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Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de
I. ASPECTOS GENERALES
4. UNIDAD FORMULADORA
Departamento Provincia
Gobierno Distrital
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO LA LIBERT
PROVINCIA GRAN CH
DISTRITO CASCA
LOCALIDAD PROGRESO
II. IDENTIFICACION
Causa 1 Deficiente ornato y espacio fsico para el sano esparcimiento. Inexistencia de la plaza principal.
9.1. Objetivo
Valor al
Valor Actual final del
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)
(*) Proyecto
(*)
0% 100%
Recuperacin de la zona pblica y convertirla en un espacio til.
Descripcin de
cada Alternativa Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias
analizada
OBRAS PROVISIONAL
Alternativa 1: Resultado 01: ESTRUCTURAS MOVIMIENTO DE TIER
Creacion de la plaza CONCR
de armas del Caserio
Progreso Colon, REVOQUES ENLUCID
Distrito de Cascas, Resultado 02: ARQUITECTURA CARPINTERIA DE MAD
Provincia de Gran PINTURA Y
Chimu - La Libertad
incluyendo una
INSTALACIONES ELE
Perbola Resultado 03: INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
OBRAS PROVISIONAL
Alternativa 2: Resultado 01: ESTRUCTURAS MOVIMIENTO DE TIER
Creacion de la plaza CONCR
de armas del Caserio
Progreso Colon, REVOQUES ENLUCID
Distrito de Cascas, Resultado 02: ARQUITECTURA CARPINTERIA DE MA
Provincia de Gran BANCAS), PINT
Chimu - La Libertad
incluyendo una
INSTALACIONES ELE
Perbola y Pileta Resultado 03: INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
III. FORMULACION Y EVALUACION
Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2
Medida
Servicio 1 Infraestructura de Plaza de Armas Poblador
Atendido 1 1
Ao 6 Ao 7
1 1
Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2
Medida
Servicio 1 Infraestructura de Plaza de Armas Poblador 0 0
Atendido
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parm
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
LA OFERTA ES CERO PUES ACTUALMENTE EN EL LUGAR EN EL QUE SE VA HA INTERVENIR SE ENCUENTRA EN
Unidad de
Servicio Ao 1 Ao 2
Medida
Servicio 1 Personas que acuden a la Plaza Principal Poblador
Atendido -1 -1
Ao 6 Ao 7
-1 -1
Modalidad de ejecucin
Elegir Modalidad de Eje
N TIPO DE EJECUCIN
(X)
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA x
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
Unidad de
Principales Rubros Cantidad
Medida
Expediente Tcnico 1.00
Costo Directo
ESTRUCTURAS GLB 1.00
ARQUITECTURA GLB 1.00
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS GLB 1.00
Supervisin GLB 1.00
Gastos Generales + IGV GLB 1.00
Total
Costo total
a precios Factor de
Principales Rubros
de correccin
mercado
Expediente Tcnico 6205.03 0.909
Costo Directo 287270.02
ESTRUCTURAS 108048.60
Insumo de origen nacional 83,197.42 0.847
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 7,455.35 0.909
Mano de obra no calificada 17,395.82 0.41
ARQUITECTURA 97260.16
Insumo de origen nacional 74,890.32 0.847
Insumo de origen importado 0.00 0.000
Mano de obra calificada 6,710.95 0.909
Mano de obra no calificada 15,658.89 0.41
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 81961.26
Insumo de origen nacional 63,110.17 0.847
Insumo de origen importado 0.00 0.000
Mano de obra calificada 5,655.33 0.909
Mano de obra no calificada 13,195.76 0.41
Gastos de Inspeccion 9,307.55 0.909
Gastos Generales 22,981.60 0.847
Total 325764.20
Items de gasto 1 2 3 .
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
Items de gasto 1 2 3 .
Personal (*) 900.00 900.00 900.00 900.00
Equipos (*)
Insumos (*) 300.00 300.00 300.00 300.00
Servicios (*) 603.12 603.12 603.12 603.12
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado 1803.12 1803.12 1803.12 1803.12
Total a precios sociales (*) 1488.65 1488.65 1488.65 1488.65
Costo de
Descripcin VP.CO&M
Inversin
Situacin sin Proyecto 0 0
Alternativa 1 257901.54 S/. 9,553.66
Alternativa 2 284834.55 S/. 10,099.16
Costos incrementales
Alternativa 1 257901.54 S/. 9,553.66
Alternativa 2 284834.55 S/. 10,099.16
Beneficios 1 2 3 4 5
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
NO SE HA CUANTIFICADO
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
19. SOSTENIBILIDAD
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institu
No x
SI
PARCIALMENTE
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No x
Si Medidas consideradas en
Accin 1
Accin 2
Accin "n"
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Durante la Ejecucin
Impacto 1: Riego permanente
Impacto n:
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
23. FIRMAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Unidad
Provincia Distrito
Ejecutora
Unidad Ejecutora
LA LIBERTAD
GRAN CHIMU
CASCAS
PROGRESO COLON
de la situacin actual
esta correlacionado con la migracin de las personas de las zonas rurales a causa de
de orgenes. Para la realizacin de actividades socio-culturales propias de la poblacin
uanto a infraestructura adecuada; en este caso dicho Caserio no cuenta con la
poblacin tanto de zonas urbanas como rurales, nuevas necesidades de bienes y
omplementaria del estilo de vida, donde las personas puedan tener momentos de sano
que la poblacin necesita de un espacio abierto; un punto de concentracin para
rnato pblico y ser de ms atraccin para los visitantes; lo cual traera efectos positivos
a la construccin de la plaza principal; pero presenta deficiencias con desniveles,
arro y lodo en tiempo de lluvias, no presenta un tratamiento de reas verdes, ni
es y visitantes en general. Ocasionalmente el terreno es utilizado para realizar
actual (mximo 3) Valor Actual
0.00 M2
Causas Indirectas
in medios fundamentales
N de
Acciones necesarias para lograr cada resultado beneficiaros
directos
Ao 3 Ao 4 Ao 5
1 1 1
Ao 8 Ao 9 Ao 10
1 1 1
Ao 3 . Ao 10
0 0 0
Ao 3 Ao 4 Ao 5
-1 -1 -1
Ao 8 Ao 9 Ao 10
-1 -1 -1
Elegir Modalidad de Ejecucin
(X)
108048.60 108048.6
97,260.16 97260.16
81,961.26 81961.26
9,307.55 9307.55
22,981.60 22981.60
325764.20
Costo a
precios
sociales
5640.37
224335.19
84377.42
70468.22
0.00
6776.92
7132.29
75952.50
63432.10
0.00
6100.25
6420.14
64005.27
53454.31
0.00
5140.69
5410.26
8460.56
19465.42
257901.54
. n
. 10
900.00 900.00
300.00 300.00
603.12 603.12
1803.12 1803.12
1488.65 1488.65
VP.Costo
total
0
267455.20
294933.71
267455.20
294933.71
6 n
Operacin y Mantenimiento
COSTO (S/.)
0.00
Responsable de la Unidad Formuladora
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CASERIO PROGRESO COLON, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU -
LA LIBERTAD
POBLACION DE REFERENCIA
TIPO DE POBLACION
2,866 3% 86
POBLACION AFECTADA
Poblacin de Sector 2,866
Poblacin objetivo 386
PROYECC
2016 2017
AO
0 1
Poblacin 386 386
Tasa de crec. 0.11%
Total Habitantes en el Horizonte del Proyecto
Poblacin Promedio en el Horizonte
0.11%
2,765.23
812.63
852.60
1,000.00
100.00
2,988.90
2,988.90
19,781.27
6,858.01
2,161.78
1,418.34
2,084.23
2,849.03
676.95
1,216.41
1,597.80
379.50
539.22
28,717.93
2,251.54
20,326.44
6,139.95
53,795.27
53,795.27
7,465.91
11,901.12
34,428.24
36,352.71
36,352.71
1,230.90
1,230.90
38,000.00
13,000.00
25,000.00
2,432.47
2,432.47
19,244.08
3,798.14
13,445.94
2,000.00
77,920.98
634.04
1,135.53
11,385.60
64,765.81 317,270.02
4,040.28
4,040.28
287,270.02
22,981.60
==========
310,251.62
6,205.03
9,307.55
==========
325,764.20
CUADRO B
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CASERIO PROGRESO COLON, DISTRITO DE
Presupuesto
CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)
COSTO
DESCRIPCIN UNID METRADO
DIRECTO
TANGIBLES
1 ESTRUCTURAS GLB 1.00 108,048.60
2 ARQUITECTURA GLB 1.00 97,260.16
3 ELECTRICAS Y SANITARIAS GLB 1.00 81,961.26
INTANGIBLES
10 GASTOS GENERALES GLB 1.00 22,981.60
11 GASTOS DE INSPECCION (3%) GLB 1.00 9,307.55
12 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TCNICO) GLB 1.00 6,205.03
CUADRO C
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CASERIO PROGRESO COLON,
Presupuesto
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N01 A PRECIOS SOCIALES
COSTOS A COSTO A
FACTOR DE
PRINCIPALES RUBROS PRECIO DE PRECIO
CORRECION
MERCADO SOCIAL
325764.2
COLON, DISTRITO DE
ERTAD
1)
P. MERCADO
287,270.02
108,048.60
97,260.16
81,961.26
38,494.18
22,981.60
9,307.55
6,205.03
325,764.20
Presupuesto Alternativa 02
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CASERIO PROGRESO COLON, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA
Presupuesto
LIBERTAD
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Lugar LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - CASCAS
Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
2,765.23
812.63
852.60
1,000.00
100.00
2,988.90
2,988.90
19,781.27
6,858.01
2,161.78
1,418.34
2,084.23
2,849.03
676.95
1,216.41
1,597.80
379.50
539.22
28,717.93
2,251.54
20,326.44
6,139.95
53,795.27
53,795.27
7,465.91
11,901.12
34,428.24
36,352.71
36,352.71
1,230.90
1,230.90
68,000.00
13,000.00
30,000.00
25,000.00
2,432.47
2,432.47
19,244.08
3,798.14
13,445.94
2,000.00
77,920.98
634.04
1,135.53
11,385.60
64,765.81
4,040.28
4,040.28
317,270.02
25,381.60
==========
342,651.62
6,853.03
10,279.55
==========
359,784.20
CUADRO B
Presupu CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CASERIO PROGRESO COLON, DISTRITO DE
esto CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)
TANGIBLES
1 ESTRUCTURAS GLB 1.00 108,048.60
2 ARQUITECTURA GLB 1.00 127,260.16
3 INST. ELECTRICAS Y SANITARIAS GLB 1.00 81,961.26
INTANGIBLES
10 GASTOS GENERALES GLB 1.00 25,381.60
11 GASTOS DE INSPECCION (3%) GLB 1.00 10,279.55
12 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TCNICO) GLB 1.00 6,853.03
CUADRO C
Presupu CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CASERIO PROGRESO COLON,
esto DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N01 A PRECIOS SOCIALES
P. MERCADO
317,270.02
108,048.60
127,260.16
81,961.26
42,514.18
25,381.60
10,279.55
6,853.03
359,784.20
Operacin y Mantenimiento Alternativa N 1
N N de Costo Costo Factor de Precio
Mantenimiento Elementos Veces Mensual Anual Correccin Social
Barnizado de bancas 1 1 100.00 100.00 0.41 41.00
Pintado de sardineles 1 1 100.00 100.00 0.85 85.00
Pintado de prgola 1 1 100.00 100.00 0.85 85.00
Jardinera 2 12 50.00 600.00 0.85 510.00
Varios (Utiles de limpieza, etc) 2 6 50.00 300.00 0.85 255.00
Total de Mantenimiento 1200.00 976.00
Operacin
Servicio de Agua 1 12 10.00 120.00 0.85 102.00
Servicio de Electricidad 1 12 40.26 483.12 0.85 410.65
Total de Operacin 603.12 512.65
Total de Operacin y Mantenimiento 1803.12 1488.65
1803.12
Operacin y Mantenimiento Alternativa N 2
N N Costo Costo Factor de Precio
Mantenimiento Elementos deVeces Mensual Anual Correccin Social
Barnizado de bancas 1 1 100.00 100.00 0.41 41.00
Pintado de sardineles 1 1 100.00 100.00 0.85 85.00
Pintado de prgola 1 1 100.00 100.00 0.85 85.00
Pintado de pileta 1 1 100.00 100.00 0.85 85.00
Jardinera 2 12 50.00 600.00 0.85 510.00
Varios (Utiles de limpieza, etc) 2 6 50.00 300.00 0.85 255.00
Total de Mantenimiento 1300.00 1061.00
Operacin
Servicio de Agua 1 12 10.00 120.00 0.85 102.00
Servicio de Electricidad 1 12 40.26 483.12 0.85 410.65
Total de Operacin 603.12 512.65
Total de Operacin y Mantenimiento 1903.12 1573.65
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1488.65 1488.65 1488.65 1488.65 1488.65 1488.65 1488.65 1488.65 1488.65
S/. 9,553.66
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1573.65 1573.65 1573.65 1573.65 1573.65 1573.65 1573.65 1573.65 1573.65
S/. 10,099.16
10099.16
10
1488.65
10
1573.65
Municipalidad Provincial de Gran Chimu
Division de Proyectos UF
CUADRO N 05
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CASERIO PROGRESO COLON, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD
B) OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO 1,488.65 1,488.65 1,488.65 1,488.65 1,488.65 1,488.65 1,488.65 1,488.65
D) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 257,901.54 1,488.65 1,488.65 1,488.65 1,488.65 1,488.65 1,488.65 1,488.65 1,488.65
F) FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502
G) VACT 267,455.20 257,902 1,366 1,253 1,150 1,055 968 888 814 747
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CASERIO PROGRESO COLON, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD
D) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 284,834.55 1,573.65 1,573.65 1,573.65 1,573.65 1,573.65 1,573.65 1,573.65 1,573.65
F) FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502
G) VACT 294,933.71 284,835 1,444 1,325 1,215 1,115 1,023 938 861 790
PERIODO AOS
9 10
1,488.65 1,488.65
512.65 512.65
976.00 976.00
1,488.65 1,488.65
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,488.65 1,488.65
0.460 0.422
685 629
S/.
1,573.65 1,573.65
512.65 512.65
1,061.00 1,061.00
1,573.65 1,573.65
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,573.65 1,573.65
0.460 0.422
725 665
S/.
VARIACION DEL INDICE COSTO -EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Var. Porcent.
Inv. A1 Op y Mant A1 Inv. A2 Op y Mant A2
25% 1049.16 5.81 1158.72 6.13
20% 1007.19 5.57 1112.37 5.88
15% 965.22 5.34 1066.02 5.64
10% 923.26 5.11 1019.68 5.39
5% 881.29 4.88 973.33 5.15
0% 839.33 4.65 926.98 4.90
-5% 797.36 4.41 880.63 4.66
-10% 755.39 4.18 834.28 4.41
-15% 713.43 3.95 787.93 4.17
-20% 671.46 3.72 741.58 3.92
-25% 629.49 3.48 695.23 3.68
COEFICIENTE C/E
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
(COSTOS DE INVERSIN)
1400
1200
1000
COEFICIENTE C/E
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
(COSTOS DE INVERSIN)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
VARIACIN PORCENTUAL
INVERSION 01 INVERSION 02
388
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inv. A1 Op y Mant A1 Inv. A2
AD ANLISIS DE SENSIBILIDAD
) (COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
7.00
6.00
5.00
COEFICIENTE C/E
AD ANLISIS DE SENSIBILIDAD
) (COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
10% 20% 30% -30% -20% -10% 0% 10% 20%
4.90
1,903.12
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO)
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO)
VARIACIN PORCENTUAL
Y MANT. 01 OPERAC. Y MANT. 02
CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCION
MES 1 MES 2
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD METRADO
SEMANAS SEMANAS
1 2 3 4 1 2
A TANGIBLES
LICITACIN DE OBRA
3 ELECTRICAS GLB 1.00
B INTANGIBLES
100%
6 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TCNICO) GLB 1.00
6,205
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 6,205
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 1.90%
RNATIVA SELECCIONADA
DISTRITO: CAJAMARCA
MESES
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
PRESUPUESTO S/.
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
LIQUIDACIN DE OBRA
54,024 54,024 108,049 108,049
100% 100%
100% 100%
6,205 6,205
63,711.05 63,711.05 188,908.17 3,229 325,764.20 325764.20
19.56% 19.56% 57.99% 0.99% 100%
#REF!