Trabalho Sobre Delphi

CTESOP CENTRO TCNICO EDUCACIONAL SUPERIOR DO OESTE
PARANAENSE
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAO
SISCCOM SISTEMA DE CONTROLE COMERCIAL - CALCEBEM
ANDERSON FERNANDO DA SILVA
ASSIS CHATEAUBRIAND PR
2014
ANDERSON FERNANDO DA SILVA
SISCCON SISTEMA DE CONTROLE COMERCIAL - CALCEBEM
Este um trabalho de concluso de curso

apresentado para apreciao no Curso de
Sistemas de Informao, Setor de
Cincias Exatas, Assis Chateaubriand,
Ctesop;
Orientador: Edson Yabushita
ASSIS CHATEAUBRIAND PR
2014
SUMRIO
1 INTRODUO ......................................................................................................... 1
2 IDENTIFICAO ..................................................................................................... 3
3 DADOS DA EMPRESA ............................................................................................ 4
4 MACRO DESCRIO DO SISTEMA ATUAL......................................................... 5
4.1 NIVEL DE INFORMATIZAO ............................................................................ 5
4.2 FUNCIONAMENTO GERAL ................................................................................ 5
4.3 PROBLEMAS RELATADOS E/OU ENCONTRADOS .......................................... 5
4.4 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES ................................................................. 6
5 MACRO DESCRIO DO SISTEMA PROPOSTO ................................................ 7
5.1 CARACTERISTICAS............................................................................................ 7
5.2 OBJETIVOS ......................................................................................................... 8
5.3 ANALISE ESTRUTURADA OU ANALISE ORIENTADA A OBJETOS (UML) ...... 8
5.4 LINGUAGEM(NS) E BANCO DE DADOS ............................................................ 8
5.5 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO ................................................................ 9
5.6 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES ............................................................... 10
6 VIABILIDADE DA IMPLANTAO........................................................................ 11
6.1 INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE ..................................................................... 11
6.2 REQUISITOS NECESSRIOS ........................................................................... 11
6.3 DISPOSIO PARA INVESTIMENTOS ............................................................. 12
7 DIAGRAMA DE CASOS DE USO GERAL ............................................................ 13
7.1 FUNDAMENTAO ............................................................................................ 13
7.1.1 Diagrama de Caso de Uso Geral (IMAGEM) ................................................... 14
8 DESCRIO DE CASO DE USO .......................................................................... 15
8.1 FUNDAMENTAO ............................................................................................ 15
8.1.1 Descrio de Casos de Uso ............................................................................. 16
8.1.1.1 Manutenir cidade ........................................................................................... 16
8.1.1.2 Manutenir estado .......................................................................................... 17
8.1.1.3 Manutenir cliente ........................................................................................... 18
8.1.1.4 Manutenir funcionrio .................................................................................... 20
8.1.1.5 Manutenir fornecedores ................................................................................ 21
8.1.1.6 Manutenir produtos ....................................................................................... 22
8.1.1.7 Manutenir marca de produtos ....................................................................... 23
8.1.1.8 Manutenir grupo de produtos ........................................................................ 24
8.1.1.9 Manutenir usurio.......................................................................................... 25
8.1.1.10 Manutenir pedidos de compra ..................................................................... 27
8.1.1.11 Manutenir pedidos de venda ....................................................................... 29
8.1.1.12 Manutenir recebimentos .............................................................................. 31
8.1.1.13 Manutenir pagamentos................................................................................ 32
8.1.1.14 Manutenir contas a receber......................................................................... 33
8.1.1.15 Manutenir contas a pagar automtica ......................................................... 34
8.1.1.16 Manutenir contas a pagar manual ............................................................... 36
8.1.1.17 Manutenir caixa ........................................................................................... 37
8.1.1.18 Manutenir Tipo Documento ......................................................................... 39
8.1.1.19 Manutenir Cheque ....................................................................................... 40
8.1.1.20 Manutenir agncia bancria ........................................................................ 41
8.1.1.21 Manutenir Banco ......................................................................................... 42
8.1.1.22 Manutenir Tamanho .................................................................................... 44
8.1.1.23 Manutenir Modelo........................................................................................ 45
8.1.1.24 Manutenir Agente de frete (transportadora) ................................................ 46
9 DIAGRAMAS DE CLASSE .................................................................................... 48
9.1 FUNDAMENTAO ............................................................................................ 48
9.1.1 Diagrama de Classes(IMAGEM) ...................................................................... 49
10 DIAGRAMAS DE SEQUENCIA ........................................................................... 50
10.1 FUNDAMENTAO .......................................................................................... 50
10.1.1 Diagrama de Sequncia (IMAGENS) ............................................................. 51
10.1.1.1 Diagrama de sequncia manutenir cidade .................................................. 51
10.1.1.2 Diagrama de sequncia manutenir estado .................................................. 51
10.1.1.3 Diagrama de sequncia manutenir cliente .................................................. 51
10.1.1.4 Diagrama de sequncia manutenir funcionrio ........................................... 52
10.1.1.5 Diagrama de sequncia manutenir fornecedor ........................................... 52
10.1.1.6 Diagrama de sequncia manutenir produto ................................................ 52
10.1.1.7 Diagrama de sequncia manutenir marcas ................................................. 53
10.1.1.8 Diagrama de sequncia manutenir grupos de produtos.............................. 53
10.1.1.9 Diagrama de sequncia manutenir usurios ............................................... 53
10.1.1.10 Diagrama de sequncia manutenir pedidos de compras .......................... 54
10.1.1.11 Diagrama de sequncia manutenir caixa .................................................. 54
10.1.1.12 Diagrama de sequncia manutenir pedidos de vendas ............................ 54
10.1.1.13 Diagrama de sequncia manutenir pagamentos ....................................... 55
10.1.1.14 Diagrama de sequncia manutenir contas a pagar manual ...................... 55
10.1.1.15 Diagrama de sequncia manutenir contas a pagar automticas .............. 55
10.1.1.16 Diagrama de sequncia manutenir contas a receber ................................ 56
10.1.1.17 Diagrama de sequncia manutenir recebimentos ..................................... 56
10.1.1.18 Diagrama de sequncia manutenir tipo documento .................................. 56
10.1.1.19 Diagrama de sequncia manutenir cheque ............................................... 57
10.1.1.20 Diagrama de sequncia manutenir agencia bancaria ............................... 57
10.1.1.21 Diagrama de sequncia manutenir banco ................................................. 57
10.1.1.22 Diagrama de sequncia manutenir agente de frete (transportadora) ........ 58
10.1.1.23 Diagrama de sequncia manutenir modelos ............................................. 58
10.1.1.24 Diagrama de sequncia manutenir tamanhos ........................................... 58
11 PROJETO DE BANCO DE DADOS .................................................................... 59
11.1 MER: MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO ........................................... 59
11.1.1 Mer Imagem (Imagem Gerada Via DBDESIGNER) ....................................... 60
11.2 DESCRIO FISICA DO BANCO .................................................................... 61
11.2.1 Descrio Fsica (Descrio das Tabelas) ..................................................... 61
11.2.1.1 Tabela cidade .............................................................................................. 61
11.2.1.2 Tabela estado ............................................................................................. 61
11.2.1.3 Tabela cliente .............................................................................................. 61
11.2.1.4 Tabela usurio ............................................................................................ 62
11.2.1.5 Tabela funcionrio ....................................................................................... 62
11.2.1.6 Tabela fornecedor ....................................................................................... 63
11.2.1.7 Tabela produto ............................................................................................ 64
11.2.1.8 Tabela marca do produto ............................................................................ 64
11.2.1.9 Tabela grupos de produtos ......................................................................... 64
11.2.1.10 Tabela pedidos de compras ...................................................................... 64
11.2.1.11 Tabela itens compras ................................................................................ 65
11.2.1.12 Tabela pedido de venda ............................................................................ 65
11.2.1.13 Tabela itens vendas .................................................................................. 65
11.2.1.14 Tabela contas a receber ........................................................................... 66
11.2.1.15 Tabela parcelas contas a receber ............................................................. 66
11.2.1.16 Tabela recebimentos ................................................................................. 66
11.2.1.17 Tabela contas a pagar .............................................................................. 67
11.2.1.18 Tabela parcelas contas a pagar ................................................................ 67
11.2.1.19 Tabela pagamentos .................................................................................. 67
11.2.1.20 Tabela caixa .............................................................................................. 68
11.2.1.21 Tabela itens caixa ..................................................................................... 68
11.2.1.22 Tabela cheque .......................................................................................... 68
11.2.1.23 Tabela agencia bancaria ........................................................................... 69
11.2.1.24 Tabela histrico movimentacao ................................................................. 69
11.2.1.25 Tabela tipo documento .............................................................................. 69
11.2.1.26 Tabela banco ............................................................................................ 69
11.2.1.27 Tabela agente frete ................................................................................... 70
11.2.1.28 Tabela tamanho ........................................................................................ 70
11.2.1.29 Tabela modelo .......................................................................................... 70
11.3 SCRIPT SQL DA CRIAO DO BANCO DE DADOS ...................................... 71
12 CRONOGRAMA................................................................................................... 77
CONCLUSO ........................................................................................................... 78
BIBLIOGRAFIA......................................................................................................... 79
ANEXOS I ................................................................................................................. 80
1
1 INTRODUO
Atualmente, em busca de mais lucratividade e menores despesas, as

empresas vem buscando novas solues para tal problema.
Por isto foi proposto para a empresa Calcebem, o desenvolvimento de uma soluo
simples mais que ir proporcionar quando em funcionamento, um melhor controle
das movimentaes da empresa. O desenvolvimento de um sistema de
gerenciamento informatizado ira contornar os atuais problemas encontrados,
descritos abaixo.
Segundo, CHURCHMAN, 1972, p.50, Sistema um conjunto de partes
coordenadas para realizar um conjunto de finalidades.
De uma forma geral, reorganizar empresas pode no ser fcil, ainda mais
quando se tem uma cultura, porm, hoje necessrio se modificar algumas aes
dentro das mesmas em busca da melhor satisfao do cliente.
Carlos Campello (http://www.revistatemalivre.com/sistema.html) cita algumas
condies que influenciam as modificaes necessrias para se adaptar ao
ambiente externo, pelo qual uma empresa influenciada:
Interagir permanentemente com o ambiente externo.

Reformular suas aes para atendimento ao novo ordenamento do meio
ambiente.
Alterar procedimentos internos, adequando-os nova realidade.
Produzir bens e servios para o meio ambiente.
Viver em constante mutao, revendo a estrutura organizacional,
reformulando a poltica de recursos humanos e investindo em tecnologia.
Assim podemos afirmar que: sistemas de informao so conjuntos de

solues integradas que buscam e auxiliam as empresas de maneira a adaptarse
ao meio externo, tornando assim as decises e aes da mesma.
O sistema devera, de forma conjunta auxiliar a empresa a administrar todas
as movimentaes financeiras, de modo a permitir um melhor controle em suas
despesas e em suas vendas e suas contas a receber. Devera tambm, controlar o
estoque, para que, os produtos no se percam, ou aqueles produtos mais vendidos
no faltem em estoque. Os cadastros sero uma das partes mais importantes desta
soluo, pois, controlaram clientes, fornecedores, representantes e tambm as
contas a receber e as contas a pagar. Ainda, um caixa eficiente para que todo o
processo anterior no seja em vo.
Um sistema completo tem que oferecer mtodos de pesquisas eficientes e
que no prejudiquem o restante dos processos. Por isso, o sistema contara com
pesquisas que podero ser personalizadas atravs de filtros, aonde podero ser
definidos os mtodos de busca, aonde o resultado dependera de fatores ou
condies impostas pelo restante da movimentao a ser realizada por um
personagem.
Com isto, buscara colocar a empresa na frente das outras com uma
ferramenta de fcil manipulao, porm, rpida em relao ao atual modelo usado,
eficiente, no que diz respeito a buscas de dados, facilitando ainda mais a vida do
usurio (proprietria e funcionrias).
2 IDENTIFICAO
NOME: Anderson Fernando da Silva;

CURSO: Sistemas de Informao;
NMERO: 1;
E-MAIL: anderson_fdasilva@hotmail.com
FONE: (44)35262651 ou 91470577;
EXPERIENCIA PROFISSIONAL/ACADMICA: Curso Web Designer, Estgio
Preciso Rural, Atendente de loja Supermercados Copacol, Aux. Recepo de
Materiais no Centro de Distribuio Copacol;
ORIENTADOR: Edson Yabushita.
3 DADOS DA EMPRESA
NOME: Calcebem;
ENDEREO: Avenida So Paulo 643;
FONE: (44) 3526-2232;
SUPERVISOR NA EMPRESA: ARLETE PIPERNO FAZOLIN;
E-MAIL DO SUPERVISOR NA EMPRESA: no informado;
DESCRIO COMERCIAL (RAMO, PORTE, FILIAIS): Microempresa de Comrcio
de Calados;
Segundo a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, uma Microempresa se define

pelo:
Empresrio, a pessoa jurdica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-
calendrio, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais);
4 MACRO DESCRIO DO SISTEMA ATUAL
A empresa utiliza mtodos antigos para o controle financeiro, de estoque e

tambm de vendas. Por isso, todos os dados so transcrevidos para um caderno
aonde todas as movimentaes so anotadas durante o dia, semana, ms e ano.
4.1 NIVEL DE INFORMATIZAO
Hoje a empresa opera sem a utilizao de computador, portanto a mesma

no possui o auxlio de nenhum sistema informatizado. Todos os movimentos feitos
durante o dia, semana ou mesmo no ms, so anotados em um caderno, e entre
estes, financeiro, despesas e entradas e as vendas realizadas dos mesmos. Os
cadastros so realizados com a utilizao de fichas cadastrais.
4.2 FUNCIONAMENTO GERAL
Hoje toda a movimentao da empresa realizada de maneira manual. Os

cadastros de clientes e dos fornecedores so feitos em uma ficha cadastral, aonde
so mantidos dados pessoais. As finanas so anotadas em um caderno, aonde
so descritas as entradas (vendas) e as sadas (compras de fornecedores e
despesas). O caixa fechado todos os dias.
O estoque tambm controlado com um auxlio de um caderno, aonde so
anotados todos os produtos com estoque e tambm os que saram do mesmo.
4.3 PROBLEMAS RELATADOS E/OU ENCONTRADOS
Os principais problemas encontrados so o controle efetivo de contas

atrasadas, manter os dados dos clientes atualizados e controlar o estoque de
maneira com que todos os produtos que so comercializados sejam mantidos de
forma com que seja evitada a falta dos mesmos. O estoque no possui uma forma
de relatrio para que seja realizado o levantamento de todos os produtos que so
mantidos no mesmo. O caixa da empresa no possui uma forma de relatrio para
que sejam realizados relatrios gerenciais dirios, semanais ou mensais. Os
cadastros nem sempre so realizados e por isto alguns dbitos esto pendentes h
muito tempo.
4.4 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
O modo com que a empresa conduz sua movimentao financeira, compras,

controle de caixa e vendas no contribui para o correto funcionamento da mesma.
Algumas contas pendentes so quase impossveis de se resgatar, alguns produtos
no possuem estoque e controlar vendas exige muito trabalho.
5 MACRO DESCRIO DO SISTEMA PROPOSTO
O sistema proposto ir proporcionar a empresa um melhor controle, com

relao aos cadastros, caixa e estoque. Com isto visa-se proporcionar a empresa
uma maneira mais simples e pratica de controlar seus movimentos. Segundo
Dayana Martins Magalhes, O sistema de informao gerencial d suporte s
funes de planejamento, controle e organizao de uma empresa, fornecendo
informaes seguras e em tempo hbil para tomada de deciso. O sistema de
informao gerencial representado pelo conjunto de subsistemas, visualizados de
forma integrada e capaz de gerar informaes necessrias ao processo decisrio.
Assim, a empresa contara com uma ferramenta gerencial que tornara suas aes
mais precisas.
5.1 CARACTERISTICAS
O sistema funcionara em mdulos, o que visa tornar a sua manipulao mais

fcil e organizada, alm de prover mais velocidade durante todo o processo. Esses
mdulos, seriam de maneira simplificada, menus e submenus. As caractersticas
sero as seguintes:
Cadastros: Controlaram todos os cadastros necessrios na empresa:
Agncia Bancaria, Transportadora (Agente de Frete), Banco, Cidades,
Clientes, Estados, Fornecedores, Funcionrios, Grupos de Produtos, Marcas,
Modelos, Produtos, Tamanho, Tipo de Documento e Usurios.
Financeiro/Movimentos: Os Movimentos Deveram controlar as Compras e

Vendas da empresa. O Financeiro, dever controlar Contas a Receber e
Contas a Pagar, Movimento Manual e o Caixa. Sero parte destas duas
reas: Compra, Venda, Recebimento, Pagamento e Movimentos Manuais.
Relatrios/Pesquisa: Os relatrios e as pesquisas serviram como uma

metodologia para um controle mais expressivo e massivo, aonde se ter
opes para filtrar informaes e assim ter um controle maior do que
cadastro, vendido, comprado, pago ou recebido, ou contas pendentes. Faram
parte dos relatrios todos os cadastros, movimentos e Financeiro citados
acima.
Ficaro como proposta futura: Relatrio de Histrico de Compra/Venda, Controle de
Acesso via Usurio, Manuteno de Estoque e a Impresso de Comprovantes.
5.2 OBJETIVOS
Com o sistema acima proposto, junto da proprietria e gerente da empresa

foram definidos os principais objetivos do sistema proposto:
Controlar todos os cadastrados exigidos pela empresa;
Controlar estoque, entradas e sadas de Caixa;
Gerar relatrios com opes em filtros, para que possam ser customizados
conforme necessidade da pesquisa.
5.3 ANALISE ESTRUTURADA OU ANALISE ORIENTADA A OBJETOS (UML)
O projeto usar em seu percurso a Anlise Orientada a Objetos (UML).

Segundo Jose Carlos Macoratti, As tcnicas orientadas a objeto permitem que o
software seja construdo com objetos que tenham um comportamento especifico. Os
prprios objetos podem ser construdos a partir de outros, os quais, por sua vez,
podem ainda ser construdos de outros.
Desta maneira, utilizar este mtodo torna o processo mais preciso e
rpido e faz com que os dados obtidos e manipulados no venham a se perder.
Segundo Carlos Macoretti, Jose, um objeto , dessa forma, uma coisa,
com suas propriedades representadas pelos tipos de dados e seu comportamento
representado pelos mtodos.
Desta forma, cada cadastro um objeto e possui caractersticas prprias
e alguns deles herdaram de outras algumas caractersticas.
5.4 LINGUAGEM(NS) E BANCO DE DADOS
Utilizao de Object Pascal para desenvolvimento do software proposto,

utilizando-se do Delphi como interface de programao (IDE) e o Firebird 2.5 como
aplicao de banco de dados.
Ainda, segundo Jos Augusto N. G. Manzano, o Object Pascal oriundo da
linguagem Pascal, criada pelo Professor Niklaus Wirth por volta de 1968 e 1970, e
que conquisto no mercado um espao muito grande.
Para o banco de dados ser utilizado o Sql como linguagem. Segundo Silas
Mendes, do site silasmendes.com, SQL uma linguagem de consulta a bancos de
dados relacionais. No mercado atual existem inmeros sistemas gerenciadores de
bancos de dados relacionais (comumente chamados apenas pela sigla SGBD);
podemos citar como exemplo o Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, etc. Estes
gerenciadores de bancos de dados utilizam a linguagem SQL para consultar os
dados; porm, adicionam esta linguagem solues para atender suas
particularidades e a nascem dialetos como o PL/SQL, PL/pgSQL e o T-SQL.
5.5 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO
O ambiente de desenvolvimento da aplicao ser o Embarcadero RAD

Studio Delphi XE3 rodando no ambiente Windows 8.1 Pro.
O Delphi XE3 um ambiente para desenvolvimento de aplicaes para desktop,
internet e CTI.
Segundo o site Newcheats.forumeiro.net, o Delphi foi o primeiro a ser descrito como
ambiente RAD (em portugus, Desenvolvimento Rpido de Aplicaes).
Newcheats.forumeiro.net diz que, O Delphi um ambiente de desenvolvimento de
softwares com as seguintes particularidades:
Visual: A definio da interface e at mesmo de parte da estrutura de um
aplicativo Delphi pode ser realizada com o auxlio de ferramentas visuais. Por
exemplo, uma tela criada com um simples clique de um boto,
selecionando esta imagem em uma barra de ferramentas e clicando sobre a
tela onde ele deve aparecer;
Orientada a Objeto: Os conceitos de classe, herana e polimorfismo so
abarcados pela linguagem de programao do Delphi, o Object Pascal. Esta
no , no entanto, uma linguagem puramente orientada a objeto como
Smalltalk e Eiffel;
Orientada a Eventos: Cada elemento de uma interface de aplicativo capaz
de capturar e associar aes a uma srie de eventos;
Compilada: A gerao de cdigo em linguagem de mquina acelera a
execuo dos aplicativos.
Segundo o site firebirdnews.org, derivado do cdigo do Borland InterBase 6.0.
Possui o cdigo aberto e no possui qualquer outro licenciamento, o que permite a
sua utilizao em qualquer tipo de aplicao, comercial ou no, sem quaisquer
custos - totalmente GRATUITO! A tecnologia usada no Firebird tem mais de 20
anos, fazendo com que este seja um produto deveras maduro e estvel.
5.6 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
No existem outros aspectos relevantes.

6 VIABILIDADE DA IMPLANTAO
O sistema proposto no usara recurso de redes, para poder ter acesso ao

banco de dados ou at mesmo ao aplicativo proposto.
Por esse motivo, o custo de implantao ser muito baixo em relao aos
benefcios causados pelo mesmo motivo.
6.1 INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE
A empresa possui um estoque condizendo com sua atual necessidade, uma

sala comercial aconchegante e que, em relao ao espao fsico, comporta muito
bem o nmero de clientes. Na rea de informtica, a empresa no possui
computador a sua disposio.
6.2 REQUISITOS NECESSRIOS
O sistema no exigira muito em relao em hardware ou software. Para o

funcionamento do sistema, os requisitos necessrios sero determinados pela soma
dos requisitos do Sistema Operacional indicado e banco de dados SQL.
Sistema Operacional Windows 7 ou posterior: Segundo a Microsoft, os
requisitos para o funcionamento do Windows 7 so:
Processador de 1 gigahertz (GHz) ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits

(x64);
1 gigabyte (GB) de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits);
16 GB de espao em disco disponvel (32 bits) ou 20 GB (64 bits);
Dispositivo grfico DirectX 9 com driver WDDM 1.0 ou superior;
Banco de Dados Firebird 2.5 ou posterior: Segundo a Firebirdsql.org, os

requisitos para funcionamento do Firebird 2.5 so:
Windows 9x / 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows7;
Portanto, foi definido junto a proprietria e gerente da CalceBem um

computador bsico para atender as necessidades da empresa:
Processador Intel Core i3 Duo 3.1ghz;
- 4gb de Memria Ddr3;
- 500 gb de HD;
- Tela de 22 LCD;
- Placa de Vdeo de 256mb + Placa Mae equivalente;
- Impressora jato de tinta;
Desta forma, a empresa ter um equipamento para executar todos os

aplicativos que necessita e o sistema proposto sem que estes aplicativos no
funcionem por falta de algum recurso de hardware.
6.3 DISPOSIO PARA INVESTIMENTOS
A proprietria da empresa informou que deseja j no prximo ano adquirir os

equipamentos de informtica para sua empresa j que a mesma ainda no possui.
7 DIAGRAMA DE CASOS DE USO GERAL
7.1 FUNDAMENTAO
Segundo Bezerra(2002), a UML que utilizada por padro na descrio e

modelagem de casos de uso o diagrama de casos de uso. Ele representa as
interferncias causadas pelo meio inferior, sendo considerado parte integrante da
especificao de requisitos. Seu ecossistema composto por:
Atores: So os Clientes, Funcionrios, Fornecedores e Representantes;
Casos de Uso: Modo especifico para utilizao de alguma funcionalidade;
Ainda fazem parte, os relacionamentos ocasionados em virtude do uso ou descrio
da funcionalidade do sistema, ou seja, o que ele dever fazer em tal situao.
Os Casos de usos devem ser visto como um mtodo especifico que demonstra a
utilizao de alguma funcionalidade. De maneira geral e como ocorre de maneira
natural, um agente externo sempre inicia todo o movimento ou sequncia de
interaes com o sistema. comum um ator se relacionar com mais de um caso de
uso, ou seja, eles interagem com mais frequncia, trocando assim mais informaes
com o sistema. Isto acarreta na classificao dos Atores em Primrios e
Secundrios.
Atores Primrios: As principais funcionalidades do sistema so pensadas e
definidas com a plena convico dos objetivos dos atores primrios.
Atores Secundrios: So responsveis por operar, manter, e auxiliar alm de
supervisionar as interaes com o sistema.
Para criar um ambiente, exemplificando o meio com o qual os atores interagem com
o sistema, o desenho do caso de uso definido da seguinte maneira:
Dentro de um retngulo: os casos de usos relacionados com o sistema;
Pelo lado de fora: os atores ficam posicionados ao lado dos casos de uso;
7.1.1 Diagrama de Caso de Uso Geral (IMAGEM)
Manutenir Cliente : 1
Manutenir Funcionario
Manutenir Caixa
Cliente : 1
Manutenir
Funcionario : 1 ContasReceber : 1
Manutenir Cidade
Manutenir Estado
Manutenir Pedido de
Venda : 1
Manutenir Grupo
Produto
Manutenir
Recebimento
Manutenir Tipos
Documentos
Manutenir Cheque : 1 Manutenir Parcela Receber
Manutenir Agencia Bancaria :

1
Manutenir Agente de
Frete
Manutenir Banco : 1
Manutenir Usuarios
Manutenir Pagamento
Manutenir Parcela Pagar

Manutenir Historico
Estoque
Fornecedor
Manutenir Modelo
Manutenir Tamanho
Manutenir
ContasPagar
Manutenir Pedido de
Compras
Manutenir Produtos : 1
Manutenir Fornecedor : 1
8 DESCRIO DE CASO DE USO
8.1 FUNDAMENTAO
Caso de uso uma especificao da sequncia de interaes entre o sistema

e os agentes externos que utilizam o mesmo. O caso de uso representa quem faz
(O que), ou seja, interage diretamente com o sistema, sem considerar o
comportamento interno do mesmo.
Segundo Bezerra (2006, p. 45, 46, 47, 51), Caso de uso uma
representao das funcionalidades externamente observveis do sistema e dos
elementos externos ao sistema que interagem com ele.
O modelo de caso de uso est se tornando cada vez mais popular para a
idealizao e realizao da documentao de requisitos funcionais de e para uma
aplicao.
Segundo Bezerra(2002), isto acontece devido a sua notao grfica simples e
descrio de linguagem natural, o que facilita s comunicao de desenvolvedores e
usurios.
A tcnica de modelagem atravs do caso de uso foi idealizada por um
famoso engenheiro sueco, Ivan Jacobson, na dcada de 1970. Posteriormente
Jacobson se uniu a Booch e a Rumbaugh, e a notao de casos de uso for
incorporada Linguagem de Modelagem Unificada. Desde ento esse modelo vem
se tornando cada vez mais popular para realizar documentao de requisitos
funcionais de uma aplicao, devido a sua notao grfica e simples e descrio em
linguagem natural, o que facilita a comunicao entre desenvolvedores e usurios.
Para facilitar o entendimento do usurio final, so definidas algumas questes
tcnicas:
Deve ser escrito em uma linguagem legvel ao usurio final;
Clareza no que se escreve;
Divide-se os casos de uso em duas etapas ou partes:

Curso Normal ou Fluxo Principal:
responsvel por descrever toda a sequncia de passos ou uso,

descrevendo assim o que normal no uso de um aplicativo e quando um caso de
uso realizado.
Curso Alternativo ou Fluxo Alternativo:
responsvel por descrever toda a sequncia de passos ou uso opcional,

ou seja, alternativo, pois o ator faz uma escolha que no seja a descrita no Curso
Normal , para alcanar assim o objetivo principal do mesmo. Devem ser utilizados
tambm para descrever as situaes em que s escolhas exclusivas entre os
mesmos.
Segundo Bezerra(2002), a descrio particionada tenta prover alguma
estrutura a descrio de caso de uso. Nesse estilo a sequncia de interaes entre
o ator e o sistema particionado em duas colunas, uma para o ator e outra para o
sistema. Essa forma de estruturao tem o objetivo de separar as aes do ator e
as reaes do sistema.
Os casos de uso foram os desenvolvedores a moldarem o sistema de acordo com
o usurio e no o usurio de acordo com o sistema.
8.1.1 Descrio de Casos de Uso
8.1.1.1 Manutenir cidade
<<extend>> Manutenir Estado

Manutenir Cidade
Funcionario
Nome do Caso de Uso: Manutenir Cidade.
Descrio: Este caso de uso permite: inserir, editar, salvar, cancelar, excluir,
pesquisar, os Dados da Cidade;
Ator(es) envolvido(s): Funcionrio (iniciador).
Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Estado

Curso Normal
Ator Sistema
1. O funcionrio solicita o 2. O Sistema apresenta as seguintes
cadastro de uma nova Cidade, operaes a serem realizadas: inserir, editar,
ento o caso de uso iniciado. salvar, cancelar, excluir, pesquisar;
4. O sistema preenche o cdigo

3. O funcionrio seleciona a
automaticamente e solicita o restante das
opo: Inserir
informaes da Cidade.
6.O Sistema apresenta as seguintes
5. O funcionrio preenche os
operaes a serem realizadas: Salvar ou
dados do estado.
Cancelar.
7. O funcionrio salva os dados. 8. O sistema verifica se a Cidade j existe.
9. O sistema valida e salva o restante dos

dados.
10. O sistema registra os dados do Cidade.

Neste momento, este caso de uso
encerrado.
Curso Alternativo
3.1. Caso a opo escolhida seja a de Edio, o sistema vai para o item 5 da
descrio do caso de uso.
3.2. Caso a opo escolhida seja a de Selecionar, o sistema possibilita a

seleo dos estados cadastrados.
5.1. Caso o Estado no esteja cadastrado o sistema extend para o Caso de

Uso Manutenir Estado e permite cadastrar um novo estado.
6.1. Caso a opo escolhida seja a de Cancelar, o sistema exibe um alerta:
Tem certeza que deseja abortar este Cadastro/Edio? e retorna ao item 1 da
8.1. Caso o estado j se encontra cadastrado, o sistema emite mensagem
dizendo: J existe uma Cidade cadastrada com estas informaes! e retorna
ao item 5 da descrio do caso de uso.
9.1. Caso algum dado obrigatrio esteja em branco (caso seja obrigatrio) ou
invlido o sistema exibe mensagem: Dados invlidos/Em Branco, Preencha-os
de forma correta! e retorna ao item 5 da descrio do caso de uso.
8.1.1.2 Manutenir estado
Manutenir Estado
Funcionario
Nome do Caso de Uso: Manutenir Estado.
pesquisar, os Dados do Estado;
Caso(s) de Uso envolvido(s): No possui.

Curso Normal
Ator Sistema
1. O funcionrio solicita o 2. O Sistema apresenta as seguintes operaes
cadastro de um novo Estado, a serem realizadas: inserir, editar, salvar,
ento o caso de uso iniciado. cancelar, excluir, pesquisar;

opo: Inserir
informaes do estado.
5. O funcionrio preenche os 6.O Sistema apresenta as seguintes operaes a

dados do estado. serem realizadas: Salvar ou Cancelar.
7. O funcionrio salva os dados. 8. O sistema verifica se o Estado j existe.
9. O sistema valida e salva o restante dos dados.
10. O sistema registra os dados do Estado.

Neste momento, este caso de uso encerrado.
Curso Alternativo
3.2. Caso a opo escolhida seja a de Pesquisar, o sistema possibilita a pesquisa
dos estados cadastrados.
3.3. Caso a opo escolhida seja a de Cancelar, o sistema exibe um alerta: Tem
certeza que deseja abortar este Cadastro/Edio? e retorna ao item 1 da
8.1. Se o Estado j estiver cadastrado, o sistema emite mensagem: J existe um
ESTADO cadastrado com estas informaes! e retorna ao item 5 da descrio do
caso de uso.
Corretamente! e retorna ao item 5 da descrio do caso de uso.
8.1.1.3 Manutenir cliente
<<extend>>
Manutenir Cliente Manutenir Cidade
Cliente
Nome do Caso de Uso: Manutenir Cliente
pesquisar, sair da tela de cadastro de Dados do Cliente;
Ator(es) envolvido(s): Cliente (iniciador) e Funcionrio
Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Cidade

Curso Normal
Ator Sistema
1. O Cliente solicita o seu 2. O Sistema apresenta as seguintes operaes
cadastro ao Funcionrio, ento a serem realizadas: inserir, editar, salvar,
o caso de uso iniciado. cancelar, excluir, pesquisar, sair;

opo: Inserir
informaes do cliente.
5. O funcionrio preenche os 6. O Sistema apresenta as seguintes operaes

dados informados pelo Cliente a serem realizadas: Salvar ou Cancelar.
7. O funcionrio salva os dados. 8. O sistema verifica se o Cliente j existe.
9. O sistema valida os dados
10. O sistema registra os dados do Cliente.

Curso Alternativo
3.1. Caso a opo escolhida seja a de Editar, o sistema vai para o item 5 da
dos clientes cadastrados.
3.5. Caso a opo escolhida seja a de Sair, o sistema encerra o caso de uso.
5.1. Caso a cidade no possuir cadastro, o sistema estende para o caso de uso
Manutenir Cidade e permite incluso de uma nova cidade.
certeza que deseja abortar este Cadastro/Edio? e retorna ao item 2.
8.1. Caso o cliente j se encontre cadastrado, o sistema emite mensagem: J
existe um Cliente Cadastrado com estas informaes! e retorna ao item 5 da
invlido o sistema exibe mensagem: Dados invlidos/Em branco e vai para o item
5 da descrio do caso de uso.
8.1.1.4 Manutenir funcionrio
<<extend>>
Manutenir Cidade
Manutenir Funcionario
Funcionario
Nome do Caso de Uso: Manutenir Funcionrio
Descrio: Este caso de uso permite: inserir, editar, salvar, cancelar, excluir, sair,
pesquisar os dados do Funcionrio.
Ator (es) envolvido(s) Funcionrio (iniciador)

Curso Normal
Ator Sistema
1. O Funcionrio solicita o seu 2. O Sistema apresenta as seguintes operaes
Cadastro, ento o caso de uso a serem realizadas: inserir, editar, salvar,
iniciado. cancelar, excluir, sair, pesquisar;

opo incluso
informaes do funcionrio.
6. O Sistema apresenta as seguintes operaes
dados informados pelo
a serem realizadas: Salvar ou Cancelar.
Funcionrio
7. O funcionrio salva os dados. 8. O sistema verifica se o Funcionrio j existe.
9. O sistema valida o restante dos dados.
10. O sistema registra os dados do funcionrio.

Curso Alternativo
5.1. Se a cidade no possuir cadastro, o sistema estende para o caso de uso

Manutenir Cidade.
8.1. Caso o funcionrio j se encontre cadastrado, o sistema emite mensagem
dizendo: J existe Funcionrio cadastrado com essas informaes! e vai para o
item 5 da descrio do caso de uso.
invlido o sistema exibe mensagem: Dados invlidos/Em Branco e vai para o item
8.1.1.5 Manutenir fornecedores
Manutenir Fornecedor Manutenir Cidade

<<extend>>
Fornecedor
Nome do Caso de Uso: Manutenir Fornecedor
pesquisar os dados do Fornecedor
Ator (es) envolvido(s): Fornecedor (iniciador), Funcionario
Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Cidade.

Curso Normal
Ator Sistema
1. O Fornecedor solicita o seu 2. O Sistema apresenta as seguintes operaes
cadastro ao funcionrio, ento o a serem realizadas: inserir, editar, salvar,
caso de uso iniciado. cancelar, excluir, sair, pesquisar.
opo: Inserir
informaes do fornecedor.
Fornecedor
7. O funcionrio salva os
8. O sistema verifica se o fornecedor j existe.
dados.
10. O sistema registra os dados do fornecedor.

Curso Alternativo
dos Fornecedores cadastrados.
5.1. Se a cidade no possuir Cadastro, o sistema estende para o caso de uso
Manutenir Cidade.
8.1. Caso o fornecedor j se encontre cadastrado, o sistema emite mensagem
dizendo: J existe Fornecedor cadastrado com essas informaes! e vai para o
invlido o sistema exibe mensagem: Dados invlidos/em Branco e vai para o item
8.1.1.6 Manutenir produtos
Manutenir Marcas
<<extend>>
Manutenir Produtos
Fornecedor <<extend>>
Manutenir Grupo Produto
Nome do Caso de Uso: Manutenir Produto
pesquisar os dados do Produto;
Ator (es) envolvido(s): Fornecedor (iniciador)
Caso(s) de Uso envolvido(s):Manutenir Marcas, Manutenir Grupo Produto.

Curso Normal
Ator Sistema
1. O Fornecedor solicita o
cadastro do produto ao
a serem realizadas: inserir, editar, salvar,
funcionrio, ento o caso de uso
cancelar, excluir, sair, pesquisar;
iniciado.
opo Inserir
informaes do fornecedor.
Fornecedor
8. O sistema verifica se o produto j existe.
dados.
10. O sistema registra os dados do produto.

Curso Alternativo
5.1. Se o Grupo de Produto no possui cadastro o sistema Estende para Manutenir

Grupo de Produto e permite cadastrar um novo grupo de produto.
5.2. Se a Marca no possuir cadastro o sistema estende para o caso de Manutenir
Marcas e permite cadastrar uma nova marca.
8.1. Caso o produto j se encontre cadastrado, o sistema emite mensagem

dizendo: J existe um produto cadastrado com estas informaes! e vai para o
invlido o sistema exibe mensagem: Dados invlidos/em Branco e vai para o item
8.1.1.7 Manutenir marca de produtos
Manutenir Marcas : 2
Fornecedor
Nome do Caso de Uso: Manutenir Marca.
pesquisar, os Dados da Marca;
Ator(es) envolvido(s): Representantes (iniciador), Funcionrio.
Caso(s) de Uso envolvido(s): No possui

Curso Normal
Ator Sistema
1. O Representante/Fornecedor
solicita o cadastro de uma nova
Marca, ento o caso de uso
cancelar, pesquisar;
iniciado.
opo: Inserir
informaes da Marca.

dados da Marca. serem realizadas: Salvar ou Cancelar.
8. O sistema verifica se a Marca j existe.
dados.
10. O sistema registra os dados da Marca. Neste

momento, este caso de uso encerrado.
Curso Alternativo
dos estados cadastrados.
6.1 Caso a opo escolhida seja a de Cancelar, o sistema exibe um alerta: Tem
8.1. Caso o Marca j se encontra cadastrada, o sistema emite mensagem dizendo:
J existe uma Marca cadastrada com estas informaes! e vai para o item 5 da
8.1.1.8 Manutenir grupo de produtos
Manutenir Grupo Produto
Fornecedor Representantes
Nome do Caso de Uso: Manutenir Grupo de Produtos
Descrio: Este caso de uso permite: Inserir, Editar, Pesquisar, Salvar, Cancelar
ou Sair, das aes propostas para o Manutenir Grupo de Produtos.
Ator (es) envolvido(s) Fornecedor ou Representantes (iniciadores), Funcionario
Caso(s) de Uso envolvido(s): nenhum

Curso Normal
Ator Sistema
1. O Representante solicita ao
funcionario o cadastro de Grupo
a serem realizadas: Inserir, Editar, Pesquisar e
de Produtos, ento o caso de
Sair.
uso iniciado.
opo: Inserir;
informaes do Grupo.
5. O funcionario preenche os
Representante
7. O funcionrio salva os 8. O sistema verifica se o grupo de produtos j
dados. existe.
10. O sistema registra os dados do grupo. Neste

momento, este caso de uso encerrado.
Curso Alternativo
3.1. Se a opo escolhida for Editar, o sistema vai para o item 5 da descrio do
caso de uso.
3.3. Se a opo escolhida for Pesquisar, o sistema possibilita a pesquisa dos
grupos de produtos cadastrados.
3.5. Se a opo escolhida for Sair, o sistema encerra o caso de uso.
7.1. Se a opo escolhida for Cancelar, o sistema cancela a operao ativa e

retorna ao passo 2.
8.1. Se o grupo de produtos j se encontrar cadastrado, o sistema exibe um alerta:
J existe um Grupo de Produtos cadastrado com estas Informaes! e retorna ao
9.1. Se algum dado obrigatrio estiver em branco (caso seja obrigatrio) ou invlido
o sistema exibe mensagem: Dados invlidos/Obrigatrios em Branco! e vai para o
8.1.1.9 Manutenir usurio

<<extend>>
Manutenir Usuario Manutenir Funcionario
Funcionario
Nome do Caso de Uso: Manutenir Usuario
pesquisar, sair da tela de cadastro de Dados do usuario;
Ator(es) envolvido(s): Funcionario (iniciador)
Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Funcionario

Curso Normal
Ator Sistema
1. O Funcionario solicita 2. O Sistema apresenta as seguintes operaes
cadastro de usuario, ento o a serem realizadas: inserir, editar, salvar,
caso de uso iniciado. cancelar, excluir, pesquisar, sair;

opo: Inserir
informaes do usuario.
5. O funcionrio preenche os 6. O Sistema apresenta as seguintes operaes

dados a serem realizadas: Salvar ou Cancelar.
8. O sistema verifica se o Usuario j existe.
dados.
10. O sistema registra os dados do Usuario.

Curso Alternativo
dos usuarios cadastrados.
5.1. Caso o funcionario no possuir cadastro, o sistema estende para o caso de

uso Manutenir Funcionario e permite incluso de um novo funcionario.
8.1. Caso o usuario j se encontre cadastrado, o sistema emite mensagem: J

existe um Usuario Cadastrado com estas informaes! e retorna ao item 5 da
8.1.1.10 Manutenir pedidos de compra
<<Extended>>
Manuteni r
Fornecedor : 3
Manuteni r Pedi do de <<Extended>> Manuteni r Contas Pagar

Compras : 2
Automati ca
Fornecedor : 4
Manuteni r Produtos
: 3
<<Extended>>
Nome do Caso de Uso: Manutenir Pedido de Compra
pesquisar, confirmao dos dados da Compra;
Ator(es) envolvido(s): Fornecedor (iniciador) e Funcionrio

Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Fornecedor, Manutenir Produtos,
Manutenir Conta a Pagar Automatica.
Curso Normal
Ator Sistema
1. O fornecedor solicita o 2. O Sistema apresenta as seguintes operaes
cadastro de uma compra ao a serem realizadas: inserir, editar, Confirmar,
funcionrio. pesquisar, sair;
4. O sistema preenche o cdigo e a data

opo Inserir.
informaes da compra.
a serem realizadas: salvar ou cancelar
fornecedor
7. O funcionrio salva os dados. 8. O sistema valida os dados.
9. O fornecedor solicita o 10. O Sistema apresenta as seguintes operaes
cadastro do produto a ser a serem realizadas: inserir, editar, excluir ou
comprado ao funcionrio. voltar ao item 2.
opo Inserir
informaes do produto.
dados informados pelo 14. O Sistema apresenta as seguintes operaes
Fornecedor referente ao a serem realizadas: salvar ou cancelar
Produto a ser comprado
16. O sistema valida os dados.
15. O funcionrio salva os 17. O sistema registra os dados da compra e fixa

dados. os status como: no confirmado;
18. O sistema encerra o caso de uso.
Curso Alternativo
1.1 Se o inicio do caso de uso Manutenir Compra seja chamado automaticamente
via o Caso de Uso Manutenir Compra, o sistema vai para o item 2.2 deste caso de
uso.
3.1. Se a opo escolhida for: Editar, e o status da compra for: no confirmada,
o sistema retorna ao item 5 da descrio do caso de uso. Caso contrrio o sistema
no permitira alterar os dados da compra.
3.2. Se a opo escolhida for: Confirmar e o status da compra: no confirmada,
O sistema troca o status da compra para confirmada.
3.2.2 O sistema movimenta o estoque do produto, atraves do Manutenir Produto.

3.2.3 O sistema gera o contas a pagar (atravs do Manutenir Contas a Pagar).
3.2.4 O sistema retorna para o item 18 da descrio de caso de uso.
2.3. Se a opo escolhida for: Pesquisar, o sistema possibilita a pesquisa das
compras cadastradas.
2.4. Se a opo escolhida for: Sair, o sistema encerra o caso de uso.
5.1. Caso o fornecedor no exista, o sistema estende para o caso de uso
manutenir fornecedor e possibilita a incluso de um novo fornecedor e volta para o
item 5 da descrio de caso de uso.
5.2. Caso o produto no exista o sistema estende para o caso de uso Manutenir
Produtos e permite assim o cadastro de um novo produto.
7.1. Caso a opo escolhida seja a de Cancelar, o sistema cancela a operao

ativa e retorna ao passo 2.
8.1. Caso algum dado esteja em branco (caso seja obrigatrio) ou invlido o
sistema exibe mensagem: dados invlidos ou campo obrigatrio em branco e vai
para o item 5 da descrio do caso de uso.
11.1. Caso a opo escolhida seja a de Alterao, e o status da compra seja de
no confirmada, o sistema vai para o item 13 da descrio do caso de uso. Caso
contrrio o sistema no permite alterar os dados dos produtos da compra.
11.2. Caso a opo escolhida seja a de Excluso e o status da compra seja de
no confirmada, o sistema realiza a excluso e vai para o item 10 da descrio do
caso de uso. Caso contrrio o sistema no permite excluir os dados dos produtos
da compra informando que a compra j est confirmada.
11.3. Caso a opo escolhida seja a de ir ao item 2, o sistema vai para o item 2 do
caso de uso.
13.1. Se o produto no possuir cadastro, o sistema estende para o caso de uso
Manutenir Produto e possibilita o cadastro de um novo produto, retornando aps
efetuar o mesmo, para o item 13 da descrio de caso de uso.
14.1. Se a opo escolhida for a de Cancelar, o sistema cancela a operao ativa
e retorna ao passo 10.
16.1. Se algum dado for deixado em branco (caso seja obrigatrio) ou invlido o
sistema exibira a mensagem: Dados invlidos /Campo obrigatrio em branco e
retorna para o item 13 da descrio do caso de uso.
17.1. Se o status da compra passar para Confirmado, ele atualizara o estoque e
gerara a contas a pagar.
8.1.1.11 Manutenir pedidos de venda
Manutenir Cliente : 2
<< extended>>
Manutenir Vendas : 2 Manutenir ContasReceber : 2

<< extended>>
Cliente : 2
<< extended>>
Manutenir Produtos : 2
Nome do Caso de Uso: Manutenir Vendas.
pesquisar os dados das Vendas;
Ator(es) envolvido(s): Cliente (iniciador) e Funcionrio.

Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Cliente, Manutenir Produtos, Manutenir
ContasReceber.
Curso Normal
Ator Sistema
1. O Cliente solicita o
movimento de uma venda ao
funcionrio, ento o caso de uso
cancelar, excluir, sair, pesquisar;
iniciado.
opo: Inserir;
informaes da Venda.
6. O sistema localiza o cliente
dados informados pelo cliente.
a serem realizadas: salvar ou cancelar;
8. O funcionrio salva os dados. 9. O sistema valida e salva o restante dos dados.
10. O cliente solicita os itens da

venda.
opo: Inserir.
dados dos produtos vendidos 13. O sistema localiza os produtos.
informados pelo cliente.
dados.
16. O sistema valida os dados.
17. O sistema salva todos os dados da Venda e

preenche de forma o Status como Venda no
Confirmada, denominando-a assim como
"Condicional". Neste momento, este caso de uso
encerrado.
Curso Alternativo
3.1. Se a opo escolhida for Editar, e o Status da Venda for a de Venda No
Confirmada, o sistema retorna ao item 5 da descrio do caso de uso. Caso
contrrio o sistema no deixa alterar os dados da venda.
3.2. Se a opo escolhida for Pesquisar, o sistema possibilita a pesquisa das

vendas cadastradas.
5.1. Se o cliente no possuir cadastro, o sistema estende para o caso de uso
Manutenir Cliente e possibilitando a incluso de um novo cliente e volta para o item
5 da descrio de caso de uso.
7.1. Se algum dado estiver em branco (caso seja obrigatrio) ou seja invlido o
sistema exibira a mensagem: Dados invlidos/Obrigatrio em Branco! e vai para o
sistema exibira a mensagem: Dados invlidos/Obrigatrio em Branco! e vai para o
16.1.1 Se a quantidade de produto em estoque for menor do que a necessria para
atender a venda, o status da venda permanece como Venda No Confirmada,
emitindo uma mensagem: A quantidade de produtos menor do que a atual
Venda/ quantidade de produto em estoque!.
17.1 Se o status da venda passar para Venda Confirmada e o tipo de pagamento
forem a prazo, feita a atualizao do estoque (atravs do Manutenir Histrico
Produto) gerado o contas a receber (atravs do Manutenir Contas a Receber).
17.2 Se o status da venda passar para Venda Confirmada e o tipo de pagamento
for A vista ou A prazo com Entrada, feita a atualizao do estoque (atravs do
Manutenir Produtos), gerando o Contas a Receber (atravs do Manutenir Contas a
Receber).
8.1.1.12 Manutenir recebimentos
<<Include>>
Manuteni r Parcel a
Receber : 2
Manuteni r <<Include>> Manuteni r

Recebi mento : 2 ContasReceber : 3
Cl i ente : 3
Manuteni r Cai xa
: 2
<<Include>>
Nome do Caso de Uso: Manutenir Recebimento
Descrio: Este caso de uso permite: inserir, editar, pesquisar, os dados dos
Manutenir Recebimentos.
Ator(es) envolvido(s): Cliente(iniciador) e Funcionrio

Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Caixa, Manutenir Parcelas Receber,
Manutenir Contas Receber
Curso Normal
Ator Sistema
1. O cliente solicita o pagamento

de uma Parcela, de uma conta a
receber, iniciando o caso de uso
2. O funcionrio pesquisa o
cliente e suas contas/parcelas a 3. O Sistema apresenta as seguintes operaes
receber e seleciona a parcela a a serem realizadas: Marcar;
ser paga.
5. O sistema apresenta as seguintes operaes
opo: Marcar e o funcionrio
a serem realizadas: Desmarcar ou Receber;
informa os dados.
6. O funcionrio clica em
Receber;
8. O sistema salva o pagamento

9. O sistema registra a alterao dos dados da
conta a Receber (atravs do Manutenir
ContasReceber).
10. O sistema ento, faz a movimentao no
caixa (atravs do Movimentar Caixa).
11. Neste momento, este caso de uso
encerrado.
Curso Alternativo
1.1. Se o caixa estiver Fechado, o sistema apresenta uma mensagem Para
prosseguir, Abra o Caixa solicitando assim a abertura do caixa.
6.1. Se a opo escolhida for Desmarcar, o sistema cancela a operao e retorna

ao passo 2.
7.2. Se algum dado estiver em branco (caso seja obrigatrio) ou for invalido o
sistema exibe mensagem: Dados invlidos/Campo Obrigatrio em Branco e
retorna ao item 2 da descrio do caso de uso.
8.1.1.13 Manutenir pagamentos

<<Extended>>
Manutenir Parcela
Pagar : 2
<<Extended>> Manutenir
Manutenir ContasPagar : 2
Pagamento : 2
Funcionario : 6
Manutenir Caixa
:3
<<Extended>>
Nome do Caso de Uso: Manutenir Pagamento
Descrio: Este caso de uso permite: Editar, Pesquisar e Navegar entre os dados
das contas a pagar
Ator(es) envolvido(s): Funcionrio

Caso(s) de Uso envolvido(s): Movimentar Caixa, Manutenir Conta a Pagar,
Manutenir Parcelas Receber
Curso Normal
Ator Sistema
1. O Funcionrio solicita o
pagamento de parcela da conta a 2. O Funcionrio pesquisa o fornecedor e
ser paga, ento o caso de uso seleciona a(s) parcela(s) a ser(em) paga(s).
iniciado.
que podem ser realizadas: marcar e marcar tudo;
4. O funcionrio seleciona a 5. O Sistema apresenta as seguintes operaes

opo: Marcar. a serem realizadas: Pagar ou Sair.
6. O funcionrio baixa a parcela

selecionada.
8. O sistema salva o pagamento
9. O sistema registra a alterao dos dados da

conta a pagar (atravs do Manutenir Conta
Pagar).
10. O sistema ento, faz a movimentao no

caixa (atravs do Movimentar Caixa).

encerrado.
Curso Alternativo
1.1. Se o caixa estiver Fechado, o sistema apresenta uma mensagem: Para

prosseguir, Abra o Caixa solicitando assim a abertura do caixa.
6.1. Se a opo no for esta, o funcionrio encerra o processo atravs do sair(fechar

janela) retorna ao passo 2.
7.1. Se o saldo do caixa for insuficiente para quitar a parcela ou a conta como um
todo, o sistema emite uma mensagem: impossvel realizar esta operao! e
retorna ao passo 5.
8.1.1.14 Manutenir contas a receber
Manutenir Cliente
<<extend>>
Manutenir ContasReceber
Cliente
<<extend>>
Manutenir Recebimento
Nome do Caso de Uso: Manutenir Contas a receber
pesquisar, os dados das Contas a receber.
Ator(es) envolvido(s): Cliente (iniciador), Funcionrio.
Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Recebimentos, Manutenir Cliente
Curso Normal
Ator Sistema
1. O Cliente solicita o pagamento, 2. O sistema preenche o cdigo e a data
ento o caso de uso iniciado. automaticamente
3. O funcionrio seleciona a 4. O sistema solicita o restante das informaes

opo: Inserir. do cliente.

6. O funcionrio salva os dados. 7. O sistema valida o restante dos dados.
8. O sistema registra os dados da conta a

receber e o status se preenche como Ativo.
9. O sistema gera as parcelas automaticamente

e o status preenchido com Ativo.
10. Encerra-se o caso de uso.
Curso Alternativo
sistema exibira a mensagem: Dados invlidos/Obrigatrio em Branco!;
7.1 Se a conta a receber for a vista ou a prazo com entrada, feita a baixa da
primeira parcela em questo, atravs do Manutenir Recebimento.
8.1.1.15 Manutenir contas a pagar automtica
Manutenir Compras
<<extend>>
Manutenir ContasaPagarAutomatica
Fornecedor
<<extend>>
Manutenir Pagamento
Nome do Caso de Uso: Manutenir Conta a Pagar Automtica (ao efetuar uma
compra)
Descrio: Este caso de uso permite: inserir, pesquisar ou navegar entre os dados
das contas a pagar;
Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Fornecedor, Manutenir Pagamento
Curso Normal
Ator Sistema
1. O fornecedor solicita o
a serem realizadas: inserir, pesquisar, navegar,
cadastro de uma conta a pagar
sair, atualizar(ocorre de forma automtica, s
ao funcionrio, ento o caso de
pode ser executada via chamada pelo caso de
uso iniciado.
uso Manutenir Pagamento)
automaticamente, solicitando o restante das
opo: Inserir
informaes da conta a pagar.
a serem realizadas: salvar ou cancelar
fornecedor
9. O sistema registra os dados da conta a pagar

e deixa o status da conta a pagar como em
aberto.
encerrado.
Curso Alternativo
contas a pagar e suas respectivas parcelas cadastradas.
3.2. Se a opo escolhida for Navegar, o sistema possibilita a navegao pelas
contas a pagar e suas respectivas parcelas cadastradas.
retorna ao passo 2.
3.5. Se a opo escolhida for Atualizar (opo que realizada automaticamente
via chamada do caso de uso Manutenir Pagamento), o sistema recebe os dados da
parcela a ser realizada a baixa e atualiza a parcela.
5.1. Se o fornecedor no possuir cadastro, o sistema estende para o caso de uso
retorna ao passo 2.
8.1. Se algum dado estiver em branco (se o mesmo for obrigatrio) ou invlido o
sistema exibe mensagem: Dados invlidos/Campo Obrigatrio em Branco! e vai
para o item 5 da descrio do caso de uso.
9.1 Se a conta a pagar for a vista ou a prazo com entrada, realizada a baixa da
primeira parcela em questo (atravs do Manutenir Pagamento).
9.2 Se as parcelas forem geradas manualmente, o sistema estende para o caso de

uso Manutenir Parcelas Manual.
8.1.1.16 Manutenir contas a pagar manual
Manutenir Pagamento
<<extend>>
Manutenir Contas a Pagar Manual
Fornecedor
<<extend>>
Manutenir Fornecedor
Nome do Caso de Uso: Manutenir Conta a Pagar Manual (sem realizar a compra)
Descrio: Este caso de uso permite: inserir, pesquisar, salvar, cancelar ou navegar
pelos dados das contas a pagar;
Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Fornecedor, Manutenir Pagamento
Curso Normal
Ator Sistema
1. O fornecedor solicita o
a serem realizadas: inserir, pesquisar, navegar,
cadastro de uma conta a pagar
sair, atualizar (que ser automtica, sendo
ao funcionrio, ento o caso de
executada somente via chamada pelo caso de
uso iniciado.
uso Manutenir Pagamento)

opo: Inserir
informaes da conta a pagar.
fornecedor
9. O sistema registra os dados da conta a pagar

e preenche o status: Conta em aberto.
encerrado.
Curso Alternativo
contas a pagar e as respectivas parcelas cadastradas.
retorna ao passo 2.
3.5. Se a opo escolhida for Atualizar (opo automtica via chamada do caso de
uso Manutenir Pagamento), o sistema recebe os dados da parcela a ser baixada e
atualiza a parcela.
5.1. Se o fornecedor no possuir cadastro, o sistema estende para o caso de uso
retorna ao passo 2.
8.1. Caso algum dado esteja em branco (caso seja obrigatrio) ou invlido o sistema
exibe mensagem: Dados invlidos/Campo Obrigatrio em Branco! e vai para o item
9.1 Se a conta a pagar seja a vista ou a prazo com entrada, feita a baixa da
primeira parcela em questo (atravs do Manutenir Conta a Pagar).
8.1.1.17 Manutenir caixa
Manutenir Caixa
Funcionario
Nome do Caso de Uso: Manutenir Caixa
Descrio: Este caso de uso permite: Inserir, Pesquisar ou Navegar entre os dados
do caixa
Ator(es) envolvido(s): Funcionrio
Caso(s) de Uso envolvido(s): nenhum
Curso Normal
Ator Sistema
2. O Sistema apresenta uma mensagem
dizendo: Entre com o Nome e a Senha para
1. O Funcionrio solicita
continuar! e prossegue com as seguintes
permisso para realizar
opes a serem realizadas: Abertura,
manuteno ou abertura do
Fechamento, Pesquisar, Navegar, Credito,
caixa.
Debito, Valor Inicio do Caixa, Valor Final do
Caixa, Sair;
4. O sistema preenche o cdigo e o tipo de
movimento automaticamente e solicita o restante
opo: Credito.
das informaes da movimentao.
5. O funcionrio preenche todos 6. O Sistema apresenta as seguintes operaes

os dados da movimentao; a serem realizadas: Salvar ou Cancelar;
9. O sistema registra a incluso dos dados no

caixa e atualiza o saldo do caixa.
encerrado.
Curso Alternativo
1.1. Se o caixa estiver Fechado, o sistema exibe uma mensagem: Realize a
Abertura do Caixa para poder Prosseguir!.
3.1 Se a opo escolhida for Debito, o sistema vai para o passo 4.
3.2 Se a opo escolhida for Abertura, o sistema exibe um Pop-Up com as

Opes: Digite o Data de abertura, Valor de Inicio do Caixa, Salvar os Dados e
prossegue para o passo 10.
3.3 Se a opo escolhida for Fechamento, o sistema realiza de forma automtica
os clculos dos valores do fechamento do caixa, salva os dados e prossegue para o
passo 10.

3.6. Se a opo escolhida for Cancelar, o sistema cancela toda a operao em

curso, retornando ao passo 2.
7.1. Se a opo escolhida for Cancelar, o sistema cancela a operao em curso,

retornando ao passo 2.
8.1. Se algum dado estiver em branco (caso seja obrigatrio) ou invlido o sistema
exibe uma mensagem: Dados invlidos/Campo Obrigatrio em Branco e retorna ao
o item 5 da descrio do caso de uso.
8.2. Se a movimentao for a de Sada e o saldo em caixa for insuficiente para
quitar a parcela ou conta total da divida, o sistema exibe uma mensagem: O
sistema no pode Prosseguir com esta Operao, Saldo Insuficiente! avisando
assim sobre a impossibilidade de realizar a operao e volta ao passo 5.
8.1.1.18 Manutenir Tipo Documento
Manutenir Tipo Documento
:Funcionario
Nome do Caso de Uso: Manutenir Tipo Documento.
pesquisar, os Dados do Tipo Documento;
Caso(s) de Uso envolvido(s): No possui.

Curso Normal
Ator Sistema
1. O funcionrio solicita o
cadastro de um novo Tipo de
Documento, ento o caso de
cancelar, excluir, pesquisar;
uso iniciado.
opo: Inserir
informaes do tipo de documento.

dados do tipo de documento. serem realizadas: Salvar ou Cancelar.
8. O sistema verifica se o Tipo de Documento j

7. O funcionrio salva os dados.
existe.
10. O sistema registra os dados do Tipo de
Documento. Neste momento, este caso de uso
encerrado.
Curso Alternativo
dos Tipo de Documentos cadastrados.
8.1. Se o Tipo de Documento j estiver cadastrado, o sistema emite mensagem:
J existe um Tipo de Documento cadastrado com estas informaes! e retorna ao
8.1.1.19 Manutenir Cheque

<< extended>>
Manutenir Agencias :
2
<< extended>>
Manutenir Fornecedor : 2
Manutenir Cheque : 2
Funcionario : 2
Manutenir Clientes
<< extended>>
Nome do Caso de Uso: Manutenir Cheque.
pesquisar, os Dados do Cheque;
Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Agencias, Manutenir Fornecedor,

Manutenir Cliente
Curso Normal
Ator Sistema
cadastro de um novo Cheque, a serem realizadas: inserir, editar, salvar,
4. O sistema solicita o numero do cheque e

automaticamente o restante das informaes do
opo: Inserir
cheque a ser cadastrado.

dados do cheque. serem realizadas: Salvar ou Cancelar.
7. O funcionrio salva os dados. 8. O sistema verifica se o cheque j existe.
10. O sistema registra os dados do cheque.

Curso Alternativo
dos cheques cadastrados.
8.1. Se o cheque j estiver cadastrado, o sistema emite mensagem: J existe um
cheque cadastrado com estas informaes! e retorna ao item 5 da descrio do
caso de uso.
8.1.1.20 Manutenir agncia bancria
<< extended>>
Manutenir Agencias : Manutenir Banco : 2
3
Funcionario : 3
Nome do Caso de Uso: Manutenir Agncia Bancria.
pesquisar, os Dados da Agncia Bancria;

Caso(s) de Uso envolvido(s): No Possui.
Curso Normal
Ator Sistema
1. O funcionrio solicita o
cadastro de um novo Agncia
Bancria, ento o caso de uso
cancelar, excluir, pesquisar;
iniciado.
opo: Inserir
informaes da Agncia Bancria.

dados da Agncia Bancria. serem realizadas: Salvar ou Cancelar.
8. O sistema verifica se a Agncia Bancria j

existe.
10. O sistema registra os dados da Agncia
Bancria. Neste momento, este caso de uso
encerrado.
Curso Alternativo
das Agncias Bancrias cadastradas.
8.1. Se a Agncia Bancria j estiver cadastrada, o sistema emite mensagem: J
existe uma Agncia Bancria cadastrada com estas informaes! e retorna ao
8.1.1.21 Manutenir Banco
Manutenir Banco : 3
Funcionario : 4
Nome do Caso de Uso: Manutenir Banco.

pesquisar, os Dados do Banco;
Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Banco

Curso Normal
Ator Sistema
cadastro de um novo Banco, a serem realizadas: inserir, editar, salvar,

opo: Inserir
informaes do Banco.

dados do Banco. serem realizadas: Salvar ou Cancelar.

8. O sistema verifica se o Banco j existe.
10. O sistema registra os dados do Banco.

Curso Alternativo

dos Bancos cadastradas.
8.1. Se o Banco j estiver cadastrado, o sistema emite mensagem: J existe um
Banco cadastrado com estas informaes! e retorna ao item 5 da descrio do
caso de uso.
8.1.1.22 Manutenir Tamanho
Manutenir Tamanho : 2
Fornecedor : 2
Nome do Caso de Uso: Manutenir Tamanho
ou Sair, das aes propostas para o Manutenir Tamanho.
Ator (es) envolvido(s) Fornecedor, Funcionrio
Caso(s) de Uso envolvido(s): Nenhum

Curso Normal
Ator Sistema
1. O Fornecedor solicita ao
funcionrio o cadastro de um
novo Tamanho, ento o caso de
Sair.
uso iniciado.
opo: Inserir;
informaes do Tamanho.
5. O funcionario preenche os
Fornecedor.
8. O sistema verifica se o Tamanho j existe.
dados.
10. O sistema registra os dados do Tamanho.

Curso Alternativo
caso de uso.
Tamanhos j cadastrados.

retorna ao passo 2.
8.1. Se o Tamanho j se encontrar cadastrado, o sistema exibe um alerta: J
existe um Tamanho cadastrado com estas Informaes! e retorna ao item 5 da
8.1.1.23 Manutenir Modelo
Manutenir Modelo : 2
Fornecedor : 3
Nome do Caso de Uso: Manutenir Modelo
ou Sair, das aes propostas para o Manutenir Modelo.
Ator (es) envolvido(s) Fornecedor, Funcionrio
Caso(s) de Uso envolvido(s): Nenhum

Curso Normal
Ator Sistema
1. O Fornecedor solicita ao
funcionrio o cadastro de um
novo Modelo, ento o caso de
Sair.
uso iniciado.
opo: Inserir;
informaes do Modelo.
Fornecedor.
8. O sistema verifica se o Modelo j existe.
dados.
10. O sistema registra os dados do Modelo.

Curso Alternativo
caso de uso.
Modelos j cadastrados.

retorna ao passo 2.
8.1. Se o Modelo j se encontrar cadastrado, o sistema exibe um alerta: J existe
um cadastrado com estas Informaes! e retorna ao item 5 da descrio do caso
de uso.
8.1.1.24 Manutenir Agente de frete (transportadora)
<<extends>>
Manutenir Agente de Manutenir Cidade : 2
Frete : 2
Funcionario : 5
Nome do Caso de Uso: Manutenir Agente de Frente(Transportadora)
pesquisar, sair da tela de cadastro de Dados do Cliente;
Ator(es) envolvido(s): Fornecedor (Iniciador), Funcionrio

Curso Normal
Ator Sistema
1. O Fornecedor solicita o
cadastro de uma nova
transportadora ao Funcionrio,
cancelar, excluir, pesquisar, sair;
ento o caso de uso iniciado.
opo: Inserir
informaes do transportador.
Fornecedor.
8. O sistema verifica se a Transportadora j
existe.
10.O sistema registra os dados do
Transportador.Neste momento, este caso de uso
encerrado.
Curso Alternativo
dos Transportadores cadastrados.
5.1. Caso o Cidade do Transportador no possuir cadastro, o sistema estende

para o caso de uso Manutenir Cidade e permite incluso de uma nova cidade.
8.1. Caso a Transportadora j se encontrar cadastrada, o sistema emite
mensagem: J existe um Transportador Cadastrado com estas informaes! e
retorna ao item 5 da descrio do caso de uso.
9 DIAGRAMAS DE CLASSE
9.1 FUNDAMENTAO
Segundo Bezerra (2007), o diagrama de classe utilizado na construo do

modelo de classe desde o nvel de analise at o nvel de especificao. De todos os
diagramas de UML este sem dvida o mais rico em termos de notao e detalhes.
A classe deve ser representada por uma caixa, no mximo trs partes
exibidas:
1 compartimento, Parte (de cima para baixo): nome da classe,
apresentado no singular e com palavras comeando por letras
maisculas;
2 compartimento, Parte: definem-se os atributos, sendo que os mesmos

so as descries dos dados armazenados pelos objetos de uma classe,
sendo que cada um dos atributos est associado a um conjunto de
valores que este pode assumir.
3 compartimento, Parte: declaram-se as operaes que correspondem a

descrio das aes que os objetos, atributos, realizam.
Alm destes compartimentos, existe o fato de que os objetos podem se
relacionar uns com os outros, por isso definido um outro elemento do diagrama de
classes: a associao, que representam: ligaes possveis de relacionamento que
so formados entre os objetos das classes que esto envolvidas na associao
durante a execuo do sistema.
Elas permitem representar a informao dos limites inferior e superior da
quantidade de objetos ao qual este deve estar associado, por isso, estes limites so
chamados de multiplicidades na terminologia da UML:
0..*(zero ou muitos) , 1..*(um ou muitos), 0..1(zero ou um),
1..1(intervalo especifico);
Deste modo o diagrama de classes permite a visualizao de classes, interfaces e

colaboraes as quais fazem parte de um sistema com seus respectivos atributos e
metodologias, bem como, demonstrar como os mesmos se relacionam, transmitem
informaes entre si e se complementam.
9.1.1 Diagrama de Classes(IMAGEM)
Tipo de Documento
- idtipodocumento : int
- nome : String 1..1
- datacadastro : Date
1..1
- statustipodocumento : String
+ incluir () : void
+ alterar () : void 1..1
+ validar () : void
1..1 + pesquisar () : string
...
HistoricoMovimentao
- idestoque : int
0..* - idpedidovenda : int 0..*
- idpedidocompra : int
- idproduto : int 1..1
Contas a Pagar 1..1 - quantidade : int Contas a Receber
- idcontaspagar : int - datacadastro : Date - idcontasreceber : int
- idpedidocompra : int + incluir () : void - idpedidovenda : int
- idfornecedor : int + validar () : void - idcliente : int
- idtipodocumento : int + pesquisar () : string - idtipodocumento : int
- nparcelas : int ... - nparcelas : int
- statuscontaspagar : String 1..1 - statuscontasreceber : String
- valortotalconta : Double - valortotalconta : Double
0..*
- saldocontareceber : Double - saldocontareceber : String
+ incluir () : void Produtos + incluir () : void
+ alterar () : void - idprodutos : int + alterar () : void
+ validar () : void - idgruposproduto : int + validar () : void
+ pesquisar () : string - idmarca : int + pesquisar () : string
... - idmodelo : int ...
Grupos de Produtos
1..1 Modelo - idtamanho : int
- idgruposproduto : int 1..1 1..1
- nome : String
- idmodelo : int - statusproduto : String - nome : String
- nome : String - datacadastro : Date - datacadastro : Date
- datacadastro : Date - descricao : String - statusgrupos : String
- status : String - referencia : String + incluir () : void
1..1
+ incluir () : void - quantidade : int + alterar () : void
1..1
+ alterar () : void - unimed : String 0..* + validar () : void
+ validar () : void 0..* - perlucro : Double + pesquisar () : string
+ pesquisar () : string - valorcompra : Double ...
Tamanho Marcas
... 0..* - valorvenda : Double
- idtamanho : int 0..* - idmarca : int
+ incluir () : void ItensVenda
- nome : String - nome : String
Itens Compra - datacadastro : Date + alterar () : void - iditensvenda : int
+ validar () : void - datacadastro : Date
- iditenscompra : int - statustamanho : String - idproduto : int
+ pesquisar () : string - statusmarca : String
- idproduto : int - idpedidovenda : int
+ incluir () : void 1..1 ... + incluir () : void
- idpedidoscompra : int - quantidade : int
+ alterar () : void + alterar () : void
- quantidade : int 1..1 1..1 1..1 - valorproduto : Double
+ validar () : void + validar () : void
- valorproduto : Double - valorunitario : Double
+ pesquisar () : string + pesquisar () : string
- valorunitario : Double ... + incluir () : void
0..* ...
+ incluir () : void + alterar () : void
+ alterar () : void 0..* + validar () : void
+ validar () : void + pesquisar () : string
Transportadoras ...
+ pesquisar () : string 1..*
... 1..1 - idagentefrete : int
1..* - idcidade : int Pedido de Venda
- nome : string 1..1 0..*
0..* - email : string - idpedidovenda : int 1..1
- ie : string - idfuncionario : int
Pedido de Compra - idcliente : int
- telefone : string
- idpedidocompra : int - endereco : string - iditensvenda : int 0..1
- idfuncionario : int - statusagente : string 0..* - idtransportadora : int
1..1 - idfornecedor : int - datacadastro : date - statuspedido : String
- iditenscompra : int - celular : string 1..1 - datavenda : Date
1..1
- idagente : int - cnpj : string - condicao : String
- statuspedido : String - numeroimovel : int Funcionario - valorcompra : Double
- datacompra : Date - fax : string - idfuncionario : int + incluir () : void
- condicao : String - bairro : string - idcidade : int + alterar () : void
0..1
- valorcompra : Double - nome : string + validar () : void
+ incluir () : void
0..* 1..* - nnotafiscal : int - rg : string + pesquisar () : string
+ alterar () : void
+ incluir () : void + validar () : void - cpf : String ...
0..*
+ alterar () : void + pesquisar () : string - endereco : String
Parcelas Contas a Pagar
+ validar () : void ... - nresidencia : String
- idparcelaspagar : int + pesquisar () : string 0..* - telefone : String Clientes
- idcontaspagar : int ... - celular : String
0..* 0..* - idcliente : int 1..* 0..*
- idtipodocumento : int - email : String - idcidade : int
- quantidadeparcelas : int 1..1 - datanascimento : Date - nome : int
- valorparcelas : Double - sexo : String Parcelas Contas A Receber
- endereco : int
- datavencimento : Date 1..1 - statusfuncionario : String - idparcelasreceber : int
Usuario - telefone : int
- datapagamento : Date - datacadastro : Date - idcontasreceber : int
- idusuario : int 0..1 - celular : int
- saldoparcela : Double Fornecedores - bairro : String 1..1 - idtipodocumento : int
- idfuncionario : int - nomemae : int
- saldopagar : Double - idfornecedores : int - tiporesidencia : String - quantidadeparcelas : int
- nomeusuario : string - rgie : int
- statusparcela : String - idcidade : int - formacao : String - valorparcela : double
- senhausuario : string - cpf : int
- nparcela : int - nome : int - funcao : String - datavencimento : Date
- statususuario : string - email : int
+ incluir () : void - cnpj : int - setor : String - nresidencia : int - datarecebimento : Date
- datacadastro : date 1..1 - profissionalizacao : String
+ alterar () : void - ie : int - tipocliente : int - saldoparcela : double
- nivel : int - escolaridade : String
+ validar () : void - email : int - estadocivil : int - saldoreceber : double
+ pesquisar () : string - telefone : int + incluir () : void - celular2 : String - statusparcela : String
- bairro : int
... - endereco : int + alterar () : void + incluir () : void - nparcela : int
- tiporesidencia : int
- numeroimovel : int + excluir () : void 0..* + alterar () : void
1..1 - formacao : int + incluir () : void
- statusfornecedores : int + validar () : void + validar () : void - funcao : int + alterar () : void
- datacadastro : int + pesquisar () : string + pesquisar () : string - setor : int + validar () : void
- celular : int ...
... - empresa : int + pesquisar () : string
- fax : int 1..1 - datacadastro : int ...
- bairro : int 0..*
- datanascimento : int
- representante : int Cidades - statuscliente : int 1..1
- telefonerep : int 1..1 - idcidade : int - escolaridade : int
- celularrep : int - idestado : int 1..1 - celular2 : int
- emailrep : int 1..1 - nome : string - sexo : int
- enderecorep : int - cep : string - cnpj : int
- numerorep : int 0..*
- datacadastro : date 0..1 + incluir () : void
- empresarep : int - statuscidade : string + alterar () : void
+ incluir () : void + incluir () : void + validar () : void
+ alterar () : void Estado + pesquisar () : string
+ alterar () : void
+ validar () : void - idestado : int + validar () : void ...
+ pesquisar () : string - nome : String 1..1+ pesquisar () : string 0..*
... - datacadastro : date 1..1
...
1..1 - statuscidade : int Caixa
- sigla : string 1..1 - idcaixa : int
+ incluir () : void - idfuncionario : int
+ alterar () : void - dataabertura : int
+ validar () : void - datafechamento : int
+ pesquisar () : string - horaabertura : int
Banco
... 0..* - horafechamento : int
- idbanco : int - statuscaixa : int
Agencias - nomebanco : String - valorabertura : int
- numerobanco : Integer - valortotalentrada : int
- idagencia : int
- datacadastro : Date Cheque - valortotalsaida : int
- idcidade : int
- statusbanco : String - idcheque : int - saldo : int
- idbanco : int
+ incluir () : void - idagencias : int - historico : int
- nagencia : int
+ alterar () : void - idcliente : int - valorfechamento : int
- statusagencia : string
- datacadastro : date + validar () : void - idfornecedor : int + incluir () : void
- nlocal : string 0..* + pesquisar () : string - ncheque : int + alterar () : void
- nome : string ... - nconta : String + validar () : void
- endereco : string - cpf : String + pesquisar () : string
0..* 1..1
- datarecebimento : Date ...
+ incluir () : void
- datacompensacao : Date 0..*
+ alterar () : void 0..*
- cnpj : String
+ validar () : void
- tipopessoa : String
+ pesquisar () : string
- valor : Double
...
+ incluir () : void
+ alterar () : void
0..* + validar () : void
1..* + pesquisar () : string
... 1..*
Pagamentos
Recebimentos
- idpagamento : int Itens Caixa - idrecebimento : int
- idparcelaspagar : int
- iditenscaixa : int - idparcelasreceber : int
- datapagamento : Date 1..1
- idrecebimento : int - datarecebimento : Date
- horapagamento : Date
- idpagamento : int - horarecebimento : Date
- statuspagamento : String
- idcaixa : int - statusrecebimento : String
- valorpagamento : Double
0..1 - descricaoitemcaixa : int 1..1 0..1 - valorrecebimento : Double
+ incluir () : void - datamovimento : int
1..1 + incluir () : void
+ alterar () : void - valorpagamento : int + alterar () : void
+ validar () : void - valorrecebimento : int + validar () : void
... + incluir () : void + pesquisar () : string
+ alterar () : void ...
+ validar () : void
...
10 DIAGRAMAS DE SEQUENCIA
10.1 FUNDAMENTAO
Segundo Bezerra, 2006, No diagrama de sequncia, a nfase esta na ordem

temporal das mensagens trocadas entre objetos.
Assim como outros diagramas da UML, o diagrama de sequncia possui um
conjunto de elementos grficos.
Atores: Os atores que participam da realizao do caso de uso, podem ser
representados no diagrama de sequncia. Os atores so representados com a
mesma notao grfica utilizada nos casos de uso.
Objetivos: Os objetivos que participam da realizao de um determinado caso
de uso devem ser posicionados no diagrama de sequncia correspondente.
Classes: Na maioria das vezes, somente objetos so representados em um
diagrama de sequncia. No entanto, quando a mensagem for endereada para uma
classe (e no para o objeto), a prpria classe deve ser representada no diagrama. A
representao de uma classe em u diagrama de sequncia a mesma utilizada
para objetos, porm o nome da classe no sublinhado.
Linhas de vida: no diagrama de sequncia, cada objeto aparece no topo de
uma linha vertical tracejada. Essa linha denominada linha de vida do objeto.
Mensagens: a notao para uma mensagem em um diagrama de sequncia
uma flecha horizontal ligando uma linha de vida a outra. O objeto do qual parte a
seta aquele que est enviando a mensagem. O objeto ao qual a seta esta aponta
aquele que est recebendo a mensagem.
Segundo Bezerra (2002), Seu objetivo principal apresentar as interaes
entre os objetos na ordem temporal em que elas ocorrem, ou seja, como as
mensagens so enviadas no decorrer do tempo.
10.1.1 Diagrama de Sequncia (IMAGENS)
10.1.1.1 Diagrama de sequncia manutenir cidade

:Interface Cidade Estado
Funcionario
Escolhe Inclusao
Inserir()
Preenche Dados
Seleciona()
Salva Dados
Verifica Existencia()
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.2 Diagrama de sequncia manutenir estado

_Interface Estados
Funcionario
Escolhe Inclusao
Inserir()
Preenche Dados
Salva Cadastro
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.3 Diagrama de sequncia manutenir cliente

__Interface Cliente _Cidade
Cliente Funcionario
Solicita Cadastro
Escolhe Incluso
Informa Dados Inserir()
Preenche Dados
Selecionar()
Salvar Dados
Verificar Existencia()
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.4 Diagrama de sequncia manutenir funcionrio
___Interface Funcionario Cidades
Funcionario
Escolhe Inclusao
Inserir()
Preenche Dados
Selecionar()
Salvar Dados
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.5 Diagrama de sequncia manutenir fornecedor

____Interface Fornecedor _Cidades
Fornecedor Funcionario
Solicita Cadastro
Escolhe Incluso
Preenche Dados
Selecionar()
Salvar Dados
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.6 Diagrama de sequncia manutenir produto

_____Interface Produtos Grupos de Produtos Marcas Modelos Tamanhos
Solicita Cadastro
Escolhe Incluso
Preenche Dados
Selecionar()
Selecionar()
Selecionar()
Selecionar()
Salvar Dados
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.7 Diagrama de sequncia manutenir marcas
__Interface__ Marca
Solicita Cadastro
Escolhe Inclusao
Preenche Dados
Salva Cadastro
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.8 Diagrama de sequncia manutenir grupos de produtos

__Interface___ _Grupos de Produtos
Solicita Cadastro
Escolhe Inclusao
Preenche Dados
Salva Dados
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.9 Diagrama de sequncia manutenir usurios

____Interface____ Usuario _Funcionario
Funcionario
Escolhe Inclusao
Inserir Dados()
Preenche Dados
Selecionar()
Salvar Dados
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.10 Diagrama de sequncia manutenir pedidos de compras
____Interface_____ Pedido De Compra Fornecedor__ Transportadora Itens Da Compra _Produtos_
Solicita Cadastro
Escolhe Inclusao
Preenche Dados
Seleciona()
Seleciona()
Salva Dados
Validar()
Salvar()
Sucesso
loop [Adicionar Itens] Escolhe Inclusao

Inserir()
Preenche Dados
Seleciona()
Salva Dados
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.11 Diagrama de sequncia manutenir caixa

_____Interface_____ Caixa
Funcionario
Solicita Abertura do Caixa
Abrir()
Preenche Dados
Salva Dados
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.12 Diagrama de sequncia manutenir pedidos de vendas

____Interface______ Pedido De Venda _Cliente _Transportadora Itens Da Venda _Produtos__
Cliente _Funcionario
Solicita Venda
Escolhe Inclusao
Preenche Dados
Seleciona()
Seleciona()
Salva Dados
Validar()
Salvar()
Sucesso
loop [Adicionar Itens] Escolhe Inclusao

Inserir()
Preenche Dados
Seleciona()
Salva Dados
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.13 Diagrama de sequncia manutenir pagamentos
__Interface_______ ContasPagar ParcelasPagar Caixa__ ItemCaixa Pagamento
Funcionario
Inserir
Pesquisar()
Selecionar()
Informa Dados
Inserir()
Salvar
Validar()
Atualizar()
Validar()
Validar()
Inserir()
Atualizar()
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.14 Diagrama de sequncia manutenir contas a pagar manual

Interface.. Fornecedor... Contas a Pagar Parcelas a Pagar
Funcionario
Solicita Pagamento
Pesquisar()
Verifica Contas a Pagar()
Seleciona a(S) Parcela(S)
Realiza Pagamento da(S) Parcela(S)

Sucesso
10.1.1.15 Diagrama de sequncia manutenir contas a pagar automticas

Interface..._ Pedido de Compra Contas a Pagar__ Parcelas a Pagar__
Informa Dados
Verifica e Preenche Dados
Pesquisa Compras Efetuadas
Salva Dados Informados
Verifica e Insere a Conta a Pagar
loop [Inserir Parcelas]

Inserir Parcelas
Inserir()
Preencher Dados
Salvar
Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.16 Diagrama de sequncia manutenir contas a receber
Interface.... Pedido de Venda Contas a Receber Parcelas a Receber
Cliente Funcionario
Solicita Pagamento
Seleciona Inclusao
Informa Dados Pesquisa Vendas Efetuadas
Inserir()
Preenche Dados
Validar()
Salvar()
loop [Inserir Parcelas]
Escolhe Inclusao
Inserir()
Preenche Dados
Salva Dados Validar()
Salvar()
Sucesso
10.1.1.17 Diagrama de sequncia manutenir recebimentos

________Interface___ Contas Receber Parcelas Receber Caixa___ Item Caixa Recebimentos
Funcionario
Inserir
Pesquisar()
Seleciona()
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10.1.1.18 Diagrama de sequncia manutenir tipo documento

__Interface____ Tipo Documento
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10.1.1.19 Diagrama de sequncia manutenir cheque
__Interface______ Cheque Agencia Banc. Fornecedor___ Cliente__
Cliente Fornecedor Funcionario

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10.1.1.20 Diagrama de sequncia manutenir agencia bancaria

__Interface_____ Agencia Bancaria _Banco _Cidade__
Funcionario
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10.1.1.21 Diagrama de sequncia manutenir banco

_____Interface___ Banco
Funcionario
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10.1.1.22 Diagrama de sequncia manutenir agente de frete (transportadora)
______Interface Fornecedor_____ Cidade___
Transportadora Funcionario
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10.1.1.23 Diagrama de sequncia manutenir modelos

______Interface_____ Modelo
Solicita Cadastro
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10.1.1.24 Diagrama de sequncia manutenir tamanhos

___Interface______ Tamanho
Solicita Cadastro
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Sucesso
11 PROJETO DE BANCO DE DADOS
11.1 MER: MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO
Segundo SILBERSCHATZ(1999) o modelo de entidade-relacionamento (E-R)

tem por base a percepo de que o mundo real formado por um conjunto de
objetos chamados entidades pelo conjunto dos relacionamentos entre esses
objetos. Foi desenvolvido para facilitar o projeto do banco de dados, permitindo a
especificao do esquema da empresa, que representa toda a estrutura lgica do
banco de dados. O modelo ER um dos modelos com maior capacidade semntica
do modelo ER extremamente til para mapear, sobre um esquema conceitual, o
significado e interaes das empresas reais. Devido a essa utilidade, muitas das
ferramentas e projeto foram concebidas para o modelo ER.
Existem trs conceitos bsicos empregadas pelo modelo ER: conjunto de
entidades, conjunto de relacionamentos e os atributos. Uma entidade e um objeto
no mundo real que pode ser identificada de forma unvoca em relao a todos os
outros objetos. Uma entidade pode ser concreta, como uma pessoa ou um livro, ou
pode ser abstrata, como um emprstimo, uma viagem de frias ou um conceito.
Uma entidade representada por um conjunto de atributos. Atributos so
propriedades descritivas de cada membro de um conjunto de entidades. A
designao de um atributo para um conjunto de entidades expressa que o banco de
dados mantm informaes similares de cada uma das entidades do conjunto de
entidades. Entretanto, cada entidade pode ter seu prprio valor em cada atributo.
Um relacionamento uma associao entre uma ou varias entidades. Um
conjunto de relacionamentos um conjunto de relacionamentos de mesmo tipo.
Atributos simples ou composto. Atributos simples so divididos em partes.
Os atributos compostos, por outro lado podem ser divididos em partes (isto , outros
atributos).
Atributos monovalorados ou multivalorados. Pode haver instancias em que
um atributo possua um conjunto de valores para uma nica entidade. Atributos
nulos. Um atributo nulo usado quando uma entidade no possui valor para
determinado atributo. Atributo derivado o valor desse tipo de atributo pode ser
derivado de outros atributos ou entidades a ele relacionados.
11.1.1 Mer Imagem (Imagem Gerada Via DBDESIGNER)
11.2 DESCRIO FISICA DO BANCO
Segundo PRESSMAN(1995), o dicionrio de dados, tambm chamado de

descrio fsica do banco uma listagem organizada de todos os elementos de
dados que so pertinentes ao sistema, com definies precisas e rigorosas, de
forma que tanto o usurio como o analista de sistemas tenham uma compreenso
comum das entradas e sadas dos componentes de depsitos de dados e at
mesmo clculo intermedirios.
11.2.1 Descrio Fsica (Descrio das Tabelas)
11.2.1.1 Tabela cidade
Classe: Cidades Tabela: Cidades

Elemento de Dado Campo Tipo/Tamanho Obrig. Chave Descrio
IDCidade Integer Sim PK Ident. Cidades
IDEstado Integer Sim FK Ident. Estados
Nome Nome Varchar(25) Sim Nome Cidades
CEP CEP Varchar(9) CEP Cidades
DataCadastro DataCadastro Date Sim Data de Cadastro
StatusCidade StatusCidade Varchar(10) Sim Status da Cidade
11.2.1.2 Tabela estado
Classe: Estados Tabela: Estados

IdEstado Integer Sim PK Ident. Estado
Nome Nome Varchar(25) Sim Nome Estado
Sigla Sigla Varchar(2) Sim Sigla Estado
StatusEstado StatusEstado Varchar(10) No Status Estado
11.2.1.3 Tabela cliente
Classe: Clientes Tabela: Clientes

IDCliente Integer Sim PK Ident. Cliente
IDCidade Integer Sim FK Ident. Cidade
Nome Nome Varchar(45) Sim Nome Cliente
Endereco Endereco Varchar(20) Sim Endereco Cliente
Telefone Telefone Varchar(16) Sim Telefone Cliente
Celular Celular Varchar(16) Celular Cliente
NomeMae NomeMae Varchar(45) Sim Nome Mo Cliente
RGIE RGIE Varchar(16) RG/IE Cliente
CPF CPF Varchar(18) Sim CPF Cliente
EMAIL EMAIL Varchar(60) Email Cliente
Nresidencia Nresidencia Varchar(8) N Residencia
TipoCliente TipoCliente Varchar(8) Sim Tipo de Cliente
EstadoCivil EstadoCivil Varchar(10) Sim Estado Civil Cliente
Bairro Bairro Varchar(25) Bairro
TipoResidencia TipoResidencia Varchar(7) Tipo Residencia
Formacao Formacao Varchar(20) Sim Formacao Cliente
Funcao Funcao Varchar(20) Funo Cliente
Setor Setor Varchar(15) Setor Trab. Cliente
Empresa Empresa Varchar(25) Sim Empresa Cliente T.
DataCadastro DataCadastro Date Data de Cadastro
DataNascimento DataNascimento Date Data de Nascimento
StatusCliente StatusCliente Varchar(10) Status Cliente

Escolaridade Escolaridade Varchar(20) Sim Escolaridade Cliente
Celular2 Celular2 Varchar(16) 2 Celular Cliente

Sexo Sexo Varchar(10) Sexo
CNPJ CNPJ Varchar(18) CNPJ Cliente
11.2.1.4 Tabela usurio
Classe: Usurios Tabela: Usuarios

IDUSUARIOS Integer Sim PK Ident. Usuario
IDFUNCIONARIO Integer Sim FK Ident. Funcionario
NomeUsuario NomeUsuario Varchar(10) Sim Nome Login Usuario
SenhaUsuario SenhaUsuario Varchar(10) Sim Senha Login Usuario
StatusUsuario StatusUsuario Varchar(10) Sim Status Usuario

Nivel Nivel Integer No Nivel de Acesso
11.2.1.5 Tabela funcionrio
Classe: Funcionrios Tabela: Funcionarios

IDFuncionario Integer Sim PK Ident. Funcionario
Nome Nome Varchar(45) Sim Nome Funcionario
RG RG Varchar(12) RG Funcionario
CPF CPF Varchar(14) Sim CPF Funcionario
Endereco Endereco Varchar(20) Sim End. Funcionario
Nresidencia Nresidencia Varchar(8) N Res. Funcionario
Telefone Telefone Varchar(16) Tel. Funcionario
Celular Celular Varchar(16) Sim Celular Funcionario
Email Email Varchar(60) Sim Email Funcionario
DataNascimento DataNascimento Date Sim Data Nasc. Func.
Sexo Sexo Varchar(9) Sim Sexo Funcionario
StatusFuncionarios StatusFuncionarios Varchar(10) Status Funcionario
DataCadastro DataCadastro Date Data Cadastro
Bairro Bairro Varchar(15) Bairro
TipoResidencia TipoResidencia Varchar(7) Tipo da Res.
Formacao Formacao Varchar(20) Formao Func.
Funcao Funcao Varchar(20) Sim Funcao Funcionario
Setor Setor Varchar(15) Sim Setor Funcionario
Profissionalizacao Profissionalizacao Varchar(25) Profiss. Func.
Escolaridade Escolaridade Varchar(20) Escolaridade Func.
Celular2 Celular2 Varchar(16) Celular 2 Func.
11.2.1.6 Tabela fornecedor
Classe: Fornecedores Tabela: Fornecedores

IDFornecedores Integer Sim PK Ident Fornecedores
IDCidade Integer Sim FK Ident. Cidades
Nome Nome Varchar(25) Sim Nome Fornecedor
CNPJ CNPJ Varchar(18) Sim Cnpj Fornecedor
IE IE Varchar(16) IE Fornecedor
Email Email Varchar(60) Sim Email Fornecedor
Telefone Telefone Varchar(16) Sim Telefone Fornecedor
Endereco Endereco Varchar(25) Sim Endereo Fornec.

NumeroImovel NumeroImovel Varchar(8) Numero Local Emp.
StatusFornecedores StatusFornecedores Varchar(10) Sim Status Fornecedores

Celular Celular Varchar(16) Celular Fornecedor
Fax Fax Varchar(16) Fax Fornecedor
Bairro Bairro Varchar(25) Bairro Empresa
Representante Representante Varchar(25) Representante Emp.
TelefoneRep TelefoneRep Varchar(16) Telefone Rep.
CelularRep CelularRep Varchar(16) Celular Rep.
EmailRep EmailRep Varchar(60) Email Rep.
EnderecoRep EnderecoRep Varchar(25) Endereo Rep.
NumeroRep NumeroRep Varchar(8) Numero Res. Rep.
EmpresaRep EmpresaRep Varchar(25) Empresa Rep.
11.2.1.7 Tabela produto
Classe: Produtos Tabela: Produtos

IDProduto Integer Sim PK Ident. Produto
IDGruposProduto Integer Sim FK Ident. Grupos de Prod.
IDMarca Integer Sim FK Ident. Marca

IDModelo Integer Sim FK Ident. Modelo
IDTamanho Integer Sim FK Ident. Tamanho
Nome Nome Varchar(20) Sim Nome Produto
StatusProduto StatusProduto Varchar(10) Sim Status do Produto
Descricao Descricao Varchar(60) Sim Descricao Produto
Referencia Referencia Varchar(10) Sim Referencia Prod.
Quantidade Quantidade Integer Quantidade Disp.
UniMed UniMed Varchar(3) Sim Unidade de Medida
PerLucro PerLucro Decimal(8,8) Percentual de Lucro

ValorCompra ValorCompra Decimal(8,8) Valor de Compra Prod.
ValorVenda ValorVenda Decimal(8,8) Valor de Venda Prod.
11.2.1.8 Tabela marca do produto
Classe: Marcas Tabela: Marcas

IDMarca Integer Sim PK Ident. Marca
Nome Nome Varchar(20) Sim Nome Marca
StatusMarca StatusMarca Varchar(10) Sim Status Marca
11.2.1.9 Tabela grupos de produtos
Classe: Grupos de Produtos Tabela: GruposProdutos

IDGruposProduto Integer Sim PK Ident. Grupo
Nome Nome Varchar(20) Sim Nome Grupo
StatusGrupos StatusGrupos Varchar(10) Sim Status Grupos
11.2.1.10 Tabela pedidos de compras
Classe: Pedido de Compra Tabela: PedidoCompra

IDPedidoCompra Integer Sim PK Ident. Pedido Compra
IDFuncionario Integer Sim FK Ident. Funcionario
IDFornecedor Integer Sim FK Ident. Fornecedor
IDItensCompra Integer FK Ident. Itens Compra
IDAgente Integer FK Ident. Transportadora
StatusPedido StatusPedido Varchar(16) Sim Status do Pedido

DataCompra DataCompra Date Sim Data da Compra
Condicao Condicao Varchar(10) Sim Condio
ValorCompra ValorCompra Decimal(10,2) Valor da Compra
NNotaFiscal NNotaFiscal Integer N Nota Fisc. Ext.
11.2.1.11 Tabela itens compras
Classe: Itens da Compra Tabela: ItensCompras

IDItensCompra Integer Sim PK Ident. Item da Comp.
IDProduto Integer Sim FK Ident. Produto

IDPedidosCompra Integer FK Ident. Pedido Comp.
Quantidade Quantidade Integer Quantidade de Prod.
ValorProduto ValorProduto Decimal (10,2) Valor Total do Prod.

ValorUnitario ValorUnitario Decimal (10,2) Valor Unitario
11.2.1.12 Tabela pedido de venda
Classe: Pedido de Venda Tabela: PedidoVenda

IDPedidoVenda Integer Sim PK Ident. Pedido Venda

IDCliente Integer Sim FK Ident. Cliente
IDItensVenda Integer FK Ident. Itens Venda
IDTransportadora Integer FK Ident. Transportadora
StatusPedido StatusPedido Varchar(15) Status do Pedido

DataVenda DataVenda Date Sim Data da Venda
Condicao Condicao Varchar(10) Sim Condio
ValorCompra ValorCompra Decimal(10,2) Valor da Compra
11.2.1.13 Tabela itens vendas
Classe: Itens da Venda Tabela: ItensVendas

IDItensVenda Integer Sim PK Ident. Item da Vend.
IDProduto Integer Sim FK Ident. Produto
IDPedidoVenda Integer FK Ident. Pedido Vend.
Quantidade Quantidade Integer Quantidade de Prod.
ValorProduto ValorProduto Decimal (10,2) Valor Total do Prod.
ValorUnitario ValorUnitario Decimal (10,2) Valor Unitario
11.2.1.14 Tabela contas a receber
Classe: Contas a Receber Tabela: ContasReceber

IDContasReceber Integer Sim PK Ident. Conta Rec.
IDPedidoVenda Integer Sim FK Ident. Pedido Vend.
IDCliente Integer FK Ident. Cliente
IDTipoDocumento Integer FK Ident. Tipo Doc.
Nparcelas Nparcelas Integer Numero de Parcelas
StatusContasReceber StatusContasReceber Varchar(10) Status da Conta
ValorTotalConta ValorTotalConta Decimal(10,2) Valor Total
SaldoContaReceber SaldoContaReceber Decimal(10,2) Saldo a Receber
11.2.1.15 Tabela parcelas contas a receber
Classe: Parcelas a Receber Tabela: ParcelasReceber

IDParcelasReceber Integer Sim PK Ident. Parcela Receber
IDContasReceber Integer FK Ident. Contas Receber
IDTipoDocumento Integer FK Ident. Tipo Documento
QuantidadeParcelas QuantidadeParcelas Integer Quantidade Parc.

ValorParcela ValorParcela Decimal(10,2) Valor Parc.
DataVencimento DataVencimento Date Data Vencimento
DataRecebimento DataRecebimento Date Data Recebimento
SaldoParcela SaldoParcela Decimal(10,2) Saldo Parcela
SaldoReceber SaldoReceber Decimal(10,2) Saldo a Receber
StatusParcela StatusParcela Varchar(10) Sim Status da Parcela
Nparcela Nparcela Integer N Parcela
11.2.1.16 Tabela recebimentos
Classe: Recebimentos Tabela: Recebimentos

IDRecebimento Integer Sim PK Ident. Recebimento
IDParcelasReceber Integer FK Ident. Parc. Receber
DataRecebimento DataRecebimento Date Data do Receb.
HoraRecebimento HoraRecebimento Time Hora do Receb.
StatusRecebimento StatusRecebimento Varchar(10) Status do Receb.
ValorRecebimento ValorRecebimento Decimal(8,2) Valor do Receb.
11.2.1.17 Tabela contas a pagar
Classe: Contas a Pagar Tabela: ContasPagar

IDContasPagar Integer Sim PK Ident. Conta Pagar
IDPedidoCompra Integer Sim FK Ident. Pedido Comp.
IDFornecedor Integer FK Ident. Fornecedor
IDTipoDocumento Integer FK Ident. Tipo Doc.
Nparcelas Nparcelas Integer Numero de Parcelas
StatusContasPagar StatusContasPagar Varchar(10) Status da Conta
ValorTotalConta ValorTotalConta Decimal(10,2) Valor Total
SaldoContaReceber SaldoContaPagar Decimal(10,2) Saldo a Pagar
11.2.1.18 Tabela parcelas contas a pagar
Classe: Parcelas a Pagar Tabela: ParcelasPagar

Campo Tipo/Tamanho Obrig. Chave Descrio
IDParcelasPagar Integer Sim PK Ident. Parcela Pagar
IDContasPagar Integer FK Ident. Contas a Pagar
IDTipoDocumento Integer FK Ident. Tipo Documento
QuantidadeParcelas QuantidadeParcelas Integer Quantidade Parc.

ValorParcela ValorParcela Decimal(10,2) Valor Parc.
DataVencimento DataVencimento Date Data Vencimento
DataPagamento DataPagamento Date Data Pagamento
SaldoParcela SaldoParcela Decimal(10,2) Saldo Parcela
SaldoPagar SaldoPagar Decimal(10,2) Saldo a Pagar
StatusParcela StatusParcela Varchar(10) Sim Status da Parcela
Nparcela Nparcela Integer N Parcela
11.2.1.19 Tabela pagamentos
Classe: Pagamentos Tabela: Pagamentos

IDPagamento Integer Sim PK Ident.Pagamento
IDParcelasPagar Integer Sim FK Ident. Parc. Pagar
DataPagamento DataPagamento Date Sim Data do Pagamento
HoraPagamento HoraPagamento Time Hora do Pagamento
StatusPagamento StatusPagamento Varchar(10) Sim Status do Pagamento
ValorPagamento ValorPagamento Decimal(10,2) Valor do Pagamento
11.2.1.20 Tabela caixa
Classe: Caixa Tabela: Caixa

IDCaixa Integer Sim PK Ident. Caixa
DataAbertura DataAbertura Date Sim Data Abertura Caixa
DataFechamento DataFechamento Date Data Fecham. Caixa
HoraAbertura HoraAbertura Time Hora Abert. Caixa

HoraFechamento HoraFechamento Time Hora Fecham. Caixa
StatusCaixa StatusCaixa Varchar(10) Status Caixa
ValorAbertura ValorAbertura Decimal(10,2) Valor Abertura
ValorTotalEntrada ValorTotalEntrada Decimal(10,2) Valor Total Entrada
ValorTotalSaida ValorTotalSaida Decimal(10,2) Valor Total Saida
Saldo Saldo Decimal(10,2) Saldo Caixa
Historico Historico Varchar(500) Sim Historico Moviment.
ValorFechamento ValorFechamento Decimal(10,2) Valor Fecham. Caixa
11.2.1.21 Tabela itens caixa
Classe: Itens Caixa Tabela: ItensCaixa

IDItensCaixa Integer Sim PK Ident. Item do Caixa
IDRecebimento Integer FK Ident. Do Receb.
IDPagamento Integer FK Ident. Do Pagam.
IDCaixa Integer FK Ident. Do Caixa.
DescricaoItemCaixa DescricaoItemCaixa Varchar(300) Sim Descrio do Item
DataMovimento DataMovimento Date Data do Movimento
ValorPagamento ValorPagamento Decimal(10,2) Valor do Pagamento
ValorRecebimento ValorRecebimento Decimal(10,2) Valor do Recebimento
11.2.1.22 Tabela cheque
Classe: Cheque Tabela: Cheque

IDCheque Integer Sim PK Ident. Cheque
IDAgencias Integer Sim FK Ident. Agencia Banc.
IDCliente Integer Sim FK Ident. Cliente
IDFornecedor Integer FK Ident. Fornecedor
Ncheque Ncheque Integer N Cheque
Nconta Nconta Varchar(7) Sim N Conta
CPF CPF Varchar(18) CPF
DataRecebimento DataRecebimento Date Sim Data Recebimento
DataCompensacao DataCompensacao Date Sim Data Compensaao
CNPJ CNPJ Varchar(18) CNPJ
TipoPessoa TipoPessoa Varchar(8) Sim Tipo de Pessoa
Valor Valor Decimal(8,4) Valor Cheque
11.2.1.23 Tabela agencia bancaria
Classe: Agncias Bancrias Tabela: Agencias

IDAgencias Integer Sim PK Ident. Agncia
IDBanco Integer Sim FK Ident. Banco
Nome Nome Varchar(60) Sim Nome da Agncia
Nagencia Nagencia Integer Sim Cdigo da Agncia
DataCadastro DataCadastro Date Sim Data de Cadatro
StatusAgencia StatusAgencia Varchar(10) Sim Status da Agncia
Endereco Endereco Varchar(20) No Endereo
Nlocal Nlocal Integer No Nmero do Estab.
11.2.1.24 Tabela histrico movimentacao
Classe: Historico Estoque Tabela: HistoricoEstoque

IDEstoque Integer Sim PK Ident. Estoque
IDPedidoVenda Integer FK Ident. Ped. Venda
IDPedidoCompra Integer FK Ident. Ped. Compra
IDProduto Integer FK Ident. Produto
Quantidade Quantidade Integer Quantidade
11.2.1.25 Tabela tipo documento
Classe: Tipos de Documentos Tabela: TipoDocumentos

IDTipoDocumento Integer Sim PK Ident. Tipo Doc.
Nome Nome Varchar(15) Sim Nome Tipo Doc.
StatusTipoDocumento StatusTipoDocumento Varchar(10) Sim Status Tipo Doc.
11.2.1.26 Tabela banco
Classe: Banco Tabela: Banco

IDBanco Integer Sim PK Ident. Banco
NomeBanco NomeBanco Varchar(10) Sim Nome Banco
NumeroBanco NumeroBanco Integer Sim Numero Ident. Banc.
StatusBanco StatusBanco Varchar(10) Sim Status
11.2.1.27 Tabela agente frete
Classe: Transportadora Tabela: AgenteFrete

IDAgente Integer Sim PK Ident. Transportadora
IDCidade Integer FK Ident. Cidade

Nome Nome Varchar(25) Sim Nome Tranp.
IE IE Varchar(16) Insc. Estadual
EMAIL EMAIL Varchar(60) Sim Email
Telefone Telefone Varchar(16) Sim Telefone Tranp.
Endereco Endereco Varchar(25) Sim Endereco Tranp.
StatusAgente StatusAgente Varchar(10) Status da Transp.
Celular Celular Varchar(16) Celular Tranp.
CNPJ CNPJ Varchar(18) Sim Cnpj
NumeroImovel NumeroImovel Integer Numero de Imovel
Fax Fax Varchar(16) Fax Tranp.
Bairro Bairro Varchar(25) Bairro Tranp.
11.2.1.28 Tabela tamanho
Classe: Tamanho Tabela: Tamanho

IDTamanho Integer Sim PK Ident. Tamanho
Nome Nome Varchar(25) Sim Nome Tamanho
StatusTamanho StatusTamanho Varchar(10) Sim Status Tamanho
11.2.1.29 Tabela modelo
Classe: Modelo Tabela: Modelo

IdModelo Integer Sim PK Ident. Modelo
Nome Nome Varchar(25) Sim Nome Modelo
Status Status Varchar(10) Sim Status Modelo
11.3 SCRIPT SQL DA CRIAO DO BANCO DE DADOS
CREATE TABLE AGENCIAS (idAGENCIAS INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,CIDADES_idCIDADE INTEGER NOT NULL,
BANCO_idBANCO INTEGER NOT NULL,NAGENCIA INTEGER UNSIGNED NULL,
STATUSAGENCIA VARCHAR(10) NULL,DATACADASTRO DATE NULL,NLOCAL
VARCHAR(8) NOT NULL,NOME VARCHAR(10) NULL, ENDERECO VARCHAR(20)
NULL,PRIMARYKEY(idAGENCIAS),INDEX
AGENCIAS_FKIndex1(BANCO_idBANCO),INDEX
AGENCIAS_FKIndex2(CIDADES_idCIDADE));
CREATE TABLE AGENTEFRETE (idAGENTEFRETE INTEGER UNSIGNED NOT

NULL AUTO_INCREMENT,CIDADES_idCIDADE INTEGER NOT NULL,NOME
VARCHAR(25) NULL,EMAIL VARCHAR(60) NULL,IE VARCHAR(16)
NULL,TELEFONE VARCHAR(16) NULL,ENDERECO VARCHAR(25)
NULL,STATUSAGENTE VARCHAR(10) NULL,DATACADASTRO DATE
NULL,CELULA VARCHAR(16) NULL,CNPJ VARCHAR(18) NULL,NUMEROIMOVEL
INTEGER UNSIGNED NULL,FAX VARCHAR(16) NULL,BAIRRO VARCHAR(25)
NULL,PRIMARY KEY(idAGENTEFRETE),INDEX
AGENTEFRETE_FKIndex1(CIDADES_idCIDADE));
CREATE TABLE BANCO (idBANCO INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,

NOMEBANCO VARCHAR(10) NULL,NUMEROBANCO INTEGER UNSIGNED
NULL,DATACADASTRO DATE NULL,STATUSBANCO VARCHAR(10) NULL,
PRIMARY KEY(idBANCO));
CREATE TABLE CAIXA (idCAIXA INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,

FUNCIONARIOS_idFUNCIONARIO INTEGER NOT NULL,DATAABERTURA DATE
NOT NULL,DATAFECHAMENTO DATE NOT NULL,HORAABERTURA TIME NULL,
HORAFECHAMENTO TIME NULL,STATUSCAIXA VARCHAR(10)
NULL,VALORABERTURA DECIMAL(10,2) NULL,VALORTOTALENTRADA
DECIMAL(10,2) NULL,VALORTOTALSAIDA DECIMAL(10,2) NULL,SALDO
DECIMAL(10,2) NULL,HISTORICO VARCHAR(500) NULL,VALORFECHAMENTO
DECIMAL(10,2) NULL,PRIMARY KEY(idCAIXA),INDEX
CAIXA_FKIndex1(FUNCIONARIOS_idFUNCIONARIO));
CREATE TABLE CHEQUE (IDCHEQUE INTEGER UNSIGNED NOT

NULL,AGENCIAS_idAGENCIAS INTEGER NOT NULL,CLIENTES_idCLIENTE
INTEGER NOT NULL,FORNECEDORES_idFORNECEDOR INTEGER NOT
NULL,NCHEQUE INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,NCONTA
VARCHAR(7) NULL,CPF VARCHAR(18) NULL,DATARECEBIMENTO DATE NULL,
DATACOMPENSACAO DATE NULL,CNPJ VARCHAR(18) NULL,TIPOPESSOA
VARCHAR(8) NULL,VALOR DECIMAL(8,4) NULL,PRIMARY
KEY(IDCHEQUE),INDEX
CHEQUE_FKIndex1(FORNECEDORES_idFORNECEDOR),INDEX
CHEQUE_FKIndex2(CLIENTES_idCLIENTE),INDEX
CHEQUE_FKIndex3(AGENCIAS_idAGENCIAS));
CREATE TABLE CIDADES (idCIDADE INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,

ESTADOS_idESTADO INTEGER NOT NULL,NOME VARCHAR(25) NULL,CEP
VARCHAR(9) NULL,DATACADASTRO DATE NULL,STATUSCIDADE
VARCHAR(10) NULL,PRIMARY KEY(idCIDADE),INDEX
CIDADES_FKIndex(ESTADOS_idESTADO));
CREATE TABLE CLIENTES (idCLIENTE INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,CIDADES_idCIDADE INTEGER NOT NULL,NOME
VARCHAR(45) NOT NULL,ENDERECO VARCHAR(20) NULL,TELEFONE
VARCHAR(16) NULL,CELULAR VARCHAR(16) NULL,NOMEMAE VARCHAR(45)
NULL,RG VARCHAR(16) NULL,CPF VARCHAR(16) NULL,CNPJ VARCHAR(18)
NULL,EMAIL VARCHAR(60) NULL,NRESIDENCIA VARCHAR(8)
NULL,TIPOCLIENTE VARCHAR(8) NULL,ESTADOCIVIL VARCHAR(10)
NULL,BAIRRO VARCHAR(25) NULL,TIPORESIDENCIA VARCHAR(7)
NULL,FORMACAO VARCHAR(20) NULL,FUNCAO VARCHAR(20) NULL,SETOR
VARCHAR(15) NULL,EMPRESA VARCHAR(25) NULL,DATACADASTRO DATE
NULL,DATANASCIMENTO DATE NULL,STATUSCLIENTE VARCHAR(10) NULL,
ESCOLARIDADE VARCHAR(10) NULL,CELULAR2 VARCHAR(16) NULL,
SEXO VARCHAR(10) NULL,PRIMARY KEY(idCLIENTE),INDEX
CLIENTES_FKIndex1(CIDADES_idCIDADE));
CREATE TABLE CONTASPAGAR (idCONTASPAGAR INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,PEDIDOCOMPRA_idPEDIDOCOMPRA INTEGER NOT NULL,
FORNECEDORES_idFORNECEDOR INTEGER NOT
NULL,TIPODOCUMENTOS_idTIPODOCUMENTO INTEGER NOT
NULL,NPARCELAS INTEGER UNSIGNED NULL,STATUSCONTASPAGAR
VARCHAR(10) NULL,VALORTOTALCONTA DECIMAL(8,2)
NULL,SALDOCONTASPAGAR DECIMAL(8,2) NULL,PRIMARY
KEY(idCONTASPAGAR, PEDIDOCOMPRA_idPEDIDOCOMPRA),INDEX
CONTASPAGAR_FKIndex1(PEDIDOCOMPRA_idPEDIDOCOMPRA),INDEX
CONTASPAGAR_FKIndex3(FORNECEDORES_idFORNECEDOR),INDEX
CONTASPAGAR_FKIndex3(TIPODOCUMENTOS_idTIPODOCUMENTO));
CREATE TABLE CONTASRECEBER (idCONTASRECEBER INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,PEDIDOVENDA_idPEDIDOVENDA INTEGER NOT
NULL,CLIENTES_idCLIENTE INTEGER NOT NULL,NPARCELAS INTEGER
UNSIGNED NULL,STATUSCONTASRECEBER VARCHAR(10)
NULL,VALORTOTALCONTA DECIMAL(8,2) NULL,SALDOCONTARECEBER
DECIMAL(8,2) NULL,PRIMARY KEY(idCONTASRECEBER,
PEDIDOVENDA_idPEDIDOVENDA),INDEX
CONTASRECEBER_FKIndex1(PEDIDOVENDA_idPEDIDOVENDA),INDEX
CONTASRECEBER_FKIndex3(CLIENTES_idCLIENTE));
CREATE TABLE ESTADOS (idESTADO INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,NOME VARCHAR(25) NULL,SIGLA VARCHAR(2)
NULL,DATACADASTRO DATE NULL,STATUSESTADO VARCHAR(10)
NULL,PRIMARY KEY(idESTADO));
CREATE TABLE FORNECEDORES (idFORNECEDOR INTEGER NOT NULL

VARCHAR(25) NULL,CNPJ VARCHAR(18) NULL,IE VARCHAR(16) NULL,EMAIL
VARCHAR(60) NULL,TELEFONE VARCHAR(16) NULL,ENDERECO VARCHAR(25)
NULL,NUMEROIMOVEL VARCHAR(8) NULL,STATUSFORCEDORES
VARCHAR(10) NULL,DATACADASTRO DATE NULL,CELULAR VARCHAR(16)
NULL,FAX VARCHAR(16) NULL,BAIRRO VARCHAR(25) NULL,REPRESENTANTE
VARCHAR(25) NULL,TELEFONEREP VARCHAR(16) NULL,CELULARREP
VARCHAR(16) NULL,EMAILREP VARCHAR(60) NULL,ENDERECOREP
VARCHAR(25) NULL,NUMEROREP VARCHAR(8) NULL,EMPRESAREP
VARCHAR(25) NULL,PRIMARY KEY(idFORNECEDOR),INDEX
FORNECEDORES_FKIndex1(CIDADES_idCIDADE));
CREATE TABLE FUNCIONARIOS (idFUNCIONARIO INTEGER NOT NULL

VARCHAR(45) NULL,RG VARCHAR(12) NULL,CPF VARCHAR(14)
NULL,ENDERECO VARCHAR(20) NULL,NRESIDENCIA VARCHAR(8)
NULL,TELEFONE VARCHAR(16) NULL,CELULAR VARCHAR(16) NULL,EMAIL
VARCHAR(60) NULL,DATANASCIMENTO DATE NULL,SEXO VARCHAR(9) NULL,
STATUSFUNCIONARIOS VARCHAR(10) NULL,DATACADASTRO DATE NULL,
BAIRRO VARCHAR(15) NULL,TIPORESIDENCIA VARCHAR(7) NULL,FORMACAO
VARCHAR(20) NULL,FUNCAO VARCHAR(20) NULL,SETOR VARCHAR(15) NULL,
PROFISSIONALIZACAO VARCHAR(25) NULL,ESCOLARIDADE VARCHAR(20)
NULL,CELULAR2 VARCHAR(16) NULL,PRIMARY KEY(idFUNCIONARIO),
INDEX FUNCIONARIOS_FKIndex1(CIDADES_idCIDADE));
CREATE TABLE GRUPOSPRODUTOS (idGRUPOSPRODUTO INTEGER NOT

NULL AUTO_INCREMENT,NOME VARCHAR(20) NULL,DATACADASTRO DATE
NULL,STATUSGRUPOS VARCHAR(10) NULL,PRIMARY
KEY(idGRUPOSPRODUTO));
CREATE TABLE HISTORICOESTOQUE (idESTOQUE INTEGER UNSIGNED NOT

NULL,PRODUTOS_idPRODUTO INTEGER NOT
NULL,PEDIDOVENDA_idPEDIDOVENDA INTEGER NOT
NULL,PEDIDOCOMPRA_idPEDIDOCOMPRA INTEGER NOT
NULL,DATACADASTRO DATE NOT NULL,QUANTIDADE INTEGER UNSIGNED
NOT NULL,PRIMARY KEY(idESTOQUE),INDEX
HISTORICOMOVIMENTACAO_FKIndex1(PEDIDOCOMPRA_idPEDIDOCOMPRA),
INDEX
HISTORICOMOVIMENTACAO_FKIndex2(PEDIDOVENDA_idPEDIDOVENDA),IND
EX HISTORICOESTOQUE_FKIndex3(PRODUTOS_idPRODUTO));
CREATE TABLE ITENSCAIXA (idITENSCAIXA INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,RECEBIMENTOS_idRECEBIMENTO INTEGER NOT
NULL,PAGAMENTOS_idPAGAMENTO INTEGER NOT NULL,CAIXA_idCAIXA
INTEGER NULL,DESCRICAOITEMCAIXA VARCHAR(300)
NULL,DATAMOVIMENTO DATE NULL,VALORPAGAMENTO DECIMAL(8,2) NULL,
VALORRECIBIMENTO DECIMAL(8,2) NULL,PRIMARY KEY(idITENSCAIXA,
RECEBIMENTOS_idRECEBIMENTO, PAGAMENTOS_idPAGAMENTO),INDEX
ITENSCAIXA_FKIndex1(CAIXA_idCAIXA),INDEX
ITENSCAIXA_FKIndex2(PAGAMENTOS_idPAGAMENTO),INDEX
ITENSCAIXA_FKIndex3(RECEBIMENTOS_idRECEBIMENTO));
CREATE TABLE ITENSCOMPRAS (idITENSCOMPRA INTEGER NOT NULL
AUTO_INCREMENT,PRODUTOS_idPRODUTO INTEGER NOT
NULL,QUANTIDADE INTEGER NULL,VALORUNITARIO DECIMAL(8,2)
NULL,VALORPRODUTO INTEGER UNSIGNED NULL,PRIMARY
KEY(idITENSCOMPRA),INDEX
ITENSCOMPRAS_FKIndex1(PRODUTOS_idPRODUTO));
CREATE TABLE ITENSVENDAS (idITENSVENDA INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,PRODUTOS_idPRODUTO INTEGER NOT
NULL,QUANTIDADE INTEGER UNSIGNED NULL,VALORUNITARIO
DECIMAL(10,2) NULL,VALORPRODUTO DECIMAL(10,2) NULL,PRIMARY
KEY(idITENSVENDA),INDEX
ITENSVENDAS_FKIndex1(PRODUTOS_idPRODUTO));
CREATE TABLE MARCAS (idMARCA INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,

NOME VARCHAR(20) NULL,DATACADASTRO DATE NULL,STATUSMARCA
VARCHAR(10) NULL,PRIMARY KEY(idMARCA));
CREATE TABLE MODELO (idMODELO INTEGER UNSIGNED NOT NULL

AUTO_INCREMENT,NOME VARCHAR(25) NULL,DATACADASTRO DATE NULL,
STATUSMODELO VARCHAR(10) NULL,PRIMARY KEY(idMODELO));
CREATE TABLE PAGAMENTOS (idPAGAMENTO INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,PARCELASPAGAR_idPARCELASPAGAR INTEGER NOT
NULL,DATAPAGAMENTO DATE NULL,HORAPAGAMENTO TIME
NULL,STATUSPAGAMENTO VARCHAR(10) NULL,VALORPAGAMENTO
DECIMAL(10,2) NULL,PRIMARY KEY(idPAGAMENTO),INDEX
PAGAMENTOS_FKIndex1(PARCELASPAGAR_idPARCELASPAGAR));
CREATE TABLE PARCELASPAGAR (idPARCELASPAGAR INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,CONTASPAGAR_PEDIDOCOMPRA_idPEDIDOCOMPRA
INTEGER NOT NULL,TIPODOCUMENTOS_idTIPODOCUMENTO INTEGER NOT
NULL,CONTASPAGAR_idCONTASPAGAR INTEGER NOT
NULL,QUANTIDADEPARCELAS INTEGER NULL,VALORPARCELA DECIMAL(8,2)
NULL,DATAVENCIMENTO DATE NULL,DATAPAGAMENTO DATE
NULL,SALDOPARCELA DECIMAL(8,2) NULL,SALDOPAGAR DECIMAL(8,2) NULL,
STATUSPARCELA VARCHAR(10) NULL,NPARCELA INTEGER UNSIGNED NULL,
PRIMARY KEY(idPARCELASPAGAR),INDEX
PARCELASPAGAR_FKIndex1(CONTASPAGAR_idCONTASPAGAR,
CONTASPAGAR_PEDIDOCOMPRA_idPEDIDOCOMPRA),INDEX
PARCELASPAGAR_FKIndex2(TIPODOCUMENTOS_idTIPODOCUMENTO));
CREATE TABLE PARCELASRECEBER (idPARCELASRECEBER INTEGER NOT

NULL
AUTO_INCREMENT,CONTASRECEBER_PEDIDOVENDA_idPEDIDOVENDA
INTEGER NOT NULL,TIPODOCUMENTOS_idTIPODOCUMENTO INTEGER NOT
NULL,CONTASRECEBER_idCONTASRECEBER INTEGER NOT
NULL,QUANTIDADEPARCELAS INTEGER NULL,VALORPARCELA DECIMAL(8,2)
NULL,DATAVENCIMENTO DATE NULL,DATARECIMENTO DATE NULL,
SALDOPARCELA DECIMAL(8,2) NULL,SALDORECEBER DECIMAL(8,2)
NULL,STATUSPARCELA VARCHAR(10) NULL,NPARCELA INTEGER UNSIGNED
NULL,PRIMARY KEY(idPARCELASRECEBER),INDEX
PARCELASRECEBER_FKIndex1(CONTASRECEBER_idCONTASRECEBER,
CONTASRECEBER_PEDIDOVENDA_idPEDIDOVENDA),INDEX
PARCELASRECEBER_FKIndex2(TIPODOCUMENTOS_idTIPODOCUMENTO));
CREATE TABLE PEDIDOCOMPRA (idPEDIDOCOMPRA INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,AGENTEFRETE_idAGENTEFRETE INTEGER UNSIGNED
NOT NULL,FORNECEDORES_idFORNECEDOR INTEGER NOT
NULL,FUNCIONARIOS_idFUNCIONARIO INTEGER NOT
NULL,ITENSCOMPRAS_idITENSCOMPRA INTEGER NOT NULL,VALORCOMPRA
DECIMAL(10,2) NULL,STATUSPEDIDO VARCHAR(10) NULL,DATACOMPRA
DATE NULL,CONDICAO VARCHAR(10) NULL,NNOTAFISCAL INTEGER
UNSIGNED NULL,PRIMARY KEY(idPEDIDOCOMPRA),INDEX
PEDIDOCOMPRA_FKIndex1(ITENSCOMPRAS_idITENSCOMPRA),INDEX
PEDIDOCOMPRA_FKIndex3(FUNCIONARIOS_idFUNCIONARIO),INDEX
PEDIDOCOMPRA_FKIndex3(FORNECEDORES_idFORNECEDOR),INDEX
PEDIDOCOMPRA_FKIndex4(AGENTEFRETE_idAGENTEFRETE));
CREATE TABLE PEDIDOVENDA (idPEDIDOVENDA INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,AGENTEFRETE_idAGENTEFRETE INTEGER UNSIGNED
NOT NULL,FUNCIONARIOS_idFUNCIONARIO INTEGER NOT
NULL,CLIENTES_idCLIENTE INTEGER NOT
NULL,ITENSVENDAS_idITENSVENDA INTEGER NOT NULL,VALORTOTAL
DECIMAL(8,2) NULL,STATUSPEDIDO VARCHAR(10) NULL,DATAVENDA DATE
NULL,CONDICAO VARCHAR(10) NULL,PRIMARY KEY(idPEDIDOVENDA),INDEX
PEDIDOVENDA_FKIndex1(ITENSVENDAS_idITENSVENDA),INDEX
PEDIDOVENDA_FKIndex2(CLIENTES_idCLIENTE),INDEX
PEDIDOVENDA_FKIndex3(FUNCIONARIOS_idFUNCIONARIO),INDEX
PEDIDOVENDA_FKIndex4(AGENTEFRETE_idAGENTEFRETE));
CREATE TABLE PRODUTOS (idPRODUTO INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,MODELO_idMODELO INTEGER UNSIGNED NOT
NULL,TAMANHO_idTAMANHO INTEGER UNSIGNED NOT
NULL,GRUPOSPRODUTOS_idGRUPOSPRODUTO INTEGER NOT
NULL,MARCAS_idMARCA INTEGER NOT NULL,NOME VARCHAR(20) NULL,
STATUSPRODUTO VARCHAR(10) NULL,DATACADASTRO DATE
NULL,DESCRICAO VARCHAR(60) NULL,REFERENCIA VARCHAR(10)
NULL,UNIDMED VARCHAR(3) NULL,QUANTIDADE INTEGER UNSIGNED NULL,
PERLUCRO DECIMAL(8,8) NULL,VALORCOMPRA DECIMAL(8,8)
NULL,VALORVENDA DECIMAL(8,8) NULL,PRIMARY KEY(idPRODUTO),INDEX
PRODUTOS_FKIndex1(MARCAS_idMARCA),INDEX
PRODUTOS_FKIndex2(GRUPOSPRODUTOS_idGRUPOSPRODUTO),INDEX
PRODUTOS_FKIndex3(TAMANHO_idTAMANHO),INDEX
PRODUTOS_FKIndex4(MODELO_idMODELO));
CREATE TABLE RECEBIMENTOS (idRECEBIMENTO INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,PARCELASRECEBER_idPARCELASRECEBER INTEGER
NOT NULL,DATARECEBIMENTO DATE NULL,HORARECEBIMENTO TIME
NULL,STATUSRECEBIMENTO VARCHAR(10) NULL,VALORRECEBIMENTO
DECIMAL(8,2) NULL,PRIMARY KEY(idRECEBIMENTO),INDEX
RECEBIMENTOS_FKIndex1(PARCELASRECEBER_idPARCELASRECEBER));
CREATE TABLE TAMANHO (idTAMANHO INTEGER UNSIGNED NOT NULL

AUTO_INCREMENT,NOME VARCHAR(25) NULL,DATACADASTRO DATE
NULL,STATUSTAMANHO VARCHAR(10) NULL,PRIMARY KEY(idTAMANHO));
CREATE TABLE TIPODOCUMENTOS (idTIPODOCUMENTO INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,NOME VARCHAR(15) NULL,DATACADASTRO DATE
NULL,STATUSTIPODOCUMENTO VARCHAR(10) NULL,PRIMARY
KEY(idTIPODOCUMENTO));
CREATE TABLE USUARIOS (idUSUARIOS INTEGER NOT NULL

AUTO_INCREMENT,FUNCIONARIOS_idFUNCIONARIO INTEGER NOT
NULL,NOMEUSUARIO VARCHAR(10) NULL,SENHAUSUARIO VARCHAR(10)
NULL,STATUSUSUARIO VARCHAR(10) NULL,DATACADASTRO DATE
NULL,NIVEL INTEGER UNSIGNED NULL,PRIMARY KEY(idUSUARIOS),INDEX
USUARIOS_FKIndex1(FUNCIONARIOS_idFUNCIONARIO));
Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro outubro Novembro
Procedimentos\Se
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
mana
X
X
X
X
X
X
X
X
Levantamento de
Dados 2011
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Anlise 2011
12 CRONOGRAMA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Projeto 2011
X
X
X
X
X
X
X
Implementao
2013
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Testes 2013
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Implantao 2013
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Trabalho Escrito
2013 - 2014
CONCLUSO
Foram relatados todos os problemas encontrados na empresa, os quais a

empresaria tem buscado soluo em todos os anos que se passaram. Alguns foram
minimizados com solues precrias e antigas, outros persistem at o presente
momento.
Por isso, com base nestes problemas foram descritas as solues a serem
empregadas no desenvolvimento do software, sendo assim definidas as adaptaes
que sero realizadas na empresa para que ocorra o correto funcionamento do
software.
Para o desenvolvimento do software foram definidos os casos de usos,
diagramas de sequncia e todo o script do banco de dados. Para a criao dos
mesmos foram utilizadas as seguintes ferramentas: DBDesigner e PowerDesigner.
Para a criao do banco de dados ser utilizado o Firebird e para o desenvolvimento
da aplicao o Delphi.
Assim, a empresa contara num futuro prximo com uma ferramenta de uso simples,
contando com opes e funes que buscaram auxiliar e simplificar toda a
manipulao de dados e movimentao contando tambm com relatrios para
auxiliar todas as movimentaes.
BIBLIOGRAFIA
BEZERRA, E. Princpios de anlise e projeto de sistemas com UML: Editora

Campos 2006.
BOOCH, G. RUMBAUGH, J. JACOBSON, I. UML Guia Do Usurio: Editora

Campos 2006.
CAMPELLO, CARLOS: A Importancia da viso sistmica para a Introduo dos

Sistemas Informatizados nas Organizaes. Disponivel em:
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CANTU, CARLOS H.: Conhea o Firebird em 2 minutos. Disponvel em:<

http://www.firebirdnews.org/docs/fb2min_ptpt.html>. Acesso em: 29/06/2011.
CHURCHMAN, C. West. Introduo Teoria dos Sistemas. Petrpolis: Vozes,

1972.MANZANO, Jose A. N. G. e MENDES, Sandro S. Vicca. Estudo Dirigido de
Delphi 7 Avanado. Editora rica, 2003.
FORUMEIRO. Aplicativos: Delphi. Disponivel em:

<http://www.newcheats.forumeiro.net/t53-download-e-outros-delphi-7>. Acesso em:
30/06/2011.
HOMMES, Anderson: Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Disponivel em:

<http://www.dji.com.br/leis_complementares/2006-000123/2006-000123-03.htm>.
Acesso em: 25/06/2011.
MACORATTI, JOSE CARLOS: Orientao a objetos : Conceitos Bsicos.

Disponvel em: < http://www.macoratti.net/net_oocb.htm >. Acesso em: 30/06/2011.
MAGALHAES, KELI DAYANA MARTINS: Sistema de Informao Gerencial.

Disponvel em: <http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/sistema-de-
informacao-gerencial/23741/>. Acesso em: 26/06/2011.
MAGALHAES, KELI DAYANA MARTINS: Tpicos emergentes do Sistema de

Informao Gerencial. Disponvel em: <http://www.administradores.com.br/informe-
se/artigos/sistema-de-informacao-gerencial/23741/>. Acesso em: 26/06/2011.
MENDES, SILAS: O que SQL?.Disponivel em:

<http://www.silasmendes.com/dba/o-que-e-sql>. Acesso em: 30/06/2011.
NEITZKE, NERI DVD: Video Aulas Prof. Neri Neitzke DELPHI 1,2 e 3. Mdia
Fsica.
PRESSMAN, R.S; Engenharia de Software. 3. Ed. So Paulo: Makron Books

Editora Ltda, 1995.
SILBERSCHATZ, A. et al. Sistemas de Banco de Dados. 3.ed. So Paulo: Makron

Books Editora Ltda., 1999.p.21.
ANEXOS I
MANUAL Sis.C.Com. 2.1.A5 Sistema de Controle Comercial
OBJETIVO
Permitir ao usurio um sistema de fcil uso, melhorar o setor administrativo e

gerencial da empresa para garantir a agilidade, organizao e eficincia na
movimentao de cadastros, compra e venda, estoque, entrada e sada e emisso
de relatrios.
LOGIN
Ao abrir o Sistema, a primeira Tela a ser apresentada ser a Tela de Login,
conforme imagem abaixo.
Objetivo: restringir o acesso ao programa, bem como proporcionar segurana e no

futuro, limitar atravs do mesmo a quais propriedades do sistema cada usurio ter
acesso.
Ao clicar sob o 1 campo (nome de usurio), o sistema traz uma descrio do que
digitar nele, facilitando e agilizando as informaes que o usurio deve informar.
O mesmo ocorre com o 2 campo (senha do usurio).
Caso as informaes digitadas no estiverem corretas, o sistema emitira um alerta

aonde, aps a segunda tentativa, caso dados estiverem errados, o mesmo ser
fechado.
Se as informaes estiverem corretas, a mensagem de liberao de uso ser
apresentada, proporcionando assim acesso ao Menu do Programa.
TELA PRINCIPAL DO SISTEMA (MENU PRINCIPAL)
O Menu Principal torna possvel o acesso a todas as demais partes do

programa. Ele foi divido em categorias para facilitar, agilizar e centralizar aes que
se relacionam.
Cada uma de suas divises, conta com subdivises, que permitem de fato
acesso aos cadastros, movimentaes, financeiro, pesquisas e relatrios.
MENU PRINCIPAL (ARQUIVO)
A Menu Arquivo controla o acesso aos cadastros mais restritos do sistema,

aonde futuramente somente o administrador ter acesso ao mesmo, por isso o
submenu Administrao.
Atravs dele, possvel acessar as seguintes Telas: Cadastro de Cheque, Usurio e
Tipo de Documentos.
MENU PRINCIPAL (CADASTROS)
O Menu Cadastros controla o acesso aos cadastros mais acessados do

programa. Sua subdiviso visa tornar o acesso mais rpido, fcil e proporcionando
assim agilidade as aes que so repetidas com mais frequncia durante o dia a
dia.
O Submenu Pessoas proporciona acesso as seguintes Telas: Clientes e

Funcionrios.
O Submenu Locais proporciona acesso as seguintes Telas: Cidades e Estados.
O Submenu Produo proporciona acesso as seguintes Telas: Fornecedores,

Grupos de Produtos, Produtos, Marcas, Modelos, Tamanho e Transportadoras.
O Submenu Financeiro Externo proporciona acesso as seguintes Telas: Agencia
Bancaria e Banco.
Atravs destes, possvel acessar as telas de cadastros, facilitando e agilizando a

procura, bem como proporcionar ao usurio uma interface mais simples.
MENU PRINCIPAL (Movimentos)
O Menu de Movimentos controla o acesso as Compras e Vendas, as quais

geram movimentao de Estoque. Sua subdiviso foi pensada para torna mais
simples o acesso, a interface e a localizao da mesma.
O Submenu Entradas permite a realizao de pedidos de compras, bem como sua

finalizao e escolha de condio de pagamentos.
O Submenu Sadas permite a realizao de pedido de vendas, bem como sua

finalizao e escolha de condio de recebimentos.
A centralizao dos movimentos proporciona uma soluo muito mais compacta,
alm de facilitar e agilizar muito o processo como um todo.
MENU PRINCIPAL (Financeiro)
O Menu Financeiro rene todas as etapas e movimentos para que haja um

registro financeiro de qualidade no sistema.
Atravs dele possvel realizar Recebimento, Pagamento, a abertura do Caixa e
realizar a insero de Movimento Manuais (Crdito e Dbito).
No Caixa, possvel pesquisar Caixa Aberto, os J Encerrados (Fechados) e Inserir
Movimentao Manual, que tambm pode ser acessada diretamente do Menu
Principal > Financeiro.
O Submenu Entrada, permite que seja efetuada apenas o Recebimento de uma

parcela de qualquer Cliente cadastrado.
O Submenu Sada, permite que seja efetuada apenas o Pagamento de uma

parcela de qualquer Fornecedor cadastrado.
O Submenu Caixa, permite a abertura do Caixa, bem como a pesquisa de Caixas,
Insero de Movimentos Manuais e o Fechamento do Caixa.
O Submenu Movimentos Manuais, permite a abertura do Movimentos Manuais,

aonde possvel inserir Crdito ou Dbito no Caixa sem vnculo com qualquer tipo
de movimentao, seja ele Compra ou Venda, Parcela a Pagar ou a Receber.
MENU PRINCIPAL (Pesquisas)
O Menu Pesquisas rene todas as pesquisas completas que esto presentes

no Sistema, facilitando o acesso, simplificando a interface e tornando todo o
processo mais rpido. O Menu de Pesquisas segue a padronizao dos Menus
anteriores.
O Submenu Pessoas, rene as pesquisas relativas aos Clientes e Funcionrios,
seguindo assim a padronizao do Menu Cadastro.
O Submenu Locais, rene as pesquisas relativas as Cidades e Estados,

O Submenu Produo, rene as pesquisas relativas a Fornecedores, Grupos de

Produtos, Produtos, Marcas, Modelos, Tamanho e Transportadora,
O Submenu Financeiro Externo, rene as pesquisas relativas a Agncia Bancaria
e Bancos, seguindo assim a padronizao do Menu Cadastro.
O Submenu Documentos, rene as pesquisas relativas a Cheques e Tipos de

Documento, seguindo assim a padronizao do Menu Arquivo.
O Submenu Movimentos, rene as pesquisas relativas a Pedido de Compra e

Pedido de Venda, seguindo assim a padronizao do Menu Movimentao.
O Submenu Financeiro, rene as pesquisas relativas a A Pagar, ou seja as
parcelas das Contas a Pagar e A Receber, parcelas das Contas a Receber,
seguindo assim a padronizao do Menu Financeiro.
A Centralizao das Pesquisas torna mais eficiente e rpida a emisso de

pesquisas/relatrios, alm de simplificar a interface e agilizar todo o processo.
MENU PRINCIPAL (Relatrios)
O Menu Relatrios rene todas os relatrios que esto presentes no Sistema,

facilitando o acesso, simplificando a interface e tornando todo o processo mais
rpido. O Menu de Relatrio segue a padronizao dos Menus anteriores.
O Submenu Pessoas, permite o acesso aos Relatrios de Pessoas e

Funcionrios, seguindo assim a padronizao do Menu Cadastro.
O Submenu Locais, permite o acesso aos Relatrios de Cidades e Estados,
O Submenu Produo, permite acesso aos Relatrios de Fornecedores, Grupos

de Produtos, Produtos, Marcas, Modelos, Tamanho e Transportadora,
O Submenu Financeiro Externo, permite acesso aos Relatrios de Agncia

Bancria e Banco, seguindo assim a padronizao do Menu Cadastro.
O Submenu Documento, permite acesso aos Relatrios de Cheques e Tipos de

Documentos, seguindo assim a padronizao do Menu Cadastro.
MENU PRINCIPAL (Aplicativos InContent)
O Menu Aplicativos InContent proporciona acesso direto a dois aplicativos do

Windows, e serve assim para facilitar uma anotao rpida e algum calculo em
especifico em um momento de pressa. Este Menu proporciona acesso imediato as
duas aplicaes, sem necessidade ento de um submenu.
MENU PRINCIPAL (About)
O Menu About, traz informaes sobre o Sistema, como verso, quem o

desenvolve e algum dado pro contato.
PADRONIZAO
Para que todas as funes tenham a mesma aparncia em contexto, foi

realizado padronizao de erros, advertncias, e at mesmo na parte
compartilhada pelo sistema.
Tratamento e Excesses
Em casos de advertncias ou erros e para informaes, o SISCCOM

apresentar caixas de mensagens personalizadas contendo uma identificao para
o suporte. Exemplos abaixo:
Para erro o Sistema apresenta uma mensagem indicativa de ERRO dizendo que
no possvel concluir a ao:
Para Confirmao de excluso de Cadastro:
Para Confirmao de Excluso de Item de Compra/Venda:
Botes Padro
Para simplificar a interface, todos as Telas de Cadastros, Pesquisas

Relatrios, Compras/Vendas, Recebimento/Pagamento e Financeiro possuem
Botes Padro.
Estes botes efetuam em contexto a mesma ao ou semelhante, mas que no
mudam o resultado final da ao executada.
Para facilitar a localizao e cria certa fidelizao da interface, as Telas de
Cadastro, Compra, Venda, Movimentao Manual.
Para os Cadastros, Pedido de Compra e Venda, os Botes esto posicionados da

mesma maneira.
Boto Novo Insere um novo registro no sistema.
Boto Alterar Altera um registro que j est salvo.
Boto Salvar Salva um novo registro ou uma alterao feita em

um registro j cadastrado.
Boto Cancelar Cancela a ao de um novo registro e de uma
alterao.
Boto Excluir Exclui um registro j salvo, mas se o registro tiver

vnculo com outra tabela esta opo no ficar disponvel.
Boto de Navegao Navega

atravs dos registros salvos no Sistema
Boto Pesquisar Utilizado para pesquisar os registros.
Boto Imprimir Realiza o relatrio dos cadastros e movimentos.
Boto Sair Finaliza a operao e sai da tela.

Adicionar Cadastro Adiciona cadastro no existente a partir de
Tela no vinculada ao mesmo.
Pesquisa para Adicionar Adiciona dado externo a
movimentao/cadastro em destaque.
Padronizao das Telas de Cadastros
Para simplificar o sistema e facilitar sua utilizao, todas as telas de Cadastros

foram padronizadas.
Assim todos os itens do Menu Cadastro: Pessoas (Clientes, Funcionrios), Locais
(Cidades, Estados), Produo (Fornecedores, Grupos de Produtos, Produtos,
Marcas, Modelos, Tamanho e Transportadoras), Financeiro Externo (Agencia
Bancaria, Banco) possuem a mesma estrutura. Focando ainda na Padronizao,
campos coloridos ( ) so denominados Obrigatrios,
ou seja, no podem de maneira alguma ficar em Branco (ou seja, os em brancos
no possuem a necessidade de serem preenchidos).
Todas as telas de cadastros possuem campos em especficos que estaro
presentes em todas as telas. So eles: ID, Data de Cadastro e Status.
Alm disto, vo existir botes para acesso a outras telas de Cadastros ou para
pesquisar um item de um cadastro externo. Os botes de Pesquisas , iro
oferecer a opo de pesquisar um cadastro externo para que o mesmo faa parte
do cadastro ao qual se Adiciona ou Edita. Os botes de Adio , iro
proporcionar a opo de Cadastrar um item ainda sem registro no Sistema.
Tudo isso visa proporcionar comodidade e agilidade ao processo.
Abaixo demonstrada todas as telas de cadastro, pesquisa e relatrio. As de
pesquisa possui dois modelos distintos que visam tornar mais interativa e rpida a
busca por informao. As de relatrio so padro e utilizam da mesma metodologia
de busca de informaes possuindo tambm mais filtros para melhor identificao
do objeto buscado.
1 Cadastro de Cheques:
O cadastro de Cheques permite o registro de cheques recebidos ou emitidos. A Tela

permite tambm a pesquisa e a navegao entre os cadastros, alm de estender
para as Telas de Cadastro de Cidades, Fornecedores e Clientes.
2 Cadastro de Usurios:
O cadastro de Usurios permite o cadastro de usurios para os funcionrios da

empresa. A Tela permite tambm a pesquisa e a navegao entre os cadastros,
alm de estender para o Cadastro de Funcionrios.
3 Cadastro de Tipo de Documentos
O cadastro de Tipo de Documentos permite o cadastro de documentos financeiros

que a empresa recebe e emite. A Tela permite tambm a pesquisa e a navegao
entre os cadastros.
4 Cadastros de Clientes
O cadastro de Clientes permite o cadastro de clientes, seus dados pra contato e

suas informaes profissionais. A Tela permite tambm a pesquisa e a navegao
entre os cadastros, alm de estender ao Cadastro de Cidades.
5 Cadastros de Funcionrios
O cadastro de Funcionrios permite o cadastro de Funcionrios, seus dados pra

contato e suas informaes profissionais. A Tela permite tambm a pesquisa e a
navegao entre os cadastros, alm de estender ao cadastro de Cidade.
6 Cadastro de Cidades
O cadastro de Cidades permite o cadastro de Cidades. A Tela permite tambm a

pesquisa e a navegao entre os cadastros, alm de estender ao cadastro de
Estado.
7 Cadastro de Estados
O cadastro de Estados permite o cadastro de Estados. A Tela permite tambm a

pesquisa e a navegao entre os cadastros.
8 Cadastro de Fornecedores
O cadastro de Fornecedores permite o cadastro de Fornecedores, dados para

contato e o Representante se a mesma possuir. A Tela permite tambm a pesquisa
e a navegao entre os cadastros, bem como estende para a tela de Cadastro de
Cidades.
9 Cadastro de Grupos de Produtos
O cadastro de Grupos de Produto permite o cadastro de Grupos de Produtos. A

Tela permite tambm a pesquisa e a navegao entre os cadastros.
10 Cadastro de Produtos
O cadastro de Produtos permite o cadastro de Produtos e os dados Financeiros. A

Tela permite tambm a pesquisa e a navegao entre os cadastros, bem como
estende para a tela de Cadastro de Modelos, Tamanho, Grupos de Produtos e
Marcas.
11 Cadastro de Marcas
O cadastro de Marcas permite o cadastro de Marcas dos Produtos. A Tela permite

tambm a pesquisa e a navegao entre os cadastros.
12 Cadastro de Modelos
O cadastro de Modelos permite o cadastro dos Modelos dos Produtos. A Tela

permite tambm a pesquisa e a navegao entre os cadastros.
13 Cadastro de Tamanho
O cadastro de Tamanho permite o cadastro de Tamanho do produto. A Tela permite

tambm a pesquisa e a navegao entre os cadastros.
14 Cadastro de Transportadoras
O cadastro de Transportadoras permite o cadastro de Transportadoras. A Tela

permite tambm a pesquisa e a navegao entre os cadastros, alm de estender
para a tela de Cadastro de Cidade.
15 Cadastro de Agncias Bancrias
O cadastro de Agncias Bancarias permite o cadastro de Agncias. A Tela permite

tambm a pesquisa e a navegao entre os cadastros, alm de estender para a tela
de Cadastro de Cidade e de Banco.
16 Cadastro de Bancos
O cadastro de Bancos permite o cadastro de Bancos. A Tela permite tambm a

pesquisa e a navegao entre os cadastros.
Os cadastros seguem a mesma lgica de manipulao. Atravs dos Botes padres

para os cadastros e possvel cadastrar, editar cadastro e excluir. A excluso far
uma verificao nos cadastrados vinculados para ver se o dado cadastrado no
possui nenhum vnculo. Caso exista o sistema exibir a seguinte mensagem:
Caso este vinculo no exista, uma outra mensagem de confirmao sera exibida:
Se clicar em Yes o sistema far a excluso do mesmo. Se clicar em No o mesmo

a ao ser cancelada.
Padronizao das Telas de Movimentao(Pedido de Compra/Venda)
Com foco na agilidade e padronizao, bem como a simplificao e

facilidade, foi adotado o mesmo desenho para as telas de Compra e Venda bem
como suas subsequentes. A princpio, as Telas possuem a mesma estrutura de
botes das telas de Cadastros, diferenciando apenas a parte estrutural de itens de
compra e venda e o boto finalizar.
Campos coloridos indicam que aquela informao obrigatria e portanto
no pode permanecer em branco.
O Boto indica que possvel cadastrar dados em outros Cadastros
(Fornecedores, Clientes, Funcionrios e Transportadora). Para selecionar algum
destes j cadastrados, necessrio que o boto , que permite atravs de uma
Pesquisa Rpida adicionar dados de outros cadastros a movimentao em
destaque.
Ao clicar em ou se o Pedido no estiver confirmado, a Tela ser

liberada para o seu devido Preenchimento. Selecionando o boto a seguinte
tela ir aparecer para preencher todos os dados do Fornecedor/Cliente, Funcionrio
e Transportadora, at que todos os dados da Capa estejam totalmente preenchidos.
Aps isto, para continuar ser necessario Salvar a capa para acionar a
adio de produtos ao Pedido de Compra/Venda. Ao Salvar, automaticamente a tela
ser mostrada e asssim poder ser adicionado itens ao Pedido de Compra/Venda.
O mesmo processo de pesquisa rpida ter que ser efetuado para selecionar os
itens a compra. Aps informar quantidade, no caso do Pedido de Venda, o valor
unitrio e posteriormente o Total do Item apareceram automaticamente. No caso do
Pedido de Compra, necessrio informar o valor unitrio de cada item, sendo o
total de cada item aparece automaticamente.
Se tudo estiver ok com o item, clicar em salvar. Caso contrrio, Cancelar.
Aps Salvo o item, caso necessrio adicionar mais itens diferentes aos respectivos
pedidos, o sistema ir mostrar opes para edio e adio de itens na tela do
Pedido.
Aps adicionar os itens da Compra ou Venda, voc ter a opo de finalizar
o Pedido. Se feito, o sistema te levar para a tela de

Finalizao de Pedido para escolher as condies de pagamento.
Caso a Compra/Venda seja A Vista o sistema solicitar caso seja necessrio (ou
seja se o Caixa estiver fechado), que seja realizado a abertura do mesmo, caso
contrrio, ser solicitado a quantidade de parcelas e posteriormente poder ser
salvo ou cancelada a ao.
Ao clicar em Salvar, o sistema trar uma tela aonde ser possvel escolher o tipo
de gerao de parcelas.
Automticas: aonde o sistema faz toda o processo.
Manual: aonde o usurio do sistema faz o processo de forma manual.
Se clicar em Sim, o sistema ir realizar todos o processo automaticamente, apenas

exibindo uma mensagem de Sucesso no Final. Em No, uma outra Tela ser
exibida para que as informaes sejam editadas.
Nesta tela podero ser alterados o valor da parcela e a data de Vencimento se for
solicitado ao usurio.
Aps gerar a quantidade de parcelas solicitadas pelo Cliente/Fornecedor, uma
mensagem ser exibida informando o sucesso da ao.
Aps clicar em Ok, o Sis.C.Com ir alterar o Status do Pedido de Compra/Venda e
encerrar a ao.
Se a opo escolhida for A VISTA o sistema verifica o Status do Caixa, se o

mesmo estiver Fechado emite uma mensagem informando as possibilidades.
Caso ele esteja aberto, faz a verificao do valor a Pagar com o Pago e verifica se o
mesmo condizente.
Se o valor for superior informa o troco, e o usurio muda o Status para

CONFIRMADA e salva a mesma finalizando assim o Pedido de Compra ou Venda.
Padronizao do Caixa e dos Movimentos Manuais
O Caixa permite que aes como Venda ou Compra a Vista, Recebimento e o

Pagamento sejam executados. Se o mesmo se encontrar Fechado, as mesmas
no podero ocorrer.
Atravs do MENU > CAIXA/MOVIMENTOS MANUAIS possvel abrir as telas do
Caixa e do Movimentos Manuais.
Botes: Pesquisar, Abrir, Fechar e Crdito/Dbito
Pesquisar: permite uma busca rpida dos Caixas.
Abrir: permite a Abertura do Caixa, possibilitando assim que sejam

efetuadas as movimentaes financeiras acima citadas.
Ao clicar no mesmo a janela abaixo exibida.
Ao concluir o preenchimento das informaes e clicado em salvar, o Status do

Caixa alterado para Aberto
Fechar: Fecha o Caixa. Impossibilita qualquer movimentao
financeira.
Crdito/Dbito: Permite uma insero manual de movimentao

financeira, sem vnculo com qualquer outro movimento.
Aps clicar no Boto a tela abaixo exibida.
Atravs dela pode-se fazer um Credito/Debito no Caixa (Atravs do [Escolha de

Opo de Movimento Manual]. Caso a operao esteja Ok, ao clicar em
Confirmar o sistema ir salvar a operao. Caso clicar em Cancelar, as
informaes sero descartadas e a tela ser fechada.
Aps aberta, a Tela do Caixa mostrar as informaes de histrico de
movimentao financeira e a Opo de Fechar e Credito/Debito estar disponvel
para o Usurio utiliz-la quando necessrio for.
Se a opo escolhida for Fechar ou ao encerrar o Sis.C.Com., o sistema
apresentar uma mensagem para confirmar a ao.
Se clicar em No a ao em questo e cancelada. Se clicar em Sim o sistema

executa a ao e mostra adiciona uma mensagem ao Caixa e altera o Status do
mesmo para fechado, confirmando o sucesso da ao.
Padronizao da Tela de Recebimentos/Pagamentos
Para tornar a ao padro e simplificada, assim como padronizar a tela, Contas

Receber e a Pagar, atravs das Parcelas, so executadas de forma idntica, apenas
se diferenciando pelo tipo de movimentao efetuada no Caixa.
Para selecionar o Cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo de conta que o
usurio desejar efetuar a baixa, necessrio efetuar uma pesquisa rpida para
selecionar.
Aps informar os dados (Data Inicial/Final, ID do Cliente/Nome e Clicar em

Pesquisar, as parcelas iro ser mostradas no [Parcelas Disponveis].
Parcelas em Vermelho indicam que as mesmas esto vencidas. Para efetuar a
baixa de uma parcela em questo, seleciona a linha da parcela a receber e clicar no
da parcela a ser baixada e marca o mesmo , assim o boto de
Receber ou Pagar ficar aparente, podendo

assim pagar ou receber a parcela selecionada.
Para limpar a seleo s clicar em que o sistema limpar a

seleo feita, ocultando tambm os botes para pagamento e recebimento.
Se o valor do pagamento for maior que o saldo em Caixa o sistema emite uma
mensagem para avisar o usurio, avisando as possibilidades.
Caso, no perodo informado, no haja parcelas pendentes para o Pagamento ou

Recebimento, o sistema emitir uma mensagem informando ao usurio que no
parcelas para aquele perodo informado.
Aps efetuar o Recebimento/Pagamento o sistema adiciona um Histrico ao Caixa,

muda o Status da Parcela e atualiza o Grid das Parcelas.
Padronizao das Telas de Pesquisas e Relatrios
As Telas de Pesquisas e Relatrios seguem a mesma distribuio das de

Cadastros, facilitando assim a localizao das opes comuns e tornando a ao
mais rpida.
As Tela de Pesquisas, possuem opes de pesquisas que possibilitam uma
infinidade de resultados e tornam mais simples a busca, pois fica fcil determinar o
que pesquisar quando se tem restries de buscas.
As Telas so padronizadas, tornando simples a maneira com que voc pode iniciar
sua busca.
Para selecionar o tipo de filtro, basta apenas marcar o mesmo dentro do Grupo de
Opes.
Aps seleciona a opo, s informar o texto a ser pesquisado. Lembrando que o

sistema, verifica se naquela opo marcada possvel digitar letras ou nmeros.
Ao digitar o valor, e clicar em Enter, a informao apresentada em tela.
Aps o resultado ser mostrado, o Boto de Impresso de Relatrio exibido. Ao

clicar no mesmo, a tela de Preview aberta, aonde mostra como ser a impresso.
Aps clicar em Imprimir ou em Fechar a tela de Preview Fechada, Voltando o
foco pra tela de Pesquisas.
As nicas duas telas que se diferenciam, so as telas de Pesquisa de Movimentos e

Financeiro.
Elas possuem um menu em Combo para seleo de opo de pesquisa.
Ao alternar as opes diferentes e selecionar a pretendida o sistema apresenta o

campo para o usurio informar o texto a ser pesquisado.
Aps digitar e clicar em Enter, o sistema apresenta os resultados, dando a

informao de quantos registros foram encontrados com o texto digitado e a opo
de imprimir.
Ao clicar em Imprimir ele apresenta uma tela com o preview da impresso e com a
opo de imprimir a mesma. Aps selecionada a ao, ele foca novamente na tela
de pesquisa.
Os Relatrios possuem uma quantidade bem maior de Filtros e possibilitam uma
busca mais restrita a informaes salvas.
Ao selecionar a opo pretendida, o sistema j mostra todos os dados salvos

referentes aquele Cadastro.
Porm, possvel restringir os dados apresentados, por perodo de cadastro ou ao

digitar a informao.
Por perodo necessrio marcar a opo
, aonde a sero apresentadas as

opes da escolha efetuada.
Aps mudar o perodo, e clicar em Pesquisar a informao especifica ser

mostrada.
O sistema proporciona visualizar o cadastro atravs do boto e
imprimir atravs do boto .

A pesquisa incremental, permiti voc digitar a informao, selecionando
anteriormente o tipo de informao voc vai informar.
Ao digitar o sistema posiciona o curso sobre a informao digitada, parcialmente ou
integralmente.
Desta forma o sistema proporciona uma normatizao das telas e facilita a maneira
com que usurio interage com o mesmo, pois sabe que todas as telas funcionam da
mesma maneira ou semelhante.
Esta maneira de dispor de padronizaes de tela proporciona agilidade e facilidade,
alm de proporcionar uma interface limpa e cmoda para o usurio.

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CTESOP CENTRO TCNICO EDUCACIONAL SUPERIOR DO OESTE

SISCCOM SISTEMA DE CONTROLE COMERCIAL - CALCEBEM

ANDERSON FERNANDO DA SILVA

SISCCON SISTEMA DE CONTROLE COMERCIAL - CALCEBEM

Este um trabalho de concluso de curso

Atualmente, em busca de mais lucratividade e menores despesas, as

Interagir permanentemente com o ambiente externo.

Assim podemos afirmar que: sistemas de informao so conjuntos de

NOME: Anderson Fernando da Silva;

Segundo a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, uma Microempresa se define

A empresa utiliza mtodos antigos para o controle financeiro, de estoque e

4.1 NIVEL DE INFORMATIZAO

Hoje a empresa opera sem a utilizao de computador, portanto a mesma

4.2 FUNCIONAMENTO GERAL

Hoje toda a movimentao da empresa realizada de maneira manual. Os

4.3 PROBLEMAS RELATADOS E/OU ENCONTRADOS

Os principais problemas encontrados so o controle efetivo de contas

O modo com que a empresa conduz sua movimentao financeira, compras,

O sistema proposto ir proporcionar a empresa um melhor controle, com

O sistema funcionara em mdulos, o que visa tornar a sua manipulao mais

Financeiro/Movimentos: Os Movimentos Deveram controlar as Compras e

Relatrios/Pesquisa: Os relatrios e as pesquisas serviram como uma

Com o sistema acima proposto, junto da proprietria e gerente da empresa

5.3 ANALISE ESTRUTURADA OU ANALISE ORIENTADA A OBJETOS (UML)

O projeto usar em seu percurso a Anlise Orientada a Objetos (UML).

5.4 LINGUAGEM(NS) E BANCO DE DADOS

Utilizao de Object Pascal para desenvolvimento do software proposto,

5.5 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

O ambiente de desenvolvimento da aplicao ser o Embarcadero RAD

5.6 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

No existem outros aspectos relevantes.

O sistema proposto no usara recurso de redes, para poder ter acesso ao

6.1 INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE

A empresa possui um estoque condizendo com sua atual necessidade, uma

6.2 REQUISITOS NECESSRIOS

O sistema no exigira muito em relao em hardware ou software. Para o

Processador de 1 gigahertz (GHz) ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits

1 gigabyte (GB) de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits);

16 GB de espao em disco disponvel (32 bits) ou 20 GB (64 bits);

Dispositivo grfico DirectX 9 com driver WDDM 1.0 ou superior;

Banco de Dados Firebird 2.5 ou posterior: Segundo a Firebirdsql.org, os

Windows 9x / 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows7;

Portanto, foi definido junto a proprietria e gerente da CalceBem um

Desta forma, a empresa ter um equipamento para executar todos os

6.3 DISPOSIO PARA INVESTIMENTOS

A proprietria da empresa informou que deseja j no prximo ano adquirir os

Segundo Bezerra(2002), a UML que utilizada por padro na descrio e

Manutenir Cheque : 1 Manutenir Parcela Receber

Manutenir Agencia Bancaria :

Manutenir Parcela Pagar

Caso de uso uma especificao da sequncia de interaes entre o sistema

Clareza no que se escreve;

Divide-se os casos de uso em duas etapas ou partes:

responsvel por descrever toda a sequncia de passos ou uso,

responsvel por descrever toda a sequncia de passos ou uso opcional,

8.1.1 Descrio de Casos de Uso

8.1.1.1 Manutenir cidade

<<extend>> Manutenir Estado

Nome do Caso de Uso: Manutenir Cidade.

Ator(es) envolvido(s): Funcionrio (iniciador).

Caso(s) de Uso envolvido(s): Manutenir Estado

4. O sistema preenche o cdigo