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LOCALIDADES DE VILCABAMBA, PARCCO, LAMBRASPATA Y QUISCABAMBA - DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE GRAU - REGIN
2015
APURMAC
I. RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo que plantea el proyecto se define en: adecuado acceso de la Poblacin de las
localidades de Vilcabamba, Parcco, Lambraspata y Quiscabamba, a los servicios de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de calidad.
El Sistema de agua potable es deficiente y no cubre la demanda de agua, por lo tanto existe una
brecha entre la oferta y demanda de agua actual.
El sistema de captacin en las condiciones actuales oferta un caudal equivalente a 3.63 lps, siendo
la demanda mxima diaria de 8.40 lps, en tal sentido existe dficit de agua para consumo humano.
GASTOS
UTILIDADES SUPERVISION EXPEDIENTE LIQUIDACION
COMPONENTES DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GENERALES SUB TOTAL (1) IGV (18%) SUB TOTAL (2) TOTAL
(7% ) (4.44 %) (2.29 % ) (1.15 % )
(9.41 %)
SISTEMA DE AGUA POTABLE 438,877.96 41,280.51 30,721.46 510,879.92 91,958.39 602,838.31 19,497.57 10,034.35 5,056.39 637,426.62
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
1,036,849.62 97,525.12 72,579.47 1,206,954.21 217,251.76 1,424,205.97 46,063.03 23,706.15 11,945.73 1,505,920.89
AGUAS RESIDUALES
SISTEMA DE ALCANTARIILADO 2,689,568.53 252,978.21 188,269.80 3,130,816.53 563,546.98 3,694,363.51 119,486.65 61,493.31 30,987.00 3,906,330.48
FLETE TERRESTRE 137,700.00 12,952.01 9,639.00 160,291.01 28,852.38 189,143.39 6,117.45 3,148.32 1,586.47 199,995.63
MITIGACION AMBIENTAL 41,837.92 3,935.32 2,928.65 48,701.89 8,766.34 57,468.23 1,858.69 956.57 482.02 60,765.51
CAPACITACION 31,154.45 2,930.44 2,180.81 36,265.70 6,527.83 42,793.53 1,384.07 712.30 358.94 45,248.83
TOTAL S/. 4,375,988.48 411,601.60 306,319.19 5,093,909.27 916,903.67 6,010,812.94 194,407.46 100,051.00 50,416.55 6,355,687.96
500,044.46
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL (9%)
15.91 %
Evaluacin del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas Residuales
La evaluacin social del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se ha realizado
mediante la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD cuyos resultados son los siguientes:
TRATAMIENTO DE
ALCANTARILLADO TOTAL
AGUAS RESIDUALES
Teniendo en cuenta que el proyecto ser financiado con fondos del Ministerio de Vivienda y adems
para tener un control adecuado del gasto y garantizar la calidad de la obra, le ejecucin ser en la
modalidad de contrata a suma alzada, para ello se ha previsto en el perfil los gastos generales y
utilidades del contratista
El proceso constructivo y las especificaciones tcnicas para la construccin de la obra se detallarn
en el estudio definitivo o expediente tcnico y Normas Vigentes para la RNC para obras de
saneamiento.
Por lo tanto la administracin de la obras estar a cargo del Contratista, institucin que debe velar
por el buen uso de los materiales de construccin, as mismo ser responsable de la calidad y
proceso constructivo, para ello debe presentar los ensayos especificaciones tcnicas, y pruebas
correspondientes.
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION
Para la implementacin del proyecto se considerar una serie de acciones que permitan tener xito
con la puesta en marcha del proyecto, el cual deber seguir las siguientes acciones.
MESES
Item METAS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
I EXPEDIENTE TECNICO
79,244.44 79,244.44
Formulacion del Expediente
1.20 158,488.89
Tecnico
II EJECUCION DEL PROYECTO (CONSTRUCCION DEL CANAL Y SUS OBRAS DE ARTE) - 07 MESES
241,430.09 321,906.79 241,430.09
2.10 SISTEMA DE AGUA POTABLE 804,766.97
17,179.14 68,716.55
2.40 MITIGACION AMBIENTAL 85,895.69
16,153.31 16,153.31
2.50 CAPACITACION 32,306.62
TOTAL 0.00 79,244.44 79,244.44 277,656.12 474,255.70 680,003.43 438,573.33 471,785.66 102,982.87 2,603,746.00
LOCALIDAD DE VILCABAMBA, PARCCO, LAMBRASPATA Y incrementa en un 5% a partir del primer ao de de la posta de salud de higiene y mantiene
QUISCABAMBA funcionamiento del proyecto. Vilcabamba adecuadamente la infraestructura
del servicio
Al primer ao de funcionamiento del proyecto el
PROPOSITO
a. El objetivo que persigue el Proyecto es Promover la mejora de la calidad de Vida de los Pobladores
de la Localidad de Vilcabamba,, el cual presenta caractersticas socioeconmicas de pobreza y
proceso de consolidacin urbana progresiva, concordantes con las Intervenciones del Ministerio
de Vivienda construccin y Saneamiento y la misma Municipalidad de VILCABAMBA,,.
a. El costo Total del proyecto a precios de Mercado es de S/. 6,355,687.96 Nuevos Soles a
precios de mercado
b. La Sostenibilidad del Proyecto, es implementada por las orientaciones de poltica del
Sector, los programas en ejecucin, el marco normativo institucional, los convenios
interinstitucionales y la Organizacin Municipal y Local.
c. Las condiciones socioeconmicas de 1,598 habitantes y 498 hogares constituidos, son
precarias. El sistema de agua potable y alcantarillado, es deficiente, en tanto las familias
que no cuentan con el servicio de agua potable se abastecen de agua a travs DE
CALCULO AGUA POTABLE de un sistema de acarreo de agua, que ocasionan prdidas
de horas hombre y desgaste personal, toda esta cadena de causalidad origina una baja
productividad laboral y educativa de la poblacin, por el mayor esfuerzo fsico y mental
que se realiza diariamente para acceder al servicio de agua y alcantarillado.
d. La Evaluacin Social a precios sociales, muestra que la mejor alternativa nica desde la
ptica de eficiencia y efectividad, es socialmente rentable presenta un VAN S/.
500,044.46 soles y una TIR = 15.91%
e. Por lo expuesto, es recomendable que se otorgue la viabilidad al Proyecto, de
conformidad con el Sistema Nacional de Inversin Pblica, y se realice las previsiones
financieras para su etapa de inversin.
Zona de Proyecto
a. Unidad Formuladora
RESPONSABLE UF.
TELEFONO
Responsable de formular
TELFONO - FAX
TELFONO - FAX
2.4 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
En mayo del ao 2011, se reunieron las autoridades locales y pobladores beneficiarios con el fin de dar
a conocer la situacin problemtica de su localidad, entre los cuales se dio prioridad a los problemas
originados por el deficiente sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
En tal sentido las entidades involucradas en el estudio son:
a.- La Municipalidad Distrital de Vilcabamba.
Tiene la responsabilidad de encargar a un consultor especializado en estudio de Pre Inversin del
proyecto, as como la elaboracin de los estudios definitivos, a fin de solicitar el financiamiento
para la ejecucin de las obras.
Por ello la Municipalidad es la entidad local comprometida con el desarrollo del proyecto, a fin de
brindar mejores condiciones de vida y salud a la poblacin, elevando la calidad de los servicios de
agua y saneamiento.
Asumiendo este propsito, el compromiso de gestionar el financiamiento para las obras; as como
su participacin durante todo el ciclo del proyecto haciendo el seguimiento y supervisin, a fin de
garantizar la sostenibilidad del proyecto. La Municipalidad de Vilcabamba, encabezado por el
Alcalde Sr. Roberto Romn tiene la principal responsabilidad.
b.- La Municipalidad Provincial de Grau
Tiene la responsabilidad de la identificacin de las poblaciones afectadas dentro de su jurisdiccin
en donde se ejecutar el proyecto, es la entidad responsable de promover el desarrollo de los
Distritos de su jurisdiccin, as como es responsable de compartir la bsqueda de financiamiento
para la inversin del proyecto, y sobre todo es la institucin formuladora de estudios de Pre
Inversin, adems de encargndose de realizar el seguimiento a los proyectos que se ejecuten en
su jurisdiccin.
La Municipalidad provincial cuenta adems con la Oficina de Planificacin e Inversin y que
mediante convenio con la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, est facultada para Evaluar y dar
viabilidad a sus proyectos de inversin (Unidad Formuladora).
c.- Poblacin Beneficiada
La poblacin beneficiada corresponde a los habitantes de la localidad de Vilcabamba, a travs de
asambleas, han expresado la necesidad de plantear la ejecucin del presente proyecto en
coordinacin con la entidad Municipal de Vilcabamba, a fin de mejorar la calidad del servicio y
sobre todo su disponibilidad a pagar el costo de la tarifa de agua.
a. Promover el desarrollo del a. Insatisfaccin de los pobladores por a.- Brindar apoyo en cuanto a informacin, para la
distrito de Vilcabamba. consumo de agua sin potabilizar. elaboracin del estudio a nivel de Perfil en el marco
del SNIP
b.- Financiamiento de los b. Escasez de recursos financieros de
proyectos de inversin inversin para financiar obras de b.- Reconocimiento de la JASS, de la localidad de
Pblica, priorizados, tanto a impacto. Vilcabamba, mediante resolucin (ver Resolucin de
Municipalidad Distrital de Reconocimiento en anexos).
nivel de Pre inversin como a
Vilcabamba. c. Carencia de capacidad tcnica
nivel de ejecucin de obras.
mnima para supervisar a la JASS de c.- La Municipalidad cuenta con la Oficina Tcnica de
la localidad de Vilcabamba,, Saneamiento Bsico SABA, y designar un
responsable a travs del cual supervigilar a la JASS
de la localidad de Vilcabamba,,, para lo cual tiene una
Resolucin de Alcalda (ver Anexo de Actas y
compromisos).
b. Contribuir a mejorar la a. Existencia de poblacin pobre y a.- Apoyo financiero al Proyecto, en las fases de inversin
salud y calidad de vida de extremadamente pobre en el del Proyecto.
Ministerio de Vivienda, la poblacin de reas distrito de Vilcabamba,, que no Financiamiento del total de inversiones requeridas
Construccin rurales, en especial de las cuenta con servicios de para las fases mencionadas del proyecto,
y zonas ms pobres del pas. saneamiento.
Saneamiento
c. Incrementar la cobertura y d. Conflictos entre la poblacin
el uso sostenible de los desatendida y las autoridades
servicios de agua y locales.
saneamiento en
reas rurales.
a. El objetivo principal es .El foniprel cuenta con los recursos a. podr cofinanciar hasta el 98% del monto total de
cofinanciar Proyectos de Inversin econmicos para el financiamiento de los proyectos de inversin (PIP) y elaboracin de
Pblica (PIP) y estudios de pre proyectos, pero no cuenta con los estudios de pre inversin presentados por los
inversin orientados a reducir las suficientes recursos humanos y Gobiernos Regionales (GGRR) y Locales (GGLL) en
brechas en la provisin de los profesionales para el seguimiento y (09) prioridades de infraestructura social y
servicios e infraestructura bsica, monitoreo de las obras programadas. econmica. A cada prioridad le corresponde
que tengan el mayor impacto determinadas tipologas de proyectos,
posible en la reduccin de la componentes, montos mnimos de inversin y
FONIPREL pobreza y la pobreza extrema en criterios de formulacin
el pas.
Promover el incremento de El Gobierno regional de Apurmac no b. Participar como coordinador en la firma del
cobertura de los servicios de agua tiene la competencia para la formulacin, Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional
y saneamiento en las zonas evaluacin y la ejecucin de Proyectos entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y
rurales de la Regin. de Saneamiento. Saneamiento y el Gobierno Regional de Apurmac.
c. Intervencin como Unidad Formuladora (UF) y la
Baja cobertura de los servicios de agua y evaluacin del Perfil y el expediente tcnico en la
saneamiento en las zonas rurales de la Oficina de Programacin de Inversiones -OPI del
Gobierno Regional de Regin. GRP, en el marco del SNIP.
Apurmac (GRA)
Respecto al sistema de alcantarillado se tiene una red muy antigua con ms de 20 aos de vida
til. La red general est constituida por una red general a base de tuberas de C.S.N. de =6 y
buzones de concreto evidenciando el marcado dficit.
El sistema de tratamiento de aguas residuales se limita a evacuar las aguas a una poza artesanal
que no cumple ninguna funcin de tratamiento, por ello Ante la necesidad de un mejor el actual
sistema de agua potable y alcantarillas, as como el tratamiento de aguas servidas las autoridades
locales han tomado la iniciativa para solucionar dicha problemtica.
Por otro lado Fondo de promocin a la Inversin Pblica, Regional y Local (FONIPREL), califica al
distrito de Vilcabamba. En el grupo de necesidades como de ALTA NECESIDAD y en el grupo de
Recursos como de MENOS RECURSOS.
a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto
La Municipalidad del Distrito de Vilcabamba, siguiendo los objetivos institucionales del gobierno
Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, Cuya competencia es proveer
los servicios de Saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin.
Establece que Uno de los objetivos de la Poltica Municipal es Mejorar las condiciones de vida y
las oportunidades de desarrollo de la poblacin urbana y rural elevando los estndares de calidad
de vida: Mejor hbitat, ms seguridad y ms salubridad; a travs de intervenciones destinados a
favorecer el crecimiento orgnico, la integracin fsica y social de los pobladores, fortaleciendo las
reas en consolidacin.
b. Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto
Mejorar los hbitos de higiene para el uso racional del agua potable a mejorar
Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a travs del rea Tcnica Municipal (ATM)
para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable para elevar la calidad de vida de la poblacin.
Mejorar el sistema de alcantarillado
Fortalecer una Junta Administradora de agua y saneamiento con la finalidad de tener una
buena gestin de los servicios, que garantice la sostenibilidad de los servicios.
Lograr la valoracin de la misma, a travs de la implantacin de talleres de educacin
sanitaria.
3. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIN DE AGUA Y
SANEAMIENTO EN EL PER
Objetivo Estratgico: Contribuir al
incremento de la cobertura de los
servicios de agua potable y Resolucin Ministerial N 072-2011-VIVIENDA Aprueban el Manual de Operaciones del
saneamiento en las reas rurales y Programa de Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Agua y Saneamiento en Per
pequeas ciudades del mbito de Resolucin Ministerial N 108-2010-VIVIENDA - Integran el Programa de Mejoramiento y
intervencin del Programa, Ampliacin de Servicios de Agua y Saneamiento en el Per en la Unidad Operativa de
orientados a reducir las brechas en la Saneamiento Rural del Programa Agua para Todos, publicada el 24 de Junio de 2010
provisin de los servicios e
infraestructura bsica, que tengan el
mayor impacto posible en la
reduccin de la pobreza y pobreza
extrema en el pas.
Ley N 27867 - Ley Orgnica de Gobiernos Regionales - (parte pertinente, Art. 58), publicada
4. PLAN DE DESARROLLO el 18 de Noviembre de 2002
CONCERTADO DEL GOBIERNO Ley 27972- Ley Orgnica Municipalidades (parte pertinente, Art. 80), publicada el 27 de Mayo
REGIONAL DE APURIMAC: 2003
Objetivo Estratgico: Servicios de Decreto Supremo N 002-2006-VIVIENDA - Precisan facultades de Gobiernos Regionales en
calidad en educacin y salud integral la prestacin de servicios de saneamiento, publicada el 11 de Febrero de 2006
con interculturalidad, as como Resolucin Ministerial N 424-2007-VIVIENDA- Aprueban Lineamientos para la Formulacin
adecuados servicios bsicos, de Planes Regionales de Saneamiento, publicada el 21 de Setiembre de 2007
asegurando el bienestar de la Resolucin Directoral N 007-2003-EF-68.01- Aprueban Directiva del Sistema Nacional de
poblacin. Inversin Pblica para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (parte pertinente),
publicada el 14 de Setiembre de 2003
La formulacin sigue la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) elaborada por la
Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas
vigente segn Resolucin Directoral N 007-2007-EF/68.01.
El presente estudio se elabora en base al contenido mnimo para un Estudio a Nivel Perfil de un Proyecto
de Inversin Pblica, expresado en el ANEXO SNIP 05 del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
III. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 UBICACION
El Proyecto se ubica en la localidad de Vilcabamba,,, Distrito de VILCABAMBA,, ., Provincia de Grau,
Regin Apurmac, dicha localidad est situada a 164.5 Km. de la ciudad de Abancay y 57.5 Km de la
ciudad de Chuquibambilla, se ubica en las coordenadas geogrficas: 14 12 50 de latitud Sur y 72
40 47 de longitud Oeste, a una altitud media de 3883 msnm.
ESQUEMA DE MACROLOCALIZACIN
DEPARTAMENTO : APURIMAC
PROVINCIA : GRAU
DISTRITO : VILCABAMBA,, .
LOCALIDAD : VILCABAMBA,,
DISTRITO DE VILCABAMBA
3.2.1 POBLACION
El Distrito de VILCABAMBA,,. tiene una poblacin total de 1,255 Habitantes (segn el Censo de Poblacin
y Vivienda INEI ao 2007), con una superficie de 110.14 Km. y con una densidad de 11.4/hab./km2.,
De acuerdo a los Censos realizados por el INEI el ao 1,993. La poblacin de la localidad de Vilcabamba,,
era 338 habitantes, y para el ao 2,007 la poblacin de Vilcabamba,, es de 537 habitantes distribuidos en
479 viviendas con una densidad poblacional de 3.9 habitantes por vivienda, para el ao 2015 se ha
contabilizado 498 viviendas y 08 establecimientos pblicos , de lo expuesto se deduce una tasa de
crecimiento poblacional de 1.5%, sin embargo al analizar el crecimiento poblacional del Distrito de
VILCABAMBA,, . y de la Provincia de Grau, se observa que estas dos tasas de crecimiento son negativas,
debido a ello para el proyecto se ha trabajado con una tasa promedio 1.5%.
De acuerdo a los censos realizados en los aos 1,993 y 2,007 por el INEI, la poblacin de la localidad de
Vilcabamba,, tiene una tasa de crecimiento poblacional de 0.78%, mientras que la tasa de crecimiento
poblacional a nivel de la Provincia de Grau es negativa. Estas tasas de crecimiento poblacional bajo y
negativo se justifica por el fenmeno de migracin que hubo en ese periodo, donde la gente hua de la
violencia poltica.
Es importante indicar que Vilcabamba,, es una localidad Ordenada, planificada y que cuenta con calles y
prolongaciones geomtricamente definidas, como se pude apreciar en los planos de planta de agua y
alcantarillado.
Especificaciones demogrficas del rea en estudio
N de familias 198
N de viviendas habitadas 198
N de viviendas no habitadas 0
N de Instituciones pblicas y organizaciones 8
N Promedio de integrantes por vivienda 3.90 Hab./vivienda
Poblacin Total 772 habitantes
N de viviendas, instituciones. y organizaciones beneficiadas con el proyecto 206
Poblacin Beneficiaria 772 habitantes
CUADRO N 03
Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
Incendios x Incendios x
Derrames de Derrames Por movilizacin de
x x
hidrocarburos hidrocarburos maquinarias y vehculos.
Fallas de
x Fallas de estructuras x
estructuras
Accidente de
x Accidente de trabajo x
trabajo
Conflictos sociales x Conflictos sociales x
SI NO
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las
preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
x
SI NO
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es
suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? x
FUENTE: Elaborado por el consultor e informacin bibliogrfica de INDECI y CMRRD.
Los riesgos de las obras de saneamiento en la localidad de Vilcabamba,, estn asociados a los
eventos de sismos, heladas, sequas e inundaciones, los mismos que son bajos. La mitigacin
de estos riesgos forma parte de los diseos y mtodos constructivos por tanto estn
considerados dentro de los costos de ejecucin de proyecto, por tanto su evaluacin de
rentabilidad social se efectuar con el conjunto del proyecto.
Conclusin:
La informacin analizada a travs del cuadro anterior permite definir los peligros que ha existido
en la zona y se pronostica los peligros a que est expuesta la zona del proyecto.
Frecuencia (a): se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los
peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en
estudios de prospectiva.
CUADRO N 04
Evaluacin de grado de peligros en la zona de ejecucin del proyecto.
SEVERIDAD
FRECUENCIA (f)
(s) RESULTADO
PELIGRO S No SIGNIFICANCIA
(c)= (a)*(b)
B M A B M A
Huaycos - x - - - - - - - -
Derrumbes / Deslizamientos - x - - - - - - - -
Tsunamis - x - - - - - - - -
Incendios - x - - - - - - - -
Conflictos sociales - x - - - - - - -
FUENTE: Elaborado por el consultor.
Conclusin:
Segn la evaluacin con los criterios definidos, el grado de evaluacin de peligros en la zona
del proyecto es considerado de PELIGRO BAJO. Esta informacin se analizar de manera
conjunta con el anlisis de VULNERABILIDAD, para determinar el nivel de riesgo est
expuesto el proyecto.
a. Definicin de preguntas
Cada una de las preguntas que se han incluido en el cuadro siguiente de lista de
verificaciones sobre la generacin de vulnerabilidades (Exposicin, fragilidad y resiliencia)
del proyecto, sirve para analizar las condiciones de exposicin, fragilidad y resiliencia, las
cuales deben analizarse de manera sucesiva.
b. Definicin de criterios
Se utilizaron los siguientes criterios de evaluacin:
El grado de exposicin, decisiones y prcticas que ubican a una unidad social en las zonas
de influencia de un peligro.
El nivel de fragilidad, Nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un peligro-amenaza.
En la prctica, se refiere a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas
constructivas inadecuadas.
La Resiliencia: Nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda tener la unidad
social (persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza.
c. Criterios de evaluacin de preguntas
Los criterios de las preguntas son:
(i) Si las respuestas a las preguntas 1 y 2 son NO, se deber incluir medidas de reduccin de
riesgo en el proyecto.
(ii) Si la respuesta a la pregunta 1 es NO y a la pregunta 2 es SI, el formulador deber hacer
la pregunta 1 para la nueva alternativa de localizacin. Si la respuesta es NO otra vez, se
seguirn las indicaciones de (i) para la localizacin alternativa.
(iii) Si las respuestas a las preguntas 1 y 2 son SI, entonces se contina analizando las
condiciones de vulnerabilidad por fragilidad o resiliencia.
Para las preguntas sobre Fragilidad:
(i) Si alguna de las respuestas a las preguntas 1 al 5 es NO, se deber recopilar informacin
sobre el o los aspectos que no se han incluido: normativa de construccin vigente,
materiales de construccin, caractersticas geogrficas, fsicas, climticas, entre otras, y
sobre la base de esa informacin tomar acciones concretas en el planteamiento de las
alternativas, para reducir el riesgo. De ser necesario, deber realizar una nueva visita de
campo a la probable zona de ejecucin del proyecto para recopilar la informacin bsica.
(ii) Si la respuesta a la pregunta 6 es NO, el formulador deber recopilar informacin sobre las
caractersticas geogrficas, fsicas y climticas de la probable zona de ejecucin y deber
disear el horizonte de evaluacin, considerando dichas caractersticas.
Para las preguntas sobre Resiliencia:
(i) Las respuestas a las preguntas 1 al 3 proporcionan informacin sobre la existencia de
mecanismos para recuperar la operatividad del proyecto frente a la presencia de una
situacin de riesgo en la zona de ejecucin. Las acciones frente a los resultados de estas
preguntas se toman a travs de la respuesta de la pregunta 4. As, se presentan dos casos
posibles:
a) Si alguna de las respuestas a las preguntas 1 al 3 es NO, el formulador deber verificar
que la pregunta 4 tenga una respuesta afirmativa para garantizar que existan
mecanismos para mantener la operatividad del proyecto frente a la presencia de
situaciones de peligro. Si la respuesta a la pregunta 4 es NO, el formulador deber
incorporar medidas de reduccin de riesgo para mantener la operatividad del proyecto.
b) Si todas las respuestas a las preguntas 1 al 3 son SI y la pregunta 4 es afirmativa, se
puede concluir que el proyecto cuenta con elementos (externos e internos) para
responder a situaciones de peligro. Si la respuesta a la pregunta 4 es NO, deber
verificarse que los mecanismos existentes en la zona son suficientes para mantener el
proyecto operativo ante situaciones de peligro. Si dichos mecanismos no son
suficientes, el formulador del proyecto deber plantear tales mecanismos adecuados
para mantener la operatividad.
CUADRO N 05
Lista de verificaciones sobre la generacin de vulnerabilidades
(Exposicin, fragilidad y resiliencia) del proyecto.
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (localizacin)
La localizacin escogida para la ubicacin del Proyecto evita su Prevalece el inters por la preservacin de la salud
X
exposicin al peligro? humana.
Si la localizacin prevista para el Proyecto lo expone a peligro Es posible
Prevalece el inters por la preservacin de la salud
tcnicamente cambiar la ubicacin del Proyecto a una zona menos X
humana.
expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamao y tecnologa)
La construccin de la infraestructura sigue la normatividad vigente, de Se tiene en cuenta el Reglamento Nacional de
X
acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Edificaciones.
La tecnologa propuesta para el Proyecto considera las caractersticas Es coherente con el tamao y la topografa del rea
X
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del Proyecto? del Proyecto
Las tres preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del Proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de
manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo
Conclusin:
En el cuadro anterior ha permitido analizar las condiciones de exposicin, fragilidad y resiliencia
del proyecto.
(i) Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y por lo
menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o Media
(y las dems variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD ALTA.
(ii) Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja, entonces el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(iii) Si todas las variables de exposicin enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las
dems un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.
(iv) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y
las dems un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD
MEDIA.
(v) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces, el
proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(vi) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las
dems un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(vii) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o Baja (y ninguna
Vulnerabilidad Alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.
CUADRO N 06
Nivel de grado de vulnerabilidad del proyecto
FACTOR DE GRADO DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
A) Localizacin del Proyecto respecto de la condicin de peligro X
EXPOSICIN
B) Caractersticas de terreno X
C) Tipo de Construccin X
FRAGILIDAD
D) Aplicacin de Normas de Construccin X
E) Actividad Econmica X
F) Situacin de pobreza de la zona X
G) Integracin institucional de la zona X
RESILIENCIA H) Nivel de organizacin de la zona X
I) Conocimiento sobre ocurrencias de desastres por parte de la poblacin X
J) Actitud de la poblacin frente a ocurrencias de desastres X
K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres X
FUENTE: Elaborado por el consultor /2012
Conclusin:
Segn los criterios de evaluacin, el nivel de vulnerabilidad que est expuesto el proyecto es de
VULNERABILIDAD BAJA, dado que todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad
Baja y una de las variables de fragilidad o resiliencia es media y las otras menores. Esta
informacin se analizar de manera conjunta con el nivel de peligro y nivel de vulnerabilidades,
para determinar el nivel de riesgo est expuesto el proyecto.
3.2.1.2 Anlisis de riesgos
La evaluacin del nivel de riesgo se obtendr mediante la interseccin entre el nivel de grado de
vulnerabilidad y el nivel de grado de peligro, vase el cuadro siguiente.
CUADRO N 07
Criterios de evaluacin del nivel de riesgo del proyecto
GRADO DE VULNERABILIDAD
Conclusin:
El anlisis del nivel de peligros es Bajo y el nivel de vulnerabilidad es bajo, la interseccin de ambas
nos determin obtener el nivel de riesgo del proyecto, por ende, el proyecto enfrentara condiciones
de RIESGO BAJO. Esta clasificacin del nivel de riesgo contribuir a evaluar las prdidas probables
que se generaran ante la ocurrencia de la situacin de riesgo y, por tanto, permitir estimar los
beneficios y la incorporacin de las medidas de reduccin de riesgo.
CUADRO N 08
Medidas de mitigacin de riesgo del proyecto futuro
RIESGOS LOCALIZACIN MEDIDAS MITIGACIN
El diseo de los sistemas deber cumplir con las especificaciones de los planos y con especificaciones
Las inundaciones podran afectar a tcnicas*
Inundacin
los componentes del proyecto. Supervisar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas durante la etapa de construccin.
Implementar el plan de contingencia en caso de inundaciones.
Las intensas lluvias podra afectar El diseo de los sistemas deber cumplir con las especificaciones de los planos y con especificaciones
Intensas lluvias a los componentes del proyecto y tcnicas*
la poblacin Supervisar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas durante la etapa de construccin.
El diseo de los sistemas deber cumplir con las especificaciones tcnicas de los materiales y construccin,
que debern soportar temperaturas variables *
Las heladas podran afectar los Utilizar tuberas de buena resistencia a temperaturas bajas*
componentes del proyecto (ruptura Supervisar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas durante la etapa de construccin *
Heladas
de las tuberas por aumento de En la madrugada evitar que el agua permanezca dentro de la tubera, para lo cual se recomendable cerrar la
agua congelada, etc.) salida del agua en la noche en el reservorio y abrirlo en la mana siguiente (Implementar el plan de contingencia
ante heladas).
Capacitacin para el manejo adecuado del ante esta situacin.
El friaje podra afectar a los
Cumplimiento de las especificaciones tcnicas de los materiales*
Friaje / nevada componentes del proyecto y a la
Implementacin del plan de contingencia*
poblacin.
Cumplimiento del Reglamento Nacional de edificaciones*.
Destruccin parcial de los
Cumplimiento de Norma Tcnica de Edificaciones E-30, Diseo Sismorresistente*
componentes del proyecto.
Realizar procesos constructivos adecuados (considerar empalme con accesorios flexibles, etc.)
Sismo Agrietamiento e inclinacin de
Realizar pruebas de control de calidad*
estructuras de concreto armado,
Capacitacin para el manejo adecuado del ante esta situacin*
ruptura de tuberas, etc.
Implementacin del plan de contingencia ante un sismo*.
Las sequias, podra generar Verificar que el agua circule de manera continua para todos los tramos de las redes*
conflictos sociales, por la En los planos de redes de tubera de distribucin se dejara sealada la toma para conectar sistemas alternos
Sequias
reduccin del nivel del caudal de en caso de necesidad.
agua del manante. Capacitacin para el manejo adecuado del ante esta situacin*
El diseo de los sistemas deber cumplir con las especificaciones de los planos y con especificaciones
Las fallas estructurales afectara a
Falla de tcnicas*
los componentes del proyecto y la
estructuras. Supervisar para llevar un control adecuado, tanto de la calidad de los materiales utilizados y de los procesos
poblacin
constructivos *
FUENTE: Pautas metodolgicas para la Incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversin pblica.
Los costos de las medidas de mitigacin de riesgos ya se encuentran incluidos dentro del presupuesto
del proyecto.
La principal va de acceso que une la localidad de Vilcabamba,, con la capital de la provincia de Grau
(Chuquibambilla) es una va afirmada que se encuentra en regular estado de conservacin, llegando a
la localidad de Vilcabamba,,, en un tiempo de una media hora partiendo desde Chuquibambilla y 4 horas
y 30 minutos desde la Ciudad de Abancay. Ver Cuadro N 9 y Figura N 03
DISTANCIA TIEMPO
DE HACIA TIPO DE VIA
(Km)
(hr)
3.3.2 Riesgos que podra confrontar la movilizacin de recursos para ejecutar el proyecto.
Segn las caractersticas de la va, entre la Ciudad de Abancay y la zona del proyecto, se aprecian
potencialmente, reas y sectores puntuales que constituyen o determinan algn riesgo en el normal
trnsito vehicular de materiales a esta zona, considerndose que los riesgos de transporte estn
condicionados por lo siguiente:
Cuadro N 10
Riesgos para la movilizacin de materiales para ejecucin del proyecto
PROBABILIDAD
RIESGO A LA RIESGO AL MEDIO PRINCIPALES ELEMENTOS
ITEM DE
CARRETERA SOCIOAMBIENTAL IMPACTABLES
AFECTACIN
Viviendas e integridad fsica de la
Cruce en centros poblados y
Medio Baja poblacin, Cultivos dispersos y vegetacin Baja
Localidades
arbustiva en laderas
Infraestructura vial y
Cruce en ros / quebradas (puentes
Baja Baja Contaminacin hdrica en ocurrencia de Baja
y/o pontones)
accidentes
Cuadro N 11
Cantidad de Predios utilizados para determinar la muestra representativa
Caractersticas N de Predios
VIVIENDAS DOMESTICAS TOTAL 498
Fuente: Elaborado por el Consultor/2012
Dnde:
N = Es el tamao de la poblacin o universo
K = Es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel de confianza
indica la probabilidad de que los resultados de la investigacin sean ciertos. Para nuestro caso
asumimos una probabilidad del 95%, K=1.96
Los valores de K ms utilizados y sus niveles de confianza son:
K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58
Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99%
e = Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el
resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la poblacin y el que obtendramos si
preguntramos al total de ella, para nuestro caso asumimos una confianza del 95%.
P = Proporcin de pobladores que aceptan conectarse a la red de agua potable, se asume que
P=85% de la poblacin desea acceder a los servicios de agua potable de calidad.
Q = Es la proporcin de viviendas que no cuentan con conexin, es decir, es 1-p = 0.20
M = Es el tamao de la muestra (nmero de encuestas que se van a tomar).
Reemplazando datos en las ecuaciones se tiene:
M= 198
Cuadro N 12
Nmero de encuestas resultantes, Localidad Vilcabamba,, - Ao 2015
Caractersticas N de vivienda Partic. (%) N de Encuestas
VIVIENDAS DOMESTICAS TOTAL 498 100 198
Fuente: Elaborado por el Consultor
Cuadro N 13
Nmero de encuestas tomadas en la localidad Vilcabamba,,
N Nombre de la Localidad N de encuestas
1 Vilcabamba,, 498
Total 498
Fuente: Elaborado por el Consultor en base al padrn de Beneficiarios.
Cuadro N 14
Ingresos econmicos en promedio familiar
PROMEDIO
Ingreso mensual familiar 489.68
FUENTE: Encuesta socio econmica
Los gastos en alimentacin representan el 45.31% del total de los gastos mensuales
realizados por cada familia, le sigue en importancia el gasto por educacin con 14.08% de su
presupuesto mensual. Menor proporcin del gasto total se asigna a la del transporte (9.05%) y el
vestimenta (9.61%). Los servicios de salud (4.53%) y la electricidad (3.39%).
Con ello se ha identificado que las familias de la localidad de Vilcabamba,, realizan un gasto familiar
promedio de S/. 520.36 mensuales, la diferencia marcada con los ingresos familiares se debe
principalmente a que los pobladores son conservadores para manifestar cunto gastan en cada
rubro.
El gasto promedio menor a los ingresos, indica que los habitantes de esta Localidad en
promedio, cuentan con un ingreso disponible luego de cubrir la canasta considerando los
gastos.
Cuadro N 15
Gasto promedio familiar por tipo
Concepto Promedio Estructura (%)
Alimentacin 235.74 45.31
Educacin 54.42 14.08
Servicio de salud 22.10 4.53
Transporte 41.40 9.05
Vestimenta 45.45 9.61
Contribucin en fiestas patronales 0.00 0.00
Electricidad 14.00 3.39
Telfono 12.00 2.26
Otros gastos 51.00 11.31
Total 520.36 100.00
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la localidad de Vilcabamba,,
Actividad pecuaria
De acuerdo a la encuesta socioeconmica, la actividad pecuaria es relativa, que est vinculada
con la existencia pastos naturales, que se ubica en las zonas altas e intermedias del distrito. Las
praderas naturales estn conformadas por asociacin de gramneas permanentes, as como de
especies arbustivas y herbceos. Las tierras aptas para pastos son de mediana fertilidad, con
topografa accidentada y susceptible a la erosin.
Actividad agrcola
La actividad agrcola es la actividad ms importante en la localidad de Vilcabamba,,, est
constituida por la pequea agricultura con fines de autoconsumo y subsistencia. Las dificultades
que enfrenta el agricultor son los fenmenos climatolgicos adversos en las diferentes etapas
del proceso productivo, presencia de plagas y enfermedades, insuficiente o inadecuada
infraestructura de riego, empleo de tecnologa rudimentaria, falta de asistencia tcnica, crediticia
y canales de comercializacin poco apropiados.
A partir del Censo de 2,007 para el D istrito de VILCABAMBA,,, se calcul la PEA para la
localidad de Vilcabamba,,, siendo sta de 658 personas, que representan el 92.6% est ocupada
(Cuadro 16), La base econmica de la poblacin de Vilcabamba,,, segn la encuesta
socioeconmica realizada, es la agricultura y ganadera como se observa en el cuadro N
17.
Cuadro N 16
Poblacin Econmicamente Activa y poblacin en edad de trabajar Ao 2012
POBLACIN ESTRUCTURA
PEA
(N Hab) (%)
Poblacin Econ. Activa 463 100.0%
Ocupada 370 93.43%
Desocupada 93 6.57%
Pob. Econ. No Activa 309
PET (Pob. En Edad de Trabajar) 463
La Poblacin Objetivo es de 772.personas; la diferencia de 309 Hab. corresponde a los menores de edad y ancianos
FUENTE: INEI, Censos Nacionales 2,007 y estimaciones para el 2,012.
Cuadro N 17
Sectores de la PEA: Ao 2012
Jefe de
Cnyuge
Ocupaciones familia
Porcentaje Porcentaje
Ganadero 14.4% 2.8%
Agricultor 50.9% 12.0%
Comerciante 18.8% 2.9%
Obrero 10.3% 1.9%
Empleado pblico 1.0% 1.0%
Trabajador de servicio 0.0% 0.0%
Ama de casa 4.6% 79.4%
Total 100.0% 100.0%
FUENTE: Encuesta socioeconmica realizada por el consultor/2012
Servicios de Educacin
Por otro lado segn el INEI para la regin Apurmac, Provincia Grau y el Distrito de
VILCABAMBA,,, el 2007, las tasas de analfabetismo eran de: 21.7%, 24.7% y 22.4%
respectivamente (considerando a la poblacin de 15 a ms aos), por lo que se determina que
las tasas de analfabetismo son altos comparando con otras localidades cercanas.
Cuadro N 18
Poblacin total por nivel de educacin alcanzado, Ao 2012
CATEGORAS % Acumulado %
Sin Nivel 9.8% 9.8%
Educacin Inicial 4.3% 14.1%
Primaria 32.6% 46.7%
Secundaria 38.0% 84.7%
Superior No Univ. Incompleta 4.8% 89.5%
Superior No Univ. Completa 3.2% 92.7%
Superior Univ. Incompleta 5.3% 99.0%
Superior Univ. Completa 1.9% 100.0%
Total 100.0% 100.0%
FUENTE: INEI Censo de Poblacin y Vivienda de 2,007 y estimaciones para al 2,012.
A nivel de los jefes de hogar, prevalecen los que cuentan con secundaria completa que
representan el 29.4 % del total, seguido por los que tienen primaria completo 25.2% y superior
tcnico completa como se indica en el siguiente cuadro.
Cuadro N 19
Nivel de educacin alcanzado por el jefe del hogar, Ao 2012 (%)
Jefe de familia
Niveles
Porcentaje
Sin nivel 3.3%
Primaria incompleta 15.6%
Primaria completa 25.2%
Secundaria incompleta 3.1%
Secundaria completa 29.4%
Superior tcnico incompleta 4.7%
Superior tcnico completo 18.7%
Superior universitario incompleto 0.0%
Superior universitario completo 0.0%
Total 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la localidad de Vilcabamba,,
El idioma oficial que hablan los jefes de hogar y los conyugues, en la localidad de Vilcabamba,,, es el
quechua y espaol.
Cuadro N 20
Localidad Vilcabamba,,: Idioma
Ocupaciones Porcentaje
Aymara 0%
Espaol 30%
Quechua 70%
Otro 0.0%
TOTAL 100%
Caractersticas de la vivienda
En base a los trabajos de campo en el mbito de influencia del Proyecto, el nmero de viviendas en el ao 2013
es de 198 unidades y el nmero de personas por vivienda de 3.90 la misma que ha sido estimado teniendo en
empadronamiento censal de poblacin y la encuesta socio econmico.
La caracterstica de las viviendas en el rea de influencia del proyecto, segn el material de construccin es: El
piso es de tierra; la pared es de tapia o adobe; el techo es de tejas; el detalle se muestra en el siguiente cuadro.
Segn la cantidad de ambientes, la gran mayora cuentan con 3 ambiente; le sigue en importancia viviendas
con 2 ambientes. Los ambientes son principalmente dormitorios, sala y comedor. De acuerdo a los datos
obtenidos en la encuesta, no cuentan con un ambiente exclusivo para bao.
Cuadro N 21
Viviendas por el material predominante en su construccin, Ao 2012 (%)
Tierra 100 0 0
Madera 0 0 0
Tapia o adobe 0 100 0
Quincha 0 0 0
Calamina 0 0 37.20
Teja andina 0 0 62
A nivel de la Provincia de Grau, la red de salud es atendida a travs de dos Micro Redes:
Chuquibambilla y Lambrama. Se cuenta con centro de salud en la capital de la provincia, al que lo
conocen como hospital San Camilo de Lelis, aun cuando este todava no ha sido categorizado
como tal, adems tiene atencin de un centro de salud de ESSALUD, estos dos establecimientos
prestan servicios de mayor trascendencia.
Los puestos de salud solo brindan atencin bsica y se ubican en las dems capitales distritales y
en centros poblados con importancia poblacional para atencin en las zonas rurales.
El distrito de VILCABAMBA,, . tiene un Puesto de Salud, ubicado en la capital del distrito, este
centro cuenta con cuatro mdulos construidos con adobe, revestidos con yeso, piso de cemento y
techos de calamina. Es necesaria la ampliacin con un mdulo de hospitalizacin equipado, debido
a que el actual no cubre la demanda de servicios de salud. De otra parte se cuenta con una moto
y un motocar, para prestar servicios de emergencia y visitas a comunidades.
Las enfermedades que tienen relacin directa con el consumo de agua insalubre y el dficit de
los servicios de agua potable y evacuacin de excretas denominadas enfermedades hdricas,
afectan con mayor incidencia a los nios y adolescentes de 5 a 14 aos.
Las causas ms probables de las enfermedades anteriormente mencionadas son el consumo de agua
no tratada y deficiente as como la carencia de un sistema de desage apropiado en la localidad de
Vilcabamba,,. En tal sentido la carencia expone a los pobladores a contraer rpidamente
enfermedades, infecto contagiosas que en algunos casos les conlleva hasta la muerte.
El tratamiento ms utilizado por las familias de la Localidad de Vilcabamba,, como forma de curar EDAs
como las diarreas es el uso de hierbas medicinales, un 46 % de la muestra considera que es un mtodo
adecuado y suficiente para curar diarreas. Solo el 22 % de las familias preparan suero casero. En tanto
el 32 % acuda a un establecimiento de salud para tratar esta enfermedad.
Cuadro N 24
Tipos de tratamiento realiza para tratar la diarrea (%)
Descripcin Porcentaje
22.00 %
Prepara suero casero
Usa hierbas medicinales 46.00 %
Total 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica/ 2 0 1 2
Frente a esto, se concluye que entre las principales problemticas de informacin sobre las EDAs entre
la poblacin no solo se encuentra el desconocimiento, sino la desinformacin, factores que gravitan
sobre la ocurrencia de EDAs en la localidad.
Cuadro N 25
Razones para que los nios se enfermen de diarrea (%)
Descripcin Porcentaje
43.4%
Comen alimentos contaminados
No se lavan las manos antes de comer 27.9%
No sabe 1.6%
Total 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la localidad Vilcabamba,,/2012
Los mtodos ms utilizados por las familias de la localidad de Vilcabamba,, como forma de prevenir
EDAs como las diarreas consisten en asear a los nios y nias (23.3%), alimentndolos bien (15.5%) y
tomando agua hervida (60.8%). Estas repuestas pueden indicar un conocimiento parcial de los
pobladores pues el consumo de agua hervida tiene un valor porcentual generalizado en todos los
encuestados y le dan valores importantes al aseo y abrigo de los nios. Es necesaria la implementacin
del proyecto para la operatividad de un sistema de capacitacin sobre el cuidado de la higiene.
Cuadro N 26
Cmo previene la diarrea? (%)
Descripcin Porcentaje
23.3%
Aseando a los nios
Tomando agua hervida 60.8%
Abrigndolos 0.0%
Otros 0.0%
No sabe 0.0%
Total 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la localidad de Vilcabamba,,/2012
Los hbitos de tratamiento del agua para ser bebida son fundamentales para la salud de las
familias. El 85.4% de la muestra manifest que no realiza ningn tratamiento. Ante esto, se
muestra como importante acciones concretas que promuevan prcticas saludables respecto del
consumo del agua.
Cuadro N 28
Tratamiento que aplican al agua para beber
Tratamiento Porcentaje
Hierve 14.6%
Ninguno 85.4%
Total 100.0%
FUENTE: En cu e s t a socio econmica
Lavado de manos
El lavado de manos es un hbito de higiene personal fundamental para evitar EDAs y otras
infecciones que afecten la salud y el bienestar de la poblacin. De acuerdo al estudio realizado,
este importante hbito no se realiza con cotidianeidad, sino solamente algunas veces. De esta
manera, hbitos como lavarse las manos para preparar los alimentos, despus de defecar o
despus de limpiar las heces a un nio no son realizados por el 79.7%, el 73.4% y 81.0% de la
poblacin, respectivamente. A esta situacin se le suma que el 23.4% nunca se lava las manos
antes de comer y el 23.8% nunca se lava las manos antes de dar de comer al nio. Finalmente,
se tiene que la poblacin de Vilcabamba,, no practica los hbitos adecuados de higiene para el
lavado de manos, lo que los expone a mayores riesgos para la proteccin de la salud,
especialmente en los grupos ms vulnerables de la localidad.
Cuadro N 29
Prcticas de lavado de manos en momentos crticos (%)
Se lava las
Se lava las Se lava las manos Se lava las manos
manos para Se lava las manos
manos despus despus de limpiar antes de dar de
preparar los antes de comer
Lavado de manos de defecar las heces del nio comer al nio
alimentos
% % % % %
Siempre 17.2% 1.6% 0.0% 14.1% 19.0%
Algunas veces 3.1% 25.0% 19.0% 62.5% 57.1%
Nunca 79.7% 73.4% 81.0% 23.4% 23.8%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada por el consultor/2012
Cuadro N 30
Con qu se lava las manos? (%)
% % % %
Siempre 1.6% 60.9% 1.6% 1.6%
Algunas veces 34.4% 39.1% 0.0% 0.0%
Nunca 64.1% 0.0% 98.4% 98.4%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada por el consultor ,2012.
Limpieza pblica
Para efectos de conocer el manejo de residuos slidos en la Localidad en estudio se
recolect informacin referente al mtodo y frecuencia de eliminacin de basura.
La limpieza pblica es realizada por un personal remunerado por la Municipalidad, los residuos
son recogidos por un vehculo con carrocera abierta. La disposicin final de los residuos se
encuentra a 1.5 km de la localidad, lo cual resulta ser muy alejado y peligroso.
Cuadro N 31
Prcticas de eliminacin de residuos slidos, (%)
Descripcin Porcentaje
Los entierra en un hueco 10.9%
Arroja a una acequia o ro 0.0%
Recoge el vehculo de basura 82.1%
La junta y lo desecha en el campo 7%
Total 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada/ 2 0 1 2
Total 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica/2015
De acuerdo al estudio socioeconmico la responsabilidad de la eliminacin de las aguas grises
recae de manera frecuente en la madre (89.8%), seguido del padre (8.6%). El 1.6% representa a
los hijos menores que participan en esta actividad. Finalmente, se evidencia que la madre es quien
realiza la actividad en la mayor parte del tiempo puesto que las cifras de su participacin en
comparacin del esposo son ampliamente superiores.
Cuadro N 34
Responsable de eliminacin de aguas grises (%)
Miembros de la familia Porcentaje
Padre 8.6%
Madre 89.8%
Hijos mayores 0.0%
Hijos menores 1.6%
Total 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica/2012
3.6 Otros Servicios Existentes
Comunicaciones
El Distrito cuenta con servicio telefnico comunitario en la localidad de VILCABAMBA,,
son de tipo Gilat., adems se cuenta con el servicio de Celulares, tales como telfonos
de movistar, Claro y fijos monederos.
Energa Elctrica
La localidad en estudio cuenta con el servicio de energa elctrica al 90%, sin embargo el
sistema de alumbrado pblico es deficiente.
Organizacin Comunal
El mximo representante de la Localidad, es el gobernador que es el representante del
Presidente de la Repblica en la zona, y fiscaliza los trabajos, principalmente de los
servicios pblicos existentes, que pueden ser educacin, salud, asegurando una
buena labor con la poblacin de parte de estas instituciones.
As tambin, actualmente ya se cuenta con una JASS, para asegurar la gestin y tambin
una buena labor con la poblacin de parte de estas instituciones.
Cuadro N 36
Formas de abastecimiento de agua, 2012
TIPO DE SISTEMA PORCENTAJE
Conexin domiciliaria a la red pblica 70.0%
Total 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada Consultor/2012
Cuadro N 37
Satisfaccin de la cantidad de agua que se abastecen
EST USTED SATISFECHO CON LA CANTIDAD DE AGUA CON
LA QUE SE ABASTECE?
PORCENTAJE
Satisfecho 8.2%
No satisfecho 91.8%
Total 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica consultor/2012
Cuadro N 38
Satisfaccin de la calidad de agua que se abastecen
QU LE PARECE LA CALIDAD DE AGUA QUE RECIBE?
PORCENTAJE
Buena 11.0%
Mala 89.0%
Total 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica consultor/2012
a.1.3 Poblacin Servida
La poblacin servida con el sistema de agua potable es de 540 habitantes, que equivale al 70%
de la cobertura actual. Que equivale a 139 viviendas y 08 instituciones pblicas y sociales que
cuentan con el servicio.
Cobertura
Poblacin Poblacin Viviendas con
Ao
Total (hab) Servida Servicio
Conexiones Otros
CON
POBLACION MANANTIAL POZO PILETAS OTRAS
CONCEPTO CONEXION
TOTAL (N) 2/ 2/ 2/ FUENTES
(N) 1/
FUENTE: Elaboracin propia a partir de la Encuesta socio econmica realizada por el consultor/2012
1996, se encuentra colapsada que por efecto de la presencia de fuertes precipitaciones pluviales
que han provocado una avenida de lodo y piedras y esto ha hecho que se pierda el ojo de la
fuente, quedando la estructura de captacin muy daada.
Ante ello, con la Captacin Palca colapsada, la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, para
seguir abasteciendo al sistema construye, el ao 2006, otro sistema de captacin localizada a
50 m abajo de la captacin colapsada. Esta infraestructura de captacin nueva es de 1.00 x
1.00 x 0.90 (medidas exteriores) con muros de 0.15 m. de espesor, el cual no cuenta con cmara
seca, no tiene tapas de inspeccin, no tiene alas de captacin ni el sellado de la fuente, no capta
en su totalidad el recurso hdrico, existiendo fuga por todos los costados de la infraestructura,
por consiguiente esta obra de captacin se ha construido sin direccin tcnica y slo a criterio
de los empleados municipales, en tal sentido tiene una baja eficiencia de captacin, de ah que
requiere se construya una nueva infraestructura. El rendimiento hdrico de esta fuente es de 2.0
lps (aforado), sin embargo debido al mal estado de la misma actualmente solamente capta como
mximo 1.00 lps.
Respecto a la calidad del agua para consumo humano, cabe indicar que se hicieron los anlisis
correspondientes, determinndose que el agua de las captaciones Parcco Huaycco y Wakas,
estn aptas para el consumo humano. Ver anlisis fsico y qumico del agua.
La lnea de conduccin, tiene una longitud aproximada de 1,450 m, desde la toma Palca 01
hasta el reservorio de almacenamiento, est instalada con Tubera de PVC 1 de dimetro,
cabe decir que la lnea de conduccin se ha instalado de manera muy superficial, no tiene la
profundidad adecuada, por lo tanto el relleno es muy superficial, en muchos tramos esta tubera
se encuentra expuesta y a la intemperie, debido a esto se producen roturas constantes con una
serie de resanes en la lnea, adicionalmente segn indican los usuarios, estos se producen por
el pastoreo y trnsito de animales siendo en la mayora de los casos los mismos pastores que
daan estas tuberas para obtener el agua para sus animales.
La lnea de conduccin tiene una antigedad mayor de 20 aos, fue construido por el programa
Nacional de Saneamiento bsico Rural MINSA all por los aos 1996, por lo tanto ya cumpli
su tiempo de vida til, adems cabe indicar que en el periodo de vida la tubera ha sufrido una
serie de daos y averas, sin embargo a la fecha est funcionando con regularidad.
Debido al estado situacional de la tubera y sus obra se arte, se hace necesario instalar una nueva
lnea de conduccin, pues el criterio indica que al haber cumplido la tubera actual su tiempo de
vida de 20 aos, en cualquier momento la tubera puede empezar a fallar conllevando a aumentar
los problemas de desabastecimiento del agua potable en la poblacin de Vilcabamba.
Adems en la
lnea de
LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA EXPUESTA A LA INTEMPERIE
conduccin existen 4 cmaras rompe presin tipo 6, estas estructuras estn construidas de
concreto armado, de seccin cuadrada de 1m x 1m y una profundidad de 1.3 m tiene un espesor
de muro de .15 m las mismas que se encuentran deterioradas, sin acabados interiores, con falta
de accesorios, no tienen cmara seca por lo que las vlvulas se encuentran enterradas en terreno
natural, las tapas de concreto estn tambin deterioradas como se observa en la foto
CONEXIN
DOMICILIARIA ACTUAL
As mismo la poblacin que
cuenta con el servicio tiene el problema de racionamiento, si bien con el caudal actual se cubrira la
demanda de agua esto no se da porque en la parte baja de la localidad no cuenta con vlvulas reductoras
de presin y al consumir el agua, en estas zonas, esta se desperdicia por el exceso de presin logrando
que la parte alta se quede sin agua por falta de presin y en consecuencia con problemas de racionamiento
de agua. Como se mencion anteriormente la cobertura de Agua potable en la localidad de Vilcabamba, es
del 70%, la poblacin que carece con este servicio se encuentra en los extremos y periferias de la localidad.
Esto quiere decir que 479 habitantes (total de la poblacin es de 1,598 habitantes) se encuentran sin servicio
de agua, pobladores que se ven en la obligacin de acarrear el agua de los vecinos o de piletas cercanas,
aumentando el riesgo de contaminacin del agua por el manipuleo y a beber agua de fuentes sin
tratamiento.
a.2.2 Vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua existente
Criterio de evaluacin de los componentes del sistema.
Cuadro N 41
Nivel de grado de vulnerabilidad de los componentes del sistema
Estado de Mantenimiento del Obra de Nivel de
Peso Tipo de suelo Pendiente
conservacin sistema proteccin organizacin
Con obras de
Bueno Compacto Baja Bueno Organizados
1 proteccin
Con obras
2 Regular Medio Media Regular Poco organizados
insuficientes
Suelo No cuenta con
3 Malo Alta Malo Nada organizados
deslizable obras
Cuadro N 43
Matriz de vulnerabilidad de los componentes del sistema.
INDICADORES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
TOTAL
CAPTACION CONDUCCION RESERVORIO RED DE DISTRIBUCION
ESTADO DE 2 1 3 2 8
CONSERVACION
TIPO DE SUELO 1 1 1 1 4
PENDIENTE 1 3 1 1 6
MANTENIMIENTO 2 1 3 2 8
OBRAS DE PROTECCION 2 1 1 2 6
NIVEL DE ORGANIZACION 2 2 2 2 8
TOTAL 10 7 11 10 40
GRADO DE VULNERABILIDAD Baja vulnerabilidad Baja vulnerabilidad Baja vulnerabilidad baja vulnerabilidad MEDIANA
VULNERABILIDAD
Conclusin:
Segn la evaluacin con los criterios definidos, el nivel de grado vulnerabilidad es de MEDIANA
VULNERABILIDAD. Esta informacin se analizar de manera conjunta con el nivel de peligro y nivel
de vulnerabilidades del sistema total, para determinar el nivel de riesgo que est expuesto el
proyecto.
b.- Diagnstico del Servicio de Alcantarillado
b.1 Situacin del Servicio
b.1.1 Cobertura de Alcantarillado
La cobertura del servicio de alcantarillado alcanza al 70% de la poblacin total, es decir que
disponen del servicio de alcantarillado 540 personas, asentadas en 138 Viviendas, en tanto el
resto de la poblacin que no cuenta con el servicio de alcantarillado utiliza otros medios como
el campo para realizar sus necesidades bsicas, generando condiciones para propagacin de
enfermedades infecto contagiosas y daos al medio ambiente.
Cuadro N 44
Cobertura
Poblacin Poblacin Viviendas con
Ao
Total (hab) Servida Servicio
Conexiones Otros
El sistema de alcantarillado en la localidad de Vilcabamba, est formado por una red colectora,
2.858 km con tubera de CSN de 8, y buzones de concreto armado con tapas de inspeccin
tambin de concreto.
Fui construido el ao 1992 al ao 1994, la infraestructura de alcantarillado fue ampliada con
financiamiento de FONCODES sin embargo, hasta a hora no fue concluida por la
irresponsabilidad de malos contratistas
encuentran totalmente deteriorados, sin tapas y con basura acumulada por lo que constituyen
un grave peligro para la salud y seguridad teniendo en cuenta que la zona de la lnea del emisor
caminan los estudiantes de primaria y secundaria hacia los centros de estudios
La actual laguna tiene una longitud de 15 m de largo, por 5 m de ancho de seccin trapezoidal,
y una profundidad de 1.5 m. haciendo una superficie de 75 m2, sin embargo esta rea no es
suficiente para tratar la produccin diaria de desage generado en la poblacin ya que, para el
caudal de produccin de desague cuando el sistema est totalmente en funcionamiento se
deber utilizar una superficie de 655 m2 (considerando una temperatura promedio de 10C.).
Eso quiere decir que actualmente esta laguna es insuficiente para tratar las aguas residuales,
pues para bajar la DBO a 50 mg/L se necesita tener un tiempo de retencin hidrulica de
aproximadamente 20 das y dos lagunas de 12m de ancho por 24 m. de largo y una profundidad
de 1.5m. Sin embargo con esta laguna artesanal solo se puede tener un tiempo de retencin
hidrulica de 2.28 das.
Al aumentar la cobertura de alcantarillado se tendr un caudal promedio generado al ao 20, de
1.80 lps para ello se necesitara dos lagunas de oxidacin de 42 m de lago y 21 m. de ancho y
una profundidad de 1.5 m. Solo para reducir la DBO a 50 mg/L.
3 lps, y tambin segn el anlisis fsico y qumico se trata de agua de buena calidad para el consumo
humano.
En tal sentido las fuentes de agua existentes hacen posible mejorar la cobertura del sistema adems
de mejorar la calidad del servicio.
Por otro lado la Municipalidad de Vilcabamba, en convenio con la Red de salud, desarrolla
campaas de educacin sanitaria preventiva, pero dada la necesidad de contar con una
infraestructura adecuada de servicio de agua y alcantarillado, es poco el efecto de estas
campaas sobre la poblacin.
La Tarifa de agua se ha fijado en S/. 2.00 soles/mes, sin embargo este monto no cubre los costos
de operacin y mantenimiento del sistema, as como tambin dado el ineficiente sistema de
cobranza la morosidad es alta; de ah que la municipalidad de Vilcabamba,, tenga que asumir
dichos costos, por lo tanto la gestin comercial es muy deficiente.
El Gobierno Regional Apurmac, tiene como objetivo estratgico implementar Servicios Bsicos
de Calidad asegurando el bienestar de la poblacin, por lo que el inters en la ejecucin del
proyecto, ayudara a incrementar la calidad de vida de la poblacin y una gestin y manejo
ambiental sostenible. De acuerdo a los Convenios Inter-Institucionales que ha suscrito con el
Ministerio y con el Distrito, se asegura su intervencin, ms an, cuando el Ministerio tiene como
compromiso fortalecer al Gobierno Regional en sus recursos humanos para lograr que se cumpla
con el ciclo de los Proyectos.
Los Administradores Locales del Agua (ALA) contribuirn con los permisos de uso de agua para
consumo humano, por lo que la ejecucin del proyecto ser vinculante con el ambiente mediante
el control de caudales de las fuentes disponibles. En el mbito del proyecto, la oficina administrativa
se encuentra en la Ciudad de Abancay, Se ha podido comprobar que su capacidad de gestin es
buena y existen condiciones favorables para la atencin de la demanda regional.
Institucin educativa
Las instituciones educativas presentan gran inters en participar activamente en el proyecto a fin
de mejorar la cultura y los hbitos de higiene. Los recursos humanos y la infraestructura por lo
general es buena, lo que se ha podido comprobar es que, en la mayora de los casos, se requiere
material educativo apropiado a las nuevas realidades asociadas al nivel de servicio que ofrece el
proyecto.
Posta de Salud
El Distrito de Vilcabamba, cuenta con 01 Puesto de salud de Nivel I, que forma parte de la Red de
salud, tiene un gran inters en que se lleve a cabo el proyecto para disminuir el alto grado
contaminacin y propagacin de enfermedades infecto contagiosas.
Beneficiarios
La poblacin, en la mayora de los casos, muestra gran inters por el proyecto, ya que ser
beneficiada en su totalidad por lo que asumir el compromiso de cancelar una cuota mensual para
cubrir los gastos administrativos y as tener un funcionamiento correcto del servicio de agua
potable. La poblacin est organizada segn las tradiciones Andinas y disponen de mecanismos
internos que imparten estmulos y, tambin sanciones, en caso de incumplimiento a las normas
establecidas.
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS
La JASS como ente de la gestin de los servicios de agua potable y alcantarillado debe
proporcionar una administracin acorde a la infraestructura de agua potable y alcantarillado,
manteniendo el buen estado del sistema y sean utilizadas adecuadamente.
A nivel distrital la poblacin se ha organizado con distintos fines de asociacin, de modo que se tiene aquellas
con objetivos polticos y/o liderazgo vecinal denominadas alcalda, gobernacin y juntas vecinales.
La poblacin afectada conformada por la categora sexo, es como sigue, la proporcin de hombres de la
poblacin del rea de intervencin es 55.0%, y las mujeres 45.0% (Cuadro 45).
Cuadro N 45
Poblacin por sexo: Ao 2015
Acumulado
Categoras Casos %
%
Los rangos de mayor proporcin en la clasificacin por edades son los que corresponden a los
adultos de 26 a 65 aos; luego los jvenes de 18 a 25 aos, en seguida los adolescentes de 7 a
12 aos, le siguen en importancia los adolescentes de 13 a 17 aos y as sucesivamente; de lo
que se puede interpretar que la poblacin objetivo es fundamentalmente jvenes y adultos.
Cuadro N 46
Poblacin por edad: Ao 2015
Hombre Mujer
Grupo Etario
Hombre Mujer
De 26 aos 65
33.44% 36.47%
aos
De 66 a ms
6.56% 5.26%
aos
Alcantarillado, Pag. 9-4, Junio de 1,999, se tiene en cuenta que para el pago de los servicios de
agua potable se considera como mximo el 5% del total de ingresos mensuales.
Descripcin Porcentaje
Si 96.70
No 3.30
Total 100.00
FUENTE: Encuesta socioeconmica 2015
Considerando la crtica situacin del sistema de saneamiento, se hicieron varios intentos por mejorar
el sistema y ampliar la cobertura del Sistema, sin embargo, por falta de capacidad de gestin,
especialmente por parte de los representantes del Gobierno regional, se han visto frustrados estos
intentos. Por otro lado, el bajo nivel de instruccin de los pobladores y un diferente concepto cultural
en relacin al valor econmico del agua, se ha convertido en aliados de la resignacin por no mejorar
el nivel de vida.
Causas Directas
Efectos Directos
GRAFICO N 03
ARBOL DE CAUSAS Y PROBLEMAS
El objetivo central del presente proyecto es contribuir mediante un conjunto de acciones a mejorar
los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas y as garantizar una
mejor calidad de vida en la poblacin.
Objetivos Especficos:
Mejorar y ampliar los servicios de agua potable
Mejorar prcticas y hbitos de higiene
Ampliar el sistemas de alcantarillado
Mejorar el sistema de tratamiento de aguas servidas
Identificndose como Fin ltimo: Mejor Calidad de Vida de los habitantes de la Localidad de
Vilcabamba,,.
Medios Directos
Medios Fundamentales
Los medios y fines del problema central se han plasmado en el GRAFICO N 04, en EL RBOL DE
MEDIOS Y FINES que se muestra a continuacin:
GRAFICO N 04
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Medio Fundamental 1:
Accin 1.1
Construccin del sistema de captacin de agua de manantial Palca , para captar
un Q = 2.0 lps.
Accin 1.2
Accin 1.3
Accin 1.4
Suministro e Instalacin de Tubera en la red general de distribucin y aduccin
de agua en una longitud de 2.665 m con tuberas de PVC UF C-7.5 63 mm.
En este caso se mejora y ampla la cobertura de la red actual, debido a que el
sistema actual no est trabajando adecuadamente.
Accin 1.5
Se instalarn 206 conexiones domiciliarias con sus respectivos accesorios
hasta el nivel de caja de registro que cubre toda la poblacin objetivo.
Medio Fundamental 2:
ADECUADA SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
Accin 2.1
Ampliacin del Sistema de Alcantarillado
Mejoramiento y ampliacin de la red de alcantarillado existente, en una longitud
de 1,901 m, con tubera de PVC UF S-25 200 mm y 160 mm segn diseo y
se mejorar y ampliar el emisor en 758 m.
Se construirn 47 buzones de concreto armado con tapa sanitaria de concreto
en la red de alcantarillado y 14 buzones en el emisor.
Instalacin de 206 Conexiones domiciliarias con sus respectivos accesorios
hasta el nivel de caja de registro (198 conexiones familiares y 08 conexiones en
instalaciones pblicas).
Accin 2.2
Mejoramiento del Sistema Tratamiento de Aguas Residuales
Medio Fundamental 3:
GRAFICO N 05
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4 Medio Fundamental 5
Capacidades de gestin
Adecuado servicio de Tratamiento de aguas Mejora de los niveles
Adecuado servicio de agua potable fortalecida de los miembros
evacuacin de excretas servidas de educacin sanitaria
de la JASS
Accin 1.1: Accin 1.2 a: Accin 1.3: Accin 1.4: Accin 1.5: Accin 2.1: Instalacion Accin 3.1: Instalacion Accin 4.1: Implementacin Accin 5.1:
Captacin del agua Conduccin del Almacenamiento Distribucin del Instalaciones de lineas de de un sistema de de un programa de Implementacin de
de fuentes agua del agua agua domiciliarias alcantarillado tratamiento fortalecimiento de la programas de
existentes Actividades: secundario gestin administrativa y educacin sanitaria
- Instalacin de 1,901 m Actividades: operacional de los servicios
Actividades: Actividades: Actividades: Actividades: Actividades: de red de alcantarillado -Construccin de 02 Actividades: Actividades:
-Construccin de - Instalacin de - Construccin de - Instalacin de - Instalacin de con tuberia UF NTP ISO laguna de Tratamiento -Capacitacin del personal -Implementacin de
01 Captacin de 1,804 m de lnea 01 de reservorio 2,471 m de red de 206 conexiones 4435 SN -2 DN 200 mm, de seccion Rectangular para la operacin y un programa de
Manantial de de conduccin Tub de seccion distribucin domiciliarias 160 mm revestido con mantenimiento de los educacin sanitaria en
ladera, sistema de HDPE 63 MM, 4 rectangular de 30 -Instalacin de 758 m de geomembrana HDPE sistemas de saneamiento agua potable
gravedad sin Cmaras rompe m3 emisor con tuberia NTP 1.5 mm
tratamiento Presion. 4435 DN 200mm - Capacitacin a los - Implementacin de
-Mejoramiento de - Construccion de 61 miembros de la JASS un programa de
un reservorio de Buzones de Inspeccion D educacin sanitaria en
15 m3 de = 1.2 m evacuacin de
capacidad. - Construccion de 206 excretas y aguas
Conexiones Dom. servidas
Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento (agua potable y alcantarillado), el
perodo de anlisis se extiende a un horizonte del proyecto a 20 aos, a partir de la inversin inicial ao 0
del proyecto e inicio de la operacin del sistema a partir del ao 1, se prev que en el ao 0, se elabore el
estudio definitivo y de inicio al proceso construccin de las metas propuestas.
En este periodo de evaluacin se prev la estimacin de costos y beneficios del proyecto.
Cuadro N 49
Ciclo del proyecto y Horizonte de Evaluacin
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
AO 0 AO 1
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES AO 2 AL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AO 20
A partir de stos resultados, se han efectuado las proyecciones poblacionales para el perodo
2015-2035, estimndose una poblacin de 1,598 habitantes al ao 2015, y 2,558 habitantes para
el ao 2035, respectivamente. La tasa de crecimiento anual utilizada es conservadora de acuerdo
a los promedios de las proyecciones Distritales que hace el INEI, esta tasa es de 1.55 % y se
asume que se mantiene constante hasta el ao 2035.
Que los resultados del Estudio de campo realizado en el proceso de formulacin del proyecto, para
la sustentacin del presente perfil a determinado que existe una poblacin de 1,598 habitantes
distribuidos en 498 viviendas, teniendo una densidad promedio de 3.90 Habitantes por vivienda.
Adems de existir 08 entidades pblicas, en total existen 406 lotes.
CUADRO N 50
POBLACION DEMANDANTE DEL PROYECTO
NOMBRE DE LOCALIDAD NUMERO DE LOTES POBLACION
VILCABAMBA, 406 1598
TOTAL 406 1598
Fuente: trabajo de campo ao 2015
Pf = Pa x (1 + r) t
Dnde:
Pf = Poblacin Futura
Teniendo, en cuenta que actualmente el 70 % de la poblacin cuenta con servicios agua entubada
en su domicilio, servicio por el cual no pagan alguna tarifa de agua, se ha procedido a analizar
los niveles de consumo de agua en la Localidad de Vilcabamba,, a partir de la forma de
abastecimiento de agua, la misma que se hace mediante la red general existente, mientras que el
grupo de viviendas que no cuentan con el servicio de agua los hacen mediante el sistema de
acarreo en baldes o bidones, los pobladores tienen que realizar largas caminatas hasta fuentes de
agua o pedir a los vecinos y acarrear agua hasta sus domicilios; tambin cuentan con un reservorio
que no tiene las medidas necesarias y que se encuentra en psimas condiciones, deteriorado y
que presenta problemas de filtracin, por lo que se ha hecho un by pass de tal manera que la
tubera de conduccin se conecta directamente con la de aduccin, impidiendo el almacenamiento
del agua, causando una deficiente distribucin del agua e impidiendo que se pueda clorar el agua.
En efecto, la poblacin que no cuenta con agua potable con servicio domiciliario, se abastece a
travs del sistema de acarreo, esta agua es utilizada tanto para consumo humano, como para
aseo personal y limpieza de la vivienda.
Para estimar los niveles de consumo de la poblacin en la situacin con proyecto se ha tomado
en cuenta la dotacin de agua asignadas para poblaciones asentadas en las ciudades de la Sierra
del Per. Dicha dotacin corresponde a una dotacin de 100 litros/habitante/da.
La cobertura actual del servicio de agua potable, es del 70 %, que equivale a 228 viviendas que
cuentan con dicho servicio, con una poblacin servida de 1,119 habitantes, y dado que se trata
de un sistema de mejoramiento del sistema de agua potable, se determina que la cobertura para
el primer ao de operacin del proyecto ser del 100 % (2015), hasta el final de la vida til del
proyecto. Ver cuadro Nro. 52 (Cobertura y Poblacin servida)
La densidad por viviendas, se refiere a la concentracin de los 1,598 habitantes, que habitan en
las 498 viviendas, por lo que la densidad por lote resulta 3.90 personas por vivienda. Esta cifra
se conservar para toda evaluacin del proyecto.
El nmero total de conexiones resulta de dividir la poblacin atendida entre el nmero de habitantes
por familia que se supone se mantiene constante en 4.48 a lo largo del horizonte del Proyecto.
CUADRO N 52
Proyecciones de poblacin total y servida con conexin domiciliaria de agua potable
Conexiones
Conexiones
Cobertura Comerciales y Total Conexiones
Poblaci Domsticas
Estatales
Poblacin Viviendas con
Ao n Total
Servida Servicio
(hab)
Conexiones Otros S/MED. TOTAL S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL
2015 1,598 70% 30% 1,119 228 228 228 12 12 0 240 240
2016 1,636 100% 0% 1,636 334 334 334 12 12 0 346 346
2017 1,675 100% 0% 1,675 342 342 342 13 13 0 355 355
2018 1,715 100% 0% 1,715 350 350 350 13 13 0 363 363
2019 1,756 100% 0% 1,756 358 358 358 13 13 0 371 371
2020 1,798 100% 0% 1,798 367 367 367 13 13 0 380 380
2021 1,841 100% 0% 1,841 376 376 376 14 14 0 390 390
2022 1,885 100% 0% 1,885 385 385 385 14 14 0 399 399
2023 1,930 100% 0% 1,930 394 394 394 14 14 0 408 408
2024 1,976 100% 0% 1,976 403 403 403 15 15 0 418 418
2025 2,023 100% 0% 2,023 413 413 413 15 15 0 428 428
2026 2,071 100% 0% 2,071 423 423 423 16 16 0 439 439
2027 2,120 100% 0% 2,120 433 433 433 16 16 0 449 449
2028 2,170 100% 0% 2,170 443 443 443 16 16 0 459 459
2029 2,222 100% 0% 2,222 454 454 454 17 17 0 471 471
2030 2,275 100% 0% 2,275 464 464 464 17 17 0 481 481
2031 2,329 100% 0% 2,329 475 475 475 17 17 0 492 492
2032 2,384 100% 0% 2,384 487 487 487 18 18 0 505 505
2033 2,441 100% 0% 2,441 498 498 498 18 18 0 516 516
2034 2,499 100% 0% 2,499 510 510 510 19 19 0 529 529
2035 2,558 100% 0% 2,558 522 522 522 19 19 0 541 541
FUENTE: Elaboracin del Consultor
CUADRO N 53
Conexiones
Conexiones
Cobertura Comerciales y Total Conexiones
Poblaci Domsticas
Estatales
Poblacin Viviendas con
Ao n Total
Servida Servicio
(hab)
Conexiones Otros S/MED. TOTAL S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL
2015 1,598 70% 30% 1,119 228 228 228 12 12 0 240 240
2016 1,636 100% 0% 1,636 334 334 334 12 12 0 346 346
2017 1,675 100% 0% 1,675 342 342 342 13 13 0 355 355
2018 1,715 100% 0% 1,715 350 350 350 13 13 0 363 363
2019 1,756 100% 0% 1,756 358 358 358 13 13 0 371 371
2020 1,798 100% 0% 1,798 367 367 367 13 13 0 380 380
2021 1,841 100% 0% 1,841 376 376 376 14 14 0 390 390
2022 1,885 100% 0% 1,885 385 385 385 14 14 0 399 399
2023 1,930 100% 0% 1,930 394 394 394 14 14 0 408 408
2024 1,976 100% 0% 1,976 403 403 403 15 15 0 418 418
2025 2,023 100% 0% 2,023 413 413 413 15 15 0 428 428
2026 2,071 100% 0% 2,071 423 423 423 16 16 0 439 439
2027 2,120 100% 0% 2,120 433 433 433 16 16 0 449 449
2028 2,170 100% 0% 2,170 443 443 443 16 16 0 459 459
2029 2,222 100% 0% 2,222 454 454 454 17 17 0 471 471
2030 2,275 100% 0% 2,275 464 464 464 17 17 0 481 481
2031 2,329 100% 0% 2,329 475 475 475 17 17 0 492 492
2032 2,384 100% 0% 2,384 487 487 487 18 18 0 505 505
2033 2,441 100% 0% 2,441 498 498 498 18 18 0 516 516
2034 2,499 100% 0% 2,499 510 510 510 19 19 0 529 529
2035 2,558 100% 0% 2,558 522 522 522 19 19 0 541 541
a.
Abastecimiento de agua Potable
a.1 Consumo Domstico
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que la poblacin de la
Localidad de Vilcabamba,Parcco, Lambraspata y Quiscabamba cuenta con un servicio de agua
potable deficiente Por lo tanto la demanda insatisfecha est representada por 170 viviendas cuyos
pobladores no acceden al servicio de calidad.
a.2 Otros consumos
Del mismo modo a partir de la informacin consignada en el diagnstico, existen 8 organizaciones
estatales y sociales como son, Centro Educativo Inicial, escuela primaria, Secundaria, Local
Municipal, Local comunal, Municipalidad, Iglesia.
b. Sistema de Alcantarillado
El servicio de alcantarillado es deficiente, la cobertura del servicio es del 70%. De la poblacin
total, por lo tanto a la fecha solamente 139 viviendas y 08instituciones pblicas y sociales cuentan
con dicho servicio. Por lo tanto la demanda insatisfecha est representada por 59 viviendas cuyos
pobladores no acceden al servicio de alcantarillado de calidad.
c. Sistema de Tratamiento de aguas residuales
El servicio de Tratamiento de aguas residuales est formado por 01 laguna de oxidacin en mal
estado.
4.4 Definicin del mbito de influencia del Proyecto y la poblacin demandante, potencial y efectiva
a. Poblacin de referencia
La poblacin de referencia corresponde a la poblacin total del rea de influencia del proyecto,
que est constituida por 498 familias que hacen una poblacin total de 1,598 habitantes. Siendo
necesario conocer la dinmica de la poblacin beneficiada, se analiza la situacin demogrfica del
rea rural de estos mbitos, esta informacin nos dar el marco de referencia sobre todo de la
tasa de crecimiento anual para el estudio y la proyeccin de la poblacin beneficiaria con proyecto.
b. Poblacin demandante potencial
La poblacin demandante potencial pertenece a la poblacin total del rea de influencia que no
recibe el servicio de agua potable de calidad, para el caso del presente estudio, son todas las
familias de la localidad de Vilcabamba, ya que todas estn siendo afectadas en mayor o menor
grado por el problema y que potencialmente requerirn los servicios ofrecidos por el proyecto. Esta
poblacin asciende a 1598 personas asentadas en 498 viviendas.
c. Poblacin demandante efectiva
Se ha identificado que la poblacin demandante efectiva es la misma poblacin demandante
potencial, ya que no existe poblacin que este siendo atendida con servicios de agua potable y
saneamiento de calidad y est constituido por la poblacin demandante efectiva es la poblacin
que solicita el servicio, para el caso del presente estudio, de acuerdo al diagnstico realizado a
travs de encuestas socioeconmicas,:
1. La poblacin que si cuenta con conexiones domiciliarias con deficiencias significativas
en su funcionamiento, razn por el que se considera sin servicio.
2. La poblacin que no cuenta con conexin de agua en su vivienda o no estn conectadas
al sistema.
Cuadro N 54
Resultado de Padrn de Beneficiarios
Poblacin Actual1 1598 Hab.
Nmero de Viviendas Domesticas 498 Viv.
Densidad de Vivienda 3.90 Hab/Viv
Fuente: Elaborado por el Consultor /2015
Cuadro N 55
Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de la demanda de agua y saneamiento
Se trata de obras nuevas, las tuberas sern estandarizadas con normas ISO 9000
Se utilizarn uniones flexibles de caucho. Estos resisten movimientos ssmicos, de
acuerdo a experiencia tomadas del terremoto de Kioto en Japn y tiene mayor grado
de estanqueidad.
Se emplearn abrazaderas de plsticos que tienen mejor resistencia a la corrosin
de los suelos evitando fugas en las conexiones domiciliarias.
Finalmente, el material a emplear es PVC UF ISO 4422 C- 7.5, que es prcticamente
impermeable.
1
Dato obtenido del Padrn de Beneficiario segn la carga familiar por vivienda
CUADRO N 56
PERDIDAS DE AGUA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
Cobertura de
Cobertura Prdidas de
AO Agua Micromedicin
desague Agua
Potable
2015 70% 70% 20% 0%
2016 100% 100% 20% 0%
2017 100% 100% 20% 0%
2018 100% 100% 20% 0%
2019 100% 100% 20% 0%
2020 100% 100% 20% 0%
2021 100% 100% 20% 0%
2022 100% 100% 20% 0%
2023 100% 100% 20% 0%
2024 100% 100% 20% 0%
2025 100% 100% 20% 0%
2026 100% 100% 20% 0%
2027 100% 100% 20% 0%
2028 100% 100% 20% 0%
2029 100% 100% 20% 0%
2030 100% 100% 20% 0%
2031 100% 100% 20% 0%
2032 100% 100% 20% 0%
2033 100% 100% 20% 0%
2034 100% 100% 20% 0%
2035 100% 100% 20% 0%
FUENTE: Elaboracin del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, ao 2,015.
Se ha proyectado la demanda de Produccin media, que viene a ser la suma del consumo
de agua potable y las perdidas fsicas del sistema y viene dado por la siguiente expresin:
Se asume que del total de agua del centro poblado de Vilcabamba,, que abastece a la
poblacin slo el 80% llega para el consumo humano; es decir, para que la poblacin pueda
consumir 100 l/da; el sistema tiene una dotacin de 120 l/da /por persona, as se lograra la
dotacin asegurada.
Como las prdidas se expresan en porcentaje la demanda de produccin se determina
entonces mediante la siguiente formula:
CUADRO N 57
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA
Conexiones Comerciales y
Cobertura Conexiones Domsticas Total Conexiones Consumos (litros/da) Demanda
Estatales
Poblacin Poblacin Viviendas con
Ao
Total (hab) Servida Servicio
Comercial y Total por
Conexiones Otros C/MED. S/MED. TOTAL MICROMED. C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL Domstico Industrial l/d m3/ao
Estatal conexiones
2015 1,598 70% 30% 1,119 228 0 228 228 0% 0 12 12 0 240 240 135,898 7,200 0 143,098 178,873 65,289
2016 1,636 100% 0% 1,636 334 0 334 334 0% 0 12 12 0 346 346 199,079 7,371 0 206,450 258,063 94,193
2017 1,675 100% 0% 1,675 342 0 342 342 0% 0 13 13 0 355 355 203,847 7,547 0 211,394 264,243 96,449
2018 1,715 100% 0% 1,715 350 0 350 350 0% 0 13 13 0 363 363 208,616 7,726 0 216,342 270,428 98,706
2019 1,756 100% 0% 1,756 358 0 358 358 0% 0 13 13 0 371 371 213,384 7,910 0 221,294 276,618 100,966
2020 1,798 100% 0% 1,798 367 0 367 367 0% 0 13 13 0 380 380 218,749 8,099 0 226,847 283,559 103,499
2021 1,841 100% 0% 1,841 376 0 376 376 0% 0 14 14 0 390 390 224,113 8,291 0 232,404 290,505 106,034
2022 1,885 100% 0% 1,885 385 0 385 385 0% 0 14 14 0 399 399 229,477 8,489 0 237,966 297,457 108,572
2023 1,930 100% 0% 1,930 394 0 394 394 0% 0 14 14 0 408 408 234,842 8,691 0 243,532 304,416 111,112
2024 1,976 100% 0% 1,976 403 0 403 403 0% 0 15 15 0 418 418 240,206 8,898 0 249,104 311,380 113,654
2025 2,023 100% 0% 2,023 413 0 413 413 0% 0 15 15 0 428 428 246,167 9,109 0 255,276 319,095 116,470
2026 2,071 100% 0% 2,071 423 0 423 423 0% 0 16 16 0 439 439 252,127 9,326 0 261,453 326,816 119,288
2027 2,120 100% 0% 2,120 433 0 433 433 0% 0 16 16 0 449 449 258,087 9,548 0 267,636 334,544 122,109
2028 2,170 100% 0% 2,170 443 0 443 443 0% 0 16 16 0 459 459 264,048 9,775 0 273,823 342,279 124,932
2029 2,222 100% 0% 2,222 454 0 454 454 0% 0 17 17 0 471 471 270,604 10,008 0 280,612 350,765 128,029
2030 2,275 100% 0% 2,275 464 0 464 464 0% 0 17 17 0 481 481 276,565 10,246 0 286,811 358,514 130,858
2031 2,329 100% 0% 2,329 475 0 475 475 0% 0 17 17 0 492 492 283,121 10,490 0 293,611 367,014 133,960
2032 2,384 100% 0% 2,384 487 0 487 487 0% 0 18 18 0 505 505 290,274 10,740 0 301,014 376,267 137,337
2033 2,441 100% 0% 2,441 498 0 498 498 0% 0 18 18 0 516 516 296,830 10,995 0 307,826 384,782 140,445
2034 2,499 100% 0% 2,499 510 0 510 510 0% 0 19 19 0 529 529 303,983 11,257 0 315,240 394,050 143,828
2035 2,558 100% 0% 2,558 522 0 522 522 0% 0 19 19 0 541 541 311,135 11,525 0 322,660 403,325 147,214
CUADRO N 58
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
2015 1,598 70% 30% 1,119 228 228 228 0% 12 12 0 240 240 136,145 7,200 143,345 114,676 41,857 1.33
2016 1,636 100% 0% 1,636 334 334 334 0% 12 12 0 346 346 199,047 7,371 206,418 165,134 60,274 1.91
2017 1,675 100% 0% 1,675 342 342 342 0% 13 13 0 355 355 203,792 7,547 211,338 169,071 61,711 1.96
2018 1,715 100% 0% 1,715 350 350 350 0% 13 13 0 363 363 208,658 7,726 216,385 173,108 63,184 2.00
2019 1,756 100% 0% 1,756 358 358 358 0% 13 13 0 371 371 213,647 7,910 221,557 177,246 64,695 2.05
2020 1,798 100% 0% 1,798 367 367 367 0% 13 13 0 380 380 218,757 8,099 226,855 181,484 66,242 2.10
2021 1,841 100% 0% 1,841 376 376 376 0% 14 14 0 390 390 223,988 8,291 232,280 185,824 67,826 2.15
2022 1,885 100% 0% 1,885 385 385 385 0% 14 14 0 399 399 229,342 8,489 237,830 190,264 69,446 2.20
2023 1,930 100% 0% 1,930 394 394 394 0% 14 14 0 408 408 234,817 8,691 243,507 194,806 71,104 2.25
2024 1,976 100% 0% 1,976 403 403 403 0% 15 15 0 418 418 240,413 8,898 249,311 199,449 72,799 2.31
2025 2,023 100% 0% 2,023 413 413 413 0% 15 15 0 428 428 246,132 9,109 255,241 204,193 74,530 2.36
2026 2,071 100% 0% 2,071 423 423 423 0% 16 16 0 439 439 251,972 9,326 261,298 209,038 76,299 2.42
2027 2,120 100% 0% 2,120 433 433 433 0% 16 16 0 449 449 257,933 9,548 267,481 213,985 78,105 2.48
2028 2,170 100% 0% 2,170 443 443 443 0% 16 16 0 459 459 264,017 9,775 273,792 219,034 79,947 2.54
2029 2,222 100% 0% 2,222 454 454 454 0% 17 17 0 471 471 270,343 10,008 280,351 224,281 81,863 2.60
2030 2,275 100% 0% 2,275 464 464 464 0% 17 17 0 481 481 276,792 10,246 287,038 229,630 83,815 2.66
2031 2,329 100% 0% 2,329 475 475 475 0% 17 17 0 492 492 283,362 10,490 293,852 235,081 85,805 2.72
2032 2,384 100% 0% 2,384 487 487 487 0% 18 18 0 505 505 290,053 10,740 300,793 240,634 87,832 2.79
2033 2,441 100% 0% 2,441 498 498 498 0% 18 18 0 516 516 296,988 10,995 307,984 246,387 89,931 2.85
2034 2,499 100% 0% 2,499 510 510 510 0% 19 19 0 529 529 304,045 11,257 315,302 252,242 92,068 2.92
2035 2,558 100% 0% 2,558 522 522 522 0% 19 19 0 541 541 311,223 11,525 322,748 258,199 94,242 2.99
Reservorio:
La oferta del sistema de almacenamiento es de 15 m3.
CUADRO N 59
CAPTACION LPS
BALANCE OFERTA
OFERTA
DEMANDA
AO Demanda
Maxima
Diaria CON CON
ACTUAL ACTUAL
PROYECTO PROYECTO
CUADRO N 60
BALANCE OFERTA DAMANDA DE AGUA (LPS)
CON PROYECTO
OFERTA DEFICIT
Ao DEMANDA (LPS)
(LPS) (LPS)
2015 2.80 3.73 -0.93
2016 3.50 5.38 -1.88
2017 3.50 5.51 -2.01
2018 3.50 5.63 -2.13
2019 3.50 5.76 -2.26
2020 3.50 5.91 -2.41
2021 3.50 6.05 -2.55
2022 3.50 6.20 -2.70
2023 3.50 6.34 -2.84
2024 3.50 6.49 -2.99
2025 3.50 6.65 -3.15
2026 3.50 6.81 -3.31
2027 3.50 6.97 -3.47
2028 3.50 7.13 -3.63
2029 3.50 7.31 -3.81
2030 3.50 7.47 -3.97
2031 3.50 7.65 -4.15
2032 3.50 7.84 -4.34
2033 3.50 8.02 -4.52
2034 3.50 8.21 -4.71
2035 3.50 8.40 -4.90
GRAFICO N 05
CUADRO N 61
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
POBLACIN
FLUJO PROMEDIO DE DESAGUE Aportes del consumo al APORTE FLUJO MAXIMO HORARIO DE DESAGUE (VOLUMEN APORTE AL
NUMERO DE CONEXIONES INFILTRACIONES
CAUDAL DE DISEO
DE DESAGUE)
POBLACION COBERTURA SERVIDA (l/dia) alcantarillado SISTEMA
AO
TOTAL (%) C/CONEXIN
(hab) DOMESTICO ESTATAL TOTAL DOMESTICO ESTATAL TOTAL l/d m3/ao l/s l/s QP Qmh Qd lts/da m3/ao m3/DIA m3/dia
2015 1,598 70% 1,119 228 12 240 136,145 7,200 143,345 114,676 41,857 1.33 0.33 1.66 2.72 0.73 258,021 94,178 258.02 235.09
2016 1,636 100% 1,636 334 12 346 199,047 7,371 206,418 165,134 60,274 1.91 0.48 2.90 4.43 1.05 371,552 135,617 371.55 383.01
2017 1,675 100% 1,675 342 13 355 203,792 7,547 211,338 169,071 61,711 1.96 0.49 2.97 4.54 1.08 380,409 138,849 380.41 392.24
2018 1,715 100% 1,715 350 13 363 208,658 7,726 216,385 173,108 63,184 2.00 0.50 3.04 4.65 1.10 389,493 142,165 389.49 401.54
2019 1,756 100% 1,756 358 13 371 213,647 7,910 221,557 177,246 64,695 2.05 0.51 3.12 4.76 1.13 398,803 145,563 398.80 411.05
2020 1,798 100% 1,798 367 13 380 218,757 8,099 226,855 181,484 66,242 2.10 0.53 3.19 4.87 1.16 408,339 149,044 408.34 420.90
2021 1,841 100% 1,841 376 14 390 223,988 8,291 232,280 185,824 67,826 2.15 0.54 3.27 4.99 1.18 418,103 152,608 418.10 431.08
2022 1,885 100% 1,885 385 14 399 229,342 8,489 237,830 190,264 69,446 2.20 0.55 3.35 5.11 1.21 428,095 156,255 428.09 441.34
2023 1,930 100% 1,930 394 14 408 234,817 8,691 243,507 194,806 71,104 2.25 0.56 3.43 5.23 1.24 438,313 159,984 438.31 451.81
2024 1,976 100% 1,976 403 15 418 240,413 8,898 249,311 199,449 72,799 2.31 0.58 3.51 5.35 1.27 448,760 163,797 448.76 462.61
2025 2,023 100% 2,023 413 15 428 246,132 9,109 255,241 204,193 74,530 2.36 0.59 3.59 5.48 1.30 459,434 167,693 459.43 473.62
2026 2,071 100% 2,071 423 16 439 251,972 9,326 261,298 209,038 76,299 2.42 0.60 3.68 5.61 1.33 470,336 171,673 470.34 484.97
2027 2,120 100% 2,120 433 16 449 257,933 9,548 267,481 213,985 78,105 2.48 0.62 3.76 5.75 1.36 481,466 175,735 481.47 496.40
2028 2,170 100% 2,170 443 16 459 264,017 9,775 273,792 219,034 79,947 2.54 0.63 3.85 5.88 1.39 492,826 179,881 492.83 508.03
2029 2,222 100% 2,222 454 17 471 270,343 10,008 280,351 224,281 81,863 2.60 0.65 3.95 6.02 1.43 504,632 184,191 504.63 520.33
2030 2,275 100% 2,275 464 17 481 276,792 10,246 287,038 229,630 83,815 2.66 0.66 4.04 6.16 1.46 516,668 188,584 516.67 532.58
2031 2,329 100% 2,329 475 17 492 283,362 10,490 293,852 235,081 85,805 2.72 0.68 4.13 6.31 1.50 528,933 193,061 528.93 545.17
2032 2,384 100% 2,384 487 18 505 290,053 10,740 300,793 240,634 87,832 2.79 0.70 4.23 6.46 1.53 541,427 197,621 541.43 558.23
2033 2,441 100% 2,441 498 18 516 296,988 10,995 307,984 246,387 89,931 2.85 0.71 4.33 6.61 1.57 554,370 202,345 554.37 571.44
2034 2,499 100% 2,499 510 19 529 304,045 11,257 315,302 252,242 92,068 2.92 0.73 4.44 6.77 1.61 567,543 207,153 567.54 585.11
2035 2,558 100% 2,558 522 19 541 311,223 11,525 322,748 258,199 94,242 2.99 0.75 4.54 6.93 1.64 580,947 212,046 580.95 598.86
GRAFICO N 06
CUADRO N 62
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
SISTEMA DE TRATAMIENTO
BALANCE OFERTA
OFERTA (LPS)
DEMANDA
AO CAUDAL
PROMEDIO CON CON
ACTUAL ACTUAL
PROYECTO PROYECTO
CUADRO N 64
INVERSION
PRODUCCION REQUERIMIENTO PRECIO DEL COSTO TOTAL A
REQUERIMIENTOS FACTOR DE TOTAL A PRECIO
AO DE AGUA DE CLORO POR HIPOCLORITO PRECIO DE
DE CLORO (KG) CORRECCION SOCIAL
(M3/AO) KG/M3 S/. / KG MERCADO (S/.)
(S/.)
0 65,289 0.002 130.58 7.20 940.16 0.8475 796.78
1 94,193 0.002 188.39 7.20 1,356.38 0.8475 1,149.53
2 96,449 0.002 192.90 7.20 1,388.86 0.8475 1,177.06
3 98,706 0.002 197.41 7.20 1,421.37 0.8475 1,204.61
4 100,966 0.002 201.93 7.20 1,453.90 0.8475 1,232.18
5 103,499 0.002 207.00 7.20 1,490.39 0.8475 1,263.10
6 106,034 0.002 212.07 7.20 1,526.90 0.8475 1,294.04
CUADRO N 65
PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Total de
Costos de Operacin (S/.)
Costos de Mtto Costos de
PERIODO AO
(S/.) O&M
Costos (S/.)
Costos Fijos Total
Variables
0 2015 4,416.00 940.16 5,356.16 3,414.00 8,770.16
1 2016 6,300.00 1,356.38 7,656.38 6,300.00 13,956.38
2 2017 6,300.00 1,388.86 7,688.86 6,300.00 13,988.86
3 2018 6,300.00 1,421.37 7,721.37 6,300.00 14,021.37
4 2019 6,300.00 1,453.90 7,753.90 6,300.00 14,053.90
5 2020 6,300.00 1,490.39 7,790.39 6,300.00 14,090.39
6 2021 6,300.00 1,526.90 7,826.90 6,300.00 14,126.90
7 2022 6,300.00 1,563.44 7,863.44 6,300.00 14,163.44
8 2023 6,300.00 1,600.01 7,900.01 6,300.00 14,200.01
9 2024 6,300.00 1,636.61 7,936.61 6,300.00 14,236.61
10 2025 6,300.00 1,677.16 7,977.16 6,300.00 14,277.16
11 2026 6,300.00 1,717.75 8,017.75 6,300.00 14,317.75
12 2027 6,300.00 1,758.37 8,058.37 6,300.00 14,358.37
13 2028 6,300.00 1,799.02 8,099.02 6,300.00 14,399.02
14 2029 6,300.00 1,843.62 8,143.62 6,300.00 14,443.62
15 2030 19,829.37 1,884.35 21,713.72 13,529.37 35,243.09
16 2031 6,300.00 1,929.03 8,229.03 6,300.00 14,529.03
17 2032 6,300.00 1,977.66 8,277.66 6,300.00 14,577.66
18 2033 6,300.00 2,022.41 8,322.41 6,300.00 14,622.41
19 2034 6,300.00 2,071.13 8,371.13 6,300.00 14,671.13
20 2035 19,829.37 2,119.88 21,949.25 13,529.37 35,478.62
CUADRO N 66
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SISTEMA AGUA POTABLE
GASTOS GENERALES UTILIDADES SUPERVISION (4.44 EXPEDIENTE (2.29 % LIQUIDACION FACTORES DE PRECIOS
COMPONENTES DEL PROYECTO COSTO DIRECTO SUB TOTAL (1) IGV (18%) SUB TOTAL (2) TOTAL
(9.41 %) (7% ) %) ) (1.15 % ) CONVERSION SOCIALES
COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES 30,115.85 2,832.75 2,108.11 35,056.71 6,310.21 41,366.92 1,337.93 688.56 1,337.93 44,731.33 0.838 37,484.85
OBRAS PRELIMINARES 7,106.58 668.52 497.46 8,272.56 1,489.06 9,761.62 315.72 162.48 315.72 11,250.68 1.838 20,678.76
OBRAS EN CAPTACION TIPO LADERA 6,308.17 593.42 441.57 7,343.17 1,321.77 8,664.94 280.25 144.23 280.25 9,986.71 0.759 7,579.91
PASES AEREOS (L=30m) 13,431.30 1,263.42 940.19 15,634.91 2,814.28 18,449.19 596.70 307.09 596.70 21,263.48 1.759 37,402.46
RESERVORIO APOYADO DE 50 y 70 m3 209,004.95 19,658.88 14,630.35 243,294.18 43,792.95 287,087.13 9,285.24 4,778.61 9,285.24 330,880.08 0.759 251,137.98
AMPLIACION RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 135,189.59 12,715.88 9,463.27 157,368.74 28,326.37 185,695.12 6,005.93 3,090.93 6,005.93 214,021.49 0.802 171,645.24
CONEXIONES DOMICILIARIAS 37,721.52 3,548.13 2,640.51 43,910.16 7,903.83 51,813.99 1,675.81 862.45 1,675.81 59,717.82 0.838 50,043.53
COST O DIRECT O S/. 438,877.96 41,281.01 30,721.46 510,880.43 91,958.48 602,838.90 19,497.57 10,034.35 19,497.57 691,851.58 575,972.72
COST O DIRECT O 438,877.96
GAST OS GENERALES (9.41%) 41,281.01
CUADRO N 68
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (FIJOS) - REDES DE ALCANTARILLADO
CON PROYECTO
CUADRO N 69
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMENTO EN LA VIDA UTIL DEL PROYECTO
SI TUACI ON CON PROYECTO PRECI OS PRI VADOS
NUMERO DE
PERI ODO AO Costo / Conexin (S/.) Costo Anuales (S/.)
CONEXI ONES
Total
Operacin Mtto Operacin Mtto
CUADRO N 70
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
GASTOS
SUPERVISION EXPEDIENTE LIQUIDACION FACTORES DE PRECIOS
COMPONENTES DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GENERALES UTILIDADES (7% ) SUB TOTAL (1) IGV (18%) SUB TOTAL (2) TOTAL
(4.44 %) (2.29 % ) (1.15 % ) CONVERSION SOCIALES
(9.41 %)
COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA
RED COLECTOR 188,881.64 17,766.10 13,221.71 219,869.46 39,576.50 259,445.96 8,391.25 4,318.52 2,176.14 274,331.87 0.759 208,217.89
CONEXIONES DOMICILIARIAS 221,157.60 20,801.95 15,481.03 257,440.58 46,339.30 303,779.88 9,825.14 5,056.47 2,548.00 321,209.48 0.772 247,973.72
MODULO DE LETRINAS 1,614,721.52 151,879.17 113,030.51 1,879,631.20 338,333.62 2,217,964.82 71,735.54 36,918.40 18,603.50 2,345,222.25 0.838 1,965,296.25
LAVADERO DE CONCRETO 279,053.23 26,247.55 19,533.73 324,834.51 58,470.21 383,304.72 12,397.20 6,380.17 3,215.02 405,297.12 1.838 744,936.10
EMISOR GENERAL 385,754.54 36,283.77 27,002.82 449,041.13 80,827.40 529,868.53 17,137.51 8,819.75 4,444.35 560,270.14 2.838 1,590,046.66
COSTO DIRECTO S/. 2,689,568.53 252,978.54 188,269.80 3,130,816.87 563,547.04 3,694,363.91 119,486.64 61,493.31 30,987.00 3,906,330.86 4,756,470.62
COST O DIRECT O 2,689,568.53
GAST OS GENERALES (9.41%) 252,978.54
INVERSION
PRECIOS DE PRECIOS DE
FACTOR DE TOTAL A
RUBROS UNIDAD CANTIDAD MERCADO MERCADO
CORRECCION PRECIO
(S/. / MES) (S/. / AO)
SOCIAL
1.0 Costos de Operacin 1,111.50 982.66
Operario MES 6 110.25 661.50 0.909 601.30
Herramientas GLB 1 450.00 450.00 0.847 381.36
2.0 Costos de Mantenimiento 282.30 181.36
Mano de obra no calificada MES 2 66.15 132.30 0.410 54.24
Herramientas y accesorios GLB 1 150.00 150.00 0.847 127.12
CUADRO N 72
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
GASTOS FACTORES
COSTO UTILIDADES SUB TOTAL SUPERVISION EXPEDIENTE LIQUIDACIO PRECIOS
COMPONENTES DEL PROYECTO GENERALES IGV (18%) SUB TOTAL (2) TOTAL DE
DIRECTO (7% ) (1) (4.44 %) (2.29 % ) N (1.15 % ) SOCIALES
(9.41 %) CONVERSION
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1,036,849.62 97,525.12 72,579.47 1,206,954.21 217,251.76 1,424,205.97 46,063.03 23,706.15 11,945.73 1,505,920.89 0.785 1,182,147.89
COSTO DIRECTO S/. 1,036,849.62 97,525.12 72,579.47 1,206,954.21 217,251.76 1,424,205.97 46,063.03 23,706.15 11,945.73 1,505,920.89 1,182,147.89
CUADRO N 73
COSTOS INCREMENTALES SISTEMA DE AGUA POTABLE
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
Costos de Operacin y Mtto (S/. / Costos de Operacin y Mtto (S/. / COSTOS INCREMENTALES
PERIODO AO Ao) Ao)
Precios Precios Precios
Precios Privados Precios Sociales Precios Sociales
Privados Sociales Privados
0 2015 8,770.16 8,137.63 8,770.16 8,137.63 - -
1 2016 8,770.16 8,137.63 13,956.38 17,628.63 5,186 9,491
2 2017 8,770.16 8,137.63 13,988.86 17,656.16 5,219 9,519
3 2018 8,770.16 8,137.63 14,021.37 17,683.71 5,251 9,546
4 2019 8,770.16 8,137.63 14,053.90 17,711.29 5,284 9,574
5 2020 8,770.16 8,137.63 14,090.39 17,742.20 5,320 9,605
6 2021 8,770.16 8,137.63 14,126.90 17,773.15 5,357 9,636
7 2022 8,770.16 8,137.63 14,163.44 17,804.11 5,393 9,666
8 2023 8,770.16 8,137.63 14,200.01 17,835.11 5,430 9,697
9 2024 8,770.16 8,137.63 14,236.61 17,866.13 5,466 9,728
10 2025 8,770.16 8,137.63 14,277.16 17,900.50 5,507 9,763
11 2026 8,770.16 8,137.63 14,317.75 17,934.89 5,548 9,797
12 2027 8,770.16 8,137.63 14,358.37 17,969.32 5,588 9,832
13 2028 8,770.16 8,137.63 14,399.02 18,003.77 5,629 9,866
14 2029 8,770.16 8,137.63 14,443.62 18,041.57 5,673 9,904
15 2030 8,770.16 8,137.63 35,243.09 19,639.52 26,473 11,502
16 2031 8,770.16 8,137.63 14,529.03 18,113.95 5,759 9,976
17 2032 8,770.16 8,137.63 14,577.66 18,155.17 5,808 10,018
18 2033 8,770.16 8,137.63 14,622.41 18,193.10 5,852 10,055
19 2034 8,770.16 8,137.63 14,671.13 18,234.38 5,901 10,097
20 2035 8,770.16 8,137.63 35,478.62 19,839.14 26,708 11,702
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro)
CUADRO N 74
COSTOS INCREMENTALES SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COSTOS INCREMENTALES /ALCANTARILLADO
Consideraciones generales
Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del componente de agua potable y sus obras
complementarias, se analiza el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad
del servicio en su vivienda. Estos beneficios se miden a travs del rea bajo la curva de la demanda
de agua potable cuya figura se muestra en la pgina siguiente.
Los beneficios sociales de un proyecto refleja el valor que asegura la sociedad al aumento en la
disponibilidad de bienes y servicios.
Para la estimacin de los beneficios econmicos, del componente agua potable, se ha elaborado la
curva de Demanda de Agua, considerando que el consumo es una funcin del precio, para lo cual
en primer lugar se estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos por una adecuada disponibilidad
del servicio, que siendo medidos a travs de esta curva nos permite estimar los beneficios
econmicos a precios sociales.
Los Beneficios econmicos a Precios Sociales, resultan de sumar los beneficios de los Nuevos
Usuarios (corresponde a los usuarios que en la situacin Sin Proyecto, se abastecen de agua a
travs de baldes (acarreo de agua) y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario). Los
beneficios provienen por el Valor de los Recursos Liberados, dado que los usuarios liberan recursos
al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema planteado.
Nuevos Usuarios
Los beneficios para los nuevos usuarios se han calculado en S/.96.29 soles/vivienda, Una familia no
conectada, consume al mes 2.92 m3/lote, considerando una densidad por lote de 3.90 habitantes y
un nivel de consumo promedio de agua por persona de 96 l/hab./da. El rea del rectngulo
sombreado representa el valor de los recursos liberados por una familia (lote), es decir el beneficio
por dejar el abastecimiento a travs de acarreo en baldes, cuando se implemente el proyecto. Ver
cuadro y grfico adjunto.
GRAFICO N 07
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA NUEVOS USUARIOS
S/. /m3
17.53
11.49
Recursos
Liberados
Beneficio
m ayor
consumo
de agua
Antiguos Usuarios
Que en la situacin Sin Proyecto contaban con abastecimiento racionado y que con el Proyecto
incrementaran su consumo, los beneficios son:
Beneficios del Consumidor por Mayor Disponibilidad del Servicio, medido por el rea bajo la curva
de demanda, a partir del consumo de racionamiento, cuyo resultado es de s/.32.73 soles/familia/mes.
GRAFICO N 08
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ANTIGUOS USUARIOS
S/. /m3
20.26
11.49
Excedente del
Consumidor
CUADRO N 75
BENEFICIOS DEL PROYECTO
CUADRO N 76
Costos a precios Sociales de Agua Potable
PRECIO DE GASTOS EXPEDIENTE SUPERVISION FACTORES DE PRECIOS
COMPONENTES UND CANT MERCADO GENERALES
UTILIDDADES SUB TOTAL 1
TECNICO DE OBRA
SUB TOTAL 2 IGV TOTAL
CONVERSION SOCIALES
COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES UND 0.5 59,504.85 5,950.48 4,165.34 69,620.67 4,873.45 5,569.65 80,063.77 14,411.48 94,475.25 0.838 79,170.26
CAPTACIONES DE MANANTIAL DE LADERA UND 2.0 11,445.79 1,144.58 801.21 13,391.57 937.41 1,071.33 15,400.31 2,772.06 18,172.37 0.759 13,792.83
LINEA DE CONDUCCION ML 1,804.0 130,089.33 13,008.93 9,106.25 152,204.52 10,654.32 12,176.36 175,035.19 31,506.33 206,541.53 0.802 165,646.31
RESERVORIO APOYADO DE 45 m3 M3 45.0 64,795.67 6,479.57 4,535.70 75,810.93 5,306.77 6,064.87 87,182.57 15,692.86 102,875.44 0.759 78,082.46
REDES DE AGUA POTABLE ML 2,471.0 203,518.00 20,351.80 14,246.26 238,116.06 16,668.12 19,049.28 273,833.47 49,290.02 323,123.49 0.802 259,145.04
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE UND 206.0 113,557.40 11,355.74 7,949.02 132,862.16 9,300.35 10,628.97 152,791.48 27,502.47 180,293.95 0.838 151,086.33
COSTO DIRECTO S/. 582,911.04 58,291.10 40,803.77 682,005.91 47,740.41 54,560.47 784,306.80 141,175.22 925,482.02 746,923.22
CUADRO N 77
COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA
RED COLECTOR 188,881.64 17,766.10 13,221.71 219,869.46 39,576.50 259,445.96 8,391.25 4,318.52 2,176.14 274,331.87 0.759 208,217.89
CONEXIONES DOMICILIARIAS 221,157.60 20,801.95 15,481.03 257,440.58 46,339.30 303,779.88 9,825.14 5,056.47 2,548.00 321,209.48 0.772 247,973.72
MODULO DE LETRINAS 1,614,721.52 151,879.17 113,030.51 1,879,631.20 338,333.62 2,217,964.82 71,735.54 36,918.40 18,603.50 2,345,222.25 0.838 1,965,296.25
LAVADERO DE CONCRETO 279,053.23 26,247.55 19,533.73 324,834.51 58,470.21 383,304.72 12,397.20 6,380.17 3,215.02 405,297.12 0.838 339,638.98
EMISOR GENERAL 385,754.54 36,283.77 27,002.82 449,041.13 80,827.40 529,868.53 17,137.51 8,819.75 4,444.35 560,270.14 0.838 469,506.38
COSTO DIRECTO S/. 2,689,568.53 252,978.54 188,269.80 3,130,816.87 563,547.04 3,694,363.91 119,486.64 61,493.31 30,987.00 3,906,330.86 3,230,633.22
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1,036,849.62 97,525.12 72,579.47 1,206,954.21 217,251.76 1,424,205.97 46,063.03 23,706.15 11,945.73 1,505,920.89 0.785 1,182,147.89
COSTO DIRECTO S/. 1,036,849.62 97,525.12 72,579.47 1,206,954.21 217,251.76 1,424,205.97 46,063.03 23,706.15 11,945.73 1,505,920.89 1,182,147.89
b. Resultados de la evaluacin
Los resultados de la evaluacin econmica para la alternativa nica, nos arrojan los
siguientes resultados:
CUADRO N 79
EVALUACIN ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA (COSTO - BENEFICIO)
F A M ILIA S C ON EC T A D A S A L SER VIC IO C OST OS IN C R EM EN T A LES ( P R EC IOS SOC IA LES
B EN EF IC IOS B R UT OS ( S/ . A o )
P OB LA C ION P OB LA C ION ( N F am) S/ .) F LUJO N ET O A
P R OD UC C IN D E
A OS T OT A L ( N de C ON EC T A D A P R EC IOS
A GUA ( m3/ ao )
H ab) ( %) OP ER A C IN - T OT A L SOC IA LES S/ .
A N T IGUA S N UEVA S T OT A L A N T IGUA S N UEVA S T OT A L IN VER SION ES
M A N T EN IM C OST OS
Como los beneficios del Proyecto son no cuantificables, la tcnica aplicada para evaluar
econmicamente el Proyecto para el sistema de alcantarillado es el clculo del indicador
costo/efectividad, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodologa alternativa
al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales.
Valor Actual de los Costos / Promedio de Poblacin Beneficiaria
El ndice costo/efectividad para el componente de alcantarillado es de S/. 999.74, soles por
poblador beneficiado. Este indicador es menor que el punto de corte, por lo que se considera viable
el Proyecto de Mejoramiento y Ampliacin de la red de Alcantarillado sanitario para la Localidad de
Vilcabamba. Ver cuadro N 80
Los resultados de la evaluacin econmica para la alternativa nica, nos arrojan los siguientes
resultados: VAC de S/. 3,445,453.14 soles y un ICE de S/.1,643.04 soles.
CUADRO N 80
EVALUACIN ECONOMICA DEL PROYECTO (COSTO - EFECTIVIDAD)/ALCANTARILLADO
C O N E X IO N E S D E A G UA C O S T O S IN C R E M E N T A LE S ( P R E C IO S S O C IA LE S S / .)
P O B LA C IO N C O N E X IO N E S
A O S
T O T A L ( N de H a b) A N T IG UA S
O P E R A C I N -
N UE V A S T OT A L IN V E R S IO N E S T OT A L C OST OS
M A N T E N IM
CUADRO N 82
Variacion de INDICADORES
ESCENARIO Costos de
Inversion VANs S/. TIRs (%)
GRAFICO N 10
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACION DE LOS COSTOS DE
INVERSION
GRAFICO N 11
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS
CUADRO N 84
Variacion de INDICADORES
ESCENARIO Costos de O &
M VANs S/. TIRs (%)
GRAFICO N 09
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENMIENTO
CUADRO N 85
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACION DE INVERSIONES
INDICADORES DE COSTO EFECTIVIDAD
Variacion de Promedio de
ESCENARIO Costos de la Poblacion COSTO Linea de Corte
VARIACION
Inversion Beneficiaria VACs (S/.) ICE (S/. /Hab) PERCAPITA (Anexo SNIP 8)
INVERSION
(S/./HAB.) (US$ 282)
-15% 2,097 2,960,858.16 62,722.67 1,411.95 1,411.95 1,253.20
-10% 2,097 3,122,389.82 66,412.24 1,488.98 1,488.98 1,253.20
-5% 2,097 3,283,921.48 70,101.81 1,566.01 1,566.01 1,253.20
0 2,097 3,445,453.14 73,791.38 1,643.04 1,862.82 1,253.20
Variacion de Costos de +5% 2,097 3,606,984.80 77,480.95 1,720.07 1,720.07 1,253.20
Inversin +10% 2,097 3,768,516.46 81,170.52 1,797.10 1,797.10 1,253.20
+15% 2,097 3,930,048.12 84,860.09 1,874.13 1,874.13 1,253.20
+20% 2,097 4,091,579.78 88,549.66 1,951.16 1,951.16 1,253.20
+25% 2,097 4,253,111.44 92,239.22 2,028.19 2,028.19 1,253.20
+30% 2,097 4,414,643.10 95,928.79 2,105.22 2,105.22 1,253.20
CUADRO N 86
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACION DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Uno de los problemas recurrentes en la mayora de proyectos de inversin pblica, sobre todo en los
Proyectos de Saneamiento bsico , est relacionado a la interrupcin en las actividades de operacin,
mantenimiento y uso de las instalaciones u obras de infraestructura ejecutadas por el proyecto; es decir,
una vez que la entidad pblica encargada de la ejecucin se retira; la obra construida por falta de
mantenimiento y una adecuada operacin se deteriora rpidamente, y la situacin de los beneficiarios
vuelve a ser la misma que exista antes de la ejecucin del proyecto por lo tanto, para lograr la
Sostenibilidad del Proyecto se plantea los siguientes mecanismos:
La entidad encargada de ejecutar el Proyecto es por contrato. La entidad que salga seleccionada deber
contar con la capacidad de gestin y organizacin para ejecutar proyectos de gran envergadura; la
ejecucin de las obras pertinentes por fases se realizar bajo la modalidad de contrato, con supervisin
tambin contratada lo cual garantiza la buena ejecucin de las obras.
Se prev que los ingresos dependern de las cuotas propuestas y que ella garantizar la sostenibilidad
privada del proyecto, es decir que existir un balance positivo de flujo de caja en el horizonte del
proyecto.
Las tarifas de agua para consumo humano en el Per, se encuentran sujetos a normas que rige la ley
Nro. 26338, las cuales establecen la implementacin gradual de las mismas tanto en agua potable como
alcantarillado bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad Administradora, que en este caso ser
la JASS Vilcabamba.
El uso eficiente de los recursos se minimiza cuando el valor establecido por la sociedad para el consumo
de un bien es igual al costo de los recursos utilizados en la produccin de dicho bien para la sociedad,
lo cual se expresa comnmente como: Costo marginal = Precio marginal.
Para el servicio de agua ese costo marginal es generalmente el costo marginal de largo plazo (CMLP)
que representa el costo de produccin adicional del agua y saneamiento a largo plazo (costos de
inversin y de operacin y mantenimiento), cuando el uso de todos los factores de produccin puede
cambiar. El CIP tal como es definido por la ley se aproxima al concepto econmico de CMLP.
Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicara a todos los usuarios (conexiones nuevas) ya que
no existen antiguas conexiones. La aplicacin de esta cuota al servicio de agua se efectivizara a partir
del segundo ao de funcionamiento del Proyecto.
Para la aplicacin de esta cuota es importante el Programa de educacin sanitaria, por cuanto, incluir
temas de valoracin del agua, la relacin agua potable salud y otras; los cuales se vern en su
integridad a partir del segundo ao de operacin del Proyecto, por lo que se propone que esta cuota
sea aplicado en el segundo ao, puesto que la poblacin estar mejor preparada. El primer ao se
utilizara la cuota aprobada por la JASS Vilcabamba, por el uso del servicio de agua en esta localidad.
El clculo de las cuotas se ha efectuado a partir de la construccin del flujo de caja en base a la
informacin contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones, costos de
administracin, operacin y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el captulo
correspondiente a costos.
CUADRO N 87
INVERSIONES COSTOS DE O y M Y VOLUMENES DE CONSUMO INCREMENTALES
INVERSIONES A
COSTO DE O Y M PRIVADO (Soles) CONSUMO (M3/AO)
PRECIOS
AO
PRIVADOS * TOTAL INCREMENTAL TOTAL INCREMENTAL
(Soles) (CON PROYECTO) CON - SIN (CON CON - SIN
0 10,034 0 65,289
Cuadro N 88
CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
419,836
|| S/. 1.00 por M3
420,753
La cuota media total que incluye inversiones, administracin, operacin y mantenimiento, estimada para el
servicio de agua potable es de S/. 1.00/m3. La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el
horizonte de evaluacin del Proyecto que cumple la condicin de sostenibilidad financiera y asegura la
operacin y mantenimiento de los servicios es: S/. 0.49/m3.
La capacidad de pago, se define como la proporcin mxima del ingreso familiar que se puede destinar al
pago del servicio de agua potable. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el
BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos de las
familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios
teniendo como gua este 5%, como proporcin mxima del ingreso familiar.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-econmica
aplicada a una muestra de la poblacin de la localidad de Vilcabamba,
A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias de localidad de Vilcabamba, es en
promedio S/. 540.00 mes (S/. 6,480 anuales) y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso
que se puede utilizar para el pago del servicio de agua potable, se determin que el promedio de la
capacidad de pago, es de S/. 27.00 mensual por familia, en tanto que la capacidad de pago unitaria es de
S/. 2.31/m3 de agua.
Cabe aadir que de los resultados de la encuesta socioeconmica realizada en la localidad de Vilcabamba,
se puede inferir que el 95.00% de la poblacin est de acuerdo en participar en la ejecucin del proyecto
para mejorar y/o ampliar el servicio de agua potable.
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo ingreso que se puede utilizar
para cubrir gastos en agua, es conveniente realizar la comparacin de la capacidad de pago con la cuota
promedio de operacin y mantenimiento resultante (S/. 2.31/m3) para ver si los beneficiarios se encuentran
en la capacidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera de los costos de
operacin y mantenimiento del Proyecto.
Con este propsito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua, tomando en cuenta el consumo
promedio de agua estimado para la Ciudad, comparndose con la cuota promedio de operacin y
mantenimiento estimado, ver cuadro adjunto.
Cuadro N 89
Comparacin de la cuota promedio de operacin y mantenimiento de agua potable con la capacidad de pago
promedio de los usuarios
CUOTA PROMEDIO DE
CAPACIDAD DE
OPERACIN Y CAPACIDAD DE PAGO CONSUMO PROMEDIO DE
PAGO PROMEDIO DE
MANTENIMIENTO DE PROMEDIO AGUA CON PROYECTO
AGUA POTABLE
AGUA Y DESAGUE
Fuente:
1.08 27.00 11.70 2.31 Elaboracin
del Consultor.
4.12.8 Impacto social en la poblacin con la nueva cuota que considera el proyecto
La cuota que se aplicara con la puesta en operacin del proyecto, vendra a ser la cuota mensual promedio
a pagar por parte de los beneficiarios, esta cuota constituye un impacto para los beneficiarios con el
Proyecto. Otro impacto del proyecto est asociado con la educacin sanitaria que se implementara en la
poblacin beneficiaria, en la medida que permitira comportamientos racionales en el uso del recurso.
Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores de la localidad de Vilcabamba,,, en aquellos
que no cuentan con servicios de red pblica que actualmente gastan en tiempo de acarreo alrededor de S/.
26.57/mes; luego, la mitigacin de las enfermedades gastrointestinales, parasitosis y desnutricin, de
manera que la implementacin del Proyecto ahorrara los costos incurridos en el tratamiento y curacin de
estas enfermedades.
4.13 Plan de Implementacin del Proyecto
El Plan de Implementacin del proyecto comprende diversas actividades o procesos para llevar a cabo el
proyecto desde el inicio del mismo hasta su culminacin y considera la elaboracin del expediente tcnico
hasta la ejecucin final de la obra y su entrega definitiva a los usuarios de riego.
a) Preparacin de Trminos de Referencia para Convocatorias de procesos de Seleccin
Los trminos de referencia son elaborados por personal tcnico de la Municipalidad Distrital de
VILCABAMBA, y consisten en la descripcin de los objetivos y/o metas que debern cumplir las
empresas que se encargarn de la elaboracin del Expediente Tcnico, as como de la Ejecucin de
las Obras. Los Trminos de Referencia son documentos que forman parte de las bases de la licitacin
y que coincide con las metas de los Proyectos cuya viabilidad ha sido otorgada.
El Expediente Tcnico debe, estar aprobado por la Municipalidad Distrital de VILCABAMBA, previa
revisin y adecuacin por parte de los especialistas de la Empresa Consultora contratada por la
Municipalidad, para supervisar las obras en mencin.
La ejecucin de la Obra estar a cargo de la empresa seleccionada y de mejor nivel que exista en el
mercado nacional, debe contar con el equipo suficiente para realizar este tipo de obras, por lo tanto la
empresa contratista para la ejecucin de la obra debe ser una empresa con experiencia en obras de
saneamiento bsico.
e) Recepcin de Obra
CUADRO N 90
MESES
Item METAS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
I EXPEDIENTE TECNICO
79,244.44 79,244.44
Formulacion del Expediente
1.20 158,488.89
Tecnico
II EJECUCION DEL PROYECTO (CONSTRUCCION DEL CANAL Y SUS OBRAS DE ARTE) - 07 MESES
241,430.09 321,906.79 241,430.09
2.10 SISTEMA DE AGUA POTABLE 804,766.97
17,179.14 68,716.55
2.40 MITIGACION AMBIENTAL 85,895.69
16,153.31 16,153.31
2.50 CAPACITACION 32,306.62
TOTAL 0.00 79,244.44 79,244.44 277,656.12 474,255.70 680,003.43 438,573.33 471,785.66 102,982.87 2,603,746.00
Para realizar la evaluacin del Impacto Ambiental del proyecto, se ha considerado utilizar la matriz Causa Efecto
de Leopold, adecundola al anlisis de los componentes ambientales susceptibles de recibir los impactos producto
de las diferentes actividades del proyecto.
La matriz de impactos ambientales es un cuadro de doble entrada, en cuyas columnas figuran los aspectos
ambientales y en las filas se encuentras descritos los componentes ambientales.
La valoracin del impacto se hace por medio de una escala ordinal en la que se ponderan como Alto, Medio o Bajo
(A, M o B) segn sea la magnitud del impacto sobre el componente ambiental. As mismo; se estima la mitigabilidad
del impacto, calificndola segn sea el caso de Alta, Media o Baja (A, M o B). Se indica adems la direccin del
impacto, es decir si es Positivo o Negativo (+/-).
CUADRO N 91
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
TUBERIAS
MOVIMIENTO
OBRAS PRELIMINARES
DE TIERRAS IMPLEMENTACION
COMPONENTES
AMBIENTALES DEMOLICIONES
EXISTENTES INSTALACION DE OBRAS DE CONCRETO
Movilizacin y desmovilizacin Construcciones TUBERIA Actividades varias de
de maquinaria y equipos provisionales
Excavaciones y rellenos INSTALACIONES
implementacin
-M/B
CALIDAD DE AIRE - M/B - M/A - M/A - M/A -B/B - M/A NA.
MEDIO FISICO
-B/B
NIVELES SONOROS - M/A - M/B - M/B - M/B - B/B NA. - B/B
-A/M
MEDIO
PAISAJE - M/A - M/A - M/A - M/A - B/A - B/A - B/A
PERCEPTUAL
-B/B
(AVI) FAUNA - B/M - B/M - B/M - B/M NA. NA. NA.
MEDIO
BIOLOGICO -M/A
FLORA - B/M - B/M - B/M - B/M NA NA NA
+A
EMPLEO +B +B +B +A +A +A +A
+A/A
CALIDAD DE VIDA NA NA NA NA. NA. +M +M
MEDIO
SOCIO-ECONOMICO +A/B
SALUD NA. - M/A - A/A - M/A NA - A/A NA.
-M/M
SEGURIDAD - M/A - M/A - M/A - B/A - M/A NA. - B/A
B Bajo B Baja
NA. No Aplicable
Los impactos ambientales que se generan durante las actividades del proyecto sern de carcter puntual
y por su corta duracin sern de efecto fugaz.
Los componentes ambientales que sern afectados durante la etapa de construccin y operacin del
proyecto se describen a continuacin:
a) Agua
El componente agua no ha sido considerado debido a que en la zona no existen cuerpos de agua y tampoco
se tiene una red de drenaje conformada.
b) Suelo
El suelo no ha sido considerado debido a que no toda el rea de influencia del proyecto se encuentra
ocupada. Por lo tanto se ha considerado que no aplica la evaluacin de impactos en este componente
ambiental.
c) Flora
La muy escasa cobertura vegetal natural existente en el rea del proyecto, se ver afectada por las obras
preliminares y movimiento de tierras. Se ha estimado que este impacto es negativo de magnitud baja y
mitigabilidad moderada.
Durante las actividades de encofrado y desencofrado e implementacin se ha estimado que no se generan
impactos sobre la flora, debido a que stas actividades tiene poco radio de influencia.
d) Fauna (avifauna)
Se ha estimado que en las fases de obras preliminares y movimiento de tierras se tendr un impacto
negativo de magnitud media y de alta mitigabilidad sobre la calidad de aire, debido a la generacin de
material particulado (generacin de polvo) y gases de combustin por el uso de la maquinaria.
En la fase de pintado se ha estimado que se generar un impacto negativo de magnitud media y alta
mitigabilidad, debido a los compuestos orgnicos voltiles que se liberan durante el uso del esmalte.
Se ha considerado que durante las actividades de encofrado y desencofrado, no se producirn impactos
en la calidad del aire debido a que no se emitir ningn tipo de compuestos ni partculas que puedan
representar riesgo alguno para este componente ambiental.
f) Niveles sonoros
Se ha estimado que durante las fases obras preliminares y movimiento de tierras se generar un impacto
negativo de magnitud media y baja mitigabilidad, causado por el aumento de los niveles sonoros en el rea
por el uso de maquinaria.
Durante las actividades de encofrado y desencofrado se generar un impacto negativo de magnitud media
y baja mitigabilidad debido a que el aumento de los niveles de ruido son considerablemente menores que
durante las actividades anteriormente descritas.
g) Paisaje
Se ha estimado que durante la fase de las obras preliminares y movimiento de tierras se generar un
impacto negativo de magnitud media y de alta mitigabilidad; en cambio durante el encofrado y desencofrado
el impacto ser negativo de magnitud baja y alta mitigabilidad, debido a los disturbios temporales del paisaje
natural.
h) Empleo
En todas las fases del proyecto se ha estimado que se producir un impacto positivo sobre el empleo, de
magnitud baja por cuanto los puestos de trabajo generados son escasos y de carcter temporales.
i) Calidad de Vida
Las actividades que se generarn dentro del proyecto producirn un impacto positivo de magnitud media,
de carcter permanente en la calidad de vida debido a que se mejorar las condiciones de vida de la
poblacin de la Localidad de Vilcabamba,, beneficiarios del proyecto, al contar con infraestructura de
desarrollo urbano libre sin riesgos que atenten contra su salud y seguridad.
j) Salud
Se ha estimado que en las fases obras preliminares y encofradas y desencofradas se producirn impactos
negativos de magnitud media sobre la seguridad de los trabajadores, siendo estos altamente mitigables.
Durante la fase movimiento de tierras, se generarn impactos negativos sobre la seguridad de los
trabajadores, de magnitud baja con una alta mitigabilidad, debido a que las actividades a desarrollarse
durante estas fases no liberan energa al medio.
4.14.3 Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales
se presentan en el cuadro N83.
Medidas de Operacin y Mitigacin de los Impactos Ambientales Potenciales
a) Calidad de Aire y Ruidos
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha
para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las
personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos
molestos durante la noche.
b) Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin,
para luego ser dispuestas en el lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de VILCABAMBA,,.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
CUADRO N 92
MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
Alteracin de la Calidad del Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. En todos los frentes de trabajo,
aire por la emisin de movimiento de maquinaria, transporte - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. durante la fase de obras preliminares
material particulado y gases de material excedente, limpieza. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. y movimiento de tierras.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y se usar pintura sin plomo.
AIRE
Aumento de los niveles de Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo,
ruido movimiento de maquinaria, transporte - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. durante la fase de obras preliminares
de material excedente, limpieza. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante y movimiento de tierras.
noche.
COMPONENTE AMBIENTAL
Perturbacin y Construcciones provisionales con - Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar. En todas las reas a ser disturbadas,
desplazamiento de las maquinarias. Cortes y excavaciones en contempladas en el proyecto, durante
BIOLOGICO
escasas especies (Avi-fauna) terreno rocoso y semirocoso, todas las fases.
conformacin de zanjas y cimientos
Alteracin del paisaje Obras preliminares, movimiento de - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. En todas las reas a ser disturbadas,
tierras, instalacin de tuberas, obras de - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser contempladas en el proyecto, durante
PAISAJE
concreto armado dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de VILCABAMBA,, .. todas las fases.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
Riesgos a la salud de las Construcciones provisionales, - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las reas a ser disturbadas,
personas movimiento de tierras, instalacin de - Restriccin del paso de los transentes. contempladas en el proyecto, durante
tuberas, construcciones de concreto. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) todas las fases.
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIO-ECONOMICO Riesgos en la seguridad de Obras preliminares, movimiento de - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. En todas las reas a ser disturbadas,
las personas tierras, instalacin de tuberas, obras de - Sealizacin de las zonas peligrosas. contempladas en el proyecto, durante
concreto. - Restriccin del paso a los transentes. todas las fases.
- Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras civiles.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
c) Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las
obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
CUADRO N 93
MATRIZ DE MARCO LGICO
MEDIOS DE
OBJETIVO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL LA Las condiciones de salud y salubridad se Reportes e Informes la poblacion cumple con las practicas
FIN
LOCALIDAD DE VILCABAMBA, PARCCO, LAMBRASPATA Y incrementa en un 5% a partir del primer ao de de la posta de salud de higiene y mantiene
QUISCABAMBA funcionamiento del proyecto. Vilcabamba adecuadamente la infraestructura
del servicio
Al primer ao de funcionamiento del proyecto el
PROPOSITO
El objetivo que persigue el Proyecto es Promover la mejora de la calidad de Vida de los Pobladores de la
Localidad de Vilcabamba,, el cual presenta caractersticas socioeconmicas de pobreza y proceso de
consolidacin urbana progresiva, concordantes con las Intervenciones del Ministerio de Vivienda
construccin y Saneamiento y la misma Municipalidad de VILCABAMBA,,.
El costo Total del proyecto a precios de Mercado es de S/. 6,355,687.96 Nuevos Soles a precios de
mercado
La Sostenibilidad del Proyecto, es implementada por las orientaciones de poltica del Sector, los
programas en ejecucin, el marco normativo institucional, los convenios interinstitucionales y la
Organizacin Municipal y Local.
Las condiciones socioeconmicas de 1,598 habitantes y 498 hogares constituidos, son precarias. El
sistema de agua potable y alcantarillado, es deficiente, en tanto las familias que no cuentan con el
servicio de agua potable se abastecen de agua a travs DE CALCULO AGUA POTABLE de un sistema
de acarreo de agua, que ocasionan prdidas de horas hombre y desgaste personal, toda esta cadena
de causalidad origina una baja productividad laboral y educativa de la poblacin, por el mayor esfuerzo
fsico y mental que se realiza diariamente para acceder al servicio de agua y alcantarillado.
La Evaluacin Social a precios sociales, muestra que la mejor alternativa nica desde la ptica de
eficiencia y efectividad, es socialmente rentable presenta un VAN S/. 2,436,479.93 soles y una TIR =
41.64 %
Por lo expuesto, es recomendable que se otorgue la viabilidad al Proyecto, de conformidad con el
Sistema Nacional de Inversin Pblica, y se realice las previsiones financieras para su etapa de
inversin.