1. Instalar el VOUAP1617 Ingresando a www.siscont.com.pe
2. Una vez instalado los archivos se graban dentro de la carpeta C:\vouAPP1617 con acceso directo en el escritorio.
3. Para ver el listado de sus empresas ya creadas en SISCONT, deber ir a la carpeta
C:\SISCONT1617 copiar el archivo EMPRESA.mdh y pegarlo dentro de la carpeta C:\vouAPP1617 3.1 Copiar y reemplazar; este proceso debe hacerse cada vez que se creen nuevas empresas en SISCONT1617.
4. Doble clic al ejecutable y le mostrara la ventana principal.
Solicitar Clave: Cuando VOU APP 1617 se encuentra en Versin Demo; hacer clic en Clave, este proceso generar una tarjeta de registro, la cual requiere ser llenada.
La serie mostrada, es a la cual se generar la clave de servicio.
La clave de servicio se genera en un lapso no mayor a 48hrs. despus de haber enviado la tarjeta y la confirmacin de abono. Proceso:
1. Clic en EMPRESA, seleccionar la empresa donde va a transferir los voucher.
Seleccionando la empresa presionar ENTER.
2. Una vez seleccionada la empresa, clic en Voucher en Excel, donde le mostrara la plantilla del VOU7.XLSX con los datos de los comprobantes.
Se genera la estructura con el Nombre vou7.xlsx
3. Clic en Agregar Voucher desde Excel.
Este proceso puede durar unos minutos, al finalizar le mostrara la ventana
Proceso Terminado.
4. Al finalizar REVISAR VOUCHER transferidos
Ingrese a Siscont 1617 , seleccione la empresa y procede con un
mantenimiento de archivo (recuerde que el mantenimiento solo se procede en una sola maquina) ESTRUCTURA VOU7.XLSX Los datos del comprobante deben ingresarse en el mismo orden y formato que indica la estructura VOU7.XLSX DESCRIPCIN POSICIN LARGO EJEMPLO DETALLE DEL CAMPO EXCEL Origen, definido en SISCONT ORIGEN A1 2 01 (01:COMPRAS, 02: VENTAS, 00: APERTURA,95: CIERRE) Nmero de voucher (correlativo de NUM. B1 4 5 cada operacin) Hasta 9999 por VOUCHER origen FECHA C1 8 01/01/2013 Fecha del comprobante CUENTA D1 10 10401 Nmero de la cuenta contable MONTO DEBE E1 12 100.00 MONTO F1 12 100.00 HABER MONEDA G1 1 S S: soles, D: Dlares (S/D) Tipo de Cambio 2 enteros,3 T. CAMBIO H1 10 3.553 decimales segn requerimiento SUNAT CH: Cheque, 01: Factura, 02: DOC I1 2 CH Boleta etc. Nmero del comprobante NUM. DOC J1 20 0001-002453 (factura, boleta, etc.) Serie (4 dgitos)-numero. FEC. DOC K1 8 15/01/2013 Fecha de documento FEC. VEN L1 8 01/01/2013 Fecha de vencimiento COD. PROV. Se recomienda usar RUC como M1 11 20510066420 CLIE Cdigo C. COSTO N1 10 1011 Centro de costos PRESUPUESTO O1 10 1011621320 F. EFECTIVO P1 4 F203 Flujo de Efectivo GLOSA Q1 30 Comentario Tipo de libro Compras Ventas - LIBRO C/V/R R1 1 C Honorarios MTO. NETO 1 S1 12 100.00 Monto sub Total, va a la Cta. 40 Monto Adq. no gravadas o MTO. NETO 2 T1 12 100.00 Exonerados/Infectos, va a la Cta. 40 MTO. NETO 3 U1 12 100.00 Monto I.S.C., va a la Cta. 40 Monto de Valor de exportacin, va MTO. NETO 4 V1 12 100.00 a la Cta. 40 MTO. NETO 5 W1 12 100.00 MTO IGV X1 12 100.00 Monto IGV, va a la Cta. 40 Ref. tipo/documento de nota REF. DOC Y1 2 crdito o dbito (**) REF. NUM. Nmero de referencia Nota Z1 20 DOC. Crdito o Dbito Fecha Referencia Nota Crdito o REF. FECHA AA1 8 Dbito D.NUMERO AB1 20 Numero de Detraccin D.FECHA AC1 8 Fecha de Detraccin RUC AD1 11 20074152463 Ferretera La R. SOCIAL AE1 40 Sirenita TIPO AF1 1 1 (Cliente/Proveedor) TIP. DOC. Segn SUNAT (0: Otros tipos, 1: DNI, AG1 1 0, 1, 4, 6 IDEN. etc.) MEDIO DE 001 Deposito en AH1 3 Segn SUNAT PAGO cta. APELLIDO 1 AI1 20 Persona Natural con RUC APELLIDO 2 AJ1 20 Persona Natural con RUC NOMBRE AK1 20 Persona Natural con RUC