F29

- DEBE USAR CALCO - FOLIO

EMPRESA LTDA PERIODO TRIBUTARIO
ROL UNICO TRIBUTARIO
MES AO 03
15

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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 (Diseado por Darwin Quinteros) Cantidad de documentos Monto Neto

1 Exportaciones 585 20

No Genera Dbito
2 Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados 586 142
3 Ventas con retencin sobre el margen de comercializacin (contribuyentes retenidos) 731 732
4 Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro 714 715
5 Facturas de Compra recibidas con retencin total ( Contribuyentes retenidos ) 515 587
Ventas y/o Servicios Prestados

6 Facturas de compras recibidas con retencin parcial (Total neto segn lnea N12) 720
Cantidad de documentos Dbitos
7 Facturas emitidas por ventas y servicios del giro 503 502 +
8 Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA 763 764
DBITOS y VENTAS

9 Facturas y Notas de Dbito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 716 717 +
10 Boletas 110 111 +
Genera Dbito

11 Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a travs de medios electrnicos 758 759
12 Notas de Dbito emitidas del giro 512 513 +
13 Notas de Crdito emitidas por Facturas asociadas al giro 509 510 -
14 Notas de Crbitos emitidas por Vales de mquinas autorizadas por el Servicio 708 709 -
15 Notas de Crdito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 733 734 -
16 Facturas de Compra recibidas con retencin parcial (contribuyentes retenidos) 516 517 +
17 Liquidaciones de Facturas 500 501 +
18 Adiciones al Dbito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros perodos por Art.27 bis 154 +
19 Restitucin Adicional por proporcin de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2 (Ley 19.738/2001) 518 +
20 Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3 Ley N 20.259 713 +
Adiciones al Dbito por IEPD.
21 Ley 20.493 738 Base 739 Variable 740 741 0 =
22 TOTAL DBITOS 538 0 =
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74 Con Derecho a Crdito Sin Derecho a Crdito

23 IVA por documentos electrnicos recibidos ( Slo informativo ) 511 514

Cantidad de documentos Monto Neto

24 Internas afectas
Derecho a

564 521
Crdito
Fiscal
Sin

25 Importaciones 566 560

Compras y/o Servicios Utilizados

26 Internas exentas, o no gravadas 584 562

Cantidad de documentos Crdito, Recuperacin y Reintegro

27 Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 519 520 +

Facturas recibidas de Proveedores: Supermercados y Comercios similares, Art.23 N4 D.L.825, de
Con derecho a crdito fiscal

28 1974 (Ley N20.780)

761 762 +
Internas

Facturas recibidas por Adquisicin o Construccin de Bienes Inmuebles, Art.8 transitorio (Ley
29 N20.780)
765 766 +
30 Facturas activo fijo 524 525 +
31 Notas de Crdito recibidas 527 528 -
32 Notas de Dbito recibidas 531 532 +
CRDITOS y COMPRAS

Impor-

33 Formulario de pago de importaciones del giro 534 535 +

tacin

34 Formulario de pago de importaciones de activo fijo 536 553 +

35 Remanente Crdito Fiscal mes anterior 504 +
36 Devolucin Solicitud Art. 36 (Exportadores) 593 -
37 Devolucin Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo) 594 -
38 Certificado Imputacin Art. 27 bis (Activo fijo) 592 -
39 Devolucin Solicitud Art. 3 (Cambio de Sujeto) 539 -
40 Devolucin Solicitud Ley N 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto especfico Petroleo Diesel (Generadoras Elctricas) 718 -
41 Monto Reintegrado por Devolucin Indebida de Crdito Fiscal D.S. 348 (Exportadores) 164 +
M3 comprados con derecho a crdito Componentes del Impuesto

Recuperacin de Impuesto Especfico al Petrleo Diesel (Art. 6 Ley Base 742

42 730 127 +
18.502/1986 y Art. 1 y 3 D.S. N 311/1986) Variable 743

Recuperacin Impuesto Especfico Petrleo Diesel soportado por Base 744

43 Transportistas de Carga (Art. 2 Ley N19.764) 729 544 +
Variable 743
44 Crdito del Art.11 Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensin) 523 +
45 Crdito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3 Ley N 20.259 712 +
46 Crdito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artculo primero Ley 20.712) 757 +
47 TOTAL CRDITOS 537 0 =

Impuesto Determinado
48 Rmnte de crdito fiscal para el perodo77
siguiente 0 756 Postergacin pago de IVA 755 IVA determinado 89 0 +

49 Restitucin de devolucin por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2 (Ley N 20.720) 760 0 +

50 Retencin Impuesto Primera Categora por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N2, segn Art.73 LIR 50 0 +
51 Retencin Impuesto nico a los Trabajadores, segn Art. 74 N 1 LIR 48 0 +
RETENCIONES

52 Retencin de Impuesto con tasa de 10% sobre las rentas del Art. 42 N2, segn Art. 74 N2 LIR 151 0 +
53 Retencin de Impuesto con tasa del 10% 20% sobre las rentas del Art. 48, segn Art. 74 N 3 LIR 153 0 +
54 Retencin a Suplementeros, segn Art. 74 N 5 (tasa 0,5%) LIR 54 0 +
Impuesto a la Renta D.L. 824/74

55 Retencin por compra de productos mineros, segn Art. 74 N 6 LIR 56 0 +

56 Retencin sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17 N3 (tasa 15%) 588 0 +
57 Retencin sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art.42 bis LIR (tasa 15%) 589 0 +
Monto Prdida Art.90 Base Imponible Tasa Crdito PPM Neto Determinado

58 1a Categora Art. 84, a) 30 0 563 0 115 0.0 68 0 62 0 +

59 Mineros, Art.84, a) 565 0 120 0 542 0.0 122 0 123 0 +
60 Explotador Minero art 84h700 0 701 0 702 0.0 711 0 703 0 +
61 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%) 66 0 +
PPM

Remanente Periodo
Crdito de Crdito del Mes Remanente Mes Anterior
Siguiente
62 Capacitacin, Ley
19.518/97
721 722 724
Credito a imputar 723 0 -
63 Segunda Categoria Art. 84 letra b) ( tasa 10% ) 152 0 +
64 Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% o 3%) 70 0 +

65 Sub-Total Impto. Determinado Anverso.(Suma lneas 33 a 46, columna Impto. y/o PPM determinado) 595 0 +

Apellido Paterno o Razn Social Apellido Materno Nombres

01 02 05