ANDALUCITA S.A.

UNIDAD ECONOMICAMENTE ADMINISTRATIVA LUCITA I

PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2013

AREA:

CENTRO DE COSTO: DESCRIPCI DESCRIPCION:

N:

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL TARIFA COSTO PROMEDIO MENSUAL COSTO

ELEMENTO DE GASTO UND TRIMESTRE UNITARIA TRIMESTRE ANUAL

I II III IV US$ I II III IV US$

MANO DE OBRA
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Sub Total - - - - -
MATERIALES CRITICOS
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Sub Total - - - - -
MATERIALES NO CRITICOS
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Sub Total - - - - -
TERCEROS
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Sub Total - - - - -
MISCELANEOS
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Sub Total - - - - -
EQUIPOS
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Sub Total - - - - -
TOTAL - - - - -

Fecha:
Realizado:
Aprobrado:
 PRESUPUESTO ANUAL OPERATIVO - 2013 - ANDALUCITA S.A. - UEA

MINA

MANO DE MATERIALES
C.COSTO DESCRIPCIN OBRA CRITICOS

EXTRACCION Y CARGUIO
DESMONTES
EXPLORACION
DESARROLLO
GEOLOGIA
TOPOGRAFIA
SERVICIOS GENERALES
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
SUPERINTENDENCIA DE MINA

COSTO TOTAL - -

PLANTA DE BENEFICIO

MANO DE MATERIALES
C.COSTO DESCRIPCIN OBRA CRITICOS
ZARANDAS REA 01
CHACADORAS REA 01
ZARANDAS REA 02
HIDROCICLONES REA 02
CONTROL DE DENSIDAD DEL MEDIO DENSO REA 02
CONCENTRACION DEL MEDIO DENSO REA 02
ZARANDAS REA 03
ATRICION REA 03
SECADOR Y ENFRIADOR REA 04
ZARANDAS REA 05
SEPARADORES MAGNETICOS REA 05
CHACADORAS REA 05
SISTEMA DE FLOCULACION REA 06
ENSACADO DE PRODUCTOS REA 07
ZARANDAS REA 08
LIMPIEZA REA 10
CENTRO DE CONTROL REMOTO
CARGUIO Y TRANSPORTE INTERIOR PLANTA
LIMPIEZA PLANTA
SERVICIOS GENERALES
SUPERINTENDENCIA DE PLANTA Y MANTENIMIENTO
 COSTO TOTAL - -
rea 10 = Lodera

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR

MANO DE MATERIALES
C.COSTO DESCRIPCIN OBRA CRITICOS
ALIMENTACION PTAR
DESHIDRATACION PTAR
ANAEROBIOSIS PTAR
AEROBIOSIS PTAR
SEDIMENTACION PTAR
FILTRACION PTAR
DESINFECCION UV PTAR
BOMBEO PTAR
ENERGIA E INSTALACIONES ELECTRICAS
SERVICIOS GENERALES
MINI PTAR

COSTO TOTAL - -

MANTENIMIENTO

MANO DE MATERIALES
C.COSTO DESCRIPCIN OBRA CRITICOS
BALANZA DE CAMIONES
ALIMENTAR REA 01
FAJAS TRANSPORTADORAS REA 01
ZARANDAS REA 01
CHANCADORAS REA 01
SISTEMA DE SUPRESION DE POLVOS REA 01
BOMBAS DE LODOS REA 01
DUCTOS DE TRANSPORTE DE AGUA Y AIRE REA 01
DUCTOS DE TRANSPORTE MINERAL REA 01
ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS REA 01
ZARANDAS REA 02
BOMBAS DE LODOS REA 02
TANQUES Y CAJAS DE ALMACENAMIENTO REA 02
HIDROCICLONES REA 02
CONTROL DE DENSIDAD DEL MEDIO DENSO REA 02
CONCENTRACION DEL MEDIO DENSO REA 02
DUCTOS DE TRANSPORTE DE AGUA Y AIRE REA 02
DUCTOS DE TRANSPORTE MINERAL REA 02
ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS REA 02
ZARANDAS REA 03
FAJAS TRANSPORTADORAS REA 03
ATRICION REA 03
BOMBAS DE LODOS REA 03
DUCTOS DE TRANSPORTE DE AGUA Y AIRE REA 03
DUCTOS DE TRANSPORTE MINERAL REA 03
ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS REA 03
ALIMENTADORES REA 04
FAJAS TRANSPORTADORAS REA 04
SECADOR Y ENFRIADOR REA 04
ELEVADOR DE CANGILONES REA 04
COLECTORES DE POLVO REA 04
DUCTOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES REA 04
DUCTOS DE TRANSPORTE DE AGUA Y AIRE REA 04
DUCTOS DE TRANSPORTE MINERAL REA 04
ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS REA 04
ZARANDAS REA 05
SEPARADORES MAGNETICOS REA 05
FAJAS TRANSPORTADORAS REA 05
ELEVADOR DE CANGILONES REA 05
CHACADORAS REA 05
ENSACADORA DE PRODUCTOS REA 05
COLECTORES DE POLVO REA 05
TOLVAS REA 05
BOMBAS DE PULPA REA 05
ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS REA 05
DUCTOS DE TRANSPORTE DE AIRE REA 05
DUCTOS DE TRANSPORTE MINERAL REA 05
BOMBAS DE AGUA REA 06
BOMBAS DE PULPA REA 06
ESPESADOR REA 06
COMPRESORES DE AIRE REA 06
TANQUES DE AGUA REA 06
DUCTOS DE TRANSPORTE DE AGUA Y AIRE REA 06
DUCTOS DE TRANSPORTE MINERAL REA 06
ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS REA 06
DESVIADOR DE MINERAL REA 07
FAJAS TRANSPORTADORAS REA 07
ELEVADOR DE CANGILONES REA 07
TOLVAS REA 07
ENSACADORA DE PRODUCTOS REA 07
DUCTOS DE TRANSPORTE DE AIRE REA 07
DUCTOS DE TRANSPORTE MINERAL REA 07
ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS REA 07
TOLVAS REA 08
FAJAS TRANSPORTADORAS REA 08
ZARANDAS REA 08
COLECTORES DE POLVO REA 08
DUCTOS DE TRANSPORTE DE AGUA Y AIRE REA 08
DUCTOS DE TRANSPORTE MINERAL REA 08
ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS REA 08
TANQUES DE COMBUSTIBLES REA 09
BOMBAS DE COMBUSTIBLES REA 09
DUCTOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE REA 09
ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS REA 09
POZAS REA 10
BOMBAS DE AGUA REA 10
DUCTOS DE TRANSPORTE DE AGUA REA 10
ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS REA 10
LIMPIEZA REA 10
CENTRO DE CONTROL REMOTO
SALA DE VARIADORES
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
PLANTA PILOTO REA 20
CARGADOR FRONTAL
MONTACARGAS
TRANSPORTE INTERIOR PLANTA
MINI PTAR
ALIMENTACION PTAR
DESHIDRATACION PTAR
ANAEROBIOSIS PTAR
AEROBIOSIS PTAR
SEDIMENTACION PTAR
FILTRACION PTAR
DESINFECCION UV PTAR
BOMBEO PTAR
ENERGIA E INSTALACIONES ELECTRICAS
GRUPO GENERADOR PLANTA DE BENEFICIO
SUB ESTACIONES ELECTRICAS
LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PLANTA DE BENEFICIO
SISTEMA CONTRAINCENDIO PLANTA DE BENEFICIO
ALUMBRADO GENERAL PLANTA DE BENEFICIO
OFICINAS GENERALES PLANTA DE BENEFICIO
ALMACENES PLANTA DE BENEFICIO
SISTEMA DE COMUNICACIN
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO
TALLER MECANICO
TALLER ELECTRICO
TALLER ELECTRONICO
SERVICIOS GENERALES
 COSTO TOTAL - -

CONTROL DE CALIDAD

MANO DE MATERIALES
C.COSTO DESCRIPCIN OBRA CRITICOS
MUESTREO
PREPARACION DE MUESTRAS
FLUORESCENCIA DE RAYOS X
ANANLISIS POR MEDIO DENSO
ANALISIS DE GRANULOMETRA
SEPARACION MAGNETICA
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO
JEFATURA DE CONTROL DE CALIDAD
SERVICIOS GENERALES

COSTO TOTAL - -

RELACIONES INDUSTRIALES Y LOGSTICA - RRII Y LOG

MANO DE MATERIALES
C.COSTO DESCRIPCIN OBRA CRITICOS
RELACIONES INDUSTRIALES
ADMINISTRACION
PROGRAMA DE CAPACITACION
PROYECCION SOCIAL
COMPRAS LOCALES
ALMACENES PLANTA DE BENEFICIO
GASTOS OPERATIVOS
JEFATURA DE RRII Y LOG
SERVICIOS GENERALES

COSTO TOTAL - -

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE

MANO DE MATERIALES
C.COSTO DESCRIPCIN OBRA CRITICOS
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
EQUIPO SE SEGURIDAD
ELIMINACION DE RESIDUOS
VIGILANCIA
 CONTROL AMBIENTAL
JEFATURA DE SEGURIDAD
SERVICIOS GENERALES

COSTO TOTAL - -

PROYECTOS E INVESTIGACIONES METALURGICAS

MANO DE MATERIALES
C.COSTO DESCRIPCIN OBRA CRITICOS
GERENCIA DE OPERACIONES
INVESTIGACIONES METALURGICAS
PROYECTOS
SERVICIOS GENERALES

COSTO TOTAL - -
013 - ANDALUCITA S.A. - UEA LUCITA I

NA

MATERIALES TERCEROS MISCELANEOS EQUIPOS TOTAL

NO CRITICOS

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -

BENEFICIO

MATERIALES TERCEROS MISCELANEOS EQUIPOS TOTAL

NO CRITICOS
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
- - - - -

E AGUAS RESIDUALES - PTAR

MATERIALES TERCEROS MISCELANEOS EQUIPOS TOTAL

NO CRITICOS
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
- - - - -

IMIENTO

MATERIALES TERCEROS MISCELANEOS EQUIPOS TOTAL

NO CRITICOS
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-
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-
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-
-
-
-
 -
-
- - - - -

E CALIDAD

MATERIALES TERCEROS MISCELANEOS EQUIPOS TOTAL

NO CRITICOS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -

S Y LOGSTICA - RRII Y LOG

MATERIALES TERCEROS MISCELANEOS EQUIPOS TOTAL

NO CRITICOS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -

UPACIONAL E HIGIENE

MATERIALES TERCEROS MISCELANEOS EQUIPOS TOTAL

NO CRITICOS
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
- - - - -

CIONES METALURGICAS

MATERIALES TERCEROS MISCELANEOS EQUIPOS TOTAL

NO CRITICOS
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
 ANDALUCITA S.A.
UNIDAD ECONOMICAMENTE ADMINISTRATIVA LUCITA I
PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2013

AREA: PLANTA

CENTRO DE COSTO: DESCRIPCI DESCRIPCION: CHANCADORAS REA 01

N:

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL TARIFA COSTO PROMEDIO MENSUAL COSTO

ELEMENTO DE GASTO UND TRIMESTRE UNITARIA TRIMESTRE ANUAL

I II III IV US$ I II III IV US$

MANO DE OBRA
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Sub Total - - - - -
MATERIALES CRITICOS
BARE ROTOR UND - - - - 5,500.00 - - - - -
FEED TUBE UND - - 0.33 - 223.00 - - 223.00 - 223.00
DISTRIBUTOR PLATE UND 0.33 0.33 0.33 0.33 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 1,240.00
DISTRIBUTOR BOLT UND 0.33 0.33 0.33 0.33 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 64.00
FEED EYE RING UND - - 0.33 - 205.00 - - 205.00 - 205.00
UPPER WEAR PLATE UND 1.00 1.00 1.00 1.00 195.00 585.00 585.00 585.00 585.00 2,340.00
LOWER WEAR PLATE UND 1.00 1.00 1.00 1.00 207.00 621.00 621.00 621.00 621.00 2,484.00
TRAIL PLATE UND 1.00 - 1.00 - 75.00 225.00 - 225.00 - 450.00
TIP SETS UND 2.00 2.00 2.00 2.00 552.00 3,312.00 3,312.00 3,312.00 3,312.00 13,248.00
BACKUP TIP SET UND 1.00 - 1.00 - 150.00 450.00 - 450.00 - 900.00
TOP WEAR PLATE UND - - 1/3 - 210.00 - - 210.00 - 210.00
TIP / CAVITY WEAR PLATE BOLT SET UND 4.00 4.00 4.00 4.00 25.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00
OUTER REVERSIBLE TIP / CAVITY WEAR PLATE SETS UND 4.00 4.00 4.00 4.00 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 7,200.00
GRASA LBS 16 2/3 16 2/3 16 2/3 16 2/3 8.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00
- - - - -
Sub Total 8,019.00 7,344.00 8,657.00 7,344.00 31,364.00
MATERIALES NO CRITICOS
GRASERA UND 1.00 100.00 300.00 - - - 300.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Sub Total 300.00 - - - 300.00
TERCEROS
CAPACITACION UND 0.33 10,000.00 9,900.00 - - - 9,900.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Sub Total 9,900.00 - - - 9,900.00
MISCELANEOS
TRAPO INDUSTRIAL KG 5.00 5.00 5.00 5.00 0.80 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Sub Total 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
EQUIPOS
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Sub Total - - - - -
TOTAL 18,231.00 7,356.00 8,669.00 7,356.00 41,612.00

Fecha: 03-Oct-12
Realizado: XXX
Aprobrado: YYY