telefonia Movil y
6 Fija 1.00 60 60 720
7 Servicio de Luz 1.00 75 75 900
8 Servicio de Agua y Desague 1.00 40 40 480
MANTENIMIENTO S/. 30,000.00
Mantenimiento de Campo
8 deportivo 1.00 400 400 4800
Mantenimiento de juegos
9 Infantiles 1.00 300 300 3600
10 Mantenimiento de Veredas 1.00 240 240 2880
11 Materiales e Insumos 1.00 400 400 4800
12 Servicio Tecnico Elec/Sanit 1.00 360 360 4320
13 Pintado 2.00 400 800 9600
TOTAL COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO S/. 95,700.00
E. Evaluacin Social
La evaluacin social se realizara con el objetivo de cuantificar la contribucin del
Proyecto de Inversin al crecimiento Econmico del Pas. Para esto vamos a
considerar los Precios Sociales.
Sobre la base del Flujo de Costos a precios sociales se deber estimar el valor actual
del flujo de costos sociales totales (VACS). Ello permitir considerar el valor social del
dinero en el tiempo y comparar las alternativas.
Dnde:
CE : Costo/Efectividad
1. CON PROYECTO
B.1 Operacin 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554
B.2 Mantenimiento 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410
2. SIN PROYECTO
C.1 Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.2 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALCOSTO INCREMENTAL 1,149,212 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964
VACT 1,694,481.07
INVERSIN 1,149,212
ICE 3,925
1. CON PROYECTO
A.- INVERSION
1,247,182
Infraestructura
1,148,570
Expediente tcnico
36,979
Supervisin
61,632
B.- Costo de Operacin y mantenimiento 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964
B.1 Operacin 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554
B.2 Mantenimiento 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410
2. SIN PROYECTO
C.1 Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.2 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALCOSTO INCREMENTAL 1,247,182 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964
VACT 1,792,450.89
INVERSIN 1,247,182
ICE 4,152
VANCST (Valor
Actual Neto 1,694,481 1,792,451
Social)
ICE (S/. X
3,925 4,152
Poblacin)
Como se puede observar el ratio de costos eficacia para la primera alternativa es menor,
lo que nos indicara que el costo por poblador beneficiado segn esta evaluacin seria de
S/. 3,925 por atencin, mientras que la segunda alternativa tendra un costo de S/. 4,152
por atencin brindada.
Etapa de inversin
Etapa de operacin
De acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio y en base a los
compromisos asumidos por la poblacin beneficiada del rea de influencia del Proyecto,
los recursos para el financiamiento para la ejecucin de las obras, sern financiadas por
la Municipalidad Distrital de Nepea.
FUENTES DE
DESCRIPCION COSTOS
FINACIAMIENTO
F. Impacto ambiental
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto,
que podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo, por eso una
Evaluacin del Impacto Ambiental debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio
que prev los problemas que ocasionarn los aspectos del diseo del proyecto a
desarrollar.
Los desmontes que genere el proyecto, sern vertidos en terrenos con desniveles,
debidamente seleccionados, debiendo evitarse la colocacin de desmontes altos en
lugares donde su presencia sea muy destacada, para impedir una mayor incidencia en
el paisaje.
b) Impactos sobre el Medio Fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos
a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante localizado y
leves, sin perjuicio y dao a la poblacin ya que sus ubicaciones esta fuera de zona en
donde habita la poblacin.
Existen otros factores cuando entre en servicio el proyecto que deber tenerse en
consideracin que pueden alterar dichas zonas.
Organizacin
Plan de Implementacin:
Ejecucin de la obra
Responsable: Contratista
Esta fase corresponde a los trabajos de supervisin de obra por parte de la entidad. Se
desarrolla de manera paralela con la ejecucin (3 meses). Responsable Consultor.
Descripcin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 TOTAL RESPONSABLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Supervisin S/. 20,825.39 S/. 20,825.39 S/. 20,825.39 S/. 62,476.18 CONSULTOR MDN
Expediente tcnico S/. 37,485.71 S/. 37,485.71 MUNICIPALIDAD MDN
Licitacin de Obra S/. 0.00 MUNICIPALIDAD MDN
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura S/. 416,507.86 S/. 416,507.86 S/. 416,507.86 S/. 1,249,523.59 CONTRATISTA MDN
COSTO TOTAL S/. 37,485.71 S/. 0.00 S/. 437,333.26 S/. 437,333.26 S/. 437,333.26 S/. 1,349,485.48
Descripcin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 TOTAL RESPONSABLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
H. Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACIN
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES:
UBICACIN GEOGRAFICA:
El Proyecto se encuentra en el mbito del distrito de Nepea, Centro Poblado San Jacinto
provincia de Santa en la Regin Ancash.
Figura N 01
Figura N 02
Fuente : INEI
Micro localizacin
Figura N4
2.2 INSTITUCIONALIDAD:
La Unidad Ejecutora del presente proyecto de inversin pblica desde el punto de vista de
la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica es la Municipalidad Distrital
Nepea; sin embargo dentro de su estructura orgnica el rgano Tcnico responsable es la
Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano. Tanto de las obras que ejecuta por
administracin directa como indirecta. Para mayor detalle, se tiene el cuadro siguiente:
2.3.1 Antecedentes
En la necesidad de la formulacin del proyecto se logr identificar las carencias
sentidas por muchos aos, de la poblacin de referencia y afectada por el
problema; donde desde hace varios aos los ciudadanos vienen solicitando la
solucin al problema de la existencia de infraestructura deportivas y culturales.
Entre los aspectos ms importantes relacionados con el origen del proyecto, se
encuentran los diferentes requerimientos y solicitudes planteadas por las
autoridades del barrio San Martin en el centro poblado San Jacinto y los
pobladores en general de los, que solicitan contar con centros de recreacin.
El Distrito de Nepea desde del inicio de la gestin el 2015 las autoridades ha
planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, recreacional, cultural y
el sano esparcimiento.
El Centro Poblado San Jacinto es unos de los centro poblados de la provincia del
santa con mayor crecimiento poblacional es por ello que se requiere la
construccin de reas recreacionales y deportivas.
La poblacin del barrio San Martin en el centro poblado San Jacinto durante
mucho aos han venido gestionando la construccin de su Losa multiusos ya
cuentan con la disponibilidad de un terreno. La actual gestin a cargo del alcalde
Manuel Figueroa ha escuchado las peticiones de la poblacin del barrio San
Martin por que ha priorizado que el plan anual de contrataciones 2016 se
construya la Losa multiusos
El abandono del terreno conlleva a correr en riesgo ser invadido como la
acumulacin de desmontes y basura con la consecuente contaminacin del medio
ambiente, as como la contribucin al incremento de la inseguridad y de la
incidencia delincuencial en el rea de influencia en estudio.
Los nios, jvenes y la poblacin en general del barrio San Martin practica
deporte en condiciones poco saludables e inadecuados, que a la vez tambin
genera problemas de salud como son las enfermedades de tipo respiratorias por
la inhalacin de partculas de polvo
La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan integral de
desarrollo de la Municipalidad Distrital de Nepea.
Es por esta razn que la Municipalidad Distrital de Nepea con el fin de lograr el
objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la
poblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva y
Municipalidad Distrital de Nepea
PERFIL Creacin de la Losa Multiuso el Pozo en el Barrio San Martin del C.P San Jacinto, Distrito Nepea Santa -
Ancash
recreacional, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes
pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora del ornato local.
Considerando las pautas que rigen el accionar en el corto y largo plazo de las
entidades involucradas, el proyecto es congruente con los siguientes lineamientos de
polticas: De acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades en el Articulo 82
Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin, tiene la facultad de normar coordinar y
fomentar el deporte y la recreacin de la niez y el vecindario en general, mediante la
construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas
urbanas apropiadas, para los fines antes indicados. Adems en el Captulo I: Derechos
fundamentales de la persona, en su artculo N 14 indica: la educacin promueve el
conocimiento, el aprendizaje y la prctica de las humanidades, la ciencia, la tcnica, las
artes, la educacin fsica y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la
solidaridad. La Organizacin Mundial de la Salud, plantea como meta general de la
Estrategia Mundial sobre la actividad fsica, la promocin y proteccin de la salud
orientada a la creacin del entorno favorable para la adopcin de medidas sostenibles
Municipalidad Distrital de Nepea
PERFIL Creacin de la Losa Multiuso el Pozo en el Barrio San Martin del C.P San Jacinto, Distrito Nepea Santa -
Ancash
a nivel individual, comunitario, nacional y mundial, que en conjunto, den lugar a una
reduccin de morbilidad y la mortalidad asociadas a la falta de actividad fsica. Esta y
otras medidas contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas y llevan aparejado un gran potencial para obtener beneficios de
salud pblica en todo el mundo. Asimismo, la OMS indica que parte de la estrategia a
nivel mundial incluye el fomentar el establecimiento, el fortalecimiento y la aplicacin
de las polticas y planes de desarrollo mundial, regionales, nacionales y comunitarios
encaminadas a mejorar y aumentar la actividad fsica, que sean sostenibles, integrales
y hagan participar activamente a todos los sectores, con inclusin de la sociedad civil,
el sector privado y los medios de difusin. De acuerdo a la OMS, las polticas
nacionales encaminadas a promover la actividad fsica deben formularse con miras a
impulsar el cambio en diversos sectores. Los gobiernos deben revisar las polticas
existentes para cerciorarse de que sean compatibles con las prcticas ptimas de
promocin de la actividad fsica en toda la poblacin. Por lo que se plantea que: los
gobiernos nacionales y locales deben formular polticas y proporcionar incentivos
para garantizar la accesibilidad y seguridad de actividades fsicas como caminar,
montar en bicicleta u otras formas de ejercicio; en las polticas de transportes se debe
incluir el uso de medios no motorizados; las polticas relativas al medio laboral deben
favorecer la realizacin de actividades fsicas y la creacin de instalaciones deportivas
y recreativas que concreten el concepto de deporte para todos. Las polticas
pblicas y la legislacin influyen en las posibilidades de realizar actividades fsicas,
por ejemplo las disposiciones en materia de transportes, planificacin urbana,
educacin, trabajo, inclusin social y financiacin de la atencin de la salud que
guardan relacin con esas actividades.
El Plan Nacional del Deporte 2010 2030, considera como Objetivo General
Estratgico: Promover entre la poblacin del pas un estilo de vida saldable mediante
la prctica, regular, masiva y con valores, del deporte, la educacin fsica, y recreacin,
en el marco de la concepcin del deporte como parte de la estrategia del desarrollo
nacional. Como parte de los grandes marcos de accin considera el Eje Estratgico N
01: Masificacin del Deporte, en el que se ubica bsicamente la promocin y el
desarrollo de la educacin fsica, recreacin y deportes orientada a la poblacin en su
conjunto: en el mbito estudiantil (pre-escolar, primaria, secundaria y universitaria) y
comunidad en general (jvenes, adultos, adulto mayor y personas con capacidades
diferentes). Son objetivos especficos del Eje Estratgico del Eje Estratgico N 01 de
Masificacin del Deporte:
Lograr la masificacin del deporte en el marco de la concepcin del desarrollo
humano para lograr el bienestar y la paz: objetivo orientado a impulsar y
promover la masificacin de la educacin fsica, la recreacin y el deporte como
vehculo de participacin, desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida,
favoreciendo la inclusin social de los grupos de poblacin vulnerables. Implica
establecer medidas especficas que favorezcan el desarrollo de programas deportivos
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
Las autoridades del Barrio San Martin en el Centro Poblado San Jacinto al contar con
terreno para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento han tocado
puertas de los gobiernos locales, gobiernos regionales y hasta nacionales y no
recibieron una respuesta positiva; ante lo cual se ha visto postergada la instalacin
de infraestructuras deportivas afectando especialmente los deportistas que hasta la
fecha ven con mucho desagrado que no se cuente con una losa deportiva, y por ello,
entre otras razones, ha causado que sus jvenes se dediquen a acciones de mal vivir
y de carcter delincuencial.
El Barrio San Martin en el Centro Poblado San Jacinto tiene 120 familias las cuales
no disponen de reas de recreacin para nios, jvenes ni adultos, asimismo la
imagen es desoladora, esto genera en la poblacin un escaso desarrollo psicosocial,
siendo ms afectados los nios y jvenes. El terreno que es un espacio libre no
construido con el peligro de ser invadido.
En la actualidad el Barrio San Martin en el Centro Poblado San Jacinto no cuenta con
una losa deportiva multiusos para el desarrollo de los distintos desempeos de las
prcticas deportivas y recreacionales.
El mbito de influencia del proyecto abarca todo Barrio San Martin en el Centro
Poblado San Jacinto conformada por su poblacin objetivo de 480 habitantes al
ao actual 2016.
BARRI EL POZO
Fuente: Google Earth
Figura N 7 : Las vas de acceso a la Losa Multiuso son la pista nepea - san
Jacinto moro, el Jr. Huascaran, y el Jr. Luis Bambaren.
Distrito NEPEA
Provincia SANTA
Departamento ANCASH
Capital NEPEA
Poblacin de Referencia
Las zonas del presente estudio es el Distrito Nepea Chimbote Provincia del
Santa Regin Ancash
TDC = 1.49%
Poblacin Objetivo
Las zonas del presente estudio es la poblacin del Barrio San Martin en el Centro
Poblado San Jacinto conformada por su poblacin objetivo de 480 habitantes al
ao actual 2016., Provincia Santa, Departamento de Ancash.
CUADRO N 02
PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA
Tasa Crecimiento Poblacional 1.49%
Aos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proyeccin 480 504 528 554 581 610 640 671 704 738 774
CARACTERSTICAS DE LA ZONA
Aspectos geogrficos
Caractersticas de la Educacin
CUADRO N03
Centro N de
Poblado Nombre y/o N de la IE Nivel Alumnos
Amanda Miasta Gutirrez Escolar 543
Manuel Encarnacin Rojo
Castillo Escolar 384
Fe y Alegra Publico
CEI Solidex Bajo Privado
Mi Carrusel Escolar 20
San Jacinto 1595 Pre escolar 34
Marco Evaristo Villacre Escolar 219
1568 Pre escolar 64
Inicial no
Los Angelitos escolarizado 18
Nepea Virgen de Guadalupe Instituto superior
88099 Escolar 199
San Jose 36990 Pre escolar 26
Municipalidad Distrital de Nepea
PERFIL Creacin de la Losa Multiuso el Pozo en el Barrio San Martin del C.P San Jacinto, Distrito Nepea Santa -
Ancash
89510 Escolar 56
Cerro Blanco Las Ardillas Pre escolar 20
89507 Escolar 35
Huacatambo 1632 Pre escolar 27
San Juan 88271 Escolar 30
89537 Escolar 29
Capallenia Los Pollitos Pre escolar 18
Motocachi 89508 Escolar 10
Servicios Pblicos
Niveles de Ingreso
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes la zona materia del estudio,
y recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado
que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 750.00 mensuales.
Aspectos de Salud
CUADRO N 04
Actividad econmica
Suelos
Recurso Hdrico
La cuenca del ro Nepea tiene un rea de drenaje de 1 900 km2, de las cuales
se estima que el 47% (893 km2) corresponde a la cuenca hmeda cuyo lmite
inferior se ha fijado en la cota 2 000 msnm. El ro Nepea nace en las alturas
de la laguna Chupicocha a 4 600 msnm y tiene una longitud de recorrido
desde sus nacientes de 73.5 km.
Las fuentes hdricas propias del valle de Nepea como aguas superficiales,
aguas subterrneas, puquiales y aguas de recuperacin o retorno.
Actualmente con la construccin de la primera etapa del canal principal
Cascajal Nepea Casma Sechn, en el tramo Lacramarca Nepea, tiene
asegurado su abastecimiento para la poca de estiaje.
Viviendas
Cuadro N 05 Indicadores
Distrito NEPEA
VIVIENDA
Tipo de vivienda
Rgimen de tenencia
otros 10 0.3
Fuente: INEI
La prctica del deporte se realiza en psimas condiciones dado que utilizan reas
inadecuadas para la realizacin de actividades deportivas y recreativas, por
contar con zonas de tierra, para la realizacin de deporte. El terreno no ha sido
cercado y no tiene veredas perimetrales, por lo que el resto del terreno presenta
desniveles de tierra y acumulacin de basura.
Festidanza
Danzas tpicas
Festivales folklricos
Teatro
Exposiciones
ANLISIS DE RIESGOS
b) Exposicin: Relacionada con decisiones y prcticas que ubican a una unidad social
en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque
expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro.
Para identificar las condiciones de peligro a las que est expuesta el PIP, se utilizarn las
plantillas proporcionadas por el Ministerio de Economa detallado en el manual sobre
gestin de riesgos.
Identificacin de Peligros
CUADRO N 07
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
4.- Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Que caractersticas; frecuencia;
intensidad, tendra dicho peligro, si se presenta durante la vida til del proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
Peligros SI NO
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Inundaciones x x x
Vientos Fuertes x
Lluvias Intensas x
Deslizamientos x
Heladas x
Sismos x x x
Huaycos x
Otros
Un anlisis de la frecuencia y la severidad con que se dan los eventos Fsicos antes
mencionados, como se observa en el cuadro precedente, nos permite notar que la zona
de influencia del proyecto se caracteriza por tener un nivel de peligro MEDIO; el
anlisis reseado en el cuadro siguiente muestra que las Inundaciones y los Sismos,
han de tener un impacto significativo en el grado de conservacin de la infraestructura
que se pretende ejecutar.
Anlisis de Vulnerabilidad
CUADRO N 08
PREGUNTAS SI NO
CUADRO N 09
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del Bario el Pozo que
practican deporte, en especial futbol, quienes utilizarn la infraestructura para las
prcticas de dichas disciplinas deportivas.
El problema central es una situacin negativa que afecta a la poblacin y que puede
ser deducida a partir de los antecedentes del proyecto, desarrollados anteriormente.
Analizadas las caractersticas del problema central identificamos las causas que dan
orgenes al problema central, teniendo en cuenta las principales causas directas de
primer nivel que son las siguientes
Causas Indirectas:
EFECTO FINAL:
Inadecuados
PROBLEMA CENTRAL:
Deficiente espacio para la prctica deporte, Inexistencia de organizacin y unin de los vecinos
recreacional y cultural para incentivar la prctica deportiva y cultural
El Proyecto a travs de sus acciones y bajo los supuestos expuestos en la Matriz de Marco
Lgico (MML), lograr los siguientes resultados:
OBJETIVO GENERAL
Medios Fundamentales:
Fines Directos:
Fin ltimo:
OBJETIVO CENTRAL:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS,
RECREACIONALES Y CULTURALES EN EL BARRIO SAN MARTIN DEL CENTRO POBLADO
SAN JACINTO
Medio fundamental 2:
Medio fundamenta 1:
Existencia de iniciativas e inters de la
Existencia de infraestructura deportiva
poblacin
recreacional y cultural
MEDIO FUNDAMENTAL 1
ACCIONES
01 campo deportivo constara de una rea de 880 m2 01 campo deportivo constara de una rea de 880 m2
con una tribuna de concreto y piso de grass sinttico. con una tribuna de concreto y piso de grass sinttico.
Servicios higienicos para hombre y mujeres, cuarto Servicios higienicos para hombre y mujeres, cuarto
de maquinas, 01 almacen y 01 vestibulo de de maquinas, 01 almacen y 01 vestibulo de
albailera de confina y techo Losa aligerado. albailera de confina y techo Losa maciza.
Cerco de malla metalica, parantes de malla c/tubo Muros de contencin de FC: 210 kg/cm2 de 322 m2
circular fg 3", e=3.2mm inc. acabado,
Muros de contencin de FC: 210 kg/cm2 de 322 m2 Cerco de concreto de muro de ladrillo
Cobertura de estructura metalica
Alternativa N 01
01 campo deportivo constara de una rea de 880 m2 con una tribuna de concreto
y piso de grass sinttico.
Cerco de malla metalica, parantes de malla c/tubo circular fg 3", e=3.2mm inc.
acabado,
Alternativa N 02 N 02:
CAPITULO IV
FORMULACIN
Elaboracin Perfil 1
Total 1
FASE INVERSION
Etapa Duracin
(Mes)
Expediente 1
Tcnico
Licitacin de Obra 1
Ejecucin Obra 3
Total 5
Etapa Duracin(Aos)
Operacin y 10
Mantenimiento
La poblacin estimada para el distrito de Nepea de acuerdo al censo del 2007 asciende a
13,860 habitantes, de la cual el 90.58% se encuentra ubicada en zonas urbanas y solo el
9.42% se encuentra en zonas rurales.
TDC = 1.49%
CUADRO N 12 PROYECCION DE LA
POBLACION REFERENCIAL
Aos Poblacin
2007 13,860
2008 14,539
2009 15,252
2010 15,999
2011 16,783
2012 17,605
2013 18,468
2014 19,373
2015 20,322
2016 21,318
2017 22,362
2018 23,458
2019 24,608
2020 25,813
2021 27,078
2022 28,405
2023 29,797
2024 31,257
2025 32,789
2026 34,395
2027 36,081
Las zonas del presente estudio es la poblacin del Barrio San Martin en el Centro
Poblado San Jacinto conformada por su poblacin objetivo de 480 habitantes al ao
actual 2016., Provincia Santa, Departamento de Ancash.
Proyeccin 336 352 370 388 407 427 448 470 493 517 542
4.2.4Demanda
Con este fin se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:
(HORAS DE UTILIZACION)
N de Horas
PERIODO Total
Fultbol
78 78
Total horas utilizacin semanales
Total Horas ao (52 semanas) 4,077 4,077
CUADRO N 18
DEMANDA DE UTILIZACION PARA EL SERVICIO DE VOLEY
Horas
Demanda= 46 Semanales
(HORAS DE UTILIZACION)
N de Horas
PERIODO Total
Voley
Total horas utilizacion 46 46
semanales
Total Horas ao (52
2,402 2,402
semanas)
Considerando que no existe oferta sin proyecto, por el hecho de no existir una
infraestructura para donde se desarrolla las prcticas deportivas, culturales y
recreativas, en tal sentido se tiene una oferta real, se tiene 0.
Cuadro CUADRO N 19
2,038 2,038
TOTAL HORAS AO (52Semanas)
CUADRO N 21
Parmetros:
La oferta est calculada por las horas de apertura de la losa el cual es de 8 horas diarias
para las disciplinas de fulbito y 5 horas para la disciplina de vley.
Supuestos:
- Los visitantes son libres de elegir el uso de cualquier servicio que usaran.
Cuadro N 23
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DEPORTE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FULBITO 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038
OFERTA
VOLEY 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655
FULBITO 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077
DEMANDA
VOLEY 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402
BRECHA FULBITO -2038 -2038 -2038 -2038 -2038 -2038 -2038 -2038 -2038 -2038 -2038
OFERTA-
DEM. VOLEY -1747 -1747 -1747 -1747 -1747 -1747 -1747 -1747 -1747 -1747 -1747
BRECHA TOTAL -3786 -3786 -3786 -3786 -3786 -3786 -3786 -3786 -3786 -3786 -3786
Localizacin y tamao:
Para la localizacin del proyecto (rea de estudio), se tuvo en cuenta la ubicacin del
Barrio San Martin, donde se realizara la construccin de la Losa multiusos.
La tecnologa de la construccin
Alternativa N 01
01 campo deportivo constara de una rea de 880 m2 con una tribuna de concreto
y piso de grass sinttico.
Cerco de malla metalica, parantes de malla c/tubo circular fg 3", e=3.2mm inc.
acabado,
Alternativa N 02 N 02:
Figura N 18
Losa Multiusos
Precios
DETALLE POR COMPONENTE
Privados
INFRAESTRUCTURA S/. 1,349,485.48
Obra:
Obra civiles 882,431.92
Costo Directo 882,431.92
Gastos Generales 10% 88,243.19
Utilidad 10% 88,243.19
Sub Total 1,058,918.30
IGV 18% 190,605.29
Costo de la Obra S/. 1,249,523.59
Precios
DETALLE POR COMPONENTE
Privados
INFRAESTRUCTURA S/. 1,464,528.55
Obra:
Obra civiles 957,658.87
Costo Directo 957,658.87
Gastos Generales 10% 95,765.89
Utilidad 10% 95,765.89
Sub Total 1,149,190.64
IGV 18% 206,854.32
Costo de la Obra S/. 1,356,044.96
CUADRO N 21
ALTERNATIVA 01
PRECIOS DE MERCADO
N SERVICIO CANTIDAD COSTO COSTO COSTO
UNITARIO MENSUAL ANUAL
OPERACIN S/. 65,700.00
1 Personal de Limpieza 1.00 850 850 10200
2 Administrador 1.00 1500 1500 18000
3 Vigilancia 2.00 850 1700 20400
4 Entrenador deportivo 1.00 1200 1200 14400
5 Materiales de escritorio 1.00 50 50 600
6 Servicio de telefonia Movil y Fija 1.00 60 60 720
7 Servicio de Luz 1.00 75 75 900
8 Servicio de Agua y Desague 1.00 40 40 480
MANTENIMIENTO S/. 30,000.00
8 Mantenimiento de Campo deportivo 1.00 400 400 4800
9 Mantenimiento de juegos Infantiles 1.00 300 300 3600
10 Mantenimiento de Veredas 1.00 240 240 2880
11 Materiales e Insumos 1.00 400 400 4800
12 Servicio Tecnico Elec/Sanit 1.00 360 360 4320
13 Pintado 2.00 400 800 9600
TOTAL COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO S/. 95,700.00
CAPITULO V
EVALUACION
Los beneficios en la situacin con proyecto sern derivados del ahorro obtenido al realizar
la comparacin de los costos de los usuarios para la alternativa planteada en relacin a la
situacin sin proyecto.
Estos beneficios se obtienen del valor social del tiempo que al final se traduce en los
beneficios directos del proyecto.
5.1.1. BENEFICIOS
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe
infraestructura para este fin.
a. Costos Sociales
Los costos sociales se obtienen al hacer ajustes con los factores de correccin (Fc).Los precios de
mercado traen consigo distorsiones.
CUADRO N24
ALTERNATIVA 01
DETALLE POR COMPONENTE Precios Privados FC Precios sociales
CUADRO N 25
ALTERNATIVA 02
DETALLE POR COMPONENTE Precios Privados FC Precios sociales
ALTERNATIVA 01 y 02
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS
N SERVICIO CANTIDAD FC
COSTO COSTO COSTO SOCIALES
UNITARIO MENSUAL ANUAL
OPERACIN S/. 65,700.00 S/. 59,553.90
1 Personal de Limpieza 1.00 850 850 10200 0.909 9271.80
2 Administrador 1.00 1500 1500 18000 0.909 16362.00
3 Vigilancia 2.00 850 1700 20400 0.909 18543.60
4 Entrenador deportivo 1.00 1200 1200 14400 0.909 13089.60
5 Materiales de escritorio 1.00 50 50 600 0.847 508.20
6 Servicio de telefonia Movil y Fija 1.00 60 60 720 0.847 609.84
7 Servicio de Luz 1.00 75 75 900 0.847 762.30
8 Servicio de Agua y Desague 1.00 40 40 480 0.847 406.56
MANTENIMIENTO S/. 30,000.00 S/. 25,410.00
8 Mantenimiento de Campo deportivo 1.00 400 400 4800 0.847 4065.60
9 Mantenimiento de juegos Infantiles 1.00 300 300 3600 0.847 3049.20
10 Mantenimiento de Veredas 1.00 240 240 2880 0.847 2439.36
11 Materiales e Insumos 1.00 400 400 4800 0.847 4065.60
12 Servicio Tecnico Elec/Sanit 1.00 360 360 4320 0.847 3659.04
13 Pintado 2.00 400 800 9600 0.847 8131.20
TOTAL COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO S/. 95,700.00 S/. 84,963.90
ALTERNATIVA 01
1. CON PROYECTO
B.1 Operacin 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554
B.2 Mantenimiento 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410
2. SIN PROYECTO
C.1 Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.2 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALCOSTO INCREMENTAL 1,149,212 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964
ALTERNATIVA 02
1. CON PROYECTO
A.- INVERSION
1,247,182
Infraestructura
1,148,570
Expediente tcnico
36,979
Supervisin
61,632
B.- Costo de Operacin y mantenimiento 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964
B.1 Operacin 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554
B.2 Mantenimiento 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410
2. SIN PROYECTO
C.1 Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.2 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALCOSTO INCREMENTAL 1,247,182 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964
Sobre la base del Flujo de Costos a precios sociales se deber estimar el valor actual
del flujo de costos sociales totales (VACS). Ello permitir considerar el valor social del
dinero en el tiempo y comparar las alternativas.
Donde:
CE : Costo/Efectividad
1. CON PROYECTO
B.1 Operacin 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554
B.2 Mantenimiento 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410
2. SIN PROYECTO
C.1 Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.2 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALCOSTO INCREMENTAL 1,149,212 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964
VACT 1,694,481.07
INVERSIN 1,149,212
ICE 3,925
1. CON PROYECTO
A.- INVERSION
1,247,182
Infraestructura
1,148,570
Expediente tcnico
36,979
Supervisin
61,632
B.- Costo de Operacin y mantenimiento 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964
B.1 Operacin 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554
B.2 Mantenimiento 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410
2. SIN PROYECTO
C.1 Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.2 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALCOSTO INCREMENTAL 1,247,182 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964 84,964
VACT 1,792,450.89
INVERSIN 1,247,182
ICE 4,152
VANCST (Valor
Actual Neto 1,694,481 1,792,451
Social)
ICE (S/. X
3,925 4,152
Poblacin)
Como se puede observar el ratio de costos eficacia para la primera alternativa es menor,
lo que nos indicara que el costo por poblador beneficiado segn esta evaluacin seria de
S/. 3,925 por atencin, mientras que la segunda alternativa tendra un costo de S/. 4,152
por atencin brindada.
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES
% VACST ICE
10% 1,264,133 4318
5% 1,206,672 4121
0% 1,149,212 3925
5% 1,091,751 3729
-10% 1,034,291 3533
Etapa de inversin
Etapa de operacin
De acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio y en base a los
compromisos asumidos por la poblacin beneficiada del rea de influencia del Proyecto,
los recursos para el financiamiento para la ejecucin de las obras, sern financiadas por
la Municipalidad Distrital de Nepea.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto,
que podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo, por eso una
Evaluacin del Impacto Ambiental debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio
que prev los problemas que ocasionarn los aspectos del diseo del proyecto a
desarrollar.
Los desmontes que genere el proyecto, sern vertidos en terrenos con desniveles,
debidamente seleccionados, debiendo evitarse la colocacin de desmontes altos en
lugares donde su presencia sea muy destacada, para impedir una mayor incidencia en
el paisaje.
e) Impactos sobre el Medio Fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos
a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante localizado y
leves, sin perjuicio y dao a la poblacin ya que sus ubicaciones esta fuera de zona en
donde habita la poblacin.
Existen otros factores cuando entre en servicio el proyecto que deber tenerse en
consideracin que pueden alterar dichas zonas.
Organizacin
Plan de Implementacin:
Ejecucin de la obra
Responsable: Contratista
Esta fase corresponde a los trabajos de supervisin de obra por parte de la entidad. Se
desarrolla de manera paralela con la ejecucin (3 meses). Responsable Consultor.
FUENTE DE
Descripcin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 TOTAL RESPONSABLE
FINANCIAMIENTO
Supervisin S/. 20,825.39 S/. 20,825.39 S/. 20,825.39 S/. 62,476.18 CONSULTOR MDN
Expediente tcnico S/. 37,485.71 S/. 37,485.71 MUNICIPALIDAD MDN
Licitacion de Obra S/. 0.00 MUNICIPALIDAD MDN
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura S/. 416,507.86 S/. 416,507.86 S/. 416,507.86 S/. 1,249,523.59 CONTRATISTA MDN
COSTO TOTAL S/. 37,485.71 S/. 0.00 S/. 437,333.26 S/. 437,333.26 S/. 437,333.26 S/. 1,349,485.48
FUENTE DE
Descripcin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 TOTAL RESPONSABLE
FINANCIAMIENTO
Para la ejecucin de la matriz definitiva del marco lgico, se han considerado los parmetros
necesarios para un adecuado planteamiento del proyecto.
de 200.55 ml. Que constara de: 37,485.71 los gastos realizados Participacin
exitosa de la
01 campo deportivo constara de una Supervision: S/. 62,476.18 comunidad
rea de 880 m2 con una tribuna de organizada en el
concreto y piso de grass sinttico. Obras Civiles: S/. mantenimiento de
01 juegos infantiles en un rea de 1,249,523.59
209.418 m2 la losa deportiva
01 skatepark en una rea de multiusos.
210.649m2
Servicios higienicos para hombre y
mujeres, cuarto de maquinas, 01
almacen y 01 vestibulo
Construccin de 01 escenario
Cerco de malla metalica,
Muros de contencin de FC: 210
kg/cm2 de 322 m2
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
VI.-CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente Estudio a Nivel de Perfil de Pre inversin del PIP Creacin de la
Losa Multiuso el Pozo en el Barrio San Martin del C.P San Jacinto, Distrito Nepea Santa -
Ancash se concluye lo siguiente:
ANEXOS