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PRESENTADO POR
GARCIA BONILLA, Jesus A.
GUILLEN GUTIRREZ,Sal
SALCEDO VILA, MIGNA ISABEL
ROMANI CALDERON LEONARDO.
MONICA
TORRES VSQUEZ, FRESCIA ANABEL.
AYACUCHO PER
2016
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTBAL DE HUAMANGA
DEDICATORIA
El esfuerzo de este trabajo es dirigido a
nuestros Padres y a nuestros seres
queridos que con ahnco han sentado la
base de nuestra existencia y nos han
enseado a superar las dificultades para
integrar nuestra sociedad actual en su
situacin competitiva.
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NDICE
INTRODUCCIN ...................................................................................................... 4
I. GENERALIDADES .............................................................................................. 5
1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. ........................................................ 5
1.2 OBJETIVOS ................................................................................................... 5
1.3 JUSTIFICACIN. .......................................................................................... 5
1.4 Modelo CANVAS. ......................................................................................... 6
1.5 UBICACIN. ............................................................................................... 11
II. ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................. 12
2.1 INVESTIGACIN DEL MERCADO ............................................................. 12
2.1.1 MERCADO TOTAL. ............................................................................... 12
2.1.2 Objetivo del estudio de mercado. ............................................................. 13
2.2 Anlisis del entorno local. ............................................................................ 13
2.3 Anlisis del mercado potencial. .................................................................... 13
2.4 Estudio de la demanda. ................................................................................. 14
ESTUDIO TECNICO ................................................................................................. 31
III ESTUDIO ADMINISTRATIVO. .................................................................... 62
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INTRODUCCIN
Las estimaciones que el Banco Mundial ha realizado, indica que
aproximadamente 84 de las 103 zonas ecolgicas existentes en el mundo el
Per est considerado como uno de los 12 pases con una mega diversidad
gentica.
Las hectreas aptas para el cultivo intensivo se disponen de 4,9 millones de
hectreas y 2,7 millones de hectreas disponibles para cultivos permanentes,
pero de esta estimacin solo se cultivan 3,7 millones, distribuidas en tres
regiones geogrficas.
En la actualidad, una de las fuentes generadoras de ingresos para nuestro
pas en el sector productivo, son las exportaciones de flores, debido al
continuo crecimiento del sector de la floricultura tomamos la idea de Producir
y comercializar rosas bajo invernadero en la cuidad de Ayacucho.
Sin embargo, muchas veces esa tarea suele tornarse muy difcil sino se
cuenta con los conocimientos y recursos que permitan a los productores a un
fcil acceso a los mercados nacionales, cumpliendo con las exigencias que
estos demandan para su adquisicin y convertirse en productores de
productos de calidad. La comercializacin de flores ha cobrado gran
importancia, principalmente debido a la demanda cada vez ms creciente de
este producto. Consiguiendo as mercados tanto local como nacionales y as
mismo fomentar un crecimiento econmico y sustentable para nuestra regin
y pas.
Uno de los factores de competitividad en el mercado est determinado por la
calidad y las variedades de flores, mas no es el precio el factor determinante.
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I. GENERALIDADES
1.2 OBJETIVOS
1.3 JUSTIFICACIN.
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1. CLIENTE.
El cliente es un tema que hay que tener en cuenta, ya que
depende de ello que la empresa tenga xito.
Para ello se considera los siguientes aspectos:
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2. PROPUESTA DE VALOR.
La propuesta de valor es aquella accin que realiza una
empresa, para que el cliente elija una frente a otra que est
en el mercado.
Regenerar empacados de colores de acuerdos a los
detalles o fines del cliente.
Proporcionar una lnea de telefona mvil para dar
atencin al cliente.
3. CANAL.
Los medios de canal son la manera en como mi producto
llegar a los clientes.
Medio de comunicacin.
Medio de avisos grficos.
Medio de canal televisivo. (Canal 25).
Aplicaciones (APPS).
Redes sociales (Facebook, Twitter)
5. FLUJO DE INGRESOS.
Mi empresa estar dando una propuesta de valor, la cuales
consiste en (las ventas personales con capacitacin), y los
precios establecidos de ventas, la cual se realizar un flujo
de ingresos:
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6. RECURSOS CLAVES.
Los recursos claves con que debe de contar mi empresa es:
Tener una disposicin de dinero.
Equipos.
Recursos humanos.
Oficinas.
Movilidad (vehculos de transporte con adecuado
diseo, y motocicletas para reparticin local).
7. ACTIVIDADES CLAVES.
Las actividades claves estarn enmarcadas durante la
produccin y la logstica de venta:
Las labores correspondientes para que las flores obtengan
una imagen muy llamativa (CARACTERISTICAS FISICAS).
Realizar la (BPA).
8. RED DE PARTNERS.
Son los servicios que nos ofrecen otras alianzas para poder
realizar el negocio.
Prestacin de empaques de envos.
Prestacin de servicios de movilidad.
Prestacin de servicios de materiales para el cortado de
las flores en la cosecha.
9. ESTRUCTURAS DE COSTOS.
En esta parte del Canas se debern de tener en cuenta los
costos ms relevantes para que el proyecto funcione a bajo
costos, teniendo en cuenta los costos ms relevantes.
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CUADRO N 1
Escala de jerarquizacin entre distintos posibles temas de inversin.
PROYECTOS
Obten
produccin
Produc cin Producci
CRITERIOS y
cin de de n de Aceites
DE ESCALA comercializ
chicha fibra biofertiliz esenciales
SELECCIN acin de
de jora vegeta ante
rosas
l
1.- Volumen Alta(5)
de Media(3) 3 1 1 1 3
produccin Baja (1)
2.- calidadAlta(5)
de materia Media(3) 5 1 1 1 3
prima Baja(1)
3.- ventajaAlta(5)
comparativa Media(3)
y
competitiva
3 1 3 3 3
en el
mercado del baja(1)
producto
final
4.- alta(5)
adaptacin y Media(3)
3 5 1 3 3
desarrollo
tecnolgico baja(1)
5.- alta(5)
5 1 1 3 3
financiamien Media(3)
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to baja(1)
alta(5)
6.- Oferta Media(3) 3 1 1 3 3
baja(1)
alta(5)
7.- Demanda Media(3) 5 1 3 5 3
baja(1)
alta(5)
8.- Costo de
Media(3) 3 5 3 3 5
produccin
baja(1)
9.- alta(5)
Permanencia Media(3)
de proyecto 5 1 1 1 3
(mantenimie baja(1)
nto)
TOTAL 35 17 15 23 29
Fuente. Elaboracin propia.
CUADRO N 2
ORDEN DE PROYECTO AGROINDUSTRIAL Y SELECCIN DEL
PROYECTO.
Produccin de
23 TERCERO
biofertilizante
Obtencin de fibra
15 CUARTO
vegetal
Produccin de
17 QUINTO
chicha de jora
Fuente elaboracin propia.
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1.5 UBICACIN.
1.5.1 El rea geogrfica del mercado
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II.ESTUDIO DE MERCADO
2.1 INVESTIGACIN DEL MERCADO
2.1.1 MERCADO TOTAL.
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Otros:
Determinar los principales distritos demandantes,
estableciendo sus niveles de consumo y poder adquisitivo.
1
http://www.teorema.com.mx/biodiversidad/mayor-rentabilidad-con-nuevas-variedades-de-rosa/
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Mercados objetivos.
POBLACIN
DISTRITO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ayacucho 87,981 89,563 91,338 93,217 95,104 96,913 98,652 100,380
San Juan
Bautista 28,967 30,097 31,318 32,609 33,945 35,293 36,656 38,055
Carmen
Alto 12,445 12,915 13,422 13,958 14,514 15,073 15,638 16,219
Jess
Nazareno 12,940 13,243 13,573 13,923 14,277 14,624 14,964 15,307
Poblacin
60,367 61,146 62,021 62,955 63,902 64,810 65,674 66,543
disponible
total 202,700 206,964 211,672 216,662 221,742 226,713 231,584 236,504
Fuentes: INEI (poblacin 2000-2007).
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EC. 1
Donde:
El r = tasa de crecimineto poblacional.
Pf = poblacion actual.
Po = poblacion inicial.
El t = tiempo.
Entonces tenemos:
Pf = ao 2000.
Po = 2007
Tiempo = 7 aos
Entonces segn frmula tenemos:
236,504
(202,700) 1
=( ) 100
7
= . %
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CUADRO N 8
Poblacin 2015.
poblacin
DISTRITO
2000 2007 2015
Ayacucho 87,981 100,380 119,422
San Juan
28,967 38,055
Bautista 39,319
Carmen Alto 12,445 16,219 16,892
Jess Nazareno 12,940 15,307 17,564
Poblacin
60,367 66,543
disponible 81,940
total 202,700 236,504 275,137
CUADRO N 10
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CUADRO N 11
Determinacin del nmero de encuestas.
POBLACIN
DISTRITO
2000 2007 2015 % N de encuestas
Ayacucho 87,981 100,380 119,422 43.40 167
San Juan
Bautista 28,967 38,055 39,319 14.29 55
Carmen Alto 12,445 16,219 16,892 6.14 24
Jess Nazareno 12,940 15,307 17,564 6.38 25
Poblacin
disponible 60,367 66,543 81,940 29.78 114
total 202,700 236,504 275,137 100.00 384
CUADRO N 12.
Cantidad de posibles consumidores %.
N % de
de disy posible % de
cantida correspond
DISTRITO % enc unti s consumidore
d encia %
ues va consum s
tas idores indiferentes
si 85
Ayacucho
43.40 167 no 82 43.4 22.1 21.3
2
Margarita Oncins de Frutos. NTP 283: Encuestas de metodologa para su utilizacin. Ministerio del
trabajo y asuntos sociales ESPAA.
17
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San Juan si 35
Bautista 14.29 55 no 20 14.3 9.1 5.2
si 14
Carmen Alto
6.14 24 no 10 6.1 3.6 2.6
Jess si 11
Nazareno 6.38 25 no 14 6.4 2.8 3.6
Poblacin
disponible 29.78 114 114 70.22 37.58 32.64
total 100.00 384 385
70.22
% de Aceptacion del
producto
NO SI
32.64% 37.58%
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CUADRO N 13
Nmero de personas que representan los posibles consumidores de los
4 distritos.
%
DISTRITO POBLACIO CORRESPONDENCI cantidad de
N 2015 % A personas
Ayacucho 119,422 43.40 119,422
San Juan
Bautista 39,319 14.29 39,319
70.2
Carmen Alto 16,892 6.14 16,892
Jess
Nazareno 17,564 6.38 17,564
TOTAL 193,197 70.22 193,197
CUADRO N 14
Consumo aparente de rosas segn el ingreso familiar.
Ingresos
Total de encuestas
Estratos familiares
(en S/.)
SI % NO %
A > 2,500 11 3.48 18 3.30
1,800 -
B
2,500 37 11.69 33 6.05
C 800 - 1,800 65 20.54 30 5.50
D < 800 42 13.27 35 6.41
TOTAL 155 40.16 116 30.06
70.2
CUADRO N 15
cantidad
POBLACION % % DE de
TOTAL CORRESPONDENCIA ACEPTACION personas
193,197 70.2 37.58 103,387
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CUADRO N 16
Consumo cuantitativo de rosas en los 4 distritos.
consumo de unidades rosa/familia / mes
DISTRITO
A B C D
Ayacucho 2 3 9 6
San Juan
Bautista 4 3 8 5
Carmen Alto 2 6 9 3
Jess
Nazareno 5 4 8 3
sub total 13 16 34 17
TOTAL 80
13
17 A
16
B
C
34
D
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Poblacin CPP
% de demanda demanda
2015 de
aceptacin unidades/ao (TM /ao)
disponible rosas/persona/ao
f) Proyeccin de la demanda.
3
www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/estadisticas_diff.pdf
4
http://www.economiayviveros.com.ar/noviembre2012/investigacion-proyectos-
floricultura_y_jardineria.html.
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Donde:
Pn = Poblacin proyectada en un ao n
Po = Poblacin objetivo del ao base
r = Tasa de crecimiento poblacional
n = Nmero de aos de la poblacin (0, 1, 2, 3,..., 15)
La proyeccin de la demanda de las rosas se realiz asumiendo que
el consumo per cpita promedios permanecer constantes durante el
horizonte del proyecto 10 aos, considerando tambin constante el %
de aceptacin esto considerando que el ingreso familiar se
mantendr constante.
Si la demanda local total para el 2015 es de 8, 532,095 unidades de
rosas/ ao.
CUADRO N 19
Proyeccin demandada de rosas por ao (2015-2025).
En (unidades/ao).
proyeccin proyeccin
Poblacion de la de la
N ao
disponible demanda demanda
(hab.) unidades/ao TM/ao
0 2015 193197 5,441,119 544.11
1 2016 197795 5,570,617 557.06
2 2017 202503 5,703,198 570.32
3 2018 207323 5,838,934 583.89
4 2019 212257 5,977,901 597.79
5 2020 217308 6,120,175 612.02
6 2021 222480 6,265,835 626.58
7 2022 227775 6,414,962 641.50
8 2023 233197 6,567,638 656.76
9 2024 238747 6,723,948 672.39
10 2025 244429 6,883,978 688.40
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ao Vs Demanda proyectada
y = 14.419x - 28513
800.00
R = 0.9989
600.00
TM
400.00
200.00
0.00
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
AOS
GRAFICO N 4
Otros productos que se demandan en el mercado local.
lluvias 2.85%
claveles 5.70%
lirios 3.89%
gladiolos 4.92%
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CUADRO N 20
Ventas de rosas en distintos puntos de la ciudad. 2014
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= (1 + ) .. EC. 04
Dnde:
Zt : Oferta proyectada.
Zo: Oferta inicial.
r: Tasa de crecimiento poblacional (2.38%).
n: Periodos (aos).
CUADRO N 22
Proyeccin ofertada de rosas (2015-2025).
OFERTA oferta
N ao
(unidades/ao) TM
0 2015 365,400 36.54
1 2016 374,097 37.41
2 2017 383,000 38.30
3 2018 392,115 39.21
4 2019 401,448 40.14
5 2020 411,002 41.10
6 2021 420,784 42.08
7 2022 430,799 43.08
8 2023 441,052 44.11
9 2024 451,549 45.15
10 2025 462,296 46.23
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GRAFICO N 5
Proyeccin de la oferta
aos Vs venta
50.00
y = 0.9683x - 1914.8
45.00 R = 0.9989
TM
40.00
35.00
30.00
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
AOS
CUADRO N 23
Proyeccin de la demanda insatisfecha de rosas.
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GRAFICO N 6
Balance demanda oferta de rosas.
800
700
600
500
TM
400
300
200
100
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PRO- DEMAN. 544 557 570 584 598 612 627 641 657 672 688
PRO- OFER. 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
DEMN. INSAT. 507.57 519.65 532.02 544.68 557.65 570.92 584.51 598.42 612.66 627.24 642.17
5
http://www.teorema.com.mx/biodiversidad/mayor-rentabilidad-con-nuevas-variedades-de-rosa/.
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CUADRO N 24
Proyeccin de la demanda futura accediendo el 5.91% de la
Demanda insatisfecha.
demanda mercado
N ao insatisfecha objetivo
(TM/AO) TM/AO
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b) Productor consumidor:
Otra manera de comercializar el producto es generando ventas
directas del producto al consumidor, esto ser realizado
abriendo un local de ventas, sin intervencin de un
intermediario.
GRAFICO N 7
Comercializacin del producto.
Producto Consumidor
r
Mayorista Minorista
2.8.2 Producto.
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2.8.4 Precio.
2.8.5 Promocin.
a) Ferias locales.
30
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b) Revistas.
c) Internet.
ESTUDIO TECNICO
CAPITULO IV.
TAMAO Y LOCALIZACIN DE PLANTA.
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del proyecto hasta llegar al 100%. Lo que se quiere dar conocer que este
factor no es limitante.
33
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B. Cercana al mercado.
La concentracin de los consumidores es uno de los factores de mucha
Importancia para la ubicacin de planta. En el departamento de
Ayacucho provincia de huamanga acoge a los consumidores potenciales
que estar direccionado nuestro proyecto, en este caso la planta estar
ubicado de la provincia de Huamanga, distrito de Tambillo (Nio
Yucay), ubicado a 15 minutos del valle de Muyurina, realizando un
tiempo total de viaje de mercado en la provincia de Huamanga hasta la
planta un tiempo de 45 a 50 minutos aproximadamente.
6
OSINERGMIN. Tarifas de enero 2013.
35
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CUADRO N 25
Precio de terrenos por m2. En s/.
Distrito Precio s/. por m2
D. TAMBILLO 70.00
D. JESS NAZARENO 120.00
D. ACOCRO 80.00
FUENTE: Recopilacin de informacin.
A. Medios de comunicacin.
Los medios de comunicacin sern los medios por las cuales
realizaremos los contactos de ventas. Estos medios con que
contaremos son los telfonos, en caso de la planta al centro de
ventas que estar ubicado en la ciudad. Y poseeremos muchos
medios de comunicacin en la ciudad como: telfono, internet, etc.,
las cuales nos permitan estar comunicados con nuestros clientes.
B. Condiciones Climticas.
La planta estar ubicado en un lugar donde cuenta con los
requerimientos climticos, el rosal necesitas buena cantidad de
horas luz, es por ello el lugar donde se instalar la planta cuanta
con horas luz de 10 horas luz por da.
Adems las temperaturas requeridas por el rosal son de entre
17C a 25c, el departamento de Ayacucho cuenta con una
36
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7
http://www.enperu.org/clima-de-ayacucho-temperaturas-en-ayacucho-informacion-util-lugares-
atractivos.html.
8
www.southperupanel.org/.../1.1%20Clima%20Altoandina%20Ayacucho.
37
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N FACTORES
DISPONIBILIDAD DE
A MATERIA PRIMA
B CERCANA MERCADO
C MANO DE OBRA
COSTO DE MATERIA
D PRIMA
E TERRENO
F TRANSPORTE
G AGUA
H ENERGIA ELECTRICA
I CONDICIONES DE VIDA
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CUADRO N 27
Cuadro de ponderacin porcentual.
CUADRO N 28
Evaluacin de factores en cada alternativa de localizacin.
PONDERACION DE ESCALAS
ESCALA puntaje
EXCELENTE 10
MUY BUENO 8
BUENO 6
REGULAR 4
MALO 2
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CUADRO N 29
Calificacin de factores en cada alternativa de localizacin.
40
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CAPITULO V.
INGENIERA DEL PROYECTO.
41
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5.1.3. Injerto.
42
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Acondicionamien
to de terreno y
camas.
Embolsa
miento y
siembra.
Injerto.
Labores
constantes de
mantenimiento
y conservacin
Seleccin
y cosecha
Transporte a
planta
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5.2.2. Seleccin.
CUADRO N 31
Calidad de rosas.
CALIDAD TAMAO
5.2.3. Empacado 1.
5.2.4. Refrigeracin.
5.2.5. Empacado 2
44
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CUADRO N 32
Tipos de cajas.
5.2.6. Trasporte.
5.2.7. Venta.
9
http://www.ecoroses.com.ec/es/procesos/cadena-de-frio/.
45
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Materia prima
SELECCIN.
EMPACADO 1
REFRIGERACIN.
EMPACADO 2
TRANSPORTE.
VENTA.
46
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Materia prima.
(5,769 U.R/semana)
SELECCIN. Prdida de 3%
Prdida de 1%
EMPACADO1.
Prdida de 0.5%
REFRIGERACIO
N.
Ya no existe prdida
EMPACADO2.
TRANSPORTE. Prdida de 0.1%
VENTA.
Materia prima.
(5,769 U.R/semana)
47
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48
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTBAL DE HUAMANGA
A =5.8
49
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTBAL DE HUAMANGA
i
= + i + + EC. 5
e i
50
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Equipos.
5.6.1. Cmara frigorfica.
CARACTERISTICAS:
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Cantidad :1
Operacin : continua
Potencia del motor : 2Hp
TC de operacin : 5 C
Material aislante : poli estireno expandido.
Material de construccin : ladrillo macizo y concreto.
Dimensionamiento. : L = 13.20m, A =5.8m y H =4.3m
CUADRO N 33
Seleccin de equipos y maquinarias.
52
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CUADRO N 33
Dimensiones de los equipos y maquinarias.
53
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54
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Mtodo Guerchet
Se hace necesario identificar el nmero total de maquinarias y
equipos llamados elementos estticos y tambin el nmero
total de operarios y equipo de acarreo, llamado, elementos
mviles.
Para cada elemento a distribuir, la superficie total necesaria se
calcula como la suma de tres superficies parciales:
Se utilizarn las siguientes ecuaciones.
Superficie esttica:
S.s. = largo x ancho. EC. 8
Superficie de gravitacin:
S.g. = S.s x N. EC. 9
Superficie de evolucin:
S.e. = (S.s x S.g) x K. EC. 10
SIENDO:
N = nmero de lados.
K = constante.
K= (Hplanta)/(2*Hequipos+ Hhombre) EC. 11
K= (4.5/(2*4.3)+1.70
55
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K= 0.44
Superficie de total:
St. = (S.s + S.g + S.e) EC. 12
CUADRO N 34
Determinacin del rea de almacn m2.
ALMACEN n N L A H Ss Sg Se St
fumigadora 4 1
0.7 0.6 0.6 0.42 0.42 0.80 1.64
aspersores 10 1
0.3 0.3 0.5 0.09 0.09 0.17 0.35
jabas de plstico 35 2
0.8 0.5 0.6 0.4 0.8 1.15 2.35
pico 5 1
0.15 0.05 0.7 0.007 0.007 0.01 0.03
pala 5 1
0.34 0.034 1.1 0.011 0.011 0.02 0.05
baldes 4 1
0.3 0.3 0.04 0.09 0.09 0.17 0.35
carretilla 4 1
1.5 0.7 0.6 1.05 1.05 2.01 4.11
rastrillo 4 1
1.5 0.3 0.1 0.45 0.45 0.86 1.76
zaranda 2 3
1.8 0.7 1.5 1.26 3.78 4.83 9.87
tarima de madera 10 1
5 1.6 0.1 8 8 15.32 31.32
carreta de recoleccin 7 1
1 0.4 1.1 0.4 0.4 0.77 1.57
AREA TOTAL 53.40
De acuerdo al are determinada se tomara un rea de 56 m2 que ser de L
=8m x A = 7m.
CUADRO N 35
Determinacin del rea para el pre empacado.
pre empacado n N L A H Ss Sg Se St
56
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CUADRO N 36
Determinacin del rea del frigorfico m2.
equipo L A Ss Sg Se St
frigorfico 13.2 5.8 76.56 76.56 146.60 299.72
CUADRO N 37
Determinacin del rea para el empacado.
Empacado n N L A H Ss Sg Se St
CUADRO N 38
Determinacin del rea para la oficina.
oficina n N L A H Ss Sg Se St
57
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CUADRO N 39
Determinacin del rea para los servicios.
SERVICIOS n N L A H Ss Sg Se St
El rea para el servicio higinico es de 6.66 m2, pero se construir 7 m2, en total
ser 14m2, ya que se determin solo para un sexo y para ambos sexos varn y
mujer 14m2.
CUADRO N 40
Determinacin del rea para el vestuario.
vestuario n N L A H Ss Sg Se St
CUADRO N 40
Resumen del cuadro de reas totales para la planta.
58
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AMBIENTE REA m2
Almacn 56.00
Pre empacado 24.00
Frigorfico 300.00
Empacado 24.00
Oficina 15.00
Servicios higinicos 14.00
Vestuarios 6.00
TOTAL construido 439.00
rea libre 100.00
ESTACIONAMIENTO (30%) 132.00
TOTAL PLANTA 627.00
A continuacin se determina:
59
CUADRO N 41
Requerimiento anual de materia prima, insumos y energa elctrica.
HORIZONTE DEL PROYECTO AOS
insumos Unid.
1 2 3 4 5 10
MATERIA PRIMA Unid. 300,000 342,857.14 385,714.29 428,571.43 428,571.43 428,571.43
tierra negra cubos 180.00 205.71 231.43 257.14 257.14 257.14
humus Kg 1,200 1,371.43 1,542.86 1,714.29 1,714.29 1,714.29
fertilizantes Kg 2,400 2,742.86 3,085.71 3,428.57 3,428.57 3,428.57
agua m3 600.00 685.71 771.43 857.14 857.14 857.14
cinta de mircrorriego m 500.00 571.43 642.86 714.29 714.29 714.29
Energa. Kw/h 9,712.68 11,100.21 12,487.73 13,875.26 13,875.26 13,875.26
C) Requerimiento de energa.
CUADRO N 43
Requerimiento de energa.
D) Requerimiento de energa.
CUADRO N 44
Requerimiento de agua.
HORIZONTE DEL PROYECTO AOS
agua unidad
1 2 3 4 5 6 10
consumo m3/ao 28.08 32.09 36.10 40.11 40.11 40.11 40.11
Fertirrigacin m3/ao 600.00 685.71 771.43 857.14 857.14 857.14 857.14
servicio
higinico m3/ao 140.40 160.46 180.51 200.57 200.57 200.57 200.57
TOTAL 768.48 878.26 988.05 1,097.83 1,097.83 1,097.83 1,097.83
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A. RGANO DE DIRECCIN
62
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2. Gerente General
B. RGANO DE LNEA.
1. Departamento de Produccin
63
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4. Departamento de comercializacin
64
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5. HORARIO DE TRABAJO
65
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CAPITULO VI
INVERSION Y FINANCIAMIENTO.
66
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Construcciones:
Rubro relacionado a la edificacin de la planta en general, con
todos sus ambientes como se muestra en el cuadro N 45,
incluido las instalaciones de agua, desage y energa elctrica.
Abarca un rea total de construccin de 439 m2 y rea libre de
232 m2. El monto de este tem asciende a S/.107,050.00; cifra
calculada en base a los criterios tcnicos segn el cuadro N 45
CUADRO N 45
COSTOS DE CONSTRUCCIN.
FINANCIAMIENTO
Rubro U.M Cantidad C.U (S/.) C.P (S/.)
PROPIO EXTERNO
Almacn M2 56.00 190 10,640 10,640
Pre empacado 24.00
M2 150 3,600 3,600
Frigorfico M2 300.00 196 58,800 58,800
Empacado 24.00
M2 150 3,600 3,600
67
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Oficina 15.00
M2 150 2,250 2,250
Servicios higinicos M2 14.00 190 2,660 2,660
Vestuarios M2 6.00 150 900 900
rea libre M2 100 48 4,800 4,800
ESTACIONAMIENTO M2 132 150 19,800 19,800
Total (S/.) 131,689 0 131,689
Rubro total
Terreno 140,000
Obras civiles 131,689
Maquinarias, Equipos para la produccin de rosas 18,671
Equipos y materiales para produccin en campo 3,833
Equipo y materiales para implementacin de oficinas 4,131
Indumentaria del personal y vestidor 2,770
Imprevistos (2% del Sub Total) 6,158
Total de Tangibles 314,067
68
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CUADRO N 47
IMPREVISTOS.
TABLA N 48
Capital de trabajo
rubro s/.
Gastos en materiales e insumos 417,187.3
CAPITAL DE TRABAJO Pago de sueldos y salarios 29,000.0
Gastos de operacin 9,259.8
Total Capital de Trabajo 455,447
TABLA N 49
Resumen de financiamiento
70
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TANGIBLES
Maquinarias, Equipos para la produccion de rosas 18,671
Equipos y materiales para produccion en campo 3,833
Equipo y materiales para implementacin de oficinas 4,131
ACTIVO FIJO
71
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6.4. FINANCIAMIENTO.
CAUADRO N 50
Financiamiento propio y COFIDE.
FINANCIAMIENTO
RUBROS TOTAL (S/.)
PROPIO EXTERNO
TIV
NG
IBL
AC
TA
FIJ
ES
72
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CUADRO N51
CUADRO DE AMORTIZACIONES.
0 S/. 152,796
1 S/. 151,261 S/. 1,535 S/. 2,447 S/. 3,982
2 S/. 149,701 S/. 1,560 S/. 2,422 S/. 3,982
1
3 S/. 148,117 S/. 1,585 S/. 2,397 S/. 3,982
4 S/. 146,507 S/. 1,610 S/. 2,372 S/. 3,982
5 S/. 144,871 S/. 1,636 S/. 2,346 S/. 3,982
73
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CAPITULO VII
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.
Los ingresos del proyecto son definidos, por el volumen de produccin y los
precios de venta de los bienes que se producen para cada ao de operacin. Los
ingresos de la empresa se materializan en funcin de las ventas de los productos.
De acuerdo al programa de produccin previsto se puede observar el valor de los
ingresos para la serie del proyecto.
Para el clculo de los ingresos se considera el precio de S/. 1.0 por unidad de rosas,
se da este precio ya que contamos con un campo de produccin.
CUADRO N 52.
Ingreso por ventas.
75
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A. Costos directos
CUADRO N 52.
Ingreso por ventas.
Volumen
Capacidad Costo Costo Total
Ao Produccin
(%) (S/./Kg) (S/.)
(Kg)
76
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Aos
RUBROS
1 2 3 4 5 6 10
COSTOS DIRECTOS 270,000 308,571 385,714 428,571 428,571 428,571 428,571
Compra de materia
prima 192,857 192,857 214,286 214,286 214,286 214,286 214,286
Mano de obra
directa 61,818 98,418 98,418 98,418 98,418 98,418 98,418
Materiales directos 16,320 18,646 23,287 23,287 23,287 23,287 23,287
.
B. Costos indirectos
B.1. Mano de obra indirecta.
Los gastos de mano de obra indirecta se resume en el cuadro
siguiente.
CUADRO N 54.
Aos
RUBROS
1 2 3 4 5 6 10
COSTOS INDIRECTOS 108,803 112,713 114,886 114,886 114,886 114,886 114,886
Mano de obra
indirecta 76,205 76,205 76,205 76,205 76,205 76,205 76,205
77
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CUADRO N 55
CUADRO N 55.
Depreciacin de activos fijos tangibles.
Valor en
libros neto Valor
Inversin Porcentaje Depreciacin anual (S/.) de residual
depreciacin (S/.)
Maquinaria y Equipos Requerida de
(S/.)
(S/.) depreciacin
1 2 3 4 5 10
CUADRO N 56.
Depreciacin de activos fijos intangibles.
Desembolso 152,796
Tasa anual 18% TEA
Tasa 1.39%
78
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mensual
N de pagos 60 Meses
Cuota S/. -3,982
CUADRO N 57
Amortizacin del prstamo.
Capital
Ao Mes Pendiente de Amortizacin Inters Cuota
Pago
0 S/. 152,796
1 S/. 151,261 S/. 1,535 S/. 2,447 S/. 3,982
2 S/. 149,701 S/. 1,560 S/. 2,422 S/. 3,982
3 S/. 148,117 S/. 1,585 S/. 2,397 S/. 3,982
4 S/. 146,507 S/. 1,610 S/. 2,372 S/. 3,982
5 S/. 144,871 S/. 1,636 S/. 2,346 S/. 3,982
1 6 S/. 143,209 S/. 1,662 S/. 2,320 S/. 3,982
7 S/. 141,520 S/. 1,689 S/. 2,293 S/. 3,982
8 S/. 139,805 S/. 1,716 S/. 2,266 S/. 3,982
9 S/. 138,061 S/. 1,743 S/. 2,239 S/. 3,982
10 S/. 136,290 S/. 1,771 S/. 2,211 S/. 3,982
11 S/. 134,491 S/. 1,799 S/. 2,182 S/. 3,982
12 S/. 132,663 S/. 1,828 S/. 2,153 S/. 3,982
13 S/. 130,805 S/. 1,857 S/. 2,124 S/. 3,982
14 S/. 128,918 S/. 1,887 S/. 2,094 S/. 3,982
15 S/. 127,001 S/. 1,917 S/. 2,064 S/. 3,982
16 S/. 125,053 S/. 1,948 S/. 2,034 S/. 3,982
17 S/. 123,073 S/. 1,979 S/. 2,002 S/. 3,982
18 S/. 121,062 S/. 2,011 S/. 1,971 S/. 3,982
2
19 S/. 119,019 S/. 2,043 S/. 1,938 S/. 3,982
20 S/. 116,943 S/. 2,076 S/. 1,906 S/. 3,982
21 S/. 114,834 S/. 2,109 S/. 1,872 S/. 3,982
22 S/. 112,691 S/. 2,143 S/. 1,839 S/. 3,982
23 S/. 110,514 S/. 2,177 S/. 1,804 S/. 3,982
24 S/. 108,302 S/. 2,212 S/. 1,770 S/. 3,982
25 S/. 106,054 S/. 2,248 S/. 1,734 S/. 3,982
26 S/. 103,771 S/. 2,284 S/. 1,698 S/. 3,982
27 S/. 101,450 S/. 2,320 S/. 1,662 S/. 3,982
28 S/. 99,093 S/. 2,357 S/. 1,624 S/. 3,982
3 29 S/. 96,698 S/. 2,395 S/. 1,587 S/. 3,982
30 S/. 94,265 S/. 2,433 S/. 1,548 S/. 3,982
31 S/. 91,793 S/. 2,472 S/. 1,509 S/. 3,982
32 S/. 89,281 S/. 2,512 S/. 1,470 S/. 3,982
33 S/. 86,729 S/. 2,552 S/. 1,430 S/. 3,982
79
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Cuadro N 58
Aos
RUBROS
1 2 3 4 5 10
80
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Depreciacion de activo fijo tangible 7,850 7,850 7,850 7,850 7,850 7,850
Alquiler de rea de llenado en Puerto 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
81
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7.5. UTILIDADES.
CUADRO N 59
AOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5 10
(+) Ventas 270,000 308,571 385,714 428,571 428,571 428,571
- - - - -
- 1,145,76 1,249,14 1,249,14 1,249,14 1,249,14
(-) Costos de produccin 994,891 3 8 8 8 8
1,245,10 1,374,23 1,550,85 1,550,85 1,550,85 1,550,85
(=) UTILIDAD BRUTA 9 7 2 2 2 2
-
(-) Gastos de Operacin 128,935 -128,935 -128,935 -128,935 -128,935 -128,935
CUADRO N 60
CAPITULO VIII
ESTADOS FINANCIEROS.
Consiste en comparar los ingresos y los egresos durante el horizonte del proyecto
para determinar el rendimiento econmico expresado en utilidades o tambin las
perdidas ao a ao. La evaluacin de estado de prdidas y ganancias se calcula a
partir de los ingresos y costos mencionados en el captulo VII del presente
proyecto. En el cuadro siguiente se muestra los resultados obtenidos ao a ao
durante el horizonte del proyecto.
CUADRO N 61
Estado de prdidas y ganancias.
84
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AOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5 10
(+) Ventas 270,000 308,571 385,714 428,571 428,571 428,571
- - - - -
(-) Costos de produccin -994,891 1,145,763 1,249,148 1,249,148 1,249,148 1,249,148
(=) UTILIDAD BRUTA 1,245,109 1,374,237 1,550,852 1,550,852 1,550,852 1,550,852
(-) Gastos de Operacin -128,935 -128,935 -128,935 -128,935 -128,935 -128,935
Conformado por los flujos de beneficios y los flujos de los costos, sin considerar los
flujos financieros.
CUADRO N 62
85
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AOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 10
a. Prestamos 152,796 -
CAPTULO IX.
El objetivo esencial del anlisis econmico de un proyecto es evaluarlo, es decir, medir sus ventajas
y desventajas y compralo con otras alternativas, para que en definitiva, los recursos disponibles
sean asignados a aquellos proyectos que sean convenientes ya que para la empresa o para el pas en
su conjunto. Para determinar la evaluacin del proyecto se toma como referencia el flujo de caja
proyectada (flujo de caja econmico y flujo de caja financiero). La evaluacin se realiza mediante
los indicadores econmicos y financieros. Esto es:
86
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DONDE:
FCE = Flujo de caja econmico
t = Ao correspondiente al flujo
ik = Tasa de descuento o tasa de corte.
Io = inversin en el ao cero.
Indicadores Resultados
COK (CPPC WACC) 9.69%
VANE (S/.) 5,201,236
Indicadores Resultados
COK (CPPC WACC) 7.24%
VANF 5,899,393
87
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Indicadores Resultados
COK (CPPC WACC) 9.69%
TIRE (S/.) 106%
Indicadores Resultados
TIRF 123%
Se concluye que el proyecto es viable, ya que la TIRE y la TIRF
son superiores a la tasa de descuento de 7.24%.
9.3. RELACION BENEFICIO COSTO (B/C)
S/.
Ingresos o Beneficios 3,964,282
Costos 17,912,498
Inversin 798,839
B/(C+I) 1.49
88
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTBAL DE HUAMANGA
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFIA
Manuales y libros.
89
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Pginas web.
A. Instituto Nacional de Ciencias Agrcolas Cuba - revista@inca.edu.cu.
B. Anlisis e Investigacin de Mercados, Centro de Comercio Internacional
(ITC) TRADE-MAP (2014).
C. http://floricultura34.blogspot.pe/2009/09/rosas-produccion-puntos-
claves.html.
D. http://www.teorema.com.mx/biodiversidad/mayor-rentabilidad-con-
90
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTBAL DE HUAMANGA
nuevas-variedades-de-rosa/.
E. www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/estadisticas_diff.pdf.
F. http://www.economiayviveros.com.ar/noviembre2012/investigacion-
proyectos-floricultura_y_jardineria.html.
G. http://www.teorema.com.mx/biodiversidad/mayor-rentabilidad-con-
nuevas-variedades-de-rosa/.
H. http://www.enperu.org/clima-de-ayacucho-temperaturas-en-ayacucho-
informacion-util-lugares-atractivos.html.
I. www.southperupanel.org/.../1.1%20Clima%20Altoandina%20Ayacucho.
J. http://www.ecoroses.com.ec/es/procesos/cadena-de-frio/.
ANEXOS-
2.1. El ROSAL.
El gnero Rosa est compuesto por un
conocido grupo de arbustos espinosos
y floridos representantes principales
91
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2.1.2. Taxonoma.
10
Instituto Nacional de Ciencias Agrcolas Cuba - revista@inca.edu.cu.
92
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ReinoVegetal
Divisin..............Espermatofitos
SubdivisinAngiospermas
Clase. Dicotiledneas
Orden... Rosales
Familia. Rosceas
Tribu. Roseas
Gnero. Rosa
Especie Sp.
A) Rosales silvestres.
B) Rosales antiguos.
c) Rosales modernos.
94
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2.1.4. Morfologa.
La familia de las Rosceas comprende plantas muy variadas en su aspecto,
pues incluye desde plantas que no tienen ms de 15 cm de altura, pasando
por todos los tamaos y formas posibles de arbustos, hasta trepadoras que
alcanzan los 12 m. Son cultivados principalmente por las hermosas flores
que presentan; desde la belleza y la sencillez de la rosa silvestre, hasta los
suntuosos capullos con muchos ptalos que caracterizan a algunas de las
95
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a) Raz.
La rosa posee raz pivotante, vigorosa y
profunda. En las plantas procedentes de
estacas este carcter se pierde, puesto
que el sistema radical del rosal se vuelve
proporcionalmente pequeo
(aproximadamente entre 5-10 % del
peso total), por lo que su capacidad
productiva es menor y al cabo de uno a
dos aos la calidad de la flor baja
significativamente.
FIGURA 3. Raiz de un rosal
b) Tallo.
Es leoso y termina siempre en flor, en caso de que no ocurra un
aborto. Adems, en una rama que
florece existe el dominio apical
que no es igual para todas las
yemas. El pice vegetativo del
tallo joven desarrolla un nmero
de hojas y luego de forma
repentina empieza a desarrollar
los miembros de la flor y as
termina su crecimiento, o sea, que
el crecimiento del tallo finaliza en
una flor terminal.
FIGURA 4. Tallo del rosal
c) Hoja.
La hoja tpica de los rosales tiene una superficie lisa y est compuesta de
cinco o siete foliolos. Este modelo general se aplica a casi todas las
variedades, pero el brillo de la superficie vara mucho segn la variedad
considerada.
Algunas son brillantes como si recientemente se hubiera tratado con
aceite; pero otras al contrario, son totalmente mates. Las hojas de
muchas variedades oscilan entre dos extremos y, por ello, se distinguen
tres grupos bsicos: brillante, semibrillante y mate. No todas las hojas
13
YONG ANIA EL CULTIVO DEL ROSAL Y SU PROPAGACIN Cultivos Tropicales, vol. 25, nm. 2,
2004, pp. 53-67Instituto Nacional de Ciencias Agrcolas. La Habana, Cuba.
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTBAL DE HUAMANGA
d) Flores.
En su tipo, las flores son completas, de cinco ptalos y periginias, es
decir, con el tlamo de bordes ms o menos elevados alrededor del
gineceo, lo que le confiere formas de tasa o copa, y lleva inserto en lo
alto de los spalos, ptalos y estambres.
e) Frutos.
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2.1.5. Usos.
- Las flores tienen esencias que son la base de exquisitos perfumes, que se
aplican en cojines de hierbas, sobres y fragancias.
- Las terapias florales estn muy sintetizadas con las rosas.
- Cambio emocional de las personas.
- Los ptalos actan como poderosos agentes antidepresivos.
- La infusin de rosa limpia el hgado y la vejiga, adems mejora el
funcionamiento de los pulmones.
Las exigencias del rosal respecto al suelo son muy pocas, ya que la
rusticidad es una de sus principales cualidades, adaptndose, por lo tanto, a
la mayora de los suelos; adems, la eleccin de una porta injerto propio
para cada clase de terreno aumenta las posibilidades de cultivo del rosal.
Sin embargo, el rosal prefiere terrenos profundos, frtiles, bien abonados, y,
en general, los de composicin media, y contenido bastante apreciable de
cal.
Hay muchas variedades rsticas que resisten las temperaturas inferiores a
0C. Sin embargo, en climas muy duros y en variedades sensibles, es
necesario suplir su poca resistencia con las debidas protecciones invernales.
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b) Temperatura.
La temperatura es otro factor ambiental que tiene un efecto decisivo
sobre la calidad y la produccin. De forma general, se puede decir
que la velocidad de crecimiento de las plantas se duplica por cada
10C de incremento en la temperatura.
Las temperaturas ptimas de crecimiento se consideran que son de
17 a 25C, preferiblemente ni debajo de 17C ni por encima de 27C
Bajo temperaturas elevadas, las flores son pequeas, teniendo pocos
ptalos y color ms plido. Las temperaturas fras, la temperatura
nocturna continuamente por debajo de
15C tambin afecta seriamente a la planta; el crecimiento se atrasa,
las flores desarrollan un gran nmero de ptalos y se deforman y
aplanan, produciendo flores llamadas "cabezas de toro".
Condiciones de pH.
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GOSTINCHAR, Juan. El cultivo del rosal Madrid 1954.
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YONG ANIA EL CULTIVO DEL ROSAL Y SU PROPAGACIN Cultivos Tropicales, vol. 25, nm. 2,
2004, pp. 53-67Instituto Nacional de Ciencias Agrcolas. La Habana, Cuba.
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2.2.4. Plantacin.
2.2.5. Propagacin.
Por semilla.
Este mtodo se usa poco. Las semillas producen una descendencia
muy desigual, es decir, que nunca sabemos lo que puede salir; puede
parecerse a la planta madre conservando sus buenas caractersticas
o no. Quizs el Rosal que obtengamos d unas flores de mala calidad,
mientras que su madre florece de maravilla. Para obtener una planta
exactamente igual a la madre hay que recurrir al esqueje, al injerto o
al acodo, que producen clones.
16
AMIZGUITA Edgar, REQUERIMIENTOS DE AGUA Y NUTRICION DE CULTIVOS DE
FLORES CIAT. Apartado. Areo. 6713, Cali Colombia.
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GOSTINCHAR, Juan. El cultivo del rosal Madrid 1954.
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2.2.6. Injerto.
El injerto es una asociacin entre dos plantas distintas, unidas de tal modo
que puedan continuar se desarroll posterior como una nica planta. Para
ello se escoge una yema (injerto de yema) un brote (injerto de pa)
procedentes de una planta y se introduce en otra (patrn), con el fin de que
establezcan una unin permanente.
Lo ms corriente es utilizar el injerto de escudete a ojo durmiendo o yema
en T, o sea en el mes de agosto aproximadamente pudiendo extenderse este
perodo a los ltimos das de julio y a los primeros de septiembre.
Las plantas han de estar en plena savia en el momento del injerto, por lo que
conviene regar unos das antes de proceder a injertar.18
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GOSTINCHAR, Juan. El cultivo del rosal Madrid 1954.
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2.2.7. Fertirrigacin.
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AMIZGUITA Edgar, REQUERIMIENTOS DE AGUA Y NUTRICION DE CULTIVOS DE FLORES CIAT.
Apartado. Areo. 6713, Cali Colombia.
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a) El tutoraje.
b) Corte de la flor.
20
MULLER TURINA Carol P. produccin de rosas de corte en protectores.
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c) La poda.
2.2.10 Enfermedades.
A continuacin mencionaremos las enfermedades con que padece los
rosales.22
a) Agalla de corona.
22 Cabrera, Mara G. - lvarez, Roberto E. - Sosa de Castro. patologas que afectan a Rosa sp. Ctedra de
Fitopatologa, Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE.- Argentina.
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b) Mancha negra.
c) Odio.
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d) Fumagina.
e) Roya.
107
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f) Antracnosis.
g) Moho gris.
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h) Tizn.
i) Septoriosis.
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CUADRO N 3
Principales pases productores y consumidores de Flores
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DEL CARMEN MASAS Jessica Amaya PROMOCIN DE LA EXPORTACIN DE FLORES ORNAMENTALES DE LA
SIERRA PIURANA Piura, 14 de Enero de 2003.
24
Floriculture Internationals, 1994. World Floriculture Industry, Part III Publishers. The Netherlands.
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ao Exportacin en TM
2010 1,235
2011 1,865
2012 2,068
2013 2,010
2014 1,788
CUADRO N5
Importacin de Flores y capullos, cortados para ramos o
adornos, frescos.
ao Importacin en TM
2010 782
2011 1,219
2012 1,575
2013 1,472
2014 1,198
CUADRO N 6
NUMERO DE PRODUCTORES DE FLORES, SUPERFICIE TOTAL CON FLORES -
Departamento: AYACUCHO
NUMERO DE PRODUCTORES DE FLORES, SUPERFICIE TOTAL CON FLORES
Departamento : AYACUCHO
TAMENT PROVIN DISTRITO PRODUC SUPERFICI SUPERFICIE
25
Anlisis e Investigacin de Mercados, Centro de Comercio Internacional (ITC) TRADE-MAP (2014).
26
Anlisis e Investigacin de Mercados, Centro de Comercio Internacional (ITC) TRADE-MAP (2014).
27
Censo de productores de flores - 1998
111
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DEL CARMEN MASAS Jessica Amaya PROMOCIN DE LA EXPORTACIN DE FLORES ORNAMENTALES DE LA
SIERRA PIURANA Piura, 14 de Enero de 2003.
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Nunca se deben colocar las flores cosechadas sobre el suelo debido al riesgo
de que se contaminen con organismos nocivos.
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DEL CARMEN MASAS Jessica Amaya PROMOCIN DE LA EXPORTACIN DE FLORES ORNAMENTALES DE LA
SIERRA PIURANA Piura, 14 de Enero de 2003.
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Las rosas son productos de alta perecibilidad, es por ello que estas
actividades son muy importantes, pues de ellas depende la calidad del
producto.
Luego del corte de tallos estos son muy propensos a la deshidratacin por lo
cual su hidratacin debe ser rpida, para posteriormente pasar a la etapa de
enfriamiento (post-cosecha); luego a seleccin y finalmente al empaque,
esta ltima etapa se realiza slo cuando se debe entregar el pedido.
Igualmente, importante es el transporte, pues el tiempo de su duracin debe
ser corto, porque la naturaleza del producto y exigencias del mercado no
permiten su demora.
5.6. Comercializacin.
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