SR(A) FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA

Q CINCO CASA 8
12 a PQ ESTRELA DALVA 12A
72900 - 000 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO GO

Via Adicional de Nota Fiscal Fatura de Telecomunicações - Válida Somente para Pagamento
Período de Uso Vencimento Total a Pagar
de 21/05/2010 a 20/06/2010 15/07/2010 R$ 49,62

Valor pago na última conta: R$ 50,12

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Veja aqui o que foi Abatido em Contas Anteriores
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED F
F Ajuste
F R$ -0,28
F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Veja aqui o que está sendo cobrado
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Banda Larga 3G 250 Kbps R$ 49,90
Plano de Dados R$ 0,00
Créditos Anteriores R$ -0,28
Total do Mês R$ 49,62
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F
F
Total a Pagar R$ 49,62 F
F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

C
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e outros.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Cliente Código Débito Automático Período de Uso F Total Vencimento
SR(A) FRANCISCO ANTONIO 774435924 21/05/10 a 20/06/10 F R$ 49,62 15/07/10
Claro CO DDD 61 F
84800000000-6 | 49620160201-6 | 00715774435-0 | 92402216122-2
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar

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esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

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AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Mensagens
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED F
F Prezado cliente, em função de uma indisponibilidade da rede ocorrida em 23/03 na sua região, você está recebendo, nesta fatura, um
F ajuste na mensalidade do seu plano. Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a sua compreensão. Claro F
F Cliente Claro, as informações da sua conta estão organizadas de uma nova forma. Você pode conferir a explicação de cada item no Entenda F
F a sua Conta disponível no site www.claro.com.br F
F F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 774435924 Claro CO DDD 61 Agência:

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Banco:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Número da conta Corrente: Assinatura: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
84800000000-6 | 49620160201-6 | 00715774435-0 | 92402216122-2

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 Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00168733/ 062010

SR(A) FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA Modelo: 22 Serie B2 Via Única

AMERICEL S/A
Q SCN, Quadra 03, Bloco A, parte loja 02, térreo Asa Norte Q CINCO CASA 8 Regime Especial Processo 00040.013600/97
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF 12 a PQ ESTRELA DALVA 12A Data de Emissão: 24/06/2010
CNPJ 01.685.903/0001-16 72900 - 000 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO GO Período: 21/05/2010 à 20/06/2010
Inscrição Estadual: 0737369100135 CFOP: 5307
Atendimento Claro: 1052 CPF/CNPJ: 780.460.411-49
www.claro.com.br Nº da Conta: 774435924
Nº do Cliente: 568557106

AEEEEEEEEEEEEEE EB
Ft2fe5.40d5.3dd1.4cff.726c.7482.2c4c.ff14 Ft
Reservado ao Fisco:

CEEEEEEEEEEEEEED
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
FtImposto Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor (R$) Isento/Não Tributável (R$)
F
F F
ICMS 49,90 25,00 12,48 -

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Base de Cálculo (R$) ICMS Aliquota (%) Valor (R$) Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Serviços
Banda Larga 3G 250 Kbps 49,90 25,00 12,48 - 49,90
Subtotal 49,90 12,48 - 49,90

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Valor Total da Nota Fiscal 49,90 12,48 - 49,90
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

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 Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9311 7131

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço Mbytes Utilizados Tarifa Valor

(R$) Cobrado (R$)
Dados GPRS 4.344,705 0,00 0,00
Subtotal -
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Total -

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