Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
usuario
Nombre de la Actividad de la
Transaccin: Listado de
Pedidos por Nmero de Pedido
Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N
Objetivo
El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para capturar la
informacin en los campos o casillas de las pantallas del sistema, con la finalidad de visualizar el
reporte con aquellos pedidos que cumplan los criterios de seleccin indicados por el usuario,
entre ellos el nmero de pedido.
Cdigo de la transaccin
ME2N
Notas
Las opciones de seleccin se basan en el documento de compras relevante. Esto significa que
la lista puede variar en cierta medida de unos documentos a otros.
Considere la informacin que necesita y luego delimite el informe, introduciendo los criterios
de seleccin adecuados, de manera que la informacin proporcionada sea lo ms concisa y
pertinente posible.
1. Para iniciar la transaccin recuerde que hay dos maneras de ingresar al sistema, a travs
de la ruta del men de usuario o teclear la transaccin o cdigo en la casilla denominada
campo de comando, este se encuentra en la parte superior de la pantalla del sistema,
una vez que lo digites, presiona Intro.
2 de 11
2
Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N
3 de 11
3
Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N
TIPO DE CAMPO
Campo Descripcin
(R/O/C)
4 de 11
4
Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N
TIPO DE CAMPO
Campo Descripcin
(R/O/C)
Nombre del proveedor Opcional Nombre del proveedor del que se desea
limitar la bsqueda de pedidos.
Si desea seleccionar algn tipo de documento en particular (Pedido, pedido abierto, Plan
de entrega o peticin de oferta) presione el botn . El sistema mostrar un cuadro
de dialogo para seleccin el tipo de documento.
Si desea agregar otros campos que no estn listados en la pantalla, presione el botn
. El sistema presentar un listado con los campos que se pueden utilizar como criterio
de bsqueda.
5 de 11
5
Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N
Si desea grabar los criterios de bsqueda para posteriores ocasiones, presione el botn
.
2. Presione el botn . El sistema GRP-SAP G3, iniciar la generacin del reporte con los
pedidos que cumplan con los criterios definidos en la pantalla anterior.
6 de 11
6
Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N
4. Estando en el pedido el usuario puede navegar entre las diferentes pestaas y secciones
de la actividad.
5.
Presione el botn para regresar al reporte.
7 de 11
7
Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N
8 de 11
8
Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N
Botn Funcionalidad
Clasificacin ascendente: La informacin es clasificada en
orden ascendente de acuerdo a la columna seleccionada.
Clasificacin descendente: La informacin es clasificada
en orden descendente de acuerdo a la columna
seleccionada.
Filtro: Filtrar la informacin de acuerdo al criterio que se
defina en la columna deseada.
Sumatoria: Realiza la suma de la cantidad de todos los
registros. Aplica nicamente para columnas de cantidad
(importes, valor).
9 de 11
9
Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N
9.
Presione el botn para salir del listado de pedidos.
10 de 11
10
Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N
10.
Presione el botn para salir de la transaccin.
Resultado
Como resultado de ejecutar esta transaccin, a travs de los pasos descritos en este manual, se
ha generado la Lista de Pedidos emitidos, de acuerdo a criterios de seleccin definidos por el
usuario.
11 de 11
11