ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia

DIVISION FU : 006 Gestin
GRUPO FUNC : 0007 Direccin y Supervisin Superior
ACTIVIDAD / : 5000002 Conduccin y Orientacin Superior
CENTRO DE C : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVO
LINEA ESTRATEGICAPERSPECTIVA PROCESO ACTIVIDAD / PROYECTO / INICIATIVA
ESTRATEGICO
U. MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR
Reuniones de trabajo con las Sub
Acciones
Gerencias del Area 24 2 2 2
Emisin de Resoluciones Gerenciales. Documentos 300 25 25 25
Emitir estados de cuenta corriente de las
Documentos
deudas anteriores a 2015 30000 1500 3000 3000
Impresin de cuponeras de pago del
Documentos
impuesto predial
Cruce de informaciones con la de
Subgerencia de Catastro y Gerencia de Documentos
12 1 1 1
Servicios Municipales
Emisin masiva de Notificaciones y/o Documentos 25500 500 2500 2500
Cartas.
Emisin de cartas a los contribuyentes
Documentos
morosos a Centrales de Riesgo.
Remisin de contribuyentes morosos a
Cobranza Coactiva, debidamente Documentos
1130 0 50 100
notificados
Control y Seguimiento de Notificados Acciones 38 2 4
Actas de Compromiso en Etapa Ordinaria
10 15 15
para los pagos de tributos. Documentos 175
Seguimiento de Actas de Compromiso con
15 20 30
la Oficina de Fiscalizacion Acciones 330
PLANIFICAR Y Registro de nuevos contribuyentes en el
ORGANIZAR Acciones 15 20 30
LAS sistema y padron general 335
ADMINISTRACI ACTIVIDADES
ON DE GERENCIA
TRIBUTARIA DE
ADMINISTRACI
ON
TRIBUTARIA
 PLANIFICAR Y
ORGANIZAR
LAS
ADMINISTRACI ACTIVIDADES
ON DE GERENCIA Remision de informes en atencion a los
TRIBUTARIA DE 15 20 20
ADMINISTRACI documentos judiciales Documentos 220
ON
TRIBUTARIA Capacitacin y/o pasanta al personal de
las Sub Gerncias y personal de la 1
Acciones
Gerencia de Administracion Tributaria
Sorteo de paquetes escolares canastas
con vveres y electrodomsticos de la Acciones
Campaa tributaria
Atencion a la prescripcion Tributaria Acciones 1150 50 100 100
Fiscalizacin efectiva y notificacin de los
contribuyentes omisos o morosos Acciones 5250 50 300 400
(deudores)
fiscalizacion y atencion de inafectaciones y
revovacion de inafectaciones del Impuesto Acciones 3950 50 300
Predial.
Fiscalizar casos especiales de evasin
tributaria (solicitud verbal y/o sospecha de
Acciones 27 2 2 2
evasin en la declaracin jurada de
autoavaluo
Atencin de deducciones y renovacion de
Acciones 245 15 20 20
deducciones del Impuesto Predial
Ejecucion de cobranza Coctiva por deuda
del Impuesto Predial y por Licencia de Acciones 220 5 10 15
Funcionamiento
Actualizacin de datos en la declaracin
Acciones
Jurada de autoavaluo 1550 50 150 150

INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
CRONOGR
Costo Anual
Cdigo Insumos U.M. Cant. C.U. (S/.) SEMESTRE I
(S/.)
E F M A M
BIENES
Papeleria, utiles, thoners y Global 1 30,480.00 30,480.00 5,500.00 10,000.00
materiales de oficina 6,000.00
Equipo de Computo Unidad 2 3,000.00 6,000.00
Lap top Unidad 1 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Escritorio Unidad 2 600.00 1,200.00 1,200.00
Campaa tributaria Global 4 53,050.00 34,420.00 4,000.00

Sub Total 75,100.00 5,500.00 6,000.00 14,200.00 4,000.00 0.00

SERVICIOS
Servicio de impresiones Impresiones 5 30.00 6,400.00 5,750.00 100.00 50.00 50.00 50.00
Mantenimiento de equipos Unidad 4 400.00 1,200.00 400.00
Actualizacion de Sistema de
Autoavaluo
Viaticos y asignaciones por Unidad 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00
comisin de servicio Global 10 30.00 7,200.00 2,400.00
Capacitacin y perfeccionamiento
servicios
al Personal y/o Pasanta. Global 3 500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00
Servicios diversos Global 1 6,000.00 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Sub Total 29,300.00 7,750.00 7,000.00 950.00 2,050.00 550.00
TOTAL 104,400.00 13,250.00 13,000.00 15,150.00 6,050.00 550.00

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO C0NCEPTO MONTO SEMESTRE I SEMESTR
E F M A M J J A
07 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
Personal y Obligaciones Soci
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
Personal y Obligaciones Soci
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Personal y Obligaciones Soci
TOTAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

REMUN. LEYES TOTAL Costo Anual
DETALLE UM Cant. Aguinal. Escolar.
MENSUAL SOCIALES MENSUAL (S/.)
 REMUN. LEYES TOTAL Costo Anual
DETALLE UM Cant. Aguinal. Escolar. SEMESTRE I
MENSUAL SOCIALES MENSUAL (S/.)
E F M
ADMINISTRA
TIVOS LEY MES 12 8,140.11 732.61 3,000.00 2,000.00 8,872.72 111,472.64 10,872.72 8,872.72 8,872.72
276
CAS MES 36 4,520.00 189.45 4,709.45 56,513.40 4,709.45 4,709.45 4,709.45
LOCACION MESES 11 1,000.00 2,200.00 24,200.00 2,200.00 2,200.00
TOTAL 192,186.04 15,582.17 15,782.17 15,782.17

RESUMEN DE GASTOS
SEMESTRE I SEMESTRE II
DETALLE TOTAL
E F M A M J J A S
REMUNERACIN
LEY 276 111,472.64 10,872.72 8,872.72 8,872.72 8,872.72 8,872.72 8,872.72 10,372.72 8,872.72 8,872.72
CAS 56,513.40 15,582.17 6,712.40 6,712.40 6,712.40 6,712.40 6,712.40 6,712.40 6,712.40 6,712.40
LOCACION 24,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
BIENES 75,100.00 5,500.00 6,000.00 14,200.00 4,000.00 0.00 10,000.00 7,630.00 0.00 4,950.00
SERVICIOS 29,300.00 7,750.00 7,000.00 950.00 2,050.00 550.00 2,950.00 950.00 550.00 2,050.00
TOTAL GENERAL 296,586.04 39704.89 30785.12 32935.12 23835.12 18335.12 30735.12 27865.12 18335.12 24785.12
 PROGRAMACION
CRONOGRAMA
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2 2 2 2 2 2 2 2 2
25 25 25 25 25 25 25 25 25

1500 3000 3000 3000 1500 4000 4000 1500 1000

1 1 1 1 1 1 1 1 1
2000 2500 2500 2000 2500 2500 2500 2500 1000

100 100 100 100 100 100 100 130 150

5 2 4 4 5 2 4 4 2

15 15 15 15 15 15 15 15 15

35 15 20 35 35 35 35 35 20

30 30 30 30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 15 15 15 20

1 1

1 1 1 1

100 100 100 100 100 100 100 100 100

500 500 500 500 500 500 500 500 500

400 400 400 400 400 400 400 400 400

2 2 2 2 2 2 2 2 5

20 20 20 20 20 20 20 20 30

15 15 20 20 20 25 25 25 25

150 100 150 200 100 150 100 100 150

CRONOGRAMA
SEMESTRE II
J J A S O N D
 10,000.00 4,980.00

7,630.00 4,950.00 17,840.00

10,000.00 7,630.00 0.00 4,950.00 4,980.00 0.00 17,840.00

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00

400.00 400.00

2,400.00 2,400.00
1,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2,950.00 950.00 550.00 2,050.00 2,950.00 950.00 600.00
12,950.00 8,580.00 550.00 7,000.00 7,930.00 950.00 18,440.00

SEMESTRE II
S O N D

CRONOGRAMA
EMESTRE I SEMESTRE II
A M J J A S O N D

8,872.72 8,872.72 8,872.72 10,372.72 8,872.72 8,872.72 8,872.72 8,872.72 10,372.72

4,709.45 4,709.45 4,709.45 4,709.45 4,709.45 4,709.45 4,709.45 4,709.45 4,709.45

2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
15,782.17 15,782.17 15,782.17 17,282.17 15,782.17 15,782.17 15,782.17 15,782.17 17,282.17

MESTRE II
O N D

8,872.72 8,872.72 10,372.72

6,712.40 6,712.40 6,712.40
2,200.00 2,200.00 2,200.00
4,980.00 0.00 17,840.00
2,950.00 950.00 600.00
25715.12 18735.12 37725.12