Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
INDICE
Pgina
ACCESO AL SISTEMA
Para tener acceso al Sistema de Nmina de SAP es necesario:
Una clave de acceso inicial, igualmente proporcionada por la DGI y una clave de
acceso propia.
Para acceder al sistema de nmina, deber dar doble clic en el icono , que
se encontrar en el escritorio de su PC. Despus de iniciar el sistema la primera
pantalla que ver ser la siguiente:
CLCULO DE NMINA
Para poder realizar el clculo de nmina es necesario que el estado del Registro
gestin se encuentre, Libre para Clculo de Nmina, como se muestra en la
siguiente ilustracin.
Concluido el proceso anterior donde fue modificado el registro gestin para clculo
de nmina, en Libre p.calc.nm., es posible realizar el clculo de la prxima
quincena a pagar de cada una de las reas de nmina.
Capturar en esta pantalla los datos requeridos como el rea de nomina, periodo
actual u otro periodo, el esquema de nmina, es importante verificar que
corresponda al esquema ZXP0 (cero) y dar clic en el icono ejecutar. Como
lo muestra la primera imagen.
Y despus ejecutar.
Se relaciona en una hoja de Excel por rea de nmina, el nmero y nombre de los
empleados que fueron rechazados en el clculo.
Este archivo con los rechazos relacionados son enviados a las reas
correspondientes, segn sea el caso (presupuesto, estructuras, etc.)
1) Se da clic en Inmediato.
Para poder visualizar los Jobs enviados a proceso en fondo, en el men principal
ingresar la transaccin SMX, y dar enter.
Una vez en esta pantalla marcar con una palomita el nmero de SPOOL y dar clic
en visualizar (lentes), como lo muestra la imagen.
Capturado los valores anteriores dar clic aciertos, regresa el valor de aciertos en
no. personas.
Inicialmente es mostrada
Esta imagen.
En otras selecciones,
Capturar la cc_nmina
/557 y /559.
Clic en ejecutar.
Concluido la captura de los datos necesarios para obtener los netos a pagar en la
Transaccin ZPC00_M11_WTK, es desplegada la informacin contenida en el
layout inicial del sistema como se muestra a continuacin:
Concluido estos el proceso para obtener estos dos archivos VIGENTES y PAGOS
NETOS, se procede hacer un cruce de informacin en Excel de los dos archivos y
reportar los registros que no se encuentren en cada uno de los archivos, como se
muestra el la siguiente pantalla.
Este proceso se realiza por periodo quincenal para la aplicacin contable de las
nminas pagadas.
El rea seleccin permite elegir nicamente las claves de los empleados a los
cuales se desea realizar la contabilizacin. Se pueden ingresar valores
individuales, rangos, excluir rangos individuales o rangos haciendo clic en el botn
seleccin mltiple para nmero de personal.
Esta rea de la pantalla es opcional, se usar en caso de que se quiera filtrar los
empleados.
Excluir valores ind. Sirve para excluir nmeros de empleado de forma aleatoria y
estos no sern contabilizados.
Una vez que ha completado los campos de clic en el icono ejecutar y los datos
estarn listos para correr el proceso de contabilizacin.
B.- Finiquitos
Una vez ejecutado nos aparecer la siguiente pantalla donde podemos ver como
corri la simulacin de la contabilizacin de la nmina.
1.- De un clic en el icono marcar todo para seleccionar todas las casillas que
se encuentran a principio de cada rengln y despus clic en visualizar .
En esta pantalla visualizamos los importes totales por cuenta, para ver a detalle
por empleado damos clic en N de Personal y despus clic en el icono de subtotal
para poder ver a cada empleado a detalle para validar los recibos y los
importes.
Una vez verificados los importes, de clic en el botn hasta llegar nuevamente a
la pantalla principal para continuar con el proceso.
Documento CO Modulo CO
Ingrese a la transaccin FB03, ingresando los datos que esta le solicita para
continuar con el proceso, de un enter para continuar con el proceso.
Dentro de esta pantalla mostrada por el sistema, dar clic para traer la
variante de proceso.
En el final del reporte como lo muestra la pantalla, dar clic en los dos asteriscos
(**) que estn del lado izquierdo del total general para comprimir la informacin.
Desplegara la siguiente
pantalla:
En
se anotaran los nmeros
de los empleados a
consultar y se clic en .
Se ejecuta y se
continua con el
proceso
anteriormente
descrito.
Para obtener los reportes que sern anexados al oficio para impresin de cheques
y pensiones alimenticias, es necesario ingresar la Transaccin PCP0 en la
pantalla principal del sistema y dar enter, como lo muestra la imagen.
Para ingresar,
dar doble clic en la
lnea de cada
documento, o bien se
marca y clic en
visualizar comprobante
de nmina.
Este reporte se imprime y se baja a Excel, se da clic en el men superior en: lista
Grabar/enviar Fichero, aparece la siguiente imagen.
Se ordenan los datos por la columna J, en esta columna se pueden identificar las
pensiones alimenticias y cheques de la siguiente manera:
Nmero de personal
Divisin de personal
Centro gestor.
En columnas visualizadas
nicamente de dejar:
Nmero de personal
Nombre del empleado
Divisin del personal
Texto divisin de personal
Centro gestor
Denominacin
Importe
Para ejecutar este reporte es necesario ingresar en el men principal del sistema
la Transaccin ZPYR009 y dar enter.
Para jalar la variante, dar doble clic en la variante o seleccionarla y dar clic en el
icono de la palomita.
Se cambian los datos del periodo y el rea de Nmina y dar clic en ejecutar.
Finalmente el sistema enva un reporte acumulado por banco y totales netos, este
reporte se imprime o bien se guarda para futuras comparaciones.
Obtenido el archivo, la fecha e identificacin del proceso anterior, se esta listo para
generar los Layouts bancarios, para esto es necesario ingresar al sistema por el
men principal con la Transaccin ZRFFOM100 y dar enter.
Se genera el siguiente
catalogo de variantes
disponibles de cada Banco,
se selecciona y se da clic
en palomita.
El Ejemplo es seleccionado
El Layout de Banamex.
Una vez seleccionado y trada la variante del Layout del banco requerido, esta
contiene datos previamente llenados al momento de su creacin, para seguir con
el ejemplo anterior donde se genero el archivo ISM de datos para obtener los
LAYOUTS, se cambian nicamente los siguientes datos:
Borrar el usuario en
CREADO POR para
poder visualizar todas las
variantes y se clic en
ejecutar
Se selecciona la opcin de
las disponibles del lado
izquierdo y con pasa a
la derecha en la pantalla y
se da clic , se activara
otro campo para llenar en
la pantalla inicial como en
la siguiente imagen:
Una vez que se elegido el orden que tendr la impresin de recibos se da clic en
.
Para comprobar el orden de los recibos se har una revisin rpida, al final de la
ejecucin, se podr visualizar el total de recibos a imprimir.
Se da doble clic en y desplega otro cuadro con los datos de orden spool,
como se ve en la imagen
El tamao del papel utilizado para la impresin de los recibos es de 10.5 cm. de
ancho por 14 cm de alto.
En la pantalla Recibo de salarios Mxico, dar clic en el botn Match Code del
campo Divisin de personal, seleccione la dependencia a la que pertenece y dar
clic en el botn continuar , para continuar con el proceso.
Una vez que se han ejecutado los pasos anteriores, el sistema automticamente
mostrar la pantalla Recibo de salarios Mxico, dar clic en Sistema de la barra
de men y elija la opcin Jobs propios para continuar con el proceso.
Es mostrada la siguiente
pantalla, en ella se captura
el nmero de empleado
seguido de enter, dar clic
en ejecutar para
continuar.
Seguido verificar que el Periodo para Nmina sea el deseado para poder borrar
la nmina, seguro de esto, solo con dar clic en Borrar.
Al termino del
Proceso es mostrado
Una lista mensajes
De periodos borrados.
Clic en palomita.
Finalmente el sistema
Confirma el resultado.
Con solo dar doble clic en la lnea deseada, el sistema muestra una tabla de
registro de campos de resultado de nmina, que contiene alguno de los siguientes
datos: nmero y nombre de personal, periodo del resultado actual, cc_nomina del
neto, va de pago, importe pagado, fecha de proceso, tiempo de ejecucin y
algunos otros datos importantes.
PROCESO QUERY
Una vez que completo todos los campos, d un clic en el botn salida y
el sistema automticamente le genera la informacin que se requiere con los datos
que se pidieron.
Identifique y visualice los criterios del filtro en la pantalla, realice otro filtro si lo
considera necesario.