PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD RURAL

COMPONENTE:
PROYECTO ESTRATGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

MODULO DE PRODUCCIN DE CULTIVOS

ANUALES EN AGRICULTURA PROTEGIDA

CONSULTORIA FORESTAL DEL MOHINORA, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL SAGARPA

Chihuahua, Chih, Agosto 2016
 PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

1. Resumen Ejecutivo, Tcnico y Financiero 4

2. Nombre del proyecto 5
3. Programa, componente, concepto de apoyo e inversin. 6
4. Objetivos 6
5. Justificacin 7
e) Metas: 8
i) ADR Responsable del Proyecto 9
6. Datos generales y aspectos tcnicos del proyecto 9
a) Localizacin geogrfica del proyecto 9
b) Actividad productiva, eslabn de la cadena de valor, y en su caso, ciclo agrcola, producto(s) o
especie(s) involucrada(s) 10
c) Descripcin tcnica del proyecto 12
c.1 Tipo de proyecto 18
f) Cotizaciones 18
h) Datos Generales del Solicitante 18
k) Permisos y cumplimientos de normas sanitarias, ambientales y otras. N/A 19
l. Para infraestructura (obra civil): N/A 19
n. En su caso, copia de permisos, autorizaciones y concesiones expedidos por las autoridades
correspondientes. N/A 19
p) Programas de ejecucin, de administracin de recursos humanos, en su caso, calendario,
administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica o consultora. 19
u) Reglamento de uso presente y futuro de los apoyos. N/A 20
v. Plan de manejo proyectado del territorio atendido con PRODEZA o COUSSA. N/A 20
7.- Anlisis y aspectos de Mercados 20
a) Descripcin, propiedades, caractersticas y anlisis de materias primas, productos y
subproductos 20
b) Disponibilidad, accesibilidad y condiciones y mecanismos de abasto de insumos, materias
primas y servicios. 21
b) Canales de distribucin y venta. 21
8.- Anlisis Financiero. 21
a) Evaluacin financiera del proyecto 21
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c) Proyeccin financiera actual y proyectada a 5 aos (ingresos/egresos). 22

d) Descripcin de costos (Fijos y variables) 22
10.- Descripcin y anlisis de impactos esperados. 23
g) Poblacin total de la localidad apoyada o la que se apoyar, poblacin econmicamente activa,
nmero de mujeres y hombres. 23
11.- Anlisis de la situacin ambiental. 23
d) Estudio de impacto ambiental. 23
12. Para PRODEZA: N/A 23
13.- Conclusiones y recomendaciones 23
14.- Anexos del Proyecto 25
Fuentes consultadas: 25
Cotizaciones 25
Formato de Seguimiento 27
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1. Resumen Ejecutivo, Tcnico y Financiero

Resumen Ejecutivo

El proyecto denominado Modulo de Produccin de Cultivos Anuales en Agricultura Protegida

2016, busca incrementar la disponibilidad de hortalizas para autoconsumo familiar beneficiando
a 87 familias distribuidas en 22 localidades de la microrregin.
Actualmente el consumo familiar de hortalizas es de 215.5 kg/ao, siendo el chile, tomate y
cebolla los productos que ms se consumen.
Segn la Organizacin Mundial de la Salud, el consumo recomendado de hortalizas es de 400
gramos diarios por persona, lo que se traduce a 730 kg al ao por familia considerando que en
promedio cada familia est conformada por 5 integrantes.
Con la ejecucin del presente proyecto, se pretende alcanzar un rendimiento anual de 370.5 kg
de hortalizas por mdulo de produccin, con lo cual se estara cubriendo la demanda de consumo
actual de 215.5 kg al ao por familia, y se aumentara el consumo un 72 %, con lo que se alcanzara
a cubrir un 50% la ingesta diaria recomendada.

Resumen Tcnico

La dimensin del proyecto ocupar un rea de 12x6 metros por mdulo, superficie que de acuerdo
a la caracterizacin de la UPF, disponen las familias interesadas en participar en este tipo de
proyecto.
La superficie destinada a la produccin ser cubierta en su totalidad con plstico blanco lechoso,
sujetado a una estructura de madera con perfil poligraph y alambre zigzag. El proyecto contempla
tambin la construccin de un rodapi de cemento en todo el permetro de la nave y la instalacin
de un tanque de almacenamiento de agua con un sistema de riego por goteo con cintilla. Adems
se contempla la adquisicin de algunas herramientas para facilitar las labores de cultivo que
consisten en una carretilla para transportar la tierra y la composta, dos charolas germinadoras,
una fumigadora manual para control biolgico de plagas, un juego con 4 herramientas de
jardinera, un talacho y un bieldo para remover la tierra.
Para proteccin de la nave se contempla cubrir el hule con malla antigranizo y las laterales con
una cerca de alambre de pas.
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Dentro del mdulo se instalarn 3 camas de cultivo con medidas de 1.3 mts de ancho x 10 mts de
largo; teniendo as disponible un rea de cultivo efectivo de 39 m2. El espacio contar con 2
pasillos intermedios de 55 cm y 2 laterales de 50 cm c/u.
El proyecto de produccin de hortalizas bajo cubierta est diseado para alcanzar una produccin
de 370.5 kg/hortalizas/ao, con un rendimiento promedio de 9.5 kg/m2/ao.
Entre las principales ventajas de produccin de hortalizas bajo cubierta, se encuentra el que se
permite intensificar la produccin, cultivar durante todo el ao, obtener cosechas fuera de
temporada, menor riesgo de perder la cosecha, uso ms eficiente de agua e insumos, obtencin
de productos de calidad, entre otras.

Resumen Financiero

Este proyecto contempla una inversin por mdulo de $15,893.17, de los cuales el 90%
equivalente a $14,303.85 ser gestionado con recursos de SAGARPA del Programa de
Productividad Rural en el componente Proyecto Estratgico de Seguridad Alimentaria (PESA) y el
10% restante ser aportado por el beneficiario, correspondiente a $1,589.32.
La aportacin del beneficiario, ser cubierta con la mano de obra de construccin, arena, grava,
postes de madera para la estructura del proyecto y el lote de semilla para el cultivo de las
hortalizas.

La inversin total del proyecto es de $1, 382,705.79, de los cuales el 90 % que equivale a
$1,244,435.21, sern gestionados con recursos PESA 2016, y el 10 % que corresponde a un monto
de $138,270.57 ser aportado por los beneficiarios.

2. Nombre del proyecto

El presente proyecto es denominado Mdulo de Produccin de Hortalizas bajo cubierta y tendr

una cobertura en 22 localidades beneficiando a 87 familias.
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3. Programa, componente, concepto de apoyo e inversin.

Programa: Programa de Productividad Rural.

Componente: Proyecto Estratgico de Seguridad Alimentaria.

Concepto de apoyo: Infraestructura, Equipo, Material Vegetativo, Especies Zootcnicas y acucolas

para instrumentar proyectos productivos.

Subconcepto: Modulo de produccin de cultivos anuales en Agricultura protegida.

Inversin: La Inversin total destinada para la instalacin de los 87 mdulos de produccin de

hortalizas bajo cubierta ser por un monto de $1, 382,253.10, de los cuales un 90% equivalente a
$1,244,435.21, ser gestionado con recursos del Programa de Productividad Rural, a travs del
componente Programa Estratgico de Seguridad Alimentaria. El 10 % restante, equivalente a $
138,270.57, ser aportado por los beneficiarios que estarn trabajando con este tipo de proyectos.

4. Objetivos
Objetivo General

Incrementar la disponibilidad de alimentos protectores mediante la implementacin de 87

mdulos de produccin de hortalizas bajo cubierta, para satisfacer la demanda de autoconsumo
de 87 familias de la microrregin Turuachi-Atascaderos.

Objetivos especficos

Contribuir a la seguridad alimentaria de 87 familias de 22 localidades de la microrregin.

Desarrollar capacidades en los beneficiarios, que les permita implementar correctamente
un mdulo de hortalizas bajo cubierta, obteniendo una produccin de 370.5 kg al ao.
Incrementar el consumo y la disponibilidad de hortalizas, en las familias beneficiarias.
Incrementar el ahorro familiar mediante la produccin de hortalizas para autoconsumo.
Implementar los procesos educativos de Asociatividad, Educacin Financiera, Nutricin y
Agricultura sustentable.
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5. Justificacin
En la informacin recabada durante la visin regional, se ha podido constatar que las familias
de la microrregin Turuachi-Atascaderos enfrentan dificultades alimenticias por la carencia de
varios productos, como es el caso de las hortalizas que provoca una dieta baja en nutrientes
esenciales.

Actualmente el consumo familiar de hortalizas es de 215.5 kg/ao, siendo el chile, tomate y

cebolla los productos que ms se consumen, y a los cuales se les destina dos terceras partes del
ingreso para su compra, ya que no se producen o no alcanzan, pero se consumen cotidianamente.
Segn la Organizacin Mundial de la Salud, el consumo recomendado de hortalizas es de 400
gramos diarios por persona, lo que se traduce a 730 kg al ao por familia considerando que en
promedio cada familia est conformada por 5 integrantes.
Con la implementacin del presente proyecto, se proyecta alcanzar una produccin anual de 370.5
kg de hortalizas por mdulo de produccin, beneficiando a 87 familias de la microrregin,
permitiendo satisfacer la demanda actual que existe de 215.5 kg al ao por familia e incrementar
el consumo un 72%, cubriendo en un 50% la ingesta diaria recomendada. Adems al mismo tiempo
de cubrir la demanda de consumo actual, se estarn beneficiando las familias con un ahorro
estimado entre $3,879.00 y $6,669.00 pesos al ao, al producir sus propias hortalizas.

consumo diario consumo anual Integrantes Consumo familiar costo Gasto y/o
Situacin por persona (Kg) por persona (Kg) por familia anual (Kg) por kg ahorro
Actual 0.118 43.11 5 215.5 $ 18.00 $ 3,879.00
Proyectada .203 74.1 5 370.5 $ 18.00 $ 6,669.00

Entre las principales ventajas de produccin de hortalizas bajo cubierta, se encuentra el que se
permite intensificar la produccin, cultivar durante todo el ao, obtener cosechas fuera de
temporada, menor riesgo de perder la cosecha, uso ms eficiente de agua e insumos, obtencin
de productos de calidad, entre otras.
Actualmente algunas familias de la microrregin producen algunas hortalizas en su traspatio,
apoyndose de los recursos a su alcance; la mayora de las veces esta produccin no se logra por
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falta de capacitacin de buenas prcticas de cultivo, falta de informacin sobre cuidados y plagas,
as como la temporada de heladas, y la falta de un sistema de riego.

En el contexto del consumo de hortalizas, encontramos otro factor preocupante dentro de la

problemtica de bajo consumo de estos alimentos; ya que una alimentacin carente de los
nutrientes de las hortalizas puede repercutir gravemente en la salud de las familias.
Segn la FAO; Algunos de los trastornos ms comunes y debilitantes del mundo, comprendidos
algunos defectos congnitos, el retraso mental y del crecimiento, la debilidad del sistema
inmunitario, la ceguera e incluso la muerte, se deben a una alimentacin carente de vitaminas y
minerales (comnmente denominados micronutrientes), las cuales se obtienen del consumo de
frutas y hortalizas.

Se identifica en los beneficiarios cierta experiencia y conocimiento en el cultivo de hortalizas,

por lo que con un programa de acompaamiento y capacitacin bien diseado es posible
conseguir la meta productiva establecida 370.5 kg por mdulo de produccin al ao.

e) Metas:
Desarrollar capacidades que permitan instalar 87 mdulos de produccin de hortalizas
bajo cubierta en 22 localidades.
Alcanzar una produccin de 370.5 kg por mdulo al ao, con un rendimiento promedio de
9.5 kg/m2/ao.
Desarrollar capacidades de acuerdo a cada uno de los ejes educativos de la Metodologa
PESA (Asociatividad, Agricultura sostenible, Educacin Financiera, Nutricin), en las 87
familias participantes en el proyecto.

OBJETIVO INDICADOR
Desarrollar capacidades que permitan
87 UPFS con mdulo de
instalar 87 mdulos de produccin de
produccin de hortalizas bajo
hortalizas bajo cubierta en 22
cubierta operando.
localidades.
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Alcanzar una produccin de 370.5 kg por 370.5 Kg de

mdulo de produccin al ao, con un Hortalizas/mdulo/ao, 9.5
rendimiento de 9.5 kg/m2/ao kg/m2/ao
87 Familias capacitadas en la
Desarrollo de capacidades en las UPFS
produccin de hortalizas bajo
beneficiadas en este proyecto
cubierta

Implementar capacitaciones de cada uno Desarrollo de capacidades de los 4

de los ejes educativos de la Metodologa ejes educativos, en las familias
PESA beneficiadas del proyecto.

i) ADR Responsable del Proyecto

Este proyecto ser atendido por La Consultora Forestal del Mohinora, S.A. de C.V Agencia de
Desarrollo Rural SAGARPA quien cuenta con un equipo de facilitadores especialistas en los
diferentes ejes educativos y reas de intervencin del Proyecto Estratgico de Seguridad
Alimentaria. Cada facilitador tiene a su cargo localidades en especfico, sin embargo, para el
presente proyecto ser el Ing. en Agricultura Sustentable y Protegida Jos Hugo Momaca Momaca
el tcnico responsable de darle seguimiento puntual a la ejecucin del presente proyecto.

6. Datos generales y aspectos tcnicos del proyecto

a) Localizacin geogrfica del proyecto

La microrregin se encuentra ubicada

en una longitud entre -106.62 11
11 y latitud 26.18 55 56; con una
altitud entre los 2000 a 2750 metros
sobre el nivel del mar.
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Id Localidad N de Proyectos La microrregin atendida, est conformada por

1 AGUA BLANCA 8 23 localidades; 5 estratgicas y 18 secundarias. El
2 ATASCADEROS 11
proyecto ser implementado en 22 localidades,
3 BAJIO DE SAN JULIAN 5
beneficiando a 87 familias.
4 BAJIO LARGO 2
5 CERRO ALTO 1
6 DESMONTE DE CHUY 4
7 EL CHIUITE 8
8 EL POTRERO 2
9 LA CALERA 2
10 LA ESCONDIDA 2
11 LLANO BLANCO 2
12 MESA DE SAN FRANCISCO 1
13 MESA DE SAN RAFAEL 7
14 MESA DE TELLEZ 3
15 OJO FRIO DE ARRIBA 1
16 OJUELOS 11
17 OREACHI 3
18 PALANGANAS 3
19 PARAJE DE MUJERES 1
20 SAN REGIS 3
21 TURUACHI 3
22 LAS YERBITAS 4

b) Actividad productiva, eslabn de la cadena de valor, y en su caso, ciclo agrcola, producto(s)

o especie(s) involucrada(s)

rea de intervencin: Traspatio Agrcola

Productos: Hortalizas
Eslabn en la cadena de Valor: Las actividades del Proyecto incluyen todas las actividades de la
cadena de valor.
Cadena de valor:
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Insumos
-Agua
-semilla
-composta
Produccin:
-Siembra de almacigos
-Elaboracin de camas de cultivo
-Trasplante de almacigos
-Riego
-Cosecha

Transformacin:
-Elaboracin de
conservas

Distribucin:
-No requiere
distribucin ya que sera
consumido en el hogar.

Consumo:
Hortalizas para
autoconsumo de la UPF
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Actividades Primarias Actividades de Soporte y Actividades de margen

c) Descripcin tcnica del proyecto

El presente proyecto se encuentra dentro del concepto de apoyo de: Infraestructura, equipo,
material vegetativo, especies zootcnicas y acucolas para instrumentar proyectos productivos,
correspondiente al subconcepto: Mdulo de produccin de cultivos anuales en agricultura
protegida.
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Ubicacin

La microrregin Turuachi-
Atascaderos se encuentra
ubicada en una longitud
entre -106.62 11 11 y
latitud 26.18 55 56; con
una altitud entre los 2000
a 2750 metros sobre el
nivel del mar.

Plano.
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Dimensin tcnica del proyecto

Factores para la Disponibilidad Requerimiento Dimensiones

produccin

Traspatio Superficie mnima 150 m2 72 mts2 (6X12) 150 M2

Agua disponible durante todo el ao 250 lts/mt2/Ao 146 m2 Cultivables

en promedio de 100 lt diarios
Agua (36,500/Ao)

Mano de Obra 6 horas diarias ( 3 personas 3 horas 2 horas diarias por cada 13 39 m2 cultivables
diarias) mts2 de produccin

Infraestructura y Materiales de la regin Cubierta de plstico tipo El monto de apoyo solicitado es

Equipo Invernadero, malla para la adquisicin de
Madera antigranizo, tanque de materiales para la construccin
Arena y piedra almacenamiento de agua, de una nave de 6 X 12 m y 39
sistema de riego, alambre m2 cultivables.
para proteccin del
invernadero y herramientas
para las labores del cultivo.

FACTORES EXTERNOS DE LA PRODUCCIN

Factores
Requerimientos Disponibilidad Dimensin
externos
Mercado
Dficit 253,187 kg 370.5 kg/ao/mdulo 683 mdulos
regional
Mercado 215.5
Familiar kg/ao/familia*se 9.5 kg/m2/ao (370.5 22 m2 (.5
(consumo consideran 5 kg/ao/mdulo) mdulos)
actual) personas por familia

730kg/ao/familia
(400
UPF (consumo 9.5 kg/m2/ao (370.5 76 m2 (.1.9
grs/persona/da)*se
recomendado) kg/ao/mdulo) mdulos)
consideran 5
personas por familia
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Materiales a utilizar

Unidad de
Componente Cantidad P.U. Monto
Medida

Hule plstico blanco 30%, 4 aos 6.20 x 33 m Rollo 1 $4,292.00 $4,292.00

Malla Antiafidos 3.7 x 10 m Rollo 1 $980.00 $980.00
Alambre zigzag Kg 6 $69.20 $415.20
Tinaco Mexalit 750 Lts con equipo bicapa Pieza 1 $1,389.68 $1,389.68
Zapa-pico con mango Petrul ZP - 5MP Pieza 1 $187.92 $187.92
Bieldo paja 4 dientes Truper BPJ 4 Pieza 1 $286.35 $286.35
Perfil poligraph 6 Metros Pieza 15 $128.00 $1,920.00
Cemento gris Apasco CP 30 R 50 kg Bulto 8 $165.00 $1,320.00
Malla antigranizo 10 x 10M Sin bastilla Rollo 1 $1,115.00 $1,115.00
Juego Jardinera Truper JJ4 Juego 1 $132.00 $132.00
Charolas Germinadoras 200 Cavidades Unicel Pieza 2 $90.00 $180.00
Carretilla 4 FT3 Petrul CAP 4N Rueda 14" Pieza 1 $574.20 $574.20
Fumigadora Domestica 2 Lts Truper FD0-2 Pieza 1 $113.50 $113.50
Alambre de pas Cal 15.5 (16 Kilos 360 Metros) Rollo 1 $508.00 $508.00
Filtro de Malla 3/4" + 2 reduccin de campana de 1 a 3/4" Pieza 1 $ 265.00 $265.00
Poliducto 5.6 Kg/cm2 RD21 3/4" ML 20 $ 8.50 $170.00
Cintilla ITAPE 5000 15 cm goteo.9 lts/hra. ML 80 $ 2.30 $184.00
Conector para cintilla de 1/2" con vlvula Pieza 8 $ 32.20 $257.60
TEE Poliducto Plstico 3/4 Pieza 1 $ 9.40 $9.40
Sujetador tipo 8 Pieza 10 $ 0.40 $4.00
Aportacin PESA $14,303.85
Mano de Obra Jornales 8 $ 120.00 $960.00
Madera Lote 1 $ 275.50 $275.50
Arena M3 2 $ 176.91 $353.82
Aportacin Beneficiarios $1,589.32
Costo total del Proyecto $15,893.17
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Distribucin de la unidad de produccin e infraestructura.

Armado de estructura:
El Proyecto contempla la instalacin de un mdulo familiar tipo invernadero de tras pat io
con techo tipo dos aguas con una superficie de 72 m2 y medidas de 12 x 6 metros, con una
altura en cumbrera de 2.6 metros y 1.6 metros en paredes laterales, siendo su proceso de
instalacin de la siguiente manera:

Se elige el espacio donde ser construido el invernadero el cual debe, ser un terreno
plano que no presente suelo pedregoso.
Se protege y delimita el permetro, colocando postes de madera a 3 metros de distancia
cada uno, y enterrados a una profundidad de 40 cm.
Se colocan los postes de madera para la estructura del techo con latilla de la regin.
Se coloca en todo el permetro una cubierta de plstico blanco lechoso el cual ser
sujetado utilizando perfil poligraph y alambre zigzag, para evitar que plstico se rompa.
Construccin de un rodapi de cemento en todo el permetro de la nave, evitando que
puedan entrar roedores y daar el mdulo.
Instalacin de ventanas de 5 metros de largo en las dos laterales para dar ventilacin a la
nave, la cual ser cubierta con malla antiafidos para evitar la entrada de insectos por estas
ventanas, pero permitiendo que se levante el hule para que fluya el aire desde afuera,
posteriormente se coloca todo el plstico en los lados laterales y parte frontal y posterior
del invernadero.
Instalacin de malla antigranizo en la parte de arriba y un cerco de proteccin con alambre
de pas alrededor de la nave, para aumentar la vida til del plstico
Se debe poner especial atencin en la orientacin que tendr el invernadero esta depende
de la luz y los vientos, y se recomienda que se oriente de norte a sur para aprovechar con
mayor eficiencia la luminosidad y la radiacin solar que ayuda al desarrollo de las plantas
por cultivar; tambin que la orientacin se combine con la orientacin de los vientos de
tal manera que el invernadero quede en sentido de los vientos dominantes.
 PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Armado interior
Se colocarn 3 camas de cultivo construidas de madera con medidas de 1.3 mts de ancho x
10 mts de largo, obteniendo 39 m2 cultivables. El espacio contar con 2 pasillos intermedios de
55 cm y 2 laterales de 50 cm c/u.

Instalacin de un sistema de riego por goteo con un tanque de almacenamiento de 750 litros
que permita tener una reserva constante de agua y hacer un uso ms eficiente de est.
Adquisicin de algunas herramientas y utensilios de jardinera para facilitar las labores de
cultivo que consisten en una carretilla para transportar la tierra, dos charolas germinadoras,
una fumigadora manual para el uso de plaguicidas biolgicos, un juego con 4 herramientas de
jardinera, un talacho para la elaboracin de las camas de cultivo y un bieldo para remover la
tierra.

El proyecto produccin de hortalizas bajo cubierta contempla 3 ciclos productivos, trabajando con
cultivos en poca de invierno, aprovechando la disponibilidad de agua que se tiene durante todo
el ao. Debido al periodo de heladas que se presenta en los meses de Octubre a Enero, lo que en
ocasiones merma la produccin; se tomarn medidas preventivas con el desarrollo de capacidades
en las UPF; sobre cultivos tolerantes a la baja de temperaturas, recomendaciones y tareas a
realizar en esa temporada.
As mismo el uso de las compostas se contempla en el seguimiento del proyecto, con una sesin
durante el ciclo de capacitacin para la elaboracin de composta y camas biointensivas de cultivo.
ID Producto M2 Rendimiento Produccin Ciclos por Subtotal
Cultivables (M2/Ciclo) por Ciclo Ao (KG)
1 Chile (Almcigo) 4.00 3.00 12.00 2.00 24.00
2 Rbano (Siembra directa) 2.00 2.40 4.80 3.00 14.40
3 Cebolla de rabo (Almcigo) 4.00 2.00 8.00 2.00 16.00
4 Cilantro (Almcigo) 1.00 2.20 2.20 3.00 6.50
5 Espinaca (Siembra directa) 2.00 3.00 6.00 3.00 18.00
6 Acelga (Siembra directa) 2.00 4.50 9.00 3.00 27.00
7 Zanahoria (Siembra directa) 2.00 4.00 8.00 2.00 16.00
8 Tomate (Almcigo) 13.00 6.00 78.00 2.00 156.00
9 Ajo (Siembra directa) 1.00 2.20 2.20 3.00 6.60
10 Lechuga (Almcigo) 5.00 5.00 25.00 2.00 50.00
11 Pepino (Almcigo) 3.00 6.00 18.00 2.00 36.00
TOTAL (KG) 370.50
 PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Abril-Mayo
Control de
Enero- plaga
Febrero: Cosecha de
Febrero -
Siembra al Marzo produccin Septiembre-
macigos Junio-Julio Octubre
Transplan Siembra de Agosto Octubre
Elaboracin te de 2o Ciclo Transpalnte de Simbra de 3er
Control de plaga Cosecha
de Camas almacigos almacigos ciclo
registro de Registro de Preparacin de
Biontensivas la Riego y transplante de
Deshierb produccin camas para 3er
Siembra e Produccin deshierbe almacigos.
ciclo
directa de Agregar
Riego
algunos materia
cultivos organica a
camas de
cultivo

c.1 Tipo de proyecto

El presente proyecto es de tipo traspatio.

Los recursos para la produccin a emplear sern la infraestructura para el mdulo, el agua, la
semilla, composta, asistencia tcnica y capacitaciones.

Durante el desarrollo del proyecto se dar acompaamiento y asistencia tcnica por parte de la
ADRS, la cual incluye una serie de capacitaciones enfocadas a lograr los objetivos y metas del
presente proyecto.

d) Estudios especficos (Geolgicos, mecnica de suelos, etc.), y de ingeniera de detalle,

De acuerdo a las caractersticas del proyecto se considera que no causar cambios de uso de suelo,
ni requiere ninguno de los estudios mencionados.

f) Cotizaciones

La cotizacin de los materiales requeridos para la construccin del mdulo de cultivos anuales en
agricultura protegida se anexa al final del presente proyecto

*Se anexan cotizaciones de dos proveedores

h) Datos Generales del Solicitante

El proyecto se implementar en 22 localidades de la microrregin, atendiendo un total de 87
familias, y se distribuyen como se muestra en la siguiente tabla.
 PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

REPRESENTANTE DEL GRUPO

TIPO DE PROYECTO/ NO. DE
LOCALIDAD NOMBRE DEL GRUPO
NOMBRE A. PATERNO A. MATERNO FAMILIAR PROYECTOS

Agua Blanca Grupo Agua Blanca 2016 Andrea Jimnez Flores Familiar 8

Atascaderos Grupo Atascaderos Paula Garca lvarez Familiar 11

Bajo de San Julin Grupo Bajo De San Julin Jess Adriana Salas Becerra Familiar 5

Bajo Largo Grupo Bajo Largo Ismael Servn Flix Familiar 2

Cerro Alto Grupo Cerro Alto Nancy Aracely Cano Garca Familiar 1

Desmonte De Chuy Grupo Desmonte De Chuy Juvenal Herrera Gmez Familiar 4

El Chiuite Grupo El Chihuite 2016 Paula Caldern De La Rocha Familiar 8

El Potrero Grupo El Potrero Mario Suarez Rocha Familiar 2

La Calera Grupo La Calera Margarita Bueno Yez Familiar 2

La Escondida Grupo La Escondida Viviana Olivas Espinoza Familiar 2

Llano Blanco Grupo Llano Blanco Brenda Lizeth Ramos Ramos Familiar 2
Grupo Mesa De San Francisco
Mesa De San Francisco Mara Luya Espinoza Familiar 1
2016
Mesa De San Rafael Grupo Mesa De San Rafael Brenda Iliana Urbina Gonzlez Familiar 7

Mesa De Tllez Grupo Mesa De Tllez Karina Beln Ramos Montaez Familiar 3

Ojo Frio De Arriba Grupo Ojo Frio De Arriba Mara Javier Garca Vargas Familiar 1

Ojuelos Grupo Ojuelos Tito Valenzuela Duarte Familiar 11

Oreachi Grupo Oreachi Carmen De La Vega Espinoza Familiar 3

Palanganas Grupo Palanganas Macrina Velzquez Velzquez Familiar 3

Grupo Paraje De Mujeres
Paraje De Mujeres Leonor Rubio Nez Familiar 1
2016
San Regis Grupo San Regis Alma Adela Montaez Silvas Familiar 3

Turuachi Grupo Turuachi Sara Viga Nez Familiar 3

Las Yerbitas Grupo Yerbitas Mara Bertha Valencia Loya Familiar 4

k) Permisos y cumplimientos de normas sanitarias, ambientales y otras. N/A

l. Para infraestructura (obra civil): N/A

n. En su caso, copia de permisos, autorizaciones y concesiones expedidos por las

autoridades correspondientes. N/A

p) Programas de ejecucin, de administracin de recursos humanos, en su caso, calendario,

administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica o consultora.
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ACTIVIDAD FECHA OBJETIVO

Capacitacin en elaboracin de camas Oct. 2016 Sensibilizar acerca de la importancia del cultivo en camas Biointensivas
Biointensivas ya que permite un mejor uso del suelo, espacio, manejo intensivo y evita
posibles plagas en el suelo.

Taller de elaboracin y uso de abonos Oct-2016 Capacitar a los beneficiarios en la elaboracin y uso de abonos orgnicos
orgnicos (Composta y Lombricomposta) como composta y Lombricomposta.

Taller de Puesta en Marcha Noviembre -2016 Dar a conocer la logstica de Entrega de Materiales de Proyectos 2016
para iniciar con la instalacin de Proyectos

Entrega recepcin de Materiales Noviembre Llevar acabo la entrega recepcin de la totalidad del material en el
Diciembre 2016 menor tiempo posible para que los proyectos puedan ser instalados a la
brevedad e iniciar la produccin 2016.

Seguimiento Instalacin de proyectos Enero - Febrero Asegurar que los proyectos se instalen en tiempo y forma para que estn
2016 en condiciones de operar cuando inicie el ciclo productivo.

Elaboracin de camas Biointensivas Enero 2017 Aplicar los conocimientos adquiridos en los talleres de elaboracin de
camas Biointensivas

Taller de Seguimiento de Proyectos Febrero-2017 Capacitar y Sensibilizar en la importancia del llenado de los formatos de
seguimiento para contar con un certero registro de la produccin

Capacitacin control biolgico de plagas Marzo 2017 Generar conocimiento en las familias en la identificacin de plagas que
afectan a cada tipo de cultivo y como controlarla.

Capacitacin de elaboracin de conservas Marzo-2017 Capacitar a las localidades en diferentes tcnicas de envasado y en el uso
de equipos de envasado al vaco en el caso de los tres proyectos
comunitarios de envasado y conservacin de alimentos.

Seguimiento y registro de produccin Inicia en Abril Contar con informacin certera sobre los resultados obtenidos en
2017 cuanto al volumen de produccin.

u) Reglamento de uso presente y futuro de los apoyos. N/A

v. Plan de manejo proyectado del territorio atendido con PRODEZA o COUSSA. N/A

7.- Anlisis y aspectos de Mercados

a) Descripcin, propiedades, caractersticas y anlisis de materias primas, productos y

subproductos
Los insumos principales que se utilizarn sern; infraestructura para el mdulo que ser
gestionada con el presente proyecto, materia orgnica para la elaboracin de abonos orgnicos,
el agua con la que cuentan las UPF, semilla y mano de obra la cual ser aportada por los integrantes
de la UPF.
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b) Disponibilidad, accesibilidad y condiciones y mecanismos de abasto de insumos, materias primas

y servicios.
Abono orgnico: Se realizar composta y abono con el estircol de animales.
Semilla: La semilla ser adquirida por los beneficiarios, buscando la mejor calidad.
Servicios: Disponibilidad de agua, con la cual cuentan las UPF, de acuerdo al anlisis de la
visin regional.

b) Canales de distribucin y venta.

El producto final a obtener son las hortalizas frescas, cuyo destino ser el autoconsumo de las
familias beneficiadas del presente proyecto.

8.- Anlisis Financiero.

a) Evaluacin financiera del proyecto
Flujo de Efectivo

CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

( + ) VENTAS $ - $ 6,669.00 $ 6,669.00 $ 6,669.00 $ 6,669.00 $ 6,669.00

( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,149.59

( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 6,669.00 $ 6,669.00 $ 6,669.00 $ 6,669.00 $ 13,818.59

COSTOS FIJOS $ - $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00

COSTOS VARIABLES $ - $ 162.24 $ 162.24 $ 162.24 $ 162.24 $ 162.24

( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 2,612.24 $ 2,612.24 $ 2,612.24 $ 2,612.24 $ 2,612.24

COMPRA ACTIVO FIJO $ 14,299.17 $ - $ - $ - $ - $ -

COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ -

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( = ) SALDO FINAL $ 14,299.17 $ 4,056.76 $ 4,056.76 $ 4,056.76 $ 4,056.76 $ 11,206.35

VAN, TIR Y B/C

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

0 $ - $ 14,299.17 -$ 14,299.17 1.0000 $ - $ 14,299.17
1 $ 6,669.00 $ 2,612.24 $ 4,056.76 0.9524 $ 6,351.43 $ 2,487.85
2 $ 6,669.00 $ 2,612.24 $ 4,056.76 0.9070 $ 6,048.98 $ 2,369.38
3 $ 6,669.00 $ 2,612.24 $ 4,056.76 0.8638 $ 5,760.93 $ 2,256.55
4 $ 6,669.00 $ 2,612.24 $ 4,056.76 0.8227 $ 5,486.60 $ 2,149.10
5 $ 13,818.59 $ 2,612.24 $ 11,206.35 0.7835 $ 10,827.22 $ 2,046.76
TOTAL $ 40,494.59 $ 27,360.37 $ 13,134.22 $ 34,475.17 $ 25,608.80
 PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

VAN $ 8,866.36
TIR 21.90%
B/C 1.35

CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacin realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que
el proyecto adems de la recuperacin, las utilidades y ganancias, se tendr al final de los 5 aos una ganancia extra, un excedente de dinero. Se
tiene un TIR mayor que la tasa de evaluacin, lo que indica viabilidad. Y por ltimo la relacin Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que
por cada peso invertido se va a recuperar y se tendr un excedente de .35 centavos.

Punto de Equilibrio

CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
VENTAS $ 6,669.00 $ 6,669.00 $ 6,669.00 $ 6,669.00 $ 6,669.00
COSTOS FIJOS $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00

COSTOS VARIABLES $ 162.24 $ 162.24 $ 162.24 $ 162.24 $ 162.24

COSTOS TOTALES $ 2,612.24 $ 2,612.24 $ 2,612.24 $ 2,612.24 $ 2,612.24

PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 2,511.09 $ 2,511.09 $ 2,511.09 $ 2,511.09 $ 2,511.09

PUNTO DE EQUILIBRIO % 38% 38% 38% 38% 38%

INTERPRETACIN
El punto de equilibrio indica el porcentaje de ventas que se debe tener para cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es
lo mnimo que se debe vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas

c) Proyeccin financiera actual y proyectada a 5 aos (ingresos/egresos).

d) Descripcin de costos (Fijos y variables)

Costos Fijos. - Los costos fijos son aquellos en que se incurre dependiendo del volumen de
produccin, por la naturaleza del proyecto de produccin de hortalizas bajo cubierta solo se
consideran como costos fijos la depreciacin anual de la infraestructura instalada, la cual se calcula
en un 10% del costo total del mdulo el cual equivale a $1,622.55.

Costos Variables. Los costos variables son aquellos que van relacionados directamente con el
volumen de produccin para este proyecto se considera como costos variables, la mano de obra,
la semilla y los fertilizantes.
 PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

10.- Descripcin y anlisis de impactos esperados.

g) Poblacin total de la localidad apoyada o la que se apoyar, poblacin econmicamente
activa, nmero de mujeres y hombres.

El proyecto se implementar en un total de 22 localidades de la microrregin Turuachi-

Atascaderos, en la cual existe un total de 6,016 habitantes, siendo 3,033 hombres y 2983 mujeres.

.h) Nivel de Prioridad N/A

11.- Anlisis de la situacin ambiental.

d) Estudio de impacto ambiental.
De acuerdo a las caractersticas del proyecto, no se requiere un estudio de impacto ambiental.

12. Para PRODEZA: N/A

13.- Conclusiones y recomendaciones
De acuerdo a la investigacin realizada para el desarrollo del presente proyecto denominado
Mdulo de Produccin de hortalizas bajo cubierta, se ha encontrado que es un proyecto viable
a implementar en apoyo a las familias de la microrregin, contribuyendo a aumentar su
disponibilidad de hortalizas y cubrir su demanda actual de 215.5 kg/ao y adems aumentar su
consumo un 72%, alcanzando a cubrir un 50% la ingesta diaria recomendad de 400
grs/persona/da.

El proyecto ha contemplado y ha tomado en cuenta las diferentes situaciones que presentan las
familias de la microrregin, como lo es el espacio para la implementacin del proyecto, la
disponibilidad de agua, la mano de obra disponible; cubriendo todos estos requisitos de manera
satisfactoria. Adems de los requerimientos de las familias, se han analizado los factores
climatolgicos verificando que el proyecto pueda seguir siendo viable an con estos; encontrando
que el periodo de lluvias y heladas de la regin no afectar la viabilidad, ya que se implementar
una serie de desarrollo de capacidades, previniendo riesgos.

La actividad productiva incluye todas las actividades de la cadena de valor; desde la elaboracin
de almcigos, de camas de cultivo, fertilizantes, siembra, manejo de plagas, registro de
produccin, entre otras.

La seleccin de cultivos se realiz de acuerdo a las principales necesidades de las familias, as como
contemplado los principales nutrientes de los que se contempla son esenciales la disponibilidad
de ellos.
 PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

El diseo de las dimensiones del mdulo se realizaron de acuerdo a la disponibilidad de superficie

de las familias, as como contemplando la manera de aprovechar al mximo el espacio disponible.

Se considera muy importante y esencial, los talleres de seguimiento y capacitacin; ya que estos
son los elementos claves que nos permitirn tener xito en el proyecto, contemplando cada una
de las inquietudes que puedan surgir por parte de los beneficiarios. Por lo cual se desarrollaron
diferentes talleres y capacitaciones a lo largo de toda la implementacin del presente proyecto.

Buscando que el proyecto cuente con la infraestructura ms completa posible, as como con la
mnima inversin a realizar, se han realizado diversas cotizaciones con distintos proveedores,
buscando la mejor calidad de los materiales al mejor precio.

Respecto al anlisis de materias primas; se contar con su disponibilidad durante el desarrollo de

todo el proyecto.

De acuerdo al anlisis de cada uno de los puntos que conforman el presente proyecto, se observa
que se cuenta con los elementos suficientes para que el proyecto logre tener xito, y as contribuir
a la seguridad alimentaria de las familias, alcanzando una produccin de 370.5 kg/hortalizas/ao,
permitiendo satisfacer la demanda actual que existe, e incluso aumentarla hasta un 70%,
mejorando de esta manera la calidad de vida de las familias.
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14.- Anexos del Proyecto

Fuentes consultadas:
http://verduras.consumer.es/algo-mas-sobre-las-hortalizas-y-verduras/introduccion

http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/es/

http://verduras.consumer.es/calendario-de-hortalizas-y-verduras

Cotizaciones
PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016
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Formato de Seguimiento
LOCALIDAD: _____________________BENEFICIARIO:___________________________PROYECTO: _________________________ ADR: _______

MES ( ) MES ( ) MES ( ) MES ( ) MES ( ) MES ( ) MES ( ) Cuanto Cuanto Cuanto
CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE
Comi regal vendi/
COSECHA (kg) COSECHA (kg) COSECHA (kg) COSECHA (kg) COSECHA (kg) COSECHA (kg) COSECHA (kg)
CUANDO CUANTO Cuanto
NOMBRE DEL
SEMBR SEMBR Gan ($)
CULTIVO

1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 kg $

NOMBRE DEL CULTIVO NOMBRE DE LA PLAGA CUANDO LA DETECT QUE LE PAS A LA PLANTA QUE APLIC
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