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ANTONIO CHAR
PATROCINADOR
OLIMPICA S.A
CLIENTE
Objetivos Especficos:
CARGO
FUNCIONES %
DENTRO COMPETENCI
NOMBR DENTRO DEDICACI
DEL AS
E DEL N AL
PROYECT REQUERIDA
PROYECTO PROYECTO
O
Seguimiento Ingeniero o
a alcance, Arquitecto
tiempo y costo certificado en
del proyecto PMP con un
Gerente de Joan
Decidir mnimo de 15 60%
proyecto Noguera
cambios en el Proyectos de
proyecto construccin
Mantener como Project
informado al Mannager
Sponsor
Enviar
informes de
avance de Ingeniero o
obra Arquitecto.
Revisar Conocimiento del
Director cronogramas proyecto.
Juan
nacional de y registro de Manejo de 70%
Mendoza
proyectos cambios Personal.
Seleccionar Poder de
contratistas Negociacin
Revisar Manejo de Office
ofertas Project
Seleccionar
equipos
Seguimiento Ingeniero
a avance de Mecnico con
Director instalacin de conocimiento en
nacional de Andrs sistemas. Proyectos de
50%
Mantenimien Ordez Control de Construccin,
to Procesos manejo de
Informar personal y
avances y Liderazgo
cambios en
equipos
Supervisin
de
coordinadores
de obra
Gestin de Arquitecto o
Recursos Ingeniero Civil
Verificacin con experiencia
Interventor
Carlos de mnima de 10
nacional de 50%
Ocampo cumplimiento Obras de
proyectos
de pliegos. construccin de
Revisin de tiendas del sector
pliegos de Retail
licitaciones
Entrega de
Obra
Licitaciones
de equipos
Revisin de
fichas tcnicas
Control de
Presupuesto
Ingeniero
Seguimiento
Mecnico con
a
conocimiento
adjudicacione
Interventor Luis bsico en
s 90%
de Proyectos Mojica Refrigeracin
Seguimiento
industrial y
a instalacin
equipos
de sistemas
electromecnicos
Revisin y
entrega de
sistemas
Realizacin
de
cronograma
Realizacin
de
Arquitecto,
Pablo Cronograma
Ingeniero o
Prez. Seguimiento
Tcnico con buen
Camilo a contratistas
manejo de
Daz. Solucin de
Coordinador Project, manejo
Laura problemas en 100%
de Obra de Personal,
Correa. obra
experiencia como
Paola Trmite de
residente de
Hernnde documentos
obras de
z. Aviso de
construccin
incumplimient
os
OBJETIVO
TIPO DE
INTERESA DE LA FRECUE HERRAMI RESPONS
COMUNIC
DO COMUNIC NCIA ENTA ABLE
ACIN
ACIN
Sponsor Informar Escrita - Quincena Reunin Gerente de
avance Formal l Proyecto
Gerente de Informar Verbal - Semanal Reunin Ing. de
Proyecto avance Formal Proyecto
Resolver Verbal - Quincena Reunin Ing. de
Proveedores dudas Formal l Proyecto
Solicitar Escrita - Una Vez Oficio Coordinad
Espacio concepto Formal or
Pblico
Secretara Solicitar Escrita - Una Vez Oficio Coordinad
de Movilidad concepto Formal or
Curadura Solicitar Escrita - Una Vez Oficio Director
Urbana concepto Formal Nacional
de
Proyecto
Sanidad/Sec Solicitar Escrita - Una Vez Oficio Coordinad
retaria de concepto Formal or
Salud
Barranquilla Solicitar Escrita - Bimensu Oficio Coordinad
Verde apoyo Formal al or
Personas
Vecinas del Resolver Verbal - Mensual Reunin Coordinad
Sector dudas Formal or
Departamen
to de Informar Escrita - Semanal Oficio Coordinad
Finanzas avance Formal or
Olmpica
S.A
D) PLAN DE GESTIN DE LOS REQUISITOS
PRIORIDAD
REQUISIT (IMPORTANCIA X
O IMPACTO)
IMPORTAN
N /CRITERIO MEDI
INTERESADO CIA (1 A BAJA ALTA
S DE A
10)
ACEPTACI ENTR
MENOR SUPERI
N E 7Y
ES A 7 OR A 9
9
Cumplir los
objetivos
SUPERI
1 Sponsor estratgico 10
OR
s del
Proyecto
Cumplimien
to del
Proyecto
Gerente de SUPERI
2 (Alcance, 10
Proyecto OR
Calidad,
Tiempo,
Costo)
Venta de
Productos y
MEDI
3 Proveedores Servicios y 7
A
Pago a
tiempo
Respeto del
Espacio
4 espacio 7 MEDI
Pblico
delimitado A
para la
construcci
n
Respete las
5 Movilidad normas de 7 MEDI
movilidad A
Que la obra
cumpla
Curadura
6 tcnicamen 9
Urbana
te con las SUPERI
normas OR
Cumpla los
Sanidad/Secret requisitos
7 7
aria de Salud de higiene MEDI
y salud A
Cumplir con
los
requisitos
mnimos
8 Ambiental establecido 7
s por las
normas
ambientale MEDI
s A
Valorizaci
n del
predio, que
Gente del
9 la 6
Sector
construcci
n no afecte
el bienestar BAJA
Planeacin
y
Cumpliment
1 Departamento
o del 10
0 de Finanzas
presupuest
o del SUPERI
proyecto OR
2. Matriz de Trazabilidad de Requisitos:
DURACI
N
ESTIMA
DURACION
DA
METOD
ACTIVIDADES
CODI O
ENTREGABL
GO
E
EDT
PERT
MAS
PESIMI OPTIMI (P+4M+
PROBA
STA STA O)/6
BLE
Estudio de
10 4 3 5
suelos
INGENIERIA Topografa 5 3 2 3
1 Cimentacin 10 6 4 6
Diseo de
planos 12 5 3 6
arquitectnicos
Aprobacin
interna de 6 3 1 3
planos
Diseo y
PLAN DE planeacin del
2 12 8 3 8
GERENCIA plan de
proyecto
Trmite de
documentos:
Licencia y 5 3 2 3
Permisos
Ambientales
AUTORIZACI Pago de
4 2 1 2
ONES Impuestos
3
Aprobacin de
Licencia de
Construccin y 8 5 3 5
Permisos
Ambientales
Entrega de
1 1 1 1
Documentos
Documentacin
14 10 8 10
de Licitacin
Anlisis de
CONTRATACI
Invitados(Prove 6 2 1 3
ONES
4 edores
Licitacin 3 2 1 2
Adjudicacin y
Firma de 8 5 2 5
Contrato
Especificacione
9 7 4 7
s Tcnicas
Licitacin de
EQUIPOS 5 3 2 3
Equipos
5 Anlisis de
8 4 3 5
Ofertas
Adjudicacin y
Compra de 30 10 5 13
Equipos
MONTAJES Entrega de 11 5 3 6
Materiales
Realizar Obras
6 42 36 28 36
Civiles
Instalaciones
18 11 8 12
redes Elctricas
Montaje de
12 11 6 10
SRCI
Instalacin de
8 6 3 6
CCTV
Instalacin de
16 11 9 12
Equipos
PRUEBAS E
Pruebas de
INTERVENTO 8 4 2 4
Operaciones
RIAS
7 Diligenciamient
4 2 1 2
o de Formato
Evaluacin de
4 2 1 2
Desempeo
Realizacin del
10 5 3 6
ENTREGA AL Dossier
REA Jornada de
1 1 1 1
COMERCIAL Capacitacin
8 Recorrido
General de la 3 2 1 2
Obra
Firma de Acta
1 1 1 1
de Satisfaccin
Pruebas e
7 Interventoras 1 86.000.000 86.000.000
Entrega al rea
8 comercial 1 12.000.000 12.000.000
TOTAL 4.370.000.000
1 INGENIERA
150.000. CONTRAT 10
000 O 0%
RECEPCIO 10
N BS 0%
30 70
PAGO % %
2 PLAN DE
GERENCIA 25.000.00 CONTRAT 10
0 O 0%
RECEPCI 10
N BS 0%
30 70
PAGO % %
3 AUTORIZACI CONTRAT 10
ONES O 0%
27.000.0 RECEPCI 33 66
00 N BS % %
33 66
PAGO % %
4 CONTRATAC CONTRAT 10
IONES 300.000. O 0%
000
RECEPCI 30 20 50
N BS % % %
30 70
PAGO % %
5 EQUIPOS
1.220.00 CONTRAT 50 50
0.000 O % %
RECEPCI 15 15 70
N BS % % %
30 70
PAGO % %
6 MONTAJE
2.550.000 CONTRAT 10
.000 O 0%
RECEPCI 40 30 30
N BS % % %
30 20 50
PAGO % % %
8 ENTREGA A
COMERCIAL 12.000.00 CONTRAT 10
0 O 0%
RECEPCI 10
N BS 0%
30 70
PAGO % %
1. Mtricas de Calidad
PROCEDIMIENTOS
ENTREGABLE EDT MTRICA RESPONSABLE
DE ACEPTACIN
1 INGENIERA Se medirn las Juan Sanz
variables Eficiencia,
Eficiencia, Costo, Tiempo y
costo, Recursos en
tiempo y parmetros de
Recursos. Ingeniera.
2 PLAN DE Alcance, Se realizarn Martin Flrez
GERENCIA tiempo y auditoras para el
costo. cumplimiento de
procedimientos
administrativos y
normas.
3 AUTORIZACIONES Tiempo, Se realizar Martin Flrez
Estndares acompaamiento y
y seguimiento de las
efectividad. autorizaciones
legales para la
construccin, para
cumplir con los
estndares, en el
tiempo estipulado y
con efectividad.
4 CONTRATACIONES Tiempo, Garantizar la Andrs Yepes
costo, transparencia del
efectividad. proceso de compras
del proyecto.
Auditora del
proceso de
adjudicacin del
10% de
contrataciones.
5 EQUIPOS Tiempo, Garantizar que los Andrs Yepes
costo, equipos entregados
efectividad. sean los comprados
(Nmero de partes
& marca solicitados.
Auditar las 3
compras de equipos
de monto
significativo.
6 MONTAJE Tiempo, Se cumplan los Juan Sanz
efectividad. trminos y
condiciones
acordados entre
proveedor y
Olmpica S.A.
Revisin de pliegos
de contratacin de
los 3 contratistas
con servicios de
mayor monto.
7 PRUEBA E Estndares Revisin de datos Carlos Mojica
INTERVENTORA operativos vs. Ficha
tcnica.
Realizar operacin
de medicin del
100% de los
equipos instalados.
8 ENTREGA A Calidad y Cumplimiento del Ricardo Prada
COMERCIAL Costo. diseo Vs. la
solicitud del rea
comercial.
Recorrido por la
obra.
Estado
Mtodo de Criterio de
ID Entregable Aceptado/ Firma
validacin Aceptacin
rechazado
1 plan de Garantizar el Cumplimiento Aceptado Jaime
auditora cumplimiento de plan de Mosquera
de al menos auditoras
95% de las establecido
auditoras para la
asignadas ejecucin del
proyecto
2 Informe de 1 Informe Informe con Aceptado Edwin
Ingenieros de diario de los hallazgos, Diaz
Calidad eventos y plan de mejor
desvos y desvos a
encontrados. los eventos
de calidad
encontrados
en el
desarrollo de
construccin
del proyecto.
Muy
Alto Puede ocurrir en la mayora de las veces, mayor al
(5 90% de probabilidad
puntos)
Alto
PROBABILIDAD Puede que ocurra la mayora de veces, entre el
(4
61%-90% de probabilidad.
puntos)
Medio
Posiblemente ocurra varias veces, entre 41- 60%
(3
de probabilidad
puntos)
Bajo
Alguna posibilidad que ocurra el evento, con una
(2
probabilidad entre 11% y el 40%
puntos)
Muy
Bajo Insignificante posibilidad que ocurra el evento,
(1 menor al 10% de probabilidad
punto)
Tabla de Impactos
Muy
5 5 10 15 20 25
Alto
Alto 4 4 8 12 16 20
PROB Medi
ABILID 3 3 6 9 12 15
o
AD Bajo
2 2 4 6 8 10
Muy
1 1 2 3 4 5
Bajo
1 2 3 4 5
Muy Muy
Bajo Medio Alto
Bajo Alto
IMPACTO
Nivel riesgo muy alto Nivel riesgo alto Nivel riesgo medio
Nivel riesgo bajo
Amen
Nombre Fecha Imp Sc Es
Categor aza Proba
del identifi act or cal
a RBS /oport bilidad
riesgo cacin o e a
unidad
Escasez Ries
de 21/07/201 go
Amenaza 4 4 16
Materiale 7 muy
s alto
Especific Ries
aciones 22/07/201 go
Tcnico Amenaza 2 4 8
fuera del 7 Medi
mercado o
Disminuci
Ries
n de la Oportuni 25/07/201
1 4 4 go
tasa de dad 7
Bajo
cambio
Invierno Ries
21/07/201
Prolonga Amenaza 2 3 6 go
7
do Bajo
Demora Ries
en 21/08/201 go
Amenaza 4 5 20
Importaci 7 Muy
n Alto
Externo Incumpli Ries
miento de go
tiempos Medi
de 15/09/201 o
Amenaza 2 5 10
entrega 7
del
contratist
a
Cambio Ries
gerente 15/09/201 go
Amenaza 1 4 4
de 7 Bajo
proyecto
Ries
Reducci
Organiz 29/07/201 go
n de Amenaza 2 4 8
acional 7 Medi
PPTO
o
Incapacid Ries
ad de 21/10/201 go
Amenaza 1 3 3
Coordina 7 Bajo
dor
Ries
Prdida 21/10/201
Amenaza 1 4 4 go
de Actas 7
Bajo
Seguimie Ries
Direcci
nto de Oportuni 21/10/201 go
n de 5 2 10
avances dad 7 Medi
proyecto
por apps o
s
Problema Ries
s entre 21/08/201 go
Amenaza 3 2 6
compaer 7 Bajo
os
5. Ranking de Riesgos
I Disparador
D (evento que Responsa
Nombre del Sco Descripci advierte de Efecto del ble
riesgo re n la riesgo disparado
ocurrencia r
del riesgo)
1 Demora en La El Incumplimi Luis
importacin importaci departamen ento en el Mojica
n de to de cronogram
equipos y logstica a.
materiales advierte
especiales demora por
20
se retrasa. falta de
documenta
cin o por
mal clima
en el
transporte..
2 Escasez de Los Los Incumplimi Coordinad
Materiales proveedor Proveedore ento de or
es no s piden cronogram
tienen plazo de a..
disponibili entrega
dad de debido a
16
materiales que no
por alta podrn
demanda. cumplir
fecha de
entrega
solicitada..
3 Incumplimien Los El Atraso en Coordinad
to de tiempos contratista coordinador entrega or
de entrega s no informa que final de la
del cumplen un tienda
contratista compromi contratista
10
sos no est
pactados entregando
en compromis
cronogram os
a. adquiridos.
4 Reduccin El EL gerente Reduccin Joan
de 8 Sponsor de proyecto de los Noriega
Presupuesto decide anuncia recursos y
reducir el decisin cambio en
presupues tomada en el alcance
to debido reunin de del
a que han avance proyecto
bajado las
ventas.
5 Especificacio Los En Cambio en Juan
nes fuera del diseos licitaciones los Mendoza
mercado solicitan se reciben entregables
materiales preguntas o del
o equipos comentario proyecto
8 que no s diciendo
estn que no
disponible existe
s en el disponibilid
mercado ad de lo
solicitado
I Estrategia Actividades
D de respuesta Responsabl
Nombre del
(pueden ser Fecha e
riesgo
varias segn el Actividades
riesgo)
Realizar 1.1 Vigilar 22/08/201 Luis Mojica
seguimiento pronsticos de 7
Demora en continuo a las huracanes.
1
importacin importacione 1.2 Revisar
s a realizar documentaci
n pertinente
Disear con 2.1 Definir 22/07/201 Carlos
Variedad de cules sern 6 Ocampo
materiales o los elementos
Escasez de
2 sustitutos que se van
Materiales
adquirir y
proponer
sustitutos
Complement 3.1 Solicitar un 25/08/201 Coordinador
Incumplimiento
ar cronograma 7
de tiempos de
3 actividades detallado al
entrega del
con nuevos contratistas,
contratista
contratistas, dejando
aplicar provisiones de
plizas tiempo de
posibles
incumplimiento
s
3.2 En caso de 30/10/201 Carlos
incumplimiento 7 Ocampo
de los plazos
del contrato se
corrern las
plizas de
cubrimiento
Reducir 4.1 En caso de 30/10/201 Luis Mojica
alcance del reduccin de 7
Proyecto presupuesto,
Reduccin de se realizar
4
Presupuesto comit de
verificacin de
especificacion
es tcnicas.
Cambiar a 5.1 Realizar 30/10/201 Luis Mojica
Especificacion proveedores nueva licitacin 7
5 es fuera del de elementos con materiales
mercado sustitutos o equipos
sustitutos
2. Tipo de contrato
FIRMAS