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CAPITULO I: ....................................................................................................................................................................... 6
1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 6
CAPITULO II: .................................................................................................................................................................... 21
2. ASPECTOS GENERALES .............................................................................................................. 21
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION ....................................................................... 21
2.1.1. UBICACIN GEOGRFICA .......................................................................................... 22
2.2. INSTITUCIONALIDAD.......................................................................................................... 24
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA........................................................................................... 24
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA .................................................................................................. 24
2.3. MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................... 25
2.3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO ................................................................................ 25
2.3.2. LINEAMIENTOS DE POLTICA. .................................................................................... 26
2.3.3. ARTICULACIN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA REGIONAL ........................... 27
2.3.4. ARTICULACIN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA LOCAL ................................. 28
2.3.5. TIPOLOGIA DEL PROYECTO ........................................................................................ 29
CAPITULO III: ................................................................................................................................................................... 30
3. IDENTIFICACIN ........................................................................................................................ 30
3.1. DIAGNOSTICO .................................................................................................................... 30
3.1.1. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA: .............................................................. 30
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS .................................................. 41
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP .................................................................................. 51
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS...................................................... 63
3.2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA...................................................................................... 63
3.2.2. ANLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS ............................................................................... 63
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ..................................................................................... 66
3.3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO .......................................................................................... 66
3.3.2. ANLISIS DE MEDIOS Y FINES .................................................................................... 66
3.3.3. DETERMINACIN DE MEDIOS Y ACCIONES ............................................................... 68
3.3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ................................................................................... 68
3.3.5. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS .................... 69
CAPITULO IV: ................................................................................................................................................................... 71
4. FORMULACIN .......................................................................................................................... 71
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO ........................................ 71
4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.................................................... 72
4.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA: ....................................................................................... 72
4.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA: ........................................................................................... 77
4.2.3. DETERMINACIN DE LA BRECHA:.............................................................................. 78
4.3. ANLISIS TCNICO DE ALTERNATIVAS ............................................................................... 78
4.3.1. ASPECTOS TCNICOS ................................................................................................. 78
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS ................................................ Error! Marcador no definido.
Pg. 1
4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS.............................................................................. 79
4.4. COSTOS A PRECIO DE MERCADO....................................................................................... 81
4.4.1. COSTOS DE INVERSIN: ............................................................................................. 81
4.4.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: .......................................................... 82
4.4.3. ANLISIS DE VULNERABILIDAD.................................................................................. 82
CAPITULO V: .................................................................................................................................................................... 85
5. EVALUACION ............................................................................................................................. 85
5.1. EVALUACION SOCIAL ......................................................................................................... 85
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES................................................................................................ 85
5.1.2. COSTOS SOCIALES...................................................................................................... 88
5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL .................................................................. 89
5.1.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................................................ 90
5.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ........................................................................................... 91
5.3. IMPACTO AMBIENTAL ....................................................................................................... 93
5.4. GESTIN DE PROYECTO ..................................................................................................... 96
5.4.1. PARA LA FASE DE EJECUCIN: ................................................................................... 96
5.4.2. PARA LA FASE DE POSTINVERSION: ........................................................................... 97
5.4.3. FINANCIAMIENTO:..................................................................................................... 97
5.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO .............................................................................................. 99
CAPITULO VI: ................................................................................................................................................................. 100
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................. 100
CAPITULO VII: ................................................................................................................................................................ 101
7. ANEXOS.................................................................................................................................... 101
Pg. 2
NDICE DE CUADROS
Pg. 3
CUADRO N 71: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIN ....................................................................................... 97
CUADRO N 72: CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS ....................................................................................................... 97
CUADRO N 73: CRONOGRAMA DE METAS FSICAS ................................................................................................................. 97
Pg. 4
NDICE DE GRFICOS
Pg. 5
CAPITULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
Considerando que el nombre del proyecto, nace con la intensin de permitir identificar el
tipo del proyecto y su ubicacin, es preciso sujetarse a pautas tcnicas que emana el ente
rector (Ministerio de Economa y Finanzas MEF, el mismo que delegara la
responsabilidad funcional y directa a la Direccin General Polticas de Inversiones
DGPI), aludiendo adems de una clara definicin del nombre de este, precisa de una clara
definicin de la tipologa de la intervencin, as como la localizacin del rea de
intervencin planteada y objetivo del mismo.
UBICACIN GEOGRFICA
El rea comprendida dentro del mbito de intervencin del proyecto de pre inversin est
comprendida en la Regin de Tacna, especficamente el proyecto se localiza en el casco
urbano del Distrito de Calana, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna.
Regin : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Calana
Cdigo de Ubigeo : 230103 INEI
Altitud : 850 m.s.n.m.
Coordenadas Geogrficas : 701115 Longitud Este
17 56 29 Latitud Sur
Regin Geogrfica : Costa
Pg. 6
MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO
PROVINCIA DE TACNA
DISTRITO DE CALANA
REGION DE TACNA
AV. CAPLINA
AV. COPACABANA
Pg. 7
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
MEDIOS FUNDAMENTALES
Pg. 8
Superficie de rodadura adecuada.
Va con veredas para el trnsito peatonal.
Dispositivo de control de trnsito existente.
Construccin de Puente de Concreto.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Alternativa 01
La subestructura:
Pg. 9
CUADRO N 1: BALANCE OFERTA DEMANDA
ASPECTOS TECNICOS
TIPO DE PAVIMENTO
FLEXIBLE RGIDO ADOQUINES
ELEMENTO
95% de Compactacin: Suelos Granulares - Proctor Modificado
Suelos Cohesivos - Proctor Estndar
Sub - Rasante
Espesor Compactado: 250 mm - Vas locales y colectoras
300 mm - Vas arteriales y expresas
Sub - base CBR 40% CBR 30%
Base CBR 80% N.A. CBR 80%
Cama de arena fina, de
Penetracin dela Imprimacin
Imprimacin/Capa de apoyo N.A. espesor comprendido entre
5mm
25 y 40mm.
Vas Locales 50mm 60mm
Espesor de la Vas Colectoras 60mm 150mm 80mm
capa de
rodadura Vas Arteriales 70mm NR
Vas Expresas 80mm 200mm NR
MR 340 kg/cm2 MR 380 kg/cm2
Material Concreto Asfaltico
(34 Mpa) (38 Mpa)
Pg. 10
De la misma manera esta alternativa considera el sellado de la carpeta asfltica a fin de
garantizar su durabilidad y la sealizacin horizontal y vertical en toda su longitud. En
cuanto a los establecimientos adyacentes a la va de circulacin tendr las mismas
caractersticas estructurales de esta.
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
FASE DE INVERSIN:
Son los insumos y recurso que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
de funcionamiento de la va en el horizonte de vida del proyecto.
Corresponden a los gastos mnimos que realiza la entidad para mantenerla operatividad
del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal.
Pg. 11
CUADRO N 3: SITUACIN CON PROYECTO GLOBAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIOS PRIVADOS
F. EVALUACIN SOCIAL
El Valor Neto (VAN) ha sido calculado a precios sociales para ambas alternativas. Los
indicadores econmicos del VAN y TIR nos indican que la Alternativa N 01, es la ms
viable, por representar una mayor rentabilidad social.
ALTERNATIVA N 01
VAN 646,168
TIR 9.61%
B/C 0.95
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar los beneficios
esperados a lo largo de sus horizonte de evaluacin, de esta manera asegurar su
durabilidad permitiendo conservar la infraestructura social. Dado que es un bien pblico,
la sostenibilidad estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Calana.
Pg. 12
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA PRE-OPERACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Los egresos que se efecte en la ejecucin del presente proyecto, deben ser concordantes
con el presupuesto analtico aprobado por la unidad de acuerdo a la normatividad
vigente; anotndose los gastos jornales, materiales, equipos, capacitaciones, talleres y
otros, en registros auxiliares por cada actividad que corresponda.
Pg. 13
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN
H. IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTOS NORMATIVOS
Pg. 14
Los criterios ambientales utilizados en trminos de tipo, magnitud, rea de influencia,
duracin, mitigacin y significancia, se han aplicado respetando estrictamente la
normatividad existente en materia ambiental y que a continuacin se indican:
METODOLOGA
Pg. 15
CUADRO N 6: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
Permanente
Moderado
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Fuertes
Neutro
FACTOR AMBIENTAL
Leves
Local
Media
Corta
Larga
Aire x x x x
Medio Fsico Agua x
Natural Suelo x x x x
Material Particulado x x x x
Medio Flora x
Biolgico Fauna x
Humano x x x x
Econmico x x x x
Medio Social
Infraestructura x x x x
Cultural x x x x
Los impactos potenciales principales que podran producirse en el medio fsico por el
desarrollo de las actividades del proyecto en las etapas de ejecucin y operacin han sido
identificados considerando las actividades que se desarrollaran y las condiciones actuales
del rea donde este se implementar.
Etapa de Ejecucin:
Aire:
No se prevn alteraciones en este medio.
Suelo:
No se prevn alteraciones en este medio.
Agua:
No se prevn alteraciones en este medio.
Etapa de Operacin:
Aire:
No se prevn alteraciones en este medio.
Suelo:
No se prevn alteraciones en este medio.
Social:
Mejora en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria.
Hbitos y mtodos de trabajo:
Mejorar los hbitos de los trabajadores adems de mejorar el sistema de
trabajo.
Impactos sobre el Medio Biolgico:
Pg. 16
Etapa de Ejecucin:
Flora:
No se prevn alteraciones en este medio.
Fauna:
No se prevn alteraciones en este medio.
Etapa de Operacin:
Flora:
No se prevn alteraciones en este medio.
Fauna:
No se prevn alteraciones en este medio.
Etapa de Ejecucin:
Alteracin de las actividades de la poblacin beneficiaria.
Generacin de puestos de trabajo temporal.
Se presentar un efecto multiplicador generado otros puestos de trabajo de manera
indirecta, transfiriendo el crecimiento econmico hacia otros sectores.
Etapa de Operacin:
Mejoramiento de la imagen institucional, ya que se mejorara el sistema de agua potable,
con el cual se proporcionara las condiciones apropiadas para brindar servicios de calidad.
MEDIDAS DE MITIGACIN
Del anlisis anterior se puede decir que no existen impactos negativos que ameriten un
anlisis de mitigacin ambiental.
Pg. 17
finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida durante la vida til del
proyecto.
PARA LA FASE DE POSTINVERSION:
FINANCIAMIENTO:
CUADRO N 7: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIN
APORTES
ENTIDAD COMPROMISOS
% NUEVOS SOLES
S/.
MUNICIPALIDAD La Municipalidad Distrital de Calana, para asumir el compromiso
19,795,888.60
DISTRITAL DE 100 tendr como fuente de financiamiento los recursos del Canon y
CALANA Sobrecanon, donaciones y transferencias.
POBLACIN 0 0.00
Pg. 18
Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos directamente por la
Municipalidad Distrital de Calana al 100%, para lo cual anualmente se destinara de la
Fuente de Financiamiento de Canon y Sobre Canon, hasta un 20% del presupuesto de
dicha partida, para el mantenimiento de los proyectos de Inversin, asimismo la
Municipalidad Distrital de Calana cuenta con una partida presupuestaria de gasto
corriente para mantenimiento vial a fin de darle mantenimiento a la red vial del distrito.
Pg. 19
J. MARCO LGICO
ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
Considerando que el nombre del proyecto, nace con la intensin de permitir identificar el
tipo del proyecto y su ubicacin, es preciso sujetarse a pautas tcnicas que emana el ente
rector (Ministerio de Economa y Finanzas MEF, el mismo que delegara la
responsabilidad funcional y directa a la Direccin General Poltica de Inversiones DGPI),
aludiendo adems de una clara definicin del nombre de este, precisa de una clara
definicin de la tipologa de la intervencin, as como la localizacin del rea de
intervencin planteada y objetivo del mismo, los mismos que sern desarrollados a
continuacin:
DENOMINACION
La naturaleza de la intervencin;
La identificacin del bien o servicio que ser intervenido por el proyecto; as como
la respectiva localizacin geogrfica.
Considerando cada uno de los tres elementos, resulta necesario el interrelacionar, cada
uno de ellos para obtener como resultante una denominacin coherente.
Pg. 21
Naturaleza de Intervencin
Localizacin Geogrfica
Localizacin
El rea comprendida dentro del mbito de intervencin del proyecto de pre inversin est
comprendida en la Regin de Tacna, especficamente el proyecto se localiza en el casco
urbano del Pueblo Tradicional de Calana, Distrito de Calana, Provincia de Tacna,
Departamento de Tacna.
Ubicacin Geogrfica
Regin : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Calana
Cdigo de Ubigeo : 230103 INEI
Altitud : 850 m.s.n.m.
Coordenadas Geogrficas : 701115 Longitud Este
17 56 29 Latitud Sur
Regin Geogrfica : Costa
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GRFICO N 1: MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO
PROVINCIA DE TACNA
DISTRITO DE CALANA
REGION DE TACNA
AV. CAPLINA
AV. COPACABANA
Pg. 23
2.2. INSTITUCIONALIDAD
El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), define a una
Unidad Formuladora como: ... cualquier rgano o dependencia registrada ante la
Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. (Art. 8 D.S. N 102-
2007-EF).
Considerando que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados y la
obligacin de que todas las inversiones que programen las entidades pblicas hayan sido
previamente evaluadas, se desprende de las normas legales vigentes para la formulacin,
evaluacin y ejecucin de la inversin pblica en el Per.
Precisamente la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica define a los
Gobiernos Locales como entidades formuladoras de proyectos en su mbito
jurisdiccional. Estas normas son de observancia obligatoria y de aplicacin universal
para todas las entidades del Sector Pblico que ejecute proyectos de inversin con
recursos pblico que comprenden a los gobiernos locales.
El Captulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP - (D. S.
N 102-2007-EF), determina que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art. N 01),
todas las entidades y empresas del sector pblico no financiero, que ejecutan proyectos
de inversin pblica se enmarcan en el SNIP.
Pg. 24
acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversin,
aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada
directamente por otro rgano o dependencia de la Entidad. Asimismo, est a cargo de la
evaluacin ex post del proyecto.
Pg. 25
En el Distrito de Calana no existen antecedentes de la magnitud del proyecto que se est
planteando, debido a que el presupuesto de la Municipalidad Distrital de Calana no es
suficiente para atender las necesidades de inversin en infraestructura vial.
Este proyecto nace como resultado de la necesidad identificada por los pobladores del
sector, principalmente de las familias que habitan en el rea colindante a la Avenida
Copacabana, Avenida Caplina, y prolongacin de la Av. Caplina hasta el lmite con Pachia
las cuales son unas de las vas principales del distrito, estas avenidas pese a los aos y
a la falta de inters de las autoridades, se encuentra en total abandono, no habindose
realizado en los ltimos aos algn mantenimiento vial en las avenidas donde se
intervendr el proyecto.
Art. 196:Los gobiernos locales.... Son competentes para: 4. Crear, modificar y suprimir
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales conforme a ley; 7.
Fomentar la competitividad, las inversiones.....
Pg. 26
Ley Marco de Promocin de la Inversin Descentralizada N 28059
Art. 9: Utilizacin de regala minera. Los recursos que los Gobiernos Regionales y
Municipales reciban por concepto de regala minera sern utilizados exclusivamente para
el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversin productiva que articule la
minera al desarrollo econmico de cada regin para asegurar el desarrollo sostenible de
las reas urbanas y rurales.
Objetivos Especficos:
Este documento fue finalmente presentado y tiene como visin central de desarrollo
regional:
Pg. 27
autnomo en base a una poblacin con niveles altos de educacin y calidad de vida
Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos:
Dentro del Eje Estratgico N5, del plan estratgico desarrollado en conjunto con la
poblacin del distrito, es importante destacar el objetivo estratgico:
Pg. 28
2.3.5. TIPOLOGIA DEL PROYECTO
Pg. 29
CAPITULO III:
IDENTIFICACIN
3. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO
Por el Noreste y Norte; limita con los distritos de Ciudad Nueva y Pachia.
Por el Este; limita con el distrito de Pachia.
Por el Sur y Suroeste; limita con el distrito de Pocollay.
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El rea de intervencin del proyecto de pre inversin est comprendida en el Distrito de
Calana, en la Provincia de Tacna y Departamento de Tacna.
Regin : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Calana
Cdigo de Ubigeo : 230103 INEI
Altitud : 850 m.s.n.m.
Coordenadas Geogrficas : 701115 Longitud Este
17 56 29 Latitud Sur
Regin Geogrfica : Costa
AV. CAPLINA
AREA DE INTERVENCIN
AV. COPACABANA
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CARACTERSTICAS GEOGRFICAS
A. CLIMA Y METEOROLOGA
Precipitacin
Temperatura
Vientos
Pg. 32
causando la erosin del suelo y pequeos remolinos de viento que causan
molestias a la poblacin.
Humedad
Se puede apreciar que a mayor altitud menor humedad, debido que en las zonas
altas se observa un bajo contenido de vapor de agua. La cantidad de vapor de
agua, en tiempos fros, tiene mucho que ver con la sensacin de frialdad. Los
cambios climticos, como el fro y la humedad, pueden agravar el dolor de los
pacientes que sufren de artritis, es por ello que nuestro distrito se consolida como
un rea de clima muy saludable ideal para el desarrollo de viviendas o lugares de
descanso para dichas personas. Por el grado humedad menor al que los dems
distritos y provincias se presenta en un lugar ideal para las personas que sufren
de asma o son propensas a padecer de esta enfermedad.
Debido al clima seco el roco se consolida como una precipitacin til, pues cuando
no se da la lluvia, la cantidad de agua recogida de esta forma tiene un
valor realmente importante. En los climas ridos y semiridos es de vital
importancia para la agricultura. En las regiones terrestres donde la humedad del
aire sea elevada, el roco puede proporcionar una buena cantidad de agua.
Climatologa y Meteorologa
El pueblo de Calana tiene un clima agradable, pero es notorio que las temperaturas
en el da y la noche as como en invierno y verano son muy contrastantes. El
distrito de Calana por su ubicacin geogrfica, presenta caractersticas propias de
una zona rida intertropical, sus principales caractersticas son la humedad
relativa cuyo promedio histrico muestra niveles moderados, y sus escasas
precipitaciones debido al fenmeno de inversin trmica, por lo que solamente se
registran finas garas o lloviznas insignificantes e irregulares en los meses de
invierno (Junio-Julio) y son originados por las densas neblinas que provienen del,
litoral.
Las precipitaciones pluviales (lluvias) en las zonas urbanas del distrito de Calana
son mnimas e irregulares; y no influyen en la produccin agrcola.
Pg. 33
B. HIDROGRAFA E HIDROLOGA
PROMEDIO MULTIANUAL
3
PROMEDIO=0,927 m /s
Pg. 34
promedio del ro Caplina es de 0.980 l/s y del canal Uchusuma es de 880 l/s. El
rendimiento especfico o produccin media de la cuenca de 0.29 l/s/Km2.
Las mediciones de los caudales registran como promedio anual para el ro Caplina
durante el perodo 1987-1996, los 0.63 m3/s; y para el ro Uchusuma en el perodo
similar los 0.75 m3/s.
Nuestra zona de estudio se encuentra ubicada dentro de la cuenca del Caplina. En ella
podemos apreciar al Rio Caplina y Uchusuma.
Uso Poblacional
Para Uso Poblacional, en lo referente al ro Caplina, las aguas que transporta han
sido evaluadas como de calidad mediocre, debido a la acidez que manifiesta en
algunos registros( pH 4.00 8.13). La referida condicin cida es equilibrada en
las plantas de tratamiento de Calana, Pachia y Alto de Lima
En trminos generales, las aguas que discurren por el sistema poseen buenas
caractersticas qumicas para cursos de aguas naturales, ya que sus
concentraciones de sales se encuentra dentro de los lmites inferiores
recomendados por la OMS; (CE 0.109 1.535ms/cm), clasificndolas como aguas
de abastecimiento domstico, con tratamiento equivalente a procesos combinados
de mezcla y coagulacin, sedimentacin filtracin y cloracin
Uso Agrcola:
Las aguas del Sistema Uchusuma no presentan restricciones para sus uso en la
agricultura; en cambio, las que discurren por el ro Caplina, presentan problemas
crecientes en lo referente a la salinidad (concentraciones altas de calcio, sulfatos
y RAS en el rango de 1.37 4.92) y toxicidad por Boro presentndose en la cuenca
en el rango de 0.03 1.12 mg/l, que se deben tener en consideracin a fin de que
las tcnicas de manejo del agua y suelo sean las ms apropiadas.
De acuerdo a los niveles de presencia del Boro, en los sectores agrcolas del ro
Caplina se debe hacer una seleccin de cultivos que sean tolerantes, con la
finalidad de mejorar la productividad de la zona.
El sistema vial del distrito ocupa aproximadamente el 1.42% del rea urbana actual.
En general, las vas deben representar del 35% al 45% del rea de una ciudad para
brindar un buen servicio.
Pg. 35
Principales Ejes de Integracin y Articulacin Vial
Calana presenta serios problemas de integracin y articulacin vial entre los diversos
sectores que conforman el distrito originado justamente por la carencia de vas.
Vas Interurbanas
Estas vas presentan como caracterstica que permiten la comunicacin entre el
distrito con otros centros poblados, entre ellas tenemos las siguientes:
Vas Secundarias
Cumplen la funcin de enlazar las actividades internas del distrito,
interrelacionndose a su vez con vas locales; se encuentran en su gran mayora a
nivel de trochas, y entre ellas se tienen las siguientes:
Pg. 36
Principales Ejes de Integracin y Articulacin Funcional
Av. Tarapac
Comunica al distrito a travs de los sectores de Cerro Blanco y Santa Rita con el
distrito de Pocollay, tiene como caracterstica que sobre ella se realizan una serie
de actividades agrcolas y residenciales en proceso de consolidacin.
i. Riesgo Ssmico
Pg. 37
En los ltimos 450 aos, segn informacin sismo-histrica, ha ocurrido
sismos con intensidades mximas de IX en la escala de Mercalli Modificada
para Tacna y zonas comprendidas dentro de las cuencas del departamento de
Tacna, las zonas con mayores intensidades, las cuales fueron realizadas por
el Dr. Jorge Alva H.
Epicentros que datan desde 1963 a 1991, con magnitud en funcin de las
ondas superficiales Mb y de origen tectnico como mayor fuente sismo gnica.
Los epicentros presentados en las cuencas de Tacna son similares al resto del
pas, donde la mayor fuente sismo gnica lo conforman la interaccin de
placas, la mayor concentracin de sismos se presentan en el mar y la zona
altoandina occidental, que coinciden con el borde de la Zona de Benioff, y la
Zona Volcnica en la parte profunda bajo el continente. Los sismos, varan
entre los 30 a 50 km en la Zona Martima y 199 Km. en la Zona Altoandina
Occidental. As mismo la zona ubicada entre Tacna y Arica, podra ser la
parte intermedia entre el inicio del contacto de las placas de Nazca-
Continental y la final de la subduccin.
Pg. 38
Intensidades Epicentrales
Analizando los sismos con magnitud mayor a 5 Mb, desde 1958 a 1991
(sismos instrumentales), se define que en las cuencas de Tacna en la parte
alto andina la magnitud es mayor de 6.3 e intensidades correspondientes a
VII han causado daos de consideracin.
Periodo de Retorno
Las zonas del Cono Norte especficamente los sectores IV y V son las ms crticas y
propensas a sufrir los mayores daos ante un evento ssmico, siendo las zonas ms
peligrosas del distrito.
Pg. 39
ii. Crecidas Instantneas de los Ros de la Vertiente Occidental
b. Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utiliza la siguiente escala:
Pg. 40
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
Peligros S N
B M A S.I. B M A S.I. c = a*b
Inundaciones X
Existen zonas con problemas de inundacin? X 1 2 2
Existe sedimentacin en el rio o quebrada? X
Cambia el flujo del ro o acequia principal que est
X
involucrado en el proyecto?
Lluvias Intensas X
Derrumbes / Deslizamientos X
Existen procesos de erosin?
Existe mal drenaje de suelos?
Existen antecedentes de deslizamientos?
Existen antecedentes de derrumbes?
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X 1 2 2
Sequias X
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Vulcanismo X
Crecidas de Rio X 1 1 1
Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas DGPM
De acuerdo al anlisis de campo se puede concluir que se han identificado dos tipos
de peligros en la zona donde se pretende ejecutar el proyecto, las inundaciones con
mediana frecuencia que pueden afectar la zona en pocas e lluvia intensa y el fenmeno
del nio, as como sismos de baja intensidad.
La Av. Copacabana es una va de 3874. 65m y la Av. Caplina mide 3404.37 m, ademas
existe una prolongacin de la Av. Caplina, la cual une las dos Avenidas mencionadas.
Pg. 41
Ambientalmente la Av. Caplina y la Av. Copacabana, presenta impactos negativos como
la acumulacin de residuos slidos y la formacin de nubes de polvo que atentan con
la salud de los pobladores que residen a lo largo de las mencionadas vias
Imagen 01: Actualmente la Av. Caplina se encuentra sin ningn tipo de infraestructura.
Pg. 42
zonas dbiles de la va, generando la disminucin de la velocidad directriz de los
vehculos los cuales se ven afectados en sus gastos de operacin vehicular, as como
se incrementa en aproximadamente el tiempo de desplazamiento en el recorrido de
toda la va.
En cuanto al ornato pblico en esta avenida poco o nada se ha hecho por mejorarla ya
que en la actualidad su infraestructura vial se encuentra en estado natural, con
inexistentes veredas, falta de reas verdes, esta situacin perjudica a la poblacin,
dado a que esto trae consigo la contaminacin del aire debido a las emisiones de
partculas suspendidas de polvo que se genera, as mismo por la emisin de gases
generados por los vehculos dando lugar a enfermedades respiratorias, as como una
mala imagen de desarrollo urbano en la zona.
Pg. 43
Asimismo, ambas vas son avenidas que forman parte de la red de vial principal del
sector, la cual permitir el flujo vehicular hacia el interior de las vas secundarias o
calles de menor orden.
Al ser la red vial en un 100% de tierra (bermas y frentera de las casas), ocasiona
deterioro de los vehculos que transitan por la zona, asimismo existe un canal que se
encuentra paralelo a la va, que perjudica a los peatones por lo dificultoso, incmodo
e inseguro que resulta ingresar a sus viviendas y caminar por calles de esas
caractersticas.
Pg. 44
Imagen 05: Desmontes de materiales a lo largo de la va, Canal ubicado en la Av. Caplina
Diagnstico Ambiental
Pg. 45
Imagen 06: Escasa existencia de vegetacin- Av. Caplina
Pg. 46
Imagen 06: Escasa existencia de vegetacin- Av. Copacabana
- Av. Caplina: Es una va con un ancho variable con una superficie de rodadura
natural de tierra para el adecuado trnsito vehicular, y una topografa longitudinal
regular, el rea destinada para bermas se encuentran en estado natural, su
trnsito es en ambos sentidos.
Pg. 47
- Av. Copacabana: Es una va de tiene un ancho variable con una superficie de
rodadura de tierra, y una topografa longitudinal regular. Su trnsito es ambos
sentidos
En la zona lmite con el Distrito de Pachia se ubica el Rio Seco en pocas de lluvias
como enero febrero este rio toma cauce del rio Caplina y divide a la poblacin de
Calana con la poblacin de Pachia. Ambas poblaciones necesitan interactuar por
distintos motivos ya que intercambian su produccin agrcola, adems la
poblacin infantil asisten a centros educativos da Pachia, en la actualidad no
existe ningn tipo de puente, a peticin de la poblacin se incluye la construccin
de un puente. Que facilite la libre transitabilidad de la poblacion.
SITUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA
La situacin actual de la oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada
por las actuales condiciones los mismos que brindan una restringida e inadecuada
capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que hay una inadecuada
Pg. 48
planificacin vial urbana, que la Avenida Caplina y la Av. Copacabana no est en
adecuadas condiciones manifestadas en el diagnostico ocasionando que los las
unidades vehiculares tienen que transitar por otras vas donde los pobladores del rea
de influencia del proyecto pierden tiempo y hay ms gastos operativo.
Pg. 49
CUADRO N 11B: CARACTERSTICAS TCNICAS DE LA VA COPACABANA
Pg. 50
Razn por la cual, a continuacin pasaremos a identificar y, evaluar estos problemas,
en este caso, para el entorno de la Urbanizacin Tacna
CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS
A. POBLACIN Y MUESTRA:
CUADRO N 12: POBLACIN TOTAL, POR CENSO 2003 SEGN PROVINCIA Y DISTRITO
POBLACION HABITANTES
Hombres 178
Mujeres 176
TOTAL 354
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2003: XI de Poblacin y VI de Vivienda
CUADRO N 13: POBLACIN TOTAL, POR CENSO 2007 SEGN PROVINCIA Y DISTRITO
B. POBLACIN OBJETIVO:
La poblacin objetivo del proyecto son los pobladores de la avenida Caplina y Av.
Copacabana, que actualmente no cuentan con una adecuada infraestructura vial por
lo que de acuerdo a las visitas in situ, en la Av. Caplina se tiene 204 lotes destinados
Pg. 51
para viviendas, con una densidad poblacional de 5 habitantes/familias que
representan un sub total de 516 habitantes.
CUADRO N 14: POBLACIN TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD PROVINCIAL Y DISTRITOAL
Pg. 52
Obreros construccin 13502 11.9 84 5.7
Trabajadores calificados 1473 24.5 428 33.9
Fuente: INEI: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
CUADRO N 16: POBLACIN TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD DISTRITOAL Y POR SEXO
Los servicios bsicos estn constituidos por los servicios de agua potable, alcantarillado,
energa elctrica, telefona y limpieza pblica presentando el siguiente diagnstico
En el Distrito de Calana el 42.7 % cuenta con una red pblica dentro de la vivienda y
un 2.4% de la poblacin se abastece de agua por medio de un piln pblico.
Pg. 53
Piln publico 11,471 16 18 2.4
Fuente: INEI: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
En el Distrito de Calana 123 viviendas cuentan con una red pblica de desage dentro
de la vivienda, mientras que 155 hogares no cuentan con este servicio. Siendo una de
las mayores necesidades que presenta el distrito.
Pg. 54
habitantes debe existir 01 lnea telefnica, sin embargo cada vez menos hacen uso de
este servicio, optando mayoritariamente por la telefona celular, pero existen centros
telefnicos comunitarios, cabinas telefnicas y telfonos monederos.
En Piedra Blanca la mayora de la poblacin hace uso del servicio de telefona celular.
CARACTERISTICAS DE LA SALUD
En Calana se ubica tambin el Hospital Tipo III del Instituto Peruano de Seguridad Social,
el mismo que atiende a toda la poblacin asegurada de la regin, brindando todos los
servicios que corresponden a su nivel desde la atencin ambulatoria, consultorios,
internado, operaciones, rehabilitacin y otros.
CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION
POBLACIN EDUCATIVA:
Pg. 55
entre los 6 y 24 aos de edad. De los cuales 176 (45.6%) equivalen a adultos mayores
en educacin no escolarizada.
Tambin se aprecia que 565 habitantes (27.7%), tienen educacin superior, de los
cuales 326 (29,7%) son hombres y 239 (25.4%) son mujeres.
Por otro lado se tiene una poblacin de 149 habitantes (7.3%) analfabetas, estando
ubicada principalmente en el rea rural (132-7.7%) y siendo de sexo femenino (11.4-
12.1%) del total de habitantes del distrito.
CENTROS DE ENSEANZA:
Pg. 56
equivale al 4.07%, existiendo por lo tanto un dficit de 0.73% equivalente 19 alumnos
que no estn estudiando en este nivel.
Este nivel de educacin alternativo tiene como objetivo principal facilitar la formacin de
la persona en actividades bsicas para el fomento de aptitudes y generacin de empleo,
en base a capacidades tcnicas de duracin corta.
En Calana existe una filiar del Instituto Superior Tecnolgico Gonzales Vigil de Tacna con
las especialidades de Foracion Agrcola y Pecuarios la misma que cuenta con 40 alumnos
matriculados.
Los habitantes de Calana ascienden a 2521 individuos, de los cuales segn el censo del
instituto nacional de estadstica 2007 236 personas no tienen ningn nivel de educacin
alcanzado mientras que 153 personas cuentan con la universidad terminada, en el
siguiente cuadro se refleja la realidad de la educacin por nivel alcanzo en el distrito de
Calana.
CUADRO N 22: NIVEL ALCANCANZADO DEL DISTRITO DE CALANA
Pg. 57
Superior Univ. incompleto (007) 115
Superior Univ. completo (008) 153
Fuente: INEI: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA
Transporte Urbano
Pg. 58
el servicio de traslado de pasajeros desde la ciudad de Tacna hasta el sector de Cerro
Blanco, ciudad de Tacna hasta el Sector de Piedra Blanca, Ciudad de Tacna Calana -
Pacha y viceversa.
i. Ruta 12.
ii. Ruta 200 Empresa de transportes 10 de Febrero S.A.C.
iii. Ruta 30-A Empresa de Transportes Los Pinos e Incln.
A. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Pg. 59
CUADRO N 24: PRODUCCIN PECUARIA DEL DISTRITO DE CALANA
AOS
ESPECIE VARIEDADES
2006 2007 2008
VACUNOS
Carne Poblacin (unidades) 5.15 750 700
Produccin (t) 23.57 25.58 16.67
Leche Vaca ordeada (unidades) 210 118
Produccin (t) 383.65 552.82 298.05
OVINOS Poblacin (unidades) 4.5 450 450
Produccin (t) 1.7 1.67 1.53
PORCINOS Poblacin (unidades) 5200 3200 3800
Produccin (t) 68.98 103 140.83
CAPRINOS Poblacin (unidades) 50 150 3800
Produccin (t) 0.84 103 140.83
Fuente: DRSA- serie Historia de la Produccin Agraria, Comercio Exterior e Hidrologa al 2008
AOS
CULTIVO VARIEDADES
2006 2007 2008
CIROLEO Produccin (t) 16 13 25
Superficie Cosechada (ha) 3 3 5
GRANADA Produccin (t) 9 8 12
Superficie Cosechada (ha) 2 2 3
DAMASCO Produccin (t) 0 0 0
Superficie Cosechada (ha) 0 0 0
HIGUERA Produccin (t) 19 18 17
Superficie Cosechada (ha) 4 4 4
MANZANA Produccin (t) 12 9 13
Superficie Cosechada (ha) 2 2 2
MELOCOTON Produccin (t) 4 60 182
Superficie Cosechada (ha) 4 11 13
MEMBRILLO Produccin (t) 5 4 4
Superficie Cosechada (ha) 1 1 1
PERA Produccin (t) 61 60 64
Superficie Cosechada (ha) 8 8 8
VID Produccin (t) 560 620 754
Superficie Cosechada (ha) 55 61 61
Fuente: DRSA- serie Historia de la Produccin Agraria, Comercio Exterior e Hidrologa al 2008
Actividades Tursticas
El distrito de Calana posee un clima templado durante todo el ao que de
condiciones especiales, para el turismo y la recreacin convirtindose en un paraje
ecolgico agradable. Por otro lado es tambin notorio el turismo que se da a travs
de la gastronoma en locales que se ubican a lo largo de la carretera principal y
sus anexos en donde dinmicamente ocurren visitantes de la ciudad y de otros
pases donde diariamente ocurren visitantes de la ciudad y de otros pases
primordialmente de la repblica de Chile, locales que tambin cuentan con
infraestructura deportiva que generan gran expectativa al visitante. Las iglesias de
Calientes y sus antiguas casonas constituyen otros atractivos que permiten
desarrollar el turismo en el distrito. El distrito adems cuenta con una serie de
actividades festivas que permiten la influencia de grupos de visitantes entre las
que podemos destacar
Pg. 60
i. Gran porcentaje y concurso de carnavales en el mes de febrero
ii. El festival del Durazno movible en el mes de marzo
iii. La noche de San Juan y festival del vino y pisco que se celebra en el mes
de Junio
iv. Aniversario de creacin poltica del distrito que se celebra el 20 de agosto
v. Festividad de la Virgen del Rosario que se celebra el 18 de octubre.
Los gobiernos locales, son entidades bsicas de la organizacin territorial del estado y
canales inmediatos reparticipacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan
y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades.
Pg. 61
Son los rganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y armnico;
para ello representan al vecindario, y promueven la adecuada prestacin de los servicios
pblicos locales.
Transportistas
Por lo mencionado, podemos concluir que no se observa conflictos entre los involucrados,
que puedan interferir negativamente en el desarrollo del proyecto, muy por el contrario
se observa un alto compromiso y predisposicin de todas las entidades autoridades,
funcionarios y beneficiarios involucrados para la formulacin y ejecucin del proyecto.
Pg. 62
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
ANLISIS DE CAUSAS
Como se aprecia en nuestro rbol de causas y efectos, est es una causa directa del
problema central, debido principalmente a:
Es otra de las causas directas del problema central, debido a que la zona no cuenta con
ningn tipo de sealizacin vial, causada por:
Todos estos aspectos contribuyen a la generacin del problema determinado por las
inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en la Avenida
Copacabana y en la Av. Caplina. Con esta informacin construimos el rbol de causas.
Pg. 63
GRFICO N 6: ARBOL DE CAUSAS
ANLISIS DE EFECTOS
La tierra suelta que conforma en la actualidad las bermas y veredas de la zona generan
nubes de polvo que contaminan el medio ambiente y se depositan sobre las fachadas y
los interiores de las viviendas que all se ubican incrementando los gastos en salud y
mantenimiento de sus viviendas.
Pg. 64
GRFICO N 7: ARBOL DE EFECTOS
En base a estas causas construimos el rbol de Causas y Efectos que podemos visualizar
en el grfico siguiente:
Pg. 65
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Para estructurar este objetivo seguimos la lgica de positivizar el problema central que el
proyecto busca atender o minimizar. As tenemos:
El Objeto del proyecto es contar con que la Avenida Caplina y la Av. copacabana presente
adecuadas condiciones para el trnsito peatonal y vehicular seguro, siendo esta
transitada tanto por los pobladores de la zona, y mejorar el ornato en este sector de la
ciudad que ha estado abandonada por muchos aos, as como por turistas, mejorando
la calidad en el hbitat de la zona de estudio.
ANLISIS DE MEDIOS
Para la definicin del rbol de Medios tomamos como referencia el rbol de Causas para
en trminos de redaccin estructurarlos de manera positiva, as tenemos:
Pg. 66
ANLISIS DE FINES
Para la definicin del rbol de fines tomamos como referencia el rbol de efectos para ser
convertidos en positivos y as permitirnos obtener lo siguiente:
Pg. 67
GRFICO N 12: ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Luego del Anlisis del rbol de problemas y el rbol de Objetivos y tomando en cuenta
las consideraciones tcnico-ambientales, as como los usos y costumbres de la poblacin
se han planteado las alternativas de solucin siguientes:
ALTERNATIVA 01:
Pg. 68
Pavimentacin de vas se realizara el perfilado y compactado de sub-rasante con equipo
en 106,041.00 m2.
La subestructura:
Posibilidades
Pg. 69
transitabilidad peatonal y vehicular proporcionando una adecuada y eficiente
infraestructura de la va, previa aprobacin del Perfil del Proyecto.
Limitaciones
La necesidad de afectar lotes existentes en la Av. Caplina y Av. Copacabana cuyo monto
se encuentra incluido en el presupuesto de ejecucin de la obra
Pg. 70
CAPITULO IV:
FORMULACIN
4. FORMULACIN
De acuerdo con las caractersticas de inversin y los parmetros predefinidos por el SNIP,
segn lo estipulado en la Directiva N 001-2011-EF/68.01 y en el anexo SNIP 10
modificado con RD N 001-2011-EF/63.01, se determina por la tipologa que el horizonte
de evaluacin para este proyecto es de 20 aos.
Fase de Inversin:
La secuencia de las fases del proyecto, se observan que estn consideradas las acciones
que conllevan estas fases, desde la elaboracin del expediente tcnico en la fase de
inversin, hasta el dcimo y ltimo periodo de la operacin y mantenimiento del proyecto,
que corresponde a la fase de post inversin, y cuya evolucin para efectos de
planeamiento, control y seguimiento se realiza anualmente.
AO 0
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES AO 01 AO 20
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
FASE DE INVERSIN
Elaboracin del Expediente Tcnico
Proceso de Seleccin
Ejecucin de la Obra
Supervisin de Obra
Liquidacin de Obra
FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento de Infraestructura
Pg. 71
4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
POBLACIN CENSAL
MBITO TC
1993 2007
PROVINCIA DE TACNA 188,759 262,731 2.39%
DISTRITO DE CALANA 1,682 2,625 3.23%
Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 1993-2007
POBLACIN
AO
PROVINCIA DE TACNA DISTRITO DE CALANA CALANA (URBANO) CALANA (RURAL)
0 2007 188,759 2,625 400 2,225
1 2008 193,270 2,688 413 2,297
2 2009 197,889 2,752 426 2,371
3 2010 202,619 2,818 440 2,448
4 2011 207,461 2,885 454 2,527
5 2012 212,420 2,954 469 2,608
6 2013 217,496 3,025 484 2,693
7 2014 222,695 3,097 500 2,780
8 2015 228,017 3,171 516 2,869
Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico
Pg. 72
Anlisis de la poblacin de referencia, potencial y efectiva.
POBLACION
AO
OBJETIVO
1 2015 3046
2 2016 3137
3 2017 3232
4 2018 3328
5 2019 3428
6 2020 3531
7 2021 3637
8 2022 3746
9 2023 3859
10 2024 3974
11 2025 4094
12 2026 4216
13 2027 4343
14 2028 4473
15 2029 4607
16 2030 4746
17 2031 4888
18 2032 5035
19 2033 5186
20 2034 5341
21 2035 5501
PROMEDIO 4159
Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico
DEMANDA ACTUAL
Pg. 73
F.C.E. Vehculos pesados : 1.02844873
=
7
Dnde:
DEMANDA PROYECTADA
= 0 (1 + )(1)
Dnde:
Tn : Transito proyectado al ao n en vehculo/da
TO : Transito actual (ao base) en vehculo/da
n : Ao futuro de proyeccin
r : Tasa anual de crecimiento del transito
Pg. 74
rvp = 3.23 Tasa de Crecimiento Anual de la Poblacin (para vehculos de pasajeros)
rvc = 1.70 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehculos de carga)
Pg. 75
CUADRO N 35: PROYECCIN DE TRFICO SITUACIN SIN PROYECTO
TIPO DE AO AO AO AO AO AO
AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 18 AO 19
VEHCULO 0 1 2 8 17 20
TRFICO
247.0 247.0 250.0 255.0 258.0 263.0 268.0 272.0 276.0 280.0 285.0 304.0 311.0 317.0 324.0 330.0 338.0 345.0 352.0 360.0 366.0
NORMAL
AUTOMOVIL 38 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
CAMIONETA 67 67 68 69 71 72 74 75 77 79 80 82 84 85 87 89 91 93 95 97 99
C.R. 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 28 28
MICRO 34 34 35 36 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
BUS GRANDE 49 49 50 51 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67 69 70 72 73
CAMIN 2E 29 29 28 28 27 27 27 26 26 26 25 35 36 37 37 38 39 40 41 41 42
CAMIN 3E 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
TIPO DE VEHCULO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 8 AO 9
5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TRFICO NORMAL 247.0 247.0 250.0 255.0 258.0 263.0 268.0 272.0 276.0 280.0 285.0 304.0 311.0 317.0 324.0 330.0 338.0 345.0 352.0 360.0 366.0
AUTOMOVIL 38.0 38.0 39.0 40.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0
CAMIONETA 66.5 67.0 68.0 69.0 71.0 72.0 74.0 75.0 77.0 79.0 80.0 82.0 84.0 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0 99.0
C.R. 19.0 19.0 19.0 20.0 20.0 21.0 21.0 22.0 22.0 22.0 23.0 23.0 24.0 24.0 25.0 25.0 26.0 26.0 27.0 28.0 28.0
MICRO 34.2 34.0 35.0 36.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0
BUS GRANDE 49.4 49.0 50.0 51.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0 60.0 61.0 62.0 63.0 65.0 66.0 67.0 69.0 70.0 72.0 73.0
CAMIN 2E 28.5 29.0 28.0 28.0 27.0 27.0 27.0 26.0 26.0 26.0 25.0 35.0 36.0 37.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 41.0 42.0
CAMIN 3E 11.4 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10.0 10.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0
TRFICO
37.0 37.0 38.0 38.0 39.0 40.0 40.0 40.0 43.0 43.0 43.0 44.0 46.0 48.0 50.0 50.0 51.0 51.0 52.0 55.0 55.0
GENERADO
AUTOMOVIL 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
CAMIONETA 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0
C.R. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
MICRO 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0
BUS GRANDE 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0
CAMIN 2E 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
CAMIN 3E 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0
IMD TOTAL 284.0 284.0 288.0 293.0 297.0 303.0 308.0 312.0 319.0 323.0 328.0 348.0 357.0 365.0 374.0 380.0 389.0 396.0 404.0 415.0 421.0
Principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda:
La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por la situacin de la
Avenida Caplina, la misma que brinda una restringida e inadecuada capacidad de
transitabilidad de flujo vehicular y peatonal, debido a que la superficie de rodadura y las
veredas se encuentran en estado natural y en algunos casos se encuentran deterioradas.
Pg. 77
4.2.3. DETERMINACIN DE LA BRECHA:
ALTERNATIVA N01
TIPO DE PAVIMENTO
FLEXIBLE RGIDO ADOQUINES
ELEMENTO
95% de Compactacin:
Suelos Granulares - Proctor Modificado
Suelos Cohesivos - Proctor Estndar
Sub - Rasante
Espesor Compactado:
250 mm - Vas locales y colectoras
300 mm - Vas arteriales y expresas
Sub - base CBR 40% CBR 30%
Base CBR 80% N.A. CBR 80%
Cama de arena fina, de
Penetracin dela Imprimacin
Imprimacin/Capa de apoyo N.A. espesor comprendido
5mm
entre 25 y 40mm.
Vas Locales 50mm 60mm
150mm
Vas Colectoras 60mm 80mm
Pg. 78
Espesor de la Vas Arteriales 70mm NR
capa de
Vas Expresas 80mm 200mm NR
rodadura
MR 340kg/cm2 MR 380 kg/cm2
Material Concreto Asfaltico
(34 Mpa) (38 Mpa)
FASE DE INVERSIN:
Son los insumos y recurso que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad de funcionamiento de la va en el horizonte de vida del proyecto.
MATERIALES
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 19,432.7010
ADOQUINES DE CONCRETO ROJO 10x20X4 CM. u 36,281.4400
AFIRMADO m3 2,448.1375
AFIRMADO PARA BASE m3 3,852.9720
AGUA m3 1,052.5165
ALAMBRE NEGRO # 8 kg 495.2290
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 555.0486
ALQUILER DE CASA mes 6.0000
ARBOLES ORNAMENTALES pza 99.0000
ARENA FINA m3 73.7969
ARENA GRUESA m3 619.9227
ASFALTO RC-250 gal 3,769.5156
BANCO DE CONCRETO u 6.0000
BARNIZ MARINO gal 4.5000
BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO (INCLUYE INSTALACION) u 6.0000
BROCHA DE 2" u 1.3901
BROCHA DE 4" u 10.3018
Pg. 79
CARTEL DE CIERRE DE TRANSITO u 3,000.0000
CARTULINA u 3.0000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 3,789.2482
CESPED m2 230.5065
CHEMALAC gal 1.5630
CINTA MASKINGTAPE pza 1.5000
CINTA SEALADORA AMARILLA m 525.0000
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 323.9453
COLA SINTETICA gal 2.1000
CONFITILLO m3 11.1075
CONO DE SEGURIDAD u 1,500.0000
CORDEL PARA TRAZO m 10.9047
DISOLVENTE XILOL gal 29.2512
EMULSION ASFALTICA CATIONICA CSS-1HP gal 18,711.6885
ESCOBA DE LIMPIEZA pza 1,033.7026
ESPONJA u 41.0122
ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA p2 258.0324
ESTIERCOL x SACO DE 40 KG. sac 4.9500
FILLER kg 7,082.1132
FOSFATO DIAMONICO sac 0.9900
GASOLINA 84 OCTANOS gal 75.7680
GIGANTOGRAFIA (3.60x2.40m) u 1.0000
HORMIGON m3 8.7350
IMPRIMANTE EPOXICO PARA ADOQUIN kg 209.3160
KEROSENE gal 4.0554
LIJA PARA FIERRO u 34.4660
LIJA PARA MADERA u 35.3142
MADERA TORNILLO p2 7,345.0500
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL est 1.0000
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO est 1.0000
PERFIL "T" ALUMINIO DE 1" x 1/8" m 2.4000
PERNOS DE 5"x3/8" C/VOLANDA Y TUERCA.. u 12.0000
PERNOS EXAGONALES DE 3/4" X 3 1/2" pza 54.0000
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 638.9254
PIEDRA GRANDE m3 5.2000
PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.8802
PINTURA DE TRAFICO gal 25.1250
PINTURA ESMALTE gal 40.3822
PLACA RECORDATORIA u 1.0000
PLANCHA ACERO 1.3mm X 1.22m X 2.40 m pl 1.2600
PLANCHA METALICA DE 1/20" pl 0.8280
REGLA DE ALUMINIO u 51.2652
RODILLO PARA PINTAR.. u 0.8932
TECNOPORT pl 138.9150
THINNER CORRIENTE gal 14.1798
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 96.0050
TIZA kg 6.9505
TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO pl 6.0019
TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" pza 42.0760
TUBO FN DE 3"x2.5 mm u 3.0000
YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls 129.0162
YUTE m2 1,085.2440
EQUIPOS
BARREDORA MECANICA hm 18.6372
CALENTADOR DE ASFALTO 500 GLN hm 25.1601
CAMION CISTERNA DE AGUA DE 5000 gl hm 123.9540
CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl hm 18.6372
CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 681.0011
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 hm 25.1601
Pg. 80
CARGADOR SOBRE LLANTAS 375 HP 8 yd3 hm 165.2118
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 296.0259
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 273.8841
COMPRESORA NEUMATICA 150 HP 380-590 PCM hm 18.6372
EQUIPO DE PINTURA hm 22.0002
EQUIPO DE SOLDADURA hm 4.0002
ESTACION TOTAL hm 89.9987
GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m hm 12.1329
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 11p3 hm 367.0551
MOTONIVELADORA DE 130-135 HP hm 123.9540
NIVEL TOPOGRAFICO hm 19.5329
PAVIMENTADORA DE 65 HP hm 25.1601
PLANTA DE ASFALTO DE 150 ton/h hm 25.1601
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 ton hm 25.1601
RODILLO PATA CABRA VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 84HP 8-10 ton hm 25.1601
RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 111-130HP 9-11 ton hm 123.9540
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 248.3100
Los costos de han determinado en funcin a los componentes del proyecto, estimndose
de acuerdo a cada alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes y recursos que son necesarios para ejecutar el proyecto e iniciar con la
operacin y mantenimiento.
Pg. 81
4.4.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
Exposicin:
El proyecto se encuentra ubicado en la Avenida Caplina y Avenida Copacabana, en el
pueblo tradicional de Calana, que en pocas de intensas lluvias se perciben daos,
debido a que no existen obras de drenaje, el fenmeno del nio puede llegar a afectar
a todas las familias que viven colindantes a la va.
Fragilidad:
Dentro de la vulnerabilidad que se percibe en la Avenida Caplina y Av. Copacabana, se
puede mencionar que existen algunas viviendas que son de adobe y ladrillo de barro
las cuales son frgiles ante un sismo.
Resiliencia:
Existen pocas vas alternativas, asimismo existen cerca equipos de rehabilitacin y
establecimientos de salud (Puesto de Salud de Calana).
De acuerdo a las pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de
desastres en los proyectos de inversin pblica y segn estudio de campo se elabor
la lista de verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por exposicin,
fragilidad o resiliencia en el proyecto.
Pg. 82
FORMATO N 2: LISTA DE VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDADES
POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (Localizacin)
1.La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? X
2.Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es
X
posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por fragilidad (Tamao, Tecnologa)
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de Acuerdo con el
X
tipo de infraestructura de que se Trate?
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de
X
la zona de ejecucin del Proyecto?
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la Zona de
X
ejecucin del proyecto?
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas Geogrficas y fsicas
X
de la zona de ejecucin del proyecto?
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y
X
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las
X
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia X
de peligros?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos Financieros (por ejemplo,
fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por X
la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer
X
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la afectaran
si se produce una situacin de peligro cuando el Proyecto no cuenta con medidas de X
reduccin de riesgo?
Pg. 83
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X
Para determinar qu grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, recurrimos
a los lineamientos de interpretacin de resultados, del documento: Pautas Metodolgicas
para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los proyectos de Inversin
Pblica - Ministerio de Economa y Finanzas - Direccin General de Programacin
Multianual del Sector Publico- DGPM, y que aparecen en el siguiente anlisis:
i. Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y por lo
menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o Media
(y las dems variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD ALTA.
ii. Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja, entonces el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
iii. Si todas las variables de exposicin enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las
dems un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.
iv. Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y
las dems un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
v. Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces, el
proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
vi. Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las
dems un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
vii. Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables
de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o Baja (y ninguna
Vulnerabilidad Alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.
Pg. 84
CAPITULO V:
EVALUACIN
5. EVALUACION
Para efectos de la evaluacin social del proyecto se siguieron las pautas establecidas en
la Gua Metodolgica de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de proyectos de
Saneamiento Bsico emitidas por la DGPI.
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
Calculo de Beneficios
Calculo del beneficio total por ahorro de costos operativos vehiculares (BCOV)
Nota: (*).COVsp y COVcp se obtienen de las Tablas del COV del MTC
CON
TIPO DE
SIN PROYECTO PROYECTO
VEHCULO
ALTER. 1 ALTER. 2
AUTOMOVIL 0.49 0.27 0.27
CAMIONETA 0.68 0.28 0.28
C.R. 0.68 0.28 0.28
MICRO 1.05 0.61 0.61
BUS GRANDE 1.49 0.64 0.64
CAMIN 2E 2.40 0.85 0.85
CAMIN 3E 2.91 1.09 1.09
Pg. 85
CUADRO N 45: COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR - SIN PROYECTO En Soles a Precios Sociales
TIPO DE
VEHCULO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 17 AO 18 AO 19 AO 20
TRFICO 2,443,40 2,454,55 2,491,88 2,508,39 2,545,71 2,583,04 2,599,97 2,612,57 2,640,97 2,670,58 3,019,12 3,082,62 3,159,30 3,215,08 3,272,80 3,361,02 3,431,42 3,494,92 3,571,25 3,624,80
NORMAL 4 7 3 0 6 3 0 6 8 4 9 9 0 0 5 5 9 9 4 5
AUTOMOVIL 158,622 162,796 166,971 166,971 171,145 175,319 179,494 183,668 187,842 192,016 204,539 208,713 212,888 217,062 221,236 225,411 229,585 233,759 233,759 233,759
CAMIONETA 386,885 392,660 398,434 409,983 415,757 427,306 433,080 444,629 456,178 461,952 473,501 485,050 490,824 502,373 513,922 525,471 537,020 548,568 560,117 571,666
C.R. 109,714 109,714 115,488 115,488 121,263 121,263 127,037 127,037 127,037 132,811 132,811 138,586 138,586 144,360 144,360 150,135 150,135 155,909 161,683 161,683
MICRO 303,437 312,362 321,286 321,286 330,211 339,136 348,060 356,985 356,985 365,910 374,834 383,759 392,683 401,608 410,533 419,457 428,382 437,307 446,231 455,156
BUS GRANDE 621,253 633,932 646,610 671,968 684,646 697,325 710,003 722,682 735,361 760,718 773,397 786,075 798,754 824,111 836,790 849,468 874,826 887,504 912,862 925,540
CAMIN 2E 591,575 571,176 571,176 550,777 550,777 550,777 530,378 530,378 530,378 509,979 713,970 734,369 754,768 754,768 775,167 795,566 815,966 836,365 836,365 856,764
CAMIN 3E 271,918 271,918 271,918 271,918 271,918 271,918 271,918 247,198 247,198 247,198 346,077 346,077 370,797 370,797 370,797 395,517 395,517 395,517 420,236 420,236
2,443,40 2,454,55 2,491,88 2,508,39 2,545,71 2,583,04 2,599,97 2,612,57 2,640,97 2,670,58 3,019,12 3,082,62 3,159,30 3,215,08 3,272,80 3,361,02 3,431,42 3,494,92 3,571,25 3,624,80
TOTAL 4 7 3 0 6 3 0 6 8 4 9 9 0 0 5 5 9 9 4 5
CUADRO N 46: COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR - CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1 En Soles a Precios Sociales
Tipo de
Vehculo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
Trfico 1,050,601. 1,058,660. 1,076,406. 1,084,850. 1,102,596. 1,120,342. 1,130,825. 1,139,263. 1,151,826. 1,167,738. 1,295,347. 1,322,781. 1,354,674. 1,380,273. 1,405,282. 1,442,024. 1,472,462. 1,499,895. 1,534,803. 1,559,812.
Normal 1 0 0 2 2 2 1 0 1 7 9 0 2 8 9 1 8 9 6 7
Automovil 86,847.5 89,132.9 91,418.4 91,418.4 93,703.8 95,989.3 98,274.7 100,560.2 102,845.7 105,131.1 107,416.6 109,702.0 111,987.5 114,273.0 116,558.4 118,843.9 121,129.3 123,414.8 125,700.3 127,985.7
Camionet
a 162,406.1 164,830.1 167,254.1 172,102.0 174,526.0 179,373.9 181,797.9 186,645.8 191,493.8 193,917.8 198,765.7 203,613.6 206,037.6 210,885.6 215,733.5 220,581.4 225,429.4 230,277.3 235,125.3 239,973.2
C.R. 46,055.5 46,055.5 48,479.4 48,479.4 50,903.4 50,903.4 53,327.4 53,327.4 53,327.4 55,751.4 55,751.4 58,175.3 58,175.3 60,599.3 60,599.3 63,023.3 63,023.3 65,447.2 67,871.2 67,871.2
Micro 176,218.4 181,401.2 186,584.1 186,584.1 191,767.0 196,949.9 202,132.8 207,315.7 207,315.7 212,498.6 217,681.5 222,864.4 228,047.3 233,230.2 238,413.1 243,596.0 248,778.9 253,961.7 259,144.6 264,327.5
Bus
Grande 266,055.2 271,484.9 276,914.6 287,773.9 293,203.6 298,633.3 304,063.0 309,492.7 314,922.4 325,781.8 331,211.5 336,641.2 342,070.9 352,930.3 358,360.0 363,789.7 374,649.1 380,078.8 390,938.2 396,367.9
Camin 2E 210,629.9 203,366.8 203,366.8 196,103.7 196,103.7 196,103.7 188,840.6 188,840.6 188,840.6 181,577.5 254,208.5 261,471.6 268,734.8 268,734.8 275,997.9 283,261.0 290,524.1 297,787.2 297,787.2 305,050.3
Camin 3E 102,388.6 102,388.6 102,388.6 102,388.6 102,388.6 102,388.6 102,388.6 93,080.5 93,080.5 93,080.5 130,312.7 130,312.7 139,620.8 139,620.8 139,620.8 148,928.8 148,928.8 148,928.8 158,236.9 158,236.9
Trfico
Generado 156,815.2 162,244.9 162,244.9 164,668.9 169,851.8 169,851.8 169,851.8 179,990.9 179,990.9 179,990.9 187,254.0 192,102.0 204,548.0 212,263.1 212,263.1 214,687.1 214,687.1 220,116.8 237,031.7 237,031.7
Automovil 13,712.8 13,712.8 13,712.8 13,712.8 13,712.8 13,712.8 13,712.8 15,998.2 15,998.2 15,998.2 15,998.2 15,998.2 15,998.2 18,283.7 18,283.7 18,283.7 18,283.7 18,283.7 18,283.7 18,283.7
Camionet
a 24,239.7 24,239.7 24,239.7 26,663.7 26,663.7 26,663.7 26,663.7 29,087.7 29,087.7 29,087.7 29,087.7 31,511.6 31,511.6 31,511.6 31,511.6 33,935.6 33,935.6 33,935.6 36,359.6 36,359.6
C.R. 7,271.9 7,271.9 7,271.9 7,271.9 7,271.9 7,271.9 7,271.9 7,271.9 7,271.9 7,271.9 7,271.9 9,695.9 9,695.9 9,695.9 9,695.9 9,695.9 9,695.9 9,695.9 9,695.9 9,695.9
Micro 25,914.5 25,914.5 25,914.5 25,914.5 31,097.4 31,097.4 31,097.4 31,097.4 31,097.4 31,097.4 31,097.4 31,097.4 36,280.2 36,280.2 36,280.2 36,280.2 36,280.2 36,280.2 41,463.1 41,463.1
Bus
Grande 38,007.9 43,437.6 43,437.6 43,437.6 43,437.6 43,437.6 43,437.6 48,867.3 48,867.3 48,867.3 48,867.3 48,867.3 48,867.3 54,297.0 54,297.0 54,297.0 54,297.0 59,726.7 59,726.7 59,726.7
Camin 2E 29,052.4 29,052.4 29,052.4 29,052.4 29,052.4 29,052.4 29,052.4 29,052.4 29,052.4 29,052.4 36,315.5 36,315.5 43,578.6 43,578.6 43,578.6 43,578.6 43,578.6 43,578.6 43,578.6 43,578.6
Camin 3E 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 18,616.1 27,924.2 27,924.2
1,207,416. 1,220,904. 1,238,650. 1,249,519. 1,272,448. 1,290,194. 1,300,676. 1,319,254. 1,331,817. 1,347,729. 1,482,602. 1,514,883. 1,559,222. 1,592,537. 1,617,546. 1,656,711. 1,687,149. 1,720,012. 1,771,835. 1,796,844.
TOTAL 3 9 9 1 0 0 9 0 1 7 0 0 2 0 1 2 9 7 3 4
CUADRO N 47: COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR En Soles a Precios Sociales
AO ALTERNATIVA 1
0
1 1,681,383.50
2 1,688,022.04
3 1,710,399.57
4 1,720,999.21
5 291,174.52
6 1,768,715.93
7 1,776,080.84
8 1,786,638.75
9 1,804,740.02
10 1,820,389.43
11 2,077,038.32
12 329,317.68
13 2,179,314.29
14 2,218,214.04
15 2,255,604.19
16 2,315,821.95
17 2,361,496.60
18 2,405,818.50
19 2,462,818.09
20 2,495,437.64
Pg. 87
BENEFICIOS CUALITATIVOS
PRINCIPALES RUBROS C.T. A PRECIOS DE MERCADO FACTOR DE CORRECCION COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Nota: se ha utilizado el factor de correccin de 0.79, para el monto de inversin de acuerdo a la gua de transportes.
Pg. 88
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE
FACTOR DE
PARTIDAS UND METRADO P.U PARCIAL PRECIOS
CORRECCION
SOCIALES
MANTENIMIENTO
CARPETA ASFALTICA S/. 16,645.66 S/. 12,484.25
LIMPIEZA GENERAL m2 86,557.45 0.1 S/. 8,655.75 S/. 0.75 S/. 6,491.81
PINTURA EN PAVIMENTO m 26633.06 0.3 S/. 7,989.92 S/. 0.75 S/. 5,992.44
OPERACIN GLB S/. 12,000.00 0.75 S/. 9,000.00
COSTO DIRECTO S/. 28,645.66 S/. 21,484.25
GASTOS GENERALES 5% S/. 286.46 S/. 624.21
TOTAL S/. 28,932.12 S/. 22,108.46
A travs de la metodologa Costo Beneficio se elige la alternativa que presenta mayor VAN
y TIR. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos y
que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al
proyecto.
Pg. 89
CUADRO N 52: EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 01
(En Nuevos Soles)
COSTO DE
AO INVERSIN OPERACIN Y BENEFICIOS FLUJO NETO
MANTENIMIENTO
0 12,354,614 -12,354,614.08
1 402,306.41 1,681,383.50 1,279,077.09
2 402,306.41 1,688,022.04 1,285,715.62
3 591,672.25 1,710,399.57 1,118,727.32
4 402,306.41 1,720,999.21 1,318,692.80
5 402,306.41 291,174.52 -111,131.89
6 591,672.25 1,768,715.93 1,177,043.68
7 402,306.41 1,776,080.84 1,373,774.43
8 402,306.41 1,786,638.75 1,384,332.34
9 591,672.25 1,804,740.02 1,213,067.77
10 402,306.41 1,820,389.43 3,889,005.84
11 402,306.41 2,077,038.32 1,674,731.91
12 591,672.25 329,317.68 -262,354.57
13 402,306.41 2,179,314.29 1,777,007.88
14 402,306.41 2,218,214.04 1,815,907.63
15 591,672.25 2,255,604.19 1,663,931.95
16 402,306.41 2,315,821.95 1,913,515.54
17 402,306.41 2,361,496.60 1,959,190.19
18 591,672.25 2,405,818.50 1,814,146.25
19 402,306.41 2,462,818.09 2,060,511.68
20 -2,470,922.82 402,306.41 2,495,437.64 4,564,054.05
Tasa de Descuento: 9.00% VAN 646,168
TIR 9.61%
B/C 0.95
El Valor Neto (VAN) ha sido calculado a precios sociales para ambas alternativas. Los
indicadores econmicos del VAN y TIR nos indican que la Alternativa N 01, es la ms
viable, por representar una mayor rentabilidad social.
VAN 646,168
TIR 9.61%
B/C 0.95
Pg. 90
CUADRO N 54: ANLISIS DE SENSIBILIDAD
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar los beneficios
esperados a lo largo de sus horizonte de evaluacin, de esta manera asegurar su
durabilidad permitiendo conservar la infraestructura social. Dado que es un bien pblico,
la sostenibilidad estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Calana.
Pg. 91
Garantizndose mnimamente que se cumplan las siguientes situaciones:
Contar con la asignacin presupuestal correspondiente, el personal tcnico
administrativo y los equipos necesarios.
Capacidad operativa que dispone la unidad ejecutora a fin de asegurar el
cumplimiento de las metas previstas.
Contar con el expediente, aprobado por el nivel requerido, el mismo que
comprender bsicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones
tcnicas, presupuesto base con un anlisis de costos y cronograma de ejecucin
de la obra y a adquisicin de equipos.
La Municipalidad Distrital de Calana, cuenta con la Oficina de Desarrollo Local e
Infraestructura, responsable de cautelar la supervisin y monitoreo de proyecto.
Los egresos que se efecte en la ejecucin del presente proyecto, deben ser concordantes
con el presupuesto analtico aprobado por la unidad de acuerdo a la normatividad
vigente; anotndose los gastos jornales, materiales, equipos, capacitaciones, talleres y
otros, en registros auxiliares por cada actividad que corresponda.
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN
Pg. 92
naturales o emergencias severas. Esto es corroborado las autoridades locales y poblacin
de la zona, quienes manifestaron que no se han presentado ocurrencias de desastres que
puedan alterar el normal funcionamiento de las actividades socioeconmicas, por lo que
se puede considerar como un rea de ubicacin segura con ausencia de posibles peligros
naturales.
En ese sentido, no se requerir establecimiento de medidas extraordinarias para atenuar
la vulnerabilidad del proyecto, ms que las ya existentes los cuales son:
Implementar las recomendaciones de defensa civil respecto a la prevencin de
desastres naturales y antrpicos.
Acciones a realizar durante la ejecucin de las obras:
Procurar la estabilidad de los estanques en su totalidad respecto a los locales de
riesgo (con materiales impermeables a las esporas fngicas).
Humedecimiento de las fuentes de polvo.
Establecer circulaciones especficas.
Incrementar las medidas de limpieza en la zona de trabajo y en el acceso.
Evitar daar las redes subterrneas de agua, pues la contaminacin con polvos
del agua y su posterior aerosolizacin puede causar legionelosis.
Finalmente, una vez finalizada las obras el rea debe ser limpiada. La verificacin tras la
culminacin de la obra habr que adecuarla en funcin de las caractersticas y desarrollo
de la misma.
La finalidad del anlisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el rea de influencia y,
especficamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.
Pg. 93
El objetivo de la presente evaluacin es identificar los posibles impactos negativos y
positivos del proyecto, para tomar medidas y acciones concernientes a mitigarlos en caso
sean negativas, potenciarlos de ser positivos.
ASPECTOS NORMATIVOS
METODOLOGA
Pg. 94
cuatro categoras, este anlisis se realiza tanto en la etapa de ejecucin del proyecto como
en la operacin.
Permanente
Moderado
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Fuertes
Neutro
FACTOR AMBIENTAL
Leves
Local
Media
Corta
Larga
Aire x x x x
Medio Fsico Agua x
Natural Suelo x x x x
Material Particulado x x x x
Medio Flora x
Biolgico Fauna x
Humano x x x x
Econmico x x x x
Medio Social
Infraestructura x x x x
Cultural x x x x
Los impactos potenciales principales que podran producirse en el medio fsico por el
desarrollo de las actividades del proyecto en las etapas de ejecucin y operacin han sido
identificados considerando las actividades que se desarrollaran y las condiciones actuales
del rea donde este se implementar.
Etapa de Ejecucin:
Aire:
No se prevn alteraciones en este medio.
Suelo:
No se prevn alteraciones en este medio.
Agua:
No se prevn alteraciones en este medio.
Etapa de Operacin:
Aire:
No se prevn alteraciones en este medio.
Suelo:
No se prevn alteraciones en este medio.
Social:
Mejora en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria.
Pg. 95
Hbitos y mtodos de trabajo:
Mejorar los hbitos de los trabajadores adems de mejorar el sistema de
trabajo.
Etapa de Ejecucin:
Flora:
No se prevn alteraciones en este medio.
Fauna:
No se prevn alteraciones en este medio.
Etapa de Operacin:
Flora:
No se prevn alteraciones en este medio.
Fauna:
No se prevn alteraciones en este medio.
Etapa de Ejecucin:
MEDIDAS DE MITIGACIN
Del anlisis anterior se puede decir que no existen impactos negativos que ameriten un
anlisis de mitigacin ambiental.
Pg. 96
La Municipalidad Distrital de Calana para desempear mejor su rol de Unidad Ejecutora
ha estandarizado los procesos relacionados a ella con un enfoque en Gerencia de
Proyectos y calidad total.
5.4.3. FINANCIAMIENTO:
APORTES
ENTIDAD COMPROMISOS
% NUEVOS SOLES
MUNICIPALIDAD S/. La Municipalidad Distrital de Calana, para asumir el compromiso
DISTRITAL DE 100 19,795,888.60 tendr como fuente de financiamiento los recursos del Canon y
CALANA Sobrecanon, donaciones y transferencias.
POBLACIN 0 0.00
Pg. 97
PRINCIPALES RUBROS 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %) 100% 100%
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA VIAL 100% 100%
CONTRUCCION DE PUENTE 50% 50% 100%
GASTOS GENERALES (12.00 %) 40% 40% 20% 110%
UTILIDAD (8.00 %) 100%
SUB TOTAL
IGV (18.00 %) 40% 40% 20% 100%
SUPERVISIN (4.00 %) 40% 40% 20% 100%
LIQUIDACIN (2.00 %) 100% 100%
TOTAL
Pg. 98
5.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Pg. 100
CAPITULO VII:
ANEXOS
7. ANEXOS
Pg. 101