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PLANIFICACION
CUENTA CON
REQUISITO ESTADO EJECUCION
DESCRIPCION EVIDENCIA PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA
ARTICULO
SI NO SI PROCESO NO
Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que
2.2.4.6.5 Documento escrito de la Poltica de SST
cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1072-2015
Condiciones de salud y Prfil Realizar perfil sociodemogrfico de la poblacin vinculada y en este debe
2.2.4.6.12
sociodemogrfico estar documentado el resultado de las condiciones de salud.
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SI NO SI PROCESO NO
Comunicaciones internas y externas y Procedimiento donde se defina el como se realizaran las comunicaciones
2.2.4.6.14
canales en SST.
FT-11-V1EVALUACIN AL SG-SST
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SI NO SI PROCESO NO
2.2.4.6.17 Objetivos de control de riesgos Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.
Definir indicadores de estructura, proceso y resultado segn lo indica el
Indicadores de estructura, proceso y
2.2.4.6.17 artculo. Crear matriz de indicadores y cumplir con variables de ficha de
resultado
indicador.
2.2.4.6.17 Metas anuales Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto.
Ficha de los indicadores - matriz
2.2.4.6.19 Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto
indicadores
Procedimiento de gestin de peligros y Establecer mtodos para la identificacin, prevencin, evaluacin,
2.2.4.6.23
riesgos valoracin y control de los peligros y riesgos
Plan de mantenimiento correctivo y
2.2.4.6.24 Incluye instalaciones, equipos y herramientas
preventivo
Plan de respuesta para eventos Documento que contiene el sistema de comunicacin y trabajo en equipo
2.2.4.6.25
potencialmente desastrosos con los Entidades de prevencin de desastres locales o regionales
APLICACIN
Divulgar a todas las personas que trabajan en funcin de la organizacin,
2.2.4.6.6 Cumunicacin Poltica publicar en sitios visibles y dejar evidencia de la divulgacin a todos los
trabajadores
Socializacin al copasst del plan Dejar evidencia de que el plan de capacitacin anual fue compartido al
2.2.4.6.11
capacitacin Copasst o vigia y ste hizo aportes al mismo.
Estndares de seguridad o operacin Contar con estndares de seguridad de las actividades crticas, entrenar
2.2.4.6.12
segura y entregar al personal estos estndares . Garantizar su conservacin.
FT-11-V1EVALUACIN AL SG-SST
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ARTICULO
SI NO SI PROCESO NO
Diligenciar formatos de investigacin de incidentes, accidentes y
2.2.4.6.12 Reportes de investigacin de AT y EL
enfermedades laborales. Garantizar su conservacin.
FT-11-V1EVALUACIN AL SG-SST
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ARTICULO
SI NO SI PROCESO NO
Identificacin de amenazas y Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir identificacin
2.2.4.6.12
vulnerabilidad de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado.
Documentar los procedimientos operativos normalizados para
2.2.4.6.12 Procedimientos Operativos Normalizados
emergencias.
Plan de Evacuacin + Evaluacin de
Documento que contienen el plan de evacuacin por centro de trabajo,
2.2.4.6.12 simulacros
estn definidos los simulacros y la forma de evaluarlos
Diseo de planes de evacuacin
Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo
2.2.4.6.12 Sistemas de vigilancia epidemiolgica
de la priorizacion de riesgos y de la exigencia legal
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar segn
2.2.4.6.12 Evaluaciones ambientales los SVE, verificar la idoniedad del personal y cumplimiento de la
legislacin frente a su licencia
Documento que refleja los perfiles epidemiolgicos de la poblacin
2.2.4.6.12 Prfiles epidemiolgicos del SVE
vinculada. Estar actualizado.
Comunicacin de las evaluaciones Dejar evidencia de la presentacin que se hace al Copasst de los
2.2.4.6.14
ambientales resultados de las evaluaciones ambientales.
Realizar autoevaluacin para sustentar objetivos, plan de trabajo +
cronograma definido. La autoevaluacin debe cumplir lo establecido en
2.2.4.6.16 Autoevaluacin
ste artculo del decreto 1072 . Apoyarse en herramientas definidas por
ARL o Ministerio.
2.2.4.6.17 Comunicacin objetivos Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgacin.
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SI NO SI PROCESO NO
AUDITORIA Y REVISION POR LA ALTA DIRECCION
Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su
2.2.4.6.12 Formatos de registros de inspecciones
conservacin. Hacer seguimiento.
Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se
2.2.4.6.12 Registros gestin riesgos
interviene el riesgo o se genera un cambio en la organizacin
Presupuesto (seguimiento a la ejecucin frente a los programas y
2.2.4.6.20 Indicadores de estructura cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para
emergencia.
PUNTAJE
PUNTAJE OBTENIDO PONDERADO
ETAPA ITEMS
MAXIMO EN LA ETAPA
EVIDENCIA
PLANIFICACION 1 28 0 25%
APLICACIN 1 30 0 35%
MEJORAMIENTO 1 8 0 20%
TOTAL 4 76 0 100%
CALIFICACION INICIAL DE LA EMPRESA 0%
AUDITORIA Y
REVISION POR
PLANIFICACION APLICACIN MEJORAMIENTO
LA ALTA
% DE CALIFICACION DIRECCION
0% 0% 0% 0%
PLANIFICACION
0% APLICACIN
0% AUDITORIA0%Y REVISION MEJORAMIENTO
0% CALIFICACIN
0% TOTAL
POR LA ALTA DIRECCION
2 de 2015
7.0 0 1 0 a 29 %
10.5 0 2 30 a 59%
2.0 0 3 60 a 89 %
1.6 0 4 > 90 %
76 0
CALIFICACIN
TOTAL
0%
CALIFICACIN
0% TOTAL