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ndice
1. INTRODUCCIN ....................................................................................................................................... 3
2. ADMINISTRAR CLIENTES .......................................................................................................................... 3
3. AGREGAR UN NUEVO CLIENTE ................................................................................................................. 4
4. FAMILIA DE PRODUCTOS .......................................................................................................................... 5
5. AGREGAR PRODUCTOS Y SERVICIOS ........................................................................................................ 6
6. AGREGAR IMPUESTO LOCAL .................................................................................................................... 8
7. DATOS DEL NEGOCIO ............................................................................................................................... 9
8. AGREGAR SUCURSALES .......................................................................................................................... 11
9. GENERACIN DE CFDI ............................................................................................................................ 12
10. NUEVO CFDI ....................................................................................................................................... 13
11. AGREGAR CONCEPTO ......................................................................................................................... 14
12. ACCIONES .......................................................................................................................................... 15
13. AGREGAR ADUANA ............................................................................................................................ 15
14. AGREGAR PARTES .............................................................................................................................. 16
15. IMPUESTO ......................................................................................................................................... 17
16. AGREGAR COMPLEMENTO DE PAGOS ................................................................................................ 17
17. CARGA DE DATOS SPEI ....................................................................................................................... 18
18. DOCUMENTO RELACIONAL ................................................................................................................ 18
Manual de usuario
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1. Introduccin
Debido a las nuevas disposiciones Anexo 20 versin 3.3, se ha desarrollado una gua, donde
mostraremos los cambios de MisFacturas.net, as como la operacin de las mismas.
2. Administrar Clientes
Estas operaciones se efectuarn dentro de la opcin Clientes del men Inicio, la ventana
principal de trabajo se describe a continuacin. La pestaa clientes muestra el listado de los
registros de clientes de la empresa, esta ventana cuenta con las columnas: RFC, Alias,
Razn Social, Contacto e Email Contacto.
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TM 3
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3. Agregar un Nuevo Cliente
1. Haz clic en la opcin Agregar. El sistema desplegar la pantalla de Informacin de
cliente.
2. Haz clic en cada uno de los campos de edicin y anota la informacin correspondiente
para contar con una clara descripcin del cliente que ests registrando.
Nota: El nico dato requerido para poder guardar un cliente, es el RFC, en caso de que el
RFC sea extranjero, se tendrn que registrar los campos Identidad tributaria y
Residencia fiscal.
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TM 4
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4. Familia de Productos
Permiten tener un control de los impuestos que se aplicarn a cada uno de los productos que
presta tu empresa.
1. Haz clic en la opcin Familias de Productos, del panel lateral. El sistema mostrar la
pestaa de familias de productos.
2. Haz clic en el botn Agregar. El sistema desplegar la siguiente pantalla.
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5. Agregar Productos y Servicios
Estas operaciones se efectuarn en el men ubicado del lado izquierdo Configuracin, y
despus en la pestaa Productos y Servicios, ah se muestra el listado de los productos y
servicios que proporciona la empresa. Esta ventana cuenta con los campos: Clave
Producto/Servicio, Clave, Descripcin, Unidad, Valor Unitario y Familia.
2. Haz clic en cada uno de los campos de edicin y anota la informacin correspondiente
para el producto o servicio que ests registrando. A continuacin se especifican los
campos que se adicionaron a las nuevas disposiciones fiscales.
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TM 6
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Clave producto/servicio: En este campo se debe anotar la descripcin que permita
clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben
utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el
catlogo publicado en el Portal del SAT, cuando los conceptos que se registren por
sus actividades correspondan a estos. Deber de escribirse tal y como aparece en
el catlogo del SAT. (La bsqueda comienza a partir de 4 caracteres).
Figura 1
Figura 2
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Clave unidad: Es la descripcin de la clave de unidad de medida estandarizada
de conformidad con el catlogo publicado en el Portal del SAT, por lo que se deber
de escribir el nombre de la unidad de acuerdo al catlogo c_ClaveUnidad. La
bsqueda comienza a partir de 3 caracteres. Despus dar clic en aceptar.
Figura 1
Figura 2
Unidad de medida: En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien o
servicio propio de la operacin del emisor, aplicable para la cantidad expresada en
cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripcin del concepto.
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1. IMPORTANTE: Este campo solo se utilizar si se trata de agregar un impuesto Local.
Al agregar Productos y Servicios, en el apartado Impuestos locales, damos clic
sobre la leyenda "Si el Impuesto local que requiere no est disponible
agrguelo aqu". El sistema mostrar la pantalla de Impuesto. Slo se utilizar si se
trata de un impuesto local.
2. Haz clic en cada uno de los campos de edicin y anota la informacin correspondiente
para el impuesto que ests registrando. A continuacin se especifican los campos que
sufrieron cambios a las nuevas disposiciones fiscales.
Impuesto: Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada
concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catlogo.
Tasa: Se debe anotar la tasa correspondiente.
Tipo: Se debe seleccionar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante
fiscal para el contribuyente emisor.
Descripcin: Se debe registrar la descripcin del bien o servicio propio de la
empresa por cada concepto.
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En ste apartado su objetivo es asegurar que la informacin fiscal de la empresa sea
fidedigna y se encuentre completa.
1. Haz clic en la opcin Datos del Negocio dentro del men Configuracin. El
sistema mostrar la siguiente pantalla Editar.
Cdigo Postal: Se debe seleccionar el cdigo postal del lugar de expedicin del
comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).
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8. Agregar Sucursales
El objetivo de este apartado es gestionar la informacin de las sucursales con que cuenta la
empresa, para que los CFDI muestre el lugar de expedicin en caso de que haya sido en una
sucursal.
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9. Generacin de CFDI
Esta operacin se efectuar dentro del men Inicio, de la opcin Emitidos. El sistema
desplegar la siguiente pantalla.
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10. Nuevo CFDI
1. Haz clic en la opcin Nuevo CFDI. El sistema te mostrar la pantalla Generacin
de CFDI. Da clic en cada uno de los campos de edicin y anota la informacin
correspondiente.
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12. Acciones
1. Haz clic en el cono dentro de la columna Acciones. Este apartado te permitir
agregar o eliminar aduana, partes e impuesto de un concepto.
1. Haz clic en Agregar. El sistema mostrar la siguiente pantalla con los campos
habilitados para su modificacin.
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TM 15
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3. Si deseas eliminar el registro slo da clic en el enlace Eliminar en el rengln del
Nmero de Pedimento que deseas eliminar. El sistema eliminar el registro
automticamente.
En este apartado se pueden expresar las partes o componentes que integran la totalidad del
concepto expresado en el comprobante fiscal digital por internet.
1. Haz clic en Agregar. El sistema mostrar la siguiente pantalla con los campos
habilitados para su modificacin.
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15. Impuesto
1. Haz clic en Agregar. El sistema mostrar la siguiente pantalla con los campos
habilitados para su modificacin.
2. Haz clic en el botn Aceptar. El sistema regresar a la pantalla de Conceptos con
los datos guardados.
3. Si deseas eliminar el registro slo da clic en el enlace Eliminar en el rengln del
impuestos que deseas eliminar. El sistema eliminar el registro automticamente.
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3. Haz clic en el botn Guardar. El sistema regresar a la pantalla de Complementos
de Pago con los datos guardados.
2. El sistema te permitir agregar, eliminar y cargar XML. SPEI. Una vez realizada la
opcin deseada, da clic en Aceptar, el sistema guardar el registro.
1. Haz clic en Agregar. El sistema mostrar la siguiente pantalla con los campos
habilitados para su modificacin.
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2. Una vez llenados los campos. Haz clic en el botn Guardar. El sistema regresar a
la pantalla de Documento Relacional con los datos guardados.
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