Auditoria de Segurana e Sade Ocupacional

Nome da empresa: N Colaboradores: Perodo da realizao da auditoria:

Descrio da atividade: Cdigo CNAE: Grau de Risco:

O
P
Composio SESMT/SESTR: Responsvel pela empresa:
O Gestor Contrato Veracel:
V R
A P T
L O U
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O N N N

R T I
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U C O D
D A O A
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I A N C D
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T F O E
DESCRIO DOS ITENS AUDITADOS L COMENTRIOS
E P O O N
I
N O R F D
C
N O M O E

T B E R
V
U T M M
E
A I E E
L
D L
1 8.0 CAPACITAO DE COLABORADOR A H
1.1 O 0.6 Treinamentos essenciais para o desempenho das atividades dos colaboradores. O
1.2 0.6 Treinamentos realizados por pessoa capacitada (SESMT, monitores, SENAI, etc.). R
I
1.4 0.6 Identificao dos operadores de mquinas de mquinas e equipamentos conforme legislao.
A
1.6 0.6 Treinamento de integrao fornecido pela prpria empresa.
1.7 0.6 Orientao
Treinamento aos colaboradores
de uso sobre a importncia
correto dos equipamentos dasa incndios
de combate refeies (NR
adequadas
23). e hbitos alimentares
0.0
1.8 0.6 saudveis (NR24).
Orientao aos colaboradores quanto aos procedimentos a serem adotados na ocorrncia de condies
1.10 0.6
climticas desfavorveis.
1.11 0.6 Curso de capacitao dos motoristas que transportam produtos perigosos.
1.12 0.6
Curso de capacitao dos motoristas que transportam passageiros/ transporte coletivo de passageiros.
1.13 0.6 Carteira de Habilitao de motorista e operadores de mquina e categorias correspondentes.
2 4.0 ERGONOMIA
2.1 1.3 Atendimento do laudo s NRs 17 e 31.
0.0
2.2 1.3 Elaborao do laudo por profissional habilitado.
2.3 1.3 Cumprimento dos prazos firmados no Plano de Ao.
3 10 DISPOSIES GERAIS
0.0
3.12 0.8 Conformidade das Ordens de Servios de Segurana do Trabalho (na admisso e / ou mudana de funo).
4 6.0 GERENCIAMENTO DE OCORRNCIAS
0.0
4.7 1.0 Apresentao das evidncias do Plano de Ao ao SESMT da KTM em dois dias teis aps o vencimento.
 5 2.0 ACIDENTES
Inexistncia de acidentes de trabalho com afastamento ou sem afastamento no perodo correspondente a 0.0
5.1 2.0
auditoria.
6 4.0 SESMT/ SESTR
6.1 1.3 Dimensionamento do SESMT / SESTR conforme a legislao aplicada e cumprimento das atribuies.
0.0
6.2 1.3 Registro do SESMT / SESTR na Superintendncia Regional do Trabalho - SRT.
6.3 1.3 Entrega do Mapeamento anual de Acidentes (anexos III, IV,V,VI).
7 6.0 CIPA/ CIPATR
7.1 0.6 Dimensionamento da CIPA/CIPATR conforme a legislao aplicada e cumprimento das atribuies.
7.2 0.6 Realizao das reunies ordinrias conforme calendrio.
7.3 0.6 O processo eleitoral em conformidade com a legislao.
7.4 0.6 Registros de reunies em ata, devidamente assinada pelos participantes.
7.5 0.6 Atendimento das recomendaes de segurana solicitadas pelos Cipeiros, registrada em ata. 0.0
7.6 0.6 Colaborador designado conforme legislao.
7.7 0.6 Elaborao e atualizao do Mapa de Riscos Ambientais.
7.8 0.6 Realizao da SIPAT/ SIPATR.
7.9 0.6 Treinamento para Membros da CIPA ou Indicados.
7.10 0.6 Cumprimento do Plano de ao das reunies A CIPA/CIPATR.
8 6.0 PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais
8.1 1.0 Elaborao do PPRA est conforme a legislao.
8.2 1.0 Cumprimento do Planejamento Anual conforme prazos.
8.3 1.0 O PPRA foi apresentado a CIPA/CIPATR. 0.0
8.4 1.0 Registro de calibrao dos instrumentos utilizados na avaliao dos riscos ambientais.
8.5 1.0 ART para os laudo tcnicos.
8.6 1.0 Medidas de proteo indicadas pelo SESMT ou Profissional tcnico habilitado.
PCMSO - Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional/ PCA - Programa de Conservao
9 6.0
Auditiva
9.1 0.9 Elaborao e desenvolvimento do PCMSO conforme o PPRA.
9.2 0.9 Planejamento Anual do PCMSO cumprido, conforme prazos.
9.3 0.9 Relatrio Anual do PCMSO apresentado CIPA / CIPATR. 0.0
9.4 0.9 Elaborao do Programa de Conservao Auditiva - PCA.
9.5 0.9 Documento de calibrao da cabine audiomtrica e o audimetro.
9.6 0.9 ASOs conforme PCMSO.
9.7 0.9 Programa que trata da Sade da mulher e registro de treinamento.
10 6.0 GERENCIAMENTO DE MEDIDAS DE PROTEO INDIVIDUAL - EPIs
10.1 0.8 EPIs definidos de acordo com os riscos existentes na atividade.
10.2 0.8 Disponibilidade de EPIs para reposio imediata.
10.3 0.8 Registro de controle de entrega de EPIs. 0.0
10.4 0.8 CA e lote dos EPIs (vencimento e marcao ou gravao indelvel no equipamento).
10.5 0.8 Treinamento sobre utilizao correta e conservao de EPIs.
10.8 0.8 Colaboradores utilizam EPIs e/ou uniformes nas reas de trabalho.
12 3.0 SINALIZAO DE SEGURANA
12.1 0.6 A padronizao de cores conformidade com a NR 26.
12.2 0.6 Placas adequadas nas vias de acesso sinalizando a operao.
Mquinas, equipamentos e veculos devidamente sinalizados (carga mxima, distncia segura, altura 0.0
12.3 0.6
mxima permitida, produtos qumicos,ONU).
12.4 0.6 Indicaes de velocidade permitida para mquinas, equipamentos e veculos motorizados.
12.5 0.6 Placas de reentrada em locais onde est sendo realizada aplicao de agrotxicos.
13 2.0 MEIO AMBIENTE
0.0
13.1 2.0 Gerenciamento de resduos realizado de forma adequada (armazenamento, transporte e destinao).
14 2.5 PRODUTOS QUMICO
14.1 0.8 Controle de produtos qumicos. 0.0
14.2 0.8 A FISPQ est disponvel no local onde so utilizados / armazenados produtos qumicos.
 15 3.5 CONDIES SANITRIAS E DE HIGIENE PESSOAL
15.1 1.2 Sanitrio (vaso, gua, sabo, papel higinico, toalha de papel ou pano e cal e higienizao). 0.0
15.2 1.2 Quantidade banheiros na frente de servio conforme legislao.
17 3.0 TRNSITO DE VECULOS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS
17.1 1.0 Transito de mquinas e veculos com faris acesos.
0.0
17.2 1.0 Limite de passageiros por veculo.
17.3 1.0 Uso de cinto de segurana do Condutor e passageiros.
18 8 CONDIES GERAIS DE VECULOS, MQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
18.1 1.0 Inspeo de mquinas, veculos, equipamentos e ferramentas.
18.2 1.0 Dispositivos de segurana de veculos, mquinas e equipamentos.
18.3 1.0 Monitoramento de fumaa preta nos veculos movidos a diesel.
0.0
18.4 1.0 Cronograma de manuteno dos veculos, mquinas e equipamentos.
Os veculos de transportes de passageiros, cargas e outros possui documentao necessria conforme
18.5 1.0
legislao.
18.6 1.0 Partes mveis esto devidamente protegidas.
19 2.0 VASOS SOB PRESSO, CALDEIRAS
0.0
19.1 2.0 Em conformidade com a legislao vigente.
20 3.0 SOLDAGEM E CORTE A QUENTE
20.1 0.8 Conjuntos oxi-cortes em conformidade.
20.2 0.8 Trabalhos quente realizados conforme procedimentos Veracel PC-06-SST-020. 0.0
20.3 0.8 Inexistncia de leo e graxa prximo a cilindros de oxignio.
20.4 0.8 Cilindros com capacetes, afixados e armazenados em local adequado e devidamente sinalizados.
21 2.0 GUA POTVEL
21.1 0.7 Fornecida pela empresa.
21.2 0.7 Existncia anlise de potabilidade. 0.0
21.3 0.7 Quantidade de gua potvel atende as necessidades dos colaboradores que trabalham no campo/ rea.
23 2.0 SIG (SISTEMA INTEGRADO DE GESTO)
23.1 0.3 Conhecimento dos colaboradores sobre a poltica da Veracel.
23.2 0.3 Procedimentos operacionais na frente de servio.
23.3 0.3 Procedimentos na verso atualizada.
0.0
23.4 0.3 Atuao dos Colaboradores de acordo com o estabelecido nos procedimentos operacionais.
23.5 0.3 Conhecimento dos colaboradores sobre os principais riscos de suas atividades.
Conhecimento dos colaboradores sobre os principais impactos ambientais de suas atividades (Planilha de
23.6 0.3
Aspectos e Impactos Ambientais).
PONTUAO TOTAL DA AUDITORIA:
INFORMAES GERAIS
0.00

RESPONSVEIS PELA AUDITORIA

Auditor Cargo

Auditado Cargo

DATA DA REVISO DO FORMULRIO: 26/03/20112 - RESPONSVEL PELA REVISO: SESMT VERACEL