CUENTA PUBLICA 2015

HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO

CARAHUE
NUESTRO HOSPITAL
Ubicacin en la regin

La novena regin se divide en SSASUR

y SSANORTE
Ubicacin en la red
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit.

El Hospital de Carahue esta inserto en la

red asistencial SSASUR.
La red asistencial de Servicio Salud
Araucana sur cuenta con :
8 Establecimientos de baja complejidad.
5 establecimientos mediana complejidad
1 establecimiento de alta complejidad.
Establecimientos municipales.
Ubicacin ciudad
Ciudad de Carahue

El Hospital FC Carahue esta ubicado en

el centro de la Comuna.
NUESTROS FUNCIONARIOS
DOTACION HFC CARAHUE
LEY 18834 Y LEY 19664
VARIACION DEL RECURSO HUMANO
AOS 2014-2015

DOTACION TOTAL
AO 2014 95
AO 2015 99
PORTERIA
FUNCIONARIOS PRESTACIONES
3 Auxiliares en Orientacin a pacientes.
tercer turno. Traslado de pacientes a
Hospitalizacin.
Cambio de oxigeno.
Estafeta.
Retiro REAS
Otros.
ADMISION/OIRS
PRESTACIONES
1 ADMINISTRATIVO POR Orientacin a pacientes.
TERCEROS.. Admisin urgencia
Cobro no beneficiarios.
SOME
FUNCIONARIOS
1 Profesional
2 Administrativos
1 Auxiliar
1 Administrativo (terceros)
 SOME
PRESTACIONES
Dacin de horas.
Desarchivar y archivar fichas.
Gestin horas IC y OA.
Citacin de pacientes IC y OA.
Mantencin fichas.
Operativos .
ODONTOGIA

1 Odontloga
1 Odontlogo
2 Asistentes dentales.
 Actividades

ODONTOLOGIA
A QUIENES ATENDEMOS:
Pacientes GES ( 6 AOS, EMBARAZADAS Y GES 60)
Metas presidenciales (cuartos medios)
Urgencias ges y no ges (todo rango etario)
Extensin horaria (pacientes mayores 20 aos )
Restauraciones de piezas definitivas)
Funcionarios

QUE LE HACEMOS:
desgastes selectivos (OPI),composite, amalgamas ,vidrios
ionomeros, Pulpotomia, inactivacin caries/ restauracin
provisoria, exodoncias permanentes, exodoncias temporales
Trepanacin , urgencias, radiografas periapicales y bitewing
derivaciones atencin secundaria
KINESIOLOGIA

3 KINESIOLOGAS.
 KINESIOLOGIA
En sala ira y era:
Espirometra
Flujometria
Pimometria
Test marcha 6 minutos
Sesiones kinesioterapia respiratoria
Encuesta calidad de vida.pctes crnicos asmticos y epoc
Visitas domiciliarias con fines de tto, integrales, rescate,
score de riesgo de morir por nm
Educacin individuales
Visitas a pctes oxigeno dependientes
Ivadec
Atencin pacientes hospitalizados
 KINESIOLOGIA
Rehabilitacin:
Espirometra
Evaluacin ayudas tcnicas
Fisioterapia
Masoterapia
Ejercicios teraputicos
Psicoprofilaxis del parto
Ivadec
Atencin kinesiolgica integral
Educaciones individuales
Visitas domiciliarias integrales y con fines de tto.
MATRONERIA

2 MATRONAS
2 MATRONES
 MATRONERIA

Control prenatal
Talleres prenatal a gestantes y acompaantes.
Visitas domiciliares a gestantes en riesgo.
Regulacin de la fertilidad.
Control preconcepcin.
Control ginecolgico.
Control diada.
Exmenes preventivos.
Derivacin intra hospital .
Derivacin interhospitalaria.
Atencin hospitalizacin
ENFERMERIA

5 ENFERMERAS
1 ENFERMERO
 ENFERMERIA
Control cardiovascular
Control nio sano
Control adulto mayor
Inmunologa
Epidemiologia.
Gestin del cuidado.
Curaciones avanzadas.
Programa paliativo
Programa postrados.
Atencin domiciliaria.
Urgencia.
Otros procedimientos.
NUTRICION

1 NUTRICIONISTA
1 NUTRICIONISTA a
honorarios
 NUTRICION
Control nio sano
Control nios con malnutricin
Control CV
EMP
Control adultos
Control embarazadas.
SAN
SEDILE
Visita domiciliaria.
Rescate de pacientes.
SICOLOGIA
1 SICOLOGA

Sicoterapia
Sicodiagnostico
Consejeras
Consultas
Visitas domiciliarias
Talleres
Grupo de autoayuda
consultorias
ASISTENTE SOCIAL

1 ASISTENTE SOCIAL
TECNOLOGIA MEDICA

2 TECNOLOGOS
MEDICOS
LABORATORIO
CLINICO
IMAGENOLOGIA
 TECNOLOGIA MEDICA

LABORATORIO CLINICO
IMAGENOLOGIA
 MEDICOS
6 MEDICOS EDF

ATENCION DE MORBILIDAD.
ATENCION DE URGENCIA.
CONTROLES.
HOSPITALIZADOS.
EDUCACION

1 EDUCADORA
DIFERENCIAL

1 EDUCADORA DE
PARVULO
MANTENCION

1 TECNICO
2 AUXILIARES

Encargados de que todo

funcione correctamente.
LAVANDERIA

1 AUXILIAR
RECURSO HUMANO

1 PROFESIONAL
1 ADMINISTRATIVO POR TERCEROS.
ABASTECIMIENTO

3 ADMINISTRATIVOS

.
CONTABILIDAD

2 ADMINISTRATIVOS

.
 APOYO ATENCION
ABIERTA Y CERRADA

36 TENS

.
PREVENCION

1 tcnico

.
ESTADISTICA/SIGGES

.
2 ADMINISTRATIVOS
AMUZULGUN

.
1 ADMINISTRATIVO
MOVILIZACION

5 conductores
SAMU
ATS
Camioneta
furgon

.
SDA-DIRECCION-
SECRETARIA

1 INGIENERO COMERCIAL
1 ADMINISTRATIVO
1 ODONTOLOGA
ASEO

.
7 PERSONAS
SEGURIDAD

.5 GUARDIAS
 Comparativo de Ingresos 2014 2015 (M$)
Ingresos Financieros
Ingresos Totales 6.000.000

4.000.000

Comparativamente, el ao 2015 2.000.000

existe un incremento en ingresos en
0
torno al 165%. Existiendo mayores
2014
ingresos por inversin operacional y 2015
no operacional relacionadas con el
proceso de normalizacin del
Establecimiento.
M$ 152.000.- Inversin en AO 2014 2015
equipamiento clnico. Monto (M$) 1.929.485 5.112.387
M$ 2.751.658.- Construccin H.
Carahue.
 Distribucin de Ingresos 2015 (M$)
Ingresos Financieros
Ingresos Totales Componente del Ingreso

Transferencias
Corrientes
Comparativamente, el ao 2015 Ingresos de
existe un incremento en ingresos en 43% Operacin
54%
torno al 165%. Existiendo mayores Inversion
Operacional
ingresos por inversin operacional y Inversion No
no operacional relacionadas con el 3%
0% Operacional

proceso de normalizacin del

Establecimiento.
M$ 152.000.- Inversin en
equipamiento clnico. Transferencias Corrientes 2.204.510
M$ 2.751.658.- Construccin H. Ingresos de Operacin 3.464
Carahue. Inversion Operacional 152.755
Inversion No Operacional 2.751.658
Total M$ 5.112.387
 Comparativo Transferencias Corrientes del
Ingresos Financieros Sector Pblico 2014 2015 (M$)

Transferencias 1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000
2014
600.000
2015
400.000
Corresponden al 99% de los
200.000
recursos para la operacin habituales
0
del establecimiento. APS PPV PPI SUBSAL SUBREDES
Estn constituidas por remesas APS,
PPV, PPI y por otras menores
provenientes de la Subsecretara de 2014 2015
APS 707.124 807.335
Salud Publica o de Redes
PPV 58.225 112.026
Asistenciales. PPI 1.131.561 1.284.777
SUBSAL 1.158 372
SUBREDES 8.447 0
TOTAL M$ 1.906.515 2.204.510
 Distribucin transferencias Corrientes 2015
Ingresos Financieros (M$)

Transferencias
0% Atencion Primaria de
Salud (APS)
37% Prestaciones
Valoradas (PPV)
Corresponden al 99% de los 58%
Prestaciones
Institucionales (PPI)
recursos para la operacin habituales
SUBS. SALUD
del establecimiento. 5%
Estn constituidas por remesas APS,
PPV, PPI y por otras menores
provenientes de la Subsecretara de
Salud Publica o de Redes Atencin Primaria de Salud (APS) 807.335
Asistenciales. Prestaciones Valoradas (PPV) 112.026
Prestaciones Institucionales (PPI) 1.284.777
SUBS. SALUD 372
Monto M$ 2.204.510
 Comparativo Ingresos Propios 2014 2015
Ingresos Financieros (M$)

Ingresos Propios 2.000

1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
No alcanza el 1% del total de recursos
utilizados para la operacin habituales
del establecimiento.
Estn constituidas por recuperaciones
de atenciones de urgencias de
2014 2015
pacientes particulares e Isapre, cobro
2014 2015
a aseguradoras por accidentes de Dia Cama 105 450
trnsito y copago C y D en atencin Exmenes 135 133
Cerrada. Atencion
Ambulatoria 1.497 1.515
Venta de
Medicamentos 0 47
Otros Ingresos
Propios 1.781 1.319
TOTAL M$ 3.518 3.464
 Transferencias de Capital 2014 2015 (M$)
Ingresos Financieros
3.000.000

Transferencias de Capital 2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
2014 2015

Contempladas en el proyecto de Operacional No operacional

normalizacin del Hospital Carahue

2014 2015
Operacional 19.452 152.755
No operacional 0 2.751.658
TOTAL M$ 19.452 2.904.413
 Comparativo de Gasto 2014 2015 (M$)
Gastos Financieros Equilibrio del Gasto
Gasto Total 100%
80%
60%
40%
20%
0%

Gasto en remuneraciones constituye

sobre el 70% del total de gastos
normales del establecimiento.
El 30% restante corresponde a gasto 2014 2015

en bienes y Servicios de Consumo 2014 2015 Diferencia

Personal 1.466.985 1.522.841 55.856
Bienes Y Servicios de Consumo 510.088 576.999 66.911
Prestaciones Sociales 31.113 101.888 70.775
Inversion Operacional 30.049 152.755 122.706
Inversion no Operacional 0 2.751.658 2.751.658
Deuda Flotante 0 0 0
Total M$ 2.038.235 5.106.141 3.067.906
 Comparativo de Gasto 2014 2015 (M$)
Gastos Financieros
Equilibrio del Gasto
Gasto Remuneraciones 100%
80%
60%
40%
20%
0%

Constituido por el gasto en Personal

Mdico, No Mdicos (titulares y
contratados), Personal a Honorarios 2014 2015
(Fijos y Campaa de Invierno),
Suplencias y el gasto variable del 2014 2015 Diferencia
personal Mdicos 254.762 301.527 46.765
Titulares 456.595 439.651 -16.944
Contratas 170.493 218.635 48.142
Honorarios 24.212 21.981 -2.231
Suplencias y reemplazos 83.759 84.383 624
Variables 477.164 456.664 -20.500
Total M$ 1.466.985 1.522.841 55.856
 Distribucin del Gasto 2015 (M$)
Gastos Financieros
Mdicos
Gasto Remuneraciones Variables
30%
20%

Constituido por el gasto en Personal Suplencias y

reemplazos Titulares
Mdico, No Mdicos (titulares y 6% 29%
contratados), Personal a Honorarios
Honorarios
(Fijos y Campaa de Invierno), 1% Contratas
14%
Suplencias y el gasto variable del
personal
Mdicos 301.527
Titulares 439.651
Contratas 218.635
Honorarios 21.981
Suplencias y reemplazos 84.383
Variables 456.664
Total M$ 1.522.841
 Comparativo de Gasto 2014 2015 (M$)
Gastos Financieros

Gasto Bienes y servicios de Consumo

300.000

280.000
Constituido por los Gastos Directos, 260.000
que corresponde a la adquisicin de
240.000
frmacos y otros de similares
caractersticas para la atencin de los 220.000
2014 2015
usuarios que consultan. Y los gastos
Indirectos, que corresponde a gastos Gastos Directos Indirectos

asociados a la actividad del

establecimiento pero que no estn
directamente relacionados con la 2014 2015
atencin de pacientes. Ej. Compra de Gastos Directos 247.441 282.087
Combustible para ambulancias. Indirectos 262.647 294.912
Total M$ 510.088 576.999
 Gastos Directos 2014 2015 (M$)
Gastos Financieros

Gasto Bienes y servicios de Consumo

250.000
200.000
Constituido por los Gastos Directos, 150.000

que corresponde a la adquisicin de 100.000

frmacos y otros de similares 50.000

0
caractersticas para la atencin de los Farmacia Insumos Qumicos Compras
usuarios que consultan. Y los gastos Mdicos Prestaciones

Indirectos, que corresponde a gastos

2014 2015
asociados a la actividad del
establecimiento pero que no estn
2014 2015
directamente relacionados con la Farmacia 180.166 216.268
atencin de pacientes. Ej. Compra de Insumos Mdicos 31.689 28.973
Combustible para ambulancias. Qumicos 28.825 29.029
Compras Prestaciones 6.761 7.817
Total M$ 247.441 282.087
 Gastos Indirectos 2014 2015 (M$)
Gastos Financieros
80.000
70.000
Gasto Bienes y servicios de Consumo 60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Constituido por los Gastos Directos,
que corresponde a la adquisicin de
frmacos y otros de similares
caractersticas para la atencin de los
usuarios que consultan. Y los gastos 2014 2015

Indirectos, que corresponde a gastos

2014 2015
asociados a la actividad del Alimentacion 30.827 42.945
establecimiento pero que no estn Combustible Moviles 16.884 14.872
directamente relacionados con la Utiles de Oficina 10.434 14.490
Mantenimiento y
atencin de pacientes. Ej. Compra de Reparaciones 21.727 20.119
Combustible para ambulancias. Roperia y textiles 3.769 7.656
Consumos Bsicos 74.909 66.124
Servicios Generales 69.982 78.220
Otros Gastos 34.115 50.486
Total M$ 262.647 294.912
 Gastos Financieros
Distribucin del Gasto Servicios
Generales
Otros Gastos
9%
14%
Farmacia 216.268 Consumos
Insumos Bsicos Farmacia
Mdicos 28.973 11% 37%
Qumicos 29.029
Compras
Prestaciones 7.817 Roperia y
Alimentacion 42.945 textiles
Combustible 1%
Moviles 14.872
Utiles de Oficina 14490
Mantenimiento Mantenimient
y Reparaciones 20119 oy
Insumos
Reparaciones
Roperia y textiles 7.656 4% Mdicos
Consumos ComprasQumicos 5%
Bsicos 66.124 Utiles de Combustible Prestaciones 5%
Servicios Oficina Moviles 1%
Generales 78.220 3% 3% Alimentacion
7%
Otros Gastos 50.486
Total M$ 576.999
Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

Reposicin de 2 ambulancias por un

total de $ 100.888.200.-
Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

Reposicin de Instrumental Dental

$ 698.354.-
Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

Lmpara de Fotocurado $439.024.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

Destartrador Ultrasnico $594.079.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

Compresor Dental $679.788.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

Ecotomgrafo $23.900.000.-
Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

Rotador Orbital $234.000.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

Agitador Hematolgico $571.630.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

Digitalizador de Imagen $24.750.000.-

FUTURO HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO CARAHUE

GRACIAS