INSTRUCCIONES

En la pestaa "Resumen CdP fsicos" incluir los datos desde la columnas B hasta la columna T y luego copiar los datos de la columna U (celd
En la pestaa "Nombre del archivo" generar el nombre del archivo modificando solo los datos de la columna D (celdas de color blanco) y co
bloc de notas.
Luego zipear el archivo TXT y entrar al Menu SOL para enviar el mismo.
Cuando se envia el archivo a la SUNAT se presentan los siguientes estados:
1. Cargado: Envi de resumen con Ticket Generado
2. Con Errores: Cuando se obtuvieron Errores con los registros contenidos en el archivo resumen. Por lo que Debera de subsan
3. Procesado: Cuando se complet el proceso sin errores ni advertencias.
En la pestaa "Archivo-Errores" encontrara informacin sobre la misma.

IMPORTANTE: El envo se considera valido cuando se tenga los estados de "Procesado".

 Campo Comprobante de pago fsico
1
2 3 4

Longitud 1 10 2 Hasta 20

Fecha de Tipo de Serie del

Motivo de emisin del
comprobante te de pago comprobante
Descripcin contingencia comproban de
pago fsico
de pago fsico

Numrico dd/mm/aaaa Numrico Alfanumrico

Formato

Cdigos de los Debe estar

motivos: 1 dentro del rango
Conexin autorizado,
Segn
Observaciones

internet, 2 Fallas catalogo N salvo que se

fluido electrico, 1 del Anexo o cintas tickets
trate de
3 Desastres 8. Solo se emitidos por
naturales, 4 permite 01, mquina
Robo, 5 Fallas en 03,07,08 y registradora
el sistema de 12.
emisin (tipo
electrnica, 6 comprobante
Otros 12).

Campo 1 2 3 4
1 7 13/12/2016 01 0001
2 7 13/12/2016 03 0001
3 7 13/12/2016 07 0001
4 7 13/12/2016 08 0001
5 7 13/12/2016 12 TKF01
6 7 13/12/2016 12 TKB01
7 7 13/12/2016 01 0001
8 7 13/12/2016 03 0001
 9 7 13/12/2016 01 0001
10 7 13/12/2016 01 0001

Casos:
Fila 1: Una factura fsica por 2,420 emitida en soles cuya operacin se encuentra gravada con el IGV
Fila 2: Una Boleta de venta fsica por 1,300 emitida en soles cuya operacin se encuentra gravada co
Filas 3: Una nota de crdito fsica por 470 emitida en soles cuya operacin se encuentra gravada de
Filas 4: Una nota de dbito fsica por penalidad emitido por 785 cuya operacin se encuentra inafec
Filas 5: Un ticket con derecho a crdito fiscal por el importe de 3,568 el mismo que se encuentra gra
Filas 6: Un consolidado de tickets sin derecho a crdito fiscal por un total de 5,823 (4,745.76 se enc
Filas 7: Una factura fsica emitida por 350 dlares estadounidenses de los cuales se encuentran gra
Filas 8: Una Boleta de venta fsica por 328 sin identificacin
Filas 9: Una factura por 300 emitidos en nuevos soles, la misma que se encuentra exonerada del IGV
Filas 10: Una factura fsica por transferencia gratuita de bienes gravada con IGV.
 Resumen diario de Comprob

Informacin del comprobante de pago

Comprobante de pago fsico Cliente

5 6 7 8

Hasta 20 Hasta 20 1 Hasta 15

Tipo de Nmero de
Nmero del comprobante de pago fsico. Tratndose de tickets sin
derecho a crdito fiscal registrar documento documento de
Tratndose de tickets sin derecho a de identidad identidad del
crdito fiscal registrar el nmero inicial el nmero final del cliente cliente

Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico

Debe estar dentro del rango autorizado, opcional. En caso de los tickets
salvo que se trate de tickets o cintas
emitidos por mquina registradora. En o cintas emitidos por mquinas
registradoras que no otorguen
los tickets o cintas derecho a crdito fiscal ni costo
emitidos por mquinas registradoras que o gasto para efectos tributarios, Segn
no sustentan derecho a credito fiscal ni se indicar, en el campo
gasto o costo para efectos tributarios se respectivo, el importe total de catalogo N 6 En caso sea RUC,
deber ser vlido
indicar, en el campo respectivo, el del Anexo 8
las operaciones realizadas en el
importe total de las operaciones
realizadas en el da y por mquina da y por mquina registradora,
registradora, por lo cual en este caso se por lo cual en este caso se
indicar slo el rango de
indicar slo el rango de numeracion de numeracion de dichos tickets.
dichos tickets.

5 6 7 8
1 6 20102420706
3 1 46237541
7 6 20102420706
2 6 20102420706
5411077 6 20102420706
426589 428451 0 0
2 6 20102420706
4 0 0
 3 6 20102420706
4 6 20102420706

ya operacin se encuentra gravada con el IGV

soles cuya operacin se encuentra gravada con el IGV y se encuentra identificado el cliente
oles cuya operacin se encuentra gravada del IGV. La La factura relacionada es la de serie 0001 y nmero 1.
o por 785 cuya operacin se encuentra inafecta del IGV. La factura relacionada es la de serie 0001 y nmero 1
porte de 3,568 el mismo que se encuentra gravado con IGV.
o fiscal por un total de 5,823 (4,745.76 se encuentra gravado y 256 exonerado del IGV)
dounidenses de los cuales se encuentran gravados con IGV (Tipo de cambio S/ 3.404)

la misma que se encuentra exonerada del IGV.

e bienes gravada con IGV.
Resumen diario de Comprobantes Fsicos (Contingencia)

n del comprobante de pago fsico

Cliente Valores de venta del comprobante

9 10 11 12

Hasta 12 enteros Hasta 12 enteros Hasta 12 enteros

y hasta 2 y hasta 2 y hasta 2
Hasta 60 decimales, sin decimales, sin decimales, sin
comas de miles comas de miles comas de miles

Apellidos y nombres, denominacin o razn Total valor venta Total valor venta Total valor venta
operaciones operaciones operaciones
social del cliente. gravadas exoneradas inafectas

Alfanumrico Numrico Numrico Numrico

Validar campo lleno. En caso de personas Importe cero Importe cero Importe cero
naturales se debe consignar los datos en el (0.00) de no (0.00) de no (0.00) de no
siguiente orden: Apellido paterno, apellido corresponder corresponder corresponder
materno y nombre completo.

9 10 11 12
Comercial Fatmagul SAC 2,050.85 0.00 0.00
Pazos Atoche Luana 1,101.69 0.00 0.00
Comercial Fatmagul SAC 398.31 0.00 0.00
Comercial Fatmagul SAC 0.00 0.00 785.00
Comercial Fatmagul SAC 3,023.73 0.00 0.00
Consolidado 4,745.76 256.00 0.00
Comercial Fatmagul SAC 1,009.66 0.00 0.00
Clientes Varios 277.97 0.00 0.00
 Comercial Fatmagul SAC 0.00 300.00 0.00
Comercial Fatmagul SAC 754.24 0.00 0.00

serie 0001 y nmero 1.

de serie 0001 y nmero 1.
 Informacin del comprobante de pago
Total del relacionado
Detalle de impuestos y Otros Cargos
comprobante
13 14 15 16 17 18

Hasta 12 enteros Hasta 12 enteros Hasta 12 enteros Hasta 12 enteros y

y hasta 2 y hasta 2 y hasta 2 hasta 2 decimales, 2 Hasta 20
decimales, sin decimales, sin decimales, sin sin comas de miles
comas de miles comas de miles comas de miles

Impuesto
General a las Otros tributos y
Impuesto Ventas y/o cargos que no Importe total del Tipo de documento Serie de
Selectivo al Impuesto de forman parte de comprobante de documento
Consumo - ISC, relacionado
Promocin la base pago relacionado
de ser el caso. Municipal - IGV imponible
y/o IPM.

Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanumrico

Numrico

Campo
obligatorio si el
tipo de
comprobante de
Campo obligatorio pago (campo 2)
Importe cero Importe cero Importe cero Importe cero (0.00) si el tipo de es 07 u 08 .
(0.00) de no (0.00) de no (0.00) de no de no comprobante de Si el tipo de
corresponder corresponder corresponder corresponder pago (campo 3) es comprobante de
07 u 08 pago es 01, 03:
1 La longitud
debe ser 4
2 Campo
alfanumrico

13 14 15 16 17 18
0.00 369.15 0.00 2,420.00
0.00 198.31 0.00 1,300.00
0.00 71.69 0.00 470.00 01 0001
0.00 0.00 0.00 785.00 01 0001
0.00 544.27 0.00 3,568.00
0.00 821.24 0.00 5,823.00
0.00 181.74 0.00 1,191.40
0.00 50.03 0.00 328.00
0.00 0.00 0.00 300.00
0.00 135.76 0.00 0.00
omprobante de pago
cionado

19

Hasta 20

Nmero de
documento
relacionado

Alfanumrico

19

1
1
Concatenar:
7|13/12/2016|01|0001|1||6|20102420706|Comercial Fatmagul SAC|2050.85|0|0|0|369.15|0|2420||||
7|13/12/2016|03|0001|3||1|46237541|Pazos Atoche Luana|1101.69|0|0|0|198.31|0|1300||||
7|13/12/2016|07|0001|7||6|20102420706|Comercial Fatmagul SAC|398.31|0|0|0|71.69|0|470|01|0001|1|
7|13/12/2016|08|0001|2||6|20102420706|Comercial Fatmagul SAC|0|0|785|0|0|0|785|01|0001|1|
7|13/12/2016|12|TKF01|5411077||6|20102420706|Comercial Fatmagul SAC|3023.73|0|0|0|544.27|0|3568||||
7|13/12/2016|12|TKB01|426589|428451|0|0|Consolidado|4745.76|256|0|0|821.24|0|5823||||
7|13/12/2016|01|0001|2||6|20102420706|Comercial Fatmagul SAC|1009.66|0|0|0|181.74|0|1191.4||||
7|13/12/2016|03|0001|4||0|0|Clientes Varios|277.97|0|0|0|50.03|0|328||||
7|13/12/2016|01|0001|3||6|20102420706|Comercial Fatmagul SAC|0|300|0|0|0|0|300||||
7|13/12/2016|01|0001|4||6|20102420706|Comercial Fatmagul SAC|754.24|0|0|0|135.76|0|0||||
 Resumen diario de Comprobantes de Percepcin em
NOMBRE ARCHIVO TXT:

Posicin Nomenclatura
01-11 RRRRRRRRRRR
12 -
13-14 RF
15 -
16-17 DD
18-19 MM
20-23 AAAA
24 -
25-29 CCCCC

Si el archivo tiene el nombre de: 20131312955-RF-

NOTA La fecha 20170102 del nombre del archivo, quiere decir que todos los comprobantes c
2017-01-02.
rio de Comprobantes de Percepcin emitidos en formatos imp
20520485750-RF-13122016-01
Descripcin
RUC del deudor tributario
Guin separador
Resumen de Comprobantes Fsicos
Guin separador
Da
Mes
Ao
Guin separador
Vez que presenta el Resumen

e el nombre de: 20131312955-RF-20170102-1.zip

102 del nombre del archivo, quiere decir que todos los comprobantes contenidos en ese archivo deben correspond
os impresos

Dato
20520485750
-
RF
-
13
12
2016
-
01

corresponder a los emitidos el

 VALIDACIONES DEL RESUMEN DIARIO

La validacin se realiza por lnea, en caso no cumplirse con la validacin el resultado de la

evaluacin genera un archivo de errores, con los mensajes de validacin.

El nombre del archivo de errores ser:

RRRRRRRRRRR-RF-DDMMAAAA-CCCCC_respuesta.zip

Es decir se utiliza la misma nomenclatura del envo pero se le adiciona "_respuesta".

CONTENIDO DEL ARCHIVO DE ERRORES Y/O ADVERTENCIAS

La estructura del contenido del archivo esta definida por:
Error| Fila| Columna| Valor
Ejemplo:
E200001| 2| 0 - Nro Columnas Encontradas: 18