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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACA
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto
2.2. Unidad formuladora y la Unidad Ejecutora
2.3. Participacin de las entidades involucradas
2.4. Marco de referencia.
3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.2. Definicin del problema y sus causas
3.3. Objetivo Central del proyecto
3.4. Alternativas de solucin
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Anlisis de la demanda
4.2. Anlisis de la oferta
4.3. Balance oferta demanda
4.4. Planteamiento tcnico de las alternativas
4.5. Costos
4.6 Beneficios
4.7. Evaluacin social
4.8. Anlisis de Sensibilidad
4.9. Anlisis de Sostenibilidad
4.10. Impacto Ambiental
4.11. Seleccin de la Alternativa
4.12. Plan de Implementacin
4.13 Organizacin y Gestin
4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
Ubicacin
Departamento /Regin: Junn
Provincia: Jauja
Distrito: Paca
Localidad: Paca
Regin Geogrfica: Costa ( ) Sierra ( x ) Selva
( )
Altitud: 3404 m.s.n.m.
Unidad Formuladora
Nombre : Sub Gerencia de Obras y Desarrollo
Urbano - Municipalidad Distrital de Huacrapuquio.
Sector : Gobiernos Locales
Persona Responsable : Arq. Richard Nieto Villena
Persona Responsable de : Arq. Sixto Vega Chuco
Formular
Unidad Ejecutora
Nombre : Municipalidad Distrital de Paca
Sector : Gobiernos Locales
Direccin : Jr. Grau N 106
Persona Responsable : Gilber Aquino Ureta
CUADRO N 01
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL SALGUERO PIZARRO PACA
GRADO
AMBIENT GRADO TIPO RECOMENDACI
ESTADO ADECUACIO OBSERVACION
E SECCION CONST. N
N
Ambiente
Aula inhabitable,
Inoperati Mat. Inadecuad
1 administr Sustituir representa un
va Rstico a
ativa peligro para los
nios.
Ambiente
inhabitable,
Inoperati Mat. Inadecuad
2 Auditorio Sustituir representa un
va Rstico o
peligro para los
nios.
Ambiente
inhabitable,
Aula de Inoperati Mat. Inadecuad
3 Sustituir representa un
Msica va Rstico a
peligro para los
nios.
Ambiente no
utilizado, piso
Tpico / Inoperati Mat. Inadecuad
4 Sustituir deteriorado y con
Depsito va Rstico o
tabladillo
destruido
Ambiente no
utilizado, piso
Aula de Inoperati Mat. Inadecuad
5 Sustituir deteriorado y con
clase va Rstico a
tabladillo
destruido
Esta siendo
utilizado para
almacenar algunas
objetos de valor y
Inoperati Mat. Inadecuad
6 Comedor Sustituir documentacin, es
va Rstico o
inhabitable y
representa un
peligro para vidas
humanas
Ambiente no
utilizado, piso
Aula de Inoperati Mat. Inadecuad
7 Sustituir deteriorado y con
clase va Rstico a
tabladillo
destruido
Ambiente no
utilizado, piso
Aula de Inoperati Mat. Inadecuad
8 Sustituir deteriorado y con
clase va Rstico a
tabladillo
destruido
Ambiente no
utilizado, piso
Aula de Inoperati Mat. Inadecuad
9 Sustituir deteriorado y con
clase va Rstico a
tabladillo
destruido
FOTO N 01 FOTO N 02
FOTO N 03 FOTO N 04
FOTO N 05 FOTO N 06
Las paredes se
encuentran fisuradas
FOTO N 07
FOTO N 08
PERSONAL DOCENTE:
La Institucin cuenta con un Director que se hace cargo de la I.E.
tanto en la parte de pedaggica como administrativa, conjuntamente con
5 profesores ms cuya modalidad de trabajo es por nombramiento y hay un
docente del curso de computacin que es contratado. Los Docentes de la
I.E. por los reducidos recursos financieros que perciben y por estar en
una zona Rural por concepto de remuneraciones, no realizan las
capacitaciones necesarias que les permitan mejorar la calidad de la
educacin en la Institucin educativa de estudio. Sumando a esta causa
la inadecuada infraestructura y mobiliario educativo.
Se diagnostica tambin que la nica docente no cuenta con las
facilidades de poder acudir a las diferentes capacitaciones que se
realizan tanto a nivel provincial como mayormente en la ciudad de
Huancayo, por lo que es necesario contribuir con el presente proyecto
en aspectos tcnicos metodolgicos y pedaggicos con el nico propsito
de elevar los niveles de aprendizajes de los estudiantes.
Poblacin Afectada:
La poblacin afectada por el problema identificado, son 98 alumnos del
nivel primario, quienes no cuentan con un adecuado estado de los
mobiliarios e infraestructura educativa.
CUADRO N 02
Poblacin Afectada
2010
ALUMNOS
TURNO
SECCION Sexo
Maana Tarde Varn Mujer Total
UNICA X 23 25 58
TOTAL 23 25 58
Fuente: Nmina de matrcula 2010 I.E. JUAN MANUEL SALGUERO
PIZARRO
Actividad Pecuaria:
Actividad Turstica
Actividad Minera
El Distrito de Paca cuenta con escasos recursos metlicos ubicados en
las zonas de Pultuluyo Puyhua Suju. Y no metlicos como arcillas y
piedras calizas ubicadas en las zonas de Lazo Huarcana y Chaquipoquio,
en la actualidad estos recursos no estn siendo explorados ni
explotada. A la fecha han dejado de explotar las minas de Zinc y
Ferritas en la zona de Vicuita, las razonas obedecen a los niveles de
inversin (calidad de la tecnologa para la extraccin) y calidad de
los minerales.
Actividad Artesanal
Actividad Comercial
La ciudad de Paca y los anexos de Pacapaccha, Pichjapuquio estn
articulados al mercado de Jauja, el anexo de Yanacancha al mercado de
Chuquishuari, Tingo, Acolla y Jauja en ese orden. Ambas zonas ofrecen
una variedad de productos agrcolas como la papa, arveja, haba, trigo,
maz: amilceo y cebada entre otros. En lo referente a produccin
Inseguridad
Brindar mejores
PADRES DE FAMILIA para la
situaciones de
DE LA I.E. JUAN integridad de Plan anual de
seguridad para NINGUNO
MANUEL SALGUERO sus hijos Trabajo de la
la integridad de
PIZARRO quienes son APAFA.
la poblacin
APAFA los estudiantes
estudiantil.
de la I.E.
Plan Anual
DOCENTES DE LA Dificultad para
Cumplimiento con Institucional de
I.E. JUAN MANUEL cumplir con los
los objetivos la I.E. JUAN NINGUNO
SALGUERO PIZARRO objetivos
pedaggicos MANUEL SALGUERO
pedaggicos
trazados PIZARRO
trazados
Poblacin
Estudiantil de
menores
inadecuadamente Poblacin Plan de
MUNICIPALIDAD atendida en los estudiantil Desarrollo NINGUNO
DISTRITAL DE PACA anexos y adecuadamente Distrital 2008
centros atendida 2012
poblados del
Distrito de
Paca
Plan de
GOBIERNO REGIONAL Dbil Gestin Mejora de la
Desarrollo
DE JUNN/ Publica, para Gestin Publica,
Concertado de la NINGUNO
DIRECCION lograr el para lograr el
Regin y Plan
REGIONAL DE fortalecimiento fortalecimiento
Institucional de
EDUCACION institucional. institucional.
la DREJ.
Efecto Final
Una Disminucin del nivel de
vida de la poblacin del Distrito
de Paca
Problema Central
Inadecuadas condiciones del
servicio Educativo del la I. E.
Juan Manuel Salguero-Paca
PROBLEMA OBJETIVO
Inadecuadas condiciones Adecuadas condiciones de
de servicio educativo a servicio educativo a la
la I. E. Juan Manuel I. E. Juan Manuel
Salguero - Paca. Salguero - Paca.
Fin ltimo
Incremento del nivel de vida de
la poblacin del Distrito de Paca
Objetivo Central
Adecuadas condiciones de
servicios educativos a la I. E.
Juan Manuel Salguero- Paca
Alternativas de Solucin
Definicin y Clasificacin de los Medios Fundamentales
Medios Fundamentales
ACCION
Construccin de aulas, cerco
ACCION ACCION perimtrico (cimientos corridos,
Equipamiento de la I.E. Realizar de capacitaciones a muros de ladrillo de soga,
los docentes de la I.E. fachada principal muro de ladrillo,
Construccin de patio multiuso
con veredas con acabados de
adoquinado.
ACCION
Construccin de aulas, cerco
perimtrico (cimientos corridos,
muros de ladrillo de soga,
fachada principal muro de ladrillo,
Construccin de patio multiuso
con veredas con acabados de
granito pulido.
Planteamiento de Alternativas
Primera Alternativa.
Segunda Alternativa:
CUADRO N 04
POBLACIN EN REFERENCIA
POBLACIN
Zona 2008
2019
Paca 1251
TOTAL 1251
FUENTE:INEI CENSO 2007
CUADRO N 05
POBLACIN
Zona
EN EDAD ESCOLAR DE 6 A 12 AOS
Paca 274
TOTAL 274
CUADRO N 07
N Alum incremento pob. Obj. con
Aos actual anual Proyecto
0 58 0 58
1 58 0 58
2 58 0 58
3 58 0 58
4 58 0 58
5 58 0 58
6 58 0 58
7 58 0 58
8 58 0 58
9 58 0 58
10 58 0 58
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
CUADRO N 08
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA DEMANDA
N DE
SE NECESITA
AMBIENTES
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BSICA
Aulas pedaggicas 04
SS.HH. 01
Infraestructura Complementaria
Cerco perimtrico 01
Patio Multiuso 01
Fuente: Elaboracin Propia
DEMANDA DE MOBILIARIOS
Para el horizonte de evaluacin del proyecto se considera lo
siguiente:
CUADRO N 09
DESCRIPCION N
Carpetas para nios 120
Mesas (docente) 06
Escritorios 08
Sillas (docente y rea
administrativa) 10
Estantes 07
Pizarras Acrlica 07
Materiales educativos y
didcticos Varios
Computadoras 21
Mdulos para computadoras 21
CUADRO N 10
OFERTA EN LA SITUCION ACTUAL DE LA I.E. JUAN MANUEL SALGUERO
PIZARRODEL DISTRITO DE PACA
GRADO
AMBIEN GRADO TIPO RECOMENDACI
ESTADO ADECUACI OBSERVACION
TE SECCION CONST. N
ON
Ambiente
Aula inhabitable,
Inoperati Mat. Inadecua
1 administ Sustituir representa un
va Rstico da
rativa peligro para los
nios.
Ambiente
inhabitable,
Auditori Inoperati Mat. Inadecua
2 Sustituir representa un
o va Rstico do
peligro para los
nios.
Ambiente
inhabitable,
Aula de Inoperati Mat. Inadecua
3 Sustituir representa un
Msica va Rstico da
peligro para los
nios.
Ambiente no
utilizado, piso
Tpico / Inoperati Mat. Inadecua
4 Sustituir deteriorado y con
Depsito va Rstico do
tabladillo
destruido
Ambiente no
utilizado, piso
Aula de Inoperati Mat. Inadecua
5 Sustituir deteriorado y con
clase va Rstico da
tabladillo
destruido
Esta siendo
utilizado para
almacenar algunas
objetos de valor
Inoperati Mat. Inadecua
6 Comedor Sustituir y documentacin,
va Rstico do
es inhabitable y
representa un
peligro para
vidas humanas
Ambiente no
utilizado, piso
Aula de Inoperati Mat. Inadecua
7 Sustituir deteriorado y con
clase va Rstico da
tabladillo
destruido
Ambiente no
utilizado, piso
Aula de Inoperati Mat. Inadecua
8 Sustituir deteriorado y con
clase va Rstico da
tabladillo
destruido
Ambiente no
utilizado, piso
Aula de Inoperati Mat. Inadecua
11 Sustituir deteriorado y con
clase va Rstico da
tabladillo
destruido
Aula de operativa Mat. Adecuado Mobiliario no
12 Ninguna
clase Noble adecuado al 100%
Aula de operativa Mat. Adecuado Mobiliario no
13 Ninguna
clase Noble adecuado al 100%
Fuente: Estudio Propio- Proyectista.
4.4. COSTOS
COSTOS SIN PROYECTO
Se calcula en la situacin actual para lo cual se toma en cuenta la
infraestructura actual que se esta utilizando. En ese sentido solo
existir los costos de operacin y mantenimiento y los costos de
inversin es nula en este caso:
COSTO DE LA INVERSIN
CUADRO N 12
A PRECIOS A PRECIOS
DESCRIPCION PARCIAL PRIVADOS SOCIALES
Inversin 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE INVERSION
1,820,303.08 1,519,218.03
A) COSTOS DE INVERSION
1.0. Construccin de la Infraestructura
Educativa
1.1. Infraestructura Bsica 458,673.16 362,351.80
1.1.1. rea pedaggica, rea
administrativa
1.2. Infraestructura Complementaria 644,326.12 509,017.63
1.2.1. Cerco Perimtrico y patio
multiuso
2.0. Equipamiento y Mobiliario 60,800.00 51,072.00
2.1. Equipamiento
3.0. Capacitacin a docentes y Padres
9,000.00 8,181.90
de Familia
3.1. Capacitacin a Padres de Familia
y a docentes
4.0. Mitigacion ambiental 146,260.92 115,546.13
4.1. Mitigacion ambiental
COSTO DIRECTO 1,319,060.20 104,616.95
2.1. Equipamiento
3.0. Capacitacin a docentes y Padres
9,000.00 8,181.90
de Familia
3.1. Capacitacin a Padres de Familia
y a docentes
4.0. Mitigacion ambiental 146,260.92 115,546.13
CUADRO N 17
AO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,820,303.08
A) COSTOS DE INVERSION
458,673.16
1.1. Infraestructura Bsica
644,326.12
1.2. Infraestructura Complementaria
60,800.00
2.0. Equipamiento y Mobiliario
9,000.00
3.0. Capacitacin a docentes y Padres de Familia
1,319,060.20
COSTO DIRECTO
131,906.02
Gastos Generales (%CD) 10.0%
79,143.61
Utilidad (%CD) 6.0%
26,381.20
Expediente Tcnico(%CD) 2.0%
26,381.20
Supervisin (%CD) 2.0%
237,430.84
IGV (%CD) 18.0%
102,180.00 102,180.00 102,180.00 103,180.00 102,180.00 102,180.00 102,180.00 103,180.00 102,180.00 102,180.00
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/P
101,540.00 101,540.00 101,540.00 101,540.00 101,540.00 101,540.00 101,540.00 101,540.00 101,540.00 101,540.00
1.- Costos de Operacin 101,540.00
1.1. Personal docente (12 Meses) 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00
1.2. Materiales Pedaggicos 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1.3. Servicios Bsicos 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
640.00 640.00 640.00 1,640.00 640.00 640.00 640.00 1,640.00 640.00 640.00
2.- Costos de Mantenimiento 640.00
2.1. Materiales de limpieza 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
2.2. Costos de mantenimiento de la infraestructura 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
1,820,303.08
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 102,180.00 102,180.00 102,180.00 103,180.00 102,180.00 102,180.00 102,180.00 103,180.00 102,180.00 102,180.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/P 101,130.00 101,130.00 101,630.00 101,130.00 101,130.00 101,630.00 101,130.00 101,130.00 101,630.00 101,130.00
101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00
1.0 Costos de Operacin. 101,280.00
1.1. Personal docente (12 Meses) 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00
1.2. Materiales Pedaggicos 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
1.3. Servicios Bsicos 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
330.00 330.00 830.00 330.00 330.00 830.00 330.00 330.00 830.00 330.00
2.- Costos de Mantenimiento 330.00
2.1. Materiales de limpieza 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
2.2. Costos de mantenimiento de la infraestructura 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.3. Costos de mantenimiento peridico (cada 3 aos) 500.00 500.00 500.00 500.00
1,820,303.08 1,050.00 1,050.00 550.00 2,050.00 1,050.00 550.00 1,050.00 2,050.00 550.00 1,050.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
ALTERNATIVA II
CUADRO N 18
PERIODO (AOS)
AO 0
DESCRIPCION SUB-TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,056,110.02
A) COSTOS DE INVERSION
458,673.16
1.1. Infraestructura Bsica
60,800.00
2.0. Equipamiento y Mobiliario
9,000.00
3.0. Capacitacin a docentes y Padres de Familia
146,260.92
4.0. Mitigacion ambiental
1,389,263.53
COSTO DIRECTO
138,926.35
Gastos Generales (%CD) 10.0%
138,926.35
Utilidad (%CD) 10.0%
69,463.18
Expediente Tcnico(%CD) 5.0%
69,463.18
Supervisin (%CD) 5.0%
250,067.44
IGV (%CD) 18.0%
101,920.00 101,920.00 101,920.00 102,920.00 101,920.00 101,920.00 101,920.00 102,920.00 101,920.00 101,920.00
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/P
101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00
1.- Costos de Operacin 101,280.00
1.1. Personal docente (10 Meses) 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00
1.2. Materiales Pedaggicos 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
1.3. Servicios Bsicos 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
640.00 640.00 640.00 1,640.00 640.00 640.00 640.00 1,640.00 640.00 640.00
2.- Costos de Mantenimiento 640.00
2.1. Materiales de limpieza 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
2.2. Costos de mantenimiento de la infraestructura 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
2,056,110.02
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 101,920.00 101,920.00 101,920.00 102,920.00 101,920.00 101,920.00 101,920.00 102,920.00 101,920.00 101,920.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/P 101,130.00 101,130.00 101,630.00 101,130.00 101,130.00 101,630.00 101,130.00 101,130.00 101,630.00 101,130.00
101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00
1.0 Costos de Operacin. 101,280.00
1.1. Personal docente (10 Meses) 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00
1.2. Materiales Pedagogicos 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
1.3. Servicios Basicos 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
330.00 330.00 830.00 330.00 330.00 830.00 330.00 330.00 830.00 330.00
2.- Costos de Mantenimiento 330.00
2.1. Materiales de limpieza 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
2.2. Costos de mantenimiento de la infraestructura 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.3. Costos de mantenimiento peridico (cada 3 aos) 500.00 500.00 500.00 500.00
2,056,110.02 790.00 790.00 290.00 1,790.00 790.00 290.00 790.00 1,790.00 290.00 790.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
CUADRO N 19
PERIODO (AOS)
AO 0
DESCRIPCION SUB-TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,519,218.03
A) COSTOS DE INVERSION
362,351.80
1.1. Infraestructura Bsica
509,017.63
1.2. Infraestructura Complementaria
51,072.00
2.0. Equipamiento y Mobiliario
8,181.90
3.0. Capacitacin a docentes y Padres de Familia
1,046,169.46
COSTO DIRECTO
104,616.95
Gastos Generales (%CD) 10.0%
104,616.95
Utilidad (%CD) 10.0%
23,983.15
Expediente Tcnico(%CD) 5.0%
23,983.15
Supervisin (%CD) 5.0%
215,848.37
IGV (%CD) 18.0%
92,833.20 92,833.20 92,833.20 93,583.20 92,833.20 92,833.20 92,833.20 93,583.20 92,833.20 92,833.20
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/P
92,349.60 92,349.60 92,349.60 92,349.60 92,349.60 92,349.60 92,349.60 92,349.60 92,349.60 92,349.60
1.- Costos de Operacin 92,349.60
1.1. Personal docente (12 Meses) 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00
1.2. Materiales Pedaggicos 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
1.3. Servicios Bsicos 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60
483.60 483.60 483.60 1,233.60 483.60 483.60 483.60 1,233.60 483.60 483.60
2.- Costos de Mantenimiento 483.60
2.1. Materiales de limpieza 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60
2.2. Costos de mantenimiento de la infraestructura 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
1,519,218.03
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 92,833.20 92,833.20 92,833.20 93,583.20 92,833.20 92,833.20 92,833.20 93,583.20 92,833.20 92,833.20
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/P 91,978.20 91,978.20 92,353.20 91,978.20 91,978.20 92,353.20 91,978.20 91,978.20 92,353.20 91,978.20
92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20
1.0 Costos de Operacin. 92,131.20
1.1. Personal docente (12 Meses) 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00
1.2. Materiales Pedagogicos 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
1.3. Servicios Basicos 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20
250.20 250.20 625.20 250.20 250.20 625.20 250.20 250.20 625.20 250.20
2.- Costos de Mantenimiento 250.20
2.1. Materiales de limpieza 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20
2.2. Costos de mantenimiento de la infraestructura 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
2.3. Costos de mantenimiento peridico (cada 3 aos) 375.00 375.00 375.00 375.00
1,519,218.03 855.00 855.00 480.00 1,605.00 855.00 480.00 855.00 1,605.00 480.00 855.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
ALTERNATIVA II
CUADRO N 20
PERIODO (AOS)
AO 0
DESCRIPCION SUB-TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,675,590.36
A) COSTOS DE INVERSION
362,351.80
1.2. Infraestructura Bsica
564,478.27
1.3. Infraestructura Complementaria
51,072.00
2.0. Equipamiento y Mobiliario
8,181.90
3.0. Capacitacin a docentes y Padres de Familia
115,546.13
4.0. Mitigacion ambiental
1,101,630.09
COSTO DIRECTO
110,163.01
Gastos Generales (%CD) 10.0%
110,163.01
Utilidad (%CD) 10.0%
63,148.97
Expediente Tcnico(%CD) 5.0%
63,148.97
Supervisin (%CD) 5.0%
227,336.31
IGV (%CD) 18.0%
92,614.80 92,614.80 92,614.80 93,364.80 92,614.80 92,614.80 92,614.80 93,364.80 92,614.80 92,614.80
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/P
92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20
1.- Costos de Operacin 92,131.20
1.1. Personal docente (12 Meses) 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00
1.2. Materiales Pedaggicos 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
1.3. Servicios Bsicos 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20
483.60 483.60 483.60 1,233.60 483.60 483.60 483.60 1,233.60 483.60 483.60
2.- Costos de Mantenimiento 483.60
2.1. Materiales de limpieza 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60
2.2. Costos de mantenimiento de la infraestructura 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
1,675,590.36
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 92,614.80 92,614.80 92,614.80 93,364.80 92,614.80 92,614.80 92,614.80 93,364.80 92,614.80 92,614.80
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/P 91,978.20 91,978.20 92,353.20 91,978.20 91,978.20 92,353.20 91,978.20 91,978.20 92,353.20 91,978.20
92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20 92,131.20
1.0 Costos de Operacin. 92,131.20
1.1. Personal docente (12 Meses) 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00 91,728.00
1.2. Materiales Pedagogicos 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
1.3. Servicios Basicos 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20
250.20 250.20 625.20 250.20 250.20 625.20 250.20 250.20 625.20 250.20
2.- Costos de Mantenimiento 250.20
2.1. Materiales de limpieza 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20
2.2. Costos de mantenimiento de la infraestructura 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
2.3. Costos de mantenimiento peridico (cada 3 aos) 375.00 375.00 375.00 375.00
1,675,590.36 636.60 636.60 261.60 1,386.60 636.60 261.60 636.60 1,386.60 261.60 636.60
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
4.5 BENEFICIOS
EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Contribuir a reducir los niveles de analfabetismo y atraso escolar de
la localidad.
El Beneficio en esta situacin sin proyecto no es el esperado, porque
las condiciones fsicas y enseanza no son adecuadas y los nios no
logran los objetivos deseados en la programacin curricular, ni el
obejtivo del Ministerio de Educacin.
BENEFICIOS INCREMENTALES
El beneficio incremental estar dado por el balance de oferta-demanda, por
lo tanto se beneficiar al ltimo ao a 58 estudiantes en promedio y
asegurando la atencin del 100% en un horizonte de 10 aos del proyecto. Y
tendr la capacidad de recibir otros alumnos hasta los 58 alumnos por ao.
Sin embargo en una situacin Sin Proyecto el 100% de los beneficiarios
lo hara en condiciones de suma precariedad e inclusive no tendra local y
la posibilidad de funcionar la Institucin Educativa en otro local
prestado sera muy remota, sobre todo considerando la calidad de enseanza
educativa que se debe mejorar.
CUADRO N 22 - Alternativa II
CUADRO N 23
Anlisis de Sensibilidad para la Alternativa 1
Variable incierta Inversin
Variacin
Variacin
Variacin de del VAC por Nro de
en % de
Costos de el % de Beneficiarios Ratio C/E
Costos de
Inversin Costos de Directos
Inversin
Inversin
CUADRO N 25
PLAN DE MATENIMIENTO PERIODO
Limpieza y desinfeccin de los servicios
Diario
higinicos
Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caos
Mensual
Realizar Desatoro en aparatos sanitarios
Instalaciones
Revisar y reparar trampas
Sanitarias
Reparar o cambiar vlvula de agua del tanque
de inodoro Semestral
Limpiar y desinfectar recipientes de
almacenamiento de agua
Revisar el estado de la placa de los
interruptores
Revisar el estado de la placa de los
tomacorrientes
Instalaciones
Verificar placa de tomacorriente e Mensual
Elctricas
interruptores estn seguras
Revisar conexiones y tornillos de sujecin
de los interruptores
Limpiar los difusores de las luminarias
Acciones
Mantenimiento preventivo de los equipos e
Preventivas
Equipos e instrumentos.
realizadas
Instrumentos Mantenimiento preventivo de los equipos de
por Tcnicos
Instalados oficina (maquinas de escribir, calculadoras,
y/o
relojes de control y de pared, etc.).
Profesionales
La fase de ejecucin, se asegurar el financiamiento por parte de los
beneficiarios y la intervencin de la Municipalidad Distrital de Paca
aportar de la siguiente manera: Ver fuentes en el cuadro.
CUADRO N 26
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Municipalidad Distrital 100%
Paca.
TOTAL 100%
CUADRO N 27
MESES
PREINVERSION 1 2 3 4 5 6
INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO
Elaboracin de los estudios definitivos
Ejecucin del proyecto y adquisicin de
equipamiento
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
Sensibilizacin a Docentes, alumnos y Padres
de Familia
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS