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Factura las mercancas vendidas y recibir los pagos al contado o iniciales realizados por los
clientes de acuerdo al tipo de venta consumado de manera eficaz y llevar un registro exacto de
los mismos. Revisa la existencia de alguna transaccin antes de usar el equipo. Recibe y cuenta
el fondo de caja. Cobra las mercancas vendidas por la empresa. Verifica que los precios
registrados concuerden con el artculo a pagar. Recibe y cuenta el efectivo entregado por los
clientes. Solicita al cliente la autorizacin de su cheque por la persona encargada. Confirma los
lmites de crdito de los clientes que pagan con tarjeta. Entrega a los clientes la factura
correspondiente a su compra. Solicita fondo de cambio para las operaciones, siempre que lo
necesite. Reporta a su supervisor cualquier irregularidad que se presente en los procesos de
lugar. Cuadra la caja.
DEBERES Y RESPONSABILIDADES
1.1. Preparar cuadre de caja conciliando el efectivo en caja con las facturas de ventas
realizadas, para entregar al Contador y recibir descargo.
1.2. Facturar al cliente el artculo vendido, verificando que el precio y cdigo corresponde con
el artculo vendido a la vez que recibe el pago por el mismo.
1.5. Preparar corte del da comprobando la suma de los valores recibidos (efectivo y cheques)
y llenando el volante de depsito para remitirlo al departamento de contabilidad.
1.6. Colocar los recibos de pagos de clientes en sus respectivos expedientes y notificar al
departamento de cobros para los fines correspondientes.
1.7. Organizar las facturas y recibos para registrarlos por numeracin en el formulario de
cuadre manual para el control de los mismos.
1.8. Anexar el conduce de despacho al expediente de cada venta a crdito para remitirlo a la
Administracin para fines de revisin y control.
2.1 N/A
3.1 N/A.
4.-SUPERVISION:
5. COMPETENCIAS
5.4-CONDICIONES DE TRABAJO:
Riesgos: Bajos.