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(Total de personas
Porcentaje de Cobertura capacitadas/Total de
de capacitacin por el Porcentaje Semestral
personas programadas
equipo de BSC para capacidas)*100
Tasa de cumplimiento de
actividades planificadas (No de actividades cumplidas por
Porcentaje Semestral
la unidad responsable/ No de
por las unidades de la actividades realizadas por la unidad
empresa responsable)*100
Perspectiva
de
aprendizaje (Nmero de personas
Tasa de rotacin de que renunciaron o Porcentaje Mensual
personal despidieron /Nmero
total de empleados)*100
Porcentaje Semestral
No de capacitaciones
realizadas/ No de
Tasa de capacitacin capacitaciones
organizacional planificadas
85% 90%
Ayuda a dar un seguimiento de
Departamento de las asistencias de los empleados
Talento Humano en la organizacin.
Mide el porcentaje de
Departamento de mantenimiento que
poseen los equipos
mantenimiento 85% 90%
utilizados por las
equipos clnicas del sistema de
salud.
Tasa de requerimientos
Tener programas innovadores a un precio competitivo. solucionados
Tener tecnologa avanzada y un talento humano con
experiencia. Ocupacin de servicios
Tasa de opinin del
Mantener un servicio excelente con buenas relaciones cliente sobre los
personales servicios ofrecidos
Tasa de puntualidad de
Proporcionar excelente servicio al cliente empleados
Tasa de cobertura de
mantenimiento
Porcentaje de Cobertura
Comunicar expectactivas y responsabilidades. de capacitacin por el
equipo de BSC
Tasa de cumplimiento
Crear entorno de apoyo y compromiso del empleado con la de actividades
misin y su dedicacin a ella planificadas por las
unidades de la empresa
Tasa de rotacin de
Contratar y retener personal calificado personal
4%
Promover las ventas con campaas $12,000.00
publicitarias
4%
95%
$ 7,500.00
2 servicios Crear una base de datos actualizada en
un software avanzado
95% Total
Encuestas a clientes
favorable
$ 1,000.00 $ 8,500.00
Rentabilidad 80%
sobre activos
Crecimiento de 4%
ventas netas
Aumentar ingresos con mrgenes altos
Rentabilidad 4%
neta de ventas
Desarrollar nuevas fuentes de ingresos
Tasa de
requerimientos 90%
solucionados
Estado de
comunicacin 20 llamadas
Conocer al cliente entre cliente y
empresa
Tasa de
rotacin de 20%
personal
Retener a las mejores personas a la organizacin.
Tasa de
variacin de las
ventas en 90%
Atraer talento humano que ayude de mejor manera relacin al ao
a la organizacin. anterior.
Compensaciones
laborales 10
Otorgar incentivos
Transformar y compensaciones
oficina central en fuente dealineadas.
apoyo para
tiendas
Impulsar valores fundamentales y creencias Tasa de procesos
auditados
corporativas internamente por 80%
Habilitar sistemas y herramientas. la empresa
Pla de accin
Iniciativa Presupuesto Anual
$ 100,000.00
Registro para el control de
gastos $ -
Ofrecer productos o
servicios que compitan con
sus proveedores o clien $ 60,000.00 $ 190,000.00
Total
$ 31,000.00
Total
$ 60,000.00
$ 20,000.00
Realizar manual de talento
humano
$ 10,000.00
Realizar un programa de
incentivos
Realizar un plan de
capacitaciones $ 40,000.00
Total
$ 70,000.00
Periodo de
Nombre del indicador Frmula de clculo Unidad de medida medicin
Tasa de procesos
auditados internamente Pocentaje Semestral
Perspectiva por la empresa Nmero de normas ecuatorianas
de cumplidas / No total normas
aprendizaje ecuatorianas
No de compensaciones a
Compensaciones Nmero Semestral
empleados descados
laborales
( No de requerimientos
Tasa de requerimientos solucionados / Total de Porcentaje Semanal
solucionados requerimientos )*100
( No de requerimientos
Tasa de requerimientos solucionados / Total de Porcentaje Semanal
solucionados requerimientos )*100
Porcentaje de
Eficiencia de la inversin Porcentaje Anual
Inversiones/Ventas
Mnimo de
Unidad cumplimien
responble Significado Meta
to
del requerido
indicador
Departamen
to Comparacin de ventas entre 75% 90%
Financiero dos o ms aos consecutivos.
75% 80%
Departamen Garantizar el cumplimiento de normas ISO,
BPMS y verificar si existe alguna
to de incorformidad con los productos o
Calidad servicios ofrecidos
Departamen
to de Mide el porcentaje de
Talento abandono del personal que 48% 20%
Humano trabaja en la empresa
Departamen
to de Mide cuantas compensaciones
Talento han tenido los empleados por 8 10
Humano su buen desempeo.
Departamento
de marketing y Muestra el nivel de comunicacin que 11 llamadas 20 llamadas
tienen los clientres y la empresa
ventas
Muestra el nivel de
Departamento participacin de los clientes en
de marketing y 5 5
ventas la innovacin de productos
nuevos de la empresa
No de compensaciones a
Compensaciones laborales Nmero Semestral
empleados descados
Perspectiva
de procesos
internos Calificacin de las llamadas de
Estado de comunicacin entre seguimiento donde 1 (psimo)
Nmero de me gusta en fan page o sitioSemanal
web
cliente y empresa y 5 (mximo)
( No de requerimientos
Tasa de requerimientos solucionados / Total de Porcentaje Semanal
solucionados requerimientos )*100
Perspectiva
financiera Total de ventas realizadas
por semana/ Vendedor x
Tasa Productividad Porcentaje Anual
horas trabajadas por
semana
Porcentaje de
Eficiencia de la inversin Porcentaje Anual
Inversiones/Ventas
Mnimo de
cumplimien
Unidad Significado Meta
to
responble del requerido
indicador
Mide cuantas
Departamento de compensaciones han tenido
Talento Humano los empleados por su buen 30 40
desempeo.
Mide el porcentaje de
contratacin en la 2 5
organizacin.
Departamento de Ta
Muestra el nivel de
Departamento de interaccin de los
marketing y ventas consumidores en redes 1000 1500
sociales
Departamento de Verifica el estado de los
Almacenamiento y productos a ser consumidos. 80% 90%
distribucin
Mide el porcentaje de
Departamento atencin que brinda la
85% 90%
de Ventas organizacin en un
determinado periodo
Mide la cantidad de
Departamento de
Venta productos adquirios en un 70% 95%
determinado perido
Muestran la utilidad de
Departamento la empresa por cada
Financiero unidad de venta. 3% 4%
Muestra la relacion de
Departamento las inversiones y las 65% 70%
Finaciero ventas obtenidas
Mapa estratgico
BSC Pla de accin
Indicador Meta Iniciativa Presupuesto
Anual
Promover las
Gestionar el costo relacionado con el ventas con
crecimiento campaas
publicitarias $ 30,000.00
Optimizacin de capital Crecimiento de 4%
ventas netas
Ofrecer
Crecer mediante transacciones estratgicas Rentabilidad neta 4% productos o $ 50,000.00
de ventas servicios que
compitan con sus
Gestionar el mltiplo 80% proveedores o
Tasa Productividad clien
Plan de
ampliacin de $ 30,000.00
lnea de
productos
Marca, reputacin y relacin 90%
Plan de $ 20,000.00
marketing
Tasa de avance de
Valor econmico superior plan de mercado
Lnea de
Conocimiento del mercado, cliente y productos 95%
consumidor adquiridos Encuentas a $ 2,000.00
clientes
Tasa de 90%
requerimientos
Operaciones eficientes de validez respuesta solucionados
Auditoras de
Destacarse en operaciones eficientes y 80% gestin
eficaces Control de procesos interna $ 45,000.00
Plan de
Estado de la 1500 inversin en
interacin de los
Identificar y financiar oportunidades consumidores en redes
atractivas de crecimiento redes sociales sociales $ 1,000.00
Compensacione 40
Atraer y retener a las mejores personas s laborales
Tasa de 5 Charlas de
Desarrollar fortalezas en competencias claves contratacin motivacin al $ 2,000.00
personal
Tasa de rotacin 20%
Cultivar una cultura alineada de personal
$110,000.00
Total
$ 52,000.00
Total
$ 47,000.00
Total
$ 32,000.00
Periodo de
Nombre del indicador Frmula de clculo Unidad de medida medicin
( No de objetivos
Tasa de cumplimiento de cumplidos/ No de obtivos Porcentaje Semestral
objetivos propuestos planificados)*100
Perspectiva
de
aprendizaje Tasa de cumplimiento de
actividades planificadas (No de actividades cumplidas por
Porcentaje Semestral
la unidad responsable/ No de
por las unidades de la actividades realizadas por la unidad
empresa responsable)*100
Tasa de requerimientos
( No de requerimientos Porcentaje Semanal
solucionados
solucionados / Total de
requerimientos )*100
Calificacin de las llamadas de
Estado de comunicacin entre seguimiento donde 1 (psimo) Nmero Semanal
cliente y empresa
y 5 (mximo)
( No de clientes
Tasa de conformidad de
Perspectiva conformes/ No total Porcentaje Semanal
clientes (PIC)
del cliente clientes PIC)*100
(Desarrollos nuevos o
Indicador de innovacin mejorados/Total de Porcentaje Semestral
productos)*100
Departamento
Financiero Comparacin de ventas entre 3% 4%
Control de Registro
procesos 80% para el
control de
Trabajar con inteligencia en toda la red. gastos $ -
Anlisis de las
lneas del
portafolio que
Rentabilidad dan ndices ms
3 lneas
Eliminar ineficiencias Financiera alto del retorno $100,000.00
de la inversin.
Tasa de
requerimientos 90%
solucionados Adqusicin
Conseguir fama global por nuestro lidezgo
en ideas. de un
Software $ 40,000.00
Estado de CRM
comunicacin 20 llamadas
entre cliente y
Identificar e implementar servicios de empresa
comunicacin apropiados
Encuestas a $ 1,000.00
clientes
Tasa de
conformida 90%
d de clientes
(PIC) Programas de
innovacin $ 30,000.00
interna
Crear clientes permanentes encantados Indicador de
85%
(PIC) innovacin
Crecimiento
de ventas
Duplicar UPA netas 4%
Rentabilidad
neta de
Aumentar ingresos ventas 4% Programa de
planificacin $ -
Tasa desembolsos
Productividad 80%
Reducir costos
Programa de
planificacin $ -
desembolsos
Tasa de
cumplimient
o de
Contribuir valor de marca Sanchi& Sanchi objetivo 85%
de
la Marca
adquirida
Total $ 20,000.00
Total $142,000.00
Total $ 31,000.00
Periodo de
Nombre del indicador Frmula de clculo Unidad de medida medicin
(Nmero de personas
Tasa de rotacin de que renunciaron o Porcentaje Mensual
personal despidieron /Nmero
total de empleados)*100
No de respuesta al ambiente
Ambiente laboral interno de la expuesto
empresa
y sugerencias por parte Nmero Semestral
de los empleados
Dimensin
RRHH
Tasa de avance de promocin (proyecto/
No de Actividades realizadas en el
para jvenes empleados
No total de Actividades Porcentaje Semestral
planificadas para el proyecto)*100
Dimensin
procesos y
tecnologa Productividad de materia Porcentaje Semestral
prima (Precio de venta unitario*Nivel de
produccin)/ Costo total de
materia prima
Seguimiento de CRM y de e-
businnes No de requerimientos atendidos en Nmero Semanal
la plataforma CRM y de e-
businness
Tasa de incorfomidades
( No de productos con algn Porcentaje Semanal
tipo de defecto/ No de
de productos productos producidos)*100
Tasa de programas
(No de programas de innovacin Porcentaje Trimestral
innovadores aprobados/ No total de programas
de innovacin propuestos) *100
Dimensin
del cliente
Tasa de opinin del (No de opiniones favorables sobre
los servicios ofrecidos/ No total de
cliente sobre los servicios opiniones de los clientes sobre el Porcentaje Trimestral
ofrecidos servicio)*100
del cliente
( No de pedidos
Tasa de entregas a entregados a tiempo/ No Porcentaje Semestral
tiempo de producto total de pedidos)
Crecimiento de ventas Ventas netas ao 2- Porcentaje Anual
netas ao1/ ao1
Porcentaje de
Eficiencia de la inversin Porcentaje Anual
Inversiones/Ventas
Departament
Muestra la comodidad y bienestar
o de Talento de los empleados 75% 85%
Humano
Departamento
de Produccin Muestra qu tan 5% 8%
productiva est siendo la
materia prima
Muestra el seguimiento
Departamento
que se la da a los 80% 85%
de marketing y
ventas clientes
Muestra el porcentaje de
Departamen productos que tienen los
to de productos que la 3% 1%
Calidad empresa produce
Departamento
Financiero Comparacin de ventas en 3% 4%
Objetivos
Crecer rentable y sutentanble
Satisfacer al cliente
Cominicar efectivamente y
objetivos seleccionados
Investigacin e introduccin
efectivas de nuevos productos
efectivos
Implementar iniciativas de
CRM y e-business
Mejorar procesos de la
cadena de abastecimiento
Procesos ptimos de
transformacin
Despliegue BSC.
BSC Plan de accin
Presupuesto
Indicador Meta Iniciativa Anual
Crecimiento de
ventas netas 4%
Rentabilidad
neta de ventas
10%
Tasa
Productividad 80% Programa de
planificacin $ -
desembolsos
Eficiencia de la
inversin 24%
Tasa de Realizacin de
seguimiento de
proyectos medio 85% reuniones $ -
ambientales trimestrales
Realizar un control de
Tasa de 1% calidad ms estricto $ 1,400,000.00
incorfomidades
de productos
Tasa de opinin
del cliente sobre 95%
los servicios Favorable
ofrecidos
Realizar un manueal $ 1,580,000.00
procesos $ 80,000.00
Tasa de entregas
a tiempo de 95%
producto
Total
Seguimiento de
Control de
procesos 80% procesos recien $ 30,000.00
implementados
Productividad Realizar un
seguimiento a los
de materia 8% clientes de nuestra $ 30,000.00
prima base de datos
Total
Realizar un manual de
Tasa de rotacin
de personal 2% talento humano con $ 80,000.00
ms especificaciones
Realizar un manual de
Tasa de rotacin
de personal 2% talento humano con $ 80,000.00
ms especificaciones
Ambiente
Plan de promocin a
laboral interno 85% jvenes trabajadores $ 30,000.00
de la empresa
Tasa de avance
de promocin
para jvenes 90%
empleados $ 12,000.00 $ 122,000.00
Realizar charlas de
Cobertura de
capacitacin 85% involucramiento
con el BSC. Total
Periodo de
Nombre del indicador Frmula de clculo Unidad de medida medicin
No de respuesta al ambiente
Ambiente laboral interno de la expuesto
empresa
y sugerencias por parte Nmero Semestral
de los empleados
(Nmero de personas
Tasa de rotacin de que renunciaron o
personal Porcentaje Mensual
despidieron /Nmero
total de empleados)*100
Seguimiento de CRM y de e-
businnes No de requerimientos atendidos en Nmero Semanal
la plataforma CRM y de e-
businness
Mensual
Tasa de requerimientos
( No de requerimientos Porcentaje Semanal
Notams solucionados
solucionados / Total de
requerimientos )*100
Perpectiva
financiera
Porcentaje de
Eficiencia de la inversin Porcentaje Anual
Inversiones/Ventas
Departamento
Financiero Comparacin de ventas en 3% 4%
Departamen Muestran la utilidad de
to la empresa por cada
Financiero unidad de venta. 8% 10%
Aumentar socios
95%
Aumentar clientes Favorable
Realizar campaas
Tasa de opinin del publicitarias
cliente sobre los enfocadas al
Acelerar solicitud para alquilar, comenzar ciclo servicios ofrecidos cliente objetivo
Acturalizar datos
Aumentar compresin de activos 1%
Tasa de incorfomidades de
Realizar proceso para asegurar ingresos productos Realizar
Resolver NOTAMS a tiempo inspecciones de
Tasa de torres
requerimientos 95%
Notams
solucionados
Realizar
inspecciones de
Tasa de torres
Conversar alquiler terrenos de torres estratgicas requerimientos 95%
Reducir torres negativas Notams
solucionados
Aumentar clientes
Crecimiento de
Actualizar datos y productos ventas netas 4%
Rentabilidad neta de
Desarrollar capacidad de lidezargo en todos los niveles ventas 10%
Mejorar gestin del conocimiento global Tasa Productividad 80%
Vincular salario con desempeo Revisar base de
Eficiencia de la datos del sistema
24% de conocimiento
inversin
empresaril.
Desarrollar y mantener habilidades de vanguardia en
nuestros empleados.
Rotacin 1%
Plan de accin
Presupuesto
Anual
$ -
$ -
$ 10,000.00
Total $ 10,000.00
$ 50,000.00
$ 20,000.00
$ 30,000.00
Total $ 100,000.00
$ 50,000.00
$120,000
$120,000
Total $ 170,000.00
$0
Total $ -
Nombre del indicador Frmula de clculo Unidad de medida
No de respuesta al ambiente
Ambiente laboral interno de la expuesto
empresa
y sugerencias por parte Nmero
de los empleados
Porcentaje
( No de personas
contratadas
Tasa de contratacin anualmente/No total de Porcentaje
postulantes aprobados
anualmente)*100
Tasa de requerimientos
( No de requerimientos Porcentaje
solucionados
solucionados / Total de
requerimientos )*100
Porcentaje de
Eficiencia de la inversin Porcentaje
Inversiones/Ventas
Mnimo de
cumplimien
Periodo de medicin Significado Meta
to
Unidad responble del requerido
indicador
Muestran la utilidad de la
Anual Departamento empresa por cada unidad
Financiero de venta. 8% 10%
Indicador
Objetivos
Rentabilidad neta de
ventas
Potenciar aumento ingresos netos.
Tasa Productividad
Aumentar valor para los accionistas banco.
Maximizar la rentabilidad de la inversin en personas. Eficiencia de la inversin
Atrae desarrollar y retener a los mejores
Tasa de opinin del cliente
Ser consejero y socio de confianza sobre los servicios
Promover y respaldar cultura de xito ofrecidos
Promocionar programas de calidad muy bien ejecutados.
Tasa de programas
innovadores
Realizar un Programa de
10% planificacin desembolsos
$ -
8% Establecer costos que afecten
el desempeo de la empresa
24%
95% Favorable
Realizar un plan de carrera
para los trabajadores $ 10,000.00
35
Total
95% Favorable
80%
5%
Realizar seguimiento de
procesos establecidos $ 50,000.00
90%
Total
85%
95%
Realizar Estudio de clima $ 100,000.00
organizacional
2%
90%
Total
$ 10,000.00
$ 50,000.00
$ 100,000.00
Nombre del indicador Frmula de clculo Unidad de medida
Tasa de requerimientos
( No de requerimientos Porcentaje
solucionados
solucionados / Total de
requerimientos )*100
Perpectiva
del socio
Tasa de opinin del (No de opiniones favorables sobre los servicios
cliente externo sobre los ofrecidos/ No total de opiniones de los clientes Porcentaje
servicios ofrecidos sobre el servicio)*100
Mide el porcentaje de
Semanal Departamento de Ventas atencin que brinda la 80% 95%
organizacin en un
determinado periodo
Muestran la utilidad de la
Anual empresa por cada unidad
Departamento Financiero de venta. 8% 10%
Mide la relacin entre las
ventas realizadas por hora
vendedor, medida de
Anual Departamento de Ventas 60% 80%
productividad aplicable a
cualquier otro
recurso
Aumentar EBITDA
Maximizar rendimientos de los fondos
Gestionar gastos TI
Realizar un
Programa de
Rentabilidad neta de ventas 10% planificacin
desembolsos
$ -
Tasa Productividad 80% Establecer
costos que
Eficiencia de la inversin 24% afecten el
Mayor a desempeo
EBITDA de la
$100000 empresa
Realizar
Tasa de opinin del cliente externo 95% estudio de $120,000.00
sobre los servicios ofrecidos Favorable mercado Total
$200,000.00
Tasa de metas cumplidas 90%
95%
Tasa de opinin del cliente interno Favorable Seguimiento $100,000.00
sobre los servicios ofrecidos de procesos